設(shè)備材料管理制度
在生活中，制度對人們來說越來越重要，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【幘恼淼脑O(shè)備材料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
設(shè)備材料管理制度1
1.制定本項目所有機(jī)械設(shè)備的安全操作規(guī)程要領(lǐng)和安全管理制度。
2.對各類機(jī)械設(shè)備，必須配齊安全防護(hù)裝置，并經(jīng)常檢查，執(zhí)行維修、保養(yǎng)制度，確保安全運行。
3.定期組織設(shè)備安全檢查，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報設(shè)備運轉(zhuǎn)情況。
4.配合有關(guān)部門做好特殊工種培訓(xùn)、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。
5.參加對各類機(jī)械設(shè)備安全事故的調(diào)查分析。
6.認(rèn)真執(zhí)行本項目有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場。
7.確保供應(yīng)施工生產(chǎn)中安全技術(shù)措施所需要的.材料，對現(xiàn)場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質(zhì)量。
8.配合有關(guān)部門做好勞保用品管理發(fā)放工作。
9.加強倉庫人員的安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規(guī)定。
設(shè)備材料管理制度2
為了規(guī)范倉庫庫存材料（設(shè)備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設(shè)備）發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定倉庫庫存材料（設(shè)備）領(lǐng)用管理制度，內(nèi)容如下。
一、領(lǐng)料申請
1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開具的“車間領(lǐng)料申請單”，至物資倉庫領(lǐng)取。
2.物資倉庫保管員根據(jù)“車間領(lǐng)料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動生成“天津新港船舶重工責(zé)任公司領(lǐng)料單“，進(jìn)系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準(zhǔn)確,不得超出憑證的數(shù)量。
2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細(xì)核對,清點后交給領(lǐng)料人員防止差錯。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目）的出庫物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認(rèn)可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時按規(guī)定要求：
A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其他保障資源。
B 提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的`執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時通知船東）到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認(rèn)可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進(jìn)口設(shè)備動用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當(dāng)日內(nèi)結(jié)賬，賬目不得任意涂改。
7.倉庫內(nèi)所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下：
領(lǐng)用人要求數(shù)量（個）與倉庫存放成套物資數(shù)量（套）領(lǐng)用不匹配時，
原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設(shè)計部下發(fā)的托盤表，嚴(yán)格按照托盤表數(shù)量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機(jī)電設(shè)備根據(jù)設(shè)備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進(jìn)行記錄，及時出賬，確保賬物相符。
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1.設(shè)備材料的供應(yīng)管理，除大型重要設(shè)備外，應(yīng)盡量減少甲供設(shè)備的數(shù)量。為保證產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次可適當(dāng)增加甲指設(shè)備和材料的數(shù)量。
2.設(shè)備材料供應(yīng)分類定義
結(jié)合工程設(shè)計，應(yīng)對設(shè)備材料的供應(yīng)按甲供、甲指提出分類要求
甲供設(shè)備:由甲方采購交付相關(guān)工程承包單位安裝的大型核心設(shè)備。在總包合同中列明型號數(shù)量、供貨時間，總包應(yīng)收取的照管費與分包工程管理費一并包干考慮。
甲供材料:對物業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響較大，市場上品質(zhì)和價格檔次相差較大的`重要材料。此類材料由甲方采購，交付相應(yīng)工程承包單位施工的，在相應(yīng)工程承包合同中列明規(guī)格數(shù)量、供應(yīng)時間及價款結(jié)算方式。
