【精選】采購管理制度21篇
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的【精選】采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
【精選】采購管理制度 1
一、目的
為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準(zhǔn)確性，降低采購成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執(zhí)行工作。
三、職責(zé)
3.1 綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲(chǔ)存和保管采購物資。
3.2 綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)備。
3.3 安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)備。
3.4 人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)備。
3.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排。
3.6 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類采購物資的抽檢及驗(yàn)證。
3.7 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限。
四、程序內(nèi)容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，采購活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；
4.1.2參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購計(jì)劃，過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因?yàn)橛蓪⒉少徚鞒汤@過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；
4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；
4.1.5采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
4.1.6采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責(zé)和分工
4.2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購，包括：
a)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫；
b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核，負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；
c)負(fù)責(zé)組織合同談判，辦理支付申請(qǐng)，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析；
d)歸檔合同文件，建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；
4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;
b)預(yù)測(cè)和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃;
c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；
4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計(jì)劃直接管理部門，根據(jù)不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備、采購計(jì)劃，具體措施如下：
a)負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的采購計(jì)劃制定和管理；
b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購計(jì)劃；
4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫存等情況對(duì)勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計(jì)劃與管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購匯總，計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當(dāng)，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
4.2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)，負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng)，對(duì)采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;
4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)采購員填寫的JL8240xx《采購物資報(bào)驗(yàn)單》，按照GWJxx《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)判定為合格的物資，交綜合計(jì)劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的'驗(yàn)收。
4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場(chǎng)變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。
五、采購計(jì)劃執(zhí)行
5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟�，各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門通過內(nèi)部溝通工具對(duì)庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請(qǐng)單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行采購；
5.2采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請(qǐng)單據(jù)的，綜合計(jì)劃部有理由不予采購；
5.3申請(qǐng)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時(shí)間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報(bào)的采購計(jì)劃；
5.4未提交月度采購計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請(qǐng)表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.5對(duì)于已經(jīng)審批的采購物資，請(qǐng)購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請(qǐng)，必須48小時(shí)內(nèi)通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購計(jì)劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門承擔(dān)。
5.6采購員將審批好的采購計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋
5.2本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。
六、相關(guān)記錄
1、《月度采購計(jì)劃表》
2、《特殊物品采購申請(qǐng)表》
3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》
4、《采購物資分類明細(xì)表》
5、《采購物資報(bào)驗(yàn)單》
6、《材料庫存表》
7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》
8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表》
12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》
13、《生產(chǎn)計(jì)劃》
14、《常規(guī)物資采購周期及儲(chǔ)存條件》
15、《常規(guī)物資庫存量上下限》
【精選】采購管理制度 2
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；
3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
�。�3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的`監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少彴才牛�
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請(qǐng)：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
�。�2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
（3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請(qǐng)購單》2、《采購詢價(jià)記錄表》
【精選】采購管理制度 3
1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗(yàn)收衛(wèi)生管理工作。
2、把好食品采購關(guān)，采購的食品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的有關(guān)要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無毒、無害，符合應(yīng)當(dāng)有的營養(yǎng)要求，具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定索證。采購時(shí)應(yīng)索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明或者化驗(yàn)單。
4、食品定點(diǎn)采購，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛(wèi)生。
5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標(biāo)識(shí)上按照規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標(biāo)識(shí)必須清楚，容易辨識(shí)。在國內(nèi)市場(chǎng)銷售的食品必須有中文標(biāo)識(shí)。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點(diǎn)廠生產(chǎn)的食用級(jí)食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人體安全、無害。
9、建立食品索證、進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)帳并進(jìn)行記錄，指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收以及臺(tái)帳記錄保管等工作。
10、負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收和臺(tái)帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識(shí)及感官鑒別常識(shí)。
11、在采購食品時(shí)，應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場(chǎng)采購，采購時(shí)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)供貨單位的資質(zhì)。
12、在采購食品時(shí)應(yīng)按下列要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)和索證：
(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時(shí)，應(yīng)索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購供貨合同，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。
