采購部部門職責

【優(yōu)】采購部部門職責

采購部部門職責1

　　1、業(yè)務(wù)主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)原料、產(chǎn)品和采購工作;

　　3、采購質(zhì)量、數(shù)量管理工作;

　　4、負責應付款的審查工作，提供采購費用報告;

　　5、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策，確保公司利益。

采購部部門職責2

　　1、負責根據(jù)采購計劃尋找符合要求具備性價比的產(chǎn)品和供貨商;

　　2、對供應商做整體狀況的評估(工廠產(chǎn)能、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)品質(zhì)等);

　　3、根據(jù)供貨商提供的價格和樣品進行比對;

　　4、配合業(yè)務(wù)部，準時準確的'提供采購產(chǎn)品的報價;

　　5、對供應商進行考察以及談判，根據(jù)公司實際需求和供貨商擬定合同及采購訂單后續(xù)事宜的跟進;

　　6、與供應商保持良好聯(lián)系，及時掌握供應商的最新情況;

　　7、不斷了解產(chǎn)品市場狀況和動向;

　　8、完成上級交付的其他相關(guān)任務(wù)。

采購部部門職責3

　　職責概述

　　負責做好現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。在上級主管領(lǐng)導下，全面負責企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務(wù)，同時負責審核并傳遞各種銀行票據(jù)

　　職責內(nèi)容

　　1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現(xiàn)金收付工作

　　2，及時登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，每周進行現(xiàn)金盤點，并填寫現(xiàn)金周報表報送領(lǐng)導

　　3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整

　　4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關(guān)事宜

　　5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

　　6，與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)

　　7，每日向領(lǐng)導匯報銀行余額及交易明細

　　8，每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，并按順序裝訂成冊

　　9，與銀行信貸人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據(jù)，并進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 11，負責審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性和準確性，及時編制記賬憑證

　　2.5財務(wù)部崗位職責的其他分工與配合

　　2.5.1財務(wù)經(jīng)理的其他職責

　　我公司財務(wù)經(jīng)理還具體負責：

　　1，融資專員崗位職責

　　2，薪酬核算會計職責

　　3，應收賬款會計崗位職責

　　2.5.2財務(wù)主管的其他職責

　　我公司財務(wù)主管還具體負責：

　　1，財務(wù)分析專員崗位職責

　　2，報表會計崗位職責

　　3，成本會計崗位職責

　　4，資產(chǎn)管理會計崗位職責

　　5，銷售核算會計崗位職責

　　6，稅務(wù)主管崗位職責

　　2.5.3財務(wù)出納的其他職責

　　我們公司財務(wù)出納也負責部分會計工作，具體內(nèi)容如下：

　　1，負責網(wǎng)銀維護，收付單位和個人賬號維護，付款制單工作

　　2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作

　　3，配合財務(wù)主管核算公司收入與成本，以及資產(chǎn)管理工作

　　4，財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管交代的其他職責先關(guān)事項

　　2.5.4其他說明

　　1，財務(wù)經(jīng)理有權(quán)向財務(wù)主管和財務(wù)出納分配工作，并隨時調(diào)整工作范圍

　　1，因為財務(wù)部目前人員配備的關(guān)系，財務(wù)主管也負責總賬會計工作，但是需要和會計配合完成

　　2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關(guān)工作

　　3，開票工作由項目部代為完成，總賬會計負責監(jiān)督指導，會計要及時向項目部報送到款信息

　　4，財務(wù)會計人員相互支持相互協(xié)助，在需要的情況下(比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關(guān)工作

　　5，財務(wù)經(jīng)理直接參與公司的經(jīng)營與決策，財務(wù)主管向財務(wù)經(jīng)理匯報工作并提出意見并指導會計工作，會計和出納對財務(wù)主管負責并匯報工作、提出意見。

　　采購部門崗位職責描述

　　職責概述

　　在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，制定財務(wù)管理制度，主持企業(yè)財務(wù)預算、決算、核算、會計監(jiān)督、成本控制、財務(wù)分析、財務(wù)審計等財務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)和指導財務(wù)部的日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成企業(yè)財務(wù)目標