甲指設(shè)備:市場上品質(zhì)和價格變化較大，對物業(yè)使用和管理有較大影響的設(shè)備。建設(shè)單位須對承包單位的采購計劃加以控制，招標(biāo)時以暫估價計入，采購時由建設(shè)單位確定品牌產(chǎn)品系列和型號及價格上限，由施工方采購。結(jié)算時按暫估價和建設(shè)單位批準(zhǔn)的預(yù)算價上限結(jié)算差價。
甲指材料:市場上品質(zhì)和價格變化較大，建設(shè)單位須對承包單位的采購加以控制的材料，招標(biāo)時以暫估價計入，采購時建設(shè)單位指定品牌型號規(guī)格和預(yù)算價格上限，由施工方采購。結(jié)算時按中標(biāo)暫估價和建設(shè)單位批準(zhǔn)的預(yù)算價上限結(jié)算差價。
3.設(shè)備材料供應(yīng)分類明細(xì)的確定
1)甲供主要設(shè)備材料;
l甲供主要設(shè)備材料，由規(guī)劃設(shè)計部根據(jù)工程設(shè)計要求提出分類明細(xì)。
2)甲指主要設(shè)備材料;
l甲指主要設(shè)備材料，由工程部根據(jù)工程質(zhì)量和檔次要求提出分類明細(xì)，裝飾材料的確定必須征求營銷策劃部、規(guī)劃設(shè)計部意見。
4.設(shè)備材料供應(yīng)計劃
1)工程部依據(jù)設(shè)備材料供應(yīng)分類明細(xì)，結(jié)合工程進(jìn)度計劃，對甲指、甲供設(shè)備材料供應(yīng)提出《設(shè)備材料最遲進(jìn)場時間要求
2)計劃合約部依據(jù)《設(shè)備材料最遲進(jìn)場時間要求》對招投標(biāo)、合同、加工訂貨及運輸作出計劃安排。
5.設(shè)備材料供應(yīng)的確定
1)甲供主要設(shè)備材料的確定，由工程部組織招投標(biāo)及簽訂合同。規(guī)劃設(shè)計部、工程部配合參與項目考察(監(jiān)理公司參加)及合同條款的制定;
2)甲指主要材料設(shè)備的確定，由工程部組織質(zhì)量考察(監(jiān)理公司參加)，選定設(shè)備材料超出《清單暫定價格》報工程部及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3)裝飾材料的確定，由營銷部、規(guī)劃設(shè)計部選定，工程部對產(chǎn)品價格、質(zhì)量和工藝參與意見。
6.設(shè)備材料供應(yīng)的驗貨
1)設(shè)備材料供應(yīng)的驗貨工作，以誰定誰驗為原則，確保驗收工作的準(zhǔn)確無誤;
2)設(shè)備材料驗收完畢，驗收部門與工程部辦理交接手續(xù)。由工程部交與安裝(施工)單位。
設(shè)備材料管理制度4
工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場進(jìn)度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責(zé):
3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場。
3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。
4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.5檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的.尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.6檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。
5.9檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進(jìn)場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
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設(shè)備材料管理制度5
送大型設(shè)備材料安全技術(shù)管理規(guī)定
⒈運送超重(3噸以上)、超高(1.4m以上)、超長(2m以上)、超寬(1.1m以上)設(shè)備材料時必須使用符合標(biāo)準(zhǔn)的專用車輛和連接裝置，運送長度大于5m的長料時，必須使用轉(zhuǎn)盤車。用平盤車、花車和轉(zhuǎn)盤車運送材料和設(shè)備時，必須用鋼絲繩或多股(3股及以上)繩批子捆綁牢固。斜巷提升時必須使用專用多環(huán)鏈或?qū)Ｓ美K套等斜巷連接器。禁止將專用車輛作為正常提升用車。
�、策\送綜采支架等大型設(shè)備或材料時必須制定安全技術(shù)措施，并經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)。運送前首先要對運輸沿線巷道的安全間隙、高度、支護(hù)情況、軌道線路、曲線半徑、絞車、信號、鋼絲繩和連接裝置等進(jìn)行一次全面認(rèn)真的'檢查，符合規(guī)定要求后方可運送。
采用架線電機(jī)車運送綜采設(shè)備時，牽引車數(shù)不得超過3輛。
運送綜采支架的車輛軸距不得小于0.9 m 。
設(shè)備材料管理制度6
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺賬；采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后，采購部應(yīng)在1個月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的.未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。
九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴(yán)禁無材料出入庫手續(xù)即進(jìn)行材料報銷手續(xù)。
十、庫存清點：材料員和材料統(tǒng)計員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點，每月做出材料盤點表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
工程材料盤點表
項目名稱： 年月日
盤點人員：
設(shè)備材料管理制度7
一、材料采購管理制度
1．大宗材料的采購
大宗材料的采購，就是針對特定工程項目所需要的建設(shè)工程材料的采購，這類材料需整批購入，以便施工項目的展開。
這類材料的采購流程為：
�。�1）技術(shù)人員及相應(yīng)工程預(yù)算人員根據(jù)圖紙編制《材料預(yù)算書》。
