交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（通用6篇）
在當(dāng)下社會(huì)，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？下面是小編為大家整理的交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（通用6篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1
根據(jù)《中共三臺(tái)縣委三臺(tái)縣人民政府貫徹落實(shí)〈關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》（三委發(fā)〔20xx〕9 號(hào)）精神，按照綿陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于開展 20xx年度財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績(jī)效自評(píng)的通知》（綿財(cái)績(jī)〔2022〕5號(hào)）、三臺(tái)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政政策和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》（三財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）要求，本著客觀、公正、科學(xué)的原則，對(duì)我單位負(fù)責(zé)實(shí)施的20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)。報(bào)告內(nèi)容如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）績(jī)效目標(biāo)情況。
局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目前期費(fèi)用
完成20xx年項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用支付，加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。
2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金
完成中涪路改建工程20xx年回購(gòu)資金支付。
3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金
推進(jìn)我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營(yíng)好”農(nóng)村公路總目標(biāo)。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)
確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。
5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造便利的出行條件，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。
6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)
進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展。
7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金
用于該項(xiàng)目被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)繳存，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。
8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金
用于該項(xiàng)目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費(fèi)用。
9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金
項(xiàng)目實(shí)施村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。
10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)）
按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。
11、20xx年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造）
該項(xiàng)目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農(nóng)村橋梁交通安全，保障群眾順利通行。
12、20xx年中央財(cái)政車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程）
通過項(xiàng)目的實(shí)施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。
13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）
通過項(xiàng)目的實(shí)施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目
完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告編制。
15、20xx年度新增一般債券資金
保障9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。
16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（PPP）綜合補(bǔ)助資金
給付中涪路項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。
17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)
保障交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金
用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平。
19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）
用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全。
航務(wù)所項(xiàng)目：
1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽
單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
�。�2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。
2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(視頻費(fèi)及電費(fèi))。
（2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：通過使用視頻監(jiān)控設(shè)備對(duì)水上安全進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)我縣重點(diǎn)渡口100%監(jiān)控，維護(hù)水上安全秩序，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)開支。
�。�2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施，完成我縣水上安全目標(biāo)管理，重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。
4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目
�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于劉營(yíng)上渡口經(jīng)營(yíng)業(yè)主經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
（2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施完成劉營(yíng)上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。
5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運(yùn)公司。
（2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。
6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目
�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運(yùn)行及日常維護(hù)費(fèi)。
�。�2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)，滿足海巡艇正常投入使用。
7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目
�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于建設(shè)海事碼頭（含應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)）2處、海巡艇2艘、海事應(yīng)急搶險(xiǎn)救助船1艘、海事躉船1艘。
�。�2）該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。
公管所項(xiàng)目：
1、國(guó)道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護(hù)
按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣國(guó)省干線、縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。
2、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通
通過改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為沿線人民群眾出行提供有力的保障，能更好的服務(wù)于沿線安全通行及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。
路政大隊(duì)項(xiàng)目：
20xx年財(cái)政下達(dá)了長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出、黃林永新2個(gè)交通執(zhí)法檢查站運(yùn)行支出、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出、路政執(zhí)法和路產(chǎn)恢復(fù)支出、公安路政聯(lián)合治理超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出共五個(gè)項(xiàng)目，五個(gè)項(xiàng)目均屬于日常經(jīng)費(fèi)支出，以保護(hù)我縣境內(nèi)公路路產(chǎn)路權(quán)，保持良好的路況水平，實(shí)施此項(xiàng)工作的，一是做好交通戰(zhàn)備工作；二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供基礎(chǔ)保障；三是構(gòu)建公路的建、管、養(yǎng)、運(yùn)形成良性循環(huán)機(jī)制，延長(zhǎng)公路的使用年限。
�。ǘ┵Y金安排情況。
局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目前期費(fèi)用，財(cái)政預(yù)算下達(dá)200萬(wàn)元。
2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)2000萬(wàn)元。
3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)2500萬(wàn)元。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬(wàn)元。
5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。
6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。
7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1815.62萬(wàn)元。
