渣土清運(yùn)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告范文（精選7篇）
在生活中，我們使用報(bào)告的情況越來(lái)越多，報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編幫大家整理的渣土清運(yùn)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告范文（精選7篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
渣土清運(yùn)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告1
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)背景和依據(jù)
根據(jù)黃石市人民政府20xx年（7）號(hào)《關(guān)于下放城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限（城管）的會(huì)議紀(jì)要》內(nèi)容，城區(qū)建筑垃圾管理執(zhí)法職能（不含對(duì)未經(jīng)核準(zhǔn)處置建筑垃圾違法行為的查處）轉(zhuǎn)由各城區(qū)管理部門(mén)實(shí)施，建筑渣土處置費(fèi)由市城管委集中征收，在2012年分配基數(shù)基礎(chǔ)上結(jié)合體制調(diào)整后的各區(qū)實(shí)際，確定各城區(qū)分配基數(shù)。黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)按文件要求，制定了工作計(jì)劃及考核管理辦法，形成了規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)提高了建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的保障水平，有效解決城市建筑垃圾問(wèn)題，城市環(huán)境得到明顯改善。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
2019年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)涉及資金總額400萬(wàn)元，總體績(jī)效目標(biāo)為：
1.對(duì)全市建筑渣土清運(yùn)實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管控，核準(zhǔn)運(yùn)輸企業(yè)的專(zhuān)營(yíng)資質(zhì)，核發(fā)運(yùn)輸車(chē)輛準(zhǔn)運(yùn)證； 2.對(duì)各城區(qū)城管部門(mén)建筑、施工場(chǎng)所管控進(jìn)行綜合考核。
具體績(jī)效目標(biāo)為：
1、數(shù)量目標(biāo)：建筑、施工項(xiàng)目建筑垃圾處置核準(zhǔn)率90%。
2、質(zhì)量目標(biāo)：當(dāng)年建筑垃圾運(yùn)輸處置專(zhuān)營(yíng)管控率90%。
（三）項(xiàng)目資金來(lái)源及使用情況
市級(jí)財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)資金合計(jì)400萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)資金到位率為100%，專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際撥付278.64萬(wàn)元，結(jié)余121.36萬(wàn)元。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目實(shí)施情況
1．評(píng)價(jià)對(duì)象
本次評(píng)價(jià)對(duì)象為2019年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目400萬(wàn)元，涉及1家項(xiàng)目實(shí)施單位黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)。
2．評(píng)價(jià)年度與地點(diǎn)
本次評(píng)價(jià)年度為2019年度，地點(diǎn)黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)。
3．項(xiàng)目實(shí)施工作情況
項(xiàng)目投入總額400萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際拔付使用278.64萬(wàn)元，其中：黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)使用278.64萬(wàn)元。項(xiàng)目資金主要用于撥付各城區(qū)渣土建筑垃圾處置費(fèi)228.75萬(wàn)元以及渣土處工作經(jīng)費(fèi)。
（五）現(xiàn)場(chǎng)核查情況
現(xiàn)場(chǎng)核查具體情況如下：
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)背景
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《湖北省財(cái)政廳項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南》（鄂財(cái)函[2014]376號(hào)）和《黃石市人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（黃政發(fā)[20xx]23號(hào)）以及《黃石市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》（黃財(cái)行資[20xx]470號(hào)）精神和要求，黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)組織開(kāi)展了2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
為了做好這次評(píng)價(jià)工作，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目遴選“多中選好，好中選優(yōu)”，按照績(jī)效評(píng)價(jià)方案，黃石陽(yáng)光聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所組成的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，完成了本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的與依據(jù)
隨著財(cái)政支出規(guī)模的日益擴(kuò)大，公眾預(yù)算監(jiān)督意識(shí)也不斷增強(qiáng)，全社會(huì)越來(lái)越關(guān)注財(cái)政資金的使用績(jī)效，迫切要求探索創(chuàng)新財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。通過(guò)引入獨(dú)立第三方即外部評(píng)價(jià)主體，發(fā)現(xiàn)總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和成功經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提高建設(shè)管理水平，建立社會(huì)評(píng)價(jià)體系，有利于提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的透明度和公信力，構(gòu)建陽(yáng)光財(cái)政，推動(dòng)服務(wù)型政府建設(shè)，提高政府績(jī)效。績(jī)效評(píng)價(jià)是現(xiàn)代政府管理的前沿課題。從系統(tǒng)組織整合理論角度看，評(píng)價(jià)不僅具有計(jì)劃輔助、預(yù)測(cè)判斷、監(jiān)控支持、激勵(lì)約束和資源優(yōu)化等多項(xiàng)功能，而且作為一種運(yùn)行機(jī)制，可在一定程度上彌補(bǔ)管理體制方面的缺陷。
本次評(píng)價(jià)的目的是：引入第三方主體，采用科學(xué)、規(guī)范的方法，依據(jù)既定的
評(píng)價(jià)技術(shù)體系，基于預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，對(duì)2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金使用過(guò)程及整體績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)判，評(píng)估水平、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出措施，作為進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)城市配套專(zhuān)項(xiàng)資金管理水平和使用效益的決策依據(jù)。
本次評(píng)價(jià)的主要依據(jù)是國(guó)家、省及市有關(guān)部門(mén)頒布的相關(guān)文件，包括：《湖北省財(cái)政廳項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南》（鄂財(cái)函[2014]376號(hào)）和根據(jù)省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于加快推進(jìn)數(shù)字化城市管理工作的意見(jiàn)，住建部關(guān)于印發(fā)數(shù)字化城市管理模式建設(shè)導(dǎo)則試行的通知。這些文件對(duì)資金使用范圍、流程、責(zé)任主體有具體規(guī)定。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象與范圍
本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金400萬(wàn)元。評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日為2019年12月31日。
（四）績(jī)效評(píng)價(jià)思路與標(biāo)準(zhǔn)
財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效第三方評(píng)價(jià)為全新的課題。評(píng)價(jià)利用第三方組織的獨(dú)立性、超然性與專(zhuān)業(yè)性，科學(xué)評(píng)估績(jī)效水平，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提供改善對(duì)策的分析框架與分析方法，為全面推進(jìn)政府的財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，建設(shè)績(jī)效財(cái)政、陽(yáng)光財(cái)政積累經(jīng)驗(yàn)�？紤]到評(píng)價(jià)范圍廣泛，涉及主體眾多，我們提出以下思路：更加突出第三方、專(zhuān)項(xiàng)資金、績(jī)效評(píng)價(jià)等核心概念，與會(huì)計(jì)、稽查、審計(jì)等比較形成自身特色；統(tǒng)一技術(shù)體系，規(guī)范流程，自評(píng)、審核、核查體系一致、過(guò)程銜接、重點(diǎn)有別、優(yōu)化工作流程；為減少現(xiàn)場(chǎng)核查工作量，確保核查對(duì)象的代表性，在自評(píng)審核基礎(chǔ)上，綜合考慮資金屬性、審核績(jī)效得分及抽樣核查的可行性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣；強(qiáng)化報(bào)告的專(zhuān)業(yè)性。
具體而言，一是關(guān)注專(zhuān)項(xiàng)資金可能產(chǎn)生的問(wèn)題，包括財(cái)政支出的范圍、對(duì)象甄別。二是關(guān)注指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)流程優(yōu)化與規(guī)范，充分考慮評(píng)價(jià)統(tǒng)一性（一級(jí)指標(biāo)統(tǒng)一）與被評(píng)對(duì)象的差異性（二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)更具針對(duì)性）。三是關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)核查的抽樣設(shè)計(jì)盡可能科學(xué)合理，方便操作，對(duì)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查的執(zhí)行，力求提供資料全面，內(nèi)容合理，反映實(shí)際。
�。ㄎ澹┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則
1、相關(guān)性原則
市城管委建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)定與績(jī)效目標(biāo)有直接的聯(lián)系，能夠恰當(dāng)反映目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
2、重要性原則
績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)定根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和內(nèi)容優(yōu)先使用最具代表性、最能反映評(píng)價(jià)要求的核心指標(biāo)，從而反映出促進(jìn)市城管委建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金的產(chǎn)出效益。
3、可比性原則
市城管委建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)定采用與同類(lèi)評(píng)價(jià)對(duì)象設(shè)定共性的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和省財(cái)政廳規(guī)定的共性指標(biāo)體系，以便于評(píng)價(jià)結(jié)果相互比較。
4、系統(tǒng)性原則
績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)定將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映項(xiàng)目所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。
�。┛�(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與方法
基于項(xiàng)目社會(huì)公益性的本質(zhì)屬性，在評(píng)價(jià)過(guò)程中我們采取了如下方法：
�。�1）績(jī)效指標(biāo)打分法。
評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)借鑒財(cái)政部項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架，結(jié)合建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)與行業(yè)特征，構(gòu)造部分特性指標(biāo)，合理調(diào)整指標(biāo)權(quán)重，進(jìn)而根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行打分，最后得出分值所處的等級(jí)，形成績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
�。�2）簡(jiǎn)單評(píng)分法
對(duì)能夠取得標(biāo)準(zhǔn)值的指標(biāo)，采用簡(jiǎn)單評(píng)分法，即：
�。�3）比較法。是指通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果，綜合分析績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
（4）公眾評(píng)判法。是指通過(guò)問(wèn)卷及對(duì)預(yù)算支出效果進(jìn)行評(píng)判，即評(píng)價(jià)小組設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷，發(fā)給一定數(shù)量的人填寫(xiě)，最后匯總分析各方面意見(jiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法。
�。ㄆ撸┛�(jī)效評(píng)價(jià)組織流程
1.前期準(zhǔn)備
（1）確定績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象。黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)按照有關(guān)文件要求和項(xiàng)目落實(shí)情況，對(duì)2019年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
�。�2）下發(fā)績(jī)效通知書(shū)。針對(duì)2019年度黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目按時(shí)下達(dá)績(jī)效通知書(shū)，確定目標(biāo)方向。
（3）成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組。黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)針對(duì)該項(xiàng)目實(shí)際情況，委托黃石陽(yáng)光聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所組織了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，以蘇志強(qiáng)為小組組長(zhǎng)，具體實(shí)施評(píng)價(jià)工作，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)資料的收集、核實(shí)等工作。
（4）制定評(píng)價(jià)工作方案。評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)根據(jù)相關(guān)文件資料合理確定績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)，并構(gòu)建了績(jī)效評(píng)價(jià)框架，具體包括績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)方法等。
�。�5）績(jī)效評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備。黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)下達(dá)評(píng)價(jià)通知，相關(guān)項(xiàng)目單位準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料。
�。�6）匯總整理資料并撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。項(xiàng)目評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)將所提交的資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，并歸納總結(jié)，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，為績(jī)效評(píng)價(jià)提供有力的數(shù)據(jù)支撐。
2.組織實(shí)施
在績(jī)效評(píng)價(jià)的具體實(shí)施過(guò)程中，采用了績(jī)效指標(biāo)打分法、簡(jiǎn)單評(píng)分法、比較法、公眾評(píng)判法。
3.分析評(píng)價(jià)
