采購管理制度精選(15篇)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
第一章
總則
第一條
為了嚴(yán)格控制原材料采購數(shù)量，減少庫存資金積壓核和原材料報(bào)廢，提高需求－計(jì)劃－采購準(zhǔn)確性，特制定本制度。
第二條
本制度僅適用于公司采購原料、包裝材料、廣告品（以下簡稱：材料）。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。
第二章
原則
第三條
以營銷公司《銷售預(yù)測》為基準(zhǔn)，嚴(yán)格材料需求計(jì)劃、控制在允許偏差范圍內(nèi)進(jìn)行材料采購，做到安全預(yù)測、安全計(jì)劃、安全采購。
第四條
營銷公司負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求，及時(shí)準(zhǔn)確向綜合計(jì)劃部提交《銷售預(yù)測》。
第五條
綜合計(jì)劃部根據(jù)銷售預(yù)測，經(jīng)過綜合分析和評審后制定每月A、B版《物料需求》。
第六條
采購部按照每月A、B版《物料需求》，扣除未結(jié)訂單后，制定出《采購計(jì)劃》（廣告品不受此限），采購計(jì)劃必須報(bào)主管副總批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第三章
采購數(shù)量控制
第七條
綜合計(jì)劃部制定的《物料需求》最多允許滿足三個(gè)月的《銷售預(yù)測》。對《銷售預(yù)測》計(jì)劃部有權(quán)提出異議，營銷公司要做出合理解釋或相應(yīng)調(diào)整。
第八條
采購部對有最低起訂量的材料制定《最低起訂量標(biāo)準(zhǔn)》，作為超《物料需求》的依據(jù)。起訂量標(biāo)準(zhǔn)要獲得采購部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理/技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理、采購主管副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時(shí)，起訂量標(biāo)準(zhǔn)每年至少更新一次。
第九條
采購部制定的《采購訂單》必須對照《采購計(jì)劃》按月制定下達(dá)，不能超月采購。對有需要超月采購的材料必須注明原因，經(jīng)綜合計(jì)劃部經(jīng)理確認(rèn)后（確有需要時(shí)，由采購員提出單獨(dú)書面交采購部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理/產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理/進(jìn)出口部經(jīng)理確認(rèn)），報(bào)采購主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。
第十條
正常包裝材料每張訂單送貨允許有±3％的.偏差，年度總量也不能超出±3％；原料、廣告品允許有－3％～＋0％的偏差，年度總量也不能超出－3％～＋0％；偏差不得累計(jì)。
第十一條
倉儲(chǔ)運(yùn)輸部要嚴(yán)格按照訂單和允許偏差標(biāo)準(zhǔn)收貨，超出部分原則上不予收貨。特殊情況需獲得采購部經(jīng)理或綜合計(jì)劃部經(jīng)理（或以上人員）批準(zhǔn)方可收貨。
第十二條
《銷售預(yù)測》要做到預(yù)測準(zhǔn)確可靠，每月品種變化數(shù)不得超過20％，單品變化量也不得超過20％。
第十三條
銷售管理部每月底前要報(bào)告本月實(shí)際銷售與預(yù)測對比情況。以此評價(jià)銷售準(zhǔn)確性和不準(zhǔn)確產(chǎn)生的后果。
第十四條
產(chǎn)品部每年10月份前要制定出新年度（下年度6月～下下年度5月）產(chǎn)品改良計(jì)劃和新品開發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃要包括產(chǎn)品或材料啟用時(shí)間，期望開始打樣時(shí)間等具體要求。每次產(chǎn)品改良要第一時(shí)間通知采購部，以便采購部第一時(shí)間調(diào)整材料的采購和控制采購。通知必要以書面形式進(jìn)行。
第十五條
綜合計(jì)劃部每月10日前要分析報(bào)告一次倉庫材料與采購、銷售、產(chǎn)品、技術(shù)、出口的關(guān)系和導(dǎo)致的原因，由相應(yīng)部門積極改善。
第十六條
綜合計(jì)劃部按照每年度新制定的《生產(chǎn)計(jì)劃安排原則》進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃安排。銷售部要根據(jù)市場走勢及時(shí)調(diào)整銷售預(yù)測，計(jì)劃人員將據(jù)此作相應(yīng)的生產(chǎn)、采購調(diào)整。
第四章
其他
第十七條
參與材料采購數(shù)量控制的部門，要規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格管理、積極控制，將材料的庫存控制在安全庫存水平。
第十八條
對于日常工作中的指令性文件要妥善保管，以備查驗(yàn)。
第十九條
在經(jīng)營過程中導(dǎo)致材料非正常多出，所造成的損失由責(zé)任人按照工作能力和工作態(tài)度區(qū)分對待來做出相應(yīng)的賠償。
第五章
附則
第二十條
本制度中所涉及到文件屬保密文件，需妥善保管。
第二十一條
本制度每三年至少重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第二十二條
本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條
本制度自頒布之日實(shí)施。
采購管理制度2
一、原材料供給商管理制度供給商開發(fā)
１、制定目的
為規(guī)范供給商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)則。
�。病⑦m用范圍
本公司原材料供給新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
�。场⒃牧瞎┙o商開發(fā)程序
原材料供給商開發(fā)權(quán)責(zé)
�。�1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。
�。�3）普通物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)看法或建議。
�。�4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。其他普通設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作。
�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供給商的調(diào)查評核。原材料供給商的更換
�。�1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報(bào)告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。
�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供給商。
原材料供給商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
�。�3）設(shè)備情況。
�。�4）人力資源情況。
�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。
�。�6）主要客戶。
�。�7）其他須要事項(xiàng)。
外聯(lián)物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，普通包括下列內(nèi)容：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系狀況
�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否及時(shí)。
（3）售后服務(wù)狀況。
�。�4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部選購員填寫《供方狀況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方狀況調(diào)查表，普通包括下列內(nèi)容：
�。�1）有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
�。�2）專職檢驗(yàn)人員素養(yǎng)。
�。�3）有無須要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗(yàn)手段如何。
�。�5）計(jì)量制度是否健全。
�。�6）有無檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
�。�8）產(chǎn)品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。
�。�10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進(jìn)度保證制度。
�。�12）有無成品包裝、運(yùn)送庇護(hù)措施。
原材料供給商開發(fā)流程
�。�1）尋覓原材料供給商。
�。�2）填寫原材料供給商基本資料表。
（3）與原材料供給商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
（5）原材料供給商問卷調(diào)查。
�。�6）提出原材料供給商調(diào)查評核之申請。
二、選購管理制度定購選購流程
1、制定目的.