對(duì)于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關(guān)證件及檢驗(yàn)報(bào)告，在需要時(shí)向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或傳真件。
(2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷售單位或市場(chǎng)出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應(yīng)查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)其檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)該產(chǎn)品是否獲得省級(jí)衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應(yīng)有專人驗(yàn)收，查驗(yàn)產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求，核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺(tái)帳如實(shí)記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容。
14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
【精選】采購管理制度 4
一、物品采購程序
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的'各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。
3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。
3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)
1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。
2、采購物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
五、說明：
不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
【精選】采購管理制度 5
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理，規(guī)范采購行為，進(jìn)一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競(jìng)爭(zhēng)和誠實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標(biāo)、投標(biāo)法》(下稱招標(biāo)、投標(biāo)法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長辦公會(huì)研究，特制定本辦法：
一、采購計(jì)劃
醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算，本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計(jì)劃，杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi)。
(一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購置計(jì)劃，填寫購置申請(qǐng)表。單價(jià)在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報(bào)廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外)，經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)藥械科。
(二)、藥械科對(duì)各科室設(shè)備購置的申請(qǐng)進(jìn)行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，編制出設(shè)備、器材的購置計(jì)劃，經(jīng)院長辦公會(huì)審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購計(jì)劃。
(三)、未列入年度采購計(jì)劃的項(xiàng)目，科室需要臨時(shí)增購的醫(yī)用儀器設(shè)備，單價(jià)在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請(qǐng)，藥械科定期匯總后，報(bào)醫(yī)療設(shè)備管理辦公室，經(jīng)院長辦公會(huì)審批后執(zhí)行;對(duì)于單價(jià)在萬元以上的儀器設(shè)備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報(bào)送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)進(jìn)行論證，根據(jù)論證情況，擬定“臨時(shí)增購醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報(bào)告，經(jīng)院長辦公會(huì)審批后增列入當(dāng)年采購計(jì)劃。需主管部門審批的`，應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項(xiàng)目考察，其考察報(bào)告書面上報(bào)院長辦公會(huì)，并由藥械科備案。
(四)單價(jià)在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。
(五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購的，按照應(yīng)急采購預(yù)案執(zhí)行。需采購進(jìn)口設(shè)備的，按照國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購審批程序。
二、采購
(一)單機(jī)(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標(biāo)申請(qǐng)書，原則上應(yīng)有3個(gè)以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標(biāo)簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請(qǐng)科室主管副院長、紀(jì)檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購。
(二)單機(jī)(件)在3萬元以上的設(shè)備，經(jīng)院長辦公會(huì)批準(zhǔn)購置后由藥械科負(fù)責(zé)，會(huì)同主管院長和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書、技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備主管院長和使用科室認(rèn)可，報(bào)院長簽字后，報(bào)許昌市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室，進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫、出庫。
三、設(shè)備的購進(jìn)驗(yàn)收及管理
(一)必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械。
(二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。
(1)營業(yè)執(zhí)照;
(2) 《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》;
(3) 《醫(yī)療器械注冊(cè)證》;
(4)合格證明;
(5)企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理索賠。
(四)建立真實(shí)完整的購進(jìn)驗(yàn)收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)或機(jī)身編號(hào)、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號(hào)、醫(yī)療器械注冊(cè)證號(hào)、有效期、購貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進(jìn)記錄由藥械科負(fù)責(zé)建檔保存。
(五)購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件，裝箱單、說明書、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案，并妥善保存。因進(jìn)貨手續(xù)不全，無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗(yàn)收。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫。
(六)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后，由財(cái)務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財(cái)務(wù)科為原始合同)，對(duì)納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案，院長簽字后，通知經(jīng)改辦，從使用后下一個(gè)月扣設(shè)備折舊。
(七)使用科室和設(shè)備庫房對(duì)儲(chǔ)備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查，做好記錄。對(duì)在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時(shí)養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)在用設(shè)備，并做好養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)記錄。
四、設(shè)備的維修
藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況(每周一次)，并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障，使用科室及時(shí)通知藥械科，藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤，并據(jù)實(shí)填寫維修登記卡。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費(fèi)用在1萬元以上的要上報(bào)院長批準(zhǔn)。
五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
【精選】采購管理制度 6
1、目的
加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3、 職責(zé)
3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng);除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的'原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
5.3對(duì)通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報(bào)告。
5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。
5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6、定標(biāo)
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評(píng)定表上簽名。
6.4評(píng)標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購 標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。
6.5對(duì)在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7、驗(yàn)收入庫
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保供貨質(zhì)量。
8、費(fèi)用結(jié)算
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。
8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。
【精選】采購管理制度 7
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標(biāo)采購；
2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；
3、即時(shí)詢價(jià)采購。