8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1300萬(wàn)元。
9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1678萬(wàn)元。
10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)）355.8萬(wàn)元。
11、20xx年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造）378萬(wàn)元。
12、20xx年中央財(cái)政車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程）1700.1萬(wàn)元。
13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）521.9萬(wàn)元。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元。
15、20xx年度新增一般債券資金8000萬(wàn)元。
16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（PPP）綜合補(bǔ)助資金33萬(wàn)元。
17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)102.17萬(wàn)元。
18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金193萬(wàn)元。
19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）20萬(wàn)元。
航務(wù)所項(xiàng)目：
1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)40.5萬(wàn)元。
2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)4.5萬(wàn)元。
3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬(wàn)元。
4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5.4萬(wàn)元。
5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)18萬(wàn)元。
6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。
7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目資金。財(cái)政預(yù)算下達(dá)830萬(wàn)元（其中省級(jí)補(bǔ)助350萬(wàn)元，地方財(cái)政配套480萬(wàn)元）。
公管所項(xiàng)目：
1、國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1328萬(wàn)元。
2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金236.4萬(wàn)元。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金65萬(wàn)元。
4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通費(fèi)150萬(wàn)元。
路政大隊(duì)項(xiàng)目：
1、長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出130萬(wàn)元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補(bǔ)助等）、社保、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。
2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出140萬(wàn)元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補(bǔ)助等）、社保、、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。
3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出80萬(wàn)元，主要用于全縣波形護(hù)欄損毀的恢復(fù)支出。
4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬(wàn)元，主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運(yùn)輸交通費(fèi)、伙食費(fèi)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
我局（含下屬單位）20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目，截至20xx年12月31日預(yù)算下達(dá)資金為24064.89萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金），實(shí)際支出為24064.89萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報(bào)賬管理程序進(jìn)行管理和使用，做到專款專用。
（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1、我局（含下屬單位）20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)任務(wù)量完成100%，成本嚴(yán)格控制在批復(fù)資金范圍內(nèi)。
2、我局嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。通過該34個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，維護(hù)了道路及水上安全目標(biāo)管理，確保道路安全暢通，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，完成了工作目標(biāo)管理，消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用，人民的滿意度達(dá)95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
�。ㄈ┛�(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目前期費(fèi)用，通過項(xiàng)目的實(shí)施，提高了交通運(yùn)輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金，通過項(xiàng)目的實(shí)施，提高了交通運(yùn)輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金，通過項(xiàng)目的實(shí)施，20xx年成功創(chuàng)建市級(jí)示范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）3個(gè)，縣級(jí)示范村5個(gè)，推進(jìn)了我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍，未產(chǎn)生負(fù)面的社會(huì)影響，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證了我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展，對(duì)當(dāng)?shù)亟煌ɑA(chǔ)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督作用，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，解繳了該項(xiàng)目失地農(nóng)民保險(xiǎn)，確保項(xiàng)目正常有序推進(jìn)，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，用于該項(xiàng)目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費(fèi)用，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)），縣境內(nèi)農(nóng)村公路日常管理養(yǎng)護(hù)，提升道路交通服務(wù)水平，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
11、20xx年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造），實(shí)施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建，方便群眾出行，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
12、20xx年中央財(cái)政車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程），實(shí)施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)），實(shí)施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目，本年完成該項(xiàng)目可研報(bào)告編制事項(xiàng)，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目的正常實(shí)施，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（PPP）綜合補(bǔ)助資金，撥付了項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，用于交通建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金，用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通），用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
航務(wù)所項(xiàng)目：
1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、管船站簽單員
經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，完成我縣水上安全目標(biāo)管理，重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，完成劉營(yíng)上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。受益群體滿意度達(dá)95%，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，滿足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)。受益群體滿意度達(dá)95%，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。受益群體滿意度達(dá)95%，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
公管所項(xiàng)目：
1、國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。
截止20xx年12月31日，共計(jì)完成了國(guó)省干線公路、農(nóng)村公路3323公里的養(yǎng)護(hù)維護(hù)、以及100余處道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急救災(zāi)搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護(hù)資金1328萬(wàn)元，資金無(wú)結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄，完成了年度績(jī)效目標(biāo)100%。
2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金。
截止20xx年12月31日，共計(jì)完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護(hù)，支付資金236.4萬(wàn)元，資金無(wú)結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄，完成了年度績(jī)效目標(biāo)100%。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金。
