設備材料管理制度（通用16篇）
在生活中，制度對人們來說越來越重要，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的設備材料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
設備材料管理制度 1
1.制定本項目所有機械設備的'安全操作規(guī)程要領和安全管理制度。
2.對各類機械設備，必須配齊安全防護裝置，并經(jīng)常檢查，執(zhí)行維修、保養(yǎng)制度，確保安全運行。
3.定期組織設備安全檢查，及時向主管領導匯報設備運轉情況。
4.配合有關部門做好特殊工種培訓、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。
5.參加對各類機械設備安全事故的調查分析。
6.認真執(zhí)行本項目有關產(chǎn)品質量管理規(guī)定，杜絕偽劣產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。
7.確保供應施工生產(chǎn)中安全技術措施所需要的材料，對現(xiàn)場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質量。
8.配合有關部門做好勞保用品管理發(fā)放工作。
9.加強倉庫人員的安全教育，嚴格執(zhí)行有關危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規(guī)定。
設備材料管理制度 2
為了規(guī)范倉庫庫存材料（設備）的領用發(fā)放管理，確保材料（設備）發(fā)放秩序和授權審批流程的執(zhí)行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。
一、領料申請
1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。
2.物資倉庫保管員根據(jù)“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據(jù)領料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準確,不得超出憑證的.數(shù)量。
2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目）的出庫物資,在發(fā)料前通知質量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時按規(guī)定要求：
A 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。
B 提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關檢驗情況等文件。 C 提供有關最終產(chǎn)品技術狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時通知船東）到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進口設備動用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。
7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下：
領用人要求數(shù)量（個）與倉庫存放成套物資數(shù)量（套）領用不匹配時，
原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設計部下發(fā)的托盤表，嚴格按照托盤表數(shù)量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設備根據(jù)設備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。
設備材料管理制度 3
1.設備材料的供應管理，除大型重要設備外，應盡量減少甲供設備的數(shù)量。為保證產(chǎn)品的質量和檔次可適當增加甲指設備和材料的數(shù)量。
2.設備材料供應分類定義
結合工程設計，應對設備材料的供應按甲供、甲指提出分類要求
甲供設備:由甲方采購交付相關工程承包單位安裝的大型核心設備。在總包合同中列明型號數(shù)量、供貨時間，總包應收取的`照管費與分包工程管理費一并包干考慮。
甲供材料:對物業(yè)標準影響較大，市場上品質和價格檔次相差較大的重要材料。此類材料由甲方采購，交付相應工程承包單位施工的，在相應工程承包合同中列明規(guī)格數(shù)量、供應時間及價款結算方式。
甲指設備:市場上品質和價格變化較大，對物業(yè)使用和管理有較大影響的設備。建設單位須對承包單位的采購計劃加以控制，招標時以暫估價計入，采購時由建設單位確定品牌產(chǎn)品系列和型號及價格上限，由施工方采購。結算時按暫估價和建設單位批準的預算價上限結算差價。
甲指材料:市場上品質和價格變化較大，建設單位須對承包單位的采購加以控制的材料，招標時以暫估價計入，采購時建設單位指定品牌型號規(guī)格和預算價格上限，由施工方采購。結算時按中標暫估價和建設單位批準的預算價上限結算差價。
3.設備材料供應分類明細的確定
1)甲供主要設備材料;
l甲供主要設備材料，由規(guī)劃設計部根據(jù)工程設計要求提出分類明細。
2)甲指主要設備材料;
l甲指主要設備材料，由工程部根據(jù)工程質量和檔次要求提出分類明細，裝飾材料的確定必須征求營銷策劃部、規(guī)劃設計部意見。
4.設備材料供應計劃
1)工程部依據(jù)設備材料供應分類明細，結合工程進度計劃，對甲指、甲供設備材料供應提出《設備材料最遲進場時間要求
2)計劃合約部依據(jù)《設備材料最遲進場時間要求》對招投標、合同、加工訂貨及運輸作出計劃安排。
5.設備材料供應的確定
1)甲供主要設備材料的確定，由工程部組織招投標及簽訂合同。規(guī)劃設計部、工程部配合參與項目考察(監(jiān)理公司參加)及合同條款的制定;
2)甲指主要材料設備的確定，由工程部組織質量考察(監(jiān)理公司參加)，選定設備材料超出《清單暫定價格》報工程部及公司領導批準;
3)裝飾材料的確定，由營銷部、規(guī)劃設計部選定，工程部對產(chǎn)品價格、質量和工藝參與意見。
6.設備材料供應的驗貨
1)設備材料供應的驗貨工作，以誰定誰驗為原則，確保驗收工作的準確無誤;
2)設備材料驗收完畢，驗收部門與工程部辦理交接手續(xù)。由工程部交與安裝(施工)單位。