（1）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)工作獲得的信息和各抽查項(xiàng)目單位提供的資料，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行定性、定量的評(píng)價(jià)，計(jì)算各種評(píng)價(jià)指標(biāo)，完成評(píng)價(jià)各類(lèi)工作表格的整理，根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料分析該項(xiàng)目的實(shí)施效果；
�。�2）根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，得出評(píng)價(jià)結(jié)論，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。
4.歸檔
對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作資料進(jìn)行整理，完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作底稿并歸檔。
�。ò耍┛�(jī)效評(píng)價(jià)證據(jù)收集方法
1、日常的資料積累。
從項(xiàng)目實(shí)施單位收集項(xiàng)目資料、整理分析，判斷項(xiàng)目立項(xiàng)的合理性、必要性、可行性。通過(guò)與財(cái)政部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人員的溝通，進(jìn)一步了解項(xiàng)目的特點(diǎn)以及考核的目的。
2、訪談。
通過(guò)訪談的方式與市城管委業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員和工作人員進(jìn)行交流，聽(tīng)取項(xiàng)目管理方對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施管控過(guò)程及經(jīng)驗(yàn)的陳述和分析，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施成果和存在的不足，并針對(duì)項(xiàng)目提出問(wèn)題，及時(shí)與黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)進(jìn)行有效溝通、洽談，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，從而為后面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)和撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、實(shí)地調(diào)研
通過(guò)對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位實(shí)地調(diào)研，了解項(xiàng)目的最新動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況，并在反復(fù)溝通中了解項(xiàng)目的部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，核實(shí)款項(xiàng)使用情況與產(chǎn)生的效益，使績(jī)效評(píng)價(jià)量化指標(biāo)更充分，也確�？�(jī)效評(píng)價(jià)與項(xiàng)目的銜接度更高。
4、問(wèn)卷調(diào)查。
為了獲取項(xiàng)目實(shí)施效果和運(yùn)行現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了調(diào)查問(wèn)卷，對(duì)服務(wù)對(duì)象問(wèn)卷調(diào)查，最后匯總分析各方面意見(jiàn)。
�。ň牛┍敬慰�(jī)效評(píng)價(jià)的局限性
由于2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目的特點(diǎn)，指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)和分值需要進(jìn)行進(jìn)一步的討論研究，對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)效益和可持續(xù)影響無(wú)法準(zhǔn)確具體量化，只能依靠評(píng)價(jià)小組成員經(jīng)驗(yàn)、結(jié)合受益對(duì)象的實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果可能存在一定的主觀性。此外，鑒于不可控因素的影響和評(píng)估時(shí)間的限制，我們所需要的數(shù)據(jù)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完全獲得，而且項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的資料無(wú)法一一核實(shí)，可能造成一定程度的樣本誤差，影響了評(píng)估結(jié)論的精確性。
三、績(jī)效分析與評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┛�(jī)效分析
結(jié)合實(shí)際情況，黃石陽(yáng)光聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)“項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目績(jī)效（項(xiàng)目產(chǎn)出與效果）”三個(gè)維度，圍繞設(shè)計(jì)的績(jī)效指標(biāo)分別進(jìn)行了評(píng)分和分析。
1.項(xiàng)目投入
1.1主要經(jīng)驗(yàn)分析
1.1.1項(xiàng)目目標(biāo)
在2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目設(shè)計(jì)、績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、績(jī)效指標(biāo)明確等項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中，能按照黃石市有關(guān)要求進(jìn)行，符合政策要求。
1.1.2決策過(guò)程
2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃，項(xiàng)目申報(bào)符合政策要求。
1.1.3資金分配
項(xiàng)目資金投入嚴(yán)格按照有關(guān)管理辦法和程序進(jìn)行，資金列入預(yù)算，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支出，確保資金及時(shí)到位。
2.項(xiàng)目過(guò)程
2.1主要經(jīng)驗(yàn)分析
2.1.1資金到位
2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金均安排預(yù)算，全年資金結(jié)余較大。
2.1.2資金管理
2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金使用較規(guī)范，支出審批較為嚴(yán)格。
2.1.3組織實(shí)施
2019年，建筑垃圾處置核準(zhǔn)均統(tǒng)一在行政服務(wù)窗口受理辦理，做到了所有許可均登陸“湖北政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”，所有的行政審批存量數(shù)據(jù)均進(jìn)入“智能政務(wù)綜合門(mén)戶(hù)”網(wǎng)，公開(kāi)3個(gè)工作日辦結(jié)，確保行政許可過(guò)程公正、公平、公開(kāi)。規(guī)范基層執(zhí)法隊(duì)伍，結(jié)合實(shí)際制定完善日常工作考核獎(jiǎng)懲辦法，做到不定期檢查，每月考核通報(bào)并排名。做到建筑垃圾運(yùn)輸全過(guò)程精細(xì)化管理。建立建設(shè)工地、渣土專(zhuān)營(yíng)公司、城區(qū)城管部門(mén)、移動(dòng)視頻監(jiān)控、巡查督辦五級(jí)管控體系；要求專(zhuān)營(yíng)公司每天將當(dāng)日運(yùn)輸計(jì)劃共享到微信工作群，城區(qū)城管每日?qǐng)?bào)在建工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法人員，做到在建工地精準(zhǔn)管控；加大違法運(yùn)輸?shù)奶幜P力度，對(duì)發(fā)生違反交規(guī)或運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)拋灑滴漏等情況的專(zhuān)營(yíng)車(chē)輛，在實(shí)施行政處罰之外，責(zé)令其停運(yùn)一個(gè)周期進(jìn)行整改。
2.2主要問(wèn)題分析
在現(xiàn)場(chǎng)核查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題：資金支付進(jìn)度不及時(shí)，原因主要項(xiàng)目實(shí)施考核結(jié)算不及時(shí)，導(dǎo)致2019年9—12月項(xiàng)目資金未撥付，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度偏低。
3.項(xiàng)目績(jī)效
3.1項(xiàng)目產(chǎn)出
2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)，產(chǎn)出質(zhì)量較好，能夠按預(yù)定時(shí)間完成，總體成本控制較好。
建筑垃圾處置核準(zhǔn)方面：一是嚴(yán)格依法辦理行政許可，全年在市政務(wù)窗口受理27起行政許可案件，按承諾3個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)27起，建筑垃圾核準(zhǔn)率達(dá)100%，所有許可案件實(shí)行一案一檔管理；二是積極做好“放管服”工作，針對(duì)全市23起“先建后驗(yàn)”項(xiàng)目積極做好服務(wù)，每個(gè)項(xiàng)目都做到痕跡管理。核準(zhǔn)建筑垃圾量129.48萬(wàn)平方米，計(jì)194.22萬(wàn)噸。
全年對(duì)各城區(qū)建筑垃圾專(zhuān)項(xiàng)檢查考核共開(kāi)展40輪，發(fā)現(xiàn)存在工地?zé)o人監(jiān)管、路面污染、建筑垃圾亂堆、施工工地?zé)o圍擋等問(wèn)題共計(jì)1007處，下達(dá)督辦通知87起，回復(fù)76起。
建筑垃圾運(yùn)輸處置專(zhuān)營(yíng)管控方面：對(duì)全市5家建筑垃圾運(yùn)輸專(zhuān)營(yíng)公司檢查考驗(yàn)90輪，發(fā)現(xiàn)建筑垃圾運(yùn)輸車(chē)輛車(chē)身不潔、工地現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全人員、車(chē)輛運(yùn)輸中超高、運(yùn)輸建筑垃圾時(shí)無(wú)準(zhǔn)運(yùn)證、車(chē)輛密閉不嚴(yán)、未申報(bào)準(zhǔn)運(yùn)證擅自運(yùn)輸、無(wú)頂燈、未報(bào)運(yùn)輸計(jì)劃等問(wèn)題452余次，每月一期發(fā)通報(bào)并責(zé)令其整改，核準(zhǔn)發(fā)放準(zhǔn)運(yùn)證2720臺(tái)/次。全市專(zhuān)營(yíng)車(chē)輛GPS、行車(chē)記錄儀、頂燈、密閉蓋板等覆蓋率
100%，新車(chē)覆蓋率100%，當(dāng)年建筑垃圾運(yùn)輸處置專(zhuān)營(yíng)管控率95%以上。
3.2項(xiàng)目效果
2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目實(shí)施效果總體較好。全面遏制建筑垃圾違法運(yùn)輸處置行為，具有良好社會(huì)效益；全面改善城市市容、市貌，及時(shí)解決路面污染、建筑垃圾亂堆問(wèn)題，威懾建筑垃圾違規(guī)違法處置行為，具有良好生態(tài)效益。本次績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)對(duì)黃石市各城區(qū)（黃石港、西塞山、下陸、開(kāi)發(fā)區(qū).鐵山）市民進(jìn)行了隨機(jī)滿(mǎn)意度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示，公眾滿(mǎn)意度較高。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)分結(jié)果
對(duì)18個(gè)三級(jí)指標(biāo)、8個(gè)二級(jí)指標(biāo)、3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，根據(jù)績(jī)效小組成員對(duì)每項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)的等級(jí)評(píng)價(jià)，結(jié)合評(píng)語(yǔ)集的賦值和指標(biāo)的權(quán)重，按照指標(biāo)評(píng)價(jià)得分90-100為“優(yōu)”（含90）、80-89為“良”（含80）、60-79為“中”（含60），0-59為“差”的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)評(píng)價(jià)分析，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為88.9分，評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為良。其中項(xiàng)目投入19分，項(xiàng)目過(guò)程24.5分，項(xiàng)目績(jī)效（項(xiàng)目產(chǎn)出與效果）
45.4分。
2.主要結(jié)論
評(píng)價(jià)結(jié)果表明，2019年黃石市城市管理執(zhí)法委員會(huì)建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金政策實(shí)施效果合格，項(xiàng)目基本按期完成，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，隨機(jī)抽查滿(mǎn)意度較高。具體表現(xiàn)在：
�。�1）申報(bào)論證較充分。市城管委建筑渣土的處置、管控及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要進(jìn)行了科學(xué)安排，符合建筑渣土管理相關(guān)政策。
（2）項(xiàng)目實(shí)施有序。能按計(jì)劃開(kāi)展設(shè)計(jì)的各項(xiàng)活動(dòng)，項(xiàng)目管理能滿(mǎn)足項(xiàng)目有效和順利地實(shí)施，在上年度項(xiàng)目建設(shè)工地、渣土專(zhuān)營(yíng)公司、城區(qū)城管部門(mén)、自身執(zhí)法管理隊(duì)伍實(shí)行的四級(jí)管控體系基礎(chǔ)上，本年度進(jìn)一步升級(jí)為建設(shè)工地、渣土專(zhuān)營(yíng)公司、城區(qū)城管部門(mén)、移動(dòng)視頻監(jiān)控、巡查督辦五級(jí)管控體系，利用移動(dòng)視頻監(jiān)控、微信工作群等信息化手段開(kāi)展工作，值得進(jìn)一步推廣。
（3）社會(huì)效益較好。項(xiàng)目完全覆蓋了設(shè)計(jì)的目標(biāo)群體，實(shí)際受益群體與設(shè)計(jì)群體相符，瞄準(zhǔn)度很高，服務(wù)對(duì)象總體滿(mǎn)意度較高，提升市民生活宜居出行等環(huán)境。
（4）生態(tài)效益好。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)資金的帶動(dòng)，建筑渣土處置、管控及運(yùn)行良好，保護(hù)了黃石市當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，對(duì)促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展起到了積極的作用。
四、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
�。�1）項(xiàng)目實(shí)施管理有待進(jìn)一步完善，主要反映在制度建立方面，未根據(jù)需要制定專(zhuān)門(mén)的資金使用管理制度，無(wú)法對(duì)撥付給各城區(qū)的考核經(jīng)費(fèi)進(jìn)行有效監(jiān)督。
（2）項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度偏低，由于項(xiàng)目實(shí)施考核結(jié)算不及時(shí)，導(dǎo)致2019年9—12月項(xiàng)目資金未撥付。
（二）建議
1、加強(qiáng)項(xiàng)目相關(guān)制度建設(shè)，制定專(zhuān)門(mén)的資金使用管理制度，確保各城區(qū)考核經(jīng)費(fèi)得到有效使用。
2、提高項(xiàng)目實(shí)施管理意識(shí)，推進(jìn)項(xiàng)目考核結(jié)算進(jìn)程，避免因資金撥付不及時(shí)影響考核單位日常工作。
渣土清運(yùn)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告2
為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）等文件精神，受常德市武陵區(qū)財(cái)政局委托，湖南新中元會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)2021年度常德市武陵區(qū)渣土整治專(zhuān)項(xiàng)支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
為加強(qiáng)城區(qū)建筑垃圾和工程渣土處置管理，有效遏制偷倒、亂倒等現(xiàn)象，維護(hù)城市環(huán)境整潔，根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第101號(hào)）《常德市城市渣土管理辦法》等文件精神，常德市武陵區(qū)設(shè)立了渣土整治專(zhuān)項(xiàng)，2021年度預(yù)算安排150.00萬(wàn)元。
項(xiàng)目實(shí)施單位為常德市武陵區(qū)城市管理和行政執(zhí)法局市容環(huán)衛(wèi)大隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區(qū)市容環(huán)衛(wèi)大隊(duì)”）。
2.主要內(nèi)容
購(gòu)買(mǎi)建筑垃圾清運(yùn)服務(wù)；審核城區(qū)建筑垃圾渣土處置申報(bào)、許可核準(zhǔn)；監(jiān)管武陵區(qū)14個(gè)鄉(xiāng)（街）范圍內(nèi)的渣土處置活動(dòng)；收取垃圾處理費(fèi)，對(duì)相關(guān)違法情況進(jìn)行行政處罰等。
3.實(shí)施情況
�。�1）建筑垃圾清運(yùn)
項(xiàng)目實(shí)施單位通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，采購(gòu)常德市盛平清潔服務(wù)有限公司和常德市康宇運(yùn)輸有限公司的建筑垃圾清運(yùn)服務(wù)，對(duì)城區(qū)道路因渣土車(chē)揚(yáng)塵及數(shù)字平臺(tái)等發(fā)現(xiàn)的建筑垃圾及死角及時(shí)進(jìn)行清理清運(yùn)。項(xiàng)目實(shí)施期限：2020年8月3日至2023年8月2日。服務(wù)費(fèi)用根據(jù)實(shí)際工作量、單價(jià)及約定的折扣率進(jìn)行結(jié)算。
�。�2）建筑垃圾處置核準(zhǔn)
工作流程如下：
①申請(qǐng)人書(shū)面申請(qǐng)。
�、陧�(xiàng)目實(shí)施單位工作人員查驗(yàn)申請(qǐng)材料是否完備、符合受理?xiàng)l件。
�、凵暾�(qǐng)材料齊全、符合受理?xiàng)l件的，工作人員及時(shí)受理；申請(qǐng)材料不齊全或不符合法定要求的，出具不予受理通知書(shū)，并告知不予受理的理由或需補(bǔ)充的材料。
