交通項目支出績效評價報告

交通項目支出績效評價報告（通用18篇）

　　隨著個人素質(zhì)的提升，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家收集的交通項目支出績效評價報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　交通項目支出績效評價報告 1

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況簡介。

　　南縣交通運輸局參與績效評價的項目共7個，項目支出預(yù)算計劃290萬元。其中包括：爭資立項70.6萬元，水運中心61.4萬元、證照工本費8萬元、道路運輸服務(wù)中心45萬元、質(zhì)監(jiān)站10萬元、紀(jì)檢督察5萬元、超限超載90萬元。

　　1、爭資立項：用于爭取南縣交通工程項目，爭取把我縣建成交通樞紐中心；

　　2、水運中心：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航等工作經(jīng)費及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭安全的經(jīng)費。確保全縣渡口碼頭水上暢通，盡量做到零事故發(fā)生。民眾出行更加便捷；

　　3、證照工本費：用于道路運輸證、從業(yè)資格證、臨時線路牌、經(jīng)營許可證（正、副本）等證的制作；滿足全縣交通運輸業(yè)辦證需要，創(chuàng)造更加便捷的交通基礎(chǔ)先決條件；

　　4、道路運輸服務(wù)中心：用于道路運輸管理工作經(jīng)費，加快道路運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化道路運輸市場監(jiān)管，保證道路運輸管理工作正常開展；

　　5、質(zhì)監(jiān)站：用于交通建設(shè)工程項目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作經(jīng)費，保證了交通建設(shè)工程項目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作的正常開展；

　　6、紀(jì)檢督察：派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦案經(jīng)費。檢查局領(lǐng)導(dǎo)班子及成員遵守黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，督促領(lǐng)導(dǎo)班子落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，履行對黨風(fēng)廉政建設(shè)的監(jiān)督職責(zé)；

　　7、超限超載：用于貨物運輸車輛超限超載工作經(jīng)費。普通公路超限超載率控制在1%以內(nèi),按照有關(guān)法律法規(guī)，在職責(zé)范圍內(nèi)加強(qiáng)對超限超載車輛的監(jiān)管,確保治超工作的順利推進(jìn)。

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　績效目標(biāo)設(shè)定：落實項目實施情況，檢驗項目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)分析問題，強(qiáng)化項目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項目作用成效。

　　指標(biāo)完成情況：

　　1、資金保障堅實有力，交通建設(shè)高速發(fā)展。為完成益陽市交通局年初制定的交通投資目標(biāo)任務(wù)，我局積極與上級相關(guān)部門進(jìn)行溝通，并向縣人民政府積極匯報資金缺口情況。交通基礎(chǔ)設(shè)施投資支出和比重為我縣歷年之最，干線公路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，農(nóng)村公路提質(zhì)改造加快推進(jìn)，水運工程和道運工程建設(shè)如火如荼，為推動全面小康建設(shè)貢獻(xiàn)交通力量。

　　2、治超管理不斷完善，養(yǎng)護(hù)管理取得新成績。以源頭治理促進(jìn)行業(yè)自律，以多為監(jiān)管筑牢治超防線。深化以路面養(yǎng)護(hù)為中心的日常管養(yǎng)體制，及時處置路面病害，重點加強(qiáng)對干線公路清掃、修補(bǔ)等日常性養(yǎng)護(hù)事務(wù)工作。

　　3、黨風(fēng)廉政建設(shè)深入推進(jìn)，行業(yè)風(fēng)清氣正的局面逐漸形成。堅持從嚴(yán)治黨，始終把嚴(yán)肅政治紀(jì)律、政治規(guī)矩擺在首要位置。扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，組織生活和理論學(xué)習(xí)實現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)范化，黨性建設(shè)、能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)切實加強(qiáng)。

　　4、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會效益顯著。干線公路已經(jīng)成為我縣產(chǎn)業(yè)布局的首選，實踐經(jīng)驗表明，干線公路、農(nóng)村公路建成后形成了我縣四通八達(dá)、縱橫交錯、高效便捷的運輸網(wǎng)絡(luò)。促進(jìn)了物流資源有效配置，推動了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的：落實項目實施情況，強(qiáng)化項目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項目作用成效。

　�。ǘ�）資金到位情況：20xx年部門預(yù)算專項資金共計290萬元，實際到位資金290萬元，資金到位率100%。

　�。ㄈ�）資金使用情況：專項資金共計支出290萬元，全部用于各項工作的開展。

　�。ㄋ模╉椖拷M織情況分析：成立了績效評價小組，對有關(guān)文 件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進(jìn)行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成綜合報告。

　　（五）項目管理情況分析：在項目資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟(jì)性分析

　　我局專項資金成本控制較好。全年所有項目包括爭資立項、水運中心、證照工本費、道路運輸服務(wù)中心、質(zhì)監(jiān)站、紀(jì)檢督察、超限超載都實行項目預(yù)算管理。20xx年，我局深入開展 “隱患清零”，嚴(yán)守工程質(zhì)量安全紅線，全年沒有發(fā)生一起安全生產(chǎn)責(zé)任事故。興盛車站連續(xù)三年被評為“群眾滿意車站”，水上轄區(qū)連續(xù)九年無事故，船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動穩(wěn)步推進(jìn)，各項風(fēng)險隱患底數(shù)全清，157輛公交車輛駕駛區(qū)域防護(hù)隔離設(shè)施和201輛“兩客一�！避囕v主動智能安防系統(tǒng)全部安裝到位，重大隱患“一單四制”進(jìn)一步規(guī)范，企業(yè)主體責(zé)任進(jìn)一步落實。截至11月，查處并整改各類安全隱患185處。1-11月共檢測貨運車輛61953臺，查處超限車輛42臺，卸載貨物739噸，改型車輛20臺。已建成第二套位于G353的不停車治超檢測系統(tǒng)，并于今年8月投入使用。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　在資金使用和管理上，采取審批報銷制度。先開展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報銷經(jīng)費。重大事項和重要工作，須經(jīng)過中心班子會議研究，先期制定資金使用預(yù)算。在總體不超支的情況下，最大限度的`保障了工作開展。

　�。ㄈ�）綜合評價

　　20xx年南縣交通運輸局各專項預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴(yán)謹(jǐn)，財務(wù)手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開展需要。對全縣交通事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會效益。

　　四、存在的問題

　　20xx年，我局交通事業(yè)發(fā)展專項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)，但也還存在以下需要改進(jìn)、完善和規(guī)范的問題。

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)基礎(chǔ)工作須加強(qiáng)。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、其他需要說明的問題

　　加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，提高專業(yè)水平會計基礎(chǔ)工作是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的最基本環(huán)節(jié)，也是財務(wù)管理工作的重要基礎(chǔ)。要加強(qiáng)對財會人員的培訓(xùn)，促其依法依規(guī)履職盡責(zé)，做好會計憑證收集、審核、編制，財務(wù)會計報表編制報送、財務(wù)會計數(shù)據(jù)分析等會計基礎(chǔ)工作，更好地為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)決策和單位管理與事業(yè)發(fā)展服務(wù)。

　　交通項目支出績效評價報告 2

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬├ッ麝栕诤ｏL(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項目主要涉及我轄區(qū)內(nèi)縣道和鄉(xiāng)村道及其附屬設(shè)施的管養(yǎng)維護(hù)，包括對轄區(qū)農(nóng)村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標(biāo)線標(biāo)牌等附屬設(shè)施安裝維護(hù)。主要目的是方便轄區(qū)居民出行，確保過往車輛行人的生命財政安全。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　1、項目績效目標(biāo)

　�。�1）項目主要內(nèi)容：通過對轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村道巡查，發(fā)現(xiàn)路面病害、道路交通安全隱患后，安排施工單位處置病害，消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的，組織設(shè)計單位現(xiàn)場踏勘后，根據(jù)設(shè)計單位編制的設(shè)計方案，有施工單位開展施工。每一道工序均需通過我局組織的轉(zhuǎn)序驗收方可進(jìn)入下一道工序。

　�。�2）項目實施進(jìn)度計劃：計劃工期12個月365日歷天，從20xx年1月1日—20xx年12月31日。

　　2、指標(biāo)完成情況

　�。�1）20xx年組織實施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽線、湯小線、陽先公路，草甸-水盆線、鄉(xiāng)道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養(yǎng)工程。

　　完成修復(fù)路面約1204117.76平方米，路基173910.15立方米，擋墻344.42立方米，新增波形護(hù)欄819.2米，更換破損安全防護(hù)設(shè)施波形護(hù)欄312米、修復(fù)護(hù)欄約137米，新增標(biāo)識牌102塊，標(biāo)識修復(fù)5塊，廣角鏡13套，鋼制警示柱82根，更換修復(fù)水泥立柱102根，新增帶熱熔型涂料減速帶48米，新增帶熱熔型涂料標(biāo)線、網(wǎng)格標(biāo)線2745.2平方米，新增瀝青減速帶237米，拆除破損限高架一座，完成轄區(qū)公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作。

　�。�2）對全區(qū)縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔，累計清掃路面約13600平方米。恢復(fù)自然災(zāi)害、水毀路段。強(qiáng)降雨過程導(dǎo)致我區(qū)農(nóng)村公路毀損嚴(yán)重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方，清理滑坡體約3000立方米。

　　3.加強(qiáng)橋梁管理。加大橋梁管理力度，對全區(qū)橋梁開展巡查，啟動橋梁公示牌、限載標(biāo)識牌設(shè)置工作，共安裝橋梁信息公示牌36塊，載標(biāo)志牌36塊，限載告示標(biāo)志20塊。

　　4.完成20xx年道路安全隱患點11個的排查、上報、治理工作。

　　5.完成區(qū)級道路安全隱患點10個安全隱患點的排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點1個。

　　6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作，共治理隱患12處。

　　指標(biāo)任務(wù)均已順利完成。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。

　　保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路道路交通安全，降低交通事故發(fā)生率，保護(hù)過往行人、車輛的生命財產(chǎn)安全。為轄區(qū)居民出行提供便利，保證路面通行率，治理好道路橋涵病害，避免病害嚴(yán)重后，造成更大的隱患。

　�。ㄈ�）項目資金（包括公共財政預(yù)算資金、政府性基金、財政專戶資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析，項目資金（主要是指財政資金）實際使用等情況分析。

　　1、資金計劃。省級市級補(bǔ)助資金139萬元。

　　2、資金到位。截止20xx年，已撥項目工程資金500萬元。

　　3、資金使用。資金使用方面，我們做到了�？顚Ｓ�，支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定，與預(yù)算基本一致。

　　（三）項目組織情況分析，主要包括項目前期準(zhǔn)備、招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。

　　1、組織架構(gòu)。為了使該項目能夠順利實施，成立了由局長、副局長、項目負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項目的實施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實施提供保障。

　　2、實施流程。①找有資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計、預(yù)算。②通過招標(biāo)找到有資質(zhì)的單位，對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行全年養(yǎng)護(hù)。③通過對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行巡查，檢查轄區(qū)農(nóng)村公路出現(xiàn)的病害、隱患。④發(fā)現(xiàn)隱患、病害及時組織項目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計院專家到項目現(xiàn)場，對現(xiàn)場情況進(jìn)行分析、評估，由施工單位實施。

　　3、監(jiān)管措施。在項目建設(shè)中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī)，對工程的`質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過程、全方位的現(xiàn)場監(jiān)督管理，努力化解工程風(fēng)險，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強(qiáng)化責(zé)任，確保安全，保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想，并從思想觀念、文明施工、設(shè)計文件、計量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴(yán)把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。

　　（四）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　根據(jù)《陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理制度》對農(nóng)村公路開展養(yǎng)護(hù)工作。要求路政大隊、各鎮(zhèn)（街道）對轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)村道路開展日常巡查，并按要求填寫巡查日志。

　　三、項目績效情況

　　主要從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：項目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；

　　（一）項目經(jīng)濟(jì)性：對較大的道路交通安全隱患，由施工單位編制多個方案，通過比對選擇較為經(jīng)濟(jì)有效的方案。施工單位招標(biāo)報價應(yīng)遵照中標(biāo)單價編制。