為落實(shí)物料、零件選購作業(yè)管理，確保選購工作順暢，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、選購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部按照生產(chǎn)方案提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
�。�2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料選購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
物料選購核準(zhǔn)權(quán)限
�。�1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定選購數(shù)量，做出選購方案，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，按照各部門提交的《設(shè)備/物料選購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)省原則準(zhǔn)時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)光是多長）。如有疑義應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與申購部門交流。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
4、選購規(guī)定
選購方式
本公司選購方式普通有下列幾種：
�。�1）集中選購
（2）合約選購
�。�3）普通選購
除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。
選購作業(yè)規(guī)定
詢價(jià)、議價(jià)
�。�1）選購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料選購申請單》，應(yīng)挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價(jià)對象。（目前各原材料惟獨(dú)一家供給商）
�。�2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。
�。�3）選購議價(jià)選購交互議價(jià)之方式。
�。�4）議價(jià)應(yīng)注重品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
�。�1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗(yàn)收
爭議的解決
不行抗力
檢驗(yàn)及索賠
�。�2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
�。�1）選購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料選購申請單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。
�。�2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供給商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依選購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）選購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)選購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
�。�4）對于其他生產(chǎn)低耗品的選購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料選購申請單》后先落實(shí)是否需求購買，無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
�。�1）選購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應(yīng)以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
�。�2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施選購。
（3）選購人員應(yīng)控制物料訂購交期，準(zhǔn)時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度。
驗(yàn)收與付款
�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供給商聯(lián)系退貨。
（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。
三、選購管理制度選購價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范選購價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍
各項(xiàng)原物料選購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則處理。
3、價(jià)格審核規(guī)定
報(bào)價(jià)依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供給商報(bào)價(jià)之依據(jù)。
價(jià)格審核
（1）供給商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。
（2）外聯(lián)物料部普通應(yīng)選擇三家以上供給商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。
�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回選購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價(jià)。
價(jià)格調(diào)查
�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)幫助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
�。�3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。
�。�4）選購數(shù)量或頻率有顯然增強(qiáng)時(shí)，應(yīng)要求供給商適當(dāng)降低單價(jià)。
四、選購管理制度選購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范選購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使選購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料選購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
3、選購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
�。�3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供給商之挑選
物料選購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供給商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之選購，應(yīng)由供給商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質(zhì)保證：
（1）供給商應(yīng)保證產(chǎn)品創(chuàng)造過程的須要控制與檢測。
�。�2）供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。
�。�3）供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
（4）接受本公司須要之供給商調(diào)查、評鑒。
進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
供給商提供之物料，必需經(jīng)過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
�。�1）選購員需確認(rèn)訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。
�。�3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測報(bào)告。
�。�4）檢驗(yàn)合格后由選購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)光、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)別、使用之便利）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)選購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細(xì)規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先商定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時(shí)光、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
選購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之選購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)收拾后，通知選購員。
�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供給商換貨。
�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。
�。�4）確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供給商。
選購其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠
采購管理制度3
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。
本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計(jì)劃編制:
A、工程項(xiàng)目需用材料清單。
B、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購。
C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計(jì)劃。
D、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
E、物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。
(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。
(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的`分承包方,各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。
5、材料的驗(yàn)證
(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。
(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。
(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫"物資驗(yàn)收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。
(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
采購管理制度4
第一章 總 則
第一條為規(guī)范學(xué)校采購行為，保護(hù)采購當(dāng)事人合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于使用財(cái)政性（學(xué)校財(cái)務(wù)直接核算）資金的采購活動(dòng)。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