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1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請(qǐng)購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的`重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
(五)采購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
【精選】采購管理制度 8
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規(guī)定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過程。
2.申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：
�、派曩彽牟块T；
�、粕曩彽娜掌冢�
�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；
⑷申購的辦公用品名稱；
�、缮曩彽奈锲窋�(shù)量；
⑹申購的物品規(guī)格；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥�；
⑻申購單填寫人簽字；
⑼申購分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；
�、渭瘓F(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；
3.申購單提報(bào)規(guī)定：
�、派曩弳螒�(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部；
⑵申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：
1.申購的接收要點(diǎn)
⑴采購部在接收申購單時(shí)應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存；
�、墙邮丈曩弳螘r(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的`物資不采購的原則；
⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時(shí)通知申購部門。
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
�、艑�(duì)于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�、茖�(duì)于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
�、菬o法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。
3.采購周期的規(guī)定
⑴每月12—15號(hào)各部門提交申購單；
�、撇少徶芷诓粦�(yīng)超過每月17號(hào)；
�、遣少彶咳缥茨馨磿r(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
�、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與申購部門溝通；
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3.對(duì)于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4.所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；
5.對(duì)于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)
2.決定采購條件（向廠家詳細(xì)說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應(yīng)包含的要素
1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規(guī)范；
8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定
1.合同執(zhí)行
�、乓押炗喓贤刹少彶控�(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
�、埔押炗喌暮贤趫�(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
2.付款規(guī)定
⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財(cái)務(wù)部付款；
�、曝�(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、入庫
�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓�(yīng)通過行政人資部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
�、埔呀�(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
【精選】采購管理制度 9
第一條總則
為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權(quán)責(zé)
1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)
3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核
4、儲(chǔ)運(yùn)部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)。
5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條采購計(jì)劃的制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫存情況編制本組采購計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對(duì)倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購計(jì)劃
3、采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財(cái)務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè)，財(cái)務(wù)部依據(jù)采購計(jì)劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應(yīng)商
�。�1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的`合作供應(yīng)商中選取；
�。�2）本組在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)
（3）部門主管在審價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價(jià)格
�。�4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)
2、價(jià)格調(diào)查
�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報(bào)
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出采購計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對(duì)變化
3、詢價(jià)和比價(jià)
�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象；
�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；
（3）在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
（4）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的商品規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r(shí)，采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；
�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價(jià)議價(jià)；
�。�6）在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
A、供應(yīng)商資料：包括名稱、編號(hào)
B、采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
C、訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D、價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款
E、交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量
F、付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
G、標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號(hào)、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號(hào)）
H、所需的質(zhì)量證明材料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）
I、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
J、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗(yàn)收與付款
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作
2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。
【精選】采購管理制度 10
食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價(jià)格實(shí)施訂貨，并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應(yīng)管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)管理的好壞，直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟(jì)效益。只有原材料質(zhì)量好，才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格合理，才能降低餐飲成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
一、采購人員的選擇
采購人員的選擇對(duì)于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師，但其經(jīng)濟(jì)效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價(jià)高，甚至采購員收取回扣而導(dǎo)致原材料成本上升所造成的�？梢�，采購員的選擇對(duì)成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對(duì)餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析，一個(gè)好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。
一個(gè)合適的采購員應(yīng)具備以下的素質(zhì):
(1)要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購員，要熟悉餐廳的菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個(gè)環(huán)節(jié)，要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點(diǎn)，以保證買到適需的食品原料。
(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關(guān)系線，通常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買，哪兒的貨質(zhì)量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。
(3)了解進(jìn)價(jià)與銷價(jià)的核算關(guān)系采購人員應(yīng)了解菜單上每一菜品的名稱、售價(jià)和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣，在采購時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。