截止20xx年12月31日共計(jì)完成了縣境內(nèi)20余處曓雨災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)搶通工作，支付保通資金65萬(wàn)元，資金無(wú)結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄，完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。
截止20xx年12月31日，共計(jì)完成縣內(nèi)11座危橋建設(shè)的前期工作。危橋前期成本150萬(wàn)元，年末資金無(wú)結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄。完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
路政大隊(duì)項(xiàng)目：
1、長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出項(xiàng)目130萬(wàn)元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括：人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用，費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷程序?qū)訉雍炞謱徍�，給予支付。
2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出項(xiàng)目140萬(wàn)元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括：人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用，費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷程序?qū)訉雍炞謱徍�，給予支付。
3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出項(xiàng)目80萬(wàn)元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，該經(jīng)費(fèi)主要用于全縣境內(nèi)國(guó)道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護(hù)欄損毀恢復(fù)等開支。
4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬(wàn)元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)主要用于長(zhǎng)坪、黃林、永新三個(gè)超限超載站點(diǎn)公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法，每天派出駐站交警7人回伙食費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等日常開支。
以上項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定及報(bào)賬管理程序及管理辦法管理和使用，嚴(yán)格按照“四制”管理，專帳核算，專款專用。
（四）項(xiàng)目效益分析。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成情況，分析項(xiàng)目效益（包括：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等）。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）我局20xx年34個(gè)項(xiàng)目均未偏離績(jī)效目標(biāo)。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施中存在的問題、原因。
項(xiàng)目資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一直未增加，但物價(jià)不斷上漲，加之近兩年申報(bào)預(yù)算時(shí)按比例減少，所以項(xiàng)目資金嚴(yán)重不足。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議。
請(qǐng)財(cái)政部門根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實(shí)際情況，適當(dāng)增加各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（一）評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
�。ǘ┌匆�(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
五、其他需要說明的問題
無(wú)其他需要說明的問題。
交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況
20xx年財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金共26998.73萬(wàn)元，具體情況如下：
1.年初項(xiàng)目支出預(yù)算462.2萬(wàn)元，其中：（1）縣道公路養(yǎng)護(hù)392.7萬(wàn)元；（2）交通運(yùn)輸事件指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)4.86萬(wàn)元；（3）公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元；（4）李中正假肢更換及維修費(fèi)0.5萬(wàn)元；（5）駐村工作經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元；（6）交通信息指揮中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.5萬(wàn)元；（7）農(nóng)村四好公路示范性創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)8.1萬(wàn)元；（8）交通安全執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)7.74萬(wàn)元。
2.年中下達(dá)項(xiàng)目資金26536.525萬(wàn)元，其中：（1）20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金729萬(wàn)元；（2）20xx年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（普通省道建設(shè)）4591萬(wàn)元；（3）20xx年?yáng)|西部協(xié)作項(xiàng)目資金390萬(wàn)元；（4）20xx年農(nóng)村客運(yùn)村級(jí)招呼站（牌）整治資金41.28萬(wàn)元；（5）20xx年第三批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（汽車客運(yùn)站“廁所革命”）50.1萬(wàn)元；（6）“金通工程”省級(jí)補(bǔ)助資金75萬(wàn)元；（7）2019年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入項(xiàng)目資金（大河鎮(zhèn)佛石壩村暢通工程）25萬(wàn)元；（8）20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（整合）1273.695萬(wàn)元；（9）20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（整合）918.65萬(wàn)元；（10）20xx年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（普通省道和農(nóng)村公路部分）5466.8萬(wàn)元；（11）20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金3819.2萬(wàn)元；（12）20xx年通鄉(xiāng)通村硬化路資金3296萬(wàn)元；（13）赤溪鎮(zhèn)廟梁村村組道路建設(shè)工程資金112萬(wàn)元；（14）20xx年中央財(cái)政成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金5312.8萬(wàn)元；（15）20xx年暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建中央基建投資預(yù)算266萬(wàn)元；（16）20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金160萬(wàn)元；（17）20xx年5A景區(qū)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
全面提升縣道公路管養(yǎng)水平，水毀恢復(fù)，道路搶險(xiǎn)，確保道路暢、潔、綠、美、安。不斷夯實(shí)交通運(yùn)輸安全責(zé)任落實(shí)，針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置，整治重點(diǎn)領(lǐng)域突出問題，堅(jiān)決防范和遏制重特大事件的發(fā)生。保障一輛公車的日常運(yùn)行，確保可正常使用公車對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置。保障李中正更換、修理假肢。保障駐村工作隊(duì)工作的正常開展。保障南江縣交通信息指揮中心正常運(yùn)行，為構(gòu)建智慧交通體系，為智慧南江提供保障。爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣，切實(shí)提高農(nóng)村公路管理水平。安全生產(chǎn)例行檢查，開展專項(xiàng)安全執(zhí)法監(jiān)督檢查，深化平安交通建設(shè)，減少安全生產(chǎn)事故，確保全縣交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。歸還原用于沙南路、南臺(tái)路修建的國(guó)開行貸款本息。保障5A景區(qū)創(chuàng)建工作開展。改造南江縣域內(nèi)南江客運(yùn)中心等8個(gè)汽車客運(yùn)站廁所，更換110個(gè)公式牌內(nèi)容，新（改）建招呼站199個(gè)，4家客運(yùn)公司246輛車進(jìn)行車輛改色、噴印標(biāo)識(shí)，502名駕駛員的工裝制作，新增農(nóng)村客運(yùn)“四統(tǒng)一”車輛20輛。完成下達(dá)的農(nóng)村公路、橋梁、國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園聯(lián)網(wǎng)路等交通項(xiàng)目建設(shè)。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
嚴(yán)格按照相關(guān)程序、規(guī)定和要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)及批復(fù)。
�。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
�。ㄈ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
我單位嚴(yán)格按照施工合同和工程進(jìn)度撥付資金，并建立資金撥付臺(tái)賬。項(xiàng)目支出均按照財(cái)政資金的管理政策,國(guó)省市縣相關(guān)的專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)管理的制度、法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況
�。ㄒ唬┠繕�(biāo)任務(wù)完成情況
我局20xx年度項(xiàng)目資金共25項(xiàng)，其中：年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8個(gè)，共計(jì)462.2萬(wàn)元，已執(zhí)行361.13萬(wàn)元，執(zhí)行率78.13%。年中下達(dá)項(xiàng)目資金17個(gè)，共計(jì)為26536.525萬(wàn)元，已執(zhí)行17498.15萬(wàn)元，執(zhí)行率65.94%。主要原因是我局嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和程序撥付資金，未將資金全部撥付給業(yè)主單位，剩余資金將按項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付。
�。ǘ╉�(xiàng)目效益情況