�、茼�(xiàng)目實(shí)施單位組織現(xiàn)場(chǎng)勘查并初審。
�、萁挥深I(lǐng)導(dǎo)審核完成后，如符合許可條件，核發(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)證》；不符合條件，向申請(qǐng)人核發(fā)不予許可決定書(shū)。
�。�3）區(qū)域巡查
市容環(huán)衛(wèi)大隊(duì)下設(shè)6個(gè)執(zhí)法中隊(duì)，對(duì)分管區(qū)域內(nèi)的渣土傾倒、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、回填、消納利用等處置活動(dòng)采取“5+2、白+黑”的工作模式進(jìn)行日常監(jiān)管，對(duì)區(qū)域內(nèi)的非法處置、漏撒、私設(shè)濫建渣土場(chǎng)等違法違規(guī)行為進(jìn)行協(xié)助查處。各中隊(duì)巡查范圍明細(xì)如下：
�。�4）行政收費(fèi)及行政處罰
�、傩姓召M(fèi)：對(duì)經(jīng)道路運(yùn)輸且必須進(jìn)入垃圾處理廠處置的建筑垃圾、不同建筑施工企業(yè)間可調(diào)劑利用的建筑垃圾、同一建筑施工企業(yè)不同建筑工地間可調(diào)劑利用的建筑垃圾、裝飾裝潢（含居民家裝）企業(yè)的裝飾裝修垃圾，按下列標(biāo)準(zhǔn)收取建筑垃圾處理費(fèi)：
從2021年12月15日起，原區(qū)市容環(huán)衛(wèi)大隊(duì)收取的建筑垃圾處理費(fèi)由建筑垃圾處理企業(yè)收取。
�、谛姓幜P
項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)施工單位未及時(shí)清運(yùn)建筑垃圾造成環(huán)境污染、施工單位將建筑垃圾交給個(gè)人或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸?shù)膯挝惶幹�、擅自設(shè)立棄置場(chǎng)收納建筑垃圾、處置建筑垃圾的單位在運(yùn)輸建筑垃圾過(guò)程中沿途丟棄/遺撒建筑垃圾等違法情況根據(jù)《城市建筑垃圾管理規(guī)定》（建設(shè)部令第139號(hào)）進(jìn)行相應(yīng)行政處罰。
4.資金投入和使用情況
（1）資金投入情況
2021年預(yù)算安排150.00萬(wàn)元。2021年分三次共到位150.00萬(wàn)元，明細(xì)如下：
�。�2）資金使用情況
截至2021年8月底，共支出專(zhuān)項(xiàng)資金150.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于支付道路清理清洗費(fèi)、垃圾整治清運(yùn)費(fèi)等。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
通過(guò)對(duì)城區(qū)渣土運(yùn)輸車(chē)輛亂傾亂倒、沿途撒漏、揚(yáng)塵污染等行為進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，對(duì)建筑工地出入口污染嚴(yán)重的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)管理與處罰，確保城區(qū)道路不受污染，提升城市管理水平，為創(chuàng)城提供有效助力。
2.2021年度目標(biāo)
�。�1）產(chǎn)出數(shù)量
①核發(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)證》≥80個(gè)。
�、趯徟藴�(zhǔn)建筑垃圾處理量≥200.00萬(wàn)方。
③建筑垃圾處置許可收費(fèi)≥60.00萬(wàn)元。
④路面、工地巡查≥300次。
�、荼O(jiān)管鄉(xiāng)（街）14個(gè)。
�、揲_(kāi)展渣土執(zhí)法培訓(xùn)4次。
�、咴吝`法立案處罰≥100起。
⑧督促建設(shè)工地設(shè)立出入口洗車(chē)平臺(tái)≥80個(gè)。
�。�2）產(chǎn)出質(zhì)量
�、俸税l(fā)證件準(zhǔn)確率100%。
�、诮ㄖS可收費(fèi)準(zhǔn)確、到位率100%。
�、鄹黝�(lèi)違法違規(guī)案件處置率和結(jié)案率100%
�。�3）產(chǎn)出時(shí)效
�、俳ㄖ幹煤藴�(zhǔn)及時(shí)率100%。
�、诘缆非逑辞謇砑皶r(shí)率100%。
�。�4）產(chǎn)出成本
支出規(guī)范合理率100%。
�。�5）社會(huì)效益
改善居民生產(chǎn)、生活環(huán)境。
（6）可持續(xù)影響
規(guī)范城市建設(shè)，推動(dòng)城市發(fā)展。
（7）滿(mǎn)意度
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥90%。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
新中元事務(wù)所接到武陵區(qū)財(cái)政局的委托后，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，于2022年10月17日至10月28日進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。執(zhí)行的主要工作步驟為：聽(tīng)取項(xiàng)目實(shí)施單位情況介紹、收集查閱相關(guān)資料、審核項(xiàng)目資金收支情況、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)路面清潔清理實(shí)施情況等；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷的方式，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施情況進(jìn)行社會(huì)調(diào)查；經(jīng)與項(xiàng)目實(shí)施單位、武陵區(qū)財(cái)政局溝通交流后，綜合分析形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目得分81分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”，扣（得）分明細(xì)如下：
�。ㄒ唬Q策指標(biāo)
總分20分，實(shí)得15.5分，扣4.5分，扣分明細(xì)：
1.績(jī)效指標(biāo)欠合理，扣2.5分。
2.資金投入欠合理，扣2分。
�。ǘ┻^(guò)程指標(biāo)
總分20分，實(shí)得16.5分，扣3.5分，扣分明細(xì)：
1.管理制度不健全，扣2分。
2.制度執(zhí)行欠到位，扣1.5分。
�。ㄈ┊a(chǎn)出指標(biāo)
總分30分，實(shí)得20分，扣10分，扣分明細(xì)：
1.數(shù)量指標(biāo)4個(gè)未達(dá)標(biāo)，扣3.5分。
2.質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)未達(dá)標(biāo)，扣1.5分。
3.時(shí)效指標(biāo)1個(gè)未達(dá)標(biāo)，扣4分。
4.成本指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，扣1分。
（四）效益指標(biāo)
總分30分，實(shí)得29分，扣1分，扣分明細(xì)：
1.滿(mǎn)意度指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，扣1分。
詳見(jiàn)附件1：績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)
本項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第101號(hào)）《常德市城市渣土管理辦法》等文件設(shè)立，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。
2.績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)缺少道路清理清潔服務(wù)考核等核心指標(biāo)，設(shè)定的處理數(shù)字平臺(tái)建筑垃圾、處理零星建筑垃圾和下達(dá)整改通知書(shū)等指標(biāo)無(wú)法提供佐證資料�？�(jī)效目標(biāo)管理不到位。
3.資金投入
項(xiàng)目實(shí)施單位未對(duì)項(xiàng)目明細(xì)及資金構(gòu)成進(jìn)行分解，預(yù)算編制欠科學(xué)。
�。ǘ╉�(xiàng)目過(guò)程情況
1.資金管理情況
（1）資金到位率
2021年預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)資金150.00萬(wàn)元，實(shí)際均已到位。資金到位率100%。
（2）預(yù)算執(zhí)行率
2021年實(shí)際支出150.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
�。�3）資金使用合規(guī)性
根據(jù)項(xiàng)目支出憑證等資料，項(xiàng)目資金使用均符合相關(guān)規(guī)定。
2.項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。�1）管理制度健全性
項(xiàng)目實(shí)施單位未制定《項(xiàng)目資金管理辦法》和《項(xiàng)目管理辦法》，依據(jù)單位內(nèi)控制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。項(xiàng)目管理制度欠完善。
�。�2）制度執(zhí)行有效性
城區(qū)道路清理清洗未按要求進(jìn)行考核、驗(yàn)收等，制度執(zhí)行有效性待加強(qiáng)。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
�。�1）2021年共核發(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)證》41個(gè)，“≥80個(gè)”的目標(biāo)未完成。
（2）2021年核準(zhǔn)常德農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期25號(hào)樓等建筑垃圾處理量276.56萬(wàn)方，“≥200.00萬(wàn)方”的目標(biāo)已完成。
（3）收繳建筑垃圾許可收費(fèi)53.64萬(wàn)元，“≥60.00萬(wàn)元”的目標(biāo)未完成。
（4）根據(jù)6個(gè)中隊(duì)的《考勤記錄本》及《中隊(duì)工作記錄本》等顯示，“路面、工地巡查≥300次”的目標(biāo)已完成。
（5）監(jiān)管武陵區(qū)永安街道、芙蓉街道、河洑鎮(zhèn)、丹洲鄉(xiāng)等共14個(gè)鄉(xiāng)（街）的建筑垃圾行政審批與處罰等，“監(jiān)管行政鄉(xiāng)（街）14個(gè)”的目標(biāo)已完成。
�。�6）未獲取渣土執(zhí)法培訓(xùn)資料，“開(kāi)展城管執(zhí)法法律培訓(xùn)4次”的目標(biāo)未完成。
�。�7）根據(jù)《2021年市容環(huán)衛(wèi)大隊(duì)行政處罰臺(tái)賬》及卷宗資料顯示，共查處旭輝國(guó)際新城工程項(xiàng)目運(yùn)輸車(chē)輛車(chē)輪帶泥、沿路拋灑建筑垃圾等共130起，“渣土運(yùn)轉(zhuǎn)違法立案處罰≥100起”的目標(biāo)已完成。
（8）《西城水戀（南區(qū)）常德市武陵區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局行政許可卷宗》等現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄顯示，建設(shè)了41個(gè)工地出入口洗車(chē)平臺(tái)，“≥80個(gè)”的目標(biāo)未完成。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
（1）《常德市城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)證》卷宗資料顯示，均按審批流程及復(fù)核結(jié)果進(jìn)行核發(fā)，“核發(fā)證件準(zhǔn)確率100%”的目標(biāo)已完成。
（2）經(jīng)抽查旭輝國(guó)際新城二標(biāo)及常德碧桂園三期二標(biāo)等卷宗，建筑垃圾許可收費(fèi)均按常發(fā)改價(jià)服〔2017〕480號(hào)約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，“建筑垃圾許可收費(fèi)準(zhǔn)確、到位率100%”的目標(biāo)已完成。
�。�3）未提供工地土方調(diào)劑（小證）、垃圾數(shù)字平臺(tái)、零星建筑垃圾處置和整改情況， “處置率和結(jié)案率100%”的目標(biāo)未完成。
3.產(chǎn)出時(shí)效
（1）現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)紅廟街（青年路-人民路）改擴(kuò)建工程等41個(gè)卷宗，均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)，“建筑垃圾處置核準(zhǔn)及時(shí)率100%”的目標(biāo)已完成。
�。�2）未獲取道路清理清洗督查資料，“道路清洗清理及時(shí)率100%”的目標(biāo)未完成。
4.產(chǎn)出成本
項(xiàng)目實(shí)施單位按相關(guān)管理制度支付項(xiàng)目資金，未發(fā)現(xiàn)擠占、挪用等違規(guī)情況，但存在項(xiàng)目實(shí)施單位油卡管理松散，且相關(guān)記錄不健全等情況，“成本支出規(guī)范合理率100%”的目標(biāo)未完成。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況
1.社會(huì)效益
城區(qū)建筑垃圾處置規(guī)范執(zhí)行，使城區(qū)居民生活環(huán)境得到有效保障、城市品味得到有效提升，目標(biāo)已完成。
2.可持續(xù)影響
加大了城市建設(shè)規(guī)范度，推動(dòng)了城市發(fā)展。
3.滿(mǎn)意度
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率84.59%，“≥90%”的目標(biāo)未完成。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的主要問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗(yàn)及做法
項(xiàng)目實(shí)施單位將武陵區(qū)14個(gè)鄉(xiāng)（街）的渣土監(jiān)管分為6塊區(qū)域，交由城東、城南、城西、城北、河洑、特勤共6個(gè)中隊(duì)，采取“5+2，白+黑”的監(jiān)管模式，對(duì)轄區(qū)建筑垃圾實(shí)行全過(guò)程監(jiān)管，確保渣土管理工作落實(shí)到位。
�。ǘ┐嬖诘闹饕獑�(wèn)題及原因分析
1.預(yù)算未細(xì)化
項(xiàng)目實(shí)施單位填報(bào)的績(jī)效目標(biāo)表缺少項(xiàng)目構(gòu)成分解，無(wú)法判斷績(jī)效目標(biāo)是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配。
原因分析：項(xiàng)目預(yù)算編制欠精準(zhǔn)。
2.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范
違規(guī)將職工報(bào)賬費(fèi)用合計(jì)9.58萬(wàn)元（其中協(xié)管員節(jié)假日加班工資6.66萬(wàn)元、高溫補(bǔ)助2.57萬(wàn)元、無(wú)償獻(xiàn)血慰問(wèn)金0.34萬(wàn)元和獨(dú)生子女費(fèi)0.01萬(wàn)元）直接打到出納（協(xié)管員身份）黃婉琪私人賬戶(hù)上；應(yīng)付7家餐館的加班誤餐費(fèi)15.43萬(wàn)元均轉(zhuǎn)入黃國(guó)珍（武陵區(qū)喬哥芙蓉炒碼粉快餐店）、黃忠力（武陵區(qū)大鍋小椅金鉆店）等個(gè)人賬戶(hù)，也未見(jiàn)相關(guān)委托收款書(shū)。
詳情見(jiàn)附件2：加班餐費(fèi)轉(zhuǎn)入個(gè)人專(zhuān)戶(hù)明細(xì)表。
原因分析：財(cái)務(wù)管理審核欠到位。
3.項(xiàng)目管理欠到位
�。�1）未按約考核。未執(zhí)行道路清理清洗服務(wù)的日常監(jiān)管與考核，也未對(duì)項(xiàng)目服務(wù)情況進(jìn)行組織驗(yàn)收，僅通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施前后照片對(duì)比、按服務(wù)量及約定單價(jià)滿(mǎn)額測(cè)算發(fā)放服務(wù)費(fèi)。
�。�2）基礎(chǔ)工作欠扎實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施單位僅提供《常德市武陵區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局行政許可卷宗》（簡(jiǎn)稱(chēng)大證），無(wú)法提供建筑垃圾工地調(diào)劑土方量（簡(jiǎn)稱(chēng)小證），且也無(wú)法提供數(shù)字平臺(tái)發(fā)現(xiàn)的建筑垃圾、零星建筑垃圾處理量、整改通知書(shū)及整改完成情況。
�。�3）垃圾清運(yùn)單價(jià)未經(jīng)審批�，F(xiàn)行建筑垃圾市場(chǎng)清運(yùn)單價(jià)未經(jīng)過(guò)相關(guān)主管部門(mén)審批，僅通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施單位自行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，擬定相關(guān)機(jī)械臺(tái)班及人工清運(yùn)單價(jià)，按實(shí)際工程量進(jìn)行測(cè)算執(zhí)行。
�。�4）油卡管理欠到位。2021年上半年項(xiàng)目實(shí)施單位油卡交由各中隊(duì)自行管理，6月將油卡收回市容環(huán)衛(wèi)大隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)籌管理，且僅能提供2021年6月的車(chē)輛加油記錄，無(wú)法結(jié)合各中隊(duì)巡查記錄與支出的13.29萬(wàn)元燃油費(fèi)用對(duì)其進(jìn)行有效的成本分析。
原因分析：未嚴(yán)格按照合同約定履行考核義務(wù)；項(xiàng)目管理責(zé)任未落實(shí)到位；垃圾清運(yùn)單價(jià)的執(zhí)行無(wú)相關(guān)依據(jù)；油卡管理欠精細(xì)。
六、相關(guān)建議
（一）科學(xué)、精細(xì)、規(guī)范設(shè)置績(jī)效目標(biāo)
建議項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)，按資金規(guī)定使用方向，分階段、分塊，細(xì)化成可衡量、便考核的相關(guān)指標(biāo)，報(bào)主管部門(mén)審批后參照?qǐng)?zhí)行。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
1.規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序。
（1）將報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用采用銀行批量代發(fā)的形式，打到報(bào)銷(xiāo)人及報(bào)銷(xiāo)企業(yè)賬戶(hù)上，確保報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用支付到位。
（2）建議項(xiàng)目實(shí)施單位據(jù)實(shí)整改欠缺的菜單明細(xì)及委托收款書(shū)，確保專(zhuān)項(xiàng)支付的合法與完整。
2.報(bào)審清運(yùn)定額。建議項(xiàng)目實(shí)施單位將自行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)并執(zhí)行的《2020年建筑清運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格表》，送交主管部門(mén)進(jìn)行定額審核，按審核后的定額、單價(jià)參照?qǐng)?zhí)行，確保其有據(jù)可依。
