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      2. 交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

        時(shí)間:2022-12-24 14:57:12 評(píng)價(jià) 我要投稿

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

          在不斷進(jìn)步的時(shí)代,我們都不可避免地要接觸到報(bào)告,我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎?下面是小編收集整理的交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1

          一、項(xiàng)目概況

          (一)項(xiàng)目基本情況

          20xx年財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金共26998.73萬(wàn)元,具體情況如下:

          1.年初項(xiàng)目支出預(yù)算462.2萬(wàn)元,其中:(1)縣道公路養(yǎng)護(hù)392.7萬(wàn)元;(2)交通運(yùn)輸事件指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)4.86萬(wàn)元;(3)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元;(4)李中正假肢更換及維修費(fèi)0.5萬(wàn)元;(5)駐村工作經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元;(6)交通信息指揮中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.5萬(wàn)元;(7)農(nóng)村四好公路示范性創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)8.1萬(wàn)元;(8)交通安全執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)7.74萬(wàn)元。

          2.年中下達(dá)項(xiàng)目資金26536.525萬(wàn)元,其中:(1)20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金729萬(wàn)元;(2)20xx年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(普通省道建設(shè))4591萬(wàn)元;(3)20xx年?yáng)|西部協(xié)作項(xiàng)目資金390萬(wàn)元;(4)20xx年農(nóng)村客運(yùn)村級(jí)招呼站(牌)整治資金41.28萬(wàn)元;(5)20xx年第三批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金(汽車(chē)客運(yùn)站“廁所革命”)50.1萬(wàn)元;(6)“金通工程”省級(jí)補(bǔ)助資金75萬(wàn)元;(7)2019年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入項(xiàng)目資金(大河鎮(zhèn)佛石壩村暢通工程)25萬(wàn)元;(8)20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(整合)1273.695萬(wàn)元;(9)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(整合)918.65萬(wàn)元;(10)20xx年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(普通省道和農(nóng)村公路部分)5466.8萬(wàn)元;(11)20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金3819.2萬(wàn)元;(12)20xx年通鄉(xiāng)通村硬化路資金3296萬(wàn)元;(13)赤溪鎮(zhèn)廟梁村村組道路建設(shè)工程資金112萬(wàn)元;(14)20xx年中央財(cái)政成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金5312.8萬(wàn)元;(15)20xx年暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建中央基建投資預(yù)算266萬(wàn)元;(16)20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金160萬(wàn)元;(17)20xx年5A景區(qū)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元。

          (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

          全面提升縣道公路管養(yǎng)水平,水毀恢復(fù),道路搶險(xiǎn),確保道路暢、潔、綠、美、安。不斷夯實(shí)交通運(yùn)輸安全責(zé)任落實(shí),針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置,整治重點(diǎn)領(lǐng)域突出問(wèn)題,堅(jiān)決防范和遏制重特大事件的發(fā)生。保障一輛公車(chē)的日常運(yùn)行,確?烧J褂霉(chē)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置。保障李中正更換、修理假肢。保障駐村工作隊(duì)工作的正常開(kāi)展。保障南江縣交通信息指揮中心正常運(yùn)行,為構(gòu)建智慧交通體系,為智慧南江提供保障。爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣,切實(shí)提高農(nóng)村公路管理水平。安全生產(chǎn)例行檢查,開(kāi)展專項(xiàng)安全執(zhí)法監(jiān)督檢查,深化平安交通建設(shè),減少安全生產(chǎn)事故,確保全縣交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。歸還原用于沙南路、南臺(tái)路修建的國(guó)開(kāi)行貸款本息。保障5A景區(qū)創(chuàng)建工作開(kāi)展。改造南江縣域內(nèi)南江客運(yùn)中心等8個(gè)汽車(chē)客運(yùn)站廁所,更換110個(gè)公式牌內(nèi)容,新(改)建招呼站199個(gè),4家客運(yùn)公司246輛車(chē)進(jìn)行車(chē)輛改色、噴印標(biāo)識(shí),502名駕駛員的工裝制作,新增農(nóng)村客運(yùn)“四統(tǒng)一”車(chē)輛20輛。完成下達(dá)的農(nóng)村公路、橋梁、國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園聯(lián)網(wǎng)路等交通項(xiàng)目建設(shè)。

          二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

          嚴(yán)格按照相關(guān)程序、規(guī)定和要求,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)及批復(fù)。

          (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況

          (三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

          我單位財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

          三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

          我單位嚴(yán)格按照施工合同和工程進(jìn)度撥付資金,并建立資金撥付臺(tái)賬。項(xiàng)目支出均按照財(cái)政資金的管理政策,國(guó)省市縣相關(guān)的專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)管理的制度、法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

          四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況

         。ㄒ唬┠繕(biāo)任務(wù)完成情況

          我局20xx年度項(xiàng)目資金共25項(xiàng),其中:年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8個(gè),共計(jì)462.2萬(wàn)元,已執(zhí)行361.13萬(wàn)元,執(zhí)行率78.13%。年中下達(dá)項(xiàng)目資金17個(gè),共計(jì)為26536.525萬(wàn)元,已執(zhí)行17498.15萬(wàn)元,執(zhí)行率65.94%。主要原因是我局嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和程序撥付資金,未將資金全部撥付給業(yè)主單位,剩余資金將按項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付。

         。ǘ╉(xiàng)目效益情況

          產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)都達(dá)到預(yù)期要求的100%。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)都達(dá)到預(yù)期要求的100%。提高群眾出行安全、便利、滿意,保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全,文明服務(wù)使群眾滿意度達(dá)到95%以上。

          五、評(píng)價(jià)結(jié)論

          20xx年我單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果平均分為89.28分,屬于“良好”,項(xiàng)目支出保障了交通建設(shè)項(xiàng)目的正常實(shí)施,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

          六、存在的問(wèn)題及建議

         。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

          1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

          2.個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不均衡,有個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。

         。ǘ┫嚓P(guān)建議

          1.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。改進(jìn)部門(mén)收支預(yù)算編制,夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作,提高預(yù)算編制質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。

          2.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控。認(rèn)真研究政策,加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核,力求科學(xué)合理;認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行,特別是涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目,提早規(guī)劃,提前實(shí)施,確保項(xiàng)目順利實(shí)施,提高財(cái)政資金的使用效益。

          七、20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況

          無(wú)。

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2

          一、基本情況

         。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況,年度部門(mén)決算收支完成情況,包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

          20xx年部門(mén)決算收入為55517365.02元,其中財(cái)政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為22358932.38元。

          20xx年部門(mén)決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項(xiàng)目支出51308564.42元。其中,人員經(jīng)費(fèi)支出3675702.99元;公用經(jīng)費(fèi)支出39993375.01元;竟べY,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.14%;辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、燃汽費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86%。

          收入年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為55517365.02元,收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為59693082.67元,支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元,其中年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。

          (二)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。

          1、區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)

          完成了年度整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào),完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項(xiàng)目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線、聯(lián)大立交區(qū))段路面保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機(jī)制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級(jí)示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站、瑞香街二期項(xiàng)目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項(xiàng)目。

          2、預(yù)決算公開(kāi)

          20xx年按照上級(jí)的要求,我局在中國(guó)呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi),并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。

          3、資產(chǎn)管理

          制定了資產(chǎn)管理制度,資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合的管理機(jī)制,建立固定資產(chǎn)問(wèn)責(zé)制,做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節(jié)都有人管理、有人負(fù)責(zé),能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。

          4、三公經(jīng)費(fèi)控制

          根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神,我局嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務(wù)接待費(fèi)2131元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31447.89元!叭苯(jīng)費(fèi)的使用低于預(yù)算費(fèi)用。

          5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況

          我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,明確目標(biāo)并制定了工作方案建立健全管理制度,將內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施情況納入日常監(jiān)管范圍,切實(shí)開(kāi)展內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià),編制內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告。

          6、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況

         。1)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要,負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理;負(fù)責(zé)全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理;指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實(shí)綜治維穩(wěn)(平安建設(shè))工作目標(biāo)管理責(zé)任制,開(kāi)展打擊非法營(yíng)運(yùn)工作,落實(shí)反恐工作責(zé)任,抓好意識(shí)形態(tài)工作目標(biāo),落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標(biāo)責(zé)任,進(jìn)一步明確綜合交通建設(shè)目標(biāo)工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區(qū)國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作任務(wù)。

          (2)階段性目標(biāo)完成情況:確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀;護(hù)欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好;道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無(wú)缺塘、無(wú)露土露石現(xiàn)象,做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購(gòu)工作,與項(xiàng)目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項(xiàng)目的地形圖測(cè)繪及可研編制工作,并召開(kāi)了可行性研究專家審查會(huì)。完成三鋁公路地形圖測(cè)繪單位服務(wù)采購(gòu)工作進(jìn)行地形圖測(cè)繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進(jìn)行綜合整治?刂茀^(qū)內(nèi)做到無(wú)綠化盲點(diǎn),每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化,進(jìn)一步打造有層次感、視覺(jué)差的綠化帶。