�。�2）《材料預(yù)算書》編制完成后送交技術(shù)總負(fù)責(zé)人復(fù)審，復(fù)審過程中應(yīng)及時跟技術(shù)人員聯(lián)系，并解決相應(yīng)問題。
�。�3）《材料預(yù)算書》復(fù)審?fù)ㄟ^后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字確認(rèn)，并將終稿下發(fā)材料采購員正式聯(lián)系采購事宜。
（4）大宗材料的采購應(yīng)采用招標(biāo)的方式進(jìn)行，遵循“貨比三家，就近采購”的原則，并將招標(biāo)情況上報主管領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)詢價結(jié)果比質(zhì)比價決定供貨廠家。
�。�5）供貨廠家確認(rèn)后，由采購員依據(jù)法律法規(guī)與供貨商簽訂供銷合同，合同所包含的內(nèi)容應(yīng)有：材料規(guī)格型號、數(shù)量、價格及金額、運輸方式和交貨方式、運輸費用和稅金承擔(dān)情況等所必需事項。
2．小批量材料及工具采購
小批量材料及工具的采購，指的是在施工過程中所需消耗品，儀器配件，工具及勞保用品，如卷尺、火焊工具、砂輪片、角磨機(jī)等。
在此材料采購過程中必須遵循以下流程：
（1）施工小組組長根據(jù)施工情況,對施工過程中所需的設(shè)備及工具進(jìn)行盤查，將所需材料、設(shè)備等編制《材料、工具需用清單》，上報該項目的施工或生產(chǎn)主管經(jīng)理。
�。�2）主管經(jīng)理根據(jù)所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進(jìn)行審核，審核完畢后，簽字確認(rèn)，交予材料采購員。
�。�3）采購員根據(jù)所報《材料、工具需用清單》，協(xié)調(diào)庫管員對清單所列材料進(jìn)行劃分，對庫存已有的材料，直接下發(fā)給施工小組，超出庫存部分或庫存沒有的，及時予以采購并交付施工小組，保證施工正常進(jìn)行。
同時規(guī)定：
�。�1）對于勞保及常用的消耗品（如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等），應(yīng)有一定的采購循環(huán)周期，每次采購前，由采購員出具采購清單，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可組織采購。
�。�2）采購員不得采購未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《材料采購清單》中所列材料。
（3）采購員有權(quán)對施工項目所提材料計劃提出復(fù)核，并上報相應(yīng)主管，超量時可酌情采購發(fā)放。
�。�4）小批量材料及設(shè)備采購，采購員應(yīng)就近選擇固定的幾家供貨商，便于經(jīng)費結(jié)算和準(zhǔn)時到貨。
3．后補材料設(shè)備的采購
后補材料設(shè)備的采購，是指在施工過程中，增加工程量或因預(yù)算失誤造成材料、設(shè)備缺量時后補預(yù)算計劃的采購。
這類材料的采購需遵循以下原則：
�。�1）下料員或施工負(fù)責(zé)人將工程材料的使用情況上報項目經(jīng)理，并協(xié)同項目經(jīng)理對材料使用情況進(jìn)行盤查，確需采購的增加部分制定《材料預(yù)算補充書》報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（2）主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)施工情況復(fù)核后簽字下發(fā)材料采購員，采購員根據(jù)《材料預(yù)算補充書》組織采購事宜。采購過程同大宗材料的采購。
二、材料使用管理制度
1．材料驗收
�。�1）所進(jìn)材料要有相應(yīng)的材質(zhì)證明書原件，在材料上的明顯部位有材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號、標(biāo)準(zhǔn)牌號及規(guī)格、批號、國家安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)認(rèn)可標(biāo)志，材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗印鑒標(biāo)志。
（2）受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應(yīng)有齊全的原始質(zhì)量證明書，且材料標(biāo)記清晰、齊全。
（3）材料的表面質(zhì)量必須符合此相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
�。�4）材料驗收后，材料員要及時對材料進(jìn)行分類和標(biāo)注，鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質(zhì)、規(guī)格有序擺放，并懸掛標(biāo)識或加注標(biāo)記，同時登記造冊，說明其預(yù)算使用去處。
2．材料復(fù)檢
�。�1）對入廠的鋼材，焊材等委托相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢結(jié)果要達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)所列要求，復(fù)檢合格方可下發(fā)使用。
（2）對復(fù)檢結(jié)果登記造冊以便查驗。
3．材料保管
（1）材料庫所保管的材料，應(yīng)具有材質(zhì)證明書或復(fù)檢報告、登帳建卡。
（2）經(jīng)確認(rèn)合格的材料，材料員要及時做好標(biāo)記。
（3）合格、待驗或不合格的材料，應(yīng)分區(qū)堆放并應(yīng)有明顯的檢驗狀態(tài)標(biāo)識。
4．材料領(lǐng)取和發(fā)放
各施工單位材料領(lǐng)取時，須在材料員處填寫領(lǐng)料單，大宗材料發(fā)放按照到貨后便交付施工項目部的原則，由施工方統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)材料的使用，但施工方必須出具材料具體用途及用量，由材料員監(jiān)督和登記，并對照技術(shù)人員所提材料計劃，酌量發(fā)放，小批量材料、工具、設(shè)備及消耗品領(lǐng)取時需在庫管員處登記材料領(lǐng)取情況。