產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)都達(dá)到預(yù)期要求的100%。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)都達(dá)到預(yù)期要求的100%。提高群眾出行安全、便利、滿意，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，文明服務(wù)使群眾滿意度達(dá)到95%以上。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年我單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果平均分為89.28分，屬于“良好”,項(xiàng)目支出保障了交通建設(shè)項(xiàng)目的正常實(shí)施,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
六、存在的問題及建議
（一）存在的問題
1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。
2.個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不均衡，有個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
1.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。改進(jìn)部門收支預(yù)算編制,夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作,提高預(yù)算編制質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控。認(rèn)真研究政策,加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核,力求科學(xué)合理;認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行,特別是涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目,提早規(guī)劃,提前實(shí)施,確保項(xiàng)目順利實(shí)施,提高財(cái)政資金的使用效益。
七、20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)中存在的問題整改情況
無(wú)。
交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。
南縣交通運(yùn)輸局參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共7個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃290萬(wàn)元。其中包括：爭(zhēng)資立項(xiàng)70.6萬(wàn)元，水運(yùn)中心61.4萬(wàn)元、證照工本費(fèi)8萬(wàn)元、道路運(yùn)輸服務(wù)中心45萬(wàn)元、質(zhì)監(jiān)站10萬(wàn)元、紀(jì)檢督察5萬(wàn)元、超限超載90萬(wàn)元。
1、爭(zhēng)資立項(xiàng)：用于爭(zhēng)取南縣交通工程項(xiàng)目，爭(zhēng)取把我縣建成交通樞紐中心；
2、水運(yùn)中心：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航等工作經(jīng)費(fèi)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭安全的經(jīng)費(fèi)。確保全縣渡口碼頭水上暢通，盡量做到零事故發(fā)生。民眾出行更加便捷；
3、證照工本費(fèi)：用于道路運(yùn)輸證、從業(yè)資格證、臨時(shí)線路牌、經(jīng)營(yíng)許可證（正、副本）等證的制作；滿足全縣交通運(yùn)輸業(yè)辦證需要，創(chuàng)造更加便捷的交通基礎(chǔ)先決條件；
4、道路運(yùn)輸服務(wù)中心：用于道路運(yùn)輸管理工作經(jīng)費(fèi)，加快道路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，保證道路運(yùn)輸管理工作正常開展；
5、質(zhì)監(jiān)站：用于交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)，保證了交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作的正常開展；
6、紀(jì)檢督察：派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦案經(jīng)費(fèi)。檢查局領(lǐng)導(dǎo)班子及成員遵守黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，督促領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，履行對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)的監(jiān)督職責(zé)；
7、超限超載：用于貨物運(yùn)輸車輛超限超載工作經(jīng)費(fèi)。普通公路超限超載率控制在1%以內(nèi),按照有關(guān)法律法規(guī)，在職責(zé)范圍內(nèi)加強(qiáng)對(duì)超限超載車輛的監(jiān)管,確保治超工作的順利推進(jìn)。
�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)定：落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)分析問題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。
指標(biāo)完成情況：
1、資金保障堅(jiān)實(shí)有力，交通建設(shè)高速發(fā)展。為完成益陽(yáng)市交通局年初制定的交通投資目標(biāo)任務(wù)，我局積極與上級(jí)相關(guān)部門進(jìn)行溝通，并向縣人民政府積極匯報(bào)資金缺口情況。交通基礎(chǔ)設(shè)施投資支出和比重為我縣歷年之最，干線公路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，農(nóng)村公路提質(zhì)改造加快推進(jìn)，水運(yùn)工程和道運(yùn)工程建設(shè)如火如荼，為推動(dòng)全面小康建設(shè)貢獻(xiàn)交通力量。
2、治超管理不斷完善，養(yǎng)護(hù)管理取得新成績(jī)。以源頭治理促進(jìn)行業(yè)自律，以多為監(jiān)管筑牢治超防線。深化以路面養(yǎng)護(hù)為中心的日常管養(yǎng)體制，及時(shí)處置路面病害，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)干線公路清掃、修補(bǔ)等日常性養(yǎng)護(hù)事務(wù)工作。
3、黨風(fēng)廉政建設(shè)深入推進(jìn)，行業(yè)風(fēng)清氣正的局面逐漸形成。堅(jiān)持從嚴(yán)治黨，始終把嚴(yán)肅政治紀(jì)律、政治規(guī)矩?cái)[在首要位置。扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，組織生活和理論學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)范化，黨性建設(shè)、能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)切實(shí)加強(qiáng)。
4、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)效益顯著。干線公路已經(jīng)成為我縣產(chǎn)業(yè)布局的首選，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，干線公路、農(nóng)村公路建成后形成了我縣四通八達(dá)、縱橫交錯(cuò)、高效便捷的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。促進(jìn)了物流資源有效配置，推動(dòng)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的：落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。
�。ǘ┵Y金到位情況：20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)資金共計(jì)290萬(wàn)元，實(shí)際到位資金290萬(wàn)元，資金到位率100%。
�。ㄈ┵Y金使用情況：專項(xiàng)資金共計(jì)支出290萬(wàn)元，全部用于各項(xiàng)工作的開展。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織情況分析：成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文 件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（五）項(xiàng)目管理情況分析：在項(xiàng)目資金使用管理上，我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ茫瑔挝环止茴I(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
我局專項(xiàng)資金成本控制較好。全年所有項(xiàng)目包括爭(zhēng)資立項(xiàng)、水運(yùn)中心、證照工本費(fèi)、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、質(zhì)監(jiān)站、紀(jì)檢督察、超限超載都實(shí)行項(xiàng)目預(yù)算管理。20xx年，我局深入開展 “隱患清零”，嚴(yán)守工程質(zhì)量安全紅線，全年沒有發(fā)生一起安全生產(chǎn)責(zé)任事故。興盛車站連續(xù)三年被評(píng)為“群眾滿意車站”，水上轄區(qū)連續(xù)九年無(wú)事故，船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù)全清，157輛公交車輛駕駛區(qū)域防護(hù)隔離設(shè)施和201輛“兩客一�！避囕v主動(dòng)智能安防系統(tǒng)全部安裝到位，重大隱患“一單四制”進(jìn)一步規(guī)范，企業(yè)主體責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)。截至11月，查處并整改各類安全隱患185處。1-11月共檢測(cè)貨運(yùn)車輛61953臺(tái)，查處超限車輛42臺(tái)，卸載貨物739噸，改型車輛20臺(tái)。已建成第二套位于G353的不停車治超檢測(cè)系統(tǒng)，并于今年8月投入使用。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況分析
在資金使用和管理上，采取審批報(bào)銷制度。先開展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報(bào)銷經(jīng)費(fèi)。重大事項(xiàng)和重要工作，須經(jīng)過中心班子會(huì)議研究，先期制定資金使用預(yù)算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開展。
�。ㄈ┚C合評(píng)價(jià)
20xx年南縣交通運(yùn)輸局各專項(xiàng)預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)務(wù)手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開展需要。對(duì)全縣交通事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會(huì)效益。
四、存在的問題
20xx年，我局交通事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，但也還存在以下需要改進(jìn)、完善和規(guī)范的問題。
（一）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作須加強(qiáng)。
（二）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、其他需要說明的問題
加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，提高專業(yè)水平會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的最基本環(huán)節(jié)，也是財(cái)務(wù)管理工作的重要基礎(chǔ)。要加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)，促其依法依規(guī)履職盡責(zé)，做好會(huì)計(jì)憑證收集、審核、編制，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表編制報(bào)送、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)分析等會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，更好地為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)決策和單位管理與事業(yè)發(fā)展服務(wù)。
