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      2. 物品采購領(lǐng)用的管理制度

        時間:2024-09-29 13:29:50 思穎 制度 我要投稿

        物品采購領(lǐng)用的管理制度(精選19篇)

          在當(dāng)今社會生活中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,下面是小編收集整理的物品采購領(lǐng)用的管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        物品采購領(lǐng)用的管理制度(精選19篇)

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 1

          根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:

          一、物品領(lǐng)用

          1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算,嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。

          2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。

          3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。

          4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后,由負責(zé)人認可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況,批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。

          5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。

          二、物品購置

          1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應(yīng)事先做好計劃預(yù)算,報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。

          2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

          3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料,以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間,領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行采購。

          4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。

          5、所有物品采購?fù)瓿珊,?yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。

          6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。

          三、獎勵與處罰

          1、每月25日,由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用,上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的`經(jīng)營做貢獻。

          2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。

          以上規(guī)定自20xx年2月1日起執(zhí)行。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 2

          1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

          2、驗收后的`物資,除直撥的外,一律要進倉保管,進倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

          3、庫存物品要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減除,結(jié)出余額。卡片固定在物品正前方。

          4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)、變質(zhì)或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。

          5、凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管,庫管員將報來的計劃按順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。

          6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門一份,負責(zé)人憑此單驗收;庫管員一份,憑單入帳;財務(wù)一份,憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。

          7、倉庫物資要求每月月終小盤點,半年和年終徹底盤點,將盤點結(jié)果和明細表報財務(wù)部審核,盤點期間停止發(fā)貨。

          8、倉庫建立檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 3

          1、負責(zé)驗收所有采購的物資、材料的質(zhì)量、數(shù)量、價格、金額;并開具物資材料驗收入庫單,倉庫保管員要加強工作責(zé)任心,嚴防弄虛作假和缺斤短兩,嚴禁過保質(zhì)期和“三無”產(chǎn)品進倉庫。

          2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫,后發(fā)出領(lǐng)用,并按實情填寫出庫單,出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人。

          3、應(yīng)根據(jù)當(dāng)餐廳的營業(yè)所需,要求各部門預(yù)先報備(日領(lǐng)料標(biāo)準)防止超領(lǐng),造成不必要浪費,在領(lǐng)用發(fā)貨時,應(yīng)在領(lǐng)料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領(lǐng)用部門和領(lǐng)料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量,嚴格控制叫貨,避免造成壓貨現(xiàn)象。

          4、妥善保管好所有購進的物資、材料,做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放,采用先進先出法。

          5、做好倉庫防疫工作,嚴防食品變質(zhì),嚴禁浪費。

          6、每月與采購部門配合了解,對比供應(yīng)商價格差別,并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌,應(yīng)先給使用部門對比質(zhì)量,品質(zhì)好壞和征求使用部門意見,再通知采購部門采購。

          7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況,建立各種物資、材料的.收、發(fā)、登記賬簿制度(嚴禁弄虛作假)。

          8、負責(zé)并會同有關(guān)部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬,載明貨物名稱,數(shù)量、單位和金額,并用于月底結(jié)出材料、物資的實存余額,必須與盤存表核對相符。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 4

          1、部門和區(qū)域根據(jù)每天客用的量來補充物品數(shù)量,少量備用,不得過量領(lǐng)取,如因過量領(lǐng)取造成浪費對本部和區(qū)域負責(zé)人進行通報批評和50元/次處罰。

          2、各區(qū)各部每星期領(lǐng)用一次物品,物品到各樓層均由領(lǐng)班負責(zé)每兩星期按要貨單認真做一次盤點。

          3、各樓層物品急需時,主管負責(zé)調(diào)整,再列出所需物品的數(shù)量,派人到倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取,否則倉庫不予發(fā)放。

          7、嚴格執(zhí)行以舊換新(廁紙換新:將用完的廁紙內(nèi)芯交由區(qū)域領(lǐng)班級以上人員到小庫換。,如無舊物,請區(qū)域主管人員核實原由后方可領(lǐng)取。

          8、公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品,由各區(qū)域負責(zé)人經(jīng)理或主管,開據(jù)清單交由專人到倉庫進行領(lǐng)取,領(lǐng)取后存入各區(qū)域的小庫進行保管。

          9、垃圾袋的`領(lǐng)用及使用,垃圾桶將以區(qū)域和部門為單位進行貼標(biāo)管理,納入?yún)^(qū)域和部門的物品管理,小垃圾袋的使用將以每市收市后由各區(qū)廳房服務(wù)員收納處理;公區(qū)垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區(qū)pa保潔員進行收納出理;大垃圾袋每個大垃圾桶只套一個,如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場傾倒。