(4)熟悉財(cái)務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定，以及對(duì)應(yīng)付款的處理要求等。
(5)誠實(shí)可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟，不得損公肥私。
二、采購質(zhì)量管理
(一)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品，必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料，這就對(duì)采購提出了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又稱標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格，是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求，對(duì)所要采購的各種食品原料作出詳細(xì)而具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的規(guī)定，如原料的部位、產(chǎn)地、等級(jí)、外觀、色澤度、新鮮度等。
目前，我國對(duì)食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒有完全規(guī)范，一般餐飲企業(yè)只是對(duì)那些成本較高的各類原料，按自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)采購。
(二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式以采購明細(xì)單或標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格的表格形式出現(xiàn)。在標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有:食品原料的名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明(包括產(chǎn)地、等級(jí)、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時(shí)間的要求等。
(三)制定標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格的作用
標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格制定后，應(yīng)分送給采購員、供應(yīng)商、驗(yàn)收員和餐飲經(jīng)理辦公室，其具體作用如下:
1)使用標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格可以把好采購關(guān)，避免因采購的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的'不穩(wěn)定。
2)把標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給供貨單位，可以避免采購員與供應(yīng)商之間對(duì)原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。
3)可以避免每次對(duì)供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求，減少了工作量。
4)將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給若干個(gè)供貨單位，可以通過招標(biāo)的形式選擇最低的報(bào)價(jià)單位。
5)有利于驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制。
6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。
三、采購數(shù)量管理
食品原料采購的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在一段時(shí)間內(nèi)可以相對(duì)穩(wěn)定，而采購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進(jìn)行調(diào)整。如果采購數(shù)量控制不當(dāng)，就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多，占用過多的資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費(fèi)用，并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞，使成本增加;另一方面采購數(shù)量過少，會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)、庫存中斷而影響正常銷售。
(一)影響采購數(shù)量的因素
1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。
2)采購點(diǎn)與餐廳之間的距離。
3)企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時(shí)，可適當(dāng)增大采購量;資金短缺時(shí)，則應(yīng)精打細(xì)算，減少采購量，以利于資金的周轉(zhuǎn)。
4)原料本身的特點(diǎn)。易儲(chǔ)存的原料可以多購一些，不易儲(chǔ)存的原料應(yīng)勤進(jìn)快銷。
5)原料市場(chǎng)價(jià)格的變化。
6)市場(chǎng)供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當(dāng)某種原料的供應(yīng)不穩(wěn)定時(shí)，可以多采購一些，以彌補(bǔ)因原料短缺而造成的損失。
(二)采購數(shù)量管理
對(duì)采購管理來說，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料，對(duì)這兩類原料的采購應(yīng)區(qū)別對(duì)待。
1.易壞性原料的采購數(shù)量
易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進(jìn)后立即使用，用完后再購進(jìn)新的原料。因此，這類原料的采購頻率較高，一般使用的采購方法如下:
(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示:應(yīng)采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進(jìn)貨間隔期內(nèi)對(duì)某種原料的需要量。現(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量，它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量，這個(gè)數(shù)量可以通過實(shí)地盤存加以確定。應(yīng)采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差，這個(gè)數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會(huì)、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。
餐廳可自行設(shè)計(jì)一個(gè)原料采購單，將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上，這樣既可以節(jié)省工作量，還有助于控制采購數(shù)量和采購價(jià)格。
(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價(jià)值不太高，但其消耗量大，所需數(shù)量也較穩(wěn)定，這類原料如果用上述方法采購就顯得費(fèi)時(shí)費(fèi)力，因此可采用長期訂貨法。
利用長期訂貨法，餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同，規(guī)定以固定價(jià)格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規(guī)定需求量或結(jié)存量，有特殊變化時(shí)再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這一類原料。
【精選】采購管理制度 11
為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的審批。
7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>
二、采購活動(dòng)流程
1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。
3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對(duì)小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。
5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的'物品要及時(shí)上報(bào)處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
【精選】采購管理制度 12
1.0 總則
1.1目的
為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運(yùn)營所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險(xiǎn)，減少交易成本，保持并保證對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資，特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負(fù)責(zé)《申購單》的申報(bào)及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2采購部門:負(fù)責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。
2.4財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。
2.5總經(jīng)理:負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的監(jiān)督。
2.6集團(tuán)采購部:對(duì)采購的監(jiān)督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計(jì)算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、場(chǎng)地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹木以及維護(hù)。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護(hù)用品。
3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會(huì)同集團(tuán)采購部統(tǒng)一采購。凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計(jì)劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動(dòng)、以及工作計(jì)劃于每月25日編制申購計(jì)劃，并填寫《申購單》報(bào)主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報(bào)集團(tuán)審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補(bǔ)辦《申購單》手續(xù)。
3.3采購流程
申請(qǐng)人填寫《申購單》——主管審核——區(qū)域經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計(jì)劃采購--物資使用部門和倉庫驗(yàn)收接受——采購人員辦理財(cái)務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
3.4采購審批權(quán)限
3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批權(quán)后，可進(jìn)行采購;
3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進(jìn)行采購。
3.5采購價(jià)格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢價(jià)、定價(jià)表的管理。
3.5.2由集團(tuán)采購部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)。
3.6采購實(shí)施
3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》，依據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行詢價(jià)、定價(jià)后，確定供應(yīng)商，進(jìn)行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應(yīng)。