　　職責內(nèi)容

　　1，組織開展會計核算和賬務(wù)處理工作，編制匯總企業(yè)會計報表 2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

　　3，定期或不定期對企業(yè)財務(wù)進行分析，為新投資項目做好財務(wù)預測與風險分析工作，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

　　4，組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作

　　5，組織對部門員工進行業(yè)務(wù)培訓，指導、監(jiān)督員工工作，并對員工進行業(yè)績考核

　　6，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好融資工作，并對企業(yè)的投融資活動進行風險評估 7，根據(jù)規(guī)定的`成本項目、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定

　　8，根據(jù)財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，開展各種核算和其他業(yè)務(wù)往來賬工作，及時清理結(jié)算企業(yè)各項債券、債務(wù)

　　9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

　　10，負責定期組織員工進行資產(chǎn)清查盤點工作，保證賬實相符，對企業(yè)有賬無實資產(chǎn)進行清查，保證財產(chǎn)安全

　　采購部門工作內(nèi)容

　　1.制定并完善采購制度和采購流程：

　　(1)根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標;

　　(2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行;

　　(3)制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行;

　　2.制定并實施采購計劃：

　　(1)根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃;

　　(2)審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;

　　(3)組織實施市場調(diào)研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購計劃;

　　(4)根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況;

　　(5)負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時供應生產(chǎn)所需的物資;

　　(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量;

　　3.采購成本預算和控制：

　　(1)編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本;

　　(2)采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制;

　　(3)向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應;

　　(4)對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項;

　　4.選擇并管理供應商：

　　(1)根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟;

　　(2)建立對供應商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng);

　　(3)不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查;

　　(4)制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性;

　　5.本部門建設(shè)工作：

　　(1)根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃;

　　(2)負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務(wù)處理;

　　(3)協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部部門職責4

　　1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

　　2、負責公司的物資、設(shè)備的采購工作;

　　3、負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作;

　　4、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報;并對所承擔的工作全面負責;

　　5、對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管;

　　6、協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的.事項;

　　7、負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

　　8、采購合同制作，采購到貨跟催、采購異常處理、采購統(tǒng)計及文檔管理等日常采購工作的實施。

　　9、根據(jù)采購需求儲備、開發(fā)、篩選合格供應商，負責供應商的接待及維護工作。

　　10、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表等。

采購部部門職責5

　　任職條件:

　　確保所有新貨及刪除貨品能按預定日期在陳列圖上得到更新.

　　確保陳列圖上商品數(shù)量的合理性,保證陳列圖的美觀性,便于顧客選擇商品.

　　1.明確各部門的陳列原則,清晰陳列圖更改流程.

　　2.定期提交商品銷售報表,并根據(jù)商品銷售情況調(diào)整陳列圖.

　　3.定期修改陳列圖.

　　4.根據(jù)陳列圖的更新店鋪物價標簽.

　　5.定期巡店發(fā)現(xiàn)陳列圖執(zhí)行中的問題,并及時解決,以確保陳列圖正確地執(zhí)行.

　　6.店鋪貨架資料更新,新店資料下放.

　　7.協(xié)助采購及營運解決店鋪有關(guān)陳列圖及標簽的.相關(guān)問題.

　　8.熟練操作繪圖軟件spaceman.

　　9.與采購溝通,及時解決陳列圖調(diào)整中遇到的問題.

　　任職資格:

　　1.大�；虼髮W本科畢業(yè)

　　2.一年以上零售業(yè)工作經(jīng)驗

　　3.工作穩(wěn)定,細心,責任心強

　　4.熟練操作microsoft excel, word等軟件.

