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      2. 收銀員規(guī)章制度

        時間:2022-08-23 08:41:24 規(guī)章制度 我要投稿

        收銀員規(guī)章制度15篇

          在生活中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編精心整理的收銀員規(guī)章制度,歡迎大家分享。

        收銀員規(guī)章制度15篇

        收銀員規(guī)章制度1

          1、熟悉各級政府及公司有關(guān)上網(wǎng)的各項規(guī)定,熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度,并負責向客戶解答;

          2、熟悉收銀臺的各種設(shè)備,熟練操作與收銀工作相關(guān)的計算機軟件、硬件;

          3、負責網(wǎng)吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現(xiàn)金交接;

          4、對待客人主動熱情,必須做到唱收唱付;

          5、收到客人發(fā)送的請求服務(wù)的信息,應(yīng)及時給予回復(fù)和轉(zhuǎn)告相關(guān)人員為客人提供服務(wù);

          6、收銀員在工作中,顧客在時間未到時退回包時段卡(包早場卡,包機卡),應(yīng)當時結(jié)帳,不得轉(zhuǎn)給下一位顧客。如未按規(guī)定履行,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,帶班經(jīng)理負連帶責任

          7、負責清理網(wǎng)吧收銀臺內(nèi)的衛(wèi)生并保持整潔干凈;

          8、認真核對、填寫交接班記錄本;

          9、不得將私人物品隨意擺放收銀臺;

          10、不得在收費機、沖點卡機私自安裝運行與工作無關(guān)的任何程序,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理;

          11、不得在收費機、沖點卡機私自插接U盤、Mp3、手機等外接設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理;

          12、上班期間禁止攜帶手機上崗。

          13、定時廣播公益廣告;

          14、完成帶班經(jīng)理臨時交辦的工作。

        收銀員規(guī)章制度2

          (一)班前準備工作

          1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。

          2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

          3、領(lǐng)用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應(yīng)立即退回;下班時,未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

          4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。

          (二)原始單據(jù)的使用:

          1、預(yù)收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內(nèi)長途100元,國際長途 1000元)。

          2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證,如預(yù)收冰箱費等。開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結(jié)清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

          3、發(fā)票:當客人結(jié)清有關(guān)費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。

          4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結(jié)帳單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。

          5、結(jié)帳單:

          (1)客人結(jié)帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

          (2)當班次結(jié)束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里,以供當日夜審審核。

          6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。

          7、電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結(jié)帳單”,及時退出個人操作號。

          (三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領(lǐng)班抽查。

          如經(jīng)當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。

          1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。

          2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應(yīng)離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

          3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單,并分別放入帳夾內(nèi)。

          4、結(jié)帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應(yīng)請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。

          5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領(lǐng)班負責落實;對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領(lǐng)班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。

          (四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理

          1、發(fā)票管理

          1)每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領(lǐng)和代核銷。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務(wù)部核銷,再領(lǐng)用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi),以此類推。

          2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。

          3)核銷發(fā)票時,如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失;

          4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責。

          2、兌換水單管理

          1)兌換水單由本人領(lǐng)用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領(lǐng),由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。

          2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

          3)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領(lǐng)班以上證實簽名并上交出納處核銷。

          3、作廢帳單管理

          1)收銀員當班結(jié)束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核,作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實,注明作廢原因。

          2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。

          (五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序

          1、現(xiàn)金

          1)收現(xiàn)金時,應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應(yīng)確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;

          2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。

          2、信用卡

          1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收)。

          2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應(yīng)與信用卡一致。正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。

          3)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

          4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。

          5)簽購金額如超過授權(quán)金額10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。

          3、支票

          1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“××賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。

          2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

          3)小寫金額前一位必須寫上幣號“¥”,以防涂改;

          4)漢字大寫金額數(shù)字;一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;大寫金額數(shù)字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正” 字;大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復(fù),一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責催換支票,直至收到款為止。

          5)收取支票時,應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票,該支票出現(xiàn)問題時,由擔保人承擔一切責任。

          (六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序

          前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;當交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。A,B,C,D班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。

          (七)、客房訂金處理程序

          賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內(nèi)容,預(yù)收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;當賓館財務(wù)部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。

          (八)、外幣兌換工作程序

          1、兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序

          根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金,由兌換領(lǐng)班專人管理,單設(shè)保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次,出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,準確無誤。

          2、兌換前準備工作程序

          1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。

          2)領(lǐng)用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領(lǐng)用手續(xù)。

          3)領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金,辦理出庫手續(xù)。

          3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序

          1)問候:先生/小姐/女士,您好!請問您換錢嗎?

          2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。

          3)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應(yīng)注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后,由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員,經(jīng)復(fù)核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。

          4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。

          4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序

          當一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時,由復(fù)核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:

          1)按照水單順序號碼一一填寫;

          2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;

          3)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

          5、兌換員下班前,外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序:

          1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應(yīng)將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內(nèi),待第二天領(lǐng)班查處、清點、匯總。

          2)兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序:當A班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好轉(zhuǎn)交給B班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。當B班工作結(jié)束時,將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi),袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。

          (九)、超定額客房掛帳催款程序

          按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。催款程序為:

          1、打印一份超定額客房掛帳清單。

          2、在明細清單上注明客人離店日期。

          3、取消長住戶超定額掛帳,待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。

          4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。

          5、編制賓客欠款明細表,轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。

          (十)、客人保險箱使用程序

          首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi),待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內(nèi)逐項登記,登記內(nèi)容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。

