- 工程材料設(shè)備管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
材料設(shè)備管理制度5篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度使用的情況越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的材料設(shè)備管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
材料設(shè)備管理制度1
工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責(zé):
3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。
3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的`付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。
4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
修改記錄
頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期
編制:審核:批準(zhǔn):
日期:日期:日期:
材料設(shè)備管理制度2
一、材料采購管理制度
1．大宗材料的采購
大宗材料的采購，就是針對特定工程項目所需要的建設(shè)工程材料的采購，這類材料需整批購入，以便施工項目的展開。
這類材料的采購流程為：
�。�1）技術(shù)人員及相應(yīng)工程預(yù)算人員根據(jù)圖紙編制《材料預(yù)算書》。
（2）《材料預(yù)算書》編制完成后送交技術(shù)總負(fù)責(zé)人復(fù)審，復(fù)審過程中應(yīng)及時跟技術(shù)人員聯(lián)系，并解決相應(yīng)問題。
（3）《材料預(yù)算書》復(fù)審?fù)ㄟ^后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字確認(rèn)，并將終稿下發(fā)材料采購員正式聯(lián)系采購事宜。
（4）大宗材料的采購應(yīng)采用招標(biāo)的方式進行，遵循“貨比三家，就近采購”的原則，并將招標(biāo)情況上報主管領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)詢價結(jié)果比質(zhì)比價決定供貨廠家。
�。�5）供貨廠家確認(rèn)后，由采購員依據(jù)法律法規(guī)與供貨商簽訂供銷合同，合同所包含的內(nèi)容應(yīng)有：材料規(guī)格型號、數(shù)量、價格及金額、運輸方式和交貨方式、運輸費用和稅金承擔(dān)情況等所必需事項。
2．小批量材料及工具采購
小批量材料及工具的采購，指的是在施工過程中所需消耗品，儀器配件，工具及勞保用品，如卷尺、火焊工具、砂輪片、角磨機等。
在此材料采購過程中必須遵循以下流程：
（1）施工小組組長根據(jù)施工情況,對施工過程中所需的設(shè)備及工具進行盤查，將所需材料、設(shè)備等編制《材料、工具需用清單》，上報該項目的施工或生產(chǎn)主管經(jīng)理。
�。�2）主管經(jīng)理根據(jù)所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進行審核，審核完畢后，簽字確認(rèn)，交予材料采購員。
�。�3）采購員根據(jù)所報《材料、工具需用清單》，協(xié)調(diào)庫管員對清單所列材料進行劃分，對庫存已有的材料，直接下發(fā)給施工小組，超出庫存部分或庫存沒有的，及時予以采購并交付施工小組，保證施工正常進行。
同時規(guī)定：
�。�1）對于勞保及常用的消耗品（如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等），應(yīng)有一定的采購循環(huán)周期，每次采購前，由采購員出具采購清單，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可組織采購。
�。�2）采購員不得采購未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《材料采購清單》中所列材料。
�。�3）采購員有權(quán)對施工項目所提材料計劃提出復(fù)核，并上報相應(yīng)主管，超量時可酌情采購發(fā)放。
（4）小批量材料及設(shè)備采購，采購員應(yīng)就近選擇固定的幾家供貨商，便于經(jīng)費結(jié)算和準(zhǔn)時到貨。
3．后補材料設(shè)備的采購
后補材料設(shè)備的采購，是指在施工過程中，增加工程量或因預(yù)算失誤造成材料、設(shè)備缺量時后補預(yù)算計劃的`采購。
這類材料的采購需遵循以下原則：
�。�1）下料員或施工負(fù)責(zé)人將工程材料的使用情況上報項目經(jīng)理，并協(xié)同項目經(jīng)理對材料使用情況進行盤查，確需采購的增加部分制定《材料預(yù)算補充書》報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�2）主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)施工情況復(fù)核后簽字下發(fā)材料采購員，采購員根據(jù)《材料預(yù)算補充書》組織采購事宜。采購過程同大宗材料的采購。
二、材料使用管理制度
1．材料驗收
