2024年審計(jì)整改報(bào)告
審計(jì)是一種獨(dú)立性的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)，由專(zhuān)設(shè)機(jī)關(guān)或?qū)Ｂ殭C(jī)構(gòu)及人員依照國(guó)家法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)理論進(jìn)行。以下是小編為大家整理的2024年審計(jì)整改報(bào)告（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
2024年審計(jì)整改報(bào)告1
近期，我司接受了專(zhuān)業(yè)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的全面審計(jì)工作。審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程等多個(gè)方面進(jìn)行了深入細(xì)致的審查，并出具了審計(jì)報(bào)告。報(bào)告中，審計(jì)團(tuán)隊(duì)指出了我司在財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面存在的一些問(wèn)題與不足。
一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
經(jīng)過(guò)審計(jì)，我司在以下方面存在較為顯著的問(wèn)題：
1. 財(cái)務(wù)管理問(wèn)題：部分財(cái)務(wù)記錄不夠規(guī)范，存在賬目不清晰、憑證不完整的情況；某些財(cái)務(wù)流程執(zhí)行不夠嚴(yán)格，存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2. 內(nèi)部控制缺陷：內(nèi)部控制體系有待完善，某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控不到位，可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)操作出現(xiàn)疏漏；內(nèi)部審計(jì)的頻次和深度不足，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題。
3. 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不足：部分業(yè)務(wù)流程存在不合理之處，影響工作效率；部分員工對(duì)業(yè)務(wù)流程的掌握不夠熟練，可能導(dǎo)致操作錯(cuò)誤或違規(guī)。
二、整改措施
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我司已經(jīng)制定了詳細(xì)的整改措施，并著手實(shí)施：
1. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理：規(guī)范財(cái)務(wù)記錄，完善憑證管理，確保賬目清晰、準(zhǔn)確；加強(qiáng)財(cái)務(wù)流程的執(zhí)行力度，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2. 完善內(nèi)部控制：優(yōu)化內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控；增加內(nèi)部審計(jì)的頻次和深度，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行糾正。
3. 優(yōu)化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)：對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化，提高工作效率；加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升員工對(duì)業(yè)務(wù)流程的熟練程度，減少操作錯(cuò)誤和違規(guī)情況。
三、整改進(jìn)展
目前，我司已經(jīng)按照整改措施開(kāi)始實(shí)施整改工作，并取得了一定的進(jìn)展：
1. 財(cái)務(wù)管理方面：已對(duì)財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行了規(guī)范和整理，憑證管理得到了加強(qiáng)；財(cái)務(wù)流程的執(zhí)行力度得到了提升，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到了有效控制。
2. 內(nèi)部控制方面：內(nèi)部控制體系正在逐步優(yōu)化中，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控得到了加強(qiáng)；內(nèi)部審計(jì)的頻次和深度已經(jīng)有所增加，能夠更有效地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改。
3. 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方面：業(yè)務(wù)流程已經(jīng)完成了梳理和優(yōu)化，工作效率得到了提升；員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)正在進(jìn)行中，員工對(duì)業(yè)務(wù)流程的熟練程度正在逐步提高。
四、總結(jié)與展望
我司高度重視此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并已經(jīng)采取積極有效的措施進(jìn)行整改。我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、完善內(nèi)部控制、優(yōu)化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，確保公司的穩(wěn)健發(fā)展。同時(shí)，我們也歡迎審計(jì)機(jī)構(gòu)繼續(xù)對(duì)我司進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，共同推動(dòng)公司的持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展。
未來(lái)，我司將繼續(xù)堅(jiān)持規(guī)范經(jīng)營(yíng)、嚴(yán)格管理的原則，不斷提升公司治理水平，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2024年審計(jì)整改報(bào)告2
一、審計(jì)概述
本次審計(jì)旨在全面檢查公司財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制及合規(guī)性等方面的問(wèn)題，以確保公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性和穩(wěn)健性。審計(jì)過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，并已經(jīng)制定了相應(yīng)的整改措施。本報(bào)告將詳細(xì)闡述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施的實(shí)施情況。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
1. 財(cái)務(wù)管理方面：部分財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程不規(guī)范，存在審批不嚴(yán)、憑證不全的現(xiàn)象；部分賬目處理不準(zhǔn)確，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表信息失真。