（三）加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管
1.按約考核。按約及時(shí)對(duì)采購(gòu)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管與考核，按考核結(jié)果對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)懲，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到預(yù)期效果。
2.加強(qiáng)日常工作監(jiān)管。建議項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施與完成情況，據(jù)實(shí)填報(bào)相關(guān)信息，形成備查臺(tái)賬，并及時(shí)收集歸檔，確保項(xiàng)目實(shí)施情況有據(jù)可查，有據(jù)可依。
3.報(bào)審清運(yùn)定額。建議項(xiàng)目實(shí)施單位將自行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)并執(zhí)行的《2020年建筑清運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格表》，送交主管部門(mén)進(jìn)行定額審核，按審核后的定額、單價(jià)參照?qǐng)?zhí)行，確保其有據(jù)可依。
4.加強(qiáng)油卡管控。指派專(zhuān)人進(jìn)行油卡管理，按車(chē)輛逐一登記出車(chē)?yán)锍蹋⒂山?jīng)手人簽字，辦公室復(fù)核。定期對(duì)油卡費(fèi)用與出車(chē)?yán)锍踢M(jìn)行復(fù)核分析，加強(qiáng)油費(fèi)管理。
渣土清運(yùn)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告3
為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，提高財(cái)政資金的使用績(jī)效和管理水平，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于印發(fā)<長(zhǎng)沙市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法>的通知》（長(zhǎng)政發(fā)〔2015〕4號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2022 年市直單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)）要求，我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組，于2022年2月22日至3月4日對(duì)我單位2021年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。績(jī)效自評(píng)工作小組采用查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、定量和定性分析等方法，對(duì)我單位的預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督，資金分配、使用、監(jiān)管以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、部門(mén)職責(zé)履行、項(xiàng)目組織管理、部門(mén)績(jī)效完成情況等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
長(zhǎng)沙市渣土事務(wù)中心（原市渣土管理處）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我單位”）系1995年2月經(jīng)市編委批準(zhǔn)成立的副縣級(jí)全民事業(yè)單位，屬市城管執(zhí)法局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。2010年7月，經(jīng)湖南省實(shí)施公務(wù)員法工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，被列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理的事業(yè)單位。2014年4月城管體制重心下移，市編委重新核定市渣土管理處編制，由49名調(diào)整為37名，12名同志連人帶編劃入各區(qū)城管大隊(duì)。2019年7月根據(jù)《中共長(zhǎng)沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)長(zhǎng)沙市渣土事務(wù)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（長(zhǎng)編委辦〔2019〕41號(hào)），市渣土事務(wù)中心系市渣土管理處在本次機(jī)構(gòu)改革更名的副縣級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，屬市城管執(zhí)法局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
1、主要職責(zé)
主要職責(zé)是制定渣土管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；承擔(dān)全市渣土揚(yáng)塵治理事務(wù)工作；承擔(dān)建筑垃圾收集、運(yùn)輸、消納處置事務(wù)工作；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置審批的有關(guān)技術(shù)性勘查工作；負(fù)責(zé)全市渣土事務(wù)的科技化、智能化、信息化建設(shè)工作；建設(shè)、管理和運(yùn)營(yíng)市級(jí)智慧渣土管理服務(wù)平臺(tái)。
2、機(jī)構(gòu)情況
我單位內(nèi)設(shè)綜合管理部、治理事務(wù)部、消納事務(wù)部、勘查事務(wù)部、科技信息部和行業(yè)事務(wù)部6個(gè)部門(mén)。
3、人員情況
根據(jù)長(zhǎng)編委發(fā)[2019]41號(hào)核定我中心全額撥款事業(yè)編制37名，年末在職人數(shù)32人，在職人員控制率86.49%。根據(jù)長(zhǎng)編辦函[2017]72號(hào)，核定我中心普通雇員8名(含駕駛員1名)，年末實(shí)有普通雇員8名，普通雇員控制率100%。
4、2021年重點(diǎn)工作
2021年，我單位圍繞省、市績(jī)效考核指標(biāo)，圍繞“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”工作主線，狠抓創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和改革攻堅(jiān)，落實(shí)了以下工作：
�。�1）深入開(kāi)展藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)渣土揚(yáng)塵治理
一是深入推進(jìn)落實(shí)渣土揚(yáng)塵治理新規(guī)范、新機(jī)制。立足渣土出土、運(yùn)輸、消納環(huán)節(jié)，對(duì)渣土揚(yáng)塵實(shí)行全過(guò)程、精細(xì)化治理，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)管理、對(duì)標(biāo)督查，進(jìn)一步壓實(shí)渣土處置（消納）責(zé)任主體單位自查、區(qū)級(jí)主管部門(mén)檢查和市級(jí)主管部門(mén)抽查的主體責(zé)任。二是推行定期大排查制度。對(duì)渣土施工工地、渣土消納場(chǎng)和渣土運(yùn)輸公司實(shí)行季度大排查，嚴(yán)格實(shí)行臺(tái)賬管理、問(wèn)題清單銷(xiāo)號(hào)和達(dá)標(biāo)驗(yàn)收復(fù)工制度，對(duì)渣土揚(yáng)塵防控不達(dá)標(biāo)的工地、消納場(chǎng)一律停工整改，對(duì)不達(dá)標(biāo)的車(chē)輛一律暫停上路運(yùn)營(yíng)。三是從嚴(yán)加強(qiáng)督查和考核。建立渣土處置作業(yè)綜合監(jiān)管機(jī)制，實(shí)行定點(diǎn)檢查、流動(dòng)巡查和科技助查相結(jié)合，今年以來(lái)共督查發(fā)現(xiàn)渣土處置各類(lèi)重點(diǎn)違規(guī)問(wèn)題158個(gè)全部交辦各區(qū)按期處置，處置結(jié)果嚴(yán)格納入城市管理專(zhuān)項(xiàng)考核和市環(huán)委會(huì)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)專(zhuān)項(xiàng)考核。
�。�2）大力推進(jìn)渣土管理提質(zhì)升級(jí)
一是修訂完善《城市建筑垃圾處置審批程序》。突出城市管理工作的側(cè)重點(diǎn)，對(duì)渣土處置申請(qǐng)材料實(shí)行大幅度調(diào)整，對(duì)勘查審核，延續(xù)與變更做出了詳細(xì)與清晰的規(guī)范，將原來(lái)的特殊事項(xiàng)審批以例外情形的形式全部納入了行政許可的范疇，使調(diào)整后的審批程序更加完善，監(jiān)管更加科學(xué)。二是切實(shí)推進(jìn)渣土行業(yè)綜合監(jiān)管。嚴(yán)格開(kāi)展渣土運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量安全信用考核，實(shí)行月考核、季公示、年評(píng)定，對(duì)排名靠后企業(yè)通報(bào)曝光，今年共約談警示企業(yè)22家，停運(yùn)整改企業(yè)14家，責(zé)令退市1家；強(qiáng)化渣土運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)出關(guān)口管理，按照行業(yè)優(yōu)勝劣汰的要求，啟動(dòng)渣土運(yùn)輸企業(yè)入市驗(yàn)收和退市預(yù)警工作，行業(yè)活力進(jìn)一步增強(qiáng)。三是突出抓好渣土運(yùn)輸安全管控。參與制定《關(guān)于加強(qiáng)長(zhǎng)沙市重型運(yùn)輸車(chē)輛安全管控的工作方案》、出臺(tái)《2021年度長(zhǎng)沙市城區(qū)渣土運(yùn)輸安全工作要點(diǎn)》，發(fā)布《深入推進(jìn)渣土運(yùn)輸安全生產(chǎn)“百日大會(huì)戰(zhàn)”工作的通知》，組織召開(kāi)新安全生產(chǎn)法培訓(xùn)，完善并嚴(yán)格執(zhí)行渣土運(yùn)輸交通安全“七個(gè)一律”懲戒措施。三是著力加強(qiáng)科技智慧監(jiān)管。全面完善智慧渣管平臺(tái)，科學(xué)加強(qiáng)平臺(tái)預(yù)警信息（案卷）處置管理，采取所有預(yù)警均由系統(tǒng)自動(dòng)采集、自動(dòng)派發(fā)、人工抽查的方式，實(shí)現(xiàn)渣土處置問(wèn)題第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、第一時(shí)間處置、第一時(shí)間解決，形成閉環(huán)處置流程。
�。�3）積極破解渣土管理難點(diǎn)痛點(diǎn)
一是努力推動(dòng)純電動(dòng)智慧渣土車(chē)啟動(dòng)試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。全面加強(qiáng)調(diào)度會(huì)商，開(kāi)展宣傳引導(dǎo)購(gòu)車(chē)，17家渣土運(yùn)輸企業(yè)參與首批認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量95臺(tái)，積極改造和新建充電樁，開(kāi)辟純電動(dòng)智慧渣土車(chē)上牌入戶(hù)綠色通道，滿(mǎn)足首批試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)需要，會(huì)同住建部門(mén)明確了試點(diǎn)區(qū)域項(xiàng)目渣土運(yùn)輸處置工作發(fā)包程序和資金支付方式，會(huì)同湘江新區(qū)管委會(huì)研發(fā)純電動(dòng)智慧渣土車(chē)車(chē)載智能終端，制定了純電動(dòng)智慧渣土車(chē)車(chē)載功能規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了右轉(zhuǎn)彎智能監(jiān)控報(bào)警、駕駛員疲勞駕駛提醒、緩速主動(dòng)干預(yù)制動(dòng)和駕駛?cè)碍h(huán)視等24項(xiàng)車(chē)載功能，通過(guò)多措并舉做好試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作。二是全面規(guī)劃渣土管理頂層設(shè)計(jì)。已初步完成指導(dǎo)我市建筑垃圾全流程、全環(huán)節(jié)處置的《長(zhǎng)沙市城市建筑垃圾處置管理規(guī)定》（試行）的制定，待國(guó)家建設(shè)部總體規(guī)定出臺(tái)后結(jié)合長(zhǎng)沙特色修改完善盡快實(shí)施。三是大力推進(jìn)渣土消納場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)。配合市資規(guī)部門(mén)制定出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市渣土消納場(chǎng)布局規(guī)劃（2021-2035）》，規(guī)劃選址了57處渣土消納場(chǎng)，總庫(kù)容量擴(kuò)容約1.7億m3。四是推進(jìn)裝修垃圾規(guī)范處置。積極推進(jìn)長(zhǎng)沙市裝飾裝修垃圾規(guī)范處置工作，認(rèn)真開(kāi)展全市裝飾裝修垃圾處置工作調(diào)研，初步明確了下步加快裝飾裝修垃圾科學(xué)處置的階段重點(diǎn)工作任務(wù)和工作措施。
�。�4）有序推進(jìn)渣土管理常態(tài)工作
全力服務(wù)重大項(xiàng)目建設(shè)。2021年共為城區(qū)332個(gè)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展渣土處置技術(shù)勘查服務(wù)，渣土處置申報(bào)外運(yùn)量為2954萬(wàn)立方米，主動(dòng)協(xié)調(diào)城際軌道、地鐵、園區(qū)建設(shè)“630攻堅(jiān)”電網(wǎng)項(xiàng)目等省市重點(diǎn)工程，對(duì)長(zhǎng)株潭城際軌道交通西環(huán)線、湘雅路過(guò)江通道、三一大道提質(zhì)改造等項(xiàng)目開(kāi)辟綠色服務(wù)通道，實(shí)施容缺辦理，有力提供服務(wù)支撐。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
年初財(cái)政批復(fù)的2021年度部門(mén)整體支出預(yù)算數(shù)1,672.78萬(wàn)元，其中：
基本支出預(yù)算1,214.55萬(wàn)元，其中工資福利支出794.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出95.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助324.50萬(wàn)元，年中調(diào)整追加預(yù)算136.93萬(wàn)元，其中：工資福利支出調(diào)整追加預(yù)算127.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助調(diào)整追加預(yù)算9.20萬(wàn)元。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.76萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算458.23萬(wàn)元，其中：長(zhǎng)沙市智慧渣管服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目326.23萬(wàn)元、揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專(zhuān)項(xiàng)、消納場(chǎng)安全檢查咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用、微信舉報(bào)平臺(tái)運(yùn)行及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、公益性崗位企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共132萬(wàn)元。揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專(zhuān)項(xiàng)年初結(jié)轉(zhuǎn)0.37萬(wàn)元，本年預(yù)算調(diào)整13.74萬(wàn)元。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.93萬(wàn)元。
2021年年末部門(mén)整體支出決算數(shù)1,692.13萬(wàn)元，其中：
基本支出決算數(shù)1,271.72萬(wàn)元，其中工資福利支出873.30萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出93.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助304.86萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出決算數(shù)為420.41萬(wàn)元，其中長(zhǎng)沙市智慧渣管服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目支出312.10萬(wàn)元，揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專(zhuān)項(xiàng)支出108.31萬(wàn)元（其中：揚(yáng)塵治理及渣土整治管理專(zhuān)項(xiàng)支出86.58萬(wàn)元，消納場(chǎng)安全檢查咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用11.70萬(wàn)元、微信舉報(bào)平臺(tái)運(yùn)行及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.54萬(wàn)元、公益性崗位企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.12萬(wàn)元）。
資金的使用方向?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
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2021年我單位基本支出1,271.72萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出873.30萬(wàn)元
工資福利支出主要用于：在職人員工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)列支。
2、商品和服務(wù)支出93.56萬(wàn)元
商品和服務(wù)支出主要用于：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，節(jié)能減排，控制運(yùn)行成本。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助304.86萬(wàn)元
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助主要用于：用于退休人員工資、退休人員資金、退休人員物業(yè)費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況