第三條學(xué)校采購行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實(shí)守信原則。
第四條各單位應(yīng)加強(qiáng)采購計(jì)劃和預(yù)算管理，科學(xué)、準(zhǔn)確地編制采購計(jì)劃和預(yù)算。
第五條采購項(xiàng)目在申請采購前須落實(shí)采購經(jīng)費(fèi)來源并經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門批準(zhǔn)。
第六條學(xué)校按照《中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》中的政府分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“政府限額”），制定學(xué)校統(tǒng)一采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“校級(jí)限額”）。
第七條學(xué)校采購分為“統(tǒng)一采購”和“零星采購”。
�。ㄒ唬敖y(tǒng)一采購”是指采購預(yù)算達(dá)到“校級(jí)限額”或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的由采購職能部門和招標(biāo)中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級(jí)采購”。“政府采購”是指采購預(yù)算達(dá)到“政府限額”以上或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的項(xiàng)目。“校級(jí)采購”是指“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以外，采購預(yù)算達(dá)到“校級(jí)限額”以上“政府限額”以下的項(xiàng)目。
�。ǘ傲阈遣少彙笔侵覆少忣A(yù)算未達(dá)到“校級(jí)限額”且不在“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”內(nèi)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門自行組織的采購。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第八條學(xué)校采購工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管辦分離”的原則。由采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購主管部門、采購職能部門、業(yè)務(wù)歸口管理部門，項(xiàng)目申請單位共同組成采購機(jī)構(gòu)。
第九條學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管采購工作的副校長擔(dān)任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔(dān)任副組長，成員由計(jì)劃財(cái)務(wù)處、政府采購與招投標(biāo)管理中心（以下簡稱“招標(biāo)中心”）、后勤管理處、實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處、虎溪校區(qū)管理委員會(huì)、基建規(guī)劃處、審計(jì)處、法制辦等部門組成。其主要職責(zé)為：
�。ㄒ唬┤骖I(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作；
�。ǘ┯懻撝贫▽W(xué)校采購工作的規(guī)章制度；
（三）討論決定學(xué)校采購工作的重大事項(xiàng)；
�。ㄋ模┯懻摏Q定學(xué)校校級(jí)采購的范圍與限額標(biāo)準(zhǔn)；
�。ㄎ澹┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的獎(jiǎng)懲意見；
�。⿲彾▽W(xué)校采購活動(dòng)中其他需要決定的事項(xiàng)。
第十條招標(biāo)中心為學(xué)校采購主管部門，其主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家政府采購與招投標(biāo)法律法規(guī)和相關(guān)政策；
（二）研究起草學(xué)校采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則、督促相關(guān)部門擬定專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則和工作規(guī)范；
�。ㄈ﹨f(xié)助財(cái)務(wù)部門編制學(xué)校年度政府采購預(yù)算；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)政府采購計(jì)劃備案申請及審批申請的上報(bào)，向上級(jí)主管部門上報(bào)學(xué)校各類采購統(tǒng)計(jì)信息等政府采購管理工作；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目采購方式審核及備案；
（六）負(fù)責(zé)“_大學(xué)采購評審專家?guī)臁钡慕ㄔO(shè)和管理；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)審核政府采購文件,組織“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目的開評標(biāo)，依據(jù)評審結(jié)果按程序確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商；
�。ò耍﹨f(xié)助采購職能部門處理其承辦項(xiàng)目的質(zhì)疑和投訴；
（九）完成學(xué)校安排的其他工作。
第十一條采購職能部門為學(xué)校采購工作的具體實(shí)施部門，必須配備專職采購人員組織實(shí)施統(tǒng)一采購項(xiàng)目，其主要職責(zé)：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施政府采購相關(guān)政策及學(xué)校采購相關(guān)規(guī)定，依據(jù)國家法律法規(guī)和學(xué)校的管理制度，擬定職責(zé)范圍內(nèi)的專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則和工作規(guī)范；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組織編制采購文件，實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)項(xiàng)目的統(tǒng)一采購及協(xié)調(diào)工作；
（三）負(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項(xiàng)目的質(zhì)疑和投訴；
（四）負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目合同公告并提交采購管理部門進(jìn)行政府采購執(zhí)行情況備案；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項(xiàng)目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、資料歸檔等；
（六）完成學(xué)校安排的其他工作。
第十二條采購職能部門采購業(yè)務(wù)范圍：
（一）實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處:集采目錄內(nèi)的各種貨物，儀器設(shè)備、ABC校區(qū)家具、成品軟件和實(shí)驗(yàn)材料，儀器設(shè)備升級(jí)及維保等；
�。ǘ┗⑾^(qū)管委會(huì):虎溪校區(qū)貨物（科研儀器設(shè)備除外）、服務(wù)及自籌經(jīng)費(fèi)修繕工程等；
�。ㄈ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)修繕工程，后勤相關(guān)貨物、服務(wù)等；
�。ㄋ模┗ㄒ�(guī)劃處：學(xué)校新、改、擴(kuò)建工程及配套項(xiàng)目，虎溪校區(qū)國撥經(jīng)費(fèi)修繕工程；
�。ㄎ澹┱袠�(biāo)中心：其他工程、貨物、服務(wù)等。
第十三條相關(guān)職能部門為學(xué)校業(yè)務(wù)歸口管理部門，其主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)歸口管理工作范疇的采購項(xiàng)目立項(xiàng)或計(jì)劃批準(zhǔn)、論證；
（二）負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目申請單位的采購需求及其他技術(shù)性文件；
（三）負(fù)責(zé)審核合同以及項(xiàng)目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，填報(bào)政府采購合同執(zhí)行情況表提交采購職能部門；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)歸口管理采購項(xiàng)目的.實(shí)施及驗(yàn)收工作。
第十四條業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)的項(xiàng)目范圍：
�。ㄒ唬┗ㄒ�(guī)劃處：國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目及相關(guān)貨物、服務(wù)等；
�。ǘ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項(xiàng)。國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
�。ㄈ﹫D書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù)；
�。ㄋ模┗⑾^(qū)管委會(huì)：虎溪校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項(xiàng)。各類貨物（科研儀器設(shè)備除外），國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
（五）國際處:各類出國訪學(xué)、研修、實(shí)習(xí)實(shí)踐相關(guān)服務(wù)等；
�。╉�(xiàng)目未明確歸口管理部門的，由項(xiàng)目申請單位自行履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)或者由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)，項(xiàng)目申請單位提交合同歸口部門審核合同。
第十五條項(xiàng)目申請單位主要職責(zé)：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)采購項(xiàng)目立項(xiàng)申請、預(yù)算申報(bào)和市場調(diào)研，科學(xué)合理確定采購需求；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)采購申請，確認(rèn)采購文件，起草采購合同項(xiàng)目專用條款。參與貨物類采購項(xiàng)目采購文件編制，擬定評審因素、評審標(biāo)準(zhǔn)及特殊的商務(wù)要求等；
�。ㄈ┝邢＜�(jí)采購項(xiàng)目評審會(huì)；
（四）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收及履約情況反饋。
第三章 采購方式
第十六條“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評標(biāo)。采購預(yù)算金額達(dá)到“校級(jí)限額”的項(xiàng)目及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項(xiàng)目，按照下列范圍及方式執(zhí)行：
�。ㄒ唬┎少忣A(yù)算金額在“校級(jí)限額”與“政府限額”之間的項(xiàng)目，原則上采用校級(jí)采購；
�。ǘ┎少忣A(yù)算金額達(dá)到“政府限額”的項(xiàng)目以及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項(xiàng)目，按國家相關(guān)法律法規(guī)實(shí)施政府采購；