        收銀員規(guī)章制度3

          收銀員管理規(guī)章制度。對收銀員的選拔、使用、培訓(xùn)及考核原則是:收銀員由酒店推薦、人事部把關(guān)、財務(wù)部培訓(xùn)、經(jīng)理考核、財務(wù)部檢查,F(xiàn)將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓(xùn)內(nèi)容和工作流程規(guī)定如下。

          收銀員上崗條件

          1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業(yè),能自覺維護凱亞品牌。

          2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。

          3、在本單位工作滿一年,各方面表現(xiàn)良好,無違紀記錄。

          4、具備收銀員的基本素質(zhì),反應(yīng)靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓(xùn)中成績優(yōu)異。

          5、具備良好的個人形象。

          收銀員崗位職責

          1、熟悉本崗位的工作流程,做到規(guī)范運作;

          2、熟練掌握操作技能,確保結(jié)帳、收款的及時、準確、無誤;

          3、做好開業(yè)前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;

          4、結(jié)賬收款時,對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關(guān)內(nèi)容,減少酒店風險。

          5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。

          6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。

          7、管好用好發(fā)票,做到先結(jié)賬,后開票,開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

          8、向財務(wù)交款前,需將現(xiàn)金、支票、信用卡分類匯總,與機打票核對相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,避免損失。

          收銀員培訓(xùn)內(nèi)容

          1、凱亞后宮商務(wù)會所規(guī)章制度;

          2、凱亞后宮商務(wù)會所收銀員崗位職責;

          3、凱亞后宮商務(wù)會所收銀員工作流程;

          4、識別假幣的各種方法;

          5、現(xiàn)金管理制度、支票管理制度、發(fā)票管理制度;

          6、開據(jù)發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作;

          7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

          8、點菜寶系統(tǒng)基本原理,維護要點;

          9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

          收銀員工作流程

          一、開業(yè)前的準備工作:

          1、與財務(wù)人員一道,將前一天結(jié)業(yè)前的錢款、備用金、票據(jù)從存放的保險柜中取出,由會計人員復(fù)核。

          2、到本單位會計室領(lǐng)取當天的備用金,換好零錢,以滿足結(jié)帳找零的需要。

          3、檢查收銀機是否正常,如有異常應(yīng)馬上調(diào)整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應(yīng)及時到財務(wù)室領(lǐng)取。

          4、檢查稅控機是否正常,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

          5、搞好收銀臺的衛(wèi)生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。

          二、進入工作狀態(tài):

          1、對同時就餐未結(jié)帳的顧客按餐桌號掛機待結(jié)帳;

          2、顧客要求結(jié)帳時按相應(yīng)桌號同時打印出“結(jié)帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務(wù)員交給顧客,便于顧客核對。

          3、按結(jié)帳單合計金額與顧客結(jié)賬,對收取的現(xiàn)金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

          4顧客要求開發(fā)票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結(jié)帳單合計金額輸入餐費金額,打出發(fā)票通過服務(wù)員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經(jīng)店長或店長授權(quán)人簽字確認。

        收銀員規(guī)章制度4

          一、收銀工作主要內(nèi)容

          收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環(huán),依照商品所標注的價格,回籠貨款,完成商品與貨幣之間的轉(zhuǎn)換工作。

          二、收銀員的基本條件

          1、熱愛本職工作,有較強的事業(yè)心和責任感,能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。

          2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過35歲。

          3、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。

          4、具有一定的商品及商品編碼常識。

          三、收銀員操作規(guī)范

          1、嚴格按照收款過程的工作程序和方法進行操作,錄入收款機的信息,必須與柜臺所開票據(jù)或商品本身條(編)碼相符。

          2、收款時向顧客唱收唱付。

          3、收取五十元、一百元大額人民幣時,要通過驗鈔機,以防偽鈔,避免損失,一旦收取假鈔,由責任人負責賠償。

          4、在收取殘幣時,殘損程度如超過票面的五分之一,收銀員應(yīng)不予收取。

          5、出現(xiàn)長短款時,要及時查找,核實確屬差錯,當日填寫長短款報告單,報送主管領(lǐng)導(dǎo)審批,不得拖到次日,不得留長款,墊短款。

          6、收銀員無權(quán)辦理顧客退換貨業(yè)務(wù),如遇退貨,必須查驗“交款憑證”或機打單上,有無所退商品經(jīng)營部門經(jīng)理簽字,核實無誤,方可辦理入機退貨業(yè)務(wù),如退款數(shù)額較大,還需與商品所屬課取得聯(lián)系,進行核實。

          7、收銀員在收款操作過程中,如發(fā)現(xiàn)商品價簽與收款機反應(yīng)價格不符,要及時與商品所屬課取得聯(lián)系,查明原因,杜絕錯收款現(xiàn)象。

         。、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應(yīng)最大程度的熟記商品編碼及商品價格。

         。、負責收銀設(shè)備日常保管和維護,保持完好和衛(wèi)生。

          四、收銀員工作紀律

         。、遵守公司財務(wù)制度,不得挪借銷貨款和備用金,不準以任何理由向各經(jīng)營部門直接返還現(xiàn)金。

         。病⑹浙y員均不得提前結(jié)帳,不得因早結(jié)帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款。

         。、嚴禁在收款臺擺放商品、物品、下班時必須切斷各種電源,未按規(guī)定辦理,發(fā)生一切事故,當事人均應(yīng)承擔經(jīng)濟賠償。

         。、不得將私人錢款及物品帶入收銀臺,上班期間不準戴套袖。

         。、嚴禁私下?lián)Q班,事前必須征的主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

         。丁⒐ぷ髌陂g不得脫崗,確因需要離崗,要向主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因,同時鎖好錢箱,整理好相關(guān)物品。