　　5.對商品陳列有一定的認識

　　6.良好的學習能力與領(lǐng)悟力

　　7.良好的溝通能力

　　8.有品類管理經(jīng)驗者優(yōu)先

采購部部門職責6

　　1、挖掘國際國內(nèi)化妝品品牌，通過談判成為公司供應商并拿到有競爭優(yōu)勢的貿(mào)易條件;定期拜訪供應商，維護供應商關(guān)系;

　　2、根據(jù)市場銷售數(shù)據(jù)，制定采購計劃，保證安全庫存。

　　3、和公司商務(wù)部門對接，定期組織盤存，保證倉庫貨品和系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;

采購部部門職責7

　　1、采購物料交期的追蹤及管控;

　　2、進行有效的供應商管理與協(xié)調(diào)溝通(交期及品質(zhì)異常類);

　　3、采購訂單的維護及下達;

　　4、協(xié)助相關(guān)單位處理物料品質(zhì)異常;

　　5、完成采購日常相關(guān)工作職責及上級分派的.其他工作。

采購部部門職責8

　　一、基本信息

　　部門名稱：采購部部門人員編制：2人

　　部門直接主管：副總經(jīng)理部門負責人：采購部部長

　　二、部門定位

　　負責原材料及時的供應以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時的市場行情；負責供應商的開發(fā)與維護。

　　三、部門職能

　　1.負責采購部作業(yè)手則及相關(guān)規(guī)程的制定和執(zhí)行。

　　2．采購管理。

　　1）原物料采購計劃的編制和執(zhí)行；

　　2）采購合同的簽訂和采購定單下達；

　　3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。

　　4）采購物資質(zhì)量等問題處理事務(wù)；

　　3．采購物資行情信息處理

　　1）建立相關(guān)信息的搜集渠道；

　　2）定期對信息進行匯總分析；

　　3）根據(jù)行情的變化提出相關(guān)采購意見。

　　4．供應商管理

　　1）根據(jù)公司的需要開發(fā)新的'供應商；

　　2）定期對供應商進行評估；

　　3）建立完整的供應商檔案庫。

　　5．負責合同、定單等記錄的檔案管理

　　6.為其它部門提供相關(guān)性支持；

　　7．其它事務(wù)性考核管理。

采購部部門職責9

　　1、維護公司利益，制定并規(guī)范采購工作流程及規(guī)章制度，有效控制采購成本，保證采購物資質(zhì)量，確保采購工作的正常進行，為公司項目按時交付提供物資保障。

　　2、負責供應商的管理工作，建立合格供應商目錄并進行動態(tài)管理；確立可靠的供貨渠道以及合理的價格體系來達到公司各項目的要求。

　　3、負責根據(jù)項目部，生產(chǎn)部備庫，技術(shù)服務(wù)部，質(zhì)檢部等經(jīng)相關(guān)負責人審批的采購計劃開始采購工作。

　　4、負責接收及輸出項目文件，及時登記、分類、歸檔。

　　5、負責采購物資的接收、報驗、入庫工作。

　　6、負責配合財務(wù)整理供應商賬目，確保發(fā)票按時錄入系統(tǒng)結(jié)算。

　　7、負責采購物資的`不合格品退、換工作。

　　8、負責配合各項目經(jīng)理，市場部，技術(shù)支持部的投標預算工作。

　　9、負責供應商管理，保證供貨渠道暢通，挖掘新的供應商，及時掌握市場信息，并對原材料市場進行分析與預測；

　　10、負責并組織采購合同的評審，確保所簽合同合法、合理、有效，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