交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬├ッ麝�(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目主要涉及我轄區(qū)內(nèi)縣道和鄉(xiāng)村道及其附屬設(shè)施的管養(yǎng)維護(hù)，包括對(duì)轄區(qū)農(nóng)村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標(biāo)線標(biāo)牌等附屬設(shè)施安裝維護(hù)。主要目的是方便轄區(qū)居民出行，確保過往車輛行人的生命財(cái)政安全。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過對(duì)轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村道巡查，發(fā)現(xiàn)路面病害、道路交通安全隱患后，安排施工單位處置病害，消除道路安全隱患。針對(duì)較大、施工難度較高的，組織設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)踏勘后，根據(jù)設(shè)計(jì)單位編制的設(shè)計(jì)方案，有施工單位開展施工。每一道工序均需通過我局組織的轉(zhuǎn)序驗(yàn)收方可進(jìn)入下一道工序。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：計(jì)劃工期12個(gè)月365日歷天，從20xx年1月1日—20xx年12月31日。
2、指標(biāo)完成情況
�。�1）20xx年組織實(shí)施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽(yáng)線、湯小線、陽(yáng)先公路，草甸-水盆線、鄉(xiāng)道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養(yǎng)工程。
完成修復(fù)路面約1204117.76平方米，路基173910.15立方米，擋墻344.42立方米，新增波形護(hù)欄819.2米，更換破損安全防護(hù)設(shè)施波形護(hù)欄312米、修復(fù)護(hù)欄約137米，新增標(biāo)識(shí)牌102塊，標(biāo)識(shí)修復(fù)5塊，廣角鏡13套，鋼制警示柱82根，更換修復(fù)水泥立柱102根，新增帶熱熔型涂料減速帶48米，新增帶熱熔型涂料標(biāo)線、網(wǎng)格標(biāo)線2745.2平方米，新增瀝青減速帶237米，拆除破損限高架一座，完成轄區(qū)公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作。
�。�2）對(duì)全區(qū)縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔，累計(jì)清掃路面約13600平方米�；謴�(fù)自然災(zāi)害、水毀路段。強(qiáng)降雨過程導(dǎo)致我區(qū)農(nóng)村公路毀損嚴(yán)重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方，清理滑坡體約3000立方米。
3.加強(qiáng)橋梁管理。加大橋梁管理力度，對(duì)全區(qū)橋梁開展巡查，啟動(dòng)橋梁公示牌、限載標(biāo)識(shí)牌設(shè)置工作，共安裝橋梁信息公示牌36塊，載標(biāo)志牌36塊，限載告示標(biāo)志20塊。
4.完成20xx年道路安全隱患點(diǎn)11個(gè)的排查、上報(bào)、治理工作。
5.完成區(qū)級(jí)道路安全隱患點(diǎn)10個(gè)安全隱患點(diǎn)的排查、上報(bào)、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點(diǎn)1個(gè)。
6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作，共治理隱患12處。
指標(biāo)任務(wù)均已順利完成。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。
保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路道路交通安全，降低交通事故發(fā)生率，保護(hù)過往行人、車輛的生命財(cái)產(chǎn)安全。為轄區(qū)居民出行提供便利，保證路面通行率，治理好道路橋涵病害，避免病害嚴(yán)重后，造成更大的隱患。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金（包括公共財(cái)政預(yù)算資金、政府性基金、財(cái)政專戶資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析，項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用等情況分析。
1、資金計(jì)劃。省級(jí)市級(jí)補(bǔ)助資金139萬(wàn)元。
2、資金到位。截止20xx年，已撥項(xiàng)目工程資金500萬(wàn)元。
3、資金使用。資金使用方面，我們做到了�？顚Ｓ茫Ц斗秶�、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定，與預(yù)算基本一致。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織情況分析，主要包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
1、組織架構(gòu)。為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，成立了由局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。
2、實(shí)施流程。①找有資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、預(yù)算。②通過招標(biāo)找到有資質(zhì)的單位，對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行全年養(yǎng)護(hù)。③通過對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行巡查，檢查轄區(qū)農(nóng)村公路出現(xiàn)的病害、隱患。④發(fā)現(xiàn)隱患、病害及時(shí)組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計(jì)院專家到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評(píng)估，由施工單位實(shí)施。
3、監(jiān)管措施。在項(xiàng)目建設(shè)中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過程、全方位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，努力化解工程風(fēng)險(xiǎn)，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強(qiáng)化責(zé)任，確保安全，保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想，并從思想觀念、文明施工、設(shè)計(jì)文件、計(jì)量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴(yán)把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
根據(jù)《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理制度》對(duì)農(nóng)村公路開展養(yǎng)護(hù)工作。要求路政大隊(duì)、各鎮(zhèn)（街道）對(duì)轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)村道路開展日常巡查，并按要求填寫巡查日志。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
主要從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性：對(duì)較大的道路交通安全隱患，由施工單位編制多個(gè)方案，通過比對(duì)選擇較為經(jīng)濟(jì)有效的方案。施工單位招標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)遵照中標(biāo)單價(jià)編制。
�。ǘ╉�(xiàng)目效率：根據(jù)隱患實(shí)際情況規(guī)定處置時(shí)限，項(xiàng)目的均已在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。
�。ㄈ╉�(xiàng)目質(zhì)量：隱患處置完成后，組織驗(yàn)收。較大、較復(fù)雜工程組織專家驗(yàn)收。
四、存在的問題
（一）由于我區(qū)成立時(shí)間短，組織機(jī)構(gòu)不健全，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理的同事僅有兩人，平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個(gè)市級(jí)對(duì)口部門下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括交通安全、公交車開通等工作，有時(shí)分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中尚有不足之處，主要是項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善，有待進(jìn)一步完善。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議針對(duì)存在的問題，我們將嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，通過制度建設(shè)，創(chuàng)新機(jī)制，規(guī)范管理，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的管理辦法，逐步建立管理規(guī)范，運(yùn)行有序的管理機(jī)制。我局工作人員將更加努力工作，爭(zhēng)取把各項(xiàng)工作做好。
交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財(cái)政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項(xiàng)目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出3675702.99元；公用經(jīng)費(fèi)支出39993375.01元�；竟べY，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、燃汽費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。
收入年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為55517365.02元，收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為59693082.67元，支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元，其中年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。
�。ǘ┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。
1、區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)
完成了年度整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項(xiàng)目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機(jī)制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級(jí)示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站、瑞香街二期項(xiàng)目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項(xiàng)目。