材料發(fā)放原則及材料員的職責(zé)：
�。�1）施工部門、班組或任何個人不得使用未經(jīng)材料員出具領(lǐng)料單據(jù)的材料，否則視其消耗材料情況予以處罰。
�。�2）施工部門、班組和個人須按照工具和設(shè)備的使用規(guī)程操作，不當(dāng)操作或故意損毀的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按損毀材料的雙倍價值予以處罰。
�。�3）材料員和庫管員應(yīng)適當(dāng)限制工具和消耗材料的發(fā)放，不能無節(jié)制發(fā)放，以免造成工人的濫借濫用行為，給公司造成損失。浪費嚴(yán)重的，發(fā)現(xiàn)一次，罰款五十。
�。�4）庫管員應(yīng)對工具和設(shè)備發(fā)放情況登記造冊，及時盤點庫存，并將信息反饋給材料員，材料員適時了解工具設(shè)備使用情況，以便對必需消耗品及時補充庫存。
（5）材料員需定時對施工區(qū)內(nèi)材料剩余情況進(jìn)行盤點，并對照預(yù)算情況及時與施工技術(shù)人員進(jìn)行核對，從而及時了解施工進(jìn)度及材料使用情況，協(xié)調(diào)技術(shù)員控制材料的使用量，盡量達(dá)到少浪費、低損耗，使材料與施工進(jìn)度在預(yù)算中的比例相符。
（6）材料員需定時與施工人員對下料情況進(jìn)行核實，做到對材料的用途都心中有數(shù)，并監(jiān)督施工人員的材料使用情況，杜絕材料的'亂拿亂用行為，如發(fā)生上述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按損耗情況相應(yīng)處罰。
（7）材料員在發(fā)放材料時，需協(xié)同技術(shù)負(fù)責(zé)人員對材料下料情況進(jìn)行比照，根據(jù)所領(lǐng)材料尺寸，技術(shù)人員應(yīng)盡量使用電子排版放料，以求材料的最大使用額度，控制邊角料的尺寸及重量，減少廢料的產(chǎn)生。
�。�8）每次需要下料施工前，施工員需提前對材料使用情況告知材料員，材料員依據(jù)進(jìn)貨批次，規(guī)格及庫存情況整理出單據(jù)，對于已到材料或有庫存的，通知施工員，施工員按施工進(jìn)度及規(guī)定程序進(jìn)行領(lǐng)料下料。對于尚未到貨的，材料員需提前擬定到貨期限及數(shù)量，施工員按照實際情況相應(yīng)調(diào)整施工及下料步驟，防止出現(xiàn)無料可下的請況。
�。�9）技術(shù)人員必須將明確的工程材料使用計劃交與材料員留檔，材料員依其使用計劃采購和發(fā)放材料，不得超量或缺量發(fā)放，防止給公司造成損失或影響施工進(jìn)度。
�。�10）材料員需建立《材料進(jìn)貨清單》、《材料使用臺帳》、《材料發(fā)放記錄》，定時對現(xiàn)場材料使用情況作出記錄，比照圖紙及具體零部件規(guī)格及預(yù)計耗材量對施工下料情況作出記錄，監(jiān)督下料過程，杜絕超量使用現(xiàn)象，控制材料使用額度，對材料的使用進(jìn)行統(tǒng)籌管理，保障計劃內(nèi)的材料物盡所用，工程順利進(jìn)行。
�。�11）工程完畢，材料員須依據(jù)《工程材料使用計劃》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用臺帳》和《材料發(fā)放記錄》建立《工程材料交付對比》，對每一項工程的材料使用情況統(tǒng)籌歸納，并對兩算對比情況作出具體歸納和分析，對超量的部分必須做出相應(yīng)的解釋和說明，以便查驗。
5．材料入庫及庫管員的職責(zé)
（1）材料，設(shè)備，及工具入庫時，庫管員要對入庫物品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量盤查，確保物品夠數(shù)且完好，對于不合格材料或歸還的不完好設(shè)備、工具，應(yīng)拒絕入庫，列明清單上報經(jīng)理后確定處理方案。
�。�2）材料設(shè)備入庫后，須擺放整齊，并做好標(biāo)識管理。保障庫內(nèi)整潔，有序，并利于材料搬運。
�。�3）設(shè)備、工具歸還應(yīng)及時，庫管員對工人借用情況定期盤點，丟失的，上報財務(wù)，由財務(wù)從其工資中等價扣除。
�。�4）材料、設(shè)備外調(diào)使用完好，入庫時應(yīng)交庫管員驗收，否則按未歸還處理。
�。�5）辭退或外調(diào)人員應(yīng)在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫，庫管員做出相應(yīng)記錄，未交還的上報財務(wù)，由財務(wù)從其工資中等價扣除。
�。�6）庫管員應(yīng)對庫房所存材料、工機(jī)具登記建冊，對借用及領(lǐng)取情況分別建立《工機(jī)具借用臺賬》、《材料領(lǐng)用臺帳》、《消耗品入庫及發(fā)放臺賬》（如焊材，砂輪片等）、《勞保入庫及發(fā)放臺賬》，對損壞及報廢工機(jī)具建立《工機(jī)具報廢清單》，定期上報經(jīng)理簽字后做出相應(yīng)處理。
（7）庫管員需根據(jù)《工機(jī)具借用臺帳》定時對工機(jī)具的借用情況進(jìn)行盤點，借用時間過長的，及時進(jìn)行催討，損毀或丟失的作出登記，辭退及外調(diào)人員的工具使用情況需結(jié)算清楚。
�。�8）庫管員有權(quán)監(jiān)督材料及工機(jī)具的使用情況，對于不合理的，應(yīng)拒絕發(fā)放。
6．材料代用
當(dāng)所用原材料的牌號、規(guī)格與圖紙和技術(shù)文件要求不符合時，應(yīng)辦理“材料代用申請單”，經(jīng)原設(shè)計單位批準(zhǔn)后方可代用。鍋爐受壓元件材料以小代大的代用還需經(jīng)過當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案和審批。
7．設(shè)備管理和維護(hù)及相應(yīng)職責(zé)
�。�1）熟悉各種機(jī)械設(shè)備的技術(shù)性能及使用、維護(hù)和保養(yǎng)方面的知識。
（2）掌握生產(chǎn)動態(tài)，做好設(shè)備調(diào)配工作，對機(jī)械設(shè)備經(jīng)常進(jìn)行檢查，確保機(jī)械設(shè)備完好和使用安全。
（3）按相關(guān)要求進(jìn)行報廢機(jī)械設(shè)備的技術(shù)鑒定、審查。
�。�4）定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和檢查，并建立《設(shè)備保養(yǎng)記錄》。