          7、預(yù)期經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益

          我局制定了財(cái)務(wù)管理制度及項(xiàng)目資金使用管理制度及三公經(jīng)費(fèi)管理制度,重大決策需經(jīng)局辦公會(huì)討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴(yán)格控制了專項(xiàng)資金的不必要開(kāi)支。

          超限運(yùn)輸檢測(cè)站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗(yàn)收檢測(cè)站的工作能力,減少車(chē)輛超限運(yùn)輸隊(duì)公路橋梁造成的危害,使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序;昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級(jí),樹(shù)立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標(biāo)。

         。ㄈ┎块T(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。

          財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

          二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

         。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的。

          進(jìn)一步強(qiáng)化加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效率。

         。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程,主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

          1、前期準(zhǔn)備

          根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求,呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)做好部門(mén)整體支出績(jī)效、20xx項(xiàng)目支出績(jī)效的自評(píng)報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評(píng)分,并按要求提交。

          2、組織實(shí)施

          根據(jù)對(duì)呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí),對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結(jié)論。

          3、分析評(píng)價(jià)

          按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫(xiě)本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

          三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

          1、經(jīng)濟(jì)性分析,主要包括成本(預(yù)算)控制情況和成本(預(yù)算)節(jié)約情況。

          成本(預(yù)算)控制情況:貫徹執(zhí)行國(guó)家《會(huì)計(jì)法》、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度等有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作,嚴(yán)格控制建設(shè)成本,減少資金損失和浪費(fèi),提高投資效益。項(xiàng)目的建設(shè),有利于緩解交通擁堵,增加經(jīng)濟(jì)效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì),取得了很大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付;對(duì)商品及服務(wù)支出(公用支出)按照下達(dá)的預(yù)算執(zhí)行,實(shí)行內(nèi)部報(bào)告審批制度,實(shí)時(shí)監(jiān)控支出情況;對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,超過(guò)金額規(guī)定的支出委托政府采購(gòu)中心或有政府采購(gòu)資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。

          2、效率性分析,主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

         。1)實(shí)施進(jìn)度

          20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局各項(xiàng)日常性工作正常有效開(kāi)展,結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用;局С鲱A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均為正常,其余待工程審定后撥付。

          (2)完成質(zhì)量

          呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站治超經(jīng)費(fèi):一是以呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站(三鋁公路K7+350米處)為依托,嚴(yán)格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機(jī)制,嚴(yán)查嚴(yán)控超限超載貨車(chē)上路行駛。20xx年,共開(kāi)展超限超載集中整治行動(dòng)726次,出動(dòng)執(zhí)法人員3379人次,執(zhí)法車(chē)輛1448輛次,檢查貨運(yùn)車(chē)輛15191輛次,查處違法超限運(yùn)輸車(chē)輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運(yùn)車(chē)輛超限率嚴(yán)格控制在政府要求的2%范圍內(nèi),嚴(yán)厲打擊了公路貨車(chē)違法超限超載違法行為,有效預(yù)防了貨車(chē)道路交通安全事故,維護(hù)了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用,保護(hù)了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全;二是加強(qiáng)多部門(mén)聯(lián)合治理工作,組織開(kāi)展了對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車(chē)超限超載違法運(yùn)輸專項(xiàng)整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴(yán)重路段、節(jié)點(diǎn)、區(qū)域,聯(lián)合區(qū)交警大隊(duì)、區(qū)運(yùn)管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門(mén)開(kāi)展流動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法。20xx年,共參加治理貨車(chē)超限超載專項(xiàng)整治行動(dòng)72次,出動(dòng)路政執(zhí)法人員432人次,路政執(zhí)法車(chē)輛115輛次,通過(guò)以上整治,進(jìn)一步加強(qiáng)了我區(qū)貨車(chē)非法改裝和超限超載治理工作,切實(shí)保護(hù)公路橋梁和廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)旨在保障公路暢、美、綠化、安全,20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作道路經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實(shí)現(xiàn)了道路車(chē)輛出行安全、道路設(shè)施完好、無(wú)重大投訴及媒體曝光等目標(biāo)。

          20xx年,我局開(kāi)展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項(xiàng)目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作,管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開(kāi)展除草、修枝、松土、澆水、死樹(shù)更換、施肥、除蟲(chóng)等工作。

          公交專用道項(xiàng)目位于呈貢區(qū)春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號(hào)路)段,呈祥街-春融街(80號(hào)路-祥和街)段主要建設(shè)內(nèi)容包括:公交車(chē)專用道調(diào)整,新增路側(cè)式公交車(chē)專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建筑規(guī)模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長(zhǎng)度2.6km,春融街西段(石龍路-14號(hào)路)段長(zhǎng)度2.5km,呈祥街-春融街(80號(hào)路-祥和街)段長(zhǎng)度4.3km,合計(jì)9.4km。

          昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線、聯(lián)大立交區(qū))段路面保潔綠化養(yǎng)護(hù),主要對(duì)昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養(yǎng)。

          南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營(yíng)以南,起于照西村倉(cāng)庫(kù)東側(cè),止于云峰建材成西側(cè),長(zhǎng)約1.4km。項(xiàng)目綠化分別位于杜家營(yíng)立交兩側(cè),其中:左側(cè)占地面積53.9畝(需征地19.4畝),右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。

          20xx年,我局開(kāi)展的農(nóng)村公路安全隱患整治項(xiàng)目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國(guó)省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容:斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復(fù)、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形梁護(hù)欄,完善沿線標(biāo)線標(biāo)志牌等;新建2套交通信號(hào)燈,10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項(xiàng)批復(fù)工作,20xx年7月底至8月中旬通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司,施工單位于20xx年11月進(jìn)場(chǎng)施工,于20xx年12月31日全面完工。

          呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,主要是對(duì)呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路(省管下放道路,縣、鄉(xiāng)、村公路)進(jìn)行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理,全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里,項(xiàng)目支出具有較強(qiáng)公益性。

          瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項(xiàng)目,屬于政府投資項(xiàng)目,位于斗南片區(qū),起于瑞香街西端,止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目涉及道路工程,全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目全長(zhǎng)100.538m,紅線寬度40m,道路定位為城市主干道,設(shè)計(jì)速度40km/h。

          3、效益性分析,主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。

          昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營(yíng)立交至大漁立交)路面及護(hù)欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善,大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。

          農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)項(xiàng)目本著對(duì)生命負(fù)責(zé)的態(tài)度,及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài),每年定期檢測(cè),確保資金用到保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的效用上來(lái)。項(xiàng)目已開(kāi)展2年,基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。

          “四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目的建設(shè)可豐富呈貢園林類(lèi)型,有效的改善城市環(huán)境,美化城市景觀,完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境,造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。

          20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)項(xiàng)目通過(guò)對(duì)呈貢區(qū)橋梁的定期檢查,根據(jù)檢查報(bào)告制定有針對(duì)性的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、提高橋梁的使用壽命,保持橋梁處于正常使用狀態(tài),保障行車(chē)通暢、安全。

          我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及小修保養(yǎng)項(xiàng)目的實(shí)施,全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況,到20xx年底,我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率縣道達(dá)100%,鄉(xiāng)道達(dá)76%,村道達(dá)70%;路面優(yōu)良率縣道達(dá)100%,鄉(xiāng)道達(dá)84%,村道達(dá)93%。路面中等路率縣道達(dá)100%,鄉(xiāng)道達(dá)90%,村道達(dá)100%。公路綠化率縣道達(dá)100%,鄉(xiāng)道達(dá)86%,村道達(dá)73%。

          農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高,有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用,達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的,充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象,為建設(shè)呈貢新區(qū)營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

          農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高,有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用,達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的,充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象,為建設(shè)呈貢新區(qū)營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

          超限運(yùn)輸檢測(cè)站項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)整合交通運(yùn)輸資源,提高超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)營(yíng)效率,解決呈貢區(qū)日益增長(zhǎng)的運(yùn)輸需求具有重要意義;建成后,既能解決原超限運(yùn)輸檢測(cè)站因石龍路改擴(kuò)建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問(wèn)題,又能進(jìn)一步提高超限運(yùn)輸檢測(cè)站的工作能力,減少車(chē)輛超限運(yùn)輸對(duì)公路橋梁造成的危害,使治超工作規(guī)范有序進(jìn)行,改善本地交通狀況,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。