2、預(yù)決算公開
20xx年按照上級(jí)的要求，我局在中國(guó)呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開，并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。
3、資產(chǎn)管理
制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合的管理機(jī)制，建立固定資產(chǎn)問責(zé)制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節(jié)都有人管理、有人負(fù)責(zé)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
4、三公經(jīng)費(fèi)控制
根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費(fèi)2131元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31447.89元�！叭苯�(jīng)費(fèi)的使用低于預(yù)算費(fèi)用。
5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況
我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，明確目標(biāo)并制定了工作方案建立健全管理制度，將內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施情況納入日常監(jiān)管范圍，切實(shí)開展內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)，編制內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告。
6、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況
�。�1）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理；負(fù)責(zé)全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實(shí)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作目標(biāo)管理責(zé)任制，開展打擊非法營(yíng)運(yùn)工作，落實(shí)反恐工作責(zé)任，抓好意識(shí)形態(tài)工作目標(biāo)，落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標(biāo)責(zé)任，進(jìn)一步明確綜合交通建設(shè)目標(biāo)工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區(qū)國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作任務(wù)。
�。�2）階段性目標(biāo)完成情況：確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護(hù)欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好；道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無(wú)缺塘、無(wú)露土露石現(xiàn)象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購(gòu)工作，與項(xiàng)目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項(xiàng)目的地形圖測(cè)繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會(huì)。完成三鋁公路地形圖測(cè)繪單位服務(wù)采購(gòu)工作進(jìn)行地形圖測(cè)繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進(jìn)行綜合整治�？刂茀^(qū)內(nèi)做到無(wú)綠化盲點(diǎn)，每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化，進(jìn)一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
7、預(yù)期經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益
我局制定了財(cái)務(wù)管理制度及項(xiàng)目資金使用管理制度及三公經(jīng)費(fèi)管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會(huì)討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴(yán)格控制了專項(xiàng)資金的不必要開支。
超限運(yùn)輸檢測(cè)站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗(yàn)收檢測(cè)站的工作能力，減少車輛超限運(yùn)輸隊(duì)公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級(jí)，樹立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標(biāo)。
�。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。
財(cái)政部門和預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
進(jìn)一步強(qiáng)化加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效率。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
1、前期準(zhǔn)備
根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)做好部門整體支出績(jī)效、20xx項(xiàng)目支出績(jī)效的自評(píng)報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評(píng)分，并按要求提交。
2、組織實(shí)施
根據(jù)對(duì)呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結(jié)論。
3、分析評(píng)價(jià)
按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
成本（預(yù)算）控制情況：貫徹執(zhí)行國(guó)家《會(huì)計(jì)法》、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度等有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費(fèi)，提高投資效益。項(xiàng)目的建設(shè)，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟(jì)效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得了很大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付；對(duì)商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達(dá)的預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行內(nèi)部報(bào)告審批制度，實(shí)時(shí)監(jiān)控支出情況；對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，超過金額規(guī)定的支出委托政府采購(gòu)中心或有政府采購(gòu)資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。
2、效率性分析，主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。
�。�1）實(shí)施進(jìn)度
20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局各項(xiàng)日常性工作正常有效開展，結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用�；局С鲱A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均為正常，其余待工程審定后撥付。
�。�2）完成質(zhì)量
呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站治超經(jīng)費(fèi)：一是以呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測(cè)站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴(yán)格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機(jī)制，嚴(yán)查嚴(yán)控超限超載貨車上路行駛。2019年，共開展超限超載集中整治行動(dòng)726次，出動(dòng)執(zhí)法人員3379人次，執(zhí)法車輛1448輛次，檢查貨運(yùn)車輛15191輛次，查處違法超限運(yùn)輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運(yùn)車輛超限率嚴(yán)格控制在政府要求的2%范圍內(nèi)，嚴(yán)厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預(yù)防了貨車道路交通安全事故，維護(hù)了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用，保護(hù)了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；二是加強(qiáng)多部門聯(lián)合治理工作，組織開展了對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車超限超載違法運(yùn)輸專項(xiàng)整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴(yán)重路段、節(jié)點(diǎn)、區(qū)域，聯(lián)合區(qū)交警大隊(duì)、區(qū)運(yùn)管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法。2019年，共參加治理貨車超限超載專項(xiàng)整治行動(dòng)72次，出動(dòng)路政執(zhí)法人員432人次，路政執(zhí)法車輛115輛次,通過以上整治，進(jìn)一步加強(qiáng)了我區(qū)貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實(shí)保護(hù)公路橋梁和廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)旨在保障公路暢、美、綠化、安全，2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作道路經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實(shí)現(xiàn)了道路車輛出行安全、道路設(shè)施完好、無(wú)重大投訴及媒體曝光等目標(biāo)。
20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項(xiàng)目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作，管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
公交專用道項(xiàng)目位于呈貢區(qū)春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號(hào)路）段，呈祥街-春融街（80號(hào)路-祥和街）段主要建設(shè)內(nèi)容包括：公交車專用道調(diào)整，新增路側(cè)式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規(guī)模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長(zhǎng)度2.6km,春融街西段（石龍路-14號(hào)路）段長(zhǎng)度2.5km，呈祥街-春融街（80號(hào)路-祥和街）段長(zhǎng)度4.3km，合計(jì)9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔綠化養(yǎng)護(hù)，主要對(duì)昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養(yǎng)。