          10、垃圾桶和下籃框等轉(zhuǎn)運物品不得拖著轉(zhuǎn)運,應(yīng)放置于推車上轉(zhuǎn)運,如有發(fā)現(xiàn)將對當(dāng)事人和負責(zé)人進行嚴肅處理。

          11、各區(qū)域負責(zé)人每月寫書面成本分析報告交給總監(jiān),作為部門成本分析的參考資料。

          備注:濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺進行領(lǐng)用管理,做為普通商品進行售賣,各區(qū)不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺進行領(lǐng)用管理,其他各區(qū)不得存放,各區(qū)根據(jù)宴會的須求到酒吧臺進行領(lǐng)用。

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          一、總則

         。ㄒ唬榧訌娹k公用品管理,規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序,提高利用效率,降低辦公經(jīng)費,特制定本制度。

          (二)規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

          1、固定資產(chǎn)主要指:桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復(fù)印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

          2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標(biāo)簽、紙杯、計算器、電池等。

          3、員工對辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起,必須實行以舊換新。

          4、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用。

          5、不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備,認真遵守操作規(guī)程。

          二、辦公用品計劃

         。ㄒ唬└鞑块T根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況,每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃,部門負責(zé)人審批簽字后報行政人事部。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后交行政人員進行登記申領(lǐng)。

         。ǘ┬姓藛T核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后,編制《辦公用品申請購置計劃表》,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后,將采購計劃單進行采購。

          三、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用

         。ㄒ唬﹤人辦公用品的發(fā)放

          1、辦公室新員工入職每人按標(biāo)準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據(jù)新員工職位配備。

          2、個人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)向行政部申請,填寫好《個人辦公用品申領(lǐng)單》,并在《辦公物品領(lǐng)取登記表》上簽字即可領(lǐng)用。個人每月領(lǐng)用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

          3、行政人員根據(jù)員工個人領(lǐng)取情況進行統(tǒng)計。

         。ǘ┎块T辦公用品的發(fā)放

          1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區(qū)域分配,每辦公區(qū)分配一套。

          2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。

          3、行政人員根據(jù)部門發(fā)放所列物品,各部門領(lǐng)用人領(lǐng)取后需簽字確認。每個月部門領(lǐng)用辦公用品的總金額不得超過50元。

          (三)電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標(biāo)、鍵盤等耐用辦公用品,已按標(biāo)準發(fā)放,原則上不再增補,如重復(fù)申領(lǐng),應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負責(zé)賠償。

          四、辦公用品的交接與收回

          員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時,應(yīng)嚴格遵守交接回收程序。

          移交人需逐項列出物品清單,接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下,仔細點驗,遇有毀損的'要求移交人書面標(biāo)明,視該物品金額的大小情況,是否追究移交人(保管人)的責(zé)任,另行處理。

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         。ㄒ唬┓擦腥牍珓(wù)用品采購范圍內(nèi)的物品,均執(zhí)行《縣機關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購管理實施細則》,采購后的公務(wù)用品,分別由各歸口科(室)驗收入庫,指定專人負責(zé)保管。

         。ǘ﹪栏窆珓(wù)用品的核對,驗收做到驗質(zhì)、驗價、驗量。凡不符合要求的.要當(dāng)場查明原因或予以退回。

         。ㄈ┕珓(wù)用品必須分門別類在固定位置擺放,做到美觀、整齊,便于發(fā)放、檢驗、盤點、清倉。

          (四)建立公務(wù)用品登記制度,采購入庫及時登記,領(lǐng)用時必須填寫領(lǐng)用登記單,及時銷賬,做到往來清楚,賬實相符,同時,把好領(lǐng)用關(guān)。

         。ㄎ澹┕珓(wù)用品做到先進后出,用零存整,經(jīng)常驗收、整理,掌握領(lǐng)用、結(jié)存情況,并根據(jù)需要,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出采購計劃。

         。┗厥盏母黝愇镔Y,均由相關(guān)科(室)注明成新,登記入庫,納入年報表,并予說明。

         。ㄆ撸┠杲K進行一次盤點,編制物品進出年報表,及時送領(lǐng)導(dǎo)審閱。

         。ò耍┘訌姽珓(wù)用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實的措施,確保用品完好無損,杜絕意外事故的發(fā)生。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 7

          第一條物品類別辦公用品:

          包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。公用物品:包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙,其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

          第二條領(lǐng)用原則

          1.辦公用品:

          實行個人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要,提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理同意,到行政部庫管處領(lǐng)取。

          2.公用物品:

          每個部門(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(分部)經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)取,并負責(zé)保管。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

          3.電腦耗材:

          實行個人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費重處的原則。各分部根據(jù)當(dāng)月情況,預(yù)測下月工作量,于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤庫后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后,將采購清單交采購員進行采購。每月初第一周,各部門(主要為設(shè)計部)員工到行政部領(lǐng)取當(dāng)月所需電腦耗材,并按領(lǐng)料程序簽字。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

          第三條領(lǐng)用程序

          員工領(lǐng)用物品時,填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,向行政部庫管員領(lǐng)取。部門經(jīng)理領(lǐng)用材料時,填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)行政部經(jīng)理同意后,向行政部庫管員領(lǐng)取。

          行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》,在《材料領(lǐng)用登記表》填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途,領(lǐng)料人簽字后,方可發(fā)放物品。應(yīng)急需領(lǐng)用物品,

          其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字,并用單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

          第四條本制度自20xx年一月一起執(zhí)行,解釋權(quán)歸行政部。

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          一、領(lǐng)用物品

          1、校產(chǎn)科將可用物品分成三類:

         。1)貴重物品、危險物品,由校長、主管校長審批后,才能再由相關(guān)負責(zé)人、直接責(zé)任人簽字共同領(lǐng)取。

         。2)集體使用性物品(例如學(xué)生課桌凳,衛(wèi)生工具,鎖具等),由主管校長審批,年級或科室負責(zé)人簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。

         。3)常用易耗、易損物品,由各年級、科室負責(zé)人審批,使用人簽字領(lǐng)取。

          2、教職工個人只能以物品對口用途領(lǐng)用辦公、教學(xué)用品。提倡勤儉節(jié)約、物盡其用,反對浪費。

          3、每學(xué)期開學(xué)由校產(chǎn)科按學(xué)校規(guī)定數(shù)量發(fā)放教職工辦公、教學(xué)用品,由年級、科室統(tǒng)一領(lǐng)取。增領(lǐng)必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

          4、新調(diào)入的教職工可憑主管校長審批手續(xù)到校產(chǎn)科按學(xué)校規(guī)定領(lǐng)取辦公設(shè)備與教學(xué)用品。

          5、班用衛(wèi)生工具每學(xué)期兩次發(fā)放(開學(xué)與期中)。需增領(lǐng)用品由年級、科室負責(zé)人提出申請,校產(chǎn)科長審批。

          6、違規(guī)領(lǐng)用品,校產(chǎn)科有權(quán)拒絕發(fā)放,重新審批合格后再領(lǐng)取。

          7、更新或更換物品,領(lǐng)取新品后必須把舊品(仍有價值的)上交校產(chǎn)科。

          二、借用物品

          1、教職工工作需要借用學(xué)校辦公用品,依第一條第一款審批,辦理借用手續(xù),注意保管使用,到期歸還。不得私自轉(zhuǎn)借、外借,如損壞或損失或到期不能歸還,按規(guī)定進行賠償。

          2、貴重電器、儀器、維修專用設(shè)備等(例如電焊機、手電鉆,剪草機、發(fā)電機)一律不長期外借。短時外借,需經(jīng)科室主任、校產(chǎn)科長、主管校長批準方能辦理借用手續(xù)后放行,到期必須歸還,造成損失的按規(guī)定索賠。

          3、辦公用品誰借用誰負責(zé),不得損壞,否則負責(zé)維修,損毀或損失的`,按規(guī)定賠償。

          三、責(zé)任追究

          1、領(lǐng)用、借用物品必須有校產(chǎn)主管校長、校產(chǎn)科長簽字。

          2、非損耗用品造成損失的,由校產(chǎn)科及相關(guān)年級或科室索賠。

          3、校產(chǎn)科應(yīng)建立紙質(zhì)帳和電子帳,且兩帳必須相符,每月一總賬一匯報,不明原因流失物品由校產(chǎn)保管員按規(guī)定賠償。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 9

          1、目的:

          為更好的控制辦公、日常用品的使用,規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,制定本管理制度

          2、范圍:

          本公司全體員工

          3、內(nèi)容

          3.1物品類別

          3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。

          3.1.2日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

          3.2領(lǐng)用原則

          3.2.1領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長級以上或?qū)S弥付ㄈ,?yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間后,方可發(fā)放物品。

          3.2.2實行以舊換新原則。即:領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取,且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認領(lǐng)取的物品、數(shù)量。