　�。ǘ�）項目效率：根據(jù)隱患實際情況規(guī)定處置時限，項目的均已在規(guī)定時限內(nèi)完成。

　　（三）項目質(zhì)量：隱患處置完成后，組織驗收。較大、較復(fù)雜工程組織專家驗收。

　　四、存在的問題

　　（一）由于我區(qū)成立時間短，組織機(jī)構(gòu)不健全，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理的同事僅有兩人，平時不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個市級對口部門下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括交通安全、公交車開通等工作，有時分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項目實施過程中尚有不足之處，主要是項目管理機(jī)制還不夠完善，有待進(jìn)一步完善。

　�。ǘ�）相關(guān)建議針對存在的問題，我們將嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，通過制度建設(shè)，創(chuàng)新機(jī)制，規(guī)范管理，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的管理辦法，逐步建立管理規(guī)范，運行有序的管理機(jī)制。我局工作人員將更加努力工作，爭取把各項工作做好。

　　交通項目支出績效評價報告 3

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　20xx年度縣級專項資金實施的項目共2個，共完成投資62.59萬元。具體內(nèi)容如下。

　　1、長己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經(jīng)費60萬元。用于完成長己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作，包含項目可行性研究報告及施工圖設(shè)計等。

　　2、20xx年工作經(jīng)費�？h財政安排非稅返還工作經(jīng)費2.59萬元。用于完成20xx年工作目標(biāo)任務(wù)，保障局機(jī)關(guān)的日常工作運轉(zhuǎn)。

　　（二）項目績效目標(biāo)

　　20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項目具體情況等設(shè)置了各項目的總體目標(biāo)，按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標(biāo)，效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)，滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等二級指標(biāo)，根據(jù)項目各自的情況和特點，設(shè)置了各項目的三級指標(biāo)。具體情況詳見附件項目自評表。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況

　　20xx年開展的項目，均按照部門組織分工、項目的.目標(biāo)和特點、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標(biāo)，層層落實各級組織和人員責(zé)任，平穩(wěn)有序地開展好項目工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　1、績效評價目的是為強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任，提高財政資金使用效益和管理水平，了解武定縣20xx年項目專項經(jīng)費的使用情況和取得的成效，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　2、績效評價的對象和范圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專項經(jīng)費項目。

　�。ǘ�）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等

　　1.績效評價原則

　　根據(jù)績效評價管理辦法的相關(guān)規(guī)定，本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則等。

　　2.評價指標(biāo)體系（附表說明）

　　3.評價方法

　　評價從項目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　1、認(rèn)真開展前期工作

　　根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速組建了績效評價管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開展前期各項準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長的預(yù)算績效管理評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績效評價工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由資財審計股負(fù)責(zé)財政支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

　　2、有序開展績效評價

　　為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我局組織各股室召開了工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，開展了自評。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

　　（一）績效評價綜合結(jié)論

　　縣交通運輸局按項目評價要求，認(rèn)真、及時收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料，認(rèn)真做好自評工作，按照項目績效評價各個指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評價和審核定論，通過對20xx年項目前期工作經(jīng)費和工作經(jīng)費績效自評，本單位自評得分100分，等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況等。（自評表附后）

　　2個項目均按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)項目開展，并實現(xiàn)了20xx年項目支出績效目標(biāo)。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

　　項目決策依據(jù)符合交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃，并根據(jù)實際情況需要制定了年度實施規(guī)劃。決策過程符合申報條件，申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

　�。ǘ�）項目過程情況分析

　　項目在開展過程嚴(yán)格按照項目的管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況分析

　　項目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等四個方面，根據(jù)項目各自情況，設(shè)置符合項目特點的三級產(chǎn)出指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項目工作開展。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

　　項目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個方面，設(shè)置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項目工作開展。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視，成立了部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績效評價工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了項目實施、資金管理等各方面內(nèi)容；三是對項目實施確定了機(jī)構(gòu)、人員，提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗收、竣工決算等具體要求；四是加強(qiáng)項目督查。對項目實施進(jìn)行不定期抽查及隨機(jī)暗訪；五是嚴(yán)抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進(jìn)行詳細(xì)查驗，層層把關(guān)，確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項目結(jié)算審核。通過各方嚴(yán)格把關(guān)，有效的控制和節(jié)約了項目成本；七是狠抓竣工財務(wù)決算；八是做好資料歸檔。

　　六、存在的問題及原因分析

　　20xx年我部門科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會效益，但還存在一些問題：在取得成績的同時，績效評價工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大，但人員較少，沒有專職的績效業(yè)務(wù)員，開展項目的資金持續(xù)保障難度較大等問題。

　　七、有關(guān)建議

　　預(yù)算績效工作的全面實施，能加強(qiáng)財政支出管理，提高財政資金使用效益，提高財政資源配置效率和使用績效。下一步，我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理相關(guān)制度的完善，不斷提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加大績效運行監(jiān)控的力度，及時調(diào)整績效目標(biāo)設(shè)定的偏差，客觀公正對績效結(jié)果進(jìn)行評價，對績效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時整改，提高交通運輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。

　　八、其他需要說明的問題

　　無。

　　交通項目支出績效評價報告 4

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

　　20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入為22358932.38元。

　　20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費支出3675702.99元；公用經(jīng)費支出39993375.01元。基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設(shè)備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。

　　收入年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為55517365.02元，收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為59693082.67元，支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元，其中年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益等。

　　1、區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)

　　完成了年度整體支出績效目標(biāo)申報，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路橋梁檢測、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動協(xié)管機(jī)制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項目。

　　2、預(yù)決算公開

　　20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開，并按要求做到及時、真實、完整。

　　3、資產(chǎn)管理

　　制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責(zé)任落實相結(jié)合的管理機(jī)制，建立固定資產(chǎn)問責(zé)制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個環(huán)節(jié)都有人管理、有人負(fù)責(zé)，能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

　　4、三公經(jīng)費控制

　　根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，20xx年“三公”經(jīng)費預(yù)算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費31447.89元�！叭�公”經(jīng)費的使用低于預(yù)算費用。

　　5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況

　　我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，明確目標(biāo)并制定了工作方案建立健全管理制度，將內(nèi)部控制建設(shè)和實施情況納入日常監(jiān)管范圍，切實開展內(nèi)部控制測試評價，編制內(nèi)部控制自評報告。

　　6、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況

　�。�1）項目績效總目標(biāo)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通運輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，負(fù)責(zé)全區(qū)重點公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理；負(fù)責(zé)全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運輸行業(yè)經(jīng)費預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作目標(biāo)管理責(zé)任制，開展打擊非法營運工作，落實反恐工作責(zé)任，抓好意識形態(tài)工作目標(biāo)，落實地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標(biāo)責(zé)任，進(jìn)一步明確綜合交通建設(shè)目標(biāo)工作任務(wù)和完成時限。完成昆明市呈貢區(qū)國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作任務(wù)。

　　（2）階段性目標(biāo)完成情況：確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護(hù)欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好；道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現(xiàn)象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進(jìn)行地形圖測繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進(jìn)行綜合整治�？刂茀^(qū)內(nèi)做到無綠化盲點，每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化，進(jìn)一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。

　　7、預(yù)期經(jīng)濟(jì)及社會效益

　　我局制定了財務(wù)管理制度及項目資金使用管理制度及三公經(jīng)費管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴(yán)格控制了專項資金的不必要開支。

　　超限運輸檢測站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級，樹立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標(biāo)。

　�。ㄈ�）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

　　財政部門和預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。

　　進(jìn)一步強(qiáng)化加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效率。

　　（二）績效評價工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。

　　1、前期準(zhǔn)備

　　根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財政局《關(guān)于開展20xx年度區(qū)級預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求，呈貢區(qū)交通運輸局負(fù)責(zé)做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評分，并按要求提交。

　　2、組織實施

　　根據(jù)對呈貢區(qū)交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結(jié)論。

　　3、分析評價

　　按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。

　　三、主要績效及評價結(jié)論

　　1、經(jīng)濟(jì)性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

　　成本（預(yù)算）控制情況：貫徹執(zhí)行國家《會計法》、基本建設(shè)財務(wù)制度等有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設(shè)，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟(jì)效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得了很大的社會經(jīng)濟(jì)效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個人和家庭的補(bǔ)助支出按照實際在編人員及進(jìn)度均衡支付；對商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達(dá)的預(yù)算執(zhí)行，實行內(nèi)部報告審批制度，實時監(jiān)控支出情況；對項目支出的.經(jīng)費使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，超過金額規(guī)定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)采購。

　　2、效率性分析，主要包括實施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

　�。�1）實施進(jìn)度

　　20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運輸局各項日常性工作正常有效開展，結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。基本支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均為正常，其余待工程審定后撥付。

　�。�2）完成質(zhì)量

　　呈貢區(qū)超限運輸檢測站治超經(jīng)費：一是以呈貢區(qū)超限運輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴(yán)格落實治超站24小時“四班三運轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機(jī)制，嚴(yán)查嚴(yán)控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動726次，出動執(zhí)法人員3379人次，執(zhí)法車輛1448輛次，檢查貨運車輛15191輛次，查處違法超限運輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車輛超限率嚴(yán)格控制在政府要求的2%范圍內(nèi)，嚴(yán)厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預(yù)防了貨車道路交通安全事故，維護(hù)了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用，保護(hù)了人民群眾的生命財產(chǎn)安全；二是加強(qiáng)多部門聯(lián)合治理工作，組織開展了對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴(yán)重路段、節(jié)點、區(qū)域，聯(lián)合區(qū)交警大隊、區(qū)運管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯(lián)合執(zhí)法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次，出動路政執(zhí)法人員432人次，路政執(zhí)法車輛115輛次,通過以上整治，進(jìn)一步加強(qiáng)了我區(qū)貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實保護(hù)公路橋梁和廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作道路經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實現(xiàn)了道路車輛出行安全、道路設(shè)施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標(biāo)。

　　20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作，管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。

　　公交專用道項目位于呈貢區(qū)春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設(shè)內(nèi)容包括：公交車專用道調(diào)整，新增路側(cè)式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規(guī)模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km,春融街西段（石龍路-14號路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長度4.3km，合計9.4km。

　　昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔綠化養(yǎng)護(hù)，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養(yǎng)。

　　南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營以南，起于照西村倉庫東側(cè)，止于云峰建材成西側(cè)，長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側(cè)，其中：左側(cè)占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。

　　20xx年，我局開展的農(nóng)村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復(fù)、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護(hù)欄，完善沿線標(biāo)線標(biāo)志牌等；新建2套交通信號燈，10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復(fù)工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標(biāo)確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司，施工單位于20xx年11月進(jìn)場施工，于20xx年12月31日全面完工。

　　呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目，主要是對呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路（省管下放道路，縣、鄉(xiāng)、村公路）進(jìn)行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理，全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里，項目支出具有較強(qiáng)公益性。

　　瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬于政府投資項目，位于斗南片區(qū)，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容：項目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模：項目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設(shè)計速度40km/h。

　　3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對經(jīng)濟(jì)和社會的影響等。

　　昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護(hù)欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善，大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。

　　農(nóng)村公路橋梁檢測項目本著對生命負(fù)責(zé)的態(tài)度，及時了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測，確保資金用到保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全的效用上來。項目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項目的實施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。

　　“四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項目的建設(shè)可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。

　　20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區(qū)橋梁的定期檢查，根據(jù)檢查報告制定有針對性的養(yǎng)護(hù)計劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車通暢、安全。

　　我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及小修保養(yǎng)項目的實施，全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況，到20xx年底，我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)76%，村道達(dá)70%；路面優(yōu)良率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)84%，村道達(dá)93%。路面中等路率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)90%，村道達(dá)100%。公路綠化率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)86%，村道達(dá)73%。

　　農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

　　農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

　　超限運輸檢測站項目的建設(shè)對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營效率，解決呈貢區(qū)日益增長的運輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴(kuò)建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問題，又能進(jìn)一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害，使治超工作規(guī)范有序進(jìn)行，改善本地交通狀況，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。

　　四、存在的問題

　　高速公路環(huán)境整治點多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績，必須建立長效機(jī)制，加大財政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進(jìn)受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進(jìn)。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快，呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運主要通道，超重車輛過多，對道路損壞較大。

　　支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因，不能嚴(yán)格按照財政要求執(zhí)行，導(dǎo)致每期支付進(jìn)度總是滯后。

　　五、有關(guān)建議

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級要求開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

　　3、支付進(jìn)度要求不要全部統(tǒng)一要求，應(yīng)按照項目性質(zhì)進(jìn)行安排。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　交通項目支出績效評價報告 5