3.6.3與集團(tuán)采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商，進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。
3.7采購貨款的支付與報(bào)銷
3.7.1采購人員報(bào)銷時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。
3.8.2臨時(shí)供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。
3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格，做好各種表格的管理
4.0 供應(yīng)商管理
4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價(jià)表的'管理，以及對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀念等各項(xiàng)評(píng)價(jià)。
4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時(shí)調(diào)整，減少對(duì)公司的損失。
5.0 采購的監(jiān)督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團(tuán)采購部上報(bào)《月度采購報(bào)告》，每年1月20日向集團(tuán)采購部上報(bào)《年度采購報(bào)告》。
6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。
6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng);在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動(dòng)。
6.5采購人員代表公司形象，對(duì)于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對(duì)待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對(duì)違反本制度的行為，公司有權(quán)進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對(duì)嚴(yán)重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;
【精選】采購管理制度 13
為理順現(xiàn)金采購流程，加強(qiáng)采購資金管理，提高采購資金效益，防范采購資金風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品以外的現(xiàn)金采購業(yè)務(wù)。水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品的現(xiàn)金自采規(guī)定將另行制定。
2、滿足以下條件之一可按本制度的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金采購。
⑴、與供應(yīng)商有長期合作關(guān)系，但供應(yīng)商只同意采用現(xiàn)款結(jié)算方式。
�、取⒊蛢r(jià)商品促銷。
二、采購計(jì)劃與報(bào)批
1、采購部制訂采購計(jì)劃經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
2、采購部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃組織商品采購，擬定《采購目錄》經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核。
《采購目錄》應(yīng)包含商品名稱、計(jì)量單位、最低單價(jià)、預(yù)算金額及合計(jì)等信息。
3、采購部制定采購線路，填制《采購費(fèi)用申請(qǐng)表》經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核。
《費(fèi)用申請(qǐng)表》應(yīng)包含采購人數(shù)、采購工具名稱及數(shù)量、采購所需時(shí)間及費(fèi)用預(yù)算等信息。
4、采購部將采購部負(fù)責(zé)人簽字同意后的《采購目錄》和《采購費(fèi)用申請(qǐng)表》送財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核后交總經(jīng)理同意報(bào)董事長審批。
三、資金申請(qǐng)與跟單
1、采購部將經(jīng)批準(zhǔn)的《采購目錄》和《采購費(fèi)用申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部申請(qǐng)采購資金借款。
2、采購部根據(jù)情況指定一名跟單員報(bào)財(cái)務(wù)部備案，由跟單員寫出借支憑證經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)賬支付到其銀行卡內(nèi)。指定的`跟單員原則上應(yīng)報(bào)董事長同意，可以是財(cái)務(wù)或采購人員，也可以是公司其他員工，其產(chǎn)生的費(fèi)用包含在采購費(fèi)用預(yù)算內(nèi)。
跟單員負(fù)責(zé)保管采購資金，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督采購貨物信息，收取采購發(fā)票(附貨物清單)和供應(yīng)商信息、支付貨款和采購費(fèi)用以及辦理報(bào)賬平賬手續(xù)等。
供應(yīng)商信息應(yīng)包含供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話等信息。
四、貨物驗(yàn)收與平賬
1、采購貨物到公司后，倉庫或門店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業(yè)務(wù)和簽字手續(xù)。
2、跟單員收取手續(xù)齊全的《入庫單》與采購貨物和費(fèi)用發(fā)票等單據(jù)一起交采購部負(fù)責(zé)人簽字后送財(cái)務(wù)部審核。
采購貨物和費(fèi)用發(fā)票必須由采購人員和跟單員簽字確認(rèn)。
3、財(cái)務(wù)部審核后填寫支付單交總經(jīng)理提出意見，在最近的費(fèi)用報(bào)賬日經(jīng)董事長批準(zhǔn)后按多退少補(bǔ)原則報(bào)銷平賬。
【精選】采購管理制度 14
1.制定采購計(jì)劃：
1) 由商場(chǎng)各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核。
2) 計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核。
3) 采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其他三份交財(cái)務(wù)部。
2.審批采購計(jì)劃：
1) 財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核。
2) 財(cái)務(wù)部根據(jù)商場(chǎng)本年的營業(yè)實(shí)際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測(cè)做采購物資的預(yù)算。
3) 將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。
4) 經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3.物資采購：
1) 采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。
2) 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
3) 采購人員對(duì)餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
4) 計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4.物資驗(yàn)收入庫：
1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收。
2) 倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5.報(bào)銷及付款：
1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批后方可付款。支票結(jié)帳一盤由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。按商場(chǎng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)許后方可付款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。
2) 報(bào)銷：采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票或連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
采購部業(yè)務(wù)操作制度：
1.按使用部門的要求和采購申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。
2.向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案。
3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。
4.按商場(chǎng)及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。
5.貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)。
6.貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7.將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同。
8.將貨物采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
物品、原材料采購制度：
1.物品庫存量應(yīng)根據(jù)商場(chǎng)貨源渠道的'特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個(gè)月的用量。
2.堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3.各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4.計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5.凡購進(jìn)物資，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。
6.高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7.從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
8.凡不按上述規(guī)定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理。
能源采購管理制度：
1.商場(chǎng)工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。
2.制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計(jì)劃采購。
3.按照商場(chǎng)設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請(qǐng)購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4.超出季度和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購，必須別填寫請(qǐng)購單，提前一個(gè)月辦理。
5.當(dāng)采購部接到工程部油庫請(qǐng)購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請(qǐng)購單送總旨理審批同意后，將請(qǐng)購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。
食品采購管理制度：
1.由倉管部根據(jù)商場(chǎng)銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計(jì)劃一式四，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2.當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3.為提高工作效率，加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性，各類貨物采購取定期補(bǔ)給的辦法。
【精選】采購管理制度 15
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、目的
為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.