設備材料管理制度 4
工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的'采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與產(chǎn)品封樣是否相符,并將產(chǎn)品封樣保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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設備材料管理制度 5
1.目的
1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規(guī)范驗收程序，保證設備材料質量，保證工程質量。
1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行，提高驗收工作效率。
2.原則
2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規(guī)定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關規(guī)定。
2.2根據(jù)設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收，包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。
2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產(chǎn)廠家完成。
3.釋義
設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責，規(guī)范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規(guī)劃的技術質量要求的管理過程。
4.管理要求
4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關單位及部門的職責，以確保設備材料在領用前為合格產(chǎn)品。
4.1.1設備物資組職責
歸口管理設備材料檢驗驗收工作。
4.1.2代保管單位職責
4.1.2.1負責組織設備材料到現(xiàn)場的驗收工作。
4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術協(xié)議、裝箱清單對到貨設備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進行清點核實。
4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質、特點、數(shù)量合理存放。
4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議，并負責進行匯總并簽字。
4.1.2.5接到設備材料到貨信息后，應及時聯(lián)系提貨和組織卸車。
4.1.3三期辦職責
4.1.3.1負責檢驗設備材料質量是否符合技術規(guī)范的要求。
4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。
4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。
4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題，并提出處理意見。
4.1.4監(jiān)理單位職責
4.1.4.1負責檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。
4.1.4.2當各方面意見發(fā)生分歧時，負責協(xié)調并拿出決定性的`意見。
4.1.5施工承包商職責
檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。
4.1.6供貨商職責
負責提供設備材料的質量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。
4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收
4.2.1施工承包商自行采購的物資，經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請，同時提供采購的設備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質量保證文件。
4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。
4.2.3三期辦、設備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術規(guī)范書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗，包括:
4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);
4.2.3.2有無中標確認文件;
4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品;
4.2.3.4采購的設備/材料的質量是否符合要求;
4.2.3.5數(shù)量是否足夠，是否與申報的用途一致;
4.2.3.6相關各方認為有必要時，可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;
4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，應做好記錄，確認處理意見，督促施工承包商限期整改。
4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定
4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應及時清點數(shù)量，檢查外觀，發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知設備物資組，并取得相關記錄(照相等)。
4.3.2在設備材料到貨后，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等，形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。