          7、自己的親友到超市購物時,收銀員應(yīng)主動回避收款,勸其到其他款臺交款,不得由本人接待。

          五、收銀臺關(guān)于收授轉(zhuǎn)帳支票的規(guī)定

         。、各收銀臺建立收授支票登記本,由收銀員記清簽發(fā)單位的全稱、電話號碼、支票使用姓名、身份證號碼(或軍官證號碼),收款日期、金額,以便發(fā)生退票或其他問題時進行查找。

          2、支票一律收受新款支票,查驗印章是否清晰(不許有缺邊現(xiàn)象),印章尺碼為寸章,大小金額是否相符,是否在有效期內(nèi)(支票所填日期順延10天內(nèi)有效)。

         。场z查支票日期的填寫是否規(guī)范,數(shù)字一律大寫(壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾)。

         。、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉(zhuǎn)帳支票”同時向顧客索要密碼。

         。、支票背面不允許書寫任何字跡。

         。、支票不能有污跡、折疊痕及破損。

          7、顧客辦理退貨時,必須堅持“交現(xiàn)金退現(xiàn)金,交支票退支票”的原則,不得以支票換取現(xiàn)金。

          六、收銀員服務(wù)用語

         。、收款時堅持唱收唱付。

          您付xx元,應(yīng)收您xx元,找您xx元,請您當面點清拿好。

         。、收銀臺缺少零錢時

          麻煩您,請您盡量準備零錢。

         。场⒔灰捉Y(jié)束時,送別顧客

          請您帶好商品,拿好小票,歡迎您再次光臨。

          4、顧客要求退款時

          請您稍等一下,我馬上為您辦理。

         。、收款機出現(xiàn)故障時

          對不起,這臺收款機出現(xiàn)故障,請您到其他款臺交款。

         。、顧客提出意見(或異議)時

         。ǎ保┲x謝您的意見,我們立即改正

          (2)對不起,這個問題我們不能決定,需要請示領(lǐng)導(dǎo),請稍后。

          七、結(jié)帳、對帳、及交款要求

         。、堅持日清日結(jié)的原則。

         。、全天營業(yè)結(jié)束,收銀員立即進行點款、封款工作,點請備用金和銷貨款,與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤后,按人民幣面值及其他有價證券種類,填寫“收銀臺貨款封簽”。寫明款臺編號并簽字。

         。、將備用金及貨款送交收銀部門點款員,核對無誤后,在登記本上簽字方可下班。

          4、次日中午12:00前,填寫好交款單,并把貨款送存銀行。

          5、給財務(wù)部門開據(jù)有關(guān)單據(jù),并與財務(wù)部門進行核對。

          6、清點貨款,送存銀行全過程,必須保證2—3人在場或同行,確保安全。

          八、罰則

         。、對于因結(jié)帳,點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。

         。、因違反規(guī)定提前結(jié)帳,致使營業(yè)員破例收取現(xiàn)金的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元,情節(jié)嚴重的送交綜合管理部處理。

         。、事先未請假或未被批準而造成空崗,處以100元罰款,空崗天數(shù)按曠工處理。

         。础澜愿鞣N理由讓顧客到其他款臺兌換零錢,因此引發(fā)的一切糾紛,由收銀員負責,并處以50元罰款。

         。怠⒁蚋鞣N原因與顧客發(fā)生爭吵,給公司形象、聲譽造成不良影響,被顧客投訴,視情節(jié)輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節(jié)嚴重的,報請有關(guān)部門處理。

         。、未堅持退貨經(jīng)理簽字制度的,每發(fā)現(xiàn)一次處以50元罰款,并做出書面檢查。

         。贰⒔(jīng)批準臨時離開款臺后,收款章及有價票券,未鎖入收款機錢箱,處以50元罰款。

         。、收款過程中,不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以截留金額10倍罰款,并予以除名。

         。埂y帶私人錢款上機操作者,公私不分者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視同貪污論處。

          10、對于因收款過程中,錯收款造成的虧款,收銀員不得使用備用金墊付,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按挪用公款數(shù)額10倍罰款。

          11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用,如擅自挪用備用金者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按第10條規(guī)定執(zhí)行并立即下崗。

          12、凡違反親友超市購物回避收款規(guī)定的,予以下崗處理,造成損失情節(jié)嚴重的,給予行政處分,直至追究刑事責任。

          13、當備用金不足時,私自離崗兌換,處以50元罰款。

          14、下班后嚴禁代交銷貨款,如有此問題發(fā)生,交款雙方均處以

        收銀員規(guī)章制度5

          第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。

          第二條、收銀員在收款過程中應(yīng)當做到快、準、不漏收、不多收等,并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作,防止收到假錢。

          第三條、為了安全起見,收銀員規(guī)章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗

          第四條、每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔

          第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款,如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經(jīng)濟處罰。若金額巨大將移交公安機關(guān)處理。

          第六條、當接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理核對資料。

          第七條、所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關(guān)設(shè)備,并且做好保養(yǎng)與清潔工作。

          第八條、積極的去完成上級所分配的其他工作任務(wù),在遇到突發(fā)情況應(yīng)向經(jīng)理通知,以及時處理。

          第九條、收銀沒有對任何現(xiàn)金款項免零或打折簽單的權(quán)限。

          第十條、收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢:

          1、真實姓名

          2、工作單位

          3、電話號碼

          4、簽單的大寫金額

          第十一條、授權(quán)人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素:

          1、免單理由

          2、授權(quán)人簽字

          3、老板簽字、收銀員處理免零時必須有經(jīng)理或以上管理人員授權(quán)簽字,方可生效。

          第十二條、收銀在處理打折時,見卡打折,打折時必須拓號并請持卡人簽字,簽字內(nèi)容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。