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人），工勤人員編制2人，實有人數(shù)12人。

　　基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測設(shè)和建養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理；組織水運基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，對航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè)，落實各項交通戰(zhàn)備工作。

　�。ǘ�）項目的績效目標(biāo)

　　該項目為專項業(yè)務(wù)項目，主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金

　　本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。

　�。ǘ�）項目資金

　　嚴(yán)格按照財務(wù)管理規(guī)定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　該項目開支款項必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，嚴(yán)把支出關(guān)，一切按照財務(wù)管理制度來報銷。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　建立健全道路運輸管理相關(guān)規(guī)章制度，繼續(xù)培育我縣道路運輸市場，建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。

　　四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結(jié)論

　　1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強(qiáng)機(jī)動車維修市場和機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)市場的監(jiān)督管理，我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識，提升行業(yè)的社會形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。

　　2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉(zhuǎn)量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉(xiāng)線路8條，全縣鎮(zhèn)通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強(qiáng)運輸市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“黑車”非法營運，規(guī)范經(jīng)營行為。我局運管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)客運站搞好滾動班車的排班、運調(diào)和結(jié)算工作。

　　五、其他需要說明的問題

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗做法

　　我局牢固樹立“安全責(zé)任重于泰山”的`理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進(jìn)行安全檢查，指導(dǎo)企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責(zé)的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴(yán)格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。

　　（二）存在問明和建議

　　隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車、班線車爭搶客源，嚴(yán)重影響了正常的客運經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運車輛相關(guān)法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導(dǎo)致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩(wěn)壓力越來越重。

　　交通項目支出績效評價報告 6

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬└艣r

　　1、主要職責(zé)職能

　　組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進(jìn)各種交通運輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2、機(jī)構(gòu)情況

　　武定縣交通運輸局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦公室）、資財審計股、公路股、航務(wù)股。

　　3、人員情況

　　武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　4、履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)

　　一是強(qiáng)力推實重點項目，助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是建成集汽車客運站、機(jī)動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團(tuán)武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，規(guī)劃交通項目43項，總投資1881.1178億元。

　　二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè)，全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設(shè)項目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項目建設(shè)完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級公路建設(shè)項目正在開展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患，投資329萬元實施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里，投資601萬元對長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復(fù)工程開工建設(shè)，20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切，對鋪西公路實施提升改造，12月份開工建設(shè)。

　　三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理，保障工作安全暢通。積極推動轉(zhuǎn)型升級，提升運輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實。

　�。ǘ�）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況

　　我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé)，做實做細(xì)的原則，按照縣人民政府和財政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測算、提出預(yù)算建議數(shù)，匯總后報送縣財政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

　　20xx年縣交通運輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé)，共設(shè)立了三個績效目標(biāo)。

　　一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點項目建設(shè)。

　　二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

　　三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治，加大農(nóng)村公路日常巡查力度，做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險保通工作，全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。

　　（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

　　20xx年度收入合計11830.49萬元。其中：財政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

　　（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況

　　武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費要求，接待費收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價的目的

　　部門整體支出績效自評的目的，主要是通過績效目標(biāo)情況，重點是績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評組織過程

　　遵循績效自評“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則�？h交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財審計股，負(fù)責(zé)本次績效自評工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作，自評工作包括準(zhǔn)備、實施、整改三個階段。

　　1、自評準(zhǔn)備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求等方面的情況。最后，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標(biāo)體系等具體評價方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項目特點，補(bǔ)充設(shè)計個性指標(biāo)，確定部門整體支出和項目的績效自評指標(biāo)體系，同時根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗，逐步建立適應(yīng)部門和項目特點的績效自評指標(biāo)庫。

　　2、自評實施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評，并按照自評指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。

　　3、自評整改階段。部門結(jié)合自評報告和上級部門審核結(jié)果提出的整改意見，在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r：武定縣交通運輸局在對全縣農(nóng)村公路建設(shè)項目規(guī)劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗收制、年度審計制，對農(nóng)村公路建設(shè)項目實行全過程、全方位監(jiān)管，防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。

　�。ǘ�）履職完成情況：結(jié)合部門實際設(shè)立了產(chǎn)出績效目標(biāo)，根據(jù)履行職責(zé)完實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點工作辦結(jié)率四個方面進(jìn)行分析，完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　�。ㄈ�）履職效果情況：20xx年，縣交通運輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé)，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，著力推進(jìn)昌保高速公路項目建設(shè)，加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐，著力行業(yè)監(jiān)管，突出依法行政，著力優(yōu)化管理，突出公路養(yǎng)護(hù)，繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，突出“一體化”建設(shè)，城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展，著力補(bǔ)齊短板，突出精準(zhǔn)扶貧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作的有序進(jìn)行，自評工作結(jié)合部門實際，從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對象滿意度三個方面進(jìn)行分析，圓滿完成了上級下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄋ模┥鐣�滿意度及可持續(xù)性影響：20xx年，在上級主管部門的.領(lǐng)導(dǎo)下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作，交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實干中改善民生，全局上下合力攻堅、務(wù)實創(chuàng)新，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實，扎實推進(jìn)各項工作的開展，全局交通運輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，社會工作或服務(wù)對象滿意度較好。

　　四、存在問題及整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1、年初只預(yù)算基本支出，沒有預(yù)算項目支出，項目支出全部作為調(diào)整預(yù)算，使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

　　2、內(nèi)控制度有待完善，財務(wù)管理有待加強(qiáng)。

　　（二）整改情況

　　1、加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。

　　2、完善內(nèi)部控制制度, 加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

　　通過自評工作的開展，將評價結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績效評價管理的重要依據(jù)，對自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，加強(qiáng)預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會效益�？冃ё栽u結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

　　六、主要經(jīng)驗和做法

　　一是建立健全各項相關(guān)制度，保障部門項目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項目計劃或項目方案，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財務(wù)部門與項目分管部門要及時溝通，動態(tài)監(jiān)管項目支出情況；項目分管部門要盡可能細(xì)化項目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作；財務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)，提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績效評價的質(zhì)量。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

　　交通項目支出績效評價報告 7

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平,強(qiáng)化支出責(zé)任,提升財政資金使用效益,建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系,根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)文件精神,運用科學(xué)、合理的評價方法對單位申報項目預(yù)算時明確的績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行客觀、公正的評價�，F(xiàn)將評價情況匯報如下:

　　一、基本情況

　　(一)項目概況

　　1、項目背景

　　交通運輸市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著交通運輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全,合法權(quán)益得到保障,滿足群眾出行需求,促進(jìn)道路運輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

　　2、項目主要內(nèi)容

　　交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目實施單位是南昌市公路運輸管理處,為經(jīng)常性項目,項目主要是依據(jù)《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關(guān)于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業(yè)以及機(jī)動車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運輸和機(jī)動車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助組織實施;三是承擔(dān)道路運輸和機(jī)動車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔(dān)道路運輸與機(jī)動車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

　　3、項目實施情況

　　20xx年度,市公路運輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù),有計劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

　　4、項目資金投入和使用情況

　　20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目預(yù)算安排數(shù)172.30萬元,項目資金于20xx年度全部到位。

　　20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出172.30萬元。

　　(二)項目績效目標(biāo)

　　1、總體目標(biāo)

　　推進(jìn)道路運輸市場專項整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險,運用信息化手段提升安全管理水平。

　　2、階段性目標(biāo)

　　20xx年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運車輛,建立完善道路運輸服務(wù)信用體系,強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運輸行業(yè)服務(wù)水平。

　　二、績效評價工作開展情況

　　(一)績效評價目的、對象和范圍

　　1、績效評價目的

　　根據(jù)上級部門的工作部署和要求,運用科學(xué)、規(guī)范的績效評價方法,客觀、公正地對20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出進(jìn)行評價,以反映項目資金的績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預(yù)算績效管理,提高財政資金效益。

　　2、績效評價對象

　　本次項目績效評價對象是南昌市公路運輸管理處預(yù)算管理的財政性資金——交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

　　3、績效評價范圍

　　本次績效評價范圍為20xx年度財政撥付的交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費。

　　(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等

　　1、績效評價原則

　　(1)科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　(2)公開公正原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。

　　(3)績效相關(guān)原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　2、評價指標(biāo)體系

　　績效評價指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個部分,具體評價指標(biāo)體系見《項目支出績效評分表》。

　　3、評價方法

　　本項目采用定量與定性相結(jié)合的`比較法,總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

　　(1)定量指標(biāo)評定方法:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對完成值高于指標(biāo)值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的,按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

　　(2)定性指標(biāo)評定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

　　(三)績效評價工作過程。

　　1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知,單位自評�？冃гu價小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。

　　2、組織實施:通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況,整理項目相關(guān)資料,設(shè)計績效評價指標(biāo)體系。

　　3、分析評價:整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價指標(biāo)打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則,重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產(chǎn)出效果和效益、項目持續(xù)影響力以及社會綜合評價等五方面,得出20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優(yōu)”。詳細(xì)評分情況見附件(項目支出績效評分表)。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　(一)項目決策情況。

　　項目決策類指標(biāo)由3個二級指標(biāo)、6個三級指標(biāo)和10個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為15分,實際得分13分。項目決策類指標(biāo)主要考察項目立項依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

　　1、項目立項指標(biāo)

　　項目立項指標(biāo)分值5分,實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項文件符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立,重大項目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規(guī)。

　　2、績效目標(biāo)指標(biāo)

　　績效目標(biāo)指標(biāo)分值5分,實際得分4分。該項目在年初進(jìn)行了績效目標(biāo)申報,項目績效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效等方面設(shè)置的績效指標(biāo)基本細(xì)化、量化,但數(shù)量指標(biāo)中三級指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分,滿意度指標(biāo)沒有具體表明調(diào)查對象,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分。

　　3、資金投入指標(biāo)

　　資金投入指標(biāo)分值5分,實際得分4分。該項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配,資金測算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分1分。

　　(二)項目過程情況。

　　項目過程類指標(biāo)由2個二級指標(biāo)、5個三級指標(biāo)和7個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實際得分20分。項目過程類指標(biāo)主要考察項目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

　　1、資金管理指標(biāo)

　　資金管理指標(biāo)分值15分,實際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬元,實際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實際支出172.30萬元,主要用于道路運輸行政執(zhí)法監(jiān)管費用,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　20xx年度項目資金支出運管處嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及相關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,項目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

　　2、組織實施

　　組織實施指標(biāo)分值5分,實際得分5分。該項目支出嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運輸管理處財務(wù)管理制度》,費用支出手續(xù)齊全完備,項目相關(guān)合同書、驗收報告等資料已整理并及時歸檔。

　　(三)項目產(chǎn)出情況。

　　項目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個二級指標(biāo)、4個三級指標(biāo)和13個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為40分,實際得分36.8分。項目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來考核項目完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分,實際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次,達(dá)到了年初指標(biāo)值6次;二是開展治超治限工作8次,達(dá)到了年初指標(biāo)值;三是開展業(yè)務(wù)咨詢6次,達(dá)到年初指標(biāo)值。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分,實際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過率達(dá)96%%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;非法營運車輛查處率達(dá)到96%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;超載車輛查處率為95%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%。

　　3、產(chǎn)出時效指標(biāo)

　　產(chǎn)出時效指標(biāo)分值10分,實際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時間內(nèi)完成該項目各項工作。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)

　　產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ,實際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運工作費用年度指標(biāo)值為≤14.8萬元,實際發(fā)生8.5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費年度指標(biāo)值為≤11萬元,實際發(fā)生5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;日常運行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬元,實際發(fā)生10萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;執(zhí)法設(shè)備購置年度指標(biāo)值為≤33萬元,實際未發(fā)生,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分2分。

　　(四)項目效益情況。

　　項目效益類指標(biāo)由2個二級指標(biāo)、2個三級指標(biāo)和2個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實際得分20分。項目效益類指標(biāo)主要是反映項目實施取得的成效。

　　1、社會效益指標(biāo)

　　社會效益指標(biāo)分值10分,實際得分10分。社會效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報道≥4篇,實際完成4篇。

　　2、可持續(xù)效益指標(biāo)

　　可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分,實際得分10分�？沙掷m(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%,實際完成5%。

　　(五)滿意度情況

　　滿意度指標(biāo)分值5分,實際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%,實際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分3分;服務(wù)對象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%,實際為95%。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　20xx年度,在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實施科室為主體的預(yù)算編制、評價工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進(jìn)。