�。ㄈ┎少忣A(yù)算金額達(dá)到“政府采購”公開招標(biāo)限額的貨物、服務(wù)，原則上采用公開招標(biāo)方式采購，若需采用非公開招標(biāo)方式采購，須按照相關(guān)法律法規(guī)要求報(bào)教育部、財(cái)政部批準(zhǔn)后實(shí)施；
（四）達(dá)到公開招標(biāo)限額的工程項(xiàng)目按國家招投標(biāo)法律法規(guī)和地方相關(guān)法律法規(guī)實(shí)施采購。
第十七條政府采購方式包括：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項(xiàng)目選用采購方式時(shí)必須按國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)條款執(zhí)行。集采目錄內(nèi)的項(xiàng)目由實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定組織采購。
第十八條“校級(jí)采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學(xué)校采購管理部門認(rèn)可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標(biāo)準(zhǔn)按校級(jí)采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項(xiàng)目由業(yè)務(wù)歸口管理部門統(tǒng)一組織，其他項(xiàng)目由項(xiàng)目單位自行組織。具體要求及標(biāo)準(zhǔn)按照學(xué)校零星采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條項(xiàng)目申請單位在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，不能將一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項(xiàng)目，以化整為零方式多次采購。累計(jì)資金數(shù)額超過校級(jí)限額的原則上屬于規(guī)避“校級(jí)采購”，累計(jì)資金數(shù)額超過“政府限額”的，屬于規(guī)避“政府采購”。
第二十一條學(xué)�！敖y(tǒng)一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。
�。ㄒ唬⿲僦醒腩A(yù)算單位政府集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項(xiàng)目，應(yīng)委托中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心代理采購，具體遵照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的相關(guān)年度的《中央預(yù)算單位中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，科研儀器設(shè)備除外�？蒲袃x器設(shè)備，是指學(xué)校用于教學(xué)科研活動(dòng)的儀器設(shè)備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學(xué)校各級(jí)行政辦公、后勤保障等部門使用的設(shè)備。
�。ǘ靶＜�(jí)采購”項(xiàng)目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評標(biāo)；“政府采購”項(xiàng)目可根據(jù)需要委托代理采購。被委托機(jī)構(gòu)按法律法規(guī)履行相關(guān)采購程序后，將采購結(jié)果移交給采購職能部門。
第二十二條科研項(xiàng)目任務(wù)書或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。
第四章 采購程序
第二十三條項(xiàng)目申請單位需按預(yù)算主管部門要求，提前申報(bào)采購預(yù)算，其中涉及政府采購的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)將審核后的政府采購計(jì)劃在年度預(yù)算“一上”時(shí)匯總至計(jì)劃財(cái)務(wù)部門，統(tǒng)一報(bào)教育部、財(cái)政部審批備案，在采購活動(dòng)開始前 30 日公開采購意向。含有進(jìn)口設(shè)備的政府采購項(xiàng)目，還需要通過進(jìn)口產(chǎn)品論證及備案后方可進(jìn)行采購。
第二十四條采購需求由項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門在進(jìn)行充分論證（市場調(diào)研、專家論證、征求意見等）的基礎(chǔ)上科學(xué)合理地編制。包括采購標(biāo)的特征描述、技術(shù)要求和服務(wù)要求。采購需求編制應(yīng)遵循真實(shí)透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規(guī)原則、信任原則。
第二十五條項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定選擇采購方式。
第二十六條招標(biāo)中心對采購方式進(jìn)行審核。按政府采購相關(guān)規(guī)定申請變更采購方式，由招標(biāo)中心通過“政府采購計(jì)劃管理系統(tǒng)”統(tǒng)一上報(bào)，批準(zhǔn)后實(shí)施。
第二十七條采購文件由采購職能部門根據(jù)項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門提供的采購需求及技術(shù)論證文件等，結(jié)合采購項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編制；采購文件應(yīng)規(guī)定采購項(xiàng)目商務(wù)要求（報(bào)價(jià)要求、評審標(biāo)準(zhǔn)和方法等）、技術(shù)要求以及合同條款等內(nèi)容的文件。
第二十八條招標(biāo)中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門回復(fù)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑。
第二十九條招標(biāo)中心根據(jù)采購工作需要依合法依規(guī)組建采購項(xiàng)目評審委員會(huì)。評審委員會(huì)由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為 3 人及以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第三十條評審委員會(huì)成員在采購工作中的主要職責(zé)為：
�。ㄒ唬┳窦o(jì)守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)學(xué)校和供應(yīng)商的合法權(quán)益；
（二）依照相關(guān)法律規(guī)定，按照采購文件規(guī)定的評審辦法和標(biāo)準(zhǔn)，客觀公正地進(jìn)行評審，并對個(gè)人的評審意見承擔(dān)法律責(zé)任；
�。ㄈ﹨⑴c評審報(bào)告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；
�。ㄋ模┡浜享�(xiàng)目申請單位、采購職能部門答復(fù)供應(yīng)商提出的質(zhì)疑。
第三十一條招標(biāo)中心組織采購評審并發(fā)布中標(biāo)或成交結(jié)果公告。
第三十二條采購職能部門處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。校級(jí)采購中標(biāo)通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結(jié)束后將評審過程的記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。
第五章 履約與驗(yàn)收
第三十三條自中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購結(jié)果事項(xiàng)，由項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商商定合同具體內(nèi)容并根據(jù)學(xué)校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)，由采購職能部門在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。
第三十四條凡屬采購項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照采購結(jié)果簽訂書面合同，以明確權(quán)利和義務(wù)；合同所涉及的相關(guān)單位均應(yīng)依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標(biāo)（成交）供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求簽訂合同或中標(biāo)（成交）供應(yīng)商自動(dòng)放棄中標(biāo)（成交）供應(yīng)商資格的，采購職能部門可依據(jù)評審報(bào)告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，亦可重新采購，原中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)保證金不予退還并取消其中標(biāo)（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應(yīng)與中標(biāo)（成交）金額一致，原則上不能在中標(biāo)（成交）后對合同關(guān)鍵條款及標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行變更。
第三十七條項(xiàng)目申請單位和業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校相關(guān)驗(yàn)收管理規(guī)定及合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，并出合格或不合格的驗(yàn)收結(jié)論。
第三十八條合同履約及驗(yàn)收結(jié)果作為學(xué)校采購誠信評價(jià)體系的依據(jù)，項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)及時(shí)以書面形式將履約及驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的供應(yīng)商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。
第六章 監(jiān)督與責(zé)任
第三十九條業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)不定期組織項(xiàng)目申請單位對成交（或中標(biāo)）人進(jìn)行履約情況的監(jiān)督與評價(jià)。
第四十條采購職能部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度。明確采購活動(dòng)的決策和執(zhí)行程序，內(nèi)部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監(jiān)督、相互制約的工作機(jī)制。應(yīng)加強(qiáng)對工作人員的教育培訓(xùn)與考核，客觀評價(jià)其專業(yè)水平、工作實(shí)績和職業(yè)道德狀況。經(jīng)考核不合格者，不得繼續(xù)任職。
第四十一條學(xué)校審計(jì)部門應(yīng)對學(xué)校采購活動(dòng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。
第四十二條學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)受理對采購活動(dòng)中有關(guān)單位和個(gè)人提出的投訴，負(fù)責(zé)依紀(jì)依規(guī)處理有關(guān)單位和個(gè)人的違紀(jì)違規(guī)行為。
第四十三條學(xué)校采購當(dāng)事人不得有下列行為：
�。ㄒ唬┎扇』麨榱慊蛘咭云渌绞揭�(guī)避統(tǒng)一采購，或擅自中止、終止統(tǒng)一采購；
�。ǘ┮圆缓侠淼臈l件排斥、歧視潛在供應(yīng)商，或與供應(yīng)商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當(dāng)利益；
�。ㄈ┚芙^簽訂合同或者提出額外附加條件；
�。ㄋ模┪窗凑毡巨k法的規(guī)定編制采購需求及其他要求；