          第十三條:上崗時間內(nèi)不得以任何理由擅自離崗或脫崗,除當班管理人員特同意情況除外。

          第十四條:營業(yè)時間內(nèi)任何人不得進入收銀工作臺。如有其他工作人員強行進入,收銀員未進行驅(qū)逐。并追究當班員工責任。

          第十五條、當班營業(yè)結(jié)束時,認真核對報表與實收數(shù)是否一致,做好交班工作,認真填寫交款清單,錢款與清單一致,與財務(wù)人員交接時必需雙方簽名。

          第十六條:收銀員離開時應(yīng)清理工作臺面衛(wèi)生、檢查各項設(shè)備、關(guān)閉電源、鎖好門窗。

        收銀員規(guī)章制度6

          一、遵守夢想動漫城各項規(guī)章制度,早班九點三十分之前到崗、晚班十七點45分之前到崗,不遲到、早退。

          二、協(xié)助當班經(jīng)理、導(dǎo)玩員工作,工作需要時應(yīng)服從當班經(jīng)理調(diào)配,代替其它崗位的工作或延長售幣時間。

          三、不得擅自離崗,因故需離開時,應(yīng)向當班經(jīng)理說明原因,征得同意后,在有人替代的情況下方可離開。除待崗?fù)獠辉试S其它工作人員進入收銀臺。

          四、收銀員負責收銀臺內(nèi)外的清潔衛(wèi)生,應(yīng)時刻保持收銀臺的整齊干凈,每周對展示柜進行兩次以上的清潔工作。

          五、收銀、找零應(yīng)迅速準確,正確標準使用普通話,售幣時須如數(shù)將游戲幣交給顧客,如有顧客投訴少幣等行為,經(jīng)查證情況屬實者公司將作辭退處理,并處以三百元以上的罰款。

          六、對待顧客--視同仁,不以購幣過少而怠慢顧客。收銀員在售幣時發(fā)現(xiàn)假鈔時應(yīng)禮貌退還顧客,須態(tài)度友好、語氣誠懇,并通知提醒各位員工。若已經(jīng)收入假鈔,須及時匯報當班經(jīng)理,不得再將假鈔發(fā)出。

          七、收銀員不得盤賬,結(jié)賬時有誤差將視情況對待。

          八、收銀員交接班須填寫交班售幣數(shù)、小賣部營業(yè)清單、清點小賣部余貨、點清備用金及協(xié)助值班經(jīng)理核對當班數(shù)目。

        收銀員規(guī)章制度7

          一、 工作性質(zhì):

          從事收取現(xiàn)金、支票、信用卡等,對當班銷售額進行核算的人員,

          是一種專業(yè)化的`職業(yè)。

          二、 職業(yè)道德:

          要有良好的道德思想品質(zhì),嚴守商業(yè)機密,遵守公司的一切規(guī)章

          制度,熱愛本職工作,責任心強,工作任勞任怨,具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財務(wù)知識,注意個人修養(yǎng),全心全意為顧客服務(wù)。

          三、 職業(yè)規(guī)范:

          1、 準確、快速地做好收銀結(jié)算工作,嚴格按照各項操作堆積辦事。

          2、 收款過程中,做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗

          明真?zhèn)巍?/p>

          3、 工作時間不得攜帶私人款項上崗,不得將公款挪做私用。

          4、 當時時任何原因,任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品,收銀柜的鑰匙不

          得懸掛在收銀箱。

          5、 熟知公司概況及店內(nèi)活動,在顧客消費時,能及時快捷地提供服務(wù)并向客人

          介紹店內(nèi)各項活動。

          6、 每班營業(yè)結(jié)束后,做好相關(guān)交接工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收

          入情況及數(shù)據(jù)。

          7、 愛護及正確使用收銀設(shè)備,并做好相關(guān)清潔工作,保持桌面的整齊、干凈。

          8、 除了收銀員、店長以外,其他工作人員除特殊原因,未經(jīng)過批準,不得進入

          收銀臺內(nèi)。

          9、 運用手感及設(shè)備識別偽鈔,以免給公司及個人造成不必要的損失,如因個人

          原因疏忽所造成收取的偽鈔,由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失。

          10、 以員工規(guī)章制度為準則,積極完成上級分配的其他工作。

          四、 崗位職責:

          1、 遵守公司的規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

          2、 熟悉店內(nèi)所有產(chǎn)品,解答顧客的疑難問題,做好店內(nèi)門戶形象工作。

          3、 規(guī)范、的操作,確保收銀工作的正常運行。

          4、 熱情禮貌、文明待客,在服務(wù)過程中應(yīng)耐心周到,彬彬有禮,多使用相請語

          和詢問語,做壽 到來有迎聲,去有送聲,例如:“您好、請稍等”“對不起,讓您久等了”“請慢走”等,做到唱收唱付,要求吐字清晰,嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

          5、 收銀員在收款過程中要認真核對藥品,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和營業(yè)員、店長溝通,