　　(二)存在的問題及原因分析

　　1、預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確;

　　2、績效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

　　六、有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,參考上一年度績效評價結(jié)果科學(xué)預(yù)測下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。

　　2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效率。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

　　交通項目支出績效評價報告 8

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況。縣林業(yè)和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項目資金，州財政局分三筆下達(dá)計劃資金，共計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)。選聘建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員xx名，完成1620.00萬元補(bǔ)助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復(fù)，同時完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項目實施時間為20xx年11月至20xx年10月，項目資金按月支付。

　�。ㄈ�）項目資金申報相符性。該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

　　1.資金計劃及到位。根據(jù)《涼山州財政局 涼山州林業(yè)局關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（涼財農(nóng)〔20xx〕125號）（20xx年12月28日下達(dá)）、《涼山州財政局 涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)20xx年國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金的通知》（涼財農(nóng)〔20xx〕70號）（20xx年7月4日下達(dá)）和《涼山州財政局 涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)20xx年國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護(hù)林（草）員新增補(bǔ)助資金的通知》（涼財農(nóng)〔20xx〕82號）（20xx年7月24日下達(dá)）文件，累計下達(dá)我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員資金1620.00萬元，項目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時性100%。

　　2.資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)，生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個月，共發(fā)放生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助1430.00萬元；購買生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外保險20xx份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批復(fù)后的《選聘方案》實施，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理情況。

　　美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項目資金嚴(yán)格按《四川省建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員選聘實施細(xì)則》和國家林業(yè)和草原局相關(guān)財務(wù)管理規(guī)范操作，嚴(yán)格實行專戶管理、專帳核算、專款專用。

　�。ㄈ�）項目組織實施情況。

　　20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員由縣林業(yè)和草原局、縣扶貧開發(fā)局和縣財政局聯(lián)合發(fā)文，組織開展建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村選聘公示完成后，在與其簽訂勞務(wù)協(xié)議；本年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外傷害保險通過競爭性磋商，確定保險中標(biāo)機(jī)構(gòu)，購買保險。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。

　　20xx年10月，縣林業(yè)和草原局完成xx名建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員的選聘工作。截止項目評價時點，項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)，建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個月，共發(fā)放建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助1430.00萬元；購買建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外保險20xx份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。

　　截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計劃、成本控制目標(biāo)等的實現(xiàn)程度達(dá)到項目績效目標(biāo)。

　　（二）項目效益情況。

　　1.經(jīng)濟(jì)效益

　　截止項目評價時點，本項目為建檔立卡貧困人口提供就業(yè)崗位20xx個，人均勞務(wù)管護(hù)補(bǔ)助7150元。

　　2.社會效益

　　通過建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項目的實施，為xx名建檔立卡貧困人口提供了工作崗位，在解決一部分人就業(yè)的前提下，還管護(hù)全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm²，在保護(hù)美姑縣森林資源與生物多樣性的.同時，還維護(hù)林區(qū)的安全與穩(wěn)定。有效帶動貧困戶脫貧。

　　3.生態(tài)效益

　　本年度所選聘的xx名生態(tài)護(hù)林（草）員管護(hù)全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2，在保護(hù)美姑縣森林資源與生物多樣性的同時，還維護(hù)林區(qū)的安全與穩(wěn)定。

　　4.可持續(xù)效益

　　通過生態(tài)護(hù)林（草）員巡山護(hù)林，有效維護(hù)林區(qū)安全穩(wěn)定。

　　5.服務(wù)對象滿意度

　　截止項目評價時點，服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%以上。

　　四、問題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。

　　由于美姑縣的地理人文環(huán)境，部分建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員不通漢語、不識漢字，對巡山中發(fā)現(xiàn)的問題未能及時上報縣林草局，導(dǎo)致部分管護(hù)林區(qū)增加相應(yīng)的難度。

　�。ǘ�）相關(guān)建議。

　　縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員選聘的同時，對其做好相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并不定時對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)護(hù)林員在崗履職情況進(jìn)行抽查。

　　交通項目支出績效評價報告 9

　　xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì)：行政，經(jīng)費管理方式：全額預(yù)算，內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)：xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計生站、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務(wù)辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實有人員51人；單位編制53人，其中：28個事業(yè)編制人員、25個行政編制人員；15個退休人員、20個協(xié)管員、1個村官。

　　一、主要職能包括：

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。

　　2、制定并落實本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

　　4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作，推動外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　5、編制財政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、自籌資金的年度預(yù)算、決算和管理，做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。

　　6、擬定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。

　　7、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計劃，做好定補(bǔ)、救災(zāi)救濟(jì)扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。

　　8、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設(shè)、國防教育、軍事訓(xùn)練、征兵等工作。

　　9、貫徹執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī)，擬定本鎮(zhèn)人口與計劃生育的年度計劃，做好調(diào)查研究，檢查督促和統(tǒng)計工作。

　　10、建立健全各項財務(wù)會計制度，加強(qiáng)對本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財務(wù)指導(dǎo)管理，提高財政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬元，總支出總計1907.55萬元，xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出929.25萬元，其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務(wù)支出773.964萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助164.986萬元；項目支出1125.36萬元。

　　二、總體評價和自評得分情況：

　　xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴(kuò)大會議精神，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、興產(chǎn)業(yè)、惠民生這一主線，以黨建為引領(lǐng)，以城鎮(zhèn)化建設(shè)為帶動，以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手，以全民創(chuàng)業(yè)為突破，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐，貫穿脫貧攻堅過程始終，積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)建設(shè)，緊盯“追趕超越”目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，全力推動全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)快速發(fā)展。財務(wù)上抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，部門整體公用支出實現(xiàn)了有效壓減，降低了行政運行成本，提高了資金的使用率。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)評分，自評得分93分，部門整體績效評價為良好。

　　1、預(yù)算配置得分5分，“三公經(jīng)費”變動率得5分；

　　2、預(yù)算執(zhí)行得分12分，其中預(yù)算調(diào)整率3分，收到財政部門下達(dá)指標(biāo)得3分，指標(biāo)結(jié)余3分，“三公經(jīng)費”控制率得3分；

　　3、預(yù)算管理得16分，管理制度健全性得3分，資金使用合規(guī)性的4分，預(yù)決算信息公開性和完善性得5分，政府采購執(zhí)行率得3分，公務(wù)卡刷卡率得1分，4、資產(chǎn)管理得5分，其中管理制度健全性得2分，資產(chǎn)管理安全性得2分，固定資產(chǎn)利用率得1分；

　　5、重點工作得18分，重點項目得20分。

　　6、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益得13分。

　　三、存在的'問題及建議

　�。ㄒ唬┰谀瓿醯念A(yù)算執(zhí)行時，因為某些原因?qū)е骂A(yù)算數(shù)沒有達(dá)到100%準(zhǔn)確，后期出現(xiàn)追加預(yù)算。

　　（二）在政府采購方面，因為對采購知識和文件的理解不透徹，未能按規(guī)定準(zhǔn)確的執(zhí)行。

　　（三）在使用公務(wù)卡刷卡時，沒有按照縣級預(yù)算單位公務(wù)卡管理得暫行辦法使用和管理公務(wù)卡。

　�。ㄋ模┰谫Y產(chǎn)管理方面，沒有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。

　　（五）在重點項目支出方面，尤其是扶貧資金這塊，因為政策或者驗收方面的原因，導(dǎo)致資金沒有100%的兌付。

　�。�六）效益指標(biāo)方面因為我鎮(zhèn)人口眾多，工作任務(wù)重，村民提供的身份證和折子號有誤，導(dǎo)致有些補(bǔ)助資金不能按時發(fā)放到位。

　　四、改進(jìn)措施

　　1.盡量根據(jù)國家政策準(zhǔn)確無誤的.上報預(yù)算數(shù)字，不再出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整。

　　2.根據(jù)省市縣文件精神，做到政府采購執(zhí)行100%。

　　3.認(rèn)真學(xué)習(xí)公務(wù)用卡知識，嚴(yán)格按照縣級預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法執(zhí)行采購。

　　4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產(chǎn)管理制度。

　　5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心，全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務(wù)。

　　6.在以后的工作中認(rèn)真核實每位村民的個人信息，確保資金準(zhǔn)確無誤發(fā)放到村民手中。

　　總之，今年全鎮(zhèn)的工作基本達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路，為全面實現(xiàn)小康建設(shè)目標(biāo)做出新的更大的貢獻(xiàn)。

　　交通項目支出績效評價報告 10

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，年初預(yù)算項目支出2,624.76萬元，年中追增項目支出22,438.71萬元，追減項目支出464.83萬元，20xx年度項目經(jīng)費支出共24,598.64萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1.項目績效總目標(biāo)

　　做好財政收支，加大重點稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管，落實收支兩條線。深化財政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點，科學(xué)統(tǒng)籌各項財政支出，做好社會保障，建設(shè)和諧呈貢。

　　2.項目績效階段性目標(biāo)

　　根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（呈財行〔20xx〕4號）精神，按照預(yù)算批復(fù)及項目執(zhí)行進(jìn)度，合理、合法、合規(guī)地使用財政資金，實現(xiàn)社會效益最大化，社會滿意度最大化。

　　二、項目單位績效報告情況

　　我局嚴(yán)格按照區(qū)財政局工作要求，由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應(yīng)的項目進(jìn)行了自評，對照項目績效目標(biāo)，定期采集分析項目績效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息，及時分析項目實施進(jìn)程、資金撥付與績效目標(biāo)實現(xiàn)進(jìn)度，跟蹤監(jiān)控績效目標(biāo)運行情況。

　　三、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　通過本次項目資金績效自評，可以嚴(yán)格規(guī)范財政資金的使用效率的穩(wěn)步提升，避免出現(xiàn)不必要的資金浪費，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的順利開展。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

　　本次績效評價采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對20xx年部門項目支出以自評的方式開展績效評價。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于對績效自評工作的通知》的文件要求，呈貢區(qū)財政局成立了以局長為組長的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照《項目支出績效自評指標(biāo)評分表》認(rèn)真開展自評工作�？冃гu價工作主要如下：

　　1.核實數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財政預(yù)算安排、財政預(yù)算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對20xx年度部門項目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實性進(jìn)行核實。

　　2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評價材料結(jié)合部門績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分。

　　3.撰寫報告。根據(jù)部門開展項目支出績效自評情況形成績效評價自評報告。

　　四、績效評價指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金、實施情況分析

　�。�1）20xx年度全區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金年初預(yù)算安排250萬元，調(diào)減1.89萬元，資金到位率100%，實際使用資金248.11萬元。根據(jù)呈貢區(qū)財政國庫管理制度改革試點方案和相關(guān)管理辦法，呈貢區(qū)財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權(quán)支付等業(yè)務(wù)，根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議，每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬分之五手續(xù)費，當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為150.05萬元；支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費為52.62萬元；支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為34.14萬元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為0.01萬元，共計支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實施準(zhǔn)備，代收代繳罰沒收入手續(xù)費5.39萬元，會計核算系統(tǒng)動維服務(wù)費3萬元，預(yù)訂刊物2.65萬元，購買U盤0.25萬元，最終形成實際支出248.11萬元。

　　（2）20xx年度預(yù)算績效管理專項經(jīng)費項目資金年初預(yù)算安排46.23萬元，調(diào)減0.48萬元，資金到位率100%，實際使用資金45.75萬元。重點評價服務(wù)費支出20萬元、事前績效評估服務(wù)費支出16.65萬元，開展會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，對1戶政府投融資平臺公司檢查，支出1.6萬元；開展“小金庫”專項整治工作，重點檢查10戶，支出7.5萬元。

　　（3）20xx年度財政管理相關(guān)系統(tǒng)運行維護(hù)費項目資金年初預(yù)算安排56.88萬元，調(diào)減13.66萬元，資金到位率100%，實際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬元，公務(wù)之家服務(wù)費0.24萬元，南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬元，信息軟件服務(wù)費0.95萬元，公務(wù)之家UK及擺渡盤7.05萬元，公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費3.5萬元，票據(jù)軟件服務(wù)費5.18萬元，電子賣場政采云服務(wù)費12萬元，一體化系統(tǒng)運維費4.56萬元。