4.3.3根據(jù)施工進度情況，設備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃，并報設備物資組審核。
4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家，同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收，又沒有提前協(xié)調更改驗收日期，則視作認可驗收結果。
4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱，經(jīng)建設單位同意后，設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收，驗收結果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。
4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄，并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開箱單位簽字確認，并各執(zhí)一份。以上記錄應統(tǒng)一編號后提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(3天內)錄入pmis系統(tǒng)。
4.3.7設備開箱過程中出現(xiàn)的設備材料缺陷等問題，設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監(jiān)理單位協(xié)調形成統(tǒng)一的方案，供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責任，則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規(guī)定進行處理。
4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統(tǒng)一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢后，應及時提交設備物資組一份。
4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作，必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規(guī)程》的要求，對設備材料進行保管。
4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導致設備材料丟失、損壞的，代保管單位應承但全部責任。
4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放，造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。
5.附則
5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。
5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。
設備材料管理制度 6
設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：
�。ㄒ唬┰O備（材料）入庫制度
1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。
3、設備（材料）進入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
�。ǘ⒃O備（材料）出庫制度
1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規(guī)格型號、材質、數(shù)量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。
3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。
5、設備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。
(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序
1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續(xù)。
2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的.的主要內容為：產(chǎn)品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。
3、對產(chǎn)品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。
4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設備（材料）統(tǒng)一保管。
物資交接確認書
編號：
接收項目部：工程名稱 ：
設備材料管理制度 7
1.目的
1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規(guī)范出入庫管理程序，保證設備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。
1.2保證入庫設備材料的質量及數(shù)量達到協(xié)議要求。
1.3確保設備材料保質保量、及時準確地辦理出入庫手續(xù)。
2.釋義
2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。
2.2出庫:是指倉庫將設備材料發(fā)給領用單位的過程。
3.管理要求
3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責:
3.1.1設備物資組職責
負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。
3.1.2代保管單位職責
負責設備(材料)入庫、出庫的實施。
3.1.3三期辦職責
負責對設備(材料)出庫進行審核與監(jiān)控。
3.2入庫程序