�。�1）2021年我單位繼續(xù)加強(qiáng)措施規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用，厲行節(jié)約，努力降低行政運(yùn)行成本。2021年年初我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.50萬(wàn)元，系公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元和公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元。
2021年年末我單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2.30萬(wàn)元，系公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元（因受疫情影響，導(dǎo)致接待費(fèi)用大幅減少）、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬(wàn)元，未超部門(mén)預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為41.82%。具體明細(xì)如下表：
控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）×100%
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)管理情況主要做法如下：
A、嚴(yán)格預(yù)算、總量控制。年初分別確定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。預(yù)算一經(jīng)確定，嚴(yán)格執(zhí)行。
B、嚴(yán)格因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)的管理。干部職工因公出國(guó)（境）考察學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)目標(biāo)明確的前提下，經(jīng)黨組集體研究、市外事僑務(wù)辦審批方可成行，按程序?qū)徟髨?bào)銷(xiāo)，手續(xù)不全的一律不予報(bào)銷(xiāo)。
C、嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的管理。一是健全公務(wù)用車(chē)管理制度，提高車(chē)輛使用效益。二是按規(guī)定實(shí)行定點(diǎn)加油、維修、保險(xiǎn)。
D、嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)的管理。嚴(yán)格按照長(zhǎng)沙市委辦公廳、政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《長(zhǎng)沙市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待實(shí)施辦法》的相關(guān)要求執(zhí)行。
（二）項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)及總投入情況分析
2021年市財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)458.23萬(wàn)元，年中追加預(yù)算調(diào)整13.74萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)部門(mén)預(yù)算指標(biāo)471.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.37萬(wàn)元，項(xiàng)目資金安排落實(shí)到位。
2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析
2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出420.41萬(wàn)元，具體支出情況如下：
專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算、支出明細(xì)表：
本年支出中包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.37萬(wàn)元，2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.93萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
為了保障項(xiàng)目資金安全、規(guī)范運(yùn)行，我單位依據(jù)《長(zhǎng)沙市財(cái)政資金專(zhuān)項(xiàng)管理辦法》，制定了《項(xiàng)目業(yè)務(wù)控制制度》等項(xiàng)目資金管理辦法，對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)核算，對(duì)項(xiàng)目資金的使用堅(jiān)持“專(zhuān)款專(zhuān)用、量入為出”的原則，并對(duì)項(xiàng)目資金支出實(shí)行了嚴(yán)格的審批制度。
三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況
我單位各部室在項(xiàng)目實(shí)施中堅(jiān)持改革創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)有為，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)群眾生活，各項(xiàng)工作成效明顯。如：長(zhǎng)沙市智慧渣管服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維及技術(shù)服務(wù)為嚴(yán)格按照招投標(biāo)相關(guān)流程執(zhí)行的政府采購(gòu)項(xiàng)目，平臺(tái)全年共推送預(yù)警信息6560條，回復(fù)5962條，回復(fù)率90.88%，共推送預(yù)警案卷1440條，回復(fù)1227條，回復(fù)率85.2%；加快推進(jìn)渣土工地（含消納場(chǎng)）在線視頻監(jiān)管，全市規(guī)模以上的252個(gè)渣土工地（含渣土消納場(chǎng)）已實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)管全覆蓋；嚴(yán)格開(kāi)展渣土運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量安全信用考核，實(shí)行月考核、季公示、年評(píng)定，對(duì)排名靠后企業(yè)通報(bào)曝光，今年共約談警示企業(yè)22家，停運(yùn)整改企業(yè)14家，責(zé)令退市1家，渣土運(yùn)輸交通事故較去年同期相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況
為了保障項(xiàng)目任務(wù)落實(shí)到位，針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)，我單位各部門(mén)制定了一系列的項(xiàng)目管理制度：為了全面推進(jìn)平臺(tái)功能優(yōu)化完善，制定了《長(zhǎng)沙市智慧渣管運(yùn)維服務(wù)外包考核辦法》、《平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)日常管理制度》、《平臺(tái)系統(tǒng)違規(guī)報(bào)警處置工作制度》等；為了抓好渣土運(yùn)輸?shù)陌踩芸�，參與制定了《關(guān)于加強(qiáng)長(zhǎng)沙市重型運(yùn)輸車(chē)輛安全管控的工作方案》、出臺(tái)了《2021年度長(zhǎng)沙市城區(qū)渣土運(yùn)輸安全工作要點(diǎn)》，發(fā)布了《深入推進(jìn)渣土運(yùn)輸安全生產(chǎn)“百日大會(huì)戰(zhàn)”工作的通知》等，從而推動(dòng)安全工作向標(biāo)準(zhǔn)化、制度化方向邁進(jìn)。
根據(jù)我單位統(tǒng)一部署和安排，加強(qiáng)各項(xiàng)目的日常監(jiān)管，各部室針對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的具體情況，明確項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人的具體責(zé)任，安排專(zhuān)業(yè)監(jiān)管人員和相關(guān)業(yè)務(wù)處（科）室負(fù)責(zé)日常監(jiān)管工作，從項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目運(yùn)行、安全生產(chǎn)、環(huán)境治理等各方面加強(qiáng)日常監(jiān)管工作，并積極做好項(xiàng)目執(zhí)行中的協(xié)調(diào)服務(wù)，保證了各項(xiàng)目的順利實(shí)施和符合相關(guān)項(xiàng)目管理的制度規(guī)定。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位固定資產(chǎn)年初固定資產(chǎn)原值107.15萬(wàn)元，本年度新增固定資產(chǎn)12.07萬(wàn)元，本年度減少22.26萬(wàn)元，2021年年末固定資產(chǎn)原值為96.96萬(wàn)元。
另外，2021年9月由長(zhǎng)沙市城市管理監(jiān)督指揮中心調(diào)入了一批無(wú)形資產(chǎn)，原值210.96萬(wàn)元。
為促進(jìn)資產(chǎn)管理規(guī)范有序，長(zhǎng)沙市渣土事務(wù)中心制訂和完善了《固定資產(chǎn)管理制度》《采購(gòu)管理制度》，通過(guò)市財(cái)政統(tǒng)一的資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上操作和管理，建立了資產(chǎn)管理制度，按照政府采購(gòu)制度程序進(jìn)行政府采購(gòu)，規(guī)范了資產(chǎn)配置預(yù)算、采購(gòu)與驗(yàn)收、使用與保管、清查與統(tǒng)計(jì)等環(huán)節(jié)，使業(yè)務(wù)流程更清晰，資產(chǎn)管理效率得以進(jìn)一步提高。嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)、勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，合理確定采購(gòu)需求。
五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
我單位以清晰的思路，科學(xué)的舉措，對(duì)照目標(biāo)，查漏補(bǔ)缺，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將完成情況總結(jié)如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)效益
2021年，我單位各項(xiàng)目成本均嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算支出情況，資金支出合理合規(guī)，及時(shí)到位，確保了專(zhuān)項(xiàng)資金的有效使用；本著“精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、過(guò)緊日子”的原則，節(jié)約用電用水、降低車(chē)耗、節(jié)約使用辦公用品，控制了行政成本；嚴(yán)格規(guī)范其他辦公性行政經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算安排支出，對(duì)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)，嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、差旅費(fèi)等辦公性行政經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。ǘ┕芾硇�
1、我單位配合市資規(guī)部門(mén)出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市渣土消納場(chǎng)布局規(guī)劃（2021-2035）》，規(guī)劃選址了57處渣土消納場(chǎng)，總庫(kù)容量擴(kuò)容約1.7億m3；組織市資規(guī)局、市林業(yè)局、市兩型服務(wù)中心及相關(guān)區(qū)縣（市）負(fù)責(zé)同志召開(kāi)調(diào)度會(huì)商會(huì)議，進(jìn)行實(shí)地踏勘，推進(jìn)落實(shí)《長(zhǎng)沙市渣土消納場(chǎng)布局規(guī)劃（2021-2035）》落地實(shí)施。
2、全力服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，2021年共為城內(nèi)五區(qū)309個(gè)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展渣土處置技術(shù)勘查服務(wù)，渣土處置申報(bào)外運(yùn)量為2668萬(wàn)立方米，主動(dòng)協(xié)調(diào)城際軌道、地鐵、園區(qū)建設(shè)“630攻堅(jiān)”電網(wǎng)項(xiàng)目等省市重點(diǎn)工程。加大了對(duì)省、市重點(diǎn)工程渣土處置服務(wù)支持，有力推進(jìn)了重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
3、強(qiáng)化渣土處置監(jiān)管，2021年市級(jí)督查考核交辦重點(diǎn)問(wèn)題158個(gè)，其中芙蓉區(qū)12個(gè)，天心區(qū)16個(gè)，岳麓區(qū)41個(gè)，開(kāi)福區(qū)26個(gè)，雨花區(qū)33個(gè)，高新區(qū)26個(gè)，全部督促各區(qū)按期處置到位。
�。ㄈ┥鐣�(huì)效益
1、認(rèn)真做好了渣土運(yùn)輸安全管控工作，渣土運(yùn)輸交通事故較去年相比下降80%，闖紅燈、超速等交通違法行為較去年同期相比下降82%。
2、2021年共約談企業(yè)16家，責(zé)令停運(yùn)整改企業(yè)14家；完善懲戒措施，按照事前預(yù)防、事中處置、事后懲戒，三個(gè)環(huán)節(jié)強(qiáng)化措施，嚴(yán)格懲處兌現(xiàn)；完成國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)渣土車(chē)功能查驗(yàn)工作，共有10個(gè)品牌14種車(chē)型符合相關(guān)要求。持續(xù)推進(jìn)了渣土行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。
3、2021年微信舉報(bào)平臺(tái)共收到關(guān)于渣土揚(yáng)塵等違規(guī)行為的微信舉報(bào)524條，經(jīng)核實(shí)有效信息43條，共發(fā)放微信舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)5400元。市民對(duì)渣土運(yùn)輸情況進(jìn)行的“云監(jiān)工”，有效地推進(jìn)了渣土揚(yáng)塵污染治理。
（四）可持續(xù)性分析
1、認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度。扎實(shí)開(kāi)展黨史的學(xué)習(xí)教育。認(rèn)真實(shí)施好“黨建聚合力”工程，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，高質(zhì)量完成組織、宣傳思想、統(tǒng)戰(zhàn)、政法等工作要求，未發(fā)生意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的重大或敏感事件和重大信訪維穩(wěn)事件，為單位的建設(shè)和發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。
2、積極做好群眾工作。認(rèn)真執(zhí)行“雙報(bào)到”制度，全體在職黨員進(jìn)社區(qū)年服務(wù)均達(dá)2次以上。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行率有待提高
我單位整體實(shí)際預(yù)算金額1,823.45萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1,692.13萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為92.78%。其中項(xiàng)目支出預(yù)算金額為472.34萬(wàn)元，實(shí)際支出420.41萬(wàn)元，執(zhí)行率為89.00%，主要原因是純電動(dòng)渣土車(chē)試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)尚未落地，相關(guān)宣傳未實(shí)施,導(dǎo)致項(xiàng)目支出部分預(yù)算尚未支付，預(yù)算執(zhí)行率較低。
（二）政府采購(gòu)執(zhí)行率有待提升
我單位實(shí)際政府采購(gòu)金額320.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)334.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為96.00%，未達(dá)到100.00%。主要原因是預(yù)算金額與實(shí)際中標(biāo)金額存在偏差。一方面是由于采用政府采購(gòu)方式節(jié)約了財(cái)政資金，另一方面也是政府采購(gòu)預(yù)算的編制準(zhǔn)確率有待提高。
�。ㄈ⿲�(duì)渣土運(yùn)輸企業(yè)的安全監(jiān)管有待加強(qiáng)
2021年度發(fā)生渣土運(yùn)輸安全事故8起，盡管比2020年下降了63.64%（2020年發(fā)生渣土運(yùn)輸安全事故22起），但安全渣土運(yùn)輸安全監(jiān)管方面還有待加強(qiáng)。主要原因一方面是渣土運(yùn)輸企業(yè)安全意識(shí)還不夠強(qiáng)，安全培訓(xùn)力度還不夠，駕駛員在城區(qū)復(fù)雜路況下作業(yè)長(zhǎng)時(shí)間處于高度緊張狀態(tài)，容易疲勞駕駛引發(fā)交通事故；另一方面我單位對(duì)渣土運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理監(jiān)管力度還需加強(qiáng)。
七、下一步改進(jìn)措施
（一）增強(qiáng)預(yù)算編制的精細(xì)化管理
在編制有年度的部門(mén)整體預(yù)算中，進(jìn)一步加強(qiáng)與各部門(mén)的溝通銜接，增強(qiáng)對(duì)部門(mén)預(yù)算的預(yù)見(jiàn)性，科學(xué)編制具前瞻性的預(yù)算，減少部門(mén)預(yù)算執(zhí)行中的調(diào)整。根據(jù)下年度工作計(jì)劃及往年經(jīng)費(fèi)支出情況，綜合分析預(yù)算項(xiàng)目的必要性、可行性和所需資金，然后將預(yù)算細(xì)化到每個(gè)執(zhí)行節(jié)點(diǎn)，合理估計(jì)各節(jié)點(diǎn)經(jīng)費(fèi)水平，匯總編制各部室項(xiàng)目預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的可操作性，減少和避免預(yù)算調(diào)整，以保證整體支出預(yù)算的準(zhǔn)確性。
�。ǘ┘訌�(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理
落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算編制管理，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)預(yù)算編制制度和要求，根據(jù)我單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)劃，政府預(yù)算編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)，做細(xì)做實(shí)采購(gòu)預(yù)算編制，盡可能把支出需求算準(zhǔn)，使市場(chǎng)價(jià)格和需求編制有機(jī)統(tǒng)一，盡可能縮小預(yù)算金額與實(shí)際采購(gòu)金額的差距，不斷提升政府采購(gòu)執(zhí)行率。
（三）督促渣土企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識(shí)