          3.2.3本著節(jié)約與自愿的.原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工,將予以通報表揚。

          3.2.4急需領(lǐng)用物品者,其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字,并用單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。

          3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負責(zé)人來領(lǐng)取,應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間后,宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個月,未到期限,不可更換)

          3.2.6物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

          3.3領(lǐng)(借)用制度

          3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節(jié)約,反對浪費”的原則,必須登記后方可領(lǐng)用或借用,一般不得私自任意拿用。

          3.3.2領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新。

          3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺帳上登記

          3.3.4凡領(lǐng)、借用物品價格在300元以上的,需填寫“物資領(lǐng)、借用單”,并由本人簽字確認借用。

          3.3.5借用物資的使用期限為3個月(根據(jù)物品而定),自領(lǐng)日期開始,超時未還的,辦公室有責(zé)任督促歸還,仍舊未歸還的,自督促當(dāng)日起,贊助每天20元。

          3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償

          4、附則

          4.1新進人員到職時向行政部領(lǐng)用辦公用品;人員離職時,必須向行政部辦理歸還手續(xù),未行政部許可的,其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。

          4.2辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。

          4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞,對不負責(zé)任而造成損失者要追究其責(zé)任或經(jīng)濟賠償。

          4.4行政部每月25日盤點庫存物品(截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品),盤點庫存后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批,在由財務(wù)部審核后,才能繼續(xù)領(lǐng)用。

          4.5各部門、車間負責(zé)人應(yīng)督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

          本制度由人力行政中心負責(zé)解釋與完善,總經(jīng)理批準后生效

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 10

          按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和指示,加強公司辦公用品管理,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,特制定本制度。

          一、辦公用品發(fā)放管理責(zé)任部門

          辦公用品發(fā)放管理統(tǒng)一歸由公司綜合辦公室負責(zé)。做到辦公用品發(fā)放統(tǒng)一管理,統(tǒng)一配發(fā)。嚴控指標(biāo),厲行節(jié)約。

          二、辦公用品

          本制度所稱辦公用品為:辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含:筆、刀、紙、墨水、筆記本、復(fù)寫紙、膠水、釘書機(針)等;易損配件包含:墨盒、硒鼓、U盤、鼠標(biāo)等;辦公家具包含:辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

          三、辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準

          辦公用品分為兩部分:個人所需用品和部門所需用品。

          (一)個人所需用品

          1、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

          2、個人所需用品的領(lǐng)用標(biāo)準

          各部室工作人員每人每月按規(guī)定標(biāo)準領(lǐng)用,如有所需,另行申報。

          各部室工作人員物品領(lǐng)用時要求做到交舊領(lǐng)新;對于因個人原因造成的物品損壞,由個人負責(zé)。

          (二)部室所需用品

          1、部室所需用品包括:復(fù)印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標(biāo)、辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

          2、部室領(lǐng)用標(biāo)準部室負責(zé)人每月按需要和規(guī)定標(biāo)準領(lǐng)用向經(jīng)理申報。

          四、其它規(guī)定

          1、部室使用的'辦公家具桌、椅、文件柜等應(yīng)由個人負責(zé)保管,公用文件柜由使用部門指定專人管理,單位監(jiān)督。綜合辦公室對在用辦公家具負責(zé)統(tǒng)一檢查管理,統(tǒng)一登記、存檔。每年核對1次。

          2、職工如有調(diào)動,所領(lǐng)辦公用品不可隨身攜帶,由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調(diào)入的管理人員,提交申請方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 11

          第一條:為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規(guī)定。

          第二條:耐用辦公用品的領(lǐng)用:

          1、耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

          2、耐用辦公用品已于員工入職時按標(biāo)準發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

          第三條:易耗辦公用品的`領(lǐng)用:

          1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

          2、部門所需用品包括:傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

          3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

          4、部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準見附表。此標(biāo)準為暫定數(shù),可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。

          5、每月22日前,由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標(biāo)準),經(jīng)部門經(jīng)理初核,中心總監(jiān)或副總復(fù)核,人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

          6、發(fā)放時間:每月1-2號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。

          7、領(lǐng)用方法:由各部門文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領(lǐng),填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放,若部門領(lǐng)用超出需求計劃的,須經(jīng)人力資源中心總監(jiān)批準后方可發(fā)放。

          8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換。

          9、電腦耗材品(鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)辦電腦部經(jīng)理審核,人力資源中心總監(jiān)批準后方可領(lǐng)用,申領(lǐng)時須依舊換新。