三、職責(zé)
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工
1.人員配置
采購部長一人，采購員二人，內(nèi)勤一人。
2.分工
計(jì)劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設(shè)備、模具采購一人，內(nèi)勤一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等）
五、程序
采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個(gè)采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。
�。ㄒ唬┱�(qǐng)購及其規(guī)定
1.請(qǐng)購單要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要素：
�。�1）請(qǐng)購的部門；
�。�2）請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目；
�。�3）請(qǐng)購的用途；
（4）請(qǐng)購的物品名；
（5）請(qǐng)購的物品數(shù)量；
�。�6）請(qǐng)購的物品規(guī)格；
�。�7）請(qǐng)購物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；
�。�8）請(qǐng)購的物品的需求時(shí)間（使用時(shí)間）；
�。�9）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注；
�。�10）請(qǐng)購單填寫人；
�。�11）請(qǐng)購部門主管；
（12）請(qǐng)購單審核人；
�。�13）倉庫保管員；
�。�14）公司總經(jīng)理。
2.計(jì)劃單及其提報(bào)規(guī)定
�。�1）計(jì)劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部；
�。�2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；
（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計(jì)劃）的格式填寫提報(bào)；
�。�4）請(qǐng)購部門在提報(bào)計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)要求采購部簽字接收人，請(qǐng)購部門備份；
（5）涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門，并在計(jì)劃單上寫上說明。
（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。
�。�8）計(jì)劃單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
3.公司物資計(jì)劃單的提報(bào)部門
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報(bào)材料需求計(jì)劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報(bào)材料使用追加計(jì)劃。
�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設(shè)備維修等零星材料，需使用部報(bào)月材料使用計(jì)劃；
�。�3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
�。ǘ┱�(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)
�。�1）采購部在接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)檢查計(jì)劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查計(jì)劃單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�。�2）接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；
（3）無倉庫保管員核查、簽字的請(qǐng)購物資不采購；
�。�4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。
2、計(jì)劃單的分發(fā)規(guī)定
�。�1）對(duì)于計(jì)劃單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
�。�3）無法在請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門；
�。�4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定
（1）常規(guī)商品采購周期在7天時(shí)間；
�。�2）遇到緊急采購，應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在3天時(shí)間；
�。ㄈ┰儍r(jià)及其規(guī)定
1．詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱計(jì)劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3．對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4．所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則不能通過中間商詢價(jià)；
5．對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、設(shè)備或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說明基本情況；
7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在101萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；
9．比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；
10.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
�。ㄋ模┍葍r(jià)、議價(jià)
1．對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3．收到供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定目標(biāo)或理想價(jià)格；
4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5．參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
（五）合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。
（1）合同正文應(yīng)包含的要素
�。�2）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。
�。�3）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的.，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時(shí)要求供貨方提供報(bào)價(jià)清單；
4）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
5）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
6）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；
7）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
8）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
9）比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門并歸檔；
�。ㄆ撸└犊罴昂贤瑘�(zhí)行
1．付款規(guī)定
�。�1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)按照合同規(guī)定的付款；
�。�2）按照進(jìn)度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
�。�3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時(shí)，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；
（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2．合同執(zhí)行
(1)已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)采購人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握材料情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；
�。ò耍�(yàn)收與入庫
1．報(bào)驗(yàn)
�。�1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠時(shí)采購部應(yīng)及時(shí)的通知保管員進(jìn)行驗(yàn)收；
�。�2）對(duì)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；
（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的材料應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
�。�4）質(zhì)檢部門在接到報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫
�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
（2）材料在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知保管員，由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
�。�3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的材料，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
�。�4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
�。�5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；
�。�6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。
【精選】采購管理制度 16
一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買數(shù)量，進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購買。
三、購置
1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購買。
2.屬�？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的'財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)
【精選】采購管理制度 17
1、目的
為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)作，從而圓滿完成采購任務(wù)，滿足公司各部門對(duì)采購業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的，便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3、定義(或相關(guān)說明)