2. 內(nèi)部控制方面：部分關(guān)鍵崗位存在職責(zé)不明確、權(quán)限不清晰的問(wèn)題；內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不完善，導(dǎo)致部分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正。
3. 合規(guī)性方面：部分業(yè)務(wù)操作未嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，存在一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。
三、整改措施及實(shí)施情況
1. 財(cái)務(wù)管理整改措施：
�。�1）規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程，加強(qiáng)審批和憑證管理，確保財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的合規(guī)性和真實(shí)性。
�。�2）對(duì)存在問(wèn)題的賬目進(jìn)行重新核算和調(diào)整，確保財(cái)務(wù)報(bào)表信息的準(zhǔn)確性和完整性。
�。�3）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和教育，提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和合規(guī)意識(shí)。
實(shí)施情況：目前，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程已得到規(guī)范，審批和憑證管理得到了加強(qiáng)；賬目調(diào)整工作已完成，財(cái)務(wù)報(bào)表信息已得到更新；財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和教育工作已納入公司年度計(jì)劃。
2. 內(nèi)部控制整改措施：
�。�1）明確關(guān)鍵崗位的職責(zé)和權(quán)限，建立清晰的崗位說(shuō)明書(shū)和權(quán)限清單。
（2）完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，建立定期檢查和評(píng)估制度，確保內(nèi)部控制的有效性。
�。�3）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正潛在風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)施情況：關(guān)鍵崗位的職責(zé)和權(quán)限已得到明確，崗位說(shuō)明書(shū)和權(quán)限清單已編制完成；內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制已建立，定期檢查和評(píng)估工作已啟動(dòng)；風(fēng)險(xiǎn)管理和預(yù)警機(jī)制已得到加強(qiáng)，部分潛在風(fēng)險(xiǎn)已得到糾正。
3. 合規(guī)性整改措施：
�。�1）加強(qiáng)業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性培訓(xùn)和教育，提高員工的合規(guī)意識(shí)。
�。�2）建立業(yè)務(wù)操作合規(guī)性檢查制度，確保業(yè)務(wù)操作符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。
（3）對(duì)存在合規(guī)性問(wèn)題的業(yè)務(wù)進(jìn)行整改，消除法律風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)施情況：業(yè)務(wù)操作合規(guī)性培訓(xùn)和教育已納入公司年度計(jì)劃；業(yè)務(wù)操作合規(guī)性檢查制度已建立，并已開(kāi)始實(shí)施；存在合規(guī)性問(wèn)題的業(yè)務(wù)已得到整改，法律風(fēng)險(xiǎn)已得到消除。
四、整改效果及后續(xù)工作
經(jīng)過(guò)上述整改措施的實(shí)施，公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制及合規(guī)性等方面的問(wèn)題得到了有效解決，公司整體運(yùn)營(yíng)水平得到了提升。同時(shí)，我們也意識(shí)到整改工作是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，需要持續(xù)關(guān)注和加強(qiáng)。
后續(xù)工作方面，我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制和合規(guī)性方面的培訓(xùn)和教育工作，提高全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)；同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和評(píng)估工作，確保各項(xiàng)整改措施得到有效執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。
本次審計(jì)整改工作取得了顯著的成效，公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制和合規(guī)性等方面得到了有效提升。我們將繼續(xù)努力，持續(xù)改進(jìn)，為公司的發(fā)展提供有力的保障。
2024年審計(jì)整改報(bào)告3
一、審計(jì)概況
近期，我公司接受了外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的全面審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容涵蓋了公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)方面。經(jīng)過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，并對(duì)此提出了整改建議。我公司高度重視審計(jì)結(jié)果，立即組織相關(guān)部門(mén)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了深入剖析，并制定了詳細(xì)的整改措施。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
1. 財(cái)務(wù)管理方面：存在部分賬目處理不規(guī)范，報(bào)銷(xiāo)憑證不完整，以及預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督不到位等問(wèn)題。
2. 內(nèi)部控制方面：部分業(yè)務(wù)流程存在控制漏洞，如審批流程不嚴(yán)格，崗位職責(zé)不明確，風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不健全等。
3. 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方面：存在合同管理不規(guī)范，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控不力，以及客戶(hù)關(guān)系維護(hù)不當(dāng)?shù)葐?wèn)題。
三、整改措施及實(shí)施情況
針對(duì)上述問(wèn)題，我公司制定了以下整改措施，并已逐步實(shí)施：
1. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理：
規(guī)范賬目處理流程，確保憑證完整、準(zhǔn)確；
加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、高效；
定期組織財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。
2. 完善內(nèi)部控制：
優(yōu)化審批流程，明確審批權(quán)限和職責(zé)；
制定崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)，明確各崗位責(zé)任；