　�。�4）20xx年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項目扶持專項資金年初預(yù)算安排350萬元，資金到位率100%，實際使用資金350萬元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實際，對稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項目優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)，自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持，年形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬元以上的（含300萬元），給予形成實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持；年形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬元以上的（含700萬元），給予形成實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計算，擬兌現(xiàn)3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元，實際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計算，擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項目扶持專項資金支付350萬元，不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。

　�。�5）開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費年初預(yù)算100萬元，調(diào)減88.6萬元，資金到位率100%，實際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚(yáng)會計師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚(yáng)會計師事務(wù)所清查費用的60%，即11.4萬元。

　�。�6）20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費項目資金安排19.1萬元，調(diào)減17.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金1.97萬元。采購復(fù)印紙1.97萬元，項目資金的使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度和規(guī)定，會計核算健全規(guī)范，做到了�？顚Ｓ�。

　�。�7）20xx年房屋出租管理經(jīng)費項目資金預(yù)算安排40萬元，調(diào)減15.23萬元，實際使用資金24.77萬元，資金使用率100%。房屋維修費3.99萬元，撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費5萬元，與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬元，落實“愛國衛(wèi)生7個專項行動”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬元，水電費3.39萬元，訂中國新聞周刊0.1萬元，垃圾分類崗?fù)?.99萬元。

　　（8）三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的.價值評估項目56.9萬元，實際使用資金56.9萬元，資金使用率100%。區(qū)國資局聘請第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財政局（國資局）對昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報告。支付中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所對三家公司財務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費28萬元，支付上海中聯(lián)（昆明）律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費28萬元，支付中和資產(chǎn)評估有限公司評估費0.9萬元。

　�。�9）區(qū)城投集團(tuán)注冊資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經(jīng)費預(yù)算安排11,000萬元，實際使用資金11,000萬元，資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元，將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工，正在有序建設(shè)中，預(yù)計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工，正在開展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作，在具備施工條件后，9#地塊計劃180天內(nèi)完成施工，6#地塊計劃300天內(nèi)完成施工。

　�。�10）婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺辦公租房經(jīng)費預(yù)算安排714.95萬元，資金到位率100%，實際使用資金714.95萬元，按照租賃合同約定時間支付至出租方，資金已支付完畢。

　�。�11）2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費預(yù)算安排455.37萬元，資金到位率100%，實際使用資金455.37萬元，已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后，由區(qū)城投集團(tuán)對租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。

　�。�12）國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費上級撥款39.4萬元，資金到位率100%，實際使用資金39.4萬元。根據(jù)相關(guān)文件精神，國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府，按照呈貢區(qū)國有企業(yè)退休人員的接收人數(shù)，已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項用于國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。

　�。�13）區(qū)屬國有公司集中核算服務(wù)費預(yù)算安排730萬元，資金到位率100%，實際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成，政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。

　　（14）托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費預(yù)算安排62.01萬元，資金到位率100%，實際使用資金62.01萬元，要用于區(qū)城投公司日常管理費的開支，有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作，從而推動各項工作有效、有序的進(jìn)行。

　　（15）區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號、65號等城市道路專項資金共預(yù)算安排10,695.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金10,695.13萬元，主要用于支付古滇路、60.65號道路，257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分，承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用，項目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系，實現(xiàn)軌道交通四號線接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實服務(wù)群眾。有力實證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識；為公司高質(zhì)量發(fā)展，打造精品工程品牌愿景奠定了堅實的基礎(chǔ)；對完善呈貢區(qū)路網(wǎng)，加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。

　�。�16）增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊資本金65萬元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費的開支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費用的開支，從而推動各項工作有效、有序的進(jìn)行。

　　（二）項目績效情況分析

　　1.項目經(jīng)濟(jì)性分析。

　　20xx年，區(qū)財政局堅持以財政管理制度改革為中心，穩(wěn)步有序開展國庫集中支付。一方面，各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計劃申請，對預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計劃性起到了積極的促進(jìn)作用；另一方面，根據(jù)預(yù)算單位實際支出與人行清算，減少了財政資金庫外沉淀，減輕財政調(diào)度資金壓力，提高財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。

　　2.項目的效率性分析。

　　完成預(yù)算績效目標(biāo)評價工作并形成評價報告；結(jié)合評價報告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開等工作。

　　3.項目的效益性分析。

　　有序開展績效管理工作。按市級、區(qū)委區(qū)政府要求，繼續(xù)實施預(yù)算績效管理工作年度考核，年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項,明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實此項工作。利用“財政管理信息系統(tǒng)”在申報部門預(yù)算時將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)納入申報范圍，嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo)，減少了預(yù)算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現(xiàn)象。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）。

　　項目按績效目標(biāo)正常開展，達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項目自評評分100分。

　　六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　�。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

　　建議按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出，避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。

　�。ǘ�）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量

　　嚴(yán)格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。

　　項目資金預(yù)算不夠完整，細(xì)化，部分資金未列入預(yù)算。建議:

　　預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，應(yīng)重視部門預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財政部門加大對預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度，使預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時能較好地根據(jù)單位年度計劃，結(jié)合財政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)設(shè)定項目經(jīng)費支出績效目標(biāo)，提高預(yù)算與實際的吻合度。

　　交通項目支出績效評價報告 11

　　一、項目概況

　　（一）立項情況

　　1.福安市質(zhì)量計量檢測所是依法設(shè)置的國家法定計量檢定機(jī)構(gòu)，是福安市計量檢定、校準(zhǔn)、測試和計量檢驗的權(quán)威機(jī)構(gòu)。計量所現(xiàn)有干部職工10人，擁有計量檢測設(shè)備11臺套，固定資產(chǎn)350余萬元，實驗室面積近300平方米，建立了14項社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)，向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機(jī)、壓力表、血壓計、游標(biāo)卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設(shè)備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務(wù)。

　　2.我所已具有以上的計量檢測能力，為了充分利用我所計量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定，維護(hù)消費者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠。

　　（二）項目實施基本情況

　　1. 20xx年，安排專項資金5萬元，資金到位率100%，主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。

　　2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行會計核算，真實反應(yīng)收支情況，嚴(yán)格核算各項采購開展情況，統(tǒng)計相關(guān)費用。會計基礎(chǔ)工作較好，各項費用申報、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。

　　（三）項目績效分析

　　該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的：交通費用、辦公費用、設(shè)備維護(hù)費及人員經(jīng)費等支出。按照年初預(yù)算，在20xx年底前全部按計劃支出。

　　二、評價過程

　�。ㄒ唬┰u價主體與核查范圍

　　按年初預(yù)算，我單位將上述資金細(xì)化為辦公經(jīng)費、交通經(jīng)費，設(shè)備維護(hù)費及人員費用的四項支出。結(jié)合本單位的實際情況，制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。我所高度重視設(shè)備購置專項資金績效自評工作，由計劃財務(wù)科技處具體負(fù)責(zé)，組建自評小組，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實施意見的通知、福建省財政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級政府采購責(zé)任工作制度》的通知，開展績效評價工作，考核資金的管理和使用成效�，F(xiàn)場勘驗、檢查、核實，并對績效評價相關(guān)資料進(jìn)行核查，對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場核查情況進(jìn)行評議與打分，形成考評意見，確定考評等次。項目自評得分為98分，自評等級為優(yōu)秀。

　�。ǘ�）指標(biāo)體系設(shè)計

　　該項目評價方法主要采用比較法和公眾評判法�？冃гu價指標(biāo)體系是評價設(shè)備購置經(jīng)費的核心基礎(chǔ)和工作依據(jù)，將績效概念具體化為可以計量的一系列指標(biāo)，比較客觀地體現(xiàn)了績效評價主體對績效的理解和追求。設(shè)備購置經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系是根據(jù)績效評價工作的要求，按照一定的原則，體現(xiàn)對設(shè)備購置經(jīng)費管理、反映設(shè)備購置經(jīng)費支出績效而形成的一系列指標(biāo)的集合。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下：

　�、佟巴度搿敝饕�體現(xiàn)時效情況、項目立項情況和資金落實情況。例如，考核每季度資金的.撥付情況；考核績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項目立項規(guī)范性；成本控制率；考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)項目投入情況的指標(biāo)。

　�、凇斑^程”主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和會計信息管理三個方面。業(yè)務(wù)管理方面，重點考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專人管理情況。財務(wù)管理方面，主要考核項目財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項目資金安全性。會計信息管理方面，主要考核會計信息規(guī)范性和會計信息完整性。

　�、邸爱a(chǎn)出與效益”主要體現(xiàn)項目實施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、和服務(wù)對象滿意度。產(chǎn)出數(shù)量從設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率來考核；產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來考核；服務(wù)對象滿意度以問卷的形式對相關(guān)被檢測單位進(jìn)行調(diào)查。

　　（三）評價方法

　　整個績效評價體系包括三個一級指標(biāo)（投入、過程和產(chǎn)出與效益），10個二級指標(biāo)，24個三級指標(biāo)。每個一級指標(biāo)分別設(shè)置若干個二級指標(biāo)從不同方面來反映一級指標(biāo)，這些二級指標(biāo)有的`是具體客觀指標(biāo)，可以用一系列相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)測算得出，有的是綜合性主觀指標(biāo)，需要細(xì)化為具體內(nèi)容來體現(xiàn)；二級指標(biāo)依照各自的屬性及特征，下設(shè)三級指標(biāo)，并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評分標(biāo)準(zhǔn)，對每一個三級指標(biāo)進(jìn)行自評打分，然后對各級指標(biāo)得分進(jìn)行加總，得到績效評價總分。

　�。ㄋ模┰u價結(jié)論

　　1.得分情況

　　20xx年度，我所充分發(fā)揮設(shè)備購置專項資金的作用，提高資金的使用效率，取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實準(zhǔn)確的資料計算各指標(biāo)的實際值和得分，績效評價綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級水平，各級指標(biāo)得分情況見績效評價表所示。

　　“投入”總分30分，得分28分。資金到位及項目完成的時效情況總體良好；項目立項中，目標(biāo)的合理性、績效指標(biāo)的明確性、績效指標(biāo)完成率情況良好，得滿分；未完善必要的專家論證、風(fēng)險評估集體決策等制度，影響了總體指標(biāo)的完成率與項目立項的規(guī)范性，所以分別扣1分。

　　“過程”總分30，得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計信息管理方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。

　　“產(chǎn)出”總分40%，得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。

　　2、總體情況

　　投入方面--時效目標(biāo)完成情況：項目資金在第三季度到位，目標(biāo)完成值100%，所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。

　　投入方面—成本目標(biāo)完成情況：辦公經(jīng)費、交通費用、設(shè)備維修費及人員經(jīng)費等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元，均100%完成。

　　產(chǎn)出方面—數(shù)量目標(biāo)完成情況：檢定血壓計的目標(biāo)值為1050臺/件，實際完成1100臺/件，完成比例100%；檢定電子秤的目標(biāo)值為900臺/件，實際完成1000臺/件，完成比例100%。

　　產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況：檢定合格率目標(biāo)值為100%，實際完成100%，完成比例為100%；使用合格率目標(biāo)值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。

　　效益方面—社會效益目標(biāo)完成情況：此次民生免費計量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元，完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對象滿意度目標(biāo)完成情況：服務(wù)對象滿意度的目標(biāo)值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。

　　三、績效指標(biāo)分析

　　20xx年我所以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實準(zhǔn)確的資料計算各指標(biāo)的實際值和得分，并匯總得出20xx年專項資金支出績效評價綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級水平，各級指標(biāo)得分情況見績效評價表所示。

　　1.項目投入情況（權(quán)重為30%，滿分28分）

　　該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有三個二級指標(biāo)，分別為①時效情況（權(quán)重3%）；②項目立項情況（權(quán)重15%）；③資金落實情況（權(quán)重12%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核計劃是否按規(guī)定時間下達(dá)全部資金；績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項目立項規(guī)范性；成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)等項目投入情況的指標(biāo)�？冃�測算如下：

　�、贂r效性，考察計劃資金是否在規(guī)定時間前下達(dá)。計劃20xx前資金全部到位，得3分。

　�、诳冃�目標(biāo)合理性，主要考察是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標(biāo)相對合理，與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配，得2分。

　�、劭冃е笜�(biāo)明確性，主要考察是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。20xx年該專項資金績效指標(biāo)體系擁有三級指標(biāo)，且清晰可衡量，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　�、芸冃е笜�(biāo)完成率，主要考察目標(biāo)完成情況。計劃在20xx年前經(jīng)費項目目標(biāo)都完成，因此得5分。