�。�1）所進材料要有相應(yīng)的材質(zhì)證明書原件，在材料上的明顯部位有材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號、標(biāo)準(zhǔn)牌號及規(guī)格、批號、國家安全監(jiān)察機構(gòu)認(rèn)可標(biāo)志，材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗印鑒標(biāo)志。
（2）受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應(yīng)有齊全的原始質(zhì)量證明書，且材料標(biāo)記清晰、齊全。
�。�3）材料的表面質(zhì)量必須符合此相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
�。�4）材料驗收后，材料員要及時對材料進行分類和標(biāo)注，鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質(zhì)、規(guī)格有序擺放，并懸掛標(biāo)識或加注標(biāo)記，同時登記造冊，說明其預(yù)算使用去處。
2．材料復(fù)檢
�。�1）對入廠的鋼材，焊材等委托相關(guān)部門進行復(fù)檢。復(fù)檢結(jié)果要達到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)所列要求，復(fù)檢合格方可下發(fā)使用。
�。�2）對復(fù)檢結(jié)果登記造冊以便查驗。
3．材料保管
（1）材料庫所保管的材料，應(yīng)具有材質(zhì)證明書或復(fù)檢報告、登帳建卡。
�。�2）經(jīng)確認(rèn)合格的材料，材料員要及時做好標(biāo)記。
（3）合格、待驗或不合格的材料，應(yīng)分區(qū)堆放并應(yīng)有明顯的檢驗狀態(tài)標(biāo)識。
4．材料領(lǐng)取和發(fā)放
各施工單位材料領(lǐng)取時，須在材料員處填寫領(lǐng)料單，大宗材料發(fā)放按照到貨后便交付施工項目部的原則，由施工方統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)材料的使用，但施工方必須出具材料具體用途及用量，由材料員監(jiān)督和登記，并對照技術(shù)人員所提材料計劃，酌量發(fā)放，小批量材料、工具、設(shè)備及消耗品領(lǐng)取時需在庫管員處登記材料領(lǐng)取情況。
三、材料發(fā)放原則及材料員的職責(zé)：
�。�1）施工部門、班組或任何個人不得使用未經(jīng)材料員出具領(lǐng)料單據(jù)的材料，否則視其消耗材料情況予以處罰。
�。�2）施工部門、班組和個人須按照工具和設(shè)備的使用規(guī)程操作，不當(dāng)操作或故意損毀的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按損毀材料的雙倍價值予以處罰。
�。�3）材料員和庫管員應(yīng)適當(dāng)限制工具和消耗材料的發(fā)放，不能無節(jié)制發(fā)放，以免造成工人的濫借濫用行為，給公司造成損失。浪費嚴(yán)重的，發(fā)現(xiàn)一次，罰款五十。
�。�4）庫管員應(yīng)對工具和設(shè)備發(fā)放情況登記造冊，及時盤點庫存，并將信息反饋給材料員，材料員適時了解工具設(shè)備使用情況，以便對必需消耗品及時補充庫存。
�。�5）材料員需定時對施工區(qū)內(nèi)材料剩余情況進行盤點，并對照預(yù)算情況及時與施工技術(shù)人員進行核對，從而及時了解施工進度及材料使用情況，協(xié)調(diào)技術(shù)員控制材料的使用量，盡量達到少浪費、低損耗，使材料與施工進度在預(yù)算中的比例相符。
�。�6）材料員需定時與施工人員對下料情況進行核實，做到對材料的用途都心中有數(shù)，并監(jiān)督施工人員的材料使用情況，杜絕材料的亂拿亂用行為，如發(fā)生上述行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按損耗情況相應(yīng)處罰。
（7）材料員在發(fā)放材料時，需協(xié)同技術(shù)負(fù)責(zé)人員對材料下料情況進行比照，根據(jù)所領(lǐng)材料尺寸，技術(shù)人員應(yīng)盡量使用電子排版放料，以求材料的最大使用額度，控制邊角料的尺寸及重量，減少廢料的產(chǎn)生。
�。�8）每次需要下料施工前，施工員需提前對材料使用情況告知材料員，材料員依據(jù)進貨批次，規(guī)格及庫存情況整理出單據(jù)，對于已到材料或有庫存的，通知施工員，施工員按施工進度及規(guī)定程序進行領(lǐng)料下料。對于尚未到貨的，材料員需提前擬定到貨期限及數(shù)量，施工員按照實際情況相應(yīng)調(diào)整施工及下料步驟，防止出現(xiàn)無料可下的請況。
�。�9）技術(shù)人員必須將明確的工程材料使用計劃交與材料員留檔，材料員依其使用計劃采購和發(fā)放材料，不得超量或缺量發(fā)放，防止給公司造成損失或影響施工進度。
�。�10）材料員需建立《材料進貨清單》、《材料使用臺帳》、《材料發(fā)放記錄》，定時對現(xiàn)場材料使用情況作出記錄，比照圖紙及具體零部件規(guī)格及預(yù)計耗材量對施工下料情況作出記錄，監(jiān)督下料過程，杜絕超量使用現(xiàn)象，控制材料使用額度，對材料的使用進行統(tǒng)籌管理，保障計劃內(nèi)的材料物盡所用，工程順利進行。