          9、本著節(jié)約與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。對于節(jié)儉成效突出的員工,公司將予以表揚。

          第四條:未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng),按集團相關(guān)制度執(zhí)行。

          第五條:本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 12

          1、目的

          為規(guī)范公司辦公用品管理,使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費,特制定本辦法。

          2、適用范圍

          公司內(nèi)所有部門及分公司辦公用品的采購、領(lǐng)用及報廢等管理。

          3、辦公用品請購

          各部門應(yīng)于每月25日根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃,由部門經(jīng)理填寫《辦公用品采購申請單》(詳見:附件1)交行 政部。

          行政部統(tǒng)一匯總、整理各部門的采購申請,并經(jīng)核查庫存狀況后 填寫《辦公用品采購計劃表》(詳見:附件2),呈報總經(jīng)理審核同意后實施采購任務(wù)。

          各部門若需采購臨時急需的辦公用品,由申請人填寫《辦公用 品采購申請單》,并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因,報總公司批準后由行政部負責(zé)實施采購任務(wù)。

          4、辦公用品采購

          為有效完成采購任務(wù),原則上由行政人部統(tǒng)一負責(zé)實施采購任務(wù)。

          對專業(yè)性辦公用品的采購,由所需部門協(xié)助行政部共同進行采購。

          臨時急需辦公用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門自行采購。辦公用品的采購,應(yīng)先進行詢價、比價、議價,并將最終議定價格呈報總經(jīng)理同意后,方可實施采購任務(wù)。

          5、辦公用品入庫

          辦公用品入庫前須進行驗收,對于符合規(guī)定要求的.,由行政部人員登記入庫;對不符合要求的,由采購人員負責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。 辦公用品采購發(fā)票應(yīng)由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后,方可報銷。

          6、辦公用品領(lǐng)用

          員工領(lǐng)用辦公辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》

          7、辦公用品使用

          嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

          員工離職時應(yīng)依《辦公用品領(lǐng)用登記表》所領(lǐng)辦公用品一并退回(消耗品除外)。

          凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)指定專人負責(zé)保管。 公司員工應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞,應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。

          8、辦公用品報廢

          非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時,使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請,經(jīng)部門經(jīng)理審核,并報總經(jīng)理同意后,到行政部辦理報廢注銷手續(xù)。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 13

          一、采購

          1、學(xué)校物品(教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等)采購,分學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。執(zhí)行先請購、后采購,先入學(xué)校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷的制度

          2、物品采購采用預(yù)報申領(lǐng)制度,每學(xué)期開學(xué)初由各處、室、辦、年級組、教研組負責(zé)人填寫學(xué)校物品采購請購單,預(yù)報學(xué)期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等,由部門負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報校長辦公室。臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充。

          3、物品請購流程:

         、鸥魈、室、辦、年級組、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時采購計劃,填寫物品請購單。⑵物品請購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總。

         、切^k送校長室審批。

         、刃iL室同意后,交總務(wù)處采購經(jīng)辦。

         、刹少徫锲夫炇杖霂臁

         、饰锲氛堎徣说奖9苁姨顚懳锲奉I(lǐng)用單或借用單,領(lǐng)取采購的物品。

          4、總務(wù)處主任收到預(yù)報的物品請購單后,會同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員,清點庫存物品,確定需要采購的物品清單。

          5、總務(wù)處物品采購原則

         、乓话阈缘摹⒓毙璧那医痤~較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的'采購,采取就近采購。

         、品矓(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品,采取定點購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式,由總務(wù)處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

          6、專業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時,請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購,以保證采購物品的質(zhì)量。

          7、采購人員必須具備高度責(zé)任感,認真負責(zé)地做好采購工作,嚴格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點:

         、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況,擇優(yōu)擇廉選購。

         、茖嶋H價格超過預(yù)算價格20%以上的,應(yīng)先請示后購置。

          ⑶沒有嚴格的經(jīng)濟合同手續(xù)及負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購。

         、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價格的不購。

         、晌唇(jīng)批準或批準手續(xù)不全的不購。

         、视媱澩忭椖,經(jīng)費不落實的不購。

          8、在特殊情況下,經(jīng)校長同意,可委托有關(guān)人員進行專項采購。

          9、非常規(guī)性物品,特殊需要的物品,確需購置時需事先申請經(jīng)費,待校長批準落實經(jīng)費后,?畈少。

          l0、所有采購物品,都必須經(jīng)過總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后,報校長簽字同意,才能進行財務(wù)報銷手續(xù)。

          二、入庫

          1、所有學(xué)校采購的物品,都必須辦理驗收、入庫手續(xù),由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。