          以減少錯誤和損失。

          6、 聽取客人要求時,要使用應(yīng)答語,服務(wù)不周或客人有意見是地,要使用道歉

          語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

          7、 不擅自離開工作崗位做與工作無關(guān)的事情。

          8、 不私自換班、調(diào)崗,熟悉門店的促銷活動內(nèi)容以及會員政策,能在顧客消費

          時及時快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項優(yōu)惠活動,做好宣傳工作。

          9、 妥善保管營業(yè)款,不貪污,不將營業(yè)款帶出場外。當天營業(yè)結(jié)束后,將全部

          款項及結(jié)賬單上交店長,并由填寫收款收據(jù),存入銀行。

          10、 每天收取的現(xiàn)金要認真查驗、核對,對不明事宜及時詢問店長,因誤收、錯

          收等由收銀員自己負責處理,并承擔損失。

          11、 因責任心不強,工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符,多款上交、少款自負。

          12、 了解設(shè)備性能及排除常見故障的方法,遇到收銀機故障和自己解決的問題,

          要及時上報。

          13、 收銀中遭遇突發(fā)事件應(yīng)及時鎖好錢箱,保持冷靜并與當班店長配合做出應(yīng)對處理。

          14、 遵守公司財務(wù)的各項管理制度,具備良好的職業(yè)首先和責任感。

        收銀員規(guī)章制度8

          網(wǎng)吧收銀員領(lǐng)班崗位職責

          1、負責管理本班次網(wǎng)吧收銀臺、商品部和商務(wù)中心的日常工作,使之高效、有序、嚴謹?shù)倪\行;

          2、熟悉收銀臺的各種設(shè)備,熟練操作與收銀工作相關(guān)的計算機軟件、硬件;

          3、熟悉并能熟練使用商品部的各種設(shè)備及商品的名稱、單價、規(guī)格等要素;

          4、熟悉并能熟練操作商務(wù)中心的各種設(shè)備,并提供相關(guān)服務(wù);

          5、負責本班次商品購進并組織銷售等工作;

          6、負責組織和完成收銀臺、商品部和商務(wù)中心交接班的工作;

          7、負責合理安排和協(xié)調(diào)當班收銀員及商品部收銀員的工作內(nèi)容;

          8、負責本班次網(wǎng)吧收銀員及商品部收銀員用餐時間的工作協(xié)調(diào);

          9、完成值班經(jīng)理臨時交辦的工作。

        收銀員規(guī)章制度9

          1、每位收銀員必須工作責任心強,有職業(yè)道德;廉潔奉公,不得營私舞弊、投機取巧;不得向外界透露本酒店有關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

          2、上班不可私帶現(xiàn)金到收銀崗位,要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙,員工連休或休假回家都必須將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管,不得帶回家或帶出去,以免丟失;如若丟失保險柜鑰匙,需賠償1000元(丟失帳單一樣作相應(yīng)金額的賠償);不可將備用金挪作他用,備用金不得長短款,長款必須投到保險柜;絕不可將備用金或營業(yè)款借給他人;為保證安全,所有收銀員投款一定要通知保安員到收銀點押款,不得私自投款,否則一切后果自負。

          3、發(fā)票要嚴格管理,不得多開發(fā)票給客人,不得私拿發(fā)票,不得丟失發(fā)票和發(fā)票票根,否則以發(fā)票票面金額3倍罰款;買賣發(fā)票,除處以發(fā)票票面金額3倍罰款外并立即開除;如發(fā)現(xiàn)有人做出有違發(fā)票管理的行為,要及時主動向上級管理人員舉報,以免釀成不良后果。

          4、所有收銀都必須熟練掌握全部收銀工作技能和流程,能獨立當班,工作必須認真負責,由于不熟悉工作流程或個人原因造成的損失由收銀本人承擔。

          5、所有收銀下班必須將付款方式分類匯總,打出紙帶。

          6、愛護酒店財物,維護好收銀各種設(shè)備設(shè)施,不得故意損壞酒店設(shè)施,否則全額賠償,并從重處罰;下班時應(yīng)將所有物品鎖好,并檢查看是否有安全隱患,一切妥當后方可下班。

          7、每班都必須做好崗位衛(wèi)生,每個禮拜一早晚班員工將工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生做一次徹底清潔,并請當值管理人員檢查合格后方可下班。

          8、同一種或類似錯誤一月內(nèi)犯三次。

          9、會議記錄上已強調(diào)過的問題再犯。

          10、上班之前不看交班造成工作中的失誤,全權(quán)由收銀自行承擔責任。

          凡違反以上“規(guī)章制度”者扣2-3分處理,違反酒店財經(jīng)紀律的,并按財務(wù)政策與程序作相應(yīng)的處罰。

        收銀員規(guī)章制度10

          商場收銀員崗位職責規(guī)范

          一、必須遵守商場的一切規(guī)章制度及收銀的操作流程,熟練操作收銀機器。

          二、服從排版,不得無故曠工、擅自漏崗,未經(jīng)允許,收銀員之間不得私自竄崗,如違規(guī),立即下崗。

          三、上崗時必須著工作服,化淡妝。在崗時身上不得帶現(xiàn)金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視違規(guī)處理

          四、工作中不得接打電話、聊天、會客,不得在款臺內(nèi)化妝、看書、看報紙及吃零食。

          五、收銀員無權(quán)將任何單據(jù)或商品編碼作廢或涂改,負責保管所有收銀單據(jù),如發(fā)現(xiàn)遺失或涂改未經(jīng)主管簽字認可,視違規(guī)并賠償。收銀組長定期核實并上交。

          六、收款時,微笑服務(wù),要求“唱收唱付”且款項要當面點清。

          七、負責整理收取的現(xiàn)金、信用卡購物單及轉(zhuǎn)賬支票,打印收款日報表并蓋收銀員名章,登記備查賬。

          八、收取轉(zhuǎn)賬支票時必須仔細檢查。

          九、信用卡超限額時,須立即電話通告銀行索取授權(quán),未經(jīng)授權(quán)不得擅自結(jié)算,否則由此造成的損失當事人賠償。

          十、樓層設(shè)立支票收款臺,收銀員必須認真做好登記工作,收取的支票應(yīng)及時送交,以便款項能及時入賬。

          十一、辦公、包裝用品等應(yīng)及時申報計劃,提前領(lǐng)取。

          十二、配合公司營銷策劃部做好活動的解釋工作,同時按照財務(wù)要求

          做好特殊記錄。

          十三、除收銀員外,其他無關(guān)人員不得進入收銀臺操作收銀機器(出現(xiàn)故障時,維護處理人員除外)。未經(jīng)培訓(xùn)的不得上機操作。 十四、收銀員不得自行開關(guān)收銀機器。