�。�11）工程完畢，材料員須依據(jù)《工程材料使用計劃》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用臺帳》和《材料發(fā)放記錄》建立《工程材料交付對比》，對每一項工程的材料使用情況統(tǒng)籌歸納，并對兩算對比情況作出具體歸納和分析，對超量的部分必須做出相應(yīng)的解釋和說明，以便查驗。
四、材料入庫及庫管員的職責(zé)
�。�1）材料，設(shè)備，及工具入庫時，庫管員要對入庫物品進行數(shù)量和質(zhì)量盤查，確保物品夠數(shù)且完好，對于不合格材料或歸還的不完好設(shè)備、工具，應(yīng)拒絕入庫，列明清單上報經(jīng)理后確定處理方案。
�。�2）材料設(shè)備入庫后，須擺放整齊，并做好標(biāo)識管理。保障庫內(nèi)整潔，有序，并利于材料搬運。
�。�3）設(shè)備、工具歸還應(yīng)及時，庫管員對工人借用情況定期盤點，丟失的，上報財務(wù)，由財務(wù)從其工資中等價扣除。
�。�4）材料、設(shè)備外調(diào)使用完好，入庫時應(yīng)交庫管員驗收，否則按未歸還處理。
（5）辭退或外調(diào)人員應(yīng)在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫，庫管員做出相應(yīng)記錄，未交還的上報財務(wù)，由財務(wù)從其工資中等價扣除。
（6）庫管員應(yīng)對庫房所存材料、工機具登記建冊，對借用及領(lǐng)取情況分別建立《工機具借用臺賬》、《材料領(lǐng)用臺帳》、《消耗品入庫及發(fā)放臺賬》（如焊材，砂輪片等）、《勞保入庫及發(fā)放臺賬》，對損壞及報廢工機具建立《工機具報廢清單》，定期上報經(jīng)理簽字后做出相應(yīng)處理。
（7）庫管員需根據(jù)《工機具借用臺帳》定時對工機具的借用情況進行盤點，借用時間過長的，及時進行催討，損毀或丟失的作出登記，辭退及外調(diào)人員的工具使用情況需結(jié)算清楚。
�。�8）庫管員有權(quán)監(jiān)督材料及工機具的使用情況，對于不合理的，應(yīng)拒絕發(fā)放。
五．設(shè)備管理和維護及相應(yīng)職責(zé)
�。�1）熟悉各種機械設(shè)備的技術(shù)性能及使用、維護和保養(yǎng)方面的知識。
�。�2）掌握生產(chǎn)動態(tài)，做好設(shè)備調(diào)配工作，對機械設(shè)備經(jīng)常進行檢查，確保機械設(shè)備完好和使用安全。
（3）按相關(guān)要求進行報廢機械設(shè)備的技術(shù)鑒定、審查。
�。�4）定期對設(shè)備進行保養(yǎng)和檢查，并建立《設(shè)備保養(yǎng)記錄》。
（5）大型設(shè)備如機床，焊機等需懸掛標(biāo)牌，注明設(shè)備情況及保養(yǎng)負(fù)責(zé)人，盡量做到設(shè)備專人專責(zé)。
�。�6）編制相應(yīng)的管理目錄，包括財產(chǎn)編號、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、適用范圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。
材料設(shè)備管理制度3
為了規(guī)范倉庫庫存材料（設(shè)備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設(shè)備）發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定倉庫庫存材料（設(shè)備）領(lǐng)用管理制度，內(nèi)容如下。
一、領(lǐng)料申請
1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開具的“車間領(lǐng)料申請單”，至物資倉庫領(lǐng)取。
2.物資倉庫保管員根據(jù)“車間領(lǐng)料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動生成“天津新港船舶重工責(zé)任公司領(lǐng)料單“，進系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準(zhǔn)確,不得超出憑證的數(shù)量。
2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細(xì)核對,清點后交給領(lǐng)料人員防止差錯。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目）的出庫物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認(rèn)可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時按規(guī)定要求：
A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其他保障資源。
B 提供按規(guī)定簽署的'產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時通知船東）到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認(rèn)可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進口設(shè)備動用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當(dāng)日內(nèi)結(jié)賬，賬目不得任意涂改。
7.倉庫內(nèi)所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下：