�。ㄎ澹┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十四條供應(yīng)商有下列行為之一的視為不誠信供應(yīng)商，應(yīng)列入供應(yīng)商不良行為記錄名單:
�。ㄒ唬┨峁┨摷儋Y料謀取成交（或中標(biāo)）的；
�。ǘ┎扇〔徽�(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；
�。ㄈ┡c采購人、其他供應(yīng)商或采購代理機(jī)構(gòu)惡意串通的；
�。ㄋ模┫虿少徣恕⒉少彺頇C(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；
�。ㄎ澹┰诓少忂^程中違反采購文件約定與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的；
�。┚芙^有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的；
�。ㄆ撸o正當(dāng)理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應(yīng)（或投標(biāo)）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的；
（八）將成交（或中標(biāo)）項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給他人，或違反規(guī)定將成交（或中標(biāo)）項(xiàng)目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的；
�。ň牛┞男泻贤闆r差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標(biāo)違規(guī)、惡意報(bào)價(jià)、成交（或中標(biāo)）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；
（十）其他影響采購活動(dòng)公平、公正的行為。
第四十五條采購代理機(jī)構(gòu)不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙栌盟速Y質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務(wù)；
�。ǘ┡c學(xué)校相關(guān)政府采購當(dāng)事人、供應(yīng)商串通損害國家利益、社會(huì)公共利益、他人合法權(quán)益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益；
�。ㄈ┬孤稇�(yīng)當(dāng)保密的信息以及隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;
�。ㄋ模┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十六條采購項(xiàng)目評審委員會(huì)成員不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙邮軉挝�、個(gè)人提出的傾向性意見或者排斥特定供應(yīng)商的要求；
�。ǘ┙邮苜V賂、獲取其他不正當(dāng)利益、玩忽職守等行為;
�。ㄈ┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十七條凡參與學(xué)校采購活動(dòng)的工作人員在學(xué)校采購活動(dòng)中有違規(guī)、違紀(jì)、違法規(guī)行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任和法律責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。
第四十八條供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)違反相關(guān)禁止性規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，除依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)依法處罰之外，可視情節(jié)輕重取消供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)一年以上三年以下參與我校采購活動(dòng)資格，情節(jié)特別嚴(yán)重的，永久取消參與我校政府采購活動(dòng)資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報(bào)。
第七章 附 則
第四十九條校級(jí)限額的調(diào)整須經(jīng)校長辦公會(huì)批準(zhǔn)，政府限額及公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整須按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。采購限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，采購管理部門應(yīng)及時(shí)在全校范圍內(nèi)公布。
第五十條學(xué)校各附屬單位可參照本辦法執(zhí)行。
第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。
采購管理制度5
為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備選購管理的方案性和透亮 度,經(jīng)黨組討論打算,成立設(shè)備選購小組,對本單位設(shè)備選購實(shí)行如下管理方法。
一、適用范圍
本方法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的選購管理。
二、申購程序和選購管理方法
1、制訂方案
設(shè)備器材選購應(yīng)有方案,避開盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門應(yīng)將其次年擬選購的設(shè)備器材的方案報(bào)設(shè)備選購小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定方案報(bào)設(shè)備選購小組。 2、申購方案單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容: 1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、估計(jì)單價(jià);
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話; 4)申請購置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準(zhǔn)
1) 申購方案由設(shè)備選購小組匯總并簽留意見,大宗設(shè)備需黨組討論打算后由選購小組選購并報(bào)辦公室備案。
2) 凡屬國家�？氐膬x器設(shè)備,經(jīng)黨組討論批準(zhǔn)后由設(shè)備選購小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報(bào)手續(xù)。
三、選購管理
1、 設(shè)備選購小組依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,實(shí)行“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購買商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購貨合同,辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財(cái)務(wù)將拒付款。
2、 驗(yàn)收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設(shè)備選購小組支配提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試,驗(yàn)收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并具體填寫驗(yàn)收單,依據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必需由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)覺質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備選購小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
本方法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備選購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
【第13篇】物業(yè)公司選購管理規(guī)定（13） 物業(yè)公司選購管理規(guī)定(十三)
1.0目的
保證供方供應(yīng)的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資選購的掌握及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理; 3.0職責(zé)
3.1管理部依據(jù)實(shí)際狀況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進(jìn)行供方評審確定物資供應(yīng)商和供方名單;
3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的選購,管理部負(fù)責(zé)其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;
3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方供應(yīng)服務(wù)的掌握; 3.4各倉庫由各部門(管理處)負(fù)責(zé)管理,倉管員負(fù)責(zé)各類已選購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及選購物資的保存; 3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資選購方案單》; 4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及進(jìn)展目標(biāo);
b)供方基本狀況,例如服務(wù)態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素養(yǎng)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:
a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿足率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設(shè)備能保證準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;
f)評審?fù)戤?管理部填寫《供方評審報(bào)告》;
4.1.3評審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報(bào)告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的.物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評,填寫《物資供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告》和《供方評價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)供應(yīng)合格產(chǎn)品的力量,復(fù)評不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:
a)供應(yīng)服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所供應(yīng)服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務(wù);
d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);
4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)中消失問題時(shí),各責(zé)任部門應(yīng)會(huì)同選購人員實(shí)行以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其實(shí)行訂正措施將消失不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其供應(yīng)肯定的關(guān)心。