          十五、嚴禁隨意插)拔收銀機器的插頭插座。

          十六、收銀員應(yīng)保持收銀機器的清潔,禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置一切雜物及個人物品。

        收銀員規(guī)章制度11

          1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作;嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。

          2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

          3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長款上交,短款自付”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。

          4、不得將公款挪作私用。任何人不得用錢箱里的錢,禁止白條抵賬。

          5、除收銀員外,其他無關(guān)人員不得進入收銀臺操作收銀機。

          6、收銀員應(yīng)保持收銀機的清潔,禁止在收銀機鍵盤及其它部位放置曲別針、大頭針、票據(jù)等物品,不許在收銀機外殼上寫字。收銀臺上不許存放水杯、暖水瓶等物品。(愛護及正確使用各種機械設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作)

          7、收銀員在關(guān)閉錢箱時應(yīng)輕輕推合,不許用力過猛。

          8、對于收款機、pos機等收銀專用工具必須保護好,如出現(xiàn)人為的機器損壞或故障,所產(chǎn)生的維修費用由當時值班的收銀員負責;如機器出現(xiàn)故障不允許私自修理,應(yīng)及時通知收銀組長,由專業(yè)人員進行修理。

          9、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀容儀表的整潔大方。

          10、工作中收銀員不得打電話、與導(dǎo)購聊天、嬉笑或打鬧,不得在款臺內(nèi)化妝、看書、看報紙及吃零食,如有發(fā)現(xiàn)必重罰。

          11、每日8:25—8:35到財務(wù)室領(lǐng)取備用金。

          12、結(jié)賬收款時,微笑服務(wù),對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,避免不必要的麻煩。

          13、管好用好發(fā)票,做到先結(jié)賬,后開票,開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符;禁止給顧客多開發(fā)票,如發(fā)現(xiàn)定重罰;對廢票要及時更正。(由于現(xiàn)在發(fā)票禁缺,能不開發(fā)票就不開。對于賣場金額較大的,比較難纏的顧客,當時可以開。渠道部或業(yè)務(wù)要開票時,必須有財務(wù)的通知,才可以開。對于給顧客要快遞的發(fā)票一定要寫明時間,如有顧客打過電話來的第一時間記下來,通知收銀組長)

          14、刷卡機必須結(jié)賬,刷卡時要認真核對金額及卡號,不能多刷也不能少刷,如發(fā)現(xiàn)多刷或少刷,看金額多少處以不同程度的罰款。

          15、不允許利用pos機給顧客倒現(xiàn),如發(fā)現(xiàn)必重罰。

          16、收銀員必須保證所收錢款的準確性,財務(wù)小票與機打小票必須一致,如在財務(wù)抽查中發(fā)現(xiàn)錯誤的,定重罰。

          17、收款時如發(fā)現(xiàn)條碼與價格不符或數(shù)量不符的,先問清顧客所要的商品,再與導(dǎo)購確認條碼或數(shù)量,在結(jié)帳。

          18、交接班時錢款必須當面點清,交接本填寫必須清晰、明確、不允許有涂改,確認無誤后雙方簽字。

          19、款臺所需要的皮筋、訂書釘?shù)绒k公用品須在每周五填寫申請單,交于行政,在下周二領(lǐng)取。

          20、服從排班,不得無故曠工、擅自漏崗,未經(jīng)允許,收銀員之間不得自串崗,請假或倒班,如發(fā)現(xiàn)私自倒班的情況,按曠工處理。

          21、上班不允許帶打卡,如有發(fā)現(xiàn)直接按公司制度執(zhí)行處罰,吃飯時或離開款臺時,必須通知收銀組長和另一位收銀員,或讓店長、店長助理替你收款,吃飯時間不得超過30分鐘。超出部分按超出時間做相應(yīng)處罰。上班時間不得擅自離崗,如有發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

          22、注意拿假錢和故意騙錢的人,保管好自己的財務(wù),收好收銀章,避免財物損失。收銀章必須收于柜子或抽屜里,禁止擺放于桌面上,如有發(fā)現(xiàn)定重罰。

          23、離職要提前一個月寫辭職申請。

        收銀員規(guī)章制度12

          1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結(jié)算時,必須由當事人簽字證明;由經(jīng)理處理并標明是否跑單。

          2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。

          3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字,并且賓客還未離開之前方可。

          4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

          5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。

          6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn),杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。

          7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。

          8、賓客結(jié)帳后,通知前廳顧導(dǎo)員為賓客取鞋,要報準鞋號,并且不準大聲喊號。

          9、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。

          10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的當班收銀員負責。

        收銀員規(guī)章制度13

          網(wǎng)吧收銀員崗位職責

          1、熟悉各級政府及公司有關(guān)上網(wǎng)的各項規(guī)定,熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度,并負責向客戶解答;

          2、熟悉收銀臺的各種設(shè)備,熟練操作與收銀工作相關(guān)的計算機軟件、硬件;

          3、負責網(wǎng)吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現(xiàn)金交接;

          4、對待客人主動熱情,必須做到唱收唱付;

          5、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,尤其是財務(wù)規(guī)章制度;