3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的`原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續(xù)，并分別填寫《設備入庫單》(附件一)，《材料入庫單》(附件二)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
3.2.2到貨設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。
3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關文件、協(xié)議及供貨廠商的商務發(fā)票或有關憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質量等無誤后，辦理入庫單。
3.2.4辦理入庫手續(xù)時，代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱)，并核對無誤后負責人簽字。
3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關信息錄入pmis系統(tǒng)。
3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三，材料明細臺帳格式見附件四。
3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收并辦理相關入庫手續(xù)。
3.3出庫程序
3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《設備出庫單》(附件五)，《材料出庫單》(附件六)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準后到倉庫領用。
3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經(jīng)領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批準。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。
3.3.3設備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九)，辦理簽字手續(xù)后，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經(jīng)三期辦專工、主任認可后，辦理確認手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領用建立領用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價賠償。
3.3.4隨機備品的領用，須由施工承包商提出申請(領用手續(xù)見附件十二)，經(jīng)三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經(jīng)理批準后，到倉庫辦理交舊領新的手續(xù)。
3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據(jù)“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。
3.4退庫程序
3.4.1退庫申請批準后，施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附件十三)，《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負責辦理審批手續(xù)。
3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設單位統(tǒng)一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。
4.附則
4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。
4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。
設備材料管理制度 8
第一章 總則
第一條 為了提高設備材料的管理水平，規(guī)范設備材料的使用和維護，確保生產(chǎn)的順利進行，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司所有的設備和材料管理工作，包括采購、驗收、儲存、使用、維護及報廢等環(huán)節(jié)。
第二章 設備材料的采購
第三條 設備材料的采購需遵循計劃性、經(jīng)濟性和合理性原則。各部門應根據(jù)生產(chǎn)需要制定采購計劃，報主管領導審批。
第四條 采購流程應遵循以下步驟：
1. 編制采購申請，明確設備材料的品類、規(guī)格、數(shù)量及預算。
2. 進行市場調查，選擇合適的供應商。
3. 進行比價、議價，確保采購價格的合理性。
4. 簽訂采購合同，明確交貨日期及售后服務要求。
第三章 設備材料的驗收與儲存
第五條 所有到貨設備材料必須進行驗收，驗收內容包括數(shù)量、規(guī)格、質量等，需填寫驗收記錄并由相關人員簽字確認。
第六條 驗收合格的設備材料應及時入庫，建立完善的庫存管理系統(tǒng)，分類存放，確保材料的安全和便于查找。
第七條 庫存設備材料應定期盤點，確保賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
第四章 設備材料的`使用
第八條 設備材料使用前應經(jīng)過審批，使用單位需對所用材料進行合理計劃，確保高效利用。
第九條 使用單位應定期對設備進行檢查和維護，確保設備正常運轉，延長使用壽命。
第五章 設備材料的維護與保養(yǎng)
第十條 所有設備應建立維護保養(yǎng)檔案，定期進行專業(yè)維護，維護內容包括清洗、潤滑、調整等。
第十一條 對于設備的故障，要及時報告并進行維修，確保設備的高效運轉。
第六章 設備材料的報廢
第十二條 不再適用或已達到使用年限的設備材料應進行報廢處理，需填寫報廢申請，經(jīng)過相關部門審核后方可報廢。
第十三條 報廢設備材料的處理應遵循環(huán)境保護原則，選擇合適的回收或處理方式。
第七章 附則
第十四條 本制度自發(fā)布之日起實施，各部門應加強對本制度的學習與執(zhí)行，確保設備材料管理工作的順利開展。