          2、所有入庫物品,總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。

          3、總務(wù)處保管人員要定期清點,做到帳帳相符,帳物相符,學(xué)校財產(chǎn)去向清楚,領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

          三、領(lǐng)取

          1、學(xué)校各部門所需物品,一律由總務(wù)處保管員負責(zé)發(fā)放。

          2、一般性常規(guī)性物品,由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”,經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時,一律簽名登記,寫明領(lǐng)取時間、用途,必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

          3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用,必須由總務(wù)處主任簽字,報校長批準,方可領(lǐng)取,使用管理人員簽名登記負全責(zé)保管。

          4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度,不徇私情,及時按標(biāo)準發(fā)放物品,認真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記,所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存,以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存,易耗物品每學(xué)期總清點一次,列帳備查。

          5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,至計劃歸還日期時(一般為一學(xué)期),應(yīng)按時送還倉庫,保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況,分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理,發(fā)現(xiàn)情況不報,或未按時收還,則由保管人員負責(zé)。

          6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校,則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù),方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。

          7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,應(yīng)由借用人(校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明)填寫借用單一式二份,經(jīng)校長、總務(wù)處批準后,方能出借,一份交借用人,另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任,如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。

          8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為,將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 14

          1、物品的領(lǐng)用,要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理,維修人員需領(lǐng)料時,要填寫領(lǐng)用單,寫明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字,經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。

          2、庫房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。

          3、物品應(yīng)勤領(lǐng)少儲,防止積壓和浪費。

          4、物品及工具的保養(yǎng),應(yīng)由領(lǐng)用人負責(zé);專用工具由專人使用,不用的.工具由保管員負責(zé)保管,貴重工具、儀表由主管負責(zé)人保管;

          5、有關(guān)工種所需個人工具,必須填寫工具登記卡,若工具損壞需調(diào)換,要以舊換新;若工具遺失,需填寫工具遺失表,由遺失者照價賠償;

          6、有關(guān)工種需配專用設(shè)備和專用工具,要建卡登記,分工保管,責(zé)任到人,并定時核對,做到帳物相符;

          7、工具和設(shè)備要隨用隨借,并執(zhí)行借用歸還手續(xù),按時歸還;

          工程部物品不準借給其他部門,特殊情況需辦理工具借用手續(xù),經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借出,若有損壞或遺失,視具體情況賠償。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 15

          為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,倡導(dǎo)節(jié)儉高效的風(fēng)格,特制定本規(guī)定。

          第一條 辦公用品分類及領(lǐng)用

          一、耐用辦公用品

          1、范疇:計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、剪紙刀、直尺、卷尺、起釘器等;

          2、耐用辦公用品已于員工入職時按標(biāo)準發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領(lǐng),員工離職時須照折舊價賠償。

          二、低值易耗辦公用品的領(lǐng)用:

          1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

          2、部門所需用品包括:傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、檔案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、白板筆等;

          3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、圖釘、橡皮擦、涂改液、電池、便簽紙等

          4、個人所需易耗辦公用品用量標(biāo)準原則上為每人一件,具體可依據(jù)每月平均用量以及崗位特點進行合理調(diào)整。

          三、公共辦公用品(設(shè)施):

          1、范疇:復(fù)印件、打印機、傳真機、電話機、掃描儀、照相機、塑膜機、辦公桌、椅子、茶幾等;

          2、公共辦公用品(設(shè)施)以部門為領(lǐng)用單位,由部門分管副總簽發(fā)實施采購和領(lǐng)用。

          四、物品領(lǐng)用發(fā)放時間:原則上,不予全部發(fā)放所申報的辦公用品,提倡隨用、隨發(fā);

          五、領(lǐng)用方法:

          1、由各部門指定人員統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品,并簽收《辦公用品領(lǐng)用登記表》;若部門領(lǐng)用超出需求計劃,須經(jīng)部門主管批準后方可發(fā)放。

          2、部分辦公用品(如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則。

          3.易耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設(shè)定領(lǐng)用管理基準(如圓珠筆/筆芯每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的.工作狀況調(diào)整發(fā)放時間和數(shù)量;

          4、公共辦公用品(設(shè)施)移交時如有故障或損壞,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個人或部門賠償,自購;

          第二條辦公用品計劃與采購

          1、各部門根據(jù)本部門辦公用品使用情況,每月25日前,填寫好次月的《辦公用品采購申請表》;經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后報綜合部行政處。