b)嚴(yán)密選購的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方供應(yīng)服務(wù)的過程。
c)依據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。
4.4 選購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;
4.4.2綜合辦依據(jù)各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,
《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應(yīng)包括:選購物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級(jí)和要求;
4.4.3選購人員依據(jù)《物資選購方案單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購,假如該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購時(shí),選購人員應(yīng)上報(bào)綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)評審,臨時(shí)評審準(zhǔn)則依據(jù)實(shí)際狀況而定,至少應(yīng)包括供方評審內(nèi)容中的a、d'項(xiàng);
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)大事需另外購買時(shí),部門(管理處)負(fù)責(zé)人可打算臨時(shí)購買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可打算單價(jià)在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價(jià)在500元(含500元)以下物資的選購;
4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門依據(jù)顧客要求進(jìn)行評審,并填寫《服務(wù)分包申請方案》、《服務(wù)分包申請方案單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。
4.4.6綜合辦依據(jù)《服務(wù)分包申請方案單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗(yàn)證與接收。
4.5.1全部選購的物資,由有關(guān)選購部門或申購部門依據(jù)詳細(xì)產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和選購文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,準(zhǔn)時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫,倉管員按《選購物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。
4.5.2假如有必要在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才賜予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必需加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和實(shí)行竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
5.0相關(guān)文件
a)《合格物資供應(yīng)商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務(wù)分包合同》
d)《物資供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告》qr-c
e)《供方評價(jià)報(bào)告》qr-c
f)《物資選購方案單》qr-c
g)《服務(wù)分包申請方案單》qr-c
h)《選購物資檢驗(yàn)規(guī)程》
i) 《供方評審報(bào)告》qr-c
【第14篇】甲供材料（設(shè)備）選購管理工作程序 甲供材料(設(shè)備)選購及管理工作程序 1.目的:
1.1確保選購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 1.2確保選購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴(yán)格按選購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場進(jìn)度。
2.范圍:新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。 3.職責(zé):
3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出選購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應(yīng)甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。
3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的選購資料預(yù)備、選購實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查選購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場。
3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)掌握選購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的選購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《選購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識(shí)。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用方案,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)選購工作方案》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5全部甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間,20天招投標(biāo)時(shí)間。
4.6主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂選購合同并報(bào)請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。
5.5檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。
5.6檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品愛護(hù)措施是否到位。
5.9檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間方案要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按選購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派特地人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨方案要求。
5.12檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進(jìn)場材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參加進(jìn)行(必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參與),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí),項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。
5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核狀況評分表》,報(bào)部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件選購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)選購工作方案》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核狀況評分表》
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采購管理制度6
一、基本原則：
1、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價(jià)在陽光下運(yùn)行，確保物資量價(jià)的公正、公開、合理。
2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。
3、確定物資供應(yīng)商后，原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時(shí)更換供應(yīng)商，事后說明情況，報(bào)辦公室審查。
4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級(jí)機(jī)關(guān)辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。
二、采購管理：
1、集中采購類：
�。�1）范圍：
�、偌Z油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；
②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；
�、鄄惋嬘镁撸ú徒砑�、筷子、餐盤等）。
�。�2）采購地點(diǎn)：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。
�。�3）票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。
2、非集中采購類：
（1）范圍：除集中采購范圍以外的`食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬等新鮮食材以及燃料等。
（2）采購地點(diǎn)：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當(dāng)?shù)厥袌龃_無對應(yīng)的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時(shí)蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當(dāng)?shù)卣?guī)燃油供應(yīng)站配送采購。
�。�3）票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬須按進(jìn)貨時(shí)間記錄名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等及時(shí)填寫物資采購臺(tái)帳，其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。
三、供應(yīng)商管理：
供貨商實(shí)行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點(diǎn)/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報(bào)食堂管理部門備案；
四、其他：
1、票據(jù)憑證管理：每月月底將實(shí)際采購金額進(jìn)行匯總，按時(shí)間順序逐日登記實(shí)際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財(cái)務(wù)報(bào)賬，項(xiàng)目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。