建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)。
3. 改進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)：
規(guī)范合同管理流程，確保合同簽署、執(zhí)行、歸檔等環(huán)節(jié)合規(guī)；
加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成；
提升客戶(hù)關(guān)系維護(hù)水平，增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。
四、整改成效及后續(xù)計(jì)劃
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的整改工作，我公司已經(jīng)取得了顯著的成效。財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范，內(nèi)部控制更加嚴(yán)密，業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)更加高效。然而，我們也認(rèn)識(shí)到整改工作仍需持續(xù)推進(jìn)，不斷完善。
后續(xù)，我公司將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，定期對(duì)各項(xiàng)整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。同時(shí)，我們還將積極引入先進(jìn)的管理理念和工具，不斷提升公司的治理水平和業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。
本次審計(jì)整改工作是我公司提升管理水平、優(yōu)化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的重要契機(jī)。我們將以本次整改為契機(jī)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善管理制度，提升公司整體運(yùn)營(yíng)水平。我們堅(jiān)信，在全體員工的共同努力下，我公司一定能夠取得更加輝煌的成就。
2024年審計(jì)整改報(bào)告4
本報(bào)告旨在詳細(xì)闡述我公司針對(duì)近期內(nèi)部審計(jì)結(jié)果所采取的整改措施及取得的.成效。我們認(rèn)真對(duì)待審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，堅(jiān)決落實(shí)整改要求，以確保公司運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性和穩(wěn)健性。
一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
1. 財(cái)務(wù)管理方面：存在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程不規(guī)范、審批權(quán)限不明確等問(wèn)題。
2. 內(nèi)部控制方面：部分業(yè)務(wù)流程存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如合同管理不規(guī)范、庫(kù)存管理不嚴(yán)格等。
3. 遵守法規(guī)方面：公司在稅務(wù)申報(bào)、環(huán)境保護(hù)等方面存在合規(guī)性不足的問(wèn)題。
二、整改措施及實(shí)施情況
1. 財(cái)務(wù)管理整改
完善財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，明確報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和監(jiān)督。
調(diào)整審批權(quán)限，確保財(cái)務(wù)決策的合理性和合規(guī)性。
實(shí)施情況：已制定新的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，并對(duì)全體員工進(jìn)行了培訓(xùn)；審批權(quán)限已調(diào)整完畢，并在實(shí)際操作中得到了有效執(zhí)行。
2. 內(nèi)部控制整改
梳理業(yè)務(wù)流程，識(shí)別并消除潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度。
規(guī)范合同管理，建立合同審批、執(zhí)行和歸檔的完整流程。
強(qiáng)化庫(kù)存管理，完善庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
實(shí)施情況：已完成業(yè)務(wù)流程梳理，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定了相應(yīng)的控制措施；合同管理制度已修訂并實(shí)施；庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度已完善，定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3. 遵守法規(guī)整改
加強(qiáng)稅務(wù)申報(bào)管理，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
加大環(huán)保投入，提升環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合環(huán)保法規(guī)要求。
實(shí)施情況：已建立稅務(wù)申報(bào)復(fù)核機(jī)制，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；環(huán)保設(shè)施已升級(jí)改造，并定期進(jìn)行排放檢測(cè)，確保達(dá)標(biāo)排放。
三、整改成效及后續(xù)計(jì)劃
經(jīng)過(guò)整改，公司在財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制和遵守法規(guī)等方面取得了顯著成效。財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范，內(nèi)部控制更加有效，合規(guī)意識(shí)得到加強(qiáng)。然而，我們也認(rèn)識(shí)到整改工作仍需持續(xù)進(jìn)行，以不斷適應(yīng)新的法規(guī)要求和業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
后續(xù)計(jì)劃：
定期對(duì)整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保整改成果的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通與合作，及時(shí)了解最新的法規(guī)政策和監(jiān)管要求。
不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度，提高公司運(yùn)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
我們將繼續(xù)以高度的責(zé)任感和使命感，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)整改措施，不斷提升公司的治理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，我們也將積極接受社會(huì)各界的監(jiān)督和指導(dǎo)，共同推動(dòng)公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展。
2024年審計(jì)整改報(bào)告5
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)》和《xx省人民政府關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)施意見(jiàn)》等關(guān)于審計(jì)整改的要求，現(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況報(bào)告如下：