南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營(yíng)以南，起于照西村倉(cāng)庫(kù)東側(cè)，止于云峰建材成西側(cè)，長(zhǎng)約1.4km。項(xiàng)目綠化分別位于杜家營(yíng)立交兩側(cè)，其中：左側(cè)占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。
20xx年，我局開展的農(nóng)村公路安全隱患整治項(xiàng)目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國(guó)省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復(fù)、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護(hù)欄，完善沿線標(biāo)線標(biāo)志牌等；新建2套交通信號(hào)燈，10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項(xiàng)批復(fù)工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標(biāo)確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司，施工單位于20xx年11月進(jìn)場(chǎng)施工，于20xx年12月31日全面完工。
呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，主要是對(duì)呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路（省管下放道路，縣、鄉(xiāng)、村公路）進(jìn)行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理，全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里，項(xiàng)目支出具有較強(qiáng)公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項(xiàng)目，屬于政府投資項(xiàng)目，位于斗南片區(qū)，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目全長(zhǎng)100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設(shè)計(jì)速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營(yíng)立交至大漁立交）路面及護(hù)欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善，大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。
農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)項(xiàng)目本著對(duì)生命負(fù)責(zé)的態(tài)度，及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測(cè)，確保資金用到保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的效用上來。項(xiàng)目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。
“四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目的建設(shè)可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。
20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測(cè)項(xiàng)目通過對(duì)呈貢區(qū)橋梁的定期檢查，根據(jù)檢查報(bào)告制定有針對(duì)性的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車通暢、安全。
我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及小修保養(yǎng)項(xiàng)目的實(shí)施，全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況，到20xx年底，我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)76%，村道達(dá)70%；路面優(yōu)良率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)84%，村道達(dá)93%。路面中等路率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)90%，村道達(dá)100%。公路綠化率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)86%，村道達(dá)73%。
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的.新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
超限運(yùn)輸檢測(cè)站項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)整合交通運(yùn)輸資源，提高超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)營(yíng)效率，解決呈貢區(qū)日益增長(zhǎng)的運(yùn)輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運(yùn)輸檢測(cè)站因石龍路改擴(kuò)建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問題，又能進(jìn)一步提高超限運(yùn)輸檢測(cè)站的工作能力，減少車輛超限運(yùn)輸對(duì)公路橋梁造成的危害，使治超工作規(guī)范有序進(jìn)行，改善本地交通狀況，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。
四、存在的問題
高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車流量大、線長(zhǎng)，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績(jī)，必須建立長(zhǎng)效機(jī)制，加大財(cái)政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問題。因項(xiàng)目推進(jìn)受制因素較多，造成項(xiàng)目資金撥付不能與財(cái)政到位資金同步支出。項(xiàng)目資金籌集困難，造成項(xiàng)目難以推進(jìn)。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快，呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運(yùn)主要通道，超重車輛過多，對(duì)道路損壞較大。
支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因，不能嚴(yán)格按照財(cái)政要求執(zhí)行，導(dǎo)致每期支付進(jìn)度總是滯后。
五、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級(jí)要求開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
3、支付進(jìn)度要求不要全部統(tǒng)一要求，應(yīng)按照項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行安排。
六、其他需要說明的問題
無(wú)
交通項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告6
為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平,強(qiáng)化支出責(zé)任,提升財(cái)政資金使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,根據(jù)《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(洪財(cái)辦〔20xx〕7號(hào))文件精神,運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法對(duì)單位申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)明確的績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下:
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
交通運(yùn)輸市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著交通運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全,合法權(quán)益得到保障,滿足群眾出行需求,促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。
2、項(xiàng)目主要內(nèi)容
交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施單位是南昌市公路運(yùn)輸管理處,為經(jīng)常性項(xiàng)目,項(xiàng)目主要是依據(jù)《江西省道路運(yùn)輸條例》,履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于道路客運(yùn)(含旅游客運(yùn))、道路貨運(yùn)(含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸)及站(場(chǎng))等道路運(yùn)輸行業(yè)以及機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助組織實(shí)施;三是承擔(dān)道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔(dān)道路運(yùn)輸與機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。
3、項(xiàng)目實(shí)施情況
20xx年度,市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù),有計(jì)劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。
4、項(xiàng)目資金投入和使用情況
20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)172.30萬(wàn)元,項(xiàng)目資金于20xx年度全部到位。
20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出172.30萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
推進(jìn)道路運(yùn)輸市場(chǎng)專項(xiàng)整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用信息化手段提升安全管理水平。
2、階段性目標(biāo)
20xx年度開展治超治限專項(xiàng)整治活動(dòng),打擊非法營(yíng)運(yùn)車輛,建立完善道路運(yùn)輸服務(wù)信用體系,強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)水平。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
根據(jù)上級(jí)部門的工作部署和要求,運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,客觀、公正地對(duì)20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)價(jià),以反映項(xiàng)目資金的績(jī)效,通過績(jī)效評(píng)價(jià),樹立績(jī)效管理理念,做好預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金效益。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象