　�、蓓椖苛㈨椧�(guī)范性，主要考察項目是否按照規(guī)定的程序申請立項，所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求，唯獨缺少相關(guān)專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。因此，該項目扣2分，得3分。

　�、蕹杀究刂坡�，考察項目年末累計支出數(shù)與當(dāng)年預(yù)算數(shù)之間的比例，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、哔Y金到位率，考察實際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年，政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。

　�、嗟轿患皶r率，考察資金到位是否及時。20xx年，政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。

　�、豳Y金使用率，考察實際使用資金與實際到位資金之比。計劃20xx年經(jīng)費使用率為100%，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。

　　以上綜合，項目投入情況得28分。

　　2.項目過程情況（權(quán)重為30%，滿分30分）

　　該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有三個二級指標(biāo)，分別為①業(yè)務(wù)管理（權(quán)重9%）；②財務(wù)管理（權(quán)重16%）；③會計信息管理（權(quán)重5%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項目質(zhì)量可控性；財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項目資金安全性、固定資產(chǎn)專人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項目資金安全性；信息規(guī)范性和信息完整性等項目過程情況的指標(biāo)�？冃�測算如下：

　�、俟芾碇贫冉∪�性，考察是否已制定或具有相應(yīng)的設(shè)備購置業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)完整。經(jīng)考察，該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、谥贫葓�(zhí)行有效性，考察是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　�、垌椖抠|(zhì)量可控性，考察是否具有或制定了相應(yīng)的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察，制定的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善優(yōu)化，得4分。

　�、茇攧�(wù)管理制度健全性，考察是否建立健全單位財務(wù)管理制度，是否執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。20xx年，部門建立健全各項管理制度，包括現(xiàn)金管理制度、會計檔案管理制度、財務(wù)管理制度及支出審批暫行規(guī)定（修訂）等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、葙Y金使用合規(guī)性，考察是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證。經(jīng)考察，部門從財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范到會計核算、日常管理等方面都較為規(guī)范，符合國家規(guī)定；建立各種賬簿，及時、全面地進(jìn)行會計核算，編制會計報表；各項費用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。

　　⑥固定資產(chǎn)專人管理情況，經(jīng)考察，有指定專人管理本單位固定資產(chǎn)，得2分。

　�、吖潭ㄙY產(chǎn)利用率，考核實際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　�、囗椖抠Y金安全性，考察是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察，該項目資金使用按產(chǎn)品種類設(shè)置明細(xì)項目，并歸類進(jìn)行核算，按期完成全年各項任務(wù)，資金安全性較好，符合標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

　　⑨信息規(guī)范性，考察項目相關(guān)的會計核算是否規(guī)范。經(jīng)考察，20xx年該項目的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、庑畔⑼暾�性，考察項目會計核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察，該項目會計核算手續(xù)完備，資料完整，符合要求，得3分。

　　以上綜合，項目過程情況得30分。

　　3.項目產(chǎn)出與效益（權(quán)重為40%，滿分40分）

　　該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有五個二級指標(biāo)，分別為

　�、佼a(chǎn)出數(shù)量（權(quán)重15%）；

　�、诋a(chǎn)出質(zhì)量（權(quán)重15%）；

　�、劢�(jīng)濟(jì)效益（權(quán)重5%）；

　�、芊�務(wù)對象滿意度（權(quán)重5%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核產(chǎn)成品、目標(biāo)完成質(zhì)量、社會貢獻(xiàn);滿意度調(diào)查等項目產(chǎn)出與效益指標(biāo)�？冃�測算如下：

　　①產(chǎn)出數(shù)量，20xx年，該項目招標(biāo)設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率達(dá)100%，符合要求，得15分。

　�、诋a(chǎn)出質(zhì)量，20xx年該項目符合使用單位需求率達(dá)100%，符合要求，得15分。

　�、劢�(jīng)濟(jì)效益，通過檢定農(nóng)貿(mào)市場電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關(guān)計量器具，為企業(yè)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益�！�10萬元為優(yōu)秀，符合要求，得5分。

　�、軡M意度調(diào)查，通過訪談問卷等形式調(diào)查使用單位的滿意度，符合要求，得5分。

　　以上綜合，項目產(chǎn)出與效益得40分。

　　根據(jù)三個部分的考察結(jié)果，加總獲得此次自評總成績?yōu)?8分。

　�。ㄋ模╉椖看嬖诘膯栴}和改進(jìn)措施；

　　1.機(jī)關(guān)人員對采購工作的細(xì)節(jié)和注意點沒有那么專業(yè)，一定程度上可能導(dǎo)致采購的不公平。

　　2.充分利用我所計量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定，維護(hù)消費者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠，所覆蓋的計量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍，更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費者權(quán)益。

　　四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　　1.行政人員應(yīng)該積極鉆研政府采購法律和規(guī)范，結(jié)合工作實踐經(jīng)驗，保證采購的公開公平公正。

　　2.包括項目管理改進(jìn)意見和績效管理工作改進(jìn)意見。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍，更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費者權(quán)益。

　　交通項目支出績效評價報告 12

　　根據(jù)《xx市財政局關(guān)于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預(yù)算績效信息的通知》（南財績〔xx〕12號）精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目財政支出績效開展了自評，形成本自評報告。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目立項背景。中國民主促進(jìn)會（簡稱：民進(jìn)），是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主，具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨。中國民主促進(jìn)會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨親密合作、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。中國民主促進(jìn)會xx市委員會是中國民主促進(jìn)會的地方組織。它主要是按照民進(jìn)章程及民進(jìn)上級組織的要求，全面加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力，引導(dǎo)全市民進(jìn)基層組織和廣大會員，圍繞中心，服務(wù)大局，積極反映社情民意，發(fā)揮黨派優(yōu)勢開展議政調(diào)研和社會服務(wù)活動等，認(rèn)真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督的職能�！包h委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費這一項目是根據(jù)黨派參政議政工作的需要，按照“黨委出題、黨派調(diào)研、政府采納、部門落實”的要求，圍繞參政議政設(shè)置的專項資金。

　　2.項目實施情況。根據(jù)“黨委出題，黨派調(diào)研，政府采納，部門落實”的精神要求，市委會應(yīng)邀承擔(dān)中共xx市委xx年重點調(diào)研課題《xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》。市委會聯(lián)合廣西華藍(lán)集團(tuán)的專家學(xué)者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研，召開課題研討會，形成調(diào)研報告，召開課題評審會議，征求有關(guān)意見，補(bǔ)充修改調(diào)研報告。11月30日，在中共的市委xx年政黨調(diào)研協(xié)商座談會上匯報調(diào)研成果。按照黨派調(diào)研活動的慣例，結(jié)合工作的實效性，合理安排支出進(jìn)度和支出項目，確保黨派重點課題調(diào)研活動順利開展。

　　3.經(jīng)費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目經(jīng)費預(yù)算5萬元。項目經(jīng)費來源為財政撥款。實際支出數(shù)為5萬元，財政撥款元結(jié)余，財政資金使用率為100%。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　成立課題組，制定調(diào)研工作方案。到縣區(qū)以及區(qū)外開展調(diào)研活動，召開重點課題座談會、專家評審會，形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點課題調(diào)研報告一篇、相關(guān)提案2件。努力加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力，促進(jìn)社會發(fā)展。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價設(shè)計過程

　　按照市財政局關(guān)于預(yù)算績效管理評價的要求，結(jié)合民主黨派重點課題調(diào)研工作的特性，根據(jù)年初申報的項目績效目標(biāo)，開展項目績效的評價設(shè)計，明確評價內(nèi)容。

　�。ǘ�）績效評價框架

　　遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的績效評價原則，根據(jù)財政部制定的《項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》，結(jié)合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況，制定評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等。

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法

　　由社會服務(wù)科提供重點課題調(diào)研工作方案、調(diào)研提綱、調(diào)研相片、調(diào)研宣傳報道、重點課題調(diào)研報告、提案等資料和數(shù)據(jù)，調(diào)查各項經(jīng)費使用的事前審批、事后報賬手續(xù)，完善評價的證據(jù)材料。

　�。ㄋ模┛冃гu價實施過程

　　由項目承擔(dān)科室制定績效評價工作方案，根據(jù)績效評價指標(biāo)體系、申報項目指標(biāo)內(nèi)容，結(jié)合單位實際，重點課題項目完成的情況，收集、核實績效評價相關(guān)資料，與相關(guān)單位、我會基層組織、政協(xié)委員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查與訪談。結(jié)合調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，政府部門采納落實情況，進(jìn)行整理分析，對比衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。根據(jù)確定的評價指標(biāo)體系和評價方法，綜合分析信息資料，對比打自評分，撰寫評價報告。

　　（五）本次績效評價的局限性

　　一是本次評價由于單位該項目業(yè)務(wù)科室人員更換，對績效評價工作缺乏培訓(xùn)和系統(tǒng)了解，所以經(jīng)驗不足，資料收集準(zhǔn)備不夠充分，評價的內(nèi)容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉(zhuǎn)化的落實有一定的時間周期，要跨年度才能完成，所以收集評價數(shù)據(jù)有一定的困難，對項目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面，評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進(jìn)一步探索。

　　三、績效分析及評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┛冃Х治�

　　1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求，根據(jù)《中共xx市委員會辦公廳關(guān)于邀請各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡(luò)組開展xx年重點課題調(diào)研的函》（南辦函﹝xx﹞12號）及中共市的委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡(luò)組重點課題調(diào)研的函》，設(shè)置重點課題活動專項經(jīng)費保障民主黨派的重點課題調(diào)研活動，切實保障黨派履行參政黨職能，為xx市經(jīng)濟(jì)建設(shè)建言獻(xiàn)策�？冃е笜�(biāo)設(shè)立較為科學(xué)，能反映黨派的`工作職能和活動內(nèi)容，資金落實情況較好，用于黨派活動。

　　2.過程。為實現(xiàn)績效目標(biāo)，市委會聯(lián)合廣西華藍(lán)集團(tuán)的專家學(xué)者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研，召開課題研討會和課題評審會議，形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點課題調(diào)研報告1篇，提案2篇。切實有效保證了績效目標(biāo)的達(dá)成。

　　3.產(chǎn)出。形成調(diào)研報告《加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展 促進(jìn)中小城市建設(shè)——xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告》，并向中共xx市委作了專題匯報；提交市政協(xié)提案《關(guān)于構(gòu)建我市地理標(biāo)志產(chǎn)品公共品牌體系的建議》、《關(guān)于完善三大國家級開發(fā)區(qū)行政審批和項目推進(jìn)制度的建議》，委托單位對調(diào)研成果的'滿意度達(dá)95%以上。

　　4.效果�？冃�目標(biāo)基本達(dá)成，取得了較好的社會效益。

　　5.績效目標(biāo)完成情況分析。

　�。ǘ�）評價結(jié)論

　　1.評分結(jié)果:98分

　　2.主要結(jié)論:優(yōu)秀

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1、市委會主委高度重視，擔(dān)任調(diào)研組組長，對重點課題調(diào)研的工作親自抓，嚴(yán)格抓落實，保質(zhì)保量；

　　2、重點課題工作規(guī)劃提前部署，績效目標(biāo)的制定和目標(biāo)責(zé)任管理相結(jié)合，目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定制合理；

　　3、市委會各個工作部門密切配合，支持績效目標(biāo)的完成。

　　（二）存在的問題

　　一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，預(yù)期支出項目金額和實際支出的存在差異，這是由于預(yù)算編制經(jīng)驗不足導(dǎo)致，未能全面反映“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目的內(nèi)容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉(zhuǎn)化的落實有一定的時間周期，要跨年度才能完成，所以收集評價數(shù)據(jù)有一定的困難，對項目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　1.政策建議：請考慮民主黨派工作性質(zhì)，今后每年適當(dāng)增加重點課題項目的調(diào)研經(jīng)費，確保項目實施的實效性。

　　2.改進(jìn)措施：加強(qiáng)對單位編制預(yù)算績效目標(biāo)項目設(shè)計的科學(xué)性、合理性，加大對績效項目的管理力度，實施進(jìn)度跟蹤，合理支出預(yù)算資金，使其最大效益化。

　　交通項目支出績效評價報告 13

　　為認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）的要求，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出管理，樹立和增強(qiáng)績效觀念，提高財政資金使用效益，根據(jù)財政部（關(guān)于貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的通知）（財預(yù)[20xx]167號）、《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)[20xx]285號）、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》（內(nèi)財[20xx]75號）等文件的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下：

