信息系統(tǒng)使用管理制度（精選7篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的信息系統(tǒng)使用管理制度（精選7篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
信息系統(tǒng)使用管理制度1
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權限管理工作，明確不同權限系統(tǒng)用戶的管理職責，結合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y(tǒng)：包含已經上線的財務會計、管理會計、供應鏈、生產制造、CRM（客戶關系管理）、決策管理和后續(xù)上線的所有管理信息系統(tǒng)模塊。
�。ǘ嘞蓿涸诠芾硇畔⑾到y(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問數(shù)據(jù)的范圍和程度。
�。ㄈ┎僮鲉T：上述軟件系統(tǒng)使用人員。
第三條適用范圍
本制度適用于XXXXXX有限公司（以下簡稱XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應結合本公司實際情況，參照本制度制定相應管理制度，報XXXX質量信息部備案。
第二章職責劃分
第四條管理信息系統(tǒng)管理部門
公司的管理信息系統(tǒng)由質量信息部負責管理和維護，同時也是管理信息系統(tǒng)用戶權限的歸口管理部門，主要負責各系統(tǒng)內用戶權限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統(tǒng)操作部門
除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。
信息系統(tǒng)使用管理制度2
第一章用戶和密碼管理
第一條對于網絡設備、主機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務應用程序，系統(tǒng)用戶都必須通過用戶和密碼認證方可訪問。
第二條用戶權限分為普通用戶、維護用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應用系統(tǒng)的使用者，維護用戶為各層面系統(tǒng)維護者，超級用戶為各層面的管理員用戶。
第三條具有重要權限的帳號密碼設置必須符合以下安全要求:
�。ㄒ唬┟艽a不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內容。
�。ǘ┟艽a長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數(shù)字、標點等不同的字符。
�。ㄈ┤绻麛�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。
�。ㄋ模┩幻艽a不得被給定賬戶在一年內重復使用。
（五）如果數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內連續(xù)出現(xiàn)5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經過批準的備用驗證機制重新啟用賬戶。
�。⿵S商默認密碼必須在軟件或硬件安裝調試完畢后進行修改。
�。ㄆ撸⿲τ诓僮飨到y(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。
第四條密碼保護與備份策略：
�。ㄒ唬┓秶壕W絡設備、服務器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應用系統(tǒng)、ADSL帳戶撥號信息；
（二）包含項目：網絡設備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；
服務器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；
數(shù)據(jù)庫中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員權限的用戶的用戶名和密碼；
應用系統(tǒng)中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。
第二章網絡安全管理
第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個網絡的安全控制措施，并緊密協(xié)調，一致實施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運營。明確規(guī)定有關網絡的規(guī)劃、實施、運作、更改和監(jiān)控的安全技術要求，對網絡安全狀態(tài)進行持續(xù)監(jiān)控，保存有關錯誤、故障和補救措施的記錄。
第六條網絡層次管理必須遵循以下要求：
�。ㄒ唬⿷孟到y(tǒng)所有者相關部門必須同集團信息管理部密切合作。
�。ǘ┍仨毦幹撇⒈Ａ艟W絡連接拓撲結構。
第七條網絡管理員負責生產網絡、辦公網絡的安全管理，網絡管理員必須掌握網絡管理和網絡安全方面的知識。
第八條網絡管理員必須使用安全工具或技術進行系統(tǒng)間的訪問控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級，相應的在系統(tǒng)的接入點部署防火墻等網絡安全產品，保證網絡安全。
第三章操作系統(tǒng)安全管理
第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領導指定專人擔任。
第十條操作系統(tǒng)管理員主要責任包括：
�。ㄒ唬⿲Σ僮飨到y(tǒng)登錄帳號、權限、帳號持有人進行登記分配管理。
�。ǘ┲贫ú嵤┎僮飨到y(tǒng)的備份和恢復計劃。
�。ㄈ┕芾硐到y(tǒng)資源并根據(jù)實際需要提出系統(tǒng)變更、升級計劃。
�。ㄋ模┍O(jiān)控系統(tǒng)運行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。
�。ㄎ澹┟�1個月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統(tǒng)補丁，并記錄。
�。z查系統(tǒng)CPU、內存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。
�。ㄆ撸z查服務器端口的開放情況。
（八）每月分析系統(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結果提出解決方案。
第十一條在信息系統(tǒng)正式上線前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測試帳號，對操作系統(tǒng)中無關的默認帳號進行刪除或禁用。
第十二條操作系統(tǒng)管理員與應用系統(tǒng)管理員不可兼職,當操作系統(tǒng)管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的操作系統(tǒng)維護帳號進行日常維護。
第十三條本地或遠程登錄主機操作系統(tǒng)進行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號自動退出時間參數(shù)設置為10分鐘以內。
第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時，必須開啟操作系統(tǒng)日志，對于一些系統(tǒng)無法自動記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內容記錄在《系統(tǒng)維護日志》上。
第四章數(shù)據(jù)安全管理