提高渣土車(chē)治理監(jiān)管力度，督促渣土運(yùn)輸企業(yè)提高安全生產(chǎn)意識(shí)，并對(duì)所有渣土運(yùn)輸企業(yè)做出警示，要求各企業(yè)共同努力，切實(shí)降低事故發(fā)生率。渣土運(yùn)輸企業(yè)整改完成后再次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查指導(dǎo)，幫助企業(yè)切實(shí)夯實(shí)管理基礎(chǔ)，切實(shí)落實(shí)渣土運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，要求限制承載重量,限定行駛速度,防范疲勞駕駛。
八、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況其他需要說(shuō)明的情況
根據(jù)我單位部門(mén)整體支出情況，2021年市財(cái)政預(yù)算安排部門(mén)整體支出資金1,692.13萬(wàn)元。根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年市直單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)）的要求，我單位為長(zhǎng)沙市城市管理和綜合執(zhí)法局的二級(jí)單位，將于2022年6月30日前將部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在長(zhǎng)沙市城市管理和綜合執(zhí)法局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。
渣土清運(yùn)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告4
為深入貫徹落實(shí)《中共東湖區(qū)委東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(東發(fā)〔2019〕12號(hào))及《東湖區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)暫行管理辦法》(東財(cái)績(jī)〔2020〕3號(hào))精神，強(qiáng)化區(qū)直部門(mén)績(jī)效管理主責(zé)主體意識(shí)，健全績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化機(jī)制，按照《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展單位自評(píng)及部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》(東財(cái)字〔2022〕17號(hào))文件要求，我所認(rèn)真組織開(kāi)展了2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、部門(mén)概況
（一）部門(mén)基本情況
1.部門(mén)主要職責(zé)職能
�。�1）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的建筑垃圾余土清運(yùn)管理工作。
�。�2）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁管養(yǎng)。
2.組織架構(gòu)和人員情況
我所為區(qū)城管局直屬二級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)部門(mén)職責(zé)，我所內(nèi)設(shè)辦公室及業(yè)務(wù)科。
我所編制人數(shù)22人，2021年年末實(shí)有人數(shù)22人。
3.資產(chǎn)情況
我所2021年年末資產(chǎn)總計(jì)738.1萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)714.28萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的96.77%；非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)23.81萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的3.23%。
我所2021年年末負(fù)債和凈資產(chǎn)合計(jì)738.1萬(wàn)元，其中：凈資產(chǎn)合計(jì)374.02萬(wàn)元，占負(fù)債和凈資產(chǎn)的50.67%，負(fù)債合計(jì)364.07萬(wàn)元，占負(fù)債和凈資產(chǎn)的49.33%。
截止2021年12月31日，我所有車(chē)輛4輛，為其他用車(chē)，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
（二）當(dāng)年部門(mén)履職總體目標(biāo)和工作目標(biāo)
1.部門(mén)履職總體目標(biāo)
在市城管局的有力指導(dǎo)及東湖區(qū)委、區(qū)政府的`堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照市、區(qū)兩級(jí)關(guān)于城市管理的總體部署要求，以服務(wù)和保障民生為出發(fā)點(diǎn)，以“美麗家園幸福南昌”三年上臺(tái)階、城市功能品質(zhì)提升三年行動(dòng)等為抓手，狠抓隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)新工作理念，實(shí)施市容環(huán)境精細(xì)化管理，著力打造城市管理精品工程。
2.年度工作任務(wù)
�。�1）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的建筑垃圾余土清運(yùn)管理工作。
�。�2）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁管養(yǎng)。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)
1.加大對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)建筑垃圾渣土清運(yùn)工地的監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)
開(kāi)工工地路面污染的督察和渣土流失的管理力度，確保清運(yùn)工地及運(yùn)輸沿線路面的干凈整潔。
2.嚴(yán)格按照“311”管理制度(“3”為日常三級(jí)巡查，即主管巡查制、督查巡查制、質(zhì)檢巡查制；“1”為每月一次公廁考核；“1”為每周一次公廁管養(yǎng)例會(huì))對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁進(jìn)行管理和養(yǎng)護(hù)。
（四）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
根據(jù)區(qū)財(cái)政局和區(qū)城管局的要求，我所認(rèn)真組織開(kāi)展了全年各項(xiàng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作。一是組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)比例為100%；二是認(rèn)真組織開(kāi)展2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)；三是認(rèn)真組織開(kāi)展了2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控評(píng)價(jià)。四是認(rèn)真組織編報(bào)了2022年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況
1.當(dāng)年部門(mén)預(yù)算情況
我所2021年初部門(mén)預(yù)算收入為525.1萬(wàn)元，年內(nèi)調(diào)增后預(yù)算收入總計(jì)1517.99萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)1517.99萬(wàn)元、年中追加992.89萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.當(dāng)年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況
我所2021年決算支出總計(jì)1517.99萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)1517.99萬(wàn)元（含基本支出772.14萬(wàn)元、項(xiàng)目支出745.85萬(wàn)元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
1.數(shù)量指標(biāo)完成情況
2021年區(qū)垃圾渣土清運(yùn)管理所嚴(yán)格執(zhí)行每日三級(jí)巡查制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的公廁設(shè)施損壞問(wèn)題及時(shí)上報(bào)匯總并下派至水電維修工及時(shí)維修，著重落實(shí)設(shè)施維修日?qǐng)?bào)日修制度，對(duì)公廁進(jìn)行每日的消殺保潔工作，同時(shí)對(duì)公廁保潔員日常管養(yǎng)工作進(jìn)行月度考核，通過(guò)每月的考核激發(fā)保潔員的工作積極性和主動(dòng)性，確保公廁保潔員日常保潔常態(tài)化，公廁設(shè)施維修及時(shí)，較好的完成轄區(qū)109座公廁（嚴(yán)控區(qū)21座新建廁所和71座原廁所、控制區(qū)11座原廁所、一般區(qū)6座原廁所）的日常管護(hù)養(yǎng)護(hù)工作，保證了轄區(qū)內(nèi)所有廁所設(shè)施完好，環(huán)境衛(wèi)生干凈，市民如廁方便，進(jìn)一步提高了城市公廁的管理水平。
經(jīng)評(píng)價(jià)，我所2021年度部門(mén)整體支出數(shù)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況
區(qū)垃圾渣土清運(yùn)管理所嚴(yán)格遵守《東湖區(qū)公廁日常管理制度》、《東湖區(qū)公廁保潔員管理制度》、《東湖區(qū)公廁保潔員管理考核辦法》等制度的要求，對(duì)轄區(qū)內(nèi)109座公廁進(jìn)行了日常的管養(yǎng)護(hù)工作，確保公廁指引牌按照標(biāo)準(zhǔn)距離放置，對(duì)公廁日常保潔、設(shè)施維修、質(zhì)檢巡查等工作逐一建檔，每月底對(duì)維修情況、考核情況、保潔記錄、消殺記錄、保潔用具等各類(lèi)表格、照片、記錄予以匯總建檔，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，同時(shí)對(duì)公廁保潔工作實(shí)行月度考核，總體實(shí)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)公廁“四凈三無(wú)兩通一明”，即地面凈、墻壁凈、廁位凈、周邊凈，無(wú)溢流、無(wú)蚊蠅、無(wú)臭味，水通、電通，燈明，經(jīng)評(píng)定，三項(xiàng)產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
經(jīng)評(píng)價(jià)，我所2021年度部門(mén)整體支出質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
3.時(shí)效指標(biāo)完成情況
我所按照年度工作計(jì)劃，有條不紊、穩(wěn)步推進(jìn)、按時(shí)保質(zhì)在2021年12月31日前完成了各項(xiàng)年度任務(wù)。
經(jīng)評(píng)價(jià)，我所2021年度部門(mén)整體支出時(shí)效指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
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1.社會(huì)效益情況分析
一是我所嚴(yán)格按照“311”管理制度進(jìn)行公廁管理，為居民創(chuàng)造了干凈整潔的如廁環(huán)境。
二是開(kāi)展“廁所革命”行動(dòng)。按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng)建的要求在東湖區(qū)范圍內(nèi)主次干道安裝公廁導(dǎo)向牌，為老百姓入廁提供正確的指引和方便。
三是2021年度對(duì)部分公廁進(jìn)行改造，目前，改造公廁已全部完成目標(biāo)任務(wù)并已全面開(kāi)放使用，設(shè)施更完善、環(huán)境更整潔，獲得了老百姓的一致認(rèn)可。
經(jīng)評(píng)價(jià)，我所2021年度部門(mén)整體支出中的社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)。
2.生態(tài)效益情況分析
按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng)建的要求對(duì)全區(qū)公廁進(jìn)行規(guī)范管理，保障了城市環(huán)境衛(wèi)生。
經(jīng)評(píng)價(jià)，我所2021年度部門(mén)整體支出中的生態(tài)效益指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)。
（三）滿(mǎn)意度及可持續(xù)影響
1.滿(mǎn)意度
由于我所目前尚未就城市管理工作建立完善的滿(mǎn)意度調(diào)查機(jī)制，滿(mǎn)意度指標(biāo)無(wú)法有效評(píng)價(jià)。
2.可持續(xù)影響
自文明創(chuàng)建工作開(kāi)展以來(lái)，我所緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體部署，保持創(chuàng)建工作長(zhǎng)效常態(tài)，扎實(shí)推進(jìn)城市文明秩序提升，可持續(xù)效益顯著。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題及原因分析
1.由于預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)業(yè)能力的欠缺，我所在績(jī)效目標(biāo)管理環(huán)節(jié)的工作還存在相當(dāng)?shù)牟蛔�，主要反映在部門(mén)整體支出年度績(jī)效指標(biāo)體系的質(zhì)量不高，例如產(chǎn)出數(shù)量和效益指標(biāo)的量化程度較低，不便于考核和評(píng)價(jià)。
2.由于未建立完善的滿(mǎn)意度調(diào)查機(jī)制，我所2021年未針對(duì)服務(wù)對(duì)象開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，導(dǎo)致部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)滿(mǎn)意度指標(biāo)沒(méi)有有效的數(shù)據(jù)支撐。
�。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
1.進(jìn)一步完善并強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理機(jī)制，利用財(cái)政一體化系統(tǒng)上線的契機(jī)，不斷完善部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)建設(shè)，逐步建立科學(xué)合理的績(jī)效指標(biāo)體系。一是根據(jù)實(shí)際工作內(nèi)容，合理的估計(jì)產(chǎn)出指標(biāo)的目標(biāo)值，不過(guò)分追求高增長(zhǎng)、“高目標(biāo)”，同時(shí)也要避免過(guò)于保守的“低目標(biāo)”導(dǎo)致績(jī)效工作流于形式。二是充分借助大數(shù)據(jù)分析，對(duì)目標(biāo)值進(jìn)行篩選、比對(duì)、分析，最終得出更加科學(xué)合理、符合客觀實(shí)際、易于衡量考核的數(shù)據(jù)。三是對(duì)因項(xiàng)目工作內(nèi)容變化等原因，已經(jīng)不能真實(shí)反映項(xiàng)目產(chǎn)出情況的產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整和改進(jìn)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)正常運(yùn)行。四是從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的明確性、可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時(shí)限性的角度出發(fā)，結(jié)合部門(mén)職能和實(shí)際項(xiàng)目工作內(nèi)容，對(duì)效益指標(biāo)進(jìn)行可量化、可衡量的改進(jìn)，爭(zhēng)取做到80%的效益指標(biāo)可量化、可衡量，考核有依據(jù)。
2.針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作盡快建立健全相關(guān)的滿(mǎn)意度調(diào)查機(jī)制，同時(shí)定期開(kāi)展有效的滿(mǎn)意度調(diào)查工作，確保績(jī)效評(píng)價(jià)滿(mǎn)意度指標(biāo)的真實(shí)有效性。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
按照《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展單位自評(píng)及部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》(東財(cái)字〔2022〕17號(hào))中的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)部門(mén)整體支出評(píng)分體系各項(xiàng)指標(biāo)的認(rèn)真評(píng)分，我所2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分88.6分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
我所切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的分析和應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為本部門(mén)進(jìn)一步完善和改進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的重要依據(jù)，并將本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算申報(bào)的重要參考依據(jù)。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，完善內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性、安全性以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性，確保部門(mén)履職履責(zé)效能。
我所將在區(qū)財(cái)政局審核通過(guò)后通過(guò)主管局公開(kāi)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
渣土清運(yùn)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告5