第十五條 本制度由公司設備材料管理部門負責解釋和修訂。
設備材料管理制度 9
一、總則
為加強設備材料的管理，保障設備材料的安全、完整，提高設備材料的使用效率，降低成本，特制定本管理制度。本制度適用于公司內所有設備材料的采購、驗收、入庫、存儲、領用、調撥、維修、報廢等環(huán)節(jié)的管理。
二、設備材料采購
1. 需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，填寫設備材料采購申請表，詳細說明設備材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計單價、需求時間、用途等信息。
2. 采購部門收到采購申請表后，對需求進行審核和匯總，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購的設備材料種類、數(shù)量、供應商選擇、采購時間安排等內容。
3. 采購部門負責對供應商進行調查、評估和選擇，建立合格供應商名錄。在采購過程中，應優(yōu)先選擇合格供應商，并確保采購的設備材料質量符合要求、價格合理、交貨及時。
4. 簽訂采購合同前，采購部門應會同相關部門對合同條款進行審查，包括設備材料的質量標準、價格、交貨期、驗收方式、售后服務、違約責任等。采購合同經(jīng)審批后生效，采購部門負責跟進合同執(zhí)行情況。
三、設備材料驗收
1. 設備材料到貨后，由采購部門通知質量檢驗部門和倉儲部門進行驗收。驗收人員應依據(jù)采購合同、技術標準、質量證明文件等對設備材料的數(shù)量、外觀、規(guī)格、型號、質量等進行檢驗。
2. 對于需要進行專業(yè)檢測的.設備材料，應委托有資質的檢測機構進行檢測。檢測費用由采購部門根據(jù)合同約定處理。
3. 驗收合格的設備材料，由驗收人員填寫驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的設備材料，由采購部門及時與供應商聯(lián)系，辦理退換貨或其他處理手續(xù)。
四、設備材料入庫
1. 倉儲部門根據(jù)驗收報告，對驗收合格的設備材料進行入庫操作。入庫時應詳細記錄設備材料的入庫日期、批次、編號、存放位置等信息，建立庫存臺賬。
2. 設備材料應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，確保存放有序、便于查找和取用。同時，應采取適當?shù)姆雷o措施，防止設備材料損壞、變質、丟失。
3. 定期對庫存設備材料進行盤點，核對庫存數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致，檢查設備材料的質量狀況。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧或質量問題，應及時查明原因，按照規(guī)定程序進行處理。
五、設備材料存儲
1. 倉庫應保持干燥、通風、清潔，具備防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠等條件，確保設備材料存儲環(huán)境安全。
2. 對特殊要求的設備材料，如易燃易爆、有毒有害、高精度等，應按照相關規(guī)定進行特殊存儲，并設置明顯的警示標識。
3. 建立庫存設備材料的保管卡，記錄設備材料的出入庫動態(tài)，隨時掌握庫存數(shù)量和狀態(tài)。保管人員應定期對設備材料進行巡查和維護，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理。
六、設備材料領用
1. 領用部門填寫設備材料領用申請表，注明領用的設備材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、領用人等信息，經(jīng)部門負責人審批后，提交給倉儲部門。
2. 倉儲部門根據(jù)審批后的領用申請表發(fā)放設備材料，領用人在出庫單上簽字確認。出庫單應包括出庫日期、設備材料信息、領用部門、領用人等內容，作為庫存臺賬和成本核算的依據(jù)。
3. 對于貴重設備材料或一次性領用數(shù)量較大的情況，應經(jīng)公司領導審批后發(fā)放。
七、設備材料調撥
1. 公司內部部門之間如需調撥設備材料，由調出部門填寫設備材料調撥申請表，說明調撥的設備材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調撥原因、調入部門等信息，經(jīng)雙方部門負責人簽字確認后，報公司領導審批。
2. 審批通過后，倉儲部門根據(jù)調撥申請表辦理設備材料的調撥手續(xù)，調整庫存臺賬，并通知調入部門和調出部門。
3. 調撥過程中，應確保設備材料的安全運輸和交接，交接雙方應核對設備材料的數(shù)量、質量等信息，并簽字確認。
八、設備材料維修
1. 設備材料在使用過程中出現(xiàn)故障或損壞，使用部門應及時填寫設備材料維修申請表，說明故障或損壞情況、維修要求、預計維修費用等信息，報設備管理部門。
2. 設備管理部門對維修申請進行審核，確定維修方案和維修單位。對于重大設備的維修，應組織專家進行論證。
3. 維修單位按照維修方案進行維修，維修完成后，由設備管理部門組織驗收。驗收合格后，使用部門方可繼續(xù)使用設備材料。維修費用按照公司相關規(guī)定進行結算。
九、設備材料報廢
1. 設備材料達到使用壽命或因嚴重損壞、技術淘汰等原因無法繼續(xù)使用時，由使用部門填寫設備材料報廢申請表，說明報廢原因、設備材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、賬面價值等信息，報設備管理部門。
2. 設備管理部門組織技術人員、財務人員等對報廢申請進行鑒定和審核，確定是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的設備材料，報公司領導審批。
3. 審批通過后，由倉儲部門將報廢設備材料進行隔離存放，并按照國家相關規(guī)定進行處理。財務部門根據(jù)報廢審批文件進行賬務處理，核銷資產(chǎn)。
十、監(jiān)督與考核
1. 建立設備材料管理監(jiān)督機制，定期對設備材料管理各環(huán)節(jié)進行檢查和審計，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理。
2. 對違反本管理制度的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、罰款、降職、撤職等處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