2、貨物驗(yàn)收管理：由后勤管理人員與廚師負(fù)責(zé)驗(yàn)收（根據(jù)實(shí)物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗(yàn)收，并簽字）。
3、如遇確實(shí)遠(yuǎn)離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項(xiàng)目部向分公司申報(bào)《食堂特殊采購情況說明》
采購管理制度7
為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療器械及一次性醫(yī)療用品的管理，杜絕購銷中的不正當(dāng)行為，特制定以下管理辦法。
一、高值耗材的購置，首先由使用科室向醫(yī)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)提出申請，并對其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證。
二、總務(wù)科接到科室的申請后就有關(guān)資料等相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)研，并將調(diào)研情況上報(bào)醫(yī)院。
三、醫(yī)院組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，并委派一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任、使用人員等到相關(guān)醫(yī)院對高值耗材的型號(hào)、性能、價(jià)格等進(jìn)行考察，最后將結(jié)果報(bào)院委員會(huì)研究決定并組織實(shí)施。
四、在公開、公正、公平的原則下，對至少2個(gè)以上的'商家進(jìn)行議標(biāo)或招標(biāo)，其價(jià)格原則上不得高于同地區(qū)同類型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格。
五、根據(jù)使用科室提出的申請，經(jīng)總務(wù)科審理后，報(bào)相關(guān)部門審批，并有醫(yī)療器械管理委員會(huì)組織實(shí)施。其價(jià)格不得高于同地區(qū)同類型號(hào)的價(jià)格，購置數(shù)量大的按招標(biāo)程序進(jìn)行。
六、高值耗材的采購，嚴(yán)格按上海市招標(biāo)管理辦法執(zhí)行，任何科室不得擅自采購使用。
七、在購置醫(yī)療器械、一次性醫(yī)療用品和各種物品時(shí)，任何人不得接受廠家、代理商的。吃請，不得接受禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券等。
八、采購計(jì)劃每季度由醫(yī)療器械管理委員會(huì)研究一次（特殊情況可隨時(shí)召開）。
九、后勤物資采購時(shí)，先由總務(wù)科列出計(jì)劃報(bào)院長辦公會(huì)議研究同意后，委派3人以上（一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任）組成采購小組進(jìn)行購置。
十、采購醫(yī)療器械應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則，把好采購質(zhì)量關(guān)。
采購管理制度8
一、辦公用品實(shí)行集中定購，有總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長審核，報(bào)校長批準(zhǔn)。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究，報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購置。
三、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。
四、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)校長簽字，交報(bào)帳員報(bào)銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長批準(zhǔn)，并第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子，由校長簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
五、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
六、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。
七、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)，防止假的.發(fā)票。
八、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財(cái)產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗(yàn)收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。
九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。
十、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
采購管理制度9
公司采購流程管理制度
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制訂本制度。
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
�。�1）請購的部門；
�。�2）請購物品所屬項(xiàng)目
�。�3）請購的用途
�。�4）請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
�。�5）請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
�。�6）請購物品的需求時(shí)間
（7）請購如有特殊請備注
�。�8）請購單填寫人
�。�9）請購部門主管
�。�10）請購單審核人
�。�11）采購副總審核
（12）財(cái)務(wù)審核人
�。�13）公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報(bào)規(guī)定
�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；
�。�2）請購部門在提報(bào)申請單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
（3）涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)。
�。�5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
�。�6）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點(diǎn)
�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�。�2）接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
�。�4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
4、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的`資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
�。�1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
（4）工期
�。�5）質(zhì)量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；
3、合同執(zhí)行
（1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；
六：報(bào)驗(yàn)與入庫
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門，由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。
采購管理制度10
一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資提出合理化建議。
二、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
四、嚴(yán)格按采購計(jì)劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
五、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
七、及時(shí)與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。
物資報(bào)廢制度
�。ㄒ唬┓册t(yī)療器材因使用年久，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后、無使用價(jià)值；損壞后無修復(fù)價(jià)值時(shí)，以及一般物資因變質(zhì)變殘無法使用可按程序及規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)，予以報(bào)廢。
�。ǘ┬鑸�(bào)廢的.各種器材，必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進(jìn)行簽定，出具證明方可報(bào)廢。
�。ㄈ┐笮驮O(shè)備儀器報(bào)廢時(shí)，由使用科室寫出設(shè)備儀器使用后效益分析及報(bào)廢理由的書面報(bào)告，由器械科、總務(wù)科組織鑒定作出評價(jià)，經(jīng)財(cái)務(wù)科、院長鑒字后上報(bào)級(jí)部門批準(zhǔn)，方可辦理報(bào)廢手續(xù)。
�。ㄋ模﹫�(bào)廢時(shí)由科室填寫報(bào)廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報(bào)廢手續(xù)。如因責(zé)任事故造成器材報(bào)廢時(shí)，還應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任。
物資發(fā)放、盤點(diǎn)制度
一、各科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)物品保管和領(lǐng)用，其他人不得隨意進(jìn)入倉庫領(lǐng)物品。
二、領(lǐng)用物品必須由倉庫負(fù)責(zé)人按部門審批計(jì)劃物品發(fā)放，當(dāng)面點(diǎn)清物品浸透量，規(guī)格、質(zhì)量、發(fā)現(xiàn)問題立即退換，如一時(shí)解決不了的物品暫緩領(lǐng)回，等物品換回后通知部門領(lǐng)用。
三、倉庫的一切物品領(lǐng)用時(shí)，須按科室分類詳細(xì)登記，有領(lǐng)物人簽名，月終由倉庫匯總送財(cái)務(wù)科核算。
四、建立嚴(yán)格的物資領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真對領(lǐng)物單上的制單人、科室負(fù)責(zé)人、收貨人以及管理部門核準(zhǔn)人的簽名，準(zhǔn)確無誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
五、臨時(shí)性應(yīng)急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發(fā)放的時(shí)間不受限制，發(fā)放的原則是核實(shí)原因報(bào)總務(wù)科長批準(zhǔn)后，即可發(fā)貨。
六、每周一至日為倉庫按計(jì)劃發(fā)放物品的時(shí)間，各科室按申請計(jì)劃領(lǐng)貨，其余時(shí)間倉庫管理人員做好計(jì)劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點(diǎn)一次，各類物資盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與倉庫人員負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)后將結(jié)果書面上報(bào)財(cái)務(wù)科、總務(wù)科負(fù)責(zé)人。
八、盤盈、盤虧、報(bào)廢、削價(jià)等要及時(shí)匯報(bào)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)按醫(yī)院程序處理，不得自行處理。
采購管理制度11