（5）大型設(shè)備如機(jī)床，焊機(jī)等需懸掛標(biāo)牌，注明設(shè)備情況及保養(yǎng)負(fù)責(zé)人，盡量做到設(shè)備專人專責(zé)。
�。�6）編制相應(yīng)的管理目錄，包括財產(chǎn)編號、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、適用范圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。
設(shè)備材料管理制度8
1.目的
1.1加強設(shè)備材料檢驗驗收管理，規(guī)范驗收程序，保證設(shè)備材料質(zhì)量，保證工程質(zhì)量。
1.2保證設(shè)備材料驗收工作及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行，提高驗收工作效率。
2.原則
2.1設(shè)備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設(shè)技術(shù)管理制度的規(guī)定及華電集團(tuán)、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關(guān)規(guī)定。
2.2根據(jù)設(shè)備材料采購主體不同分別進(jìn)行檢驗驗收，包括建設(shè)單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。
2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應(yīng)前移到設(shè)備生產(chǎn)廠家完成。
3.釋義
設(shè)備材料檢驗驗收管理是指通過明確設(shè)備材料檢驗驗收相關(guān)各方的職責(zé)，規(guī)范設(shè)備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設(shè)備材料符合工程設(shè)計和規(guī)劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過程。
4.管理要求
4.1在設(shè)備材料檢驗驗收中，要明確各相關(guān)單位及部門的職責(zé)，以確保設(shè)備材料在領(lǐng)用前為合格產(chǎn)品。
4.1.1設(shè)備物資組職責(zé)
歸口管理設(shè)備材料檢驗驗收工作。
4.1.2代保管單位職責(zé)
4.1.2.1負(fù)責(zé)組織設(shè)備材料到現(xiàn)場的驗收工作。
4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、裝箱清單對到貨設(shè)備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進(jìn)行清點核實。
4.1.2.3針對所檢驗的設(shè)備材料性質(zhì)、特點、數(shù)量合理存放。
4.1.2.4負(fù)責(zé)收集各單位、部門驗收人員提出的有關(guān)設(shè)備、材料質(zhì)量和數(shù)量上存在的'問題、處理意見及建議，并負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總并簽字。
4.1.2.5接到設(shè)備材料到貨信息后，應(yīng)及時聯(lián)系提貨和組織卸車。
4.1.3三期辦職責(zé)
4.1.3.1負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合技術(shù)規(guī)范的要求。
4.1.3.2接收有關(guān)的設(shè)備材料的技術(shù)資料。
4.1.3.3檢查設(shè)備材料的有關(guān)技術(shù)資料是否齊全。
4.1.3.4負(fù)責(zé)提出被檢驗設(shè)備材料存在的問題，并提出處理意見。
4.1.4監(jiān)理單位職責(zé)
4.1.4.1負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。
4.1.4.2當(dāng)各方面意見發(fā)生分歧時，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并拿出決定性的意見。
4.1.5施工承包商職責(zé)
檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。
4.1.6供貨商職責(zé)
負(fù)責(zé)提供設(shè)備材料的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)及有關(guān)資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復(fù)。
4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收
4.2.1施工承包商自行采購的物資，經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請，同時提供采購的設(shè)備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質(zhì)量保證文件。
4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設(shè)備物資組、施工承包商進(jìn)行驗收、核對。
4.2.3三期辦、設(shè)備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術(shù)規(guī)范書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進(jìn)行檢驗，包括:
4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);
4.2.3.2有無中標(biāo)確認(rèn)文件;
4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認(rèn)單位產(chǎn)品;
4.2.3.4采購的設(shè)備/材料的質(zhì)量是否符合要求;
4.2.3.5數(shù)量是否足夠，是否與申報的用途一致;
4.2.3.6相關(guān)各方認(rèn)為有必要時，可請專門的檢驗機(jī)構(gòu)對物資進(jìn)行檢驗;