本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象是南昌市公路運(yùn)輸管理處預(yù)算管理的財(cái)政性資金——交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)范圍
本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為20xx年度財(cái)政撥付的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則
(1)科學(xué)規(guī)范原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
(2)公開公正原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個(gè)部分,具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表》。
3、評(píng)價(jià)方法
本項(xiàng)目采用定量與定性相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。
(1)定量指標(biāo)評(píng)定方法:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的,按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。
(2)定性指標(biāo)評(píng)定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知,單位自評(píng)�？�(jī)效評(píng)價(jià)小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。
2、組織實(shí)施:通過座談、到實(shí)地核查等方式了解項(xiàng)目實(shí)施情況,整理項(xiàng)目相關(guān)資料,設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
3、分析評(píng)價(jià):整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績(jī)效相關(guān)的原則,重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)等五方面,得出20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.8分,等級(jí)為“優(yōu)”。詳細(xì)評(píng)分情況見附件(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況。
項(xiàng)目決策類指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)和10個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為15分,實(shí)際得分13分。項(xiàng)目決策類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)
項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,重大項(xiàng)目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定,項(xiàng)目決策過程合法合規(guī)。
2、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)申報(bào),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)基本細(xì)化、量化,但數(shù)量指標(biāo)中三級(jí)指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分,滿意度指標(biāo)沒有具體表明調(diào)查對(duì)象,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分。
3、資金投入指標(biāo)
資金投入指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配,資金測(cè)算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分1分。
(二)項(xiàng)目過程情況。
項(xiàng)目過程類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)和7個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目過程類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項(xiàng)目組織實(shí)施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。
1、資金管理指標(biāo)
資金管理指標(biāo)分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年度該項(xiàng)目資金共172.30萬(wàn)元,實(shí)際到位172.30萬(wàn)元,資金到位率為100%。20xx年度該項(xiàng)目實(shí)際支出172.30萬(wàn)元,主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用,預(yù)算執(zhí)行率為100%。
20xx年度項(xiàng)目資金支出運(yùn)管處嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,項(xiàng)目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致,資金支出通過財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項(xiàng)目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。
2、組織實(shí)施
組織實(shí)施指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運(yùn)輸管理處財(cái)務(wù)管理制度》,費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備,項(xiàng)目相關(guān)合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料已整理并及時(shí)歸檔。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)和13個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為40分,實(shí)際得分36.8分。項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來考核項(xiàng)目完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度,按年初工作計(jì)劃運(yùn)管處一是開展打擊非法營(yíng)運(yùn)工作12次,達(dá)到了年初指標(biāo)值6次;二是開展治超治限工作8次,達(dá)到了年初指標(biāo)值;三是開展業(yè)務(wù)咨詢6次,達(dá)到年初指標(biāo)值。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度我市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過率達(dá)96%%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;非法營(yíng)運(yùn)車輛查處率達(dá)到96%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;超載車輛查處率為95%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)
產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度該項(xiàng)目大部分都在計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)目各項(xiàng)工作。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)
產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ,實(shí)際得分6.8分。20xx年度打擊非法營(yíng)運(yùn)工作費(fèi)用年度指標(biāo)值為≤14.8萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生8.5萬(wàn)元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值為≤11萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生5萬(wàn)元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;日常運(yùn)行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生10萬(wàn)元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;執(zhí)法設(shè)備購(gòu)置年度指標(biāo)值為≤33萬(wàn)元,實(shí)際未發(fā)生,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分2分。
(四)項(xiàng)目效益情況。
項(xiàng)目效益類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、2個(gè)三級(jí)指標(biāo)和2個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目效益類指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。
1、社會(huì)效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。社會(huì)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報(bào)道≥4篇,實(shí)際完成4篇。
2、可持續(xù)效益指標(biāo)
可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。可持續(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開展非法營(yíng)運(yùn)綜合整治、場(chǎng)站管理提升率5%,實(shí)際完成5%。
(五)滿意度情況
滿意度指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%,實(shí)際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分3分;服務(wù)對(duì)象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%,實(shí)際為95%。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
20xx年度,在南昌市交通運(yùn)輸局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財(cái)務(wù)科牽頭,具體項(xiàng)目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評(píng)價(jià)工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時(shí)限,有效保證各項(xiàng)工件的順利推進(jìn)。
(二)存在的問題及原因分析
1、預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確;
2、績(jī)效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高。
六、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,參考上一年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果科學(xué)預(yù)測(cè)下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。
2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效率。
七、其他需要說明的問題
無(wú)。
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