為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行，要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的`相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷，提高工作效率;積極投入采購工作，主動(dòng)開拓材料市場(chǎng)。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴(yán)格履行材料單價(jià)對(duì)比表制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭(zhēng)，在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長補(bǔ)短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則，維護(hù)公司的信譽(yù)和利益，保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商業(yè)來往的對(duì)象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績，怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格，杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私，損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動(dòng)。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實(shí)施
5.1公司對(duì)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.3對(duì)違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。
5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6、附則
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則，根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善，以加強(qiáng)對(duì)采購的管理。
【精選】采購管理制度 18
企業(yè)采購管理制度目的：規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
一、企業(yè)采購管理制度目的
規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
二、企業(yè)采購管理制度適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
三、企業(yè)采購管理制度定義
1、供應(yīng)商：是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。
2、合格供應(yīng)商：是指公司程序評(píng)審可以與公司合作的.供應(yīng)商。
3、購物申請(qǐng)單：是需求需要采購管理制度的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有經(jīng)理和審核權(quán)限簽批。
4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商評(píng)估的表格，由采購主管對(duì)供應(yīng)商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。
5、供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格，考核決定與該供應(yīng)商合作。
6、終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由權(quán)責(zé)向采購中心，由采購主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。
7、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購物品檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)或權(quán)責(zé)編寫交采購中心匯總成冊(cè)。
8、貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收和人員對(duì)貨物驗(yàn)收后對(duì)所采購貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和意見。
四、企業(yè)采購管理制度
企業(yè)采購管理制度必潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；
遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；
能按質(zhì)按量地采購到所需物品；
供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以供應(yīng)商供貨質(zhì)量；
采購的事前管理，的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量；
科學(xué)、客觀、地收貨質(zhì)量檢查；
好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決的問題；
分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)的建議；
采購文檔的存檔、備份工作；
在公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；
所有采購，事前批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠少彛辟徯柙谏暾?qǐng)單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；
凡特性的物品，盡最大以計(jì)劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購依計(jì)劃請(qǐng)購，然后辦理采購；
采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，隨意變更供應(yīng)商；
五、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；
注冊(cè)資金50萬的納稅人；
健全的商務(wù)管理流程和制度；
的財(cái)務(wù)狀況，可以七天帳期；
優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；
有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作；
六、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法
供應(yīng)商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問題的等儲(chǔ)多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應(yīng)的性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應(yīng)商，合格供應(yīng)商制訂終止辦法。
對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。
【精選】采購管理制度 19
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請(qǐng)采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時(shí)提出采購申請(qǐng)并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見和建議。
4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。
5、協(xié)同驗(yàn)收員，對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收，必須嚴(yán)格把關(guān)。
6、調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后，申請(qǐng)付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少彽男袨椋源_保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、供應(yīng)商管理規(guī)定
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時(shí)具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少�，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對(duì)采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收，職責(zé)如下：
1、堅(jiān)持原則，秉公辦事，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單，對(duì)食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗(yàn)收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識(shí)齊全，看食品有無變色、腐�。欢劇剼馕�，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運(yùn)輸過程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗(yàn)收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�
�、苋馔獗頍o毛。
3、魚的驗(yàn)收：
�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的'眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗(yàn)收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗(yàn)收：
�、偎魅〕鰪S合格證、檢驗(yàn)證明；
②看透明度，色澤透明的是植物油；
�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對(duì)食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對(duì)于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時(shí)間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計(jì)劃表》（附件二），報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。
3、貨物送到后，由驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)不合格食品拒收，退回要求重新配送；對(duì)合格食品，核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計(jì)劃表上登記準(zhǔn)確，按驗(yàn)收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結(jié)算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請(qǐng)單和驗(yàn)收確認(rèn)的送貨單申請(qǐng)付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價(jià)格偏高，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價(jià)格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。
九、本制度從20XX年XX月XX日起執(zhí)行。
【精選】采購管理制度 20
一、食堂財(cái)務(wù)管理的總體要求