          2、行政處查對辦公用品領(lǐng)用計劃與辦公用品臺賬和庫存,提報辦公用品采購計劃,經(jīng)行政負責(zé)人審簽后實施采購。

          3、采購單位價值500元以上辦公用品時,須報請分管副總經(jīng)理批準。特殊辦公用品可以經(jīng)綜合部同意授權(quán)各部門自行采購。

          4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品,原則上不作采購,因臨時急需的需分管副總審批再做采購,否則推移至下月進行。

          第三條 辦公用品臺賬管理

          1、行政處負責(zé)辦公用品管理人員必須以良好的態(tài)度、秉公辦事,不得顧私情、圖私欲,須做到嚴格把關(guān),認真登記和審查;

          2、一切辦公用品領(lǐng)用都需領(lǐng)用者簽收《辦公用品領(lǐng)用登記表》,未能及時登記的再時候須督促領(lǐng)用者補辦登記手續(xù);

          3、辦公用品由采購部統(tǒng)一向批發(fā)商采購,除正常辦公用品外,如部門有特殊需求,經(jīng)綜合部同意授權(quán)后,方可自行采購.單件超過500元的物品采購由公司采購部負責(zé)購買;

          4、每月26日后(至月底)為辦公用品盤點期,原則上不再安排物品領(lǐng)用。特殊情況下的領(lǐng)用需要分管副總審批。盤點期間,綜合部辦公用品負責(zé)人落實物品領(lǐng)用登記情況,填寫《月辦公用品領(lǐng)用匯總表》,核算部門領(lǐng)用數(shù)量和月末庫存。

          5、綜合部依據(jù)每月25日各部門提交的《辦公用品采購申請表》和《月辦公用品領(lǐng)用匯總表》,在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。

          6、新進人員入職,由該部門向綜合部提請辦公用品的申領(lǐng);人員離職,應(yīng)將剩余用品一并交綜合部。

          第四條 辦公用品的維修及報廢

          公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞,不能使用的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進行處理。

          1、對簡單的可以自行維修處理但有保修期的辦公用品,且在保修期內(nèi)的,不得擅自自行處理,由采購員聯(lián)系供貨單位進行維修、維護。

          2、對辦公桌椅等物品出現(xiàn)問題,必須由木工或內(nèi)行人員進行維修處理,對電腦、打印機等出現(xiàn)問題先自行協(xié)調(diào)公司相關(guān)專業(yè)人員進行檢查維修,公司內(nèi)部無法解決,需要由外部單位進行維修的,必須形成請示報告,公司審批后由綜合部協(xié)調(diào)落實。

          3、對確實不能維修的資產(chǎn)類辦公用品實行報廢處理:使用年限較長經(jīng)過維修但無法維修好的,或無條件維修的,或可以維修但維修成本過高,經(jīng)相關(guān)部門對故障認定后,可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請,由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定,報廢品原購買價值單件超過2000元的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準。

          4、高值報廢品在得到報廢審批后應(yīng)當(dāng)由采購部門進行回收,統(tǒng)一處理。

          本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。本制度最終解釋權(quán)歸綜合部。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 16

          為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購,提高幼兒園教育經(jīng)費的.使用效益,根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法,制定我園大宗物品采購制度。

          一、園后勤部門具體負責(zé)幼兒園物品的采購工作。

          二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后交采購辦購買。

          三、全園所需物品均由采購辦負責(zé)購買,其它人員無特殊情況不得擅自購買。

          四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購,招標(biāo)必須有二家以上單位參加競標(biāo)才能視為有效,并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。

          五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上,采購過程中,必須進行反復(fù)比較,做到貨比三家。

          六、購回物品必須嚴格驗收,票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字,經(jīng)園長批準后方可報支。

          七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息,以保證所購物品價廉物美。

          八、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請,如發(fā)生此類問題嚴肅處理。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 17

          一、物品的采購

          1.園內(nèi)物品由總務(wù)處負責(zé)采購,辦公用品由辦公室統(tǒng)一扎口。

          2.嚴格采購批審制度。每年所需的物品年初統(tǒng)一報計劃,經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)班子研究后實施。隨用隨買的個別零散性采購,先由部門提出申請,分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),最后由園長審批。

          3.采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度。采購實施貨比三家,努力達到貨真價實,物美價廉。

          4.食品采購需證件齊全,渠道正規(guī)。要保證新鮮、安全、衛(wèi)生,嚴禁購買腐爛變質(zhì)、假冒偽劣以及發(fā)霉、生蟲、有毒、質(zhì)量差、不新鮮的食品。所有食品進園均需驗收簽字。