3. 將設備材料管理工作納入部門和個人績效考核體系，對在設備材料管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵。
十一、附則
1. 本管理制度由公司設備材料管理部門負責解釋和修訂。
2. 本管理制度自發(fā)布之日起施行。如有與國家法律法規(guī)和政策相抵觸的，以國家法律法規(guī)和政策為準。
設備材料管理制度 10
一、設備材料采購
1. 依據(jù)施工計劃與預算精準編制采購清單，明確設備材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質量標準等關鍵信息。
2. 篩選優(yōu)質供應商，綜合評估其信譽、產(chǎn)品質量、價格及供貨能力，簽訂嚴謹規(guī)范的采購合同，明確雙方權責與交貨期限等重要條款。
二、設備材料驗收
1. 構建嚴格的.驗收小組，成員涵蓋采購、技術、倉儲等專業(yè)人員，依照合同標準與相關規(guī)范對入場設備材料進行細致檢驗。
2. 針對設備，著重查驗外觀完整性、性能參數(shù)達標性、運行穩(wěn)定性，并核驗隨機附件與技術資料的完備性；對于材料，嚴格檢查數(shù)量、規(guī)格、質量證明文件等，對不符要求者堅決予以退回處理。
三、設備材料存儲
1. 依設備材料的特性、類別規(guī)劃布局合理的倉儲空間，配備完善的防火、防潮、防盜等基礎防護設施。
2. 分類存放并設置明晰標識牌，精準標注名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間等詳細信息，對易燃易爆及有毒有害物品實施特殊隔離存儲與嚴格安全管控。
四、設備材料領用
1. 領用部門提前填寫精確規(guī)范的領用申請表，詳盡注明用途、數(shù)量、預計歸還時間（針對可周轉設備）等核心內容，經(jīng)審批流程后方可領用。
2. 庫管人員依申請精準發(fā)放，嚴格核對領用人信息與實際發(fā)放數(shù)量，雙方當場確認簽字，對于貴重設備材料建立專項追蹤記錄檔案。
五、設備材料維護保養(yǎng)
1. 針對設備制定科學合理的定期維護保養(yǎng)計劃，明確保養(yǎng)項目、周期、責任人等關鍵要素，如實記錄保養(yǎng)過程與結果并存檔。
2. 對材料進行定期巡檢，及時清理、防護變質或受損材料，依據(jù)實際狀況合理調整存儲環(huán)境與方式，全力確保設備材料的良好性能與可用性。
六、設備材料盤點核算
1. 定期組織全面盤點，采用實地清點與賬目核對相結合的方式，確保設備材料的賬實精準相符。
2. 針對盤盈、盤虧狀況深入剖析原因，及時生成詳盡報告并依規(guī)定流程予以處理，同步修正相關賬目數(shù)據(jù)與記錄信息。
設備材料管理制度 11
一、設備管理
（一）設備采購與驗收
1. 依據(jù)生產(chǎn)需求制定設備采購計劃，明確設備規(guī)格、型號、性能等要求，選擇優(yōu)質供應商進行采購。
2. 設備到貨后，由設備管理部門會同使用部門、技術部門等相關人員共同驗收。檢查設備外觀、數(shù)量、配件是否完整，試運行設備檢驗其性能是否達標，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并建立設備檔案。
�。ǘ┰O備使用與維護
1. 為操作人員提供設備操作培訓，確保其熟悉設備操作規(guī)程后上崗，嚴禁違規(guī)操作。
2. 制定設備日常維護計劃，操作人員負責設備的日常清潔、潤滑、緊固等基礎保養(yǎng)工作，并填寫設備運行記錄；維修人員定期對設備進行巡檢、檢修，及時處理設備故障，保障設備正常運行，維修情況詳細記錄在設備維修檔案中。
�。ㄈ┰O備報廢與處置
1. 設備達到使用年限或因嚴重損壞無法修復、技術落后等原因需報廢時，由使用部門提出申請，設備管理部門組織技術鑒定，確認符合報廢條件后報上級審批。
2. 報廢設備按照相關規(guī)定進行處置，可拆解的.零部件進行回收利用，其余部分進行環(huán)保處理或出售給有資質的回收機構，處置過程做好記錄與監(jiān)督。
二、材料管理
�。ㄒ唬┎牧喜少徟c入庫
1. 根據(jù)生產(chǎn)計劃與庫存情況制定材料采購計劃，合理確定采購量與采購周期，確保材料供應及時且不積壓庫存。
2. 材料到貨后，倉庫管理人員嚴格按照采購訂單驗收材料，核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量證明文件等，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并分類存放，同時錄入庫存管理系統(tǒng)。
�。ǘ┎牧项I用與發(fā)放
1. 生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)任務填寫材料領用單，注明領用材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人審批后到倉庫領取材料。
2. 倉庫管理人員按照領用單發(fā)放材料，遵循先進先出原則，發(fā)放時認真核對材料信息，確保發(fā)放準確無誤，并及時更新庫存臺賬。
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1. 定期對材料庫存進行盤點，核對實際庫存與庫存賬目是否相符，查明差異原因并及時處理。
2. 依據(jù)材料特性分類存儲，做好防潮、防火、防銹等防護措施，確保材料質量不受損；對易變質、有效期短的材料設置警示標識，優(yōu)先發(fā)放使用。
三、監(jiān)督與考核
1. 成立監(jiān)督小組，定期對設備材料管理工作進行檢查，檢查內容包括設備維護保養(yǎng)情況、材料庫存管理情況、制度執(zhí)行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改通知并跟蹤整改結果。
2. 建立考核機制，將設備材料管理工作納入相關部門與人員的績效考核體系，對管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門與個人給予獎勵，對違反制度或因管理不善導致生產(chǎn)延誤、資源浪費等情況的部門與個人進行處罰，考核結果與薪酬、晉升等掛鉤。
設備材料管理制度 12
一、目的與范圍
本制度旨在規(guī)范公司設備材料的采購、驗收、入庫、存儲、領用、使用、維護、報廢等全生命周期管理，確保設備材料的'安全、高效、合理使用，提升公司運營效率和資產(chǎn)管理水平。本制度適用于公司所有部門及分支機構涉及的設備材料管理活動。