集團(tuán)總部開辦食堂是一項(xiàng)福利性事業(yè)，必須以服務(wù)職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅(jiān)持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，開設(shè)集團(tuán)總部食堂結(jié)算戶，由集團(tuán)總部辦公室實(shí)行“統(tǒng)一管理，獨(dú)立建帳，成本核算，收支平衡”。
二、集團(tuán)總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應(yīng)堅(jiān)持“勤進(jìn)快銷，以銷定進(jìn)，以進(jìn)促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
（二）建立和完善物資采購內(nèi)部牽制制度。集團(tuán)總部食堂物資必須實(shí)行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關(guān)人員監(jiān)督驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量。
�。ㄈ┙⑽镔Y采購驗(yàn)收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗(yàn)收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、復(fù)核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團(tuán)總部食堂實(shí)物自制單據(jù)”上分別簽字認(rèn)可后，方可登記入賬。
（四）建立物資采購報(bào)批制度。采購人員每天應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價(jià)格等編制“食堂采購計(jì)劃表”，經(jīng)復(fù)核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。
�。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點(diǎn)制度。食堂存貨按進(jìn)庫時(shí)間可分為：進(jìn)廚存貨和進(jìn)庫存貨。進(jìn)廚存貨指購進(jìn)后直接進(jìn)入廚房用于加工的原材料及輔料。進(jìn)庫存貨指為加工過程中耗用而儲(chǔ)存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團(tuán)總部食堂應(yīng)對(duì)進(jìn)庫存貨進(jìn)行按月定期清查盤點(diǎn)，年末結(jié)束進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)，做到帳表、帳帳、帳實(shí)相符。盤盈或盤虧的存貨應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。
三、集團(tuán)總部食堂收入管理
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個(gè)人卡。職工吃飯刷卡結(jié)算，節(jié)余部分可在規(guī)定的時(shí)間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費(fèi)，實(shí)行月初預(yù)收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)伙食收入的辦法。即：集團(tuán)總部預(yù)收伙食費(fèi)時(shí)，不作“食堂收入”，暫掛“應(yīng)付帳款或預(yù)收款”，每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐交易額從預(yù)收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)當(dāng)月伙食收入。食堂人員的就餐費(fèi)同職工一樣結(jié)算。
�。ǘ┛惋埵杖耄鱽砣藛挝辉诼毠な程镁筒偷陌凑諏�(shí)際成本填制集團(tuán)公司自制客飯費(fèi)用單來收取費(fèi)用。
（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入，一律記入食堂收入，不得轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)。
（四）職工伙食費(fèi)的收取應(yīng)充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。
�。ㄎ澹┦程脤�(shí)行自收自支，自負(fù)盈虧，集團(tuán)總部行政一般不予補(bǔ)助。食堂以伙食資金購置食堂設(shè)備或其它支出而造成虧損的，集團(tuán)總部可給予一定經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
四、集團(tuán)總部食堂支出管理
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項(xiàng)支出，嚴(yán)格支出管理，提高伙食資金的`使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團(tuán)總部食堂開展伙食活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。具體包括：
（1）糧食支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；
（2）菜金支出：集團(tuán)總部食堂燒菜所耗用的支出；
�。�3）調(diào)料支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
�。�4）燃料支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；
（5）職工就餐時(shí)所用的水果；
（6）其他材料支出：集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團(tuán)總部食堂聘請(qǐng)臨時(shí)工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會(huì)保障費(fèi)、管理人員管理補(bǔ)貼、水電費(fèi)支出、非正常支出及其他雜項(xiàng)支出。
�。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟�(guī)定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實(shí)際支付的價(jià)格及運(yùn)費(fèi)等實(shí)際成本計(jì)價(jià)。物資材料購入時(shí)應(yīng)填制食堂物資入庫單，數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗(yàn)收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關(guān)帳簿�，F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗(yàn)收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。
2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時(shí)以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章，并記入有關(guān)賬簿。
3、食堂的差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品等支出，須經(jīng)食堂負(fù)責(zé)人審核，報(bào)集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審批后，向食堂出納辦理報(bào)銷手續(xù)，直接列入當(dāng)月支出。
4、食堂需購置固定資產(chǎn)，由食堂負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審核，審批同意后，方可按集團(tuán)總部招投標(biāo)（集中采購）目錄及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定辦理設(shè)備采購手續(xù)，購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。
5、食堂人員的聘請(qǐng)人數(shù)應(yīng)符合規(guī)定的人數(shù)，其工資標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)總部同意后執(zhí)行。
�。ㄈ┘瘓F(tuán)總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團(tuán)總部內(nèi)部食堂就餐，費(fèi)用按實(shí)際支出成本結(jié)算。
�。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂�(yīng)有兩人及以上人員到菜市場(chǎng)采購并填寫“集團(tuán)總部食堂物資自制單據(jù)”，采購驗(yàn)收后由驗(yàn)收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對(duì)方開具正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票報(bào)銷。
（五）所有結(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范，票據(jù)開具的內(nèi)容反映實(shí)際的經(jīng)濟(jì)交往事項(xiàng)，票據(jù)反映的業(yè)務(wù)內(nèi)容真實(shí)，符合經(jīng)濟(jì)交往事項(xiàng)的實(shí)際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復(fù)印紙等）；發(fā)票的正確性：內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時(shí)間內(nèi)開具等；要求對(duì)方單位開票時(shí)必須要求做到按號(hào)碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚；開票時(shí)，同時(shí)要求填寫付款方（集團(tuán)公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時(shí)在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。
�。┘瘓F(tuán)總部食堂所有支出項(xiàng)目除菜市場(chǎng)購買的菜類及零星支出在500元下的項(xiàng)目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一簽字后支付，其他也由領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，發(fā)票報(bào)銷時(shí)附審批單。
五、集團(tuán)總部食堂財(cái)務(wù)收支結(jié)余及分配管理
�。ㄒ唬┦程秘�(cái)務(wù)收支結(jié)余是指集團(tuán)總部食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當(dāng)期收入與支出相抵后的余額。集團(tuán)總部食堂不應(yīng)以盈利為目的，必須堅(jiān)持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的收益和其它收支的收益應(yīng)當(dāng)單獨(dú)反映。
（二）食堂應(yīng)每月反映財(cái)務(wù)盈虧狀況，按月編制“集團(tuán)總部食堂資產(chǎn)負(fù)債表”、“集團(tuán)總部食堂收支明細(xì)表”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，消除虧損。
六、財(cái)務(wù)公開食堂每月財(cái)務(wù)報(bào)表于次月集團(tuán)總部第一周例會(huì)上公示。
七、集團(tuán)總部食堂會(huì)計(jì)檔案管理食堂的會(huì)計(jì)檔案資料，納入集團(tuán)總部會(huì)計(jì)檔案資料統(tǒng)一管理。
【精選】采購管理制度 21
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的.一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置。
妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
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