          5.嚴禁利用工作之便謀取私利,在采購過程中,不得給個人購買食品。

          二、物品的保管

          1.所有物品由專人負責(zé)保管。

          2.購入的物品應(yīng)及時入庫儲存,并進行登記。

          3.定期進行物品庫房盤點,確保賬物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時增加庫存,保障供給。

          4.食品存放要離墻離地,加蓋,不與其他物品放在同一貨架,做好防潮、防霉、防蛀、防污染工作。

          三、物品的領(lǐng)取

          1.領(lǐng)取的原則是:隨用隨領(lǐng),用多少領(lǐng)多少,專領(lǐng)專用。

          2.領(lǐng)取時,領(lǐng)取人須填寫領(lǐng)料單,并經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意。

          3.嚴格控制物品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù),保證物品需要。對于消耗品,可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設(shè)定領(lǐng)取基準。明顯超出常規(guī)的申領(lǐng),領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋,否則保管員有權(quán)拒付。

          4.大件物品領(lǐng)取后,應(yīng)列入園固定資產(chǎn)管理序列,明確使用責(zé)任人。

          四、物品的`使用

          1.使用物品要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節(jié)省每一張紙、每一度電、每一滴墨、每一分錢,努力降低消耗成本。

          2.物品為工作所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不得用公共物品干私活,謀私利;不得將物品隨意丟棄。

          3.印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方法,并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,略有富余,避免不必要的浪費。紙張可雙面利用,充分發(fā)揮各種物品的最大使用效率。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 18

          一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度,有良好的職業(yè)道德,廉潔奉公;必須以高度負責(zé)的精神,多想辦法,積極完成采購任務(wù)。購買物品做到價廉物美,嚴禁購買腐爛變質(zhì)物品。

          二、必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預(yù)測市場供應(yīng)變化,經(jīng)常與保健員配合,共同制定每周食譜(周三下午),多想辦法改進伙食,為幼兒園物資采購提出合理化建議。

          三、幼兒園物資購、管、用實行登記制,由幼兒園指派專人負責(zé)登記工作,一期一匯總,一期一兌現(xiàn)。嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。

          四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度,做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者,幼兒園不予報銷,對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者,按原價二倍扣罰。采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

          五、嚴格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預(yù)算,遵守財經(jīng)紀律和驗收制度,做到精打細算。

          六、兼任本園的`水電、木工、安全等職責(zé),每月抄報水、電表。

          七、幼兒園物資購、管、用程序和要求:

          1、做到計劃采購,不營私舞弊。擬定計劃和購物清單,必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

          2、若須經(jīng)過市采購辦的,必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議,取得銷售方所有合格證件,方才履行協(xié)議。

          3、購物時必須在園財務(wù)室履行借支手續(xù),經(jīng)園長批準方可借用資金。嚴格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。

          4、各項購物發(fā)票必須附合同(協(xié)議)和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同(協(xié)議),必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負責(zé)。

          5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記,包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數(shù)量、購買人,核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速,減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),降低庫存量。

          6、物資購回后指定專人保管,使用者在領(lǐng)(借)用時必須履行簽字手續(xù)。

          7、對于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要報上級領(lǐng)導(dǎo)同意,按計劃定購。對于使用的教材,一定要從正規(guī)渠道采購。

          8、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結(jié)果與使用部門協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

          物品采購領(lǐng)用的管理制度 19

          為建設(shè)“資源節(jié)約型,環(huán)境友好型”校園,進一步開源節(jié)流,規(guī)范辦公用品管理,特做如下規(guī)定:

          1、各班所需購買物品先填寫申請單,經(jīng)部門負責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長簽字,確認是否需要采購。園長審核,批準后進行采購、入庫。

          2、幼兒園新到教師的.辦公用品,后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品,以保證正常工作。

          3、除正常配給的辦公用品外,若還需用其它日常辦公用品的,由使用部門提出書面《申請》,須經(jīng)園長批準方可領(lǐng)用。

          4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則。

          5、辦公人員要做到使用好,保管好,辦公用品,在使用中,做到勤檢、勤修,如個別不能修理,及時上報到管理部門進行維修。

          6、公共財物,任何人不得轉(zhuǎn)借,轉(zhuǎn)給他人。

          7、開學(xué)初,一次配齊辦公用品,指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備,嚴格控制超支。

          8、領(lǐng)取各種物品,不得隨意入庫內(nèi),遵守管理制度。

          9、管理人員帳、物、票相符,日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票,當(dāng)日取出,當(dāng)日返回,做到不拖,不欠。

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