領(lǐng)用人要求數(shù)量（個）與倉庫存放成套物資數(shù)量（套）領(lǐng)用不匹配時，
原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設(shè)計部下發(fā)的托盤表，嚴(yán)格按照托盤表數(shù)量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設(shè)備根據(jù)設(shè)備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。
材料設(shè)備管理制度4
設(shè)備、材料入庫制度設(shè)備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：
（一）設(shè)備（材料）入庫制度
1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設(shè)備（材料）采購清單是設(shè)備（材料）入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復(fù)印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。
3、設(shè)備（材料）進入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設(shè)備材料進行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設(shè)備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設(shè)備（材料）出庫制度
1、設(shè)備（材料）的出庫必須由施工班組負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。
2、設(shè)備（材料）出庫時，倉庫保管員和設(shè)備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實無誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。
3、自行施工時，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。
4、分包工程由我方提供設(shè)備（材料）時，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。
5、設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的'其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設(shè)備（材料）。
6、設(shè)備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。
(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設(shè)備（材料）入庫管理程序
1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設(shè)備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設(shè)備（材料）出庫手續(xù)。
2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。
3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認(rèn)時，應(yīng)在設(shè)備（材料）交接確認(rèn)書上予以注明。交接確認(rèn)書由材料員負(fù)責(zé)填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認(rèn)。
4、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設(shè)備（材料）統(tǒng)一保管。
物資交接確認(rèn)書
編號：
接收項目部：工程名稱 ：
材料設(shè)備管理制度5
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺賬；采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后，采購部應(yīng)在1個月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的.材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。
九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴(yán)禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。
十、庫存清點：材料員和材料統(tǒng)計員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
工程材料盤點表
項目名稱： 年月日
盤點人員：
【材料設(shè)備管理制度】相關(guān)文章：
設(shè)備材料管理制度11-26
材料設(shè)備存放管理制度04-10
材料設(shè)備管理制度04-10
工程材料設(shè)備管理制度10-11
設(shè)備材料管理制度15篇01-26
現(xiàn)場材料設(shè)備管理制度（精選6篇）05-06
工程材料設(shè)備管理制度3篇03-24
材料設(shè)備崗位職責(zé)11-22