　　11、建立采購合同臺賬，做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；

　　12、負責確保與供應商的往來賬目準確無誤，保證資金安全，并協(xié)助財務(wù)部門完相關(guān)的票據(jù)管理工作；

　　13、按從正規(guī)渠道進貨的原則組織采購，貨比三家、擇優(yōu)選用。對商品進行性價比較，確保商品質(zhì)量的控制；

　　14、嚴格按照申購項目、申購流程進行采購，特殊情況報請主管領(lǐng)導批準；

　　15、會同生產(chǎn)部、物資部、技術(shù)部確定合理庫存的采購批量、安全庫存，及時了解存貨情況，合理采購；

　　16、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關(guān)手續(xù)；

　　17、負責對有質(zhì)量問題的物資退、換貨及聯(lián)系整改工作并監(jiān)督供應商按期完成；

　　18、在簽訂大宗貨物購買合同時，應附帶本公司技術(shù)部提供的技術(shù)資料，并要求供應商隨貨提供產(chǎn)品使用說明書和詳細設(shè)備清單；

　　19、負責外協(xié)加工件生產(chǎn)廠家的協(xié)調(diào)、進度跟蹤等工作；

　　20、負責本部門與其他部門之間的工作協(xié)調(diào)事項。

采購部部門職責10

　　1、配合公司銷售團隊，根據(jù)銷售團隊的訂單需求，采購各類電子產(chǎn)品。

　　2、快速處理銷售日常詢價，提供準確優(yōu)勢報價。

　　3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應商信息，建立行業(yè)渠道信息來源系統(tǒng)。

　　4、熟悉采購成本構(gòu)成，并能提出降低成本的方案。

　　5、開拓新供應商平臺和合作渠道。

　　6、擁有3年及以上電商采購經(jīng)驗，熟悉采購流程。

　　7、具有豐富的供應商資源，能獨立引進優(yōu)質(zhì)的符合電商需求的`供應商。

　　8、具有較強的談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業(yè)務(wù)部門相關(guān)項目招投標。

采購部部門職責11

　　1、對個人收到的詢盤任務(wù)進行詢價，原則上是當天的詢盤任務(wù)當天進行報價，并做好相關(guān)的記錄;

　　2、擬定采購訂單/合同，與供應商確定訂單，或簽訂合同;

　　3、跟進采購訂單或合同的`產(chǎn)品到貨情況，保質(zhì)準時到貨。對采購訂單或合同執(zhí)行過程有異常的需及時尋找解決方案，若是自己解決不了的需及時向上匯報，共同尋找解決方案;

　　4、對到貨的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù);

　　5、跟進采購訂單或合同的發(fā)票;

　　6、提供采購訂單、合同及發(fā)票原件交給財務(wù)部存檔;

　　7、采購回的產(chǎn)品若是有質(zhì)量問題的，需與供應商協(xié)商退/換貨處理等等。

　　三、每天24：00前需在OA系統(tǒng)提交個人工作日志。

　　四、每周五提交訂單異常反饋表。

　　五、月度績效考核：每月10日前提交部門人員的績效考評表給人力行政部。

　　六、年度評優(yōu)：按公司評優(yōu)制度及流程，提交部門優(yōu)秀員工名單;

　　七、部門新人的傳幫帶計劃;

　　八、對屬下日常工作進行指導，并承擔連帶責任;

　　九、培訓工作：按GSP要求，對部門內(nèi)的人員進行定期培訓;

　　十、代表國內(nèi)采購部與橫向部門進行日常的溝通協(xié)調(diào)工作。

采購部部門職責12

　　部門名稱：

　　采購部

　　部門目的：

　　在保證質(zhì)量的前提下，以最優(yōu)惠的價格與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)采購，從而保證公司對所有材料的需求。

　　職責1：制定材料的戰(zhàn)略采購計劃

　　工作基準：

　　1、每種原料選擇2—3家供應商。

　　2、與供應商簽訂常年協(xié)議，不管市場怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩(wěn)定性。

　　3、與供應商建立相互信任關(guān)系。

　　4、以戰(zhàn)略眼光與供應商發(fā)展合作。

　　職責2：建立供應商的管理機制

　　工作基準：

　　1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。

　　2、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價格、服務(wù)、信譽等方面進行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。