二、職責分工
1. 采購部門：負責設備材料的市場調研、供應商選擇、合同簽訂及采購執(zhí)行。
2. 倉儲部門：負責設備材料的驗收、入庫、存儲、出庫及庫存盤點。
3. 使用部門：負責設備材料的申請、領用、日常使用、維護保養(yǎng)及報廢申請。
4. 財務部門：負責設備材料的成本核算、資金支付及資產(chǎn)折舊管理。
5. 質量管理部門：參與關鍵設備材料的質量檢驗與監(jiān)督。
三、采購管理
1. 需求申請：使用部門根據(jù)實際需求填寫《設備材料采購申請表》，明確設備材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預期用途及預算等信息，經(jīng)部門負責人審批后提交采購部門。
2. 供應商評估：采購部門應對潛在供應商進行資質審查、價格比較、質量評估，選擇符合要求的供應商。
3. 合同簽訂：明確采購條款，包括但不限于價格、質量、交貨期、售后服務等，簽訂正式采購合同。
4. 采購執(zhí)行：按照合同規(guī)定執(zhí)行采購，確保按時、按質、按量到貨。
四、驗收與入庫
1. 到貨驗收：倉儲部門組織相關部門（如使用部門、質量管理部門）對到貨設備材料進行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格、質量等是否符合合同要求。
2. 入庫登記：驗收合格后，倉儲部門辦理入庫手續(xù)，建立設備材料臺賬，記錄詳細信息，包括但不限于名稱、型號、數(shù)量、入庫日期、存放位置等。
3. 庫存管理：實施定期盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存差異。
五、領用與使用
1. 領用申請：使用部門根據(jù)實際需要填寫《設備材料領用單》，經(jīng)部門負責人審批后，向倉儲部門申請領用。
2. 出庫管理：倉儲部門根據(jù)領用單辦理出庫手續(xù)，確保設備材料準確無誤地發(fā)放給使用部門。
3. 使用管理：使用部門應建立設備材料使用記錄，定期檢查設備運行狀態(tài)，確保設備安全、高效運行。
六、維護與保養(yǎng)
1. 日常維護：使用部門負責設備的日常清潔、檢查及簡單故障處理。
2. 定期保養(yǎng)：根據(jù)設備說明書或維護計劃，安排專業(yè)人員定期進行保養(yǎng)，確保設備性能良好。
3. 故障處理：設備發(fā)生故障時，應立即停機并通知維修部門，不得擅自拆卸修理。
七、報廢與處置
1. 報廢申請：對于無法修復或維修成本過高的設備材料，使用部門應提出報廢申請，說明原因及建議處理方式。
2. 審批流程：報廢申請需經(jīng)使用部門、財務部門、管理層逐級審批。
3. 處置方式：根據(jù)審批結果，采取回收、出售、環(huán)保處理等方式進行處置，確保符合相關法律法規(guī)要求。
八、監(jiān)督與考核
1. 監(jiān)督檢查：公司管理層及審計部門應定期對設備材料管理情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
2. 績效考核：將設備材料管理納入部門及個人績效考核體系，激勵員工積極參與設備管理，提高管理效率。
九、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，解釋權歸公司行政管理部門所有。隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時進行修訂和完善。
設備材料管理制度 13
為確保工地施工順利進行，提高設備材料使用效率，特制定以下設備材料管理制度：
一、設備材料采購
1. 根據(jù)工程需求，提前制定設備材料采購計劃，明確種類、數(shù)量及要求。
2. 采購時選擇信譽良好的供應商，確保設備材料質量合格。
二、設備材料入庫
1. 采購的設備材料到達工地后，及時進行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格及質量。
2. 驗收合格的設備材料辦理入庫手續(xù)，登記入庫臺賬，明確存放位置。
三、設備材料使用
1. 根據(jù)施工計劃，合理安排設備材料的'使用，避免浪費。
2. 設備使用前需進行檢查，確保設備正常運行，避免安全事故發(fā)生。
3. 材料使用應嚴格按照施工圖紙及技術要求進行，確保工程質量。
四、設備材料保管
1. 設立專門的倉庫或存放區(qū)域，對設備材料進行妥善保管。
2. 定期對設備材料進行盤點，確保數(shù)量準確，及時發(fā)現(xiàn)問題并處理。
五、廢舊設備材料處理
1. 對廢舊或不再使用的設備材料進行清理，分類存放。
2. 按照相關規(guī)定，進行廢舊設備材料的回收或處理。
設備材料管理制度 14
一、目的
為確保工廠設備材料的采購、存儲、使用及報廢等各個環(huán)節(jié)規(guī)范有序，提高設備材料的使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于工廠內所有設備材料的采購、入庫、領用、使用、維護、盤點及報廢等管理活動。
三、職責分工
1. 采購部門：負責設備材料的采購工作，確保采購的設備材料符合生產(chǎn)需求和質量標準。
2. 倉庫管理部門：負責設備材料的入庫、存儲、發(fā)放及盤點等工作，確保設備材料的安全、完整和有序。
3. 生產(chǎn)部門：負責設備材料的使用、維護及報廢申請等工作，確保設備材料的合理使用和及時報廢。
四、管理內容
1. 采購管理：
采購部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃。
采購的設備材料應符合質量標準，并附有相應的合格證明。
采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，確保采購活動的合法性和透明度。
2. 入庫管理：
設備材料到貨后，倉庫管理部門應進行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格、型號等信息。
驗收合格的設備材料應及時入庫，并辦理入庫手續(xù)。
倉庫管理部門應建立設備材料臺賬，詳細記錄設備材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。
3. 領用管理：
生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫領用申請單，經(jīng)審批后向倉庫管理部門領用設備材料。
領用時應核對數(shù)量、規(guī)格等信息，確保領用的.設備材料符合生產(chǎn)需求。