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動(dòng)保護(hù)用品（以下簡稱購進(jìn)物品）的采購。
三、職責(zé)和權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購管理制度;
2、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核采購管理制度;
3、人力后勤部負(fù)責(zé)經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。
四、采購原則
1、詢價(jià)和比價(jià)原則
對于貨物的采購，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評價(jià)，并進(jìn)一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價(jià)格，臨時(shí)緊急采購貨物除外。
2、一致性原則:
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的5-10%。
3、低價(jià)搜索原則:
采購人員應(yīng)隨時(shí)收集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、完整性原則:
（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
（2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場信息。
�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則:
所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目，應(yīng)在企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下，通過談判或招標(biāo)，確定一段時(shí)間（一年或半年）的'供應(yīng)商和價(jià)格，并簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場情況，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則:
采購人員應(yīng)自覺接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、請購單:
根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，需要貨物（材料）的部門在每個(gè)月25日前負(fù)責(zé)企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個(gè)季度最后一個(gè)月25日前負(fù)責(zé)貨物采購。部門應(yīng)填寫《采購請購單》，請購單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。涉及技術(shù)指標(biāo)的，應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。根據(jù)采購申請流程，由相關(guān)部門審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋到請購單部門。
2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談:
�。�1）原則上每項(xiàng)（材料）需有兩家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。
�。�2）招標(biāo)人收到報(bào)價(jià)單后，比價(jià)議價(jià)，填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品的提供和確認(rèn):
�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn)，如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應(yīng)商選擇:
�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
（3）有良好信譽(yù)的。
（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署:
�。�1）供應(yīng)商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進(jìn)展
�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗(yàn)收和倉儲(chǔ):
采購的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗(yàn)收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對帳付款:
采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
采購管理制度12
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。 本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價(jià)萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。 本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財(cái)務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價(jià)及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1.一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。 1.2申購：工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。
1.3詢價(jià)
1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
1.3.2采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。
1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2.特殊采購流程
2.1集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的`，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購
零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，如供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。
2.3應(yīng)急采購
應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊�，�?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購
年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
2.4.3采購人詢價(jià)后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。
四、備案
1、采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2、法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀(jì)律
1.采購人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2.采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。
采購管理制度13
一、總則
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二、采購部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。
1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。
2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》，同時(shí)向收貨的.工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。
7.項(xiàng)目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四、采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
我們采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變。
(一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。
(二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
采購管理制度14
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單,報(bào)送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購合同,上報(bào)審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫存商品進(jìn)銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬;
5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應(yīng)及時(shí)通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報(bào)部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核,然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設(shè)備單價(jià)在1000元以上)的`采購申請單,應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單,附在報(bào)銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報(bào)送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請單,辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。
采購管理制度15
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購原則
1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請單》；
4、原材料及設(shè)備的.請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
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1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
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1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
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1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。
2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。
（六）采購實(shí)施
1、《物品申請表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。
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1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
五、附購采購流程圖：
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