          6、收到客人發(fā)送的請求服務(wù)的信息,應(yīng)及時給予回復(fù)和轉(zhuǎn)告相關(guān)人員為客人提供服務(wù);

          7、負責清理網(wǎng)吧收銀臺內(nèi)的衛(wèi)生并保持整潔干凈;

          8、完成收銀員領(lǐng)班臨時交辦的工作。

        收銀員規(guī)章制度14

          一、每位收銀人員必須遵守公司統(tǒng)一的規(guī)章制度及行為規(guī)范。

          二、收銀員必須熟練掌握每個項目的收費系統(tǒng)及收款機的日常操作以及各種賣品的價目。

          三、收款員應(yīng)該準確識別假鈔,正確使用驗鈔機。

          四、非本職人員不得進入收銀臺內(nèi)(經(jīng)理除外)

          五、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金班清繳,有特殊原因不能清繳,必須要主管經(jīng)理批準。

          六、當班營業(yè)款當班清繳,有特殊原因不能清繳,必須要主管經(jīng)理批準。

          七、自覺遵守收款紀律,不得私自動用公款,嚴禁挪用備用金,否則一律按有關(guān)法律論處(公司將對此做出開除)。

          八、交接班時,收銀員之間必須互相點清現(xiàn)金款(包括營業(yè)款,備用金)以及吧臺內(nèi)商品數(shù)量,如有不符急時回報上級主管經(jīng)其處理。

          九、私人物品(現(xiàn)金)嚴禁帶入收銀臺,否則按盜竊處理。

          十、收款工具及印章不得帶出公司。(公司將為此做出開除)

          十一、收款找零時要唱收唱付,如發(fā)生付款時顧客已離去,要記明情況并將零款保存,及時上報主管,如有不回報者,公司有權(quán)做出開除。

          十二、收銀員不得泄露公司的商業(yè)機密(每天的營業(yè)額)嚴禁私自隱匿營業(yè)款,當日營業(yè)額必須按規(guī)定如實報批,不得以長補短,如有違反按貪污論處(公司有權(quán)對此行為做出開除)

          十三、交接班時把所在區(qū)域衛(wèi)生都打掃干凈,并在當班時間保持干凈。

        收銀員規(guī)章制度15

          一、收銀職責和權(quán)限設(shè)臵:

          1、收銀員:

          每日上班前打卡并提前十分鐘到收銀點(中餐廳)簽到,查看收銀交接班本是否有工作交接。

          2.到收銀柜臺時做好工作前準備,首先檢查所有用品:賬單、發(fā)票、信用卡簽購單等是否足夠并及時領(lǐng)取。對照有關(guān)交接、領(lǐng)用薄,核對各類需要記錄使用、控制的用品是否與實際相符例如:賬單、發(fā)票要連號使用,要做好上下班交接記錄。做好其它各項準備工作譬如:看“交接本”等搞好衛(wèi)生,保持工作環(huán)境清潔。

          3.餐廳營業(yè)時,服務(wù)員下“點菜單”給收銀臺時,收銀員要及時、準確地把“點菜單”所列項目進行“劃價”,完畢把“點菜單”按其所標房、臺號對號入座放“點菜單架”,如“點菜單”有疑問,要及時向“樓面”查詢。

          4.當“樓面”通知結(jié)賬時,首先聽要點說明清楚房號、臺號,然后準確的把所屬房、臺號的“點菜單”全部拿出,計算出結(jié)賬金額,防止多計、少計、重計。將計算出的總額告訴服務(wù)員,由服務(wù)員向賓客結(jié)算。

          鮮,香煙,酒水等)。給予折扣要按酒店有關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行。賬單上的任何更改必須標注原因,并有授權(quán)人簽字。

          (1)、操作程序

          ①、餐飲收銀員要求準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)。

          ②、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

          ③、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。未經(jīng)公司總經(jīng)理同意任何人不得擅自挪用營業(yè)款。如有大筆開支急需支付,須先上報公司財務(wù)部,報經(jīng)總經(jīng)理同意后由餐飲經(jīng)理寫借條借款,用后及時報帳,補回營業(yè)款。

         、堋⒉惋嬍浙y員要求接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

         、荨⒉惋嬍浙y員要求每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向外泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

         、蕖⒉惋嬍浙y員要求愛護及正確使用本部門各種設(shè)備(如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。

          ⑦、餐飲吧臺酒水均按內(nèi)部調(diào)撥單規(guī)定的零售價銷售,嚴禁借調(diào)、代銷外部商品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以借調(diào)、代銷商品兩倍的罰款,未經(jīng)總經(jīng)理批準不得以進價出售商品,商品調(diào)價由財務(wù)、吧臺二方處理賬務(wù)。

         、、餐飲前廳收銀員應(yīng)對所有票證進行統(tǒng)一管理,票證有收銀領(lǐng)班負責,班班交接時必須對所有票證的開具記錄完整,交班完備后應(yīng)及時撤出本班次工號,以免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權(quán)為顧客或他人多開(撕)發(fā)票,違反者給予多開(撕)發(fā)票5-10倍罰款。

         、帷⑶皬d收銀員應(yīng)嚴格按照軟件操作要求和收入分類原則操作,嚴禁隨意更換、調(diào)整、沖抵收入項目。

         。2)、打折權(quán)限:對持有酒店一卡通的客人,收銀員可直接按一卡通的相應(yīng)標準給予折扣,但必須在電腦小票上注明卡號,并由持卡人簽字后方可有效。

          (3)、代金券:收銀員應(yīng)認真核對代金券的真?zhèn)渭耙?guī)定期限,在規(guī)定期限內(nèi)可視同現(xiàn)金結(jié)算,代金券超額消費部分應(yīng)補足現(xiàn)金,不設(shè)找零。