          四、存在的問(wèn)題

          高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車(chē)流量大、線長(zhǎng),人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績(jī),必須建立長(zhǎng)效機(jī)制,加大財(cái)政投入,把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問(wèn)題。因項(xiàng)目推進(jìn)受制因素較多,造成項(xiàng)目資金撥付不能與財(cái)政到位資金同步支出。項(xiàng)目資金籌集困難,造成項(xiàng)目難以推進(jìn)。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快,呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運(yùn)主要通道,超重車(chē)輛過(guò)多,對(duì)道路損壞較大。

          支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因,不能?chē)?yán)格按照財(cái)政要求執(zhí)行,導(dǎo)致每期支付進(jìn)度總是滯后。

          五、有關(guān)建議

          1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,提高資金使用效率。

          2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè),完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級(jí)要求開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)工作,通過(guò)查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié),建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

          3、支付進(jìn)度要求不要全部統(tǒng)一要求,應(yīng)按照項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行安排。

          六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3

          一、項(xiàng)目基本情況

         。ㄒ唬├ッ麝(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目主要涉及我轄區(qū)內(nèi)縣道和鄉(xiāng)村道及其附屬設(shè)施的管養(yǎng)維護(hù),包括對(duì)轄區(qū)農(nóng)村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標(biāo)線標(biāo)牌等附屬設(shè)施安裝維護(hù)。主要目的是方便轄區(qū)居民出行,確保過(guò)往車(chē)輛行人的生命財(cái)政安全。

          (二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

          1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

          (1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村道巡查,發(fā)現(xiàn)路面病害、道路交通安全隱患后,安排施工單位處置病害,消除道路安全隱患。針對(duì)較大、施工難度較高的,組織設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)踏勘后,根據(jù)設(shè)計(jì)單位編制的設(shè)計(jì)方案,有施工單位開(kāi)展施工。每一道工序均需通過(guò)我局組織的轉(zhuǎn)序驗(yàn)收方可進(jìn)入下一道工序。

         。2)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:計(jì)劃工期12個(gè)月365日歷天,從20xx年1月1日—20xx年12月31日。

          2、指標(biāo)完成情況

         。1)20xx年組織實(shí)施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽(yáng)線、湯小線、陽(yáng)先公路,草甸-水盆線、鄉(xiāng)道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養(yǎng)工程。

          完成修復(fù)路面約1204117.76平方米,路基173910.15立方米,擋墻344.42立方米,新增波形護(hù)欄819.2米,更換破損安全防護(hù)設(shè)施波形護(hù)欄312米、修復(fù)護(hù)欄約137米,新增標(biāo)識(shí)牌102塊,標(biāo)識(shí)修復(fù)5塊,廣角鏡13套,鋼制警示柱82根,更換修復(fù)水泥立柱102根,新增帶熱熔型涂料減速帶48米,新增帶熱熔型涂料標(biāo)線、網(wǎng)格標(biāo)線2745.2平方米,新增瀝青減速帶237米,拆除破損限高架一座,完成轄區(qū)公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作。

          (2)對(duì)全區(qū)縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔,累計(jì)清掃路面約13600平方米;謴(fù)自然災(zāi)害、水毀路段。強(qiáng)降雨過(guò)程導(dǎo)致我區(qū)農(nóng)村公路毀損嚴(yán)重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方,清理滑坡體約3000立方米。

          3.加強(qiáng)橋梁管理。加大橋梁管理力度,對(duì)全區(qū)橋梁開(kāi)展巡查,啟動(dòng)橋梁公示牌、限載標(biāo)識(shí)牌設(shè)置工作,共安裝橋梁信息公示牌36塊,載標(biāo)志牌36塊,限載告示標(biāo)志20塊。

          4.完成20xx年道路安全隱患點(diǎn)11個(gè)的排查、上報(bào)、治理工作。

          5.完成區(qū)級(jí)道路安全隱患點(diǎn)10個(gè)安全隱患點(diǎn)的排查、上報(bào)、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點(diǎn)1個(gè)。

          6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作,共治理隱患12處。

          指標(biāo)任務(wù)均已順利完成。

          二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

         。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的。

          保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路道路交通安全,降低交通事故發(fā)生率,保護(hù)過(guò)往行人、車(chē)輛的生命財(cái)產(chǎn)安全。為轄區(qū)居民出行提供便利,保證路面通行率,治理好道路橋涵病害,避免病害嚴(yán)重后,造成更大的隱患。

          (三)項(xiàng)目資金(包括公共財(cái)政預(yù)算資金、政府性基金、財(cái)政專戶資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析,項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用等情況分析。

          1、資金計(jì)劃。省級(jí)市級(jí)補(bǔ)助資金139萬(wàn)元。

          2、資金到位。截止20xx年,已撥項(xiàng)目工程資金500萬(wàn)元。

          3、資金使用。資金使用方面,我們做到了?顚S,支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定,與預(yù)算基本一致。

          (三)項(xiàng)目組織情況分析,主要包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

          1、組織架構(gòu)。為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施,成立了由局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,明確責(zé)任,合理分工,密切協(xié)作,為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。

          2、實(shí)施流程。①找有資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、預(yù)算。②通過(guò)招標(biāo)找到有資質(zhì)的單位,對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行全年養(yǎng)護(hù)。③通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行巡查,檢查轄區(qū)農(nóng)村公路出現(xiàn)的病害、隱患。④發(fā)現(xiàn)隱患、病害及時(shí)組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計(jì)院專家到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評(píng)估,由施工單位實(shí)施。

          3、監(jiān)管措施。在項(xiàng)目建設(shè)中,為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工,嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī),對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理,努力化解工程風(fēng)險(xiǎn),努力提高工作質(zhì)量和效率,明確規(guī)范管理,強(qiáng)化責(zé)任,確保安全,保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想,并從思想觀念、文明施工、設(shè)計(jì)文件、計(jì)量支付和施工材料等方面入手,做到未雨綢繆,防患于未然,嚴(yán)把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。

         。ㄋ模╉(xiàng)目管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

          根據(jù)《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理制度》對(duì)農(nóng)村公路開(kāi)展養(yǎng)護(hù)工作。要求路政大隊(duì)、各鎮(zhèn)(街道)對(duì)轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)村道路開(kāi)展日常巡查,并按要求填寫(xiě)巡查日志。

          三、項(xiàng)目績(jī)效情況

          主要從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中:項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析;

         。ㄒ唬╉(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性:對(duì)較大的道路交通安全隱患,由施工單位編制多個(gè)方案,通過(guò)比對(duì)選擇較為經(jīng)濟(jì)有效的方案。施工單位招標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)遵照中標(biāo)單價(jià)編制。

          (二)項(xiàng)目效率:根據(jù)隱患實(shí)際情況規(guī)定處置時(shí)限,項(xiàng)目的均已在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。

         。ㄈ╉(xiàng)目質(zhì)量:隱患處置完成后,組織驗(yàn)收。較大、較復(fù)雜工程組織專家驗(yàn)收。

          四、存在的問(wèn)題

         。ㄒ唬┯捎谖覅^(qū)成立時(shí)間短,組織機(jī)構(gòu)不健全,負(fù)責(zé)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理的同事僅有兩人,平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量,還要兼顧各個(gè)市級(jí)對(duì)口部門(mén)下發(fā)的相關(guān)任務(wù),包括交通安全、公交車(chē)開(kāi)通等工作,有時(shí)分身乏術(shù),不能做到多方兼顧。通過(guò)自查,我們發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中尚有不足之處,主要是項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善,有待進(jìn)一步完善。

          (二)相關(guān)建議針對(duì)存在的問(wèn)題,我們將嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序,通過(guò)制度建設(shè),創(chuàng)新機(jī)制,規(guī)范管理,進(jìn)一步完善現(xiàn)有的管理辦法,逐步建立管理規(guī)范,運(yùn)行有序的管理機(jī)制。我局工作人員將更加努力工作,爭(zhēng)取把各項(xiàng)工作做好。

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告4

          為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平,強(qiáng)化支出責(zé)任,提升財(cái)政資金使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,根據(jù)《南昌市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(洪財(cái)辦〔20xx〕7號(hào))文件精神,運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法對(duì)單位申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)明確的績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下:

          一、基本情況

          (一)項(xiàng)目概況

          1、項(xiàng)目背景

          交通運(yùn)輸市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著交通運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全,合法權(quán)益得到保障,滿足群眾出行需求,促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

          2、項(xiàng)目主要內(nèi)容

          交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施單位是南昌市公路運(yùn)輸管理處,為經(jīng)常性項(xiàng)目,項(xiàng)目主要是依據(jù)《江西省道路運(yùn)輸條例》,履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于道路客運(yùn)(含旅游客運(yùn))、道路貨運(yùn)(含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸)及站(場(chǎng))等道路運(yùn)輸行業(yè)以及機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助組織實(shí)施;三是承擔(dān)道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔(dān)道路運(yùn)輸與機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