　　一、認(rèn)真貫徹《意見》充分認(rèn)識全面預(yù)算績效管理

　　全面實施預(yù)算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的.系統(tǒng)工程，涉及面廣、難度大，把思想認(rèn)識統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院決策部署上來，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會《意見》的精神實質(zhì)，準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把深入貫徹落實《意見》要求，全面實施預(yù)算績效管理作為財政預(yù)算工作重點，真抓實干、常抓不懈，確保全面實施預(yù)算績效管理各項改革任務(wù)落實到實處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

　　二、結(jié)合實際制定貫徹落實方案

　　按照《意見》及宛財績效（20xx）4號“關(guān)于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求，縣財政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財（20xx）50號《關(guān)于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進(jìn)一步安排，明確了自評范圍、自評內(nèi)容、組織管理和實施，以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，指導(dǎo)項目單位開展自評。

　　三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作，提高自評工作質(zhì)量

　　財政部門與各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合、明確分工，按照規(guī)定程序和要求自評，科學(xué)合理采用相關(guān)評價指標(biāo)，并要求部門、單位根據(jù)自身項目特點設(shè)置適應(yīng)本項目的指標(biāo)體系，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)特點，真正反映項目績效水平和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調(diào)查法等評價方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評報告。縣財政局將結(jié)合各部門、單位自評報告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個部門，97個項目進(jìn)行了自評,自評金額4.2億元。

　　四、存在問題及建議：

　　全面實施預(yù)算績效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績效管理起步晚，在實施過程中難免存在問題，主要表現(xiàn)在以下幾方面：

　　1、部門單位認(rèn)識不到位，觀念陳舊，需要再宣傳、再認(rèn)識、再提高，將思想統(tǒng)一到《意見》上來，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。

　　2、項目指標(biāo)體系不完善，自上至下沒有相應(yīng)的項目指標(biāo)體系可參照，對于項目無法進(jìn)行評價。

　　3、評價結(jié)果不能及時運用，對于縣本級項目，由于縣本級資金有限，一些項目都是一次性項目，因此評價結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運用。

　　交通項目支出績效評價報告 14

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱

　　xx實驗室建設(shè)項目（服務(wù)能力提升類）

　�。ǘ�）項目立項背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

　　xx縣是“全國食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平，有效應(yīng)對食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測機(jī)構(gòu)的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，承擔(dān)全縣檢驗檢測任務(wù)。

　　xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，實現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的`弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產(chǎn)品檢驗檢測工作，為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實現(xiàn)了真正的縣級食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權(quán)威性高、獨立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。

　　新組建的縣檢驗檢測中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗檢測、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

　　新組建的縣檢驗檢測中心檢測設(shè)備齊全（共計整合設(shè)備xx余萬元，xx年新增儀器設(shè)備xx萬元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺套xx多萬元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測產(chǎn)品種類多、項目全、權(quán)威性高、獨立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅實基礎(chǔ)。

　　縣委縣政府高度重視實驗室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學(xué)布局、規(guī)范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的.要求，經(jīng)過緊張的設(shè)計、招標(biāo)、建設(shè)，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實驗室的完成建設(shè)，xx年x月順利通過省實驗室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗檢測工作。

　　縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗檢測中心”。結(jié)合縣情和檢驗檢測中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。

　�。ㄈ�）項目起止日期及實施進(jìn)度計劃

　　1、項目起止日期：

　　xx年x月-xx年xx月xx日；

　　2、實施進(jìn)度計劃：

　　xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；

　　xx年x月-x月：實驗室設(shè)計；

　　xx年x月-x月：投資評審、項目招投標(biāo)；

　　xx年x月-x月：實驗室建設(shè)；

　　xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；

　　xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)儀器計量認(rèn)證，實驗室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請、驗收。

　　xx年x月：通過省級實驗室資質(zhì)認(rèn)證。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況

　　1、實驗室改造項目資金：xx萬元；

　　2、新購置儀器設(shè)備：xx萬元。

　　二、績效目標(biāo)的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標(biāo)設(shè)定情況

　　1、完成實驗室改造；

　　2、新購置部分儀器設(shè)備；

　　3、完成省級實驗室資質(zhì)認(rèn)證

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)核對和確定情況

　　無調(diào)整

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項目建設(shè)，中心成立了該項目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項目規(guī)劃、方案制定、項目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項目的總結(jié)驗收等。同時成立了項目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項目建設(shè)“四制”

　　項目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實施辦法全面實施。項目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對項目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

　　2、嚴(yán)格資金管理

　　設(shè)立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、專款專用，無挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報賬，入賬手續(xù)齊全。

　　3、規(guī)范項目檔案管理

　　嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開工準(zhǔn)備階段文件、項目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。

　�。ㄈ�）項目組織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明

　　基本無差異

　　四、項目績效情況

　　1、全面完成了實驗室建設(shè)任務(wù)；

　　2、新購置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；

　　3、順利通過了省級實驗室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書。

　　五、績效監(jiān)控結(jié)論、存在問題和建議

　　績效監(jiān)控結(jié)論

　　合格

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　交通項目支出績效評價報告 15

　　一、項目概況

　　(一）立項情況

　　1.根據(jù)市政府《關(guān)于公布xx年度市重點項目名單的通知》（明政〔xx〕1號）要求，本委下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標(biāo)及責(zé)任單位的通知》（明發(fā)改重點〔xx〕36號），立足我市工作實際，創(chuàng)新推進(jìn)方式，強(qiáng)化項目帶動，不斷加大重點建設(shè)推進(jìn)力度，深入開展項目推進(jìn)工作；精心組織、狠抓落實，確保我市今年470個市重點項目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢，著力確保重點建設(shè)項目進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。

　　2.根據(jù)省發(fā)改委、重點辦下達(dá)《福建省xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標(biāo)》（閩發(fā)改〔xx〕26號）要求，積極支持省重點項目建設(shè)，主動做好跟蹤服務(wù)，強(qiáng)化保障，破除障礙，及時協(xié)調(diào)解決省重點項目建設(shè)推進(jìn)過程中存在的`問題和困難，優(yōu)先安排、重點保障省重點項目建設(shè)所需的要素指標(biāo)，合理推進(jìn)省重點項目實施，確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

　　3.為落實福建省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步建立健全項目常態(tài)化管理工作機(jī)制的'意見》（閩政〔xx〕14號）要求，加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我市實際制訂了《關(guān)于進(jìn)一步建立健全三明市項目常態(tài)化管理工作機(jī)制實施方案》（明政〔xx〕14號），立足我市工作實際，創(chuàng)新推進(jìn)方式，深入開展項目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進(jìn)、協(xié)調(diào)服務(wù)；精心組織、狠抓落實，確保我市“五個一批”項目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢，著力確保項目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。

　　4.根據(jù)6.18省、市組委會工作安排，圍繞實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)與央企、國內(nèi)外科研院校合作和項目對接，建立一批行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）共性技術(shù)支撐平臺，促進(jìn)科研單位的項目、技術(shù)、人才落戶我市，實現(xiàn)我市相關(guān)重點產(chǎn)業(yè)共性與關(guān)鍵技術(shù)的突破。

　　5.根據(jù)市委、市政府工作安排，深化央企對接，繼續(xù)加強(qiáng)與中航工業(yè)集團(tuán)、中化集團(tuán)、中石化、中國國旅等央企對接。

　�。ǘ�）資金安排情況

　　項目前期工作經(jīng)費起止時間 xx年1月至xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用：

　　1.市重點項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查和日常工作經(jīng)費等費用

　　2.列入省重點項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查、設(shè)備添置及項目月度協(xié)調(diào)會經(jīng)費和日常工作經(jīng)費

　　3.“五個一批”項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查、設(shè)備添置及項目月度協(xié)調(diào)會經(jīng)費和日常工作經(jīng)費

　　4.6.18項目成果交易會展館設(shè)計、裝修、布置及項目成果對接、會務(wù)等費用

　　5.央企對接前期考察、調(diào)研、對接活動經(jīng)費

　�。ㄈ�）主要績效目標(biāo)

　　1.確保全面完成市委、市政府下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

　　2.確保全面完成省發(fā)改委、重點辦下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

　　3.確保全面完成6.18省、市組委會下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

　　二、評價過程及績效分析

　　評價指標(biāo)有三項，分別是投入、產(chǎn)出、效益。設(shè)定xx年投入、產(chǎn)出、效益三項評價指標(biāo)的績效內(nèi)容，通過xx年底實際完成情況與xx年三項指標(biāo)完成情況進(jìn)行縱向比較。

　　三、存在問題

　　財政資金總體偏少，與重點項目建設(shè)管理所需經(jīng)費相差較大。

　　四、有關(guān)建議

　　1.統(tǒng)籌安排省、市重點項目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項資金使用計劃。

　　2.統(tǒng)籌安排重點項目考核資金。

　　交通項目支出績效評價報告 16

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護(hù)費等費用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關(guān)費用支出。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)。

　　一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補(bǔ)資金不足的短板。

　　二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。

　　三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　本次績效評價目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項目財務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的`實施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)的意見和建議。

　　（二）績效評價原則

　　一、科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　二、公正公開原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。

　　三、分級分類原則�？冃гu價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

　　四、績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　（三）績效評價方法

　　績效評價應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機(jī)制，對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠(yuǎn)效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟(jì)效益評審相結(jié)合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價工作小組應(yīng)堅持簡便有效的原則，根據(jù)實際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績效評價。

　　自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。

　�。ㄋ模┛冃гu價工作過程

　　我鄉(xiāng)充分認(rèn)識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實項目自評工作具體工作人員，確�？冃зY自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績效評價工作小組，深入實地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　根據(jù)《項目財政支出績效評價指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績效自評，認(rèn)為該項目績效評價等次為優(yōu)，得分98分。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　此項目決策立項目標(biāo)合理，項目立項依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

　�。ǘ�）項目過程情況。

　　1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。

　　2、制定項目實施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。

　　3、項目資金審核符合流程，會計核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。

　　一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時完工。

　　二、綠化節(jié)點覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　項目資金真正做到了專款專用，嚴(yán)格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問題：

　　1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。

　　2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏。

　　六、有關(guān)建議

　　1、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進(jìn)而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式，在聘請綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上，采取實地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊伍整體素質(zhì)和能力。

　　交通項目支出績效評價報告 17

　　一、項目基本情況及自評結(jié)論

　　xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費總額700萬元，主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項目實施計劃，制定了項目預(yù)算實施方案，并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。

　�。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓喴�情況

　　項目主管單位為xx省社會科學(xué)院。xx省社會科學(xué)院是xx省人民政府直屬的社會科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu)，其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會科學(xué)研究所，成立于1958年10月，1974年6月改稱xx省哲學(xué)社會科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為xx省社會科學(xué)院。xx省社會科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)，經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科：鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、xx地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設(shè)研究等。xx省社會科學(xué)院受省委、省政府委托，參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作；協(xié)助擬定xx省理論規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織xx省社會科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。

　　改革開放以來，xx省社會科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù)，積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究，特別是研究xx經(jīng)濟(jì)社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫”作用，為xx的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、xx山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實踐以及增創(chuàng)xx發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究，為xx的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對xx的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

　　（二）項目實施主要內(nèi)容及實施程序

　　xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題，為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類，一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項目，這類內(nèi)容占據(jù)了重大項目的大部分，主要包括xx年上級領(lǐng)導(dǎo)交辦課題（根據(jù)省委常委會xx年工作要點專題調(diào)研活動）、《xx產(chǎn)學(xué)研合作中的.科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報告等；一類是配合院科研中心工作的重大課題項目，如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設(shè)項目”、社科院微信公眾平臺建設(shè)項目等。

　　xx重大課題都屬于年度重大課題，項目實施實效性較強(qiáng)，主要分為三個階段：

　　第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上，對材料進(jìn)行梳理，細(xì)化研究內(nèi)容，對課題總體研究工作進(jìn)行計劃和安排。

　　第二階段，調(diào)查研究階段。對研究專題進(jìn)行實地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會，專家論證會，完成前期報告框架以及階段性成果。