         。4)、每日結(jié)帳后將收銀電腦小票(結(jié)賬單)、酒水單、簽單結(jié)算單一并組成一套完整的銷售憑證,于全天營業(yè)結(jié)束時,匯總作出銷售日報表,并盤存當天營業(yè)款,經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字確認后,將銷售憑證、銷售日報表及現(xiàn)金一并交公司財務(wù)。

          2、餐飲經(jīng)理、營銷經(jīng)理:

          (1)、指定人員每天對點菜單與出菜單;點菜單與收銀單;酒水單與收銀單一一進行核對,并檢查是否有差錯發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,如有差錯,追究相關(guān)人員責任。

          (2)、打折權(quán)限:公司內(nèi)部員工到餐廳用餐,憑工作牌可以享受7折優(yōu)惠,但必須由餐飲經(jīng)理簽字生效;公司內(nèi)部接待須報總經(jīng)理批準后方可就餐,并有具體接待人簽字。

          1、酒水單

          酒水單(酒水出庫單)一式二聯(lián),一聯(lián)用于電腦輸單結(jié)帳,由收銀員將結(jié)賬單訂在一起,作為附件與當天銷售日報表一起交財務(wù)審核。一聯(lián)用于吧臺銷售出庫,作記賬依據(jù)。酒水單必須有吧臺服務(wù)員簽字。 2、結(jié)賬單

          結(jié)賬單可打印二聯(lián),一聯(lián)用于客人結(jié)帳,一聯(lián)由收銀員將酒水單附在一起交財務(wù)審核。打折、減免賬單必須有餐飲經(jīng)理簽字。 3、退菜單

          退菜單的開具流程與酒水單相同,單據(jù)送達后廚和吧臺時,必須有后廚或吧臺簽字確認,并有盯臺服務(wù)員簽字。如未經(jīng)有關(guān)人

          員同意,擅自退單,一經(jīng)查出由相關(guān)責任人承擔相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

          6.結(jié)算方式主要有:現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn)房賬、掛應(yīng)收賬及內(nèi)部消費(行政部董事長,內(nèi)部掛賬針對酒店招待及宴請,劉洋帳,總經(jīng)理賬戶,房含早餐,集團內(nèi)部消費)賬等,收銀員必須熟悉各種結(jié)賬方式的具體操作規(guī)程。

         、.凡實際客人現(xiàn)付的賬單都要蓋“現(xiàn)金收訖”章,款待的注明ent。 ⅱ.用信用卡結(jié)賬的需客人出示本人身份證,如有需要將身份證號碼抄在賬單上,在打印出信用卡單后,要請客人在信用卡商戶存根聯(lián)上簽名。 ⅲ.轉(zhuǎn)房賬結(jié)算,先確認房號,打電話至前臺詢問是否可以掛賬,如果可以則打印核對賬單讓客人在賬單上標明房號,請客人簽名,然后送至前臺,同時收銀留的一聯(lián)必須有前臺當班員工簽名或蓋章方為有效,如果不可以,則請客人付現(xiàn)金或信用卡等其他付款方式。

         、.如果客人與我公司有簽訂掛賬協(xié)議,則查對財務(wù)部發(fā)出的“協(xié)議書”,核對客人在賬單上的簽名是否一致。 ⅵ.如是酒店宴請的則嚴格按照酒店的宴請制度辦理。宴請人提前填寫內(nèi)部招待申請單,依照上面所定餐標標準進行,所消費項目正常收取費用,內(nèi)部招待直接不收取服務(wù)費。

          7.開發(fā)票時應(yīng)注意事項:發(fā)票必須順碼使用,不得涂改,作廢的發(fā)票必須保留各聯(lián)并裝訂保存,金額大小寫要一致、規(guī)范,不得多開、私開、重開發(fā)票。

          8.本班收銀工作完畢,首先把當班的賬單按結(jié)賬方式分類匯總并進行核查。接著清點當班的現(xiàn)金、信用卡簽購單,填寫“收銀繳款袋”并將相應(yīng)的“現(xiàn)金”、“信用卡簽購單”等裝入“繳款信封”,然后填寫收銀報表,將當班的賬單和收銀報表一起上交財務(wù)部。

          9.在上述工作完畢后,應(yīng)打電話至保安值班室,在酒店保安人員的護送下將當班次的現(xiàn)金收入投放到前臺收銀處的保險柜里,并與保安人員一起在投款登記表上簽名。

          10.收銀員下班前要作好如下幾項工作:

         、.檢查各類用品是否缺乏并提醒下一班次的同事補領(lǐng)。

         、.有關(guān)登記簿是否已記錄(發(fā)票明細表填寫齊全,備用金交接正確)。 ⅲ.將賬單或發(fā)票的起止號碼登記在交班本上。 ⅳ.本班需要對下一班的交接是否已記錄清楚。 ⅴ.抽屜是否上鎖。 ⅵ.搞好工作范圍衛(wèi)生。

          ⅶ.每日最后一班收銀下班時要把備用金及鑰匙交回夜審核數(shù)員保管。 ⅷ.收銀員完成本班工作后,一定要及時簽退,同時留意是否有留言。 篇二:獨立餐飲收銀管理制度收銀管理制度

          1、收銀員必須有擔;蜓航。

          2、保持收銀臺干凈整潔,熟練收銀操作程序。

          3、熟悉菜品及菜品價格,標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格,嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。

          4、權(quán)限范圍內(nèi)打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字,招待費必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,否則財務(wù)上不予認可,由收銀員補交。

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