一、審計(jì)項(xiàng)目基本情況
20xx年10月至20xx年2月，x審計(jì)x對(duì)xx衛(wèi)生院20xx-20xx年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，我院按照x審計(jì)x要求提供了相關(guān)資料，配合x(chóng)審計(jì)x完成了審計(jì)工作。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改落實(shí)情況
(一)關(guān)于“擅自擴(kuò)大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和其他資金開(kāi)支范圍違規(guī)發(fā)放職工增量獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資x元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計(jì)要求清退收回違規(guī)發(fā)放金額x元。
(二)關(guān)于“超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2000元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計(jì)要求清退收回違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)2000元。
(三)關(guān)于“擠占事業(yè)辦公費(fèi)8745元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計(jì)要求退還原資金渠道。
(四)關(guān)于“參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補(bǔ)助和報(bào)銷(xiāo)醫(yī)保費(fèi)用共計(jì)x元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已于3月28日將參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補(bǔ)助和報(bào)銷(xiāo)醫(yī)保費(fèi)用共計(jì)x元退還原渠道資金。
(五)關(guān)于“醫(yī)療收入賬賬不符”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位自收到審計(jì)報(bào)告后，財(cái)務(wù)科組織了清理，清理發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)入賬金額用手工匯總，匯總時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)，同時(shí)存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)取數(shù)期間與醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)期間不一致。今后將認(rèn)真核對(duì)醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)，杜絕手工匯總差錯(cuò)，保證數(shù)據(jù)期間一致，做到賬賬相符。
(六)關(guān)于“固定資產(chǎn)賬實(shí)不符x元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已將未納入固定資產(chǎn)核算管理的固定資產(chǎn)x元登記入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，補(bǔ)記入固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)已資產(chǎn)賬實(shí)相符。
(七)關(guān)于“虛增收入總額x元，虛減負(fù)債總額x元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計(jì)報(bào)告要求做賬務(wù)調(diào)整。
(八)關(guān)于“醫(yī)療收入x元無(wú)入賬依據(jù)”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：此醫(yī)療收入屬我單位xx點(diǎn)醫(yī)療收入，我單位已按縣衛(wèi)健局20xx年第二次黨委會(huì)議研究決定進(jìn)行了整改：
1.已注銷(xiāo)xx點(diǎn)醫(yī)療點(diǎn)，xxx回歸我單位中醫(yī)館從事常規(guī)中醫(yī)診療工作。
2.我單位已向縣衛(wèi)健局黨委作出深刻書(shū)面檢查，并完善管理制度。
三、審計(jì)建議采納情況
(一)關(guān)于“加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。各類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)工作補(bǔ)助資金應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用”的建議采納情況：我單位同意采納，今后各類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)工作補(bǔ)助資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
(二)關(guān)于“加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核，確保財(cái)政預(yù)算資金使用合規(guī)�！钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，今后嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證，保證財(cái)政預(yù)算資金使用合規(guī)。
(三)關(guān)于“加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。一是健全財(cái)務(wù)管理、三重一大等制度規(guī)范，完善單位內(nèi)控管理制度。二是從嚴(yán)監(jiān)管所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)展、完整核算收支。三是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，規(guī)范資產(chǎn)、負(fù)債、收入等各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素核算處理。四是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保管理制度，確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)�！钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，已重新修訂財(cái)務(wù)管理制度、三重一大等制度，嚴(yán)格監(jiān)管醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)展、完整核算收支，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，規(guī)范資產(chǎn)、負(fù)債、收入等各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素核算處理。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保管理制度，確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)。
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