          3、項(xiàng)目實(shí)施情況

          20xx年度,市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù),有計(jì)劃有步驟地開(kāi)展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

          4、項(xiàng)目資金投入和使用情況

          20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)172.30萬(wàn)元,項(xiàng)目資金于20xx年度全部到位。

          20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出172.30萬(wàn)元。

          (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

          1、總體目標(biāo)

          推進(jìn)道路運(yùn)輸市場(chǎng)專項(xiàng)整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用信息化手段提升安全管理水平。

          2、階段性目標(biāo)

          20xx年度開(kāi)展治超治限專項(xiàng)整治活動(dòng),打擊非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛,建立完善道路運(yùn)輸服務(wù)信用體系,強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)水平。

          二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

          (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

          1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

          根據(jù)上級(jí)部門(mén)的工作部署和要求,運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,客觀、公正地對(duì)20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)價(jià),以反映項(xiàng)目資金的績(jī)效,通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),樹(shù)立績(jī)效管理理念,做好預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金效益。

          2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象

          本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象是南昌市公路運(yùn)輸管理處預(yù)算管理的財(cái)政性資金——交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

          3、績(jī)效評(píng)價(jià)范圍

          本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為20xx年度財(cái)政撥付的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

          (二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

          1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

          (1)科學(xué)規(guī)范原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

          (2)公開(kāi)公正原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。

          (3)績(jī)效相關(guān)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

          2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

          績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個(gè)部分,具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見(jiàn)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表》。

          3、評(píng)價(jià)方法

          本項(xiàng)目采用定量與定性相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

          (1)定量指標(biāo)評(píng)定方法:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的,按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

          (2)定性指標(biāo)評(píng)定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

          (三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

          1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知,單位自評(píng)?(jī)效評(píng)價(jià)小組開(kāi)展調(diào)查研究、分析討論并形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。

          2、組織實(shí)施:通過(guò)座談、到實(shí)地核查等方式了解項(xiàng)目實(shí)施情況,整理項(xiàng)目相關(guān)資料,設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

          3、分析評(píng)價(jià):整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

          三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

          本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、績(jī)效相關(guān)的原則,重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)等五方面,得出20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.8分,等級(jí)為“優(yōu)”。詳細(xì)評(píng)分情況見(jiàn)附件(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表)。

          四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

          (一)項(xiàng)目決策情況。

          項(xiàng)目決策類(lèi)指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)和10個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為15分,實(shí)際得分13分。項(xiàng)目決策類(lèi)指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

          1、項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)

          項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃。在項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,重大項(xiàng)目安排和重大資金使用必須經(jīng)過(guò)集體討論研究決定,項(xiàng)目決策過(guò)程合法合規(guī)。

          2、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)

          績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)申報(bào),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)基本細(xì)化、量化,但數(shù)量指標(biāo)中三級(jí)指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分,滿意度指標(biāo)沒(méi)有具體表明調(diào)查對(duì)象,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分。

          3、資金投入指標(biāo)

          資金投入指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配,資金測(cè)算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分1分。

          (二)項(xiàng)目過(guò)程情況。

          項(xiàng)目過(guò)程類(lèi)指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)和7個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目過(guò)程類(lèi)指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

          1、資金管理指標(biāo)

          資金管理指標(biāo)分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年度該項(xiàng)目資金共172.30萬(wàn)元,實(shí)際到位172.30萬(wàn)元,資金到位率為100%。20xx年度該項(xiàng)目實(shí)際支出172.30萬(wàn)元,主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

          20xx年度項(xiàng)目資金支出運(yùn)管處嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,項(xiàng)目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致,資金支出通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項(xiàng)目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

          2、組織實(shí)施

          組織實(shí)施指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運(yùn)輸管理處財(cái)務(wù)管理制度》,費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備,項(xiàng)目相關(guān)合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料已整理并及時(shí)歸檔。

          (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

          項(xiàng)目產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)和13個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為40分,實(shí)際得分36.8分。項(xiàng)目產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)主要是通過(guò)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來(lái)考核項(xiàng)目完成情況。

          1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

          產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度,按年初工作計(jì)劃運(yùn)管處一是開(kāi)展打擊非法營(yíng)運(yùn)工作12次,達(dá)到了年初指標(biāo)值6次;二是開(kāi)展治超治限工作8次,達(dá)到了年初指標(biāo)值;三是開(kāi)展業(yè)務(wù)咨詢6次,達(dá)到年初指標(biāo)值。

          2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

          產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度我市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過(guò)率達(dá)96%%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛查處率達(dá)到96%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;超載車(chē)輛查處率為95%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%。

          3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)

          產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度該項(xiàng)目大部分都在計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)目各項(xiàng)工作。

          4、產(chǎn)出成本指標(biāo)

          產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ,實(shí)際得分6.8分。20xx年度打擊非法營(yíng)運(yùn)工作費(fèi)用年度指標(biāo)值為≤14.8萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生8.5萬(wàn)元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值為≤11萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生5萬(wàn)元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;日常運(yùn)行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生10萬(wàn)元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;執(zhí)法設(shè)備購(gòu)置年度指標(biāo)值為≤33萬(wàn)元,實(shí)際未發(fā)生,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分2分。

          (四)項(xiàng)目效益情況。

          項(xiàng)目效益類(lèi)指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、2個(gè)三級(jí)指標(biāo)和2個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目效益類(lèi)指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。

          1、社會(huì)效益指標(biāo)

          社會(huì)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。社會(huì)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報(bào)道≥4篇,實(shí)際完成4篇。

          2、可持續(xù)效益指標(biāo)

          可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分?沙掷m(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開(kāi)展非法營(yíng)運(yùn)綜合整治、場(chǎng)站管理提升率5%,實(shí)際完成5%。

          (五)滿意度情況

          滿意度指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%,實(shí)際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分3分;服務(wù)對(duì)象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%,實(shí)際為95%。

          五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

          20xx年度,在南昌市交通運(yùn)輸局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財(cái)務(wù)科牽頭,具體項(xiàng)目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評(píng)價(jià)工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時(shí)限,有效保證各項(xiàng)工件的順利推進(jìn)。

          (二)存在的問(wèn)題及原因分析

          1、預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確;

          2、績(jī)效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

          六、有關(guān)建議

          1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,參考上一年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果科學(xué)預(yù)測(cè)下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。

          2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效率。

          七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)。

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5

          一、項(xiàng)目概況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目單位基本情況

          xxxx自治縣是主管全縣交通運(yùn)輸工作的縣政府工作部門(mén),為縣財(cái)政全額撥款行政單位,下轄三個(gè)事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人),工勤人員編制2人,實(shí)有人數(shù)12人。

          基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù),負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測(cè)設(shè)和建養(yǎng)管理工作;負(fù)責(zé)汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運(yùn)裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理;組織水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù),對(duì)航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實(shí)施行業(yè)管理;負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè),落實(shí)各項(xiàng)交通戰(zhàn)備工作。

          (二)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

          該項(xiàng)目為專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目,主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)安全暢通,打造一個(gè)安全舒適的交通運(yùn)輸環(huán)境。

          二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目資金

          本年度申請(qǐng)道路運(yùn)輸工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,財(cái)政撥款8萬(wàn)元,已全部到位。

         。ǘ╉(xiàng)目資金

          嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定,資金使用于道路運(yùn)輸管理工作費(fèi)用,已支出8萬(wàn)元。

         。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況

          該項(xiàng)目開(kāi)支款項(xiàng)必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,嚴(yán)把支出關(guān),一切按照財(cái)務(wù)管理制度來(lái)報(bào)銷(xiāo)。

          三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

          負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)安全暢通。

         。ǘ╉(xiàng)目管理情況

          建立健全道路運(yùn)輸管理相關(guān)規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運(yùn)輸市場(chǎng),建立統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)秩序。

          四、項(xiàng)目績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度及評(píng)價(jià)結(jié)論

          1、整頓和規(guī)范道路客貨運(yùn)輸市場(chǎng)。為了加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)意識(shí),提升行業(yè)的社會(huì)形象和服務(wù)質(zhì)量;督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗(yàn)、維修過(guò)程檢驗(yàn)和竣工質(zhì)量檢驗(yàn)制度,實(shí)施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度;督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運(yùn)輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱,促進(jìn)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。

          2、保障道路運(yùn)輸生產(chǎn)。全縣有道路運(yùn)輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛,其中班線客運(yùn)車(chē)輛168輛,貨物運(yùn)輸車(chē)輛461輛。今年完成客運(yùn)量240.5萬(wàn)人次,客運(yùn)周轉(zhuǎn)量22370萬(wàn)人公里;完成貨運(yùn)量64.1萬(wàn)噸,貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現(xiàn)有客運(yùn)班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車(chē)率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