倉庫管理部門應建立領用臺賬，詳細記錄領用部門、領用日期、領用數(shù)量等信息。
4. 使用管理：
生產(chǎn)部門應合理使用設備材料，避免浪費和損壞。
設備材料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質量問題或異常情況，應及時向相關部門報告。
5. 維護管理：
生產(chǎn)部門應定期對設備進行檢查和維護，確保設備的正常運行。
倉庫管理部門應定期對存儲的設備材料進行盤點和檢查，確保設備材料的完好和數(shù)量準確。
6. 報廢管理：
設備材料因損壞、老化等原因無法使用時，生產(chǎn)部門應提出報廢申請。
報廢申請應經(jīng)相關部門審批后，方可進行報廢處理。
報廢的設備材料應按規(guī)定進行處置，避免造成環(huán)境污染和安全隱患。
五、附則
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由工廠管理部門負責解釋和修訂。
設備材料管理制度 15
1. 目的
為了提高設備和材料的管理水平，確保生產(chǎn)的順利進行，降低生產(chǎn)成本，加強資源的有效利用，特制定本管理制度。
2. 適用范圍
本制度適用于工廠內所有設備、材料的采購、儲存、使用、維護及報廢等管理工作。
3. 組織機構
工廠設立設備材料管理委員會，由生產(chǎn)部、采購部、倉庫部、質量控制部相關人員組成，負責設備和材料的管理工作。
4. 設備管理
4.1 設備采購
設備的采購必須經(jīng)過審批，采購部門應根據(jù)實際需求和預算進行選擇。
所有設備需有詳細的技術參數(shù)，確保符合生產(chǎn)要求。
4.2 設備登記
新購置設備應及時進行登記，包括設備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購入時間、供應商及保修期等信息。
設備登記冊應定期更新，確保信息的準確性。
4.3 設備使用
所有操作人員需經(jīng)過培訓，持證上崗，確保安全操作設備。
操作人員應認真填寫設備使用記錄，記錄使用時間、使用情況及故障信息。
4.4 設備維護
定期對設備進行檢查和維護，按規(guī)定進行保養(yǎng)，確保設備在最佳狀態(tài)下運行。
故障設備應立即報告并安排維修，確保生產(chǎn)不受影響。
4.5 設備報廢
達到使用年限或無法修復的設備，需進行報廢處理，報廢申請需經(jīng)管理委員會審核批準。
5. 材料管理
5.1 材料采購
材料采購要根據(jù)生產(chǎn)計劃進行，確保生產(chǎn)所需物料的及時供應。
采購員需選擇信譽良好的供貨商，簽訂相關合同，確保材料質量。
5.2 材料入庫
所有進廠材料應進行質量檢驗，合格后方可入庫。
材料入庫后應立即登記，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次號及供應商等信息。
5.3 材料儲存
材料應分類儲存，按需排列，確保信息清晰可見，便于取用。
儲存環(huán)境應符合材料的特性，定期檢查材料的狀態(tài)，防止變質或損壞。
5.4 材料使用
作業(yè)人員需根據(jù)生產(chǎn)需要申請材料，填寫領料單，經(jīng)部門主管審核后方可領用。
材料使用記錄應準確填寫，以便后期統(tǒng)計及分析。
5.5 材料報廢
不合格或過期的'材料需進行報廢處理，報廢申請需經(jīng)管理委員會審核批準，并做好相關記錄。
6. 監(jiān)督與考核
管理委員會定期對設備和材料管理工作進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
對于管理不善、造成損失的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。
7. 附則
本管理制度自發(fā)布之日起實施，由設備材料管理委員會負責解釋與修訂。所有員工應認真學習并遵守本制度。
希望以上制度能夠幫助提升貴工廠的設備和材料管理水平。如有需要，可以根據(jù)實際情況進行調整和補充。
設備材料管理制度 16
第一章 總則
第一條 目的
為了加強工廠設備和材料的管理，確保生產(chǎn)的順利進行，提高資源利用效率，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于工廠內所有設備和材料的采購、使用、維護、存儲及報廢等相關管理工作。
第二章 設備管理
第三條 設備采購
1. 對新購設備應進行市場調研，選擇信譽良好的供應商。
2. 采購前需填寫《設備采購申請表》，經(jīng)部門負責人審核、工廠經(jīng)理批準后方可進行采購。
第四條 設備使用
1. 所有設備的使用人員需經(jīng)過培訓，掌握設備的使用規(guī)范。
2. 使用者應定期對設備進行運行狀態(tài)檢測，確保安全合規(guī)。
第五條 設備維護
1. 設備應按照廠內制定的維護保養(yǎng)計劃定期進行保養(yǎng)。
2. 維護記錄應詳細填寫，保存至設備檔案中，便于日后查詢。
第六條 設備報廢
1. 超過使用年限或無法進行正常運行的.設備應及時申請報廢。
2. 報廢設備需填寫《設備報廢申請表》，經(jīng)部門負責人審核，報工廠經(jīng)理批準后方可處理。
第三章 材料管理
第七條 材料采購
1. 材料采購應根據(jù)生產(chǎn)計劃進行，避免庫存積壓。
2. 采購人員需嚴格按照公司規(guī)定流程申請材料采購，保證材料質量和數(shù)量符合生產(chǎn)需求。
第八條 材料存儲
1. 所有材料應按照類別分類存放，標識清晰，保持存儲環(huán)境的整潔和安全。
2. 定期對存儲材料進行盤點，確保賬目相符，及時處理過期或變質材料。
第九條 材料使用
1. 材料使用應嚴格按照生產(chǎn)要求，庫存材料應有專人管理。
2. 使用材料時，需填寫《材料領用單》，并由使用人和管理員簽字確認。
第十條 材料報廢
1. 對于損壞、過期或不合格的材料，應及時填寫《材料報廢申請表》，經(jīng)主管審核后進行報廢處理。
2. 材料報廢后需按照公司規(guī)定銷毀，防止二次利用。
第四章 附則
第十一條 制度執(zhí)行
1. 各部門須認真遵守本制度，確保各項管理工作落實。
2. 對違反本制度的行為，將依照公司相關規(guī)章制度給予處罰。
第十二條 制度修訂
本制度根據(jù)實際情況和管理需求，定期進行修訂和完善。
第十三條 生效日期
本制度自發(fā)布之日起生效，所有員工應認真學習并遵循執(zhí)行。
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