4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄，確認(rèn)處理意見，督促施工承包商限期整改。
4.3設(shè)備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定
4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應(yīng)及時清點數(shù)量，檢查外觀，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知設(shè)備物資組，并取得相關(guān)記錄(照相等)。
4.3.2在設(shè)備材料到貨后，設(shè)備代保管單位負(fù)責(zé)設(shè)備材料的接收和登記，登記內(nèi)容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設(shè)備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等，形成設(shè)備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設(shè)備材料接收明細(xì)表》(附件1)。在接收過程中設(shè)備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認(rèn)。
4.3.3根據(jù)施工進(jìn)度情況，設(shè)備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃，并報設(shè)備物資組審核。
4.3.4設(shè)備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家，同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設(shè)備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準(zhǔn)時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收，又沒有提前協(xié)調(diào)更改驗收日期，則視作認(rèn)可驗收結(jié)果。
4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱，經(jīng)建設(shè)單位同意后，設(shè)備代保管單位有權(quán)組織其他單位自行開箱驗收，驗收結(jié)果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設(shè)單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。
4.3.6設(shè)備代保管單位將整個開箱過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，并填寫《設(shè)備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設(shè)備、材料開箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開箱單位簽字確認(rèn)，并各執(zhí)一份。以上記錄應(yīng)統(tǒng)一編號后提交設(shè)備物資組，代保管單位將收集到的設(shè)備材料開箱資料在當(dāng)天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(3天內(nèi))錄入pmis系統(tǒng)。
4.3.7設(shè)備開箱過程中出現(xiàn)的設(shè)備材料缺陷等問題，設(shè)備代保管單位要填寫《設(shè)備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監(jiān)理單位協(xié)調(diào)形成統(tǒng)一的方案，供貨廠家或其它責(zé)任單位應(yīng)及時處理解決設(shè)備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應(yīng)在問題處理后重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責(zé)任，則按《設(shè)備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
4.3.8設(shè)備代保管單位在填寫設(shè)備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統(tǒng)一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內(nèi)容時，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別，驗收記錄及相應(yīng)的附表辦理完畢后，應(yīng)及時提交設(shè)備物資組一份。
4.3.9設(shè)備代保管單位負(fù)責(zé)開箱設(shè)備的保管工作，必須嚴(yán)格按《電力基本建設(shè)火電設(shè)備保管規(guī)程》的要求，對設(shè)備材料進(jìn)行保管。
4.3.10代保管單位保管的設(shè)備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導(dǎo)致設(shè)備材料丟失、損壞的，代保管單位應(yīng)承但全部責(zé)任。
4.3.11每臺機(jī)組投運和每個標(biāo)段完工后，代保管單位向設(shè)備物資組移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放，造冊，與設(shè)備物資組共同盤點移交設(shè)備物資組管理。
5.附則
5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。
5.2本管理制度的解釋權(quán)歸屬設(shè)備物資組。
設(shè)備材料管理制度9
第一條認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的職業(yè)病防治法律、法規(guī)、政策及煤礦職業(yè)病防治規(guī)定。
第二條嚴(yán)把所購物資的質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品入庫。
第三條采購煤礦專用產(chǎn)品，確保“三證齊全”，嚴(yán)禁無煤安標(biāo)志產(chǎn)品入庫。