　　第三階段，完成課題總報告。

　　（三）簡述項目自評等級和分?jǐn)?shù)，并對照佐證材料逐一分析

　　1、前期工作

　　xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題，前期準(zhǔn)備工作充分，在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后，我們會根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜医M成課題研究小組，對照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證，制定研究大綱，開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下：

　�。�1）前期研究方面，論證決策自評得分為滿分7分，項目按照院上級交辦課題立項。

　�。�2）目標(biāo)設(shè)置方面，目標(biāo)設(shè)置的.完整性和科學(xué)性均為滿分，在目標(biāo)完整性方面，制定了課題研究實施方案；在目標(biāo)科學(xué)性方面，目標(biāo)設(shè)計科學(xué)合理，實施過程順利。

　　（3）保障機(jī)制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上，以課題組為專門的實施組織機(jī)構(gòu)，并實行分項目制度，指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面，資金管理制度參照院財務(wù)統(tǒng)一管理，有項目管理制度，按《科研全過程動態(tài)管理》制度實施，有項目實施方案。

　　2、實施過程

　　項目實施過程的財政管理全程監(jiān)控，在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下：

　�。�1）資金管理方面，按照《xx省社科院全過程動態(tài)管理條例》執(zhí)行，分兩類情況下?lián)堋Ｒ环N是應(yīng)用類課題，時效性較強(qiáng)，周期短，一次性下?lián)芙?jīng)費；基礎(chǔ)類課題（國家社科基金、青年課題、專著出版等），研究周期較長，一般為三到五年，按照課題研究進(jìn)度，分三次下?lián)�。課題立項后，一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面，因課題項目經(jīng)費沒能及時到位，該項得分為3分，總分為4分。在財務(wù)合規(guī)性方面，得分為滿分，項目資金全部用于課題研究，并符合財務(wù)管理規(guī)定，實行專賬管理，按計劃支出，支出記錄完整規(guī)范，憑證合格有效。

　�。�2）項目管理方面，項目實施程序規(guī)范，嚴(yán)格。按照《科研全過程動態(tài)管理條例實施細(xì)則》執(zhí)行，課題組要在科研項目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請，并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后，才能進(jìn)行課題結(jié)項。在項目監(jiān)管方面，得滿分，嚴(yán)格按照《xx省社科院科研全過程動態(tài)管理條例》制度對項目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

　　3、項目績效

　　xx年重大課題項目績效明顯，在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的'表現(xiàn)，具體表現(xiàn)為：

　　（1）經(jīng)濟(jì)性方面，項目實施過程沒有超預(yù)算，節(jié)約進(jìn)行，得滿分。

　�。�2）效率性方面，項目進(jìn)展富有效率，得滿分。按照進(jìn)度計劃完成階目標(biāo)，工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。

　�。�3）效果性方面，重大項目研究最后取得多項成果，主要成果形式為5000字左右的研究報告（簡本），或者幾萬字的研究報告（詳本），以《xx省社會科學(xué)院專報》形式上報省領(lǐng)導(dǎo)。報告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點和批示，有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。

　�。�4）公平性方面，項目實施沒有造成社會不公，具有較強(qiáng)的公共屬性，發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、績效表現(xiàn)

　　（一）資金使用績效。

　　資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預(yù)期成效。

　　（二）存在問題。針對短板指標(biāo)分析項目資金使用存在的問題和原因。

　　在資金支出方面，課題項目研究已經(jīng)結(jié)束，但由于資金沒有及時到位，課題經(jīng)費為院先行調(diào)劑墊支，資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。

　　三、改進(jìn)意見

　　針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的意見。

　　希望資金能夠及時到位，保證項目資金的有效使用。無其他意見。

　　交通項目支出績效評價報告 18

　　為做好年度部門整體支出績效自我評價工作，強(qiáng)化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南江縣財政局關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》（南財績〔20xx〕5號）文件要求，我單位認(rèn)真開展預(yù)算支出績效自評工作�，F(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對象識別機(jī)制和管理辦法，指導(dǎo)全縣貧困對象精準(zhǔn)識別工作；負(fù)責(zé)建立扶貧對象動態(tài)管理機(jī)制，指導(dǎo)全縣扶貧對象動態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)建立貧困對象退出機(jī)制，指導(dǎo)全縣貧困對象退出工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各級對脫貧攻堅監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問題整改工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅督導(dǎo)巡查考核工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。

　　2.項目立項、資金申報的依據(jù)。脫貧攻堅牽頭專項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門預(yù)算草案報縣委、縣政府研究后，已經(jīng)縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。

　　3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結(jié)合實際，根據(jù)各項費用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1.項目主要內(nèi)容。堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復(fù)印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅接待費用開支等。

　　2.項目具體實施情況。為了規(guī)范項目實施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費，確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶結(jié)對幫扶全覆蓋，做到群眾滿意度100%，將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務(wù)費管理辦法進(jìn)行按月序時申報。我單位制定了《財務(wù)管理制度》，加強(qiáng)對該筆牽頭工作經(jīng)費的實施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理，確保�？顚Ｓ�，嚴(yán)禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。

　　3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

　　二、項目資金申報及批復(fù)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況

　　《南江縣財政局關(guān)于20xx年部門預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項的通知》（南財預(yù)〔20xx〕7號），下達(dá)我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費20萬元，《南江縣財政局關(guān)于預(yù)撥部門年初項目預(yù)算的通知》（南財預(yù)〔20xx〕11號），預(yù)撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費40萬元。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況

　　1.資金計劃及到位。該筆專項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時進(jìn)度每月申報使用，資金到位率100%。

　　2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費60萬元，已全額使用，主要用于以下幾個方面：印制脫貧攻堅相關(guān)資料8萬元；脫貧攻堅相關(guān)會議、培訓(xùn)費6萬元；脫貧攻堅宣傳費用6萬元；差旅費20萬元；上級相關(guān)部門檢查驗收、指導(dǎo)公務(wù)接待費用3萬元；電費3萬元；郵電費6萬元；維修維護(hù)費2萬元；辦公等其他費用6萬元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

　　（三）項目財務(wù)管理情況

　　脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)相關(guān)管理制度，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。其中差旅費嚴(yán)格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕5號）；會議費嚴(yán)格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣黨政機(jī)關(guān)會議費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執(zhí)行；培訓(xùn)費嚴(yán)格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關(guān)于印發(fā)<南江縣縣級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕55號）執(zhí)行；公務(wù)接待費嚴(yán)格按照《南江縣財政局南江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)<進(jìn)步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕22號）執(zhí)行。政府采購嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知>的通知》（南府辦函〔20xx〕20號）執(zhí)行。

　　三、項目實施及管理情況

　　此項工作經(jīng)費的下達(dá)對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經(jīng)費保障，為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：

　　（一）發(fā)揮好參謀助手職能，當(dāng)好脫貧攻堅“參謀部”

　　一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手，科學(xué)管理項目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅項目庫，將20xx-20xx年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“�；�本”的項目全部納入《縣級脫貧攻堅項目庫》，入庫項目2.1萬余個，項目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項目，全縣清理20xx年以來實施的'扶貧領(lǐng)域工程項目20類10106個，涉及項目資金779086.91萬元，發(fā)現(xiàn)4類項目123個省級問題，44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準(zhǔn)使用扶貧項目資金，大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目，20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元；大力統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金，實現(xiàn)整合43260.38萬元，有效保障脫貧攻堅項目建設(shè)；

　　二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進(jìn)度、統(tǒng)一交叉校驗，確保問題數(shù)據(jù)集中整改銷號，實現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實相符”。嚴(yán)格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求，繼續(xù)堅持“三三分類”攻堅機(jī)制，建立健全返貧監(jiān)測預(yù)警和動態(tài)幫扶機(jī)制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實問題整改實施方案》，實現(xiàn)脫貧人口無返貧，邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革，靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見，實現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減；

　　三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化定點扶貧要素保障服務(wù)，實現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監(jiān)督管理局、路橋集團(tuán)、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級部門（單位）全年投入定點扶貧資金1578.2萬元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬元，香港各界扶貧促進(jìn)會續(xù)撥扶貧項目資金710萬元。其中，中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶內(nèi)生動力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人，香港定點扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個扶貧項目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》（第197期）報中辦推廣。

　�。ǘ�）發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，奏響脫貧攻堅“大合唱”

　　一是以優(yōu)化流程為抓手，辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局，突出以文輔政核心，著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫，在創(chuàng)造性、實效性上做文章，全年共起草調(diào)研報告10余份、脫貧攻堅縣級領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報、總結(jié)等材料40余份9萬多字，南江縣“五堅持五強(qiáng)化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅簡報（16期）》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》，規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要13期、脫貧攻堅規(guī)范性文件16個，同比減少46.6%；

　　二是以高效服務(wù)為抓手，辦會提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議制度》等制度，持續(xù)推進(jìn)會務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓(xùn)會議4次，研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短、軟件資料規(guī)范、督查重點部署等8余類200余個問題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話會議16次，接受各級各類脫貧攻堅考察調(diào)研30次；

　　三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手，辦事增強(qiáng)能力。堅持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理，高質(zhì)量完成上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)（市）來南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù)，先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計、華南財經(jīng)大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢；省工商局先后2次來我縣開展督導(dǎo)，省扶貧局1次來南督導(dǎo)暗訪；市級現(xiàn)場驗收和縣級自驗以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核，加強(qiáng)與縣級掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊協(xié)調(diào)聯(lián)系，實現(xiàn)高效溝通和無縫對接，為高效處理脫貧攻堅日常事務(wù)提供保障。

　�。ㄈ�）發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能，做好脫貧攻堅“聽診器”

　　一是以督導(dǎo)巡查為抓手，確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作，開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn)，采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結(jié)合、重點督查和專項檢查相結(jié)合、督查巡查和過程考核相結(jié)合等方式，對5個戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開展脫貧攻堅督導(dǎo)巡查考核工作。通過持續(xù)加大巡查力度，聯(lián)合督查減少頻次，提升督查巡查實效，及時發(fā)現(xiàn)問題，堅持清單反饋，壓實工作責(zé)任，傳導(dǎo)工作壓力。對發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實、措施不準(zhǔn)等問題鎖定證據(jù)，線索移交。重新抽調(diào)13名同志，組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦，由縣紀(jì)委進(jìn)行管理，全方位、立體式、點穴式督查暗訪，倒逼工作落實。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問題2316個，發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114 期，目前，問題全部整改到位；

　　二是以問題導(dǎo)向為抓手，確保問題清倉見底。對各級督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪和審計發(fā)現(xiàn)的`問題，逐一梳理，建立臺賬，明確責(zé)任單位和辦理時限，限期整改并及時督察督辦，定期通報，確保件件有著落，事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題；脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實8類14個方面294個問題；20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個問題；國家審計署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ棇徲嫲l(fā)現(xiàn)31個問題；

　　三是以作風(fēng)整治為抓手，確保干部務(wù)實清廉。研究制定《關(guān)于開展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪”活動中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問題專項監(jiān)督檢查工作方案》，壓緊壓實工作責(zé)任，抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求，大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡，切實減輕基層負(fù)擔(dān)，清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀(jì)處理“五類追責(zé)”機(jī)制，結(jié)合“清單制+責(zé)任制”，向問題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書，同時落實縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問題整改銷號、清倉見底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機(jī)制，全年共移送問題線索2131個，督辦整改1835個，立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件，黨紀(jì)政務(wù)處分72人，組織處理150人次，為如期實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。

　　四、目標(biāo)及績效完成情況

　　脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時進(jìn)度每月申報使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個方面：脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復(fù)印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接上級相關(guān)部門單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅相關(guān)費用開支等。

　　五、評價結(jié)論

　　通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用，實施績效進(jìn)行了指標(biāo)評價，該專項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿意度達(dá)100%，評論結(jié)論為“好”。

　　六、存在的問題及建議

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　　績效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項目單位編制的績效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時效指標(biāo)，完善績效目標(biāo)的編制，在編制績效目標(biāo)時對績效指標(biāo)進(jìn)行量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標(biāo)，以便于進(jìn)行績效考核。

　　（二）相關(guān)建議

　　做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項目，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　一是進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。

　　二是按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

　　三是加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。

　　七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況

　　已逐步整改。

　　一是部門預(yù)算績效管理的保障機(jī)制進(jìn)一步進(jìn)行了完善；

　　二是部門預(yù)算績效評估體系也同步進(jìn)行了完善；

　　三是預(yù)算績效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓(xùn)，專業(yè)素質(zhì)稍有提高。

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