　　3、多與供應商聯(lián)系或定期與供應商會面，多了解信息，增加上方信任。

　　4、建立供應商往來明細賬，做到賬目準確無誤。

　　職責3：供應商市場制定分析、評估。

　　工作基準：

　　1、隨時關(guān)注國際與國內(nèi)相關(guān)形式，便于掌握市場動向。

　　2、對供應市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應對措施。

　　3、定期到港口或原料所在地進行考察和調(diào)研，掌握第一手資料。

　　職責4：實施采購計劃

　　工作基準：

　　1、加快采購資金周轉(zhuǎn)率。

　　2、提高采購成本降低率。

　　3、提高供貨及時性。

　　4、減小原料供應警戒線與差額比率。

　　5、降低運輸成本。

　　職責5：制定賬務(wù)管理辦法

　　工作基準：

　　1、依據(jù)公司現(xiàn)狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。

　　2、根據(jù)工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿足施工需要。

　　職責6：部門業(yè)務(wù)合作辦法

　　工作基準：

　　1、與儲運室的合作辦法：

　　1）每一批采購物品到貨后，相關(guān)人員要統(tǒng)計審核。

　　2）材料供應商開具增值稅發(fā)票后，相關(guān)人員核對入庫。

　　2、與財務(wù)室的合作辦法：

　　1）給材料供應商的付款和臨時購貨現(xiàn)金由采購員書寫借款單后，到分管財務(wù)的副總簽字后，到財務(wù)室辦理。

　　2）供應商取款前，開具收款收據(jù)。由供應部統(tǒng)計員審查無誤后交：部門經(jīng)理—財務(wù)部副總—總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部由供應商領(lǐng)款。

　　3）供應商開具的.發(fā)票核查無誤后，由部門經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字，再交分管會計，現(xiàn)金賬的發(fā)票交出納員。

　　4）給供應商憑發(fā)票掛賬的付款。供應商要開具相對應的收款收據(jù)。供應部審計員審核無誤后，由部門經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字收款。以現(xiàn)金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理。

　　職責7：制定費用計算辦法

　　工作基準：

　　1、根據(jù)公司需要購材料。

　　2、購買材料根據(jù)所定合同，提前申報付款額。

　　3、對備品備件供應商基本是先用貨后付款。

　　職責8：制定員工績效管理

　　工作基準：

　　1、對員工進行定期培訓、學習。

　　2、按公司與部門制度進行定期對員工進行考核。

　　3、對公司做出貢獻的依據(jù)公司規(guī)定進行激勵。

　　職責9：統(tǒng)計、分析

　　工作基準：

　　1、隨時對庫存核查、盤存、

　　2、定期對市場進行調(diào)研、分析。

　　職責10：積極參與安全

采購部部門職責13

　　1、項目一線材料供應保障：根據(jù)項目情況及時編制動態(tài)材料進場計劃，根據(jù)施工進度跟蹤材料到貨情況，確保材料及時按質(zhì)按量到場；

　　2、供應商開發(fā)：負責供應商資源開發(fā)、資質(zhì)審核、能力評估工作

　　3、采購合同簽訂：負責及時按照公司的要求簽訂項目自購材料的.采購合同，規(guī)范采購流程；

　　4、負責材料款的請款支付和結(jié)算款的審核，并及時報銷材料等各種費用。

　　5、熟悉采購合同條文、談判技巧等。

采購部部門職責14

　　1、熟悉物料的相關(guān)標準，對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，提供《原材料價格跟蹤表》及市場調(diào)查報告。

　　3、遵循適價、適時、適量的`采購原則，組織相關(guān)人員對供應商進行評審和考核，并及時更新供應商一覽表。

　　4、配合物控部門將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行，并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、對重點物料進行重點跟進并及時解決來料異常。

　　6、跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

　　7、協(xié)助跟單員的日常事務(wù)，并做好每日的日清工作。

　　8、協(xié)助財務(wù)部做好對賬工作。

　　9、定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　10、服從上級安排的其他任務(wù)。

采購部部門職責15

　　1.采購物料主數(shù)據(jù)維護;

　　2.采購流程優(yōu)化，包含但不限于采購相關(guān)SOP的.優(yōu)化、文控相關(guān)工作等;

　　3.供應商開發(fā)與整合，新供應商的開發(fā)，以及老供應商的維護、淘汰等;

　　4. 上級交辦的其他任務(wù)。

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