第四條采購易燃物資時，必須經(jīng)過有關(guān)部門審批，按需采購入庫，并有相關(guān)防范措施。
第五條深入?yún)^(qū)隊，了解和掌握各單位職業(yè)病防治需要物質(zhì)的'消耗規(guī)律。
第六條遵守庫區(qū)各項管理制度，堅守工作崗位，努力做好本職工作。
第七條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
設(shè)備材料管理制度10
一、負(fù)責(zé)設(shè)備材料的領(lǐng)取、收發(fā)、等工作，努力做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
二、進(jìn)庫物質(zhì)，嚴(yán)格查驗，保證滿足安全生產(chǎn)需要。
三、倉庫物資要擺放整齊，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，確保賬目相符，清晰明了。
四、加強“四防”管理，保證物資安全。做到無差錯、無丟失、無損壞、無銹蝕、無變質(zhì)。
五、檢查庫房防火、防潮設(shè)施完好情況，確保安全無事故。
設(shè)備材料管理制度11
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的`質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺賬：
采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：
材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）。
設(shè)備材料管理制度12
設(shè)備、材料入庫制度設(shè)備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達(dá)的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：
（一）設(shè)備（材料）入庫制度
1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設(shè)備（材料）采購清單是設(shè)備（材料）入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復(fù)印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。
3、設(shè)備（材料）進(jìn)入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設(shè)備（材料）進(jìn)場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設(shè)備（材料）出庫制度
1、設(shè)備（材料）的.出庫必須由施工班組負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。
2、設(shè)備（材料）出庫時，倉庫保管員和設(shè)備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實無誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。
3、自行施工時，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。
4、分包工程由我方提供設(shè)備（材料）時，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。
5、設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設(shè)備（材料）。
6、設(shè)備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。
(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設(shè)備（材料）入庫管理程序
1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設(shè)備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設(shè)備（材料）出庫手續(xù)。
2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。
3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認(rèn)時，應(yīng)在設(shè)備（材料）交接確認(rèn)書上予以注明。交接確認(rèn)書由材料員負(fù)責(zé)填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認(rèn)。
4、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設(shè)備（材料）統(tǒng)一保管。
物資交接確認(rèn)書
編號：
接收項目部：工程名稱 ：
設(shè)備材料管理制度13
1、通防區(qū)各種材料、設(shè)備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設(shè)備、器材的領(lǐng)用嚴(yán)格執(zhí)行審批制度,無正當(dāng)手續(xù),不得亂發(fā)。
3、材料、設(shè)備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的`按等價進(jìn)行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的同志,區(qū)給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護(hù),對截留,挪用現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進(jìn)行處罰,責(zé)任人進(jìn)三違學(xué)習(xí)班。
8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。
設(shè)備材料管理制度14
1.目的
1.1為了加強設(shè)備材料的出入庫管理，規(guī)范出入庫管理程序，保證設(shè)備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。