為深入貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理決策部署，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2021年部門(mén)、政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(川財(cái)績(jī)〔2021〕6號(hào))和《大竹縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年政策、項(xiàng)目和整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(竹財(cái)績(jī)〔2021〕5號(hào))要求，本著獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則，對(duì)大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。在實(shí)際評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們結(jié)合大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)踏勘項(xiàng)目實(shí)施單位概況；詢(xún)問(wèn)與項(xiàng)目管理有關(guān)的情況；收集查閱項(xiàng)目財(cái)務(wù)、檔案資料；現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目完成情況等我們認(rèn)為必要的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)程序�，F(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
為了改善大竹縣城區(qū)環(huán)境，加強(qiáng)城區(qū)管理和社會(huì)綜合治理，提高城區(qū)人民的生活質(zhì)量，提高城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)城市管理精細(xì)化目標(biāo)，根據(jù)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中發(fā)【2015】37號(hào)）和中央、省、市城市工作會(huì)議精神，實(shí)現(xiàn)大竹環(huán)境衛(wèi)生“管理科學(xué)化、服務(wù)社會(huì)化、運(yùn)作市場(chǎng)化”的工作任務(wù)，大竹縣政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，將大竹縣城區(qū)日常清掃保潔和垃圾清運(yùn)工作，承包給大竹美保環(huán)境技術(shù)有限公司，合同期限為2019年1月1日至2023年12月31日，承包期5年。縣環(huán)衛(wèi)所主要負(fù)責(zé)對(duì)美保公司的清掃、清運(yùn)、沖洗等保潔工作進(jìn)行日常監(jiān)督和考核。項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容為大竹縣城區(qū)清掃保潔面積約278.46萬(wàn)平方米，其中：一級(jí)道路132.01萬(wàn)平方米，二級(jí)道路42.18萬(wàn)平方米，三級(jí)道路82.60萬(wàn)平方米，花臺(tái)保潔面積21.67萬(wàn)平方米，果皮箱1000個(gè)，人行天橋4座，隔離護(hù)欄7080米，垃圾中轉(zhuǎn)站9座，清掃、清洗運(yùn)輸車(chē)輛55輛，垃圾箱247個(gè)（大箱192個(gè)，小箱55個(gè)）。
�。ǘ╉�(xiàng)目立項(xiàng)及審批情況
大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目根據(jù)大竹縣人民政府辦公室發(fā)布的《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》（竹府定字【2018】411號(hào)）文件規(guī)定，原則同意購(gòu)買(mǎi)縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)，項(xiàng)目費(fèi)用控制在3880萬(wàn)元以?xún)?nèi)，縣城管執(zhí)法局嚴(yán)格按程序組織政府采購(gòu)，縣財(cái)政按縣城管執(zhí)法局考核情況分月?lián)芨丁?/p>
�。ㄈ╉�(xiàng)目招投標(biāo)情況
大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目依據(jù)大竹縣人民政府辦公室發(fā)布的《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》（竹府定字【2018】411號(hào)）文件立項(xiàng)及審批。由大竹縣城市管理行政執(zhí)法局提出《大竹縣環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化實(shí)施方案》，大竹縣人民政府《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》（竹府定字【2018】204號(hào)）文件審批。
為了清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目面積的準(zhǔn)確性、公正性和數(shù)字化管理的方便性，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所聘請(qǐng)第三方測(cè)繪公司進(jìn)行測(cè)繪。城區(qū)清掃保潔面積測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所確定達(dá)州厘米勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司為中選單位，中選價(jià)為5.42萬(wàn)元。
大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)人為大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為四川融匯項(xiàng)目管理有限公司。依照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)（采購(gòu)編號(hào)：5117242018000395），評(píng)標(biāo)小組按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《招標(biāo)文件》的有關(guān)規(guī)定組織評(píng)標(biāo)。最終確定中標(biāo)單位為廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司，中標(biāo)價(jià)格為壹億玖仟叁佰柒拾萬(wàn)元整（小寫(xiě)：193,700,000元）。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1.資金計(jì)劃及到位情況。項(xiàng)目資金由縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌保障，列入年度預(yù)算和財(cái)政資金支出計(jì)劃，財(cái)政資金均按計(jì)劃時(shí)間到位，到位及時(shí)性較好，資金到位率達(dá)100%，有力地保障了該項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)如期完成。
2.資金使用情況。項(xiàng)目資金申報(bào)批復(fù)到位后，廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司對(duì)于大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目資金是否全部用于項(xiàng)目支出，資金開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度是否均嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，支付依據(jù)是否合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算是否完全相符方面，因廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司未能提供相關(guān)的支撐材料，評(píng)價(jià)小組無(wú)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，但廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司未能提供財(cái)務(wù)管理制度，未能提供會(huì)計(jì)核算資料，未能提供項(xiàng)目資金使用情況資料，對(duì)于項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度是否健全，會(huì)計(jì)核算是否正確恰當(dāng)，項(xiàng)目資金使用是否合規(guī)合法，項(xiàng)目資金是否專(zhuān)款專(zhuān)用，評(píng)價(jià)小組無(wú)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況
該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)管理辦法和法定采購(gòu)程序，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)、政府采購(gòu)管理規(guī)定，由大竹縣城管執(zhí)法局嚴(yán)格按程序組織實(shí)施。由縣城管執(zhí)法局牽頭，人社局等相關(guān)部門(mén)配合，確保市場(chǎng)化改革、人員分流等工作有序推進(jìn)。垃圾收集清運(yùn)作業(yè)質(zhì)量檢查考評(píng)工作，由大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)，齊抓共管的原則，采取明查、暗訪、全面考評(píng)相結(jié)合的方式。對(duì)廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司以日常檢查考核、月考核及其它檢查考核相結(jié)合的方式進(jìn)行日考核、月考評(píng)、年總評(píng)。年終考核平均分≥90分的，評(píng)為年度達(dá)標(biāo)。年終考核平均分低于90分高于85分，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所主要領(lǐng)導(dǎo)與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行誠(chéng)勉談話(huà)，并處5萬(wàn)元罰款，并給予三個(gè)月的期限，責(zé)令限期整改，整改不達(dá)標(biāo)的，取消作業(yè)片區(qū)承包資格并不予退還履約保證金，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司承擔(dān)。年終考核平均分低于85分的，取消承包公司作業(yè)片區(qū)承包資格，并不予退還履約保證金，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失，由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司承擔(dān)。大竹縣財(cái)政按縣城管執(zhí)法局考核情況分月?lián)芨俄?xiàng)目資金。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況
2018年3月8日至4月30日啟動(dòng)準(zhǔn)備階段。制定《大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革方案》，組織相關(guān)部門(mén)研究審查后按程序報(bào)請(qǐng)大竹縣委、縣政府審定出臺(tái)實(shí)施。核定改革涉及的區(qū)域面積，完成環(huán)衛(wèi)改革車(chē)輛裝備評(píng)估和安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，研究確定環(huán)衛(wèi)勞動(dòng)合同分流方案，編制完成勞動(dòng)合同工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)預(yù)算和評(píng)審，編制政府采購(gòu)招標(biāo)文件，確定政府采購(gòu)服務(wù)招標(biāo)控制價(jià)。
2018年5月1日至12月31日完成招投標(biāo)。按照政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的相關(guān)程序，組織實(shí)施城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化服務(wù)政府采購(gòu)招標(biāo)工作，2018年12月31日與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂《大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同》。
2019年1月1日起至2023年12月31日，廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司提供環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)。
�。ǘ╉�(xiàng)目效益情況
在大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目管理過(guò)程中，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所加強(qiáng)了環(huán)境衛(wèi)生治理，保持街道、道路的干凈和整潔，無(wú)臟亂差情況發(fā)生，規(guī)范了居民的行為習(xí)慣，將垃圾袋集中投放，無(wú)亂扔亂放現(xiàn)象。為城區(qū)環(huán)境做出了努力，提升了城區(qū)街道良好美觀形象。
四、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)方法
根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和項(xiàng)目的具體情況，本次評(píng)價(jià)主要采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評(píng)判法等績(jī)效評(píng)價(jià)方法。
1.成本效益分析法：將一定時(shí)期內(nèi)的效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
2.比較法：將實(shí)施情況與績(jī)效目標(biāo)、歷史情況、不同部門(mén)和地區(qū)同類(lèi)支出情況進(jìn)行比較的方法。通過(guò)比較法對(duì)比績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)情況與后期執(zhí)行情況，分析績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
3.因素分析法。是指綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素的方法。通過(guò)因素分析法綜合分析資金分配合理性、撥付進(jìn)度和撥付方式對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響程度和實(shí)施效果的影響。
4.公眾評(píng)判法。是指通過(guò)專(zhuān)家評(píng)估、公眾問(wèn)卷及抽樣調(diào)查等方式進(jìn)行評(píng)判的方法。本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查方式進(jìn)行，分層了解被調(diào)查者對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和項(xiàng)目實(shí)施效果的看法和意見(jiàn)。通過(guò)對(duì)問(wèn)卷結(jié)果分析，提出相關(guān)建議。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《大竹縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年績(jī)效評(píng)價(jià)、中期監(jiān)控實(shí)施方案》（竹財(cái)績(jī)〔2021〕7號(hào)）等相關(guān)文件要求，為了客觀反映大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由通用指標(biāo)、共性指標(biāo)、特性指標(biāo)三大類(lèi)指標(biāo)構(gòu)成，具體細(xì)化為一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)由項(xiàng)目決策、項(xiàng)目實(shí)施、完成結(jié)果、項(xiàng)目效果、完成質(zhì)量、社會(huì)效益六項(xiàng)指標(biāo)組成。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.根據(jù)相關(guān)文件要求，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作等。
2.與大竹縣財(cái)政局座談，了解項(xiàng)目資金的基本情況，聽(tīng)取項(xiàng)目實(shí)施情況介紹；
3.收集績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)資料，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證，現(xiàn)場(chǎng)查看部分項(xiàng)目實(shí)施情況，核查項(xiàng)目資金收支賬目，檢查決議、公示等相關(guān)文件資料，抽查典型案例作為取證記錄，為整個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
4.經(jīng)過(guò)定量和定性分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，經(jīng)過(guò)復(fù)核和交換意見(jiàn)后，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)齊全，績(jī)效目標(biāo)清晰，預(yù)算編制依據(jù)充分，預(yù)算明細(xì)程度較高，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但在項(xiàng)目實(shí)施、完成結(jié)果、項(xiàng)目效果、完成質(zhì)量方面未能提供相關(guān)資料，無(wú)法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。本次績(jī)效評(píng)價(jià)運(yùn)用大竹縣財(cái)政局確認(rèn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果為76分。根據(jù)財(cái)預(yù)便〔2017〕44號(hào)文件，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí)，本績(jī)效評(píng)級(jí)為“中”。
�。ǘ┛�(jī)效分析
項(xiàng)目決策——項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)：權(quán)重8分，實(shí)際得分7分。項(xiàng)目基本按照政府采購(gòu)程序組織實(shí)施，但是采購(gòu)文件存在一定的瑕疵。
項(xiàng)目決策——項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)：權(quán)重4分，實(shí)際得分3分。項(xiàng)目目標(biāo)應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化量化，切實(shí)可衡量。
項(xiàng)目實(shí)施——資金管理指標(biāo)：權(quán)重12分，實(shí)際得分6分。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度比較健全，但是提供的財(cái)務(wù)資料不全，只能通過(guò)環(huán)衛(wèi)所的監(jiān)管及服務(wù)公司的介紹，了解項(xiàng)目的評(píng)價(jià)是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