          3、加強(qiáng)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運(yùn),規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。我局運(yùn)管部門(mén)結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng),打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運(yùn),查處非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛429輛次,立案查處道路運(yùn)輸違章車(chē)輛171輛次,行政處罰54萬(wàn)元。配備專職運(yùn)管員對(duì)滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協(xié)調(diào)客運(yùn)站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運(yùn)調(diào)和結(jié)算工作。

          五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

         。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)做法

          我局牢固樹(shù)立“安全責(zé)任重于泰山”的理念,經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè)xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運(yùn)站及汽車(chē)修理廠進(jìn)行安全檢查,指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度和崗位職責(zé)的落實(shí)情況,檢查客運(yùn)站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴(yán)格要求客運(yùn)站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運(yùn)輸生產(chǎn)安全。

          (二)存在問(wèn)明和建議

          隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車(chē)保有量大幅上升,我縣非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車(chē)、班線車(chē)爭(zhēng)搶客源,嚴(yán)重影響了正常的客運(yùn)經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛相關(guān)法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門(mén)監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時(shí)難以有效解決,導(dǎo)致目前全縣運(yùn)輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來(lái)越重。

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告6

          一、單位基本情況

         。ㄒ唬└艣r

          1.主要職責(zé)職能

          組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展,提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

          2.機(jī)構(gòu)情況

          武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股(鐵路和民航股)、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股(應(yīng)急辦公室)、資財(cái)審計(jì)股、公路股、航務(wù)股。

          3.人員情況

          武定縣交通運(yùn)輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實(shí)有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

          實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

          4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)

          一是強(qiáng)力推實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目,助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是建成集汽車(chē)客運(yùn)站、機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運(yùn)站綜合體項(xiàng)目,昆交集團(tuán)武定汽車(chē)運(yùn)輸有限公司客運(yùn)站順利搬遷,縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運(yùn)武定港等重大交通項(xiàng)目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,規(guī)劃交通項(xiàng)目43項(xiàng),總投資1881.1178億元。

          二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè),發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項(xiàng)目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè),全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實(shí)施危橋改造,田東公路河門(mén)口大橋完成樁基工程,計(jì)劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫(kù)周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設(shè)項(xiàng)目、萬(wàn)德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成。五是計(jì)劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目正在開(kāi)展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報(bào)批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患,投資329萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里,投資601萬(wàn)元對(duì)長(zhǎng)己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號(hào)議案貓街至仁和水庫(kù)公路路面修復(fù)工程開(kāi)工建設(shè),20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切,對(duì)鋪西公路實(shí)施提升改造,12月份開(kāi)工建設(shè)。

          三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理,保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí),提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運(yùn)和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。

          (二)部門(mén)預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況

          我單位部門(mén)預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī),堅(jiān)持量入為出,保障重點(diǎn),兼顧一般,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi),降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé),做實(shí)做細(xì)的原則,按照縣人民政府和財(cái)政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測(cè)算、提出預(yù)算建議數(shù),匯總后報(bào)送縣財(cái)政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)有關(guān)工作要求對(duì)批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開(kāi)。

         。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

          20xx年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門(mén)職能職責(zé),共設(shè)立了三個(gè)績(jī)效目標(biāo)。

          一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長(zhǎng)己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門(mén)口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

          二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

          三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開(kāi)展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項(xiàng)整治,加大農(nóng)村公路日常巡查力度,做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)保通工作,全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。

          (四)部門(mén)整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

          20xx年度收入合計(jì)11830.49萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入11771.83萬(wàn)元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬(wàn)元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計(jì)11910.98萬(wàn)元。其中:基本支出360.40萬(wàn)元,占總支出的3.03%;項(xiàng)目支出11550.58萬(wàn)元,占總支出的96.97%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。

          (五)嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

          武定縣交通運(yùn)輸局20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.58萬(wàn)元,支出決算為5.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的'主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求,接待費(fèi)收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。

          二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

         。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)的目的

          部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)的目的,主要是通過(guò)績(jī)效目標(biāo)情況,重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià),了解部門(mén)整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效益。

         。ǘ┳栽u(píng)組織過(guò)程

          遵循績(jī)效自評(píng)“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則?h交通運(yùn)輸局成立了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財(cái)審計(jì)股,負(fù)責(zé)本次績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作,自評(píng)工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。

          1、自評(píng)準(zhǔn)備階段,首先,確定評(píng)價(jià)對(duì)象。其次,擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式,確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后,自評(píng)實(shí)施階段。擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案,根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。在部門(mén)整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上,結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo),部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn),補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo),確定部門(mén)整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系,同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn),逐步建立適應(yīng)部門(mén)和項(xiàng)目特點(diǎn)的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)庫(kù)。

          2、自評(píng)實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評(píng),并按照自評(píng)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告,并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。

          3、自評(píng)整改階段。部門(mén)結(jié)合自評(píng)報(bào)告和上級(jí)部門(mén)審核結(jié)果提出的整改意見(jiàn),在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

          三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

          (一)投入管理情況:武定縣交通運(yùn)輸局在對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計(jì)制,對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程、全方位監(jiān)管,防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用,對(duì)資金的安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。

         。ǘ┞穆毻瓿汕闆r:結(jié)合部門(mén)實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績(jī)效目標(biāo),根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面進(jìn)行分析,完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

          (三)履職效果情況:20xx年,縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門(mén)職能職責(zé),按照上級(jí)主管部門(mén)及縣級(jí)人民政府的要求,著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè),加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐,著力行業(yè)監(jiān)管,突出依法行政,著力優(yōu)化管理,突出公路養(yǎng)護(hù),繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè),突出“一體化”建設(shè),城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展,著力補(bǔ)齊短板,突出精準(zhǔn)扶貧,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的有序進(jìn)行,自評(píng)工作結(jié)合部門(mén)實(shí)際,從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對(duì)象滿意度三個(gè)方面進(jìn)行分析,圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

         。ㄋ模┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響:20xx年,在上級(jí)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下,縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作,交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅(jiān)克難中趕超跨越,在真抓實(shí)干中改善民生,全局上下合力攻堅(jiān)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展,全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),社會(huì)工作或服務(wù)對(duì)象滿意度較好。

          四、存在問(wèn)題及整改情況

          (一)存在問(wèn)題

          1.年初只預(yù)算基本支出,沒(méi)有預(yù)算項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算,使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大,預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

          2.內(nèi)控制度有待完善,財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。

         。ǘ┱那闆r

          1.加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。

          2.完善內(nèi)部控制制度, 加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。

          五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況

          通過(guò)自評(píng)工作的開(kāi)展,將評(píng)價(jià)結(jié)果做為部門(mén)改進(jìn)預(yù)算管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù),對(duì)自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,加強(qiáng)預(yù)算管理和績(jī)效目標(biāo)管理,完善管理制度,增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益?(jī)效自評(píng)結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

          六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

          一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度,保障部門(mén)項(xiàng)目支出合法合規(guī);二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案,提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性;三是明確分工,積極配合,財(cái)務(wù)部門(mén)與項(xiàng)目分管部門(mén)要及時(shí)溝通,動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況;項(xiàng)目分管部門(mén)要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開(kāi)展工作;財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格把關(guān),提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

          七、其他需說(shuō)明的情況

          無(wú)。

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告7

          根據(jù)《中共三臺(tái)縣委三臺(tái)縣人民政府貫徹落實(shí)〈關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》(三委發(fā)〔20xx〕9 號(hào))精神,按照綿陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展 20xx年度財(cái)政政策(項(xiàng)目)支出績(jī)效自評(píng)的通知》(綿財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))、三臺(tái)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政政策和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》(三財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))要求,本著客觀、公正、科學(xué)的原則,對(duì)我單位負(fù)責(zé)實(shí)施的20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)。報(bào)告內(nèi)容如下:

          一、項(xiàng)目基本情況

         。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)情況。

          局機(jī)關(guān)項(xiàng)目:

          1、項(xiàng)目前期費(fèi)用

          完成20xx年項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用支付,加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程,逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。

          2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金

          完成中涪路改建工程20xx年回購(gòu)資金支付。

          3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金

          推進(jìn)我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營(yíng)好”農(nóng)村公路總目標(biāo)。

          4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)

          確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。

          5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

          整治行業(yè)亂象,打擊涉惡行為,為群眾創(chuàng)造便利的出行條件,為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。

          6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)

          進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,保證我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開(kāi)展。

          7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金

          用于該項(xiàng)目被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)繳存,保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

          8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金

          用于該項(xiàng)目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費(fèi)用。

          9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金

          項(xiàng)目實(shí)施村道建設(shè)40.98公里,提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。

          10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù))