1.2保證入庫設(shè)備材料的質(zhì)量及數(shù)量達(dá)到協(xié)議要求。
1.3確保設(shè)備材料保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地辦理出入庫手續(xù)。
2.釋義
2.1入庫:是指設(shè)備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。
2.2出庫:是指倉庫將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。
3.管理要求
3.1設(shè)備材料出入庫過程中各相關(guān)單位及部門的職責(zé):
3.1.1設(shè)備物資組職責(zé)
負(fù)責(zé)對設(shè)備(材料)的入庫、出庫工作進(jìn)行審核與管理。
3.1.2代保管單位職責(zé)
負(fù)責(zé)設(shè)備(材料)入庫、出庫的實施。
3.1.3三期辦職責(zé)
負(fù)責(zé)對設(shè)備(材料)出庫進(jìn)行審核與監(jiān)控。
3.2入庫程序
3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設(shè)備材料入庫手續(xù)，并分別填寫《設(shè)備入庫單》(附件一)，《材料入庫單》(附件二)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
3.2.2到貨設(shè)備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。
3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設(shè)備材料驗收合格的有關(guān)文件、協(xié)議及供貨廠商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，辦理入庫單。
3.2.4辦理入庫手續(xù)時，代保管單位應(yīng)按照入庫單上的科目認(rèn)真填寫，要求準(zhǔn)確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應(yīng)一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱)，并核對無誤后負(fù)責(zé)人簽字。
3.2.5物資代保管單位應(yīng)及時將已辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料有關(guān)信息錄入pmis系統(tǒng)。
3.2.6物資代保管單位應(yīng)建立設(shè)備材料明細(xì)臺帳，明細(xì)臺帳應(yīng)考慮統(tǒng)計報表的要求。設(shè)備明細(xì)臺帳格式見附件三，材料明細(xì)臺帳格式見附件四。
3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。
3.3出庫程序
3.3.1出庫單是設(shè)備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設(shè)備材料清冊提報領(lǐng)用設(shè)備材料計劃，填寫《設(shè)備出庫單》(附件五)，《材料出庫單》(附件六)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用。
3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標(biāo)段的設(shè)備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字和建設(shè)單位總工及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的設(shè)備、材料挪用計劃單填寫相應(yīng)的`設(shè)備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。
3.3.3設(shè)備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九)，辦理簽字手續(xù)后，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設(shè)備安裝完畢應(yīng)及時歸還，若有損壞，經(jīng)三期辦專工、主任認(rèn)可后，辦理確認(rèn)手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳(附件十一)。因使用不當(dāng)損壞或保管不善丟失，應(yīng)由施工承包商照價賠償。
3.3.4隨機(jī)備品的領(lǐng)用，須由施工承包商提出申請(領(lǐng)用手續(xù)見附件十二)，經(jīng)三期辦確認(rèn)原件已損壞，青島公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。
3.3.5建立明細(xì)臺帳:倉庫管理人員依據(jù)“設(shè)備(材料)出庫單”建立明細(xì)臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
3.3.6每臺機(jī)組投運和每個標(biāo)段完工后，代保管單位向設(shè)備物資組移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放造冊，與設(shè)備物資組共同盤點移交設(shè)備物資組管理。
3.4退庫程序
3.4.1退庫申請批準(zhǔn)后，施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《設(shè)備退庫單》(附件十三)，《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。
3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設(shè)單位統(tǒng)一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后，按實際值入帳。
4.附則
4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。
4.2本管理程序的解釋權(quán)歸屬設(shè)備物資組。
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