項(xiàng)目實(shí)施——執(zhí)行有效指標(biāo)：權(quán)重12分，實(shí)際得分10分。通過(guò)環(huán)衛(wèi)所及服務(wù)公司的介紹，了解項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等基本滿(mǎn)足項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期。
完成結(jié)果——預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)：權(quán)重4分，實(shí)際得分4分。每個(gè)月實(shí)時(shí)結(jié)算，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
完成結(jié)果——產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量權(quán)重5分，實(shí)際得分5分。在原合同基礎(chǔ)上，服務(wù)的面積擴(kuò)大，產(chǎn)出數(shù)量超額完成。
完成結(jié)果——質(zhì)量指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量權(quán)重5分，實(shí)際得分4分。根據(jù)環(huán)衛(wèi)所的考核結(jié)果，每個(gè)月存在不達(dá)標(biāo)的情況。
完成結(jié)果——產(chǎn)出時(shí)效：產(chǎn)出時(shí)效權(quán)重5分，實(shí)際得分5分。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作，確保市容干凈整潔。
完成結(jié)果——成本節(jié)約率指標(biāo)：權(quán)重5分，實(shí)際得分0分。成本與計(jì)劃一致，沒(méi)有縮減。
2.共性指標(biāo)情況分析
共性指標(biāo)占總體權(quán)重10%，實(shí)際得分7分。
其中：項(xiàng)目效果——功能性指標(biāo)權(quán)重5分，實(shí)際得分3分，項(xiàng)目基本能夠持續(xù)良好地運(yùn)作，有效地維護(hù)城市環(huán)境。
項(xiàng)目效果——配套性指標(biāo)權(quán)重5分，實(shí)際得分4分，區(qū)域內(nèi)清掃清運(yùn)規(guī)劃在空間分布、功能配套整合等方面相對(duì)科學(xué)。
3.特性指標(biāo)情況分析
特性指標(biāo)占總體權(quán)重30%，實(shí)際得分25分。
社會(huì)效益——環(huán)境質(zhì)量提升度。權(quán)重15分，實(shí)際得分13分。整體環(huán)境質(zhì)量得到一定的提升。
社會(huì)效益——社會(huì)滿(mǎn)意度指標(biāo)：權(quán)重15分，實(shí)際得分12分�？鄯掷碛桑和ㄟ^(guò)問(wèn)卷調(diào)查，在管理實(shí)施及成效環(huán)節(jié)存在不滿(mǎn)意的情況。
六、存在的主要問(wèn)題
1.部分財(cái)務(wù)資料提供不全面，導(dǎo)致部分指標(biāo)沒(méi)有評(píng)價(jià)依據(jù)，只能通過(guò)其他渠道多方了解，增加了評(píng)價(jià)難度。
2.大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所的車(chē)輛出售款139.21萬(wàn)元和停車(chē)場(chǎng)租金10萬(wàn)元未能按合同約定按期扣返。
根據(jù)2018年12月31日大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂的《大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同》“8.1.2甲方作為業(yè)主單位根據(jù)評(píng)估核定報(bào)告將所屬車(chē)輛以417.63萬(wàn)元出售給乙方，車(chē)輛交付給乙方之前，所有的違章和交通事故由甲方負(fù)責(zé)，交付后一切安全、事故、違章由乙方負(fù)責(zé)。停車(chē)場(chǎng)（環(huán)衛(wèi)所自用的除外）以租賃的方式交給乙方使用（年租金為10萬(wàn)元）。環(huán)衛(wèi)車(chē)輛設(shè)備費(fèi)分三年扣返，扣返期間乙方按中國(guó)人民銀行的同期貸款基準(zhǔn)利率支付相應(yīng)利息，環(huán)衛(wèi)停車(chē)場(chǎng)租金每年扣返�！�
3.環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)作業(yè)市場(chǎng)化人員配備與合同規(guī)定的人員配備有差距。
根據(jù)2018年12月31日大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂的《大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同》環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)作業(yè)市場(chǎng)化人員配備總計(jì)1042人，其中：一級(jí)道路600人，二級(jí)道路159人，三級(jí)道路166人，花臺(tái)保潔16人，駕駛員58人，操作工43人。
具體內(nèi)容見(jiàn)下表：
根據(jù)廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司提供的“大竹項(xiàng)目2021年8月社保、醫(yī)保繳費(fèi)明細(xì)”，2021年8月大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際繳納社保、醫(yī)保人數(shù)為151人�？鄢鍜呷藛T中超過(guò)繳納社保、醫(yī)保年齡的因素外，與合同規(guī)定的配備人員1042人存在差距。
4.主管部門(mén)監(jiān)管不嚴(yán)。
根據(jù)《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理辦法》第二十條規(guī)定購(gòu)買(mǎi)主體實(shí)施政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效管理，應(yīng)當(dāng)開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，定期對(duì)所購(gòu)服務(wù)實(shí)施情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，具備條件的項(xiàng)目可以運(yùn)用第三方評(píng)價(jià)評(píng)估。第二十一條購(gòu)買(mǎi)主體及財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為承接主體選擇、預(yù)算安排和政策調(diào)整的重要依據(jù)。環(huán)衛(wèi)所未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，合同約定乙方人員變動(dòng)、重大事項(xiàng)等應(yīng)在環(huán)衛(wèi)所備案，實(shí)則沒(méi)有約束，環(huán)衛(wèi)所并不了解該項(xiàng)目的詳細(xì)運(yùn)營(yíng)情況；根據(jù)《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理辦法》第二十五條規(guī)定購(gòu)買(mǎi)主體應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目履約管理，開(kāi)展績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，督促承接主體嚴(yán)格履行合同，按照合同約定向承接主體支付款項(xiàng)。
七、相關(guān)措施建議
1.完善相關(guān)資料。
2.規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo)。
3.按合同約定按期扣返大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所的車(chē)輛出售款139.21萬(wàn)元和停車(chē)場(chǎng)租金10萬(wàn)元。
4.按合同約定的環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目配備1042人進(jìn)行人員配備確需調(diào)整，應(yīng)及時(shí)報(bào)備批復(fù)。
5.主管部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管，確保該項(xiàng)目合規(guī)、高效的實(shí)施。
渣土清運(yùn)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告6
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景、內(nèi)容。
為保障城區(qū)垃圾及時(shí)清運(yùn)，降低城區(qū)環(huán)境污染、改善城市人居環(huán)境，根據(jù)《豐都縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年部門(mén)預(yù)算的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔2021〕12號(hào)）文件下達(dá)“建筑垃圾及廢棄家具清運(yùn)費(fèi)”。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況。
截至2021年12月，建筑垃圾及廢棄家具清運(yùn)項(xiàng)目資金到位40.13萬(wàn)元，其中往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10.13萬(wàn)元；全年使用資金16.34萬(wàn)元，結(jié)余23.79元。
�。ㄈ┛�(jī)效目標(biāo)。
確保2021年主次干道無(wú)建筑垃圾渣土，無(wú)廢棄家具垃圾。通過(guò)一系列的管理措施美化城區(qū)環(huán)境，為居民提供良好的生活環(huán)境。
�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
2021年全年完成廢棄家具及建筑垃圾清運(yùn)量1200噸，處清理違規(guī)堆放案件數(shù)量3000件，超額完成年初既定目標(biāo)。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置5項(xiàng)，其中數(shù)量指標(biāo)廢棄家具及建筑垃圾清運(yùn)1200噸、處清理違規(guī)堆放案件3000件；質(zhì)量指標(biāo)臨垃圾清運(yùn)合格率100％；社會(huì)效益指標(biāo)有效改善城市人居環(huán)境、保障城區(qū)垃圾及時(shí)清運(yùn)、降低城區(qū)環(huán)境污染；工作人員滿(mǎn)意度95％；主管部門(mén)滿(mǎn)意度95％。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評(píng)得分100分，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
三、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理方面的問(wèn)題
無(wú)。
（二）資金使用方面的問(wèn)題
無(wú)。
（三）項(xiàng)目績(jī)效方面的問(wèn)題
績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用指標(biāo)形式表示；在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善。
�。ㄋ模┢渌矫娴膯�(wèn)題
無(wú)。
四、下一步改進(jìn)措施
規(guī)范績(jī)效管理方面需要細(xì)化，指標(biāo)的設(shè)計(jì)需更加科學(xué)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
渣土清運(yùn)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告7
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定和《新田縣財(cái)政局關(guān)于做好2017年財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（新財(cái)績(jī)函［2018］02號(hào)）的文件精神，我單位對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行了評(píng)價(jià)，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、部門(mén)概況
（一）新田縣城區(qū)渣土運(yùn)輸管理站主要職責(zé)是：為城區(qū)渣土運(yùn)輸管理站提供服務(wù)。負(fù)責(zé)城區(qū)建筑渣土、砂石收集、運(yùn)輸、消納、處理的統(tǒng)一管理，核發(fā)城區(qū)建筑渣土、砂石處置文件，對(duì)縣內(nèi)各類(lèi)施工場(chǎng)所的施工車(chē)輛劃定行駛路線、行駛時(shí)間，對(duì)臨時(shí)占用城市道路或因工程建設(shè)需要挖掘城市道路實(shí)施管理。
（二）部門(mén)基本情況：
本單位是城管局的下屬股級(jí)單位，2017年人員編制20人，實(shí)有在職人員15人，臨時(shí)人員2人，實(shí)有車(chē)輛 3 臺(tái)。
二、部門(mén)整體支出使用情況
�。ㄒ唬�2017年收入支出情況
2017年度部門(mén)整體收入176.95萬(wàn)元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.95萬(wàn)元。部門(mén)整體支出176.95萬(wàn)元。其中：基本支出176.95萬(wàn)元，占總支出的100%。
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年基本支出176.95萬(wàn)元。
工資福利支出128.27萬(wàn)元，占基本支出的72%，較上年有所增長(zhǎng)。增長(zhǎng)的主要原因是人員增加和調(diào)增工資。
商品和服務(wù)支出48.68萬(wàn)元，占基本支出的28%，與上年有所持平。
“三公”經(jīng)費(fèi)的使用情況：2017年三公經(jīng)費(fèi)支出10.5萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6.4萬(wàn)元，與上年持平。2017年我局無(wú)參加出國(guó)(境)團(tuán)組。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
對(duì)照新財(cái)績(jī)函〔2018〕2號(hào)文件規(guī)定的考核指標(biāo)，我單位從預(yù)算編制、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2017年部門(mén)整體支出績(jī)效的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性開(kāi)展了評(píng)價(jià)，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)20人，在職人員15人，在編制控制范圍內(nèi)，在職人員控制率為75%。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)10.5萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)14.6萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為-28%，控制較好。
�。ǘ╊A(yù)算管理指標(biāo)
2017年我單位預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額48.68萬(wàn)元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率100%�！叭苯�(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為10.5萬(wàn)元，預(yù)算安排數(shù)11萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為99.9%。
2017年我單位主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理：
嚴(yán)格按文件要求執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、出國(guó)費(fèi)管理。從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)支出。突出重點(diǎn)工作和重點(diǎn)開(kāi)支項(xiàng)目，大力壓縮一般性支出。特別是對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，更是按要求嚴(yán)格把關(guān)。公務(wù)用車(chē)嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油和定點(diǎn)保險(xiǎn)；對(duì)公務(wù)接待，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定及我縣《公務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)控接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)支出得到了控制；
認(rèn)真落實(shí)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作，按照統(tǒng)一要求和布署，我單位在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了2017年部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，圓滿(mǎn)完成了預(yù)決算公開(kāi)工作。
�。ㄈ┞穆毿б嬷笜�(biāo)
2017年全單位廣大干部職工堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府的重大決策部署，克服環(huán)境揚(yáng)塵管理難題，迎難而上，有效平穩(wěn)的完成城市渣土管理工作，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
處罰在建項(xiàng)目40余家，對(duì)違規(guī)施工工地下達(dá)整改通知書(shū)60份，對(duì)違規(guī)的渣土運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行批評(píng)教育2000余次，查處違規(guī)運(yùn)輸車(chē)輛1800多臺(tái)次，處理1000余臺(tái)次，處罰總額12萬(wàn)余元，辦理渣土處置審批手續(xù)72家，新增私人住宅工地辦理手續(xù)53家，新增房地產(chǎn)工程和基建工程辦理手續(xù)20家，渣土運(yùn)輸車(chē)輛的覆蓋率達(dá)到了98%左右。根據(jù)“環(huán)境整治戰(zhàn)役”的工作安排，我局聯(lián)合住建、環(huán)保、交通、安監(jiān)等部門(mén)開(kāi)展建筑工地?fù)P塵、道路揚(yáng)塵和渣土運(yùn)輸管理的集中整治工作，整治目標(biāo)職責(zé)明確，整治措施有力、責(zé)任到人到區(qū)域，城區(qū)揚(yáng)塵和渣土整治到位。對(duì)城區(qū)31家在建工地進(jìn)行了全面摸排，將圍擋設(shè)施建設(shè)、沖洗平臺(tái)建設(shè)、渣土處置情況、路面硬化等情況清理登記，并列出問(wèn)題清單，建立工作臺(tái)賬。停工工地必須配備好高空除塵設(shè)施,整改到位后經(jīng)過(guò)各部門(mén)驗(yàn)收和縣領(lǐng)導(dǎo)批示方可復(fù)工。停工的15家工地已整改到位，整改率達(dá)到100%，復(fù)工工地配備降塵設(shè)施率達(dá)100%。連續(xù)三個(gè)月在全縣五個(gè)環(huán)境突出問(wèn)題集中整治組考核排名第一位。
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