          按照“四好農(nóng)村公路”總體要求,做好全縣縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

          11、20xx年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造)

          該項(xiàng)目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作,提升農(nóng)村橋梁交通安全,保障群眾順利通行。

          12、20xx年中央財(cái)政車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程)

          通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,完成村道路建設(shè)84.6公里,提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

          13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金(“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè))

          通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,完成村道路建設(shè)84.6公里,提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

          14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目

          完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告編制。

          15、20xx年度新增一般債券資金

          保障9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。

          16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金

          給付中涪路項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。

          17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程(龍樹(shù)至塔山段)等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)

          保障交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

          18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金

          用于農(nóng)村公路建設(shè),提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平。

          19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通)

          用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通,保障道路交通安全。

          航務(wù)所項(xiàng)目:

          1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽

          單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

          (1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

         。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。

          2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

          (1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目為水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(視頻費(fèi)及電費(fèi))。

         。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):通過(guò)使用視頻監(jiān)控設(shè)備對(duì)水上安全進(jìn)行監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)我縣重點(diǎn)渡口100%監(jiān)控,維護(hù)水上安全秩序,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

          3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

         。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目為航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

         。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施,完成我縣水上安全目標(biāo)管理,重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高,現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成,水上安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。

          4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目

         。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于劉營(yíng)上渡口經(jīng)營(yíng)業(yè)主經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

          (2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施完成劉營(yíng)上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。

          5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目

         。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運(yùn)公司。

         。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。

          6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目

         。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運(yùn)行及日常維護(hù)費(fèi)。

         。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù),滿足海巡艇正常投入使用。

          7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目

         。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于建設(shè)海事碼頭(含應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù))2處、海巡艇2艘、海事應(yīng)急搶險(xiǎn)救助船1艘、海事躉船1艘。

         。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力,提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生,保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。

          公管所項(xiàng)目:

          1、國(guó)道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護(hù)

          按照“四好農(nóng)村公路”總體要求,做好全縣國(guó)省干線、縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

          2、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通

          通過(guò)改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為沿線人民群眾出行提供有力的保障,能更好的服務(wù)于沿線安全通行及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

          路政大隊(duì)項(xiàng)目:

          20xx年財(cái)政下達(dá)了長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出、黃林永新2個(gè)交通執(zhí)法檢查站運(yùn)行支出、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出、路政執(zhí)法和路產(chǎn)恢復(fù)支出、公安路政聯(lián)合治理超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出共五個(gè)項(xiàng)目,五個(gè)項(xiàng)目均屬于日常經(jīng)費(fèi)支出,以保護(hù)我縣境內(nèi)公路路產(chǎn)路權(quán),保持良好的路況水平,實(shí)施此項(xiàng)工作的,一是做好交通戰(zhàn)備工作;二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供基礎(chǔ)保障;三是構(gòu)建公路的建、管、養(yǎng)、運(yùn)形成良性循環(huán)機(jī)制,延長(zhǎng)公路的使用年限。

         。ǘ┵Y金安排情況。

          局機(jī)關(guān)項(xiàng)目:

          1、項(xiàng)目前期費(fèi)用,財(cái)政預(yù)算下達(dá)200萬(wàn)元。

          2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金,財(cái)政預(yù)算下達(dá)20xx萬(wàn)元。

          3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金,財(cái)政預(yù)算下達(dá)2500萬(wàn)元。

          4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬(wàn)元。

          5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。

          6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。

          7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金,財(cái)政預(yù)算下達(dá)1815.62萬(wàn)元。

          8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,財(cái)政預(yù)算下達(dá)1300萬(wàn)元。

          9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1678萬(wàn)元。

          10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù))355.8萬(wàn)元。

          11、20xx年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造)378萬(wàn)元。

          12、20xx年中央財(cái)政車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程)1700.1萬(wàn)元。

          13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金(“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè))521.9萬(wàn)元。

          14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元。

          15、20xx年度新增一般債券資金8000萬(wàn)元。

          16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金33萬(wàn)元。

          17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程(龍樹(shù)至塔山段)等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)102.17萬(wàn)元。

          18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金193萬(wàn)元。

          19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通)20萬(wàn)元。

          航務(wù)所項(xiàng)目:

          1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)40.5萬(wàn)元。

          2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)4.5萬(wàn)元。

          3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬(wàn)元。

          4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,財(cái)政預(yù)算下達(dá)5.4萬(wàn)元。

          5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)18萬(wàn)元。

          6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。

          7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目資金。財(cái)政預(yù)算下達(dá)830萬(wàn)元(其中省級(jí)補(bǔ)助350萬(wàn)元,地方財(cái)政配套480萬(wàn)元)。

          公管所項(xiàng)目:

          1、國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù),財(cái)政預(yù)算下達(dá)1328萬(wàn)元。

          2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金236.4萬(wàn)元。

          3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金65萬(wàn)元。

          4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通費(fèi)150萬(wàn)元。

          路政大隊(duì)項(xiàng)目:

          1、長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出130萬(wàn)元,主要用于協(xié)聘人員工資(還有加班夜班補(bǔ)助等)、社保、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

          2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出140萬(wàn)元,主要用于協(xié)聘人員工資(還有加班夜班補(bǔ)助等)、社保、、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

          3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出80萬(wàn)元,主要用于全縣波形護(hù)欄損毀的恢復(fù)支出。

          4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬(wàn)元,主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運(yùn)輸交通費(fèi)、伙食費(fèi)。

          二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

         。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

          我局(含下屬單位)20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目,截至20xx年12月31日預(yù)算下達(dá)資金為24064.89萬(wàn)元(含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金),實(shí)際支出為24064.89萬(wàn)元,無(wú)結(jié)余,資金到位率為100%。我局20xx年政策和項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報(bào)賬管理程序進(jìn)行管理和使用,做到專款專用。

         。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

          1、我局(含下屬單位)20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目,對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)任務(wù)量完成100%,成本嚴(yán)格控制在批復(fù)資金范圍內(nèi)。

          2、我局嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門(mén)責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益。通過(guò)該34個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施,維護(hù)了道路及水上安全目標(biāo)管理,確保道路安全暢通,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,完成了工作目標(biāo)管理,消除安全隱患,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用,人民的滿意度達(dá)95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

         。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

          局機(jī)關(guān)項(xiàng)目:

          1、項(xiàng)目前期費(fèi)用,通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,提高了交通運(yùn)輸服務(wù),改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金,通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,提高了交通運(yùn)輸服務(wù),改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金,通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,20xx年成功創(chuàng)建市級(jí)示范鎮(zhèn)(鄉(xiāng))3個(gè),縣級(jí)示范村5個(gè),推進(jìn)了我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍,未產(chǎn)生負(fù)面的社會(huì)影響,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,整治行業(yè)亂象,打擊涉惡行為,為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件,為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù),完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi),通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,保證了我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開(kāi)展,對(duì)當(dāng)?shù)亟煌ɑA(chǔ)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督作用,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金,解繳了該項(xiàng)目失地農(nóng)民保險(xiǎn),確保項(xiàng)目正常有序推進(jìn),完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,用于該項(xiàng)目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費(fèi)用,保障項(xiàng)目順利實(shí)施,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金,村道建設(shè)40.98公里,提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程,逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)),縣境內(nèi)農(nóng)村公路日常管理養(yǎng)護(hù),提升道路交通服務(wù)水平,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          11、20xx年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造),實(shí)施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建,方便群眾出行,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          12、20xx年中央財(cái)政車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程),實(shí)施了84.6公里村道建設(shè),方便群眾出行,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金(“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)),實(shí)施了84.6公里村道建設(shè),方便群眾出行,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目,本年完成該項(xiàng)目可研報(bào)告編制事項(xiàng),完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          15、20xx年度新增一般債券資金,保障了9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目的正常實(shí)施,改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金,撥付了項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程(龍樹(shù)至塔山段)等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi),用于交通建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用,保障項(xiàng)目順利實(shí)施,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金,用于農(nóng)村公路建設(shè),提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通),用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通,保障道路交通安全,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          航務(wù)所項(xiàng)目:

          1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、管船站簽單員

          經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

          2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

          3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,完成我縣水上安全目標(biāo)管理,重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高,現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成,水上安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

          4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施,完成劉營(yíng)上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

          5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

          6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,滿足海巡艇正常投入使用,完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

          7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力,提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生,保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

          公管所項(xiàng)目:

          1、國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。

          截止20xx年12月31日,共計(jì)完成了國(guó)省干線公路、農(nóng)村公路3323公里的養(yǎng)護(hù)維護(hù)、以及100余處道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急救災(zāi)搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護(hù)資金1328萬(wàn)元,資金無(wú)結(jié)余,無(wú)違規(guī)記錄,完成了年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金。

          截止20xx年12月31日,共計(jì)完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護(hù),支付資金236.4萬(wàn)元,資金無(wú)結(jié)余,無(wú)違規(guī)記錄,完成了年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金。

          截止20xx年12月31日共計(jì)完成了縣境內(nèi)20余處曓雨災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)搶通工作,支付保通資金65萬(wàn)元,資金無(wú)結(jié)余,無(wú)違規(guī)記錄,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。

          截止20xx年12月31日,共計(jì)完成縣內(nèi)11座危橋建設(shè)的前期工作。危橋前期成本150萬(wàn)元,年末資金無(wú)結(jié)余,無(wú)違規(guī)記錄。完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。

          路政大隊(duì)項(xiàng)目:

          1、長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出項(xiàng)目130萬(wàn)元,由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括:人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用,費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷(xiāo)程序?qū)訉雍炞謱徍,給予支付。

          2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出項(xiàng)目140萬(wàn)元,由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括:人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用,費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷(xiāo)程序?qū)訉雍炞謱徍耍o予支付。

          3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出項(xiàng)目80萬(wàn)元,由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi),該經(jīng)費(fèi)主要用于全縣境內(nèi)國(guó)道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護(hù)欄損毀恢復(fù)等開(kāi)支。

          4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬(wàn)元,由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)主要用于長(zhǎng)坪、黃林、永新三個(gè)超限超載站點(diǎn)公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法,每天派出駐站交警7人回伙食費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等日常開(kāi)支。

          以上項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定及報(bào)賬管理程序及管理辦法管理和使用,嚴(yán)格按照“四制”管理,專帳核算,?顚S。

          (四)項(xiàng)目效益分析。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成情況,分析項(xiàng)目效益(包括:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等)。

          三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

          (一)我局20xx年34個(gè)項(xiàng)目均未偏離績(jī)效目標(biāo)。

          (二)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題、原因。

          項(xiàng)目資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一直未增加,但物價(jià)不斷上漲,加之近兩年申報(bào)預(yù)算時(shí)按比例減少,所以項(xiàng)目資金嚴(yán)重不足。

         。ㄈ┫嚓P(guān)建議。

          請(qǐng)財(cái)政部門(mén)根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實(shí)際情況,適當(dāng)增加各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

          四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

         。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

         。ǘ┌匆(guī)定在政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息,數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

          五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告8

          一、項(xiàng)目基本情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

          南縣交通運(yùn)輸局參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共7個(gè),項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃290萬(wàn)元。其中包括:爭(zhēng)資立項(xiàng)70.6萬(wàn)元,水運(yùn)中心61.4萬(wàn)元、證照工本費(fèi)8萬(wàn)元、道路運(yùn)輸服務(wù)中心45萬(wàn)元、質(zhì)監(jiān)站10萬(wàn)元、紀(jì)檢督察5萬(wàn)元、超限超載90萬(wàn)元。

          1、爭(zhēng)資立項(xiàng):用于爭(zhēng)取南縣交通工程項(xiàng)目,爭(zhēng)取把我縣建成交通樞紐中心;

          2、水運(yùn)中心:用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航等工作經(jīng)費(fèi)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭安全的經(jīng)費(fèi)。確保全縣渡口碼頭水上暢通,盡量做到零事故發(fā)生。民眾出行更加便捷;

          3、證照工本費(fèi):用于道路運(yùn)輸證、從業(yè)資格證、臨時(shí)線路牌、經(jīng)營(yíng)許可證(正、副本)等證的制作;滿足全縣交通運(yùn)輸業(yè)辦證需要,創(chuàng)造更加便捷的交通基礎(chǔ)先決條件;

          4、道路運(yùn)輸服務(wù)中心:用于道路運(yùn)輸管理工作經(jīng)費(fèi),加快道路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整,強(qiáng)化道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管,保證道路運(yùn)輸管理工作正常開(kāi)展;

          5、質(zhì)監(jiān)站:用于交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi),保證了交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作的正常開(kāi)展;

          6、紀(jì)檢督察:派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦案經(jīng)費(fèi)。檢查局領(lǐng)導(dǎo)班子及成員遵守黨章和其他黨內(nèi)法規(guī),督促領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,履行對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)的監(jiān)督職責(zé);

          7、超限超載:用于貨物運(yùn)輸車(chē)輛超限超載工作經(jīng)費(fèi)。普通公路超限超載率控制在1%以內(nèi),按照有關(guān)法律法規(guī),在職責(zé)范圍內(nèi)加強(qiáng)對(duì)超限超載車(chē)輛的監(jiān)管,確保治超工作的順利推進(jìn)。

         。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

          績(jī)效目標(biāo)設(shè)定:落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況,檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),總結(jié)分析問(wèn)題,強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理,進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。

          指標(biāo)完成情況:

          1、資金保障堅(jiān)實(shí)有力,交通建設(shè)高速發(fā)展。為完成益陽(yáng)市交通局年初制定的交通投資目標(biāo)任務(wù),我局積極與上級(jí)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通,并向縣人民政府積極匯報(bào)資金缺口情況。交通基礎(chǔ)設(shè)施投資支出和比重為我縣歷年之最,干線公路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善,農(nóng)村公路提質(zhì)改造加快推進(jìn),水運(yùn)工程和道運(yùn)工程建設(shè)如火如荼,為推動(dòng)全面小康建設(shè)貢獻(xiàn)交通力量。

          2、治超管理不斷完善,養(yǎng)護(hù)管理取得新成績(jī)。以源頭治理促進(jìn)行業(yè)自律,以多為監(jiān)管筑牢治超防線。深化以路面養(yǎng)護(hù)為中心的日常管養(yǎng)體制,及時(shí)處置路面病害,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)干線公路清掃、修補(bǔ)等日常性養(yǎng)護(hù)事務(wù)工作。

          3、黨風(fēng)廉政建設(shè)深入推進(jìn),行業(yè)風(fēng)清氣正的局面逐漸形成。堅(jiān)持從嚴(yán)治黨,始終把嚴(yán)肅政治紀(jì)律、政治規(guī)矩?cái)[在首要位置。扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,組織生活和理論學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)范化,黨性建設(shè)、能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)切實(shí)加強(qiáng)。

          4、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,社會(huì)效益顯著。干線公路已經(jīng)成為我縣產(chǎn)業(yè)布局的首選,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,干線公路、農(nóng)村公路建成后形成了我縣四通八達(dá)、縱橫交錯(cuò)、高效便捷的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。促進(jìn)了物流資源有效配置,推動(dòng)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

          二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

         。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的:落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況,強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理,進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。

         。ǘ┵Y金到位情況:20xx年部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)資金共計(jì)290萬(wàn)元,實(shí)際到位資金290萬(wàn)元,資金到位率100%。

         。ㄈ┵Y金使用情況:專項(xiàng)資金共計(jì)支出290萬(wàn)元,全部用于各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

         。ㄋ模╉(xiàng)目組織情況分析:成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組,對(duì)有關(guān)文 件進(jìn)行了科學(xué)分析研究,制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況,對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析,并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分,形成綜合報(bào)告。

          (五)項(xiàng)目管理情況分析:在項(xiàng)目資金使用管理上,我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開(kāi)支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù),嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

          三、項(xiàng)目績(jī)效情況

          (一)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

          我局專項(xiàng)資金成本控制較好。全年所有項(xiàng)目包括爭(zhēng)資立項(xiàng)、水運(yùn)中心、證照工本費(fèi)、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、質(zhì)監(jiān)站、紀(jì)檢督察、超限超載都實(shí)行項(xiàng)目預(yù)算管理。20xx年,我局深入開(kāi)展 “隱患清零”,嚴(yán)守工程質(zhì)量安全紅線,全年沒(méi)有發(fā)生一起安全生產(chǎn)責(zé)任事故。興盛車(chē)站連續(xù)三年被評(píng)為“群眾滿意車(chē)站”,水上轄區(qū)連續(xù)九年無(wú)事故,船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn),各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù)全清,157輛公交車(chē)輛駕駛區(qū)域防護(hù)隔離設(shè)施和201輛“兩客一!避(chē)輛主動(dòng)智能安防系統(tǒng)全部安裝到位,重大隱患“一單四制”進(jìn)一步規(guī)范,企業(yè)主體責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)。截至11月,查處并整改各類(lèi)安全隱患185處。1-11月共檢測(cè)貨運(yùn)車(chē)輛61953臺(tái),查處超限車(chē)輛42臺(tái),卸載貨物739噸,改型車(chē)輛20臺(tái)。已建成第二套位于G353的不停車(chē)治超檢測(cè)系統(tǒng),并于今年8月投入使用。

         。ǘ╉(xiàng)目管理情況分析

          在資金使用和管理上,采取審批報(bào)銷(xiāo)制度。先開(kāi)展工作,再憑票據(jù)經(jīng)審批后報(bào)銷(xiāo)經(jīng)費(fèi)。重大事項(xiàng)和重要工作,須經(jīng)過(guò)中心班子會(huì)議研究,先期制定資金使用預(yù)算。在總體不超支的情況下,最大限度的保障了工作開(kāi)展。

         。ㄈ┚C合評(píng)價(jià)

          20xx年南縣交通運(yùn)輸局各專項(xiàng)預(yù)算資金,在原預(yù)算口徑內(nèi),資金使用效率高,管理嚴(yán)謹(jǐn),財(cái)務(wù)手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開(kāi)展需要。對(duì)全縣交通事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了一定的貢獻(xiàn),取得了良好的社會(huì)效益。

          四、存在的問(wèn)題

          20xx年,我局交通事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的管理使用盡管取得了比較好的成效,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo),但也還存在以下需要改進(jìn)、完善和規(guī)范的問(wèn)題。

         。ㄒ唬┴(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作須加強(qiáng)。

          (二)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差。

          五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          加強(qiáng)基礎(chǔ)工作,提高專業(yè)水平會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的最基本環(huán)節(jié),也是財(cái)務(wù)管理工作的重要基礎(chǔ)。要加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn),促其依法依規(guī)履職盡責(zé),做好會(huì)計(jì)憑證收集、審核、編制,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表編制報(bào)送、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)分析等會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,更好地為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)決策和單位管理與事業(yè)發(fā)展服務(wù)。

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告9

          項(xiàng)目名稱:工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)

          項(xiàng)目單位:XX縣交通運(yùn)輸局

          主管部門(mén):XX縣交通運(yùn)輸局

          評(píng)價(jià)人員:局機(jī)關(guān)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)小組

          時(shí)間:20xx年12月

          一、項(xiàng)目基本情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

          項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的有關(guān)文件,XX縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對(duì)全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理,維護(hù)交通運(yùn)輸秩序,加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

          項(xiàng)目實(shí)施情況根據(jù)績(jī)效工作目標(biāo),按計(jì)劃及工作進(jìn)度,開(kāi)支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi),計(jì)劃目標(biāo)開(kāi)支工作經(jīng)費(fèi)114。27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145。2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況經(jīng)費(fèi)來(lái)源于縣財(cái)政撥款,實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。

          (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展,保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行

          二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

         。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì),主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目比較大,影響范圍廣作為評(píng)價(jià)目標(biāo),評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì),主要考慮項(xiàng)目實(shí)施對(duì)單位及社會(huì)的影響。

         。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)框架,包括績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等年度績(jī)效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)。

         。ㄈ┳C據(jù)收集方法財(cái)務(wù)部門(mén)提供項(xiàng)目開(kāi)支情況,辦公室提供開(kāi)支效果。

         。ㄋ模┛(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),年中檢查進(jìn)度,項(xiàng)目結(jié)束要評(píng)估總結(jié),提出改進(jìn)意見(jiàn)。

         。ㄎ澹┍敬慰(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

          三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

          (一)績(jī)效分析

          投入計(jì)劃目標(biāo)開(kāi)支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。

          過(guò)程按月及工作進(jìn)度:產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)。

          指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn)。

          績(jī)效目標(biāo)完成情況分析計(jì)劃目標(biāo)開(kāi)支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%

         。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論

          評(píng)分結(jié)果自評(píng)滿分:主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。

        交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告10

          一、基本情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

          20xx年度縣級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施的項(xiàng)目共2個(gè),共完成投資62.59萬(wàn)元。具體內(nèi)容如下。

          1、長(zhǎng)己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項(xiàng)目。20xx年縣財(cái)政安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。用于完成長(zhǎng)己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項(xiàng)目前期工作,包含項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及施工圖設(shè)計(jì)等。

          2、20xx年工作經(jīng)費(fèi)?h財(cái)政安排非稅返還工作經(jīng)費(fèi)2.59萬(wàn)元。用于完成20xx年工作目標(biāo)任務(wù),保障局機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

         。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

          20xx年開(kāi)展的2個(gè)項(xiàng)目均按照部門(mén)和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項(xiàng)目具體情況等設(shè)置了各項(xiàng)目的總體目標(biāo),按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級(jí)指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo),效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo),滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等二級(jí)指標(biāo),根據(jù)項(xiàng)目各自的情況和特點(diǎn),設(shè)置了各項(xiàng)目的三級(jí)指標(biāo)。具體情況詳見(jiàn)附件項(xiàng)目自評(píng)表。

         。ㄈ╉(xiàng)目組織管理情況

          20xx年開(kāi)展的項(xiàng)目,均按照部門(mén)組織分工、項(xiàng)目的目標(biāo)和特點(diǎn)、管理要求等,制定項(xiàng)目管理制度,分解項(xiàng)目目標(biāo),層層落實(shí)各級(jí)組織和人員責(zé)任,平穩(wěn)有序地開(kāi)展好項(xiàng)目工作。

          二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

          (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

          1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,了解武定縣20xx年項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況和取得的成效,總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理,完善項(xiàng)目和資金管理辦法,為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

          2、績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍為武定縣交通運(yùn)輸局20xx年縣級(jí)安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

         。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

          1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

          根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的相關(guān)規(guī)定,本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開(kāi)原則、分級(jí)分類(lèi)原則、績(jī)效相關(guān)原則等。

          2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)

          3.評(píng)價(jià)方法

          評(píng)價(jià)從項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。

         。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

          1、認(rèn)真開(kāi)展前期工作

          根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速組建了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,迅速開(kāi)展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由資財(cái)審計(jì)股負(fù)責(zé)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

          2、有序開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)

          為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處,取得成效,我局組織各股室召開(kāi)了工作部署會(huì),對(duì)組織開(kāi)展績(jī)效考評(píng)明確了具體要求,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀,為組織開(kāi)展好績(jī)效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求,我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理,并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析,開(kāi)展了自評(píng)。

          三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

         。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

          縣交通運(yùn)輸局按項(xiàng)目評(píng)價(jià)要求,認(rèn)真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料,認(rèn)真做好自評(píng)工作,按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和審核定論,通過(guò)對(duì)20xx年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng),本單位自評(píng)得分100分,等級(jí)為“優(yōu)”。

          (二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。(自評(píng)表附后)

          2個(gè)項(xiàng)目均按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)展,并實(shí)現(xiàn)了20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

          四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

          (一)項(xiàng)目決策情況分析

          項(xiàng)目決策依據(jù)符合交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃,并根據(jù)實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規(guī)劃。決策過(guò)程符合申報(bào)條件,申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

         。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程情況分析

          項(xiàng)目在開(kāi)展過(guò)程嚴(yán)格按照項(xiàng)目的管理辦法和資金使用制度,做到項(xiàng)目資金?顚S、按項(xiàng)目獨(dú)立核算、無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

          (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

          項(xiàng)目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面,根據(jù)項(xiàng)目各自情況,設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的三級(jí)產(chǎn)出指標(biāo),用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開(kāi)展。

         。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況分析

          項(xiàng)目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個(gè)方面,設(shè)置符合各項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級(jí)效益指標(biāo),用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開(kāi)展。

          五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

          一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視,成立了部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財(cái)務(wù)管理制度,進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目實(shí)施、資金管理等各方面內(nèi)容;三是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施確定了機(jī)構(gòu)、人員,提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗(yàn)收、竣工決算等具體要求;四是加強(qiáng)項(xiàng)目督查。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機(jī)暗訪;五是嚴(yán)抓項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。對(duì)于項(xiàng)目竣工驗(yàn)收進(jìn)行詳細(xì)查驗(yàn),層層把關(guān),確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算審核。通過(guò)各方嚴(yán)格把關(guān),有效的控制和節(jié)約了項(xiàng)目成本;七是狠抓竣工財(cái)務(wù)決算;八是做好資料歸檔。

          六、存在的問(wèn)題及原因分析

          20xx年我部門(mén)科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,但還存在一些問(wèn)題:在取得成績(jī)的同時(shí),績(jī)效評(píng)價(jià)工作也存在一些短板,主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績(jī)效管理人員。交通部門(mén)項(xiàng)目多、資金量大,但人員較少,沒(méi)有專職的績(jī)效業(yè)務(wù)員,開(kāi)展項(xiàng)目的資金持續(xù)保障難度較大等問(wèn)題。

          七、有關(guān)建議

          預(yù)算績(jī)效工作的全面實(shí)施,能加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,提高財(cái)政資源配置效率和使用績(jī)效。下一步,我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度的完善,不斷提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性,加大績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的力度,及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的偏差,客觀公正對(duì)績(jī)效結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)績(jī)效結(jié)果出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改,提高交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。

          八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)。

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