第十五條數(shù)據(jù)庫管理員由信息管理部領導根據(jù)工作需要指定專人擔任。數(shù)據(jù)庫管理員與應用系統(tǒng)管理員不能為同一個人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫管理員必須創(chuàng)建專門的服務支撐帳號進行日常服務支撐。
第十六條數(shù)據(jù)庫管理員的職責：
�。ㄒ唬⿺�(shù)據(jù)庫用戶注冊管理及其相關安全管理。
（二）對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)存儲空間進行管理，根據(jù)實際需要提出擴容計劃。對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能進行分析、監(jiān)測，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫的性能。必要時進行數(shù)據(jù)庫碎片整理、重建索引等。
�。ㄈ┲贫ú嵤⿺�(shù)據(jù)庫的備份及恢復計劃，根據(jù)備份計劃進行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫備份是否成功。
�。ㄋ模┍O(jiān)測有關數(shù)據(jù)庫的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)日志，及時提出解決方案，并記錄服務支撐日志。
�。ㄎ澹z查數(shù)據(jù)庫對主機系統(tǒng)CPU、內存的占用情況。
第五章主機安全管理
第十七條主機系統(tǒng)管理員由信息管理部領導指定專人負責，主機系統(tǒng)管理員與應用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機的訪問權限由主機系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應用人員分配與其工作相適應的權限。
第十八條主機系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機機房工作環(huán)境是否滿足主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機機房的工作條件不能滿足主機的工作要求，應及時向上級主管部門反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設備的安全。
第十九條主機系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)安全措施的設置，系統(tǒng)用戶管理和授權，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實施對生產系統(tǒng)服務器的訪問控制、日志監(jiān)測、系統(tǒng)升級，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計算機終端用戶不允許進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動，不得私自調整網絡參數(shù)配置。
第二十一條計算機終端設備為公司生產設備，不得私用，轉讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無故帶出生產工作場所。
第二十二條計算機終端設備均應用于與公司辦公生產相關的活動，不得安裝與辦公生產無關的軟件和進行與辦公生產無關的活動。
第二十三條所有計算機終端設備必須統(tǒng)一安裝網絡防病毒軟件，接受公司防病毒服務器的統(tǒng)一管理，未經網絡管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業(yè)使用的.終端設備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長期在外使用的計算機終端設備，必須及時升級操作系統(tǒng)補丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否及時升級操作系統(tǒng)補丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網站。
第二十六條各計算機終端用戶負責自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號轉借他人使用。
第二十七條禁止在計算機終端上開放具有“寫”權限的共享目錄，如果確實必要，可臨時開放，必須設置基于用戶的共享，禁止將共享權限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應立刻取消。在下班時將自己使用的個人計算機關機。
第二十八條禁止在個人計算機操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤、移動存儲設備、紅外設備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動存儲設備連接到個人計算機，需征得信息管理部同意并進行病毒查殺后方可接入，未經同意使用U盤、移動硬盤等設備造成機器故障或網絡故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領導進行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機或者筆記本電腦接入公司內部，必須經信息管理部同意并檢查后，方可接入。
第七章病毒防治
第三十條信息管理部應在信息系統(tǒng)的主機和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時對其進行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機應注意升級系統(tǒng)補丁、關閉不使用的系統(tǒng)服務和配置相應的訪問控制規(guī)則。
第三十一條網絡管理員通過人工或者系統(tǒng)自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內的病毒碼。
第三十二條網絡管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動向，及時檢查并下載殺毒防毒補丁。
第三十三條公司內部計算機終端用戶必須啟用防病毒產品的實時檢測功能，任何主機系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對該軟件或數(shù)據(jù)進行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網絡管理員定期（至少每月一次）對系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領導審閱。
由于個人計算機系統(tǒng)漏洞或者誤操作導致計算機感染病毒程序的，必須及時切斷本機網絡連接。在病毒發(fā)作時，必須進行相應的診斷、分析和記錄，對于因計算機病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時報告信息管理部領導以及相關信息系統(tǒng)應用部門及時進行處理。
第八章機房安全管理
第三十五條機房的電源系統(tǒng)、空調系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務支撐以及對電源電壓，地線、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應當符合國家標準及國家和集團有關規(guī)定。
第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門對防火、防盜、防雷、應急出口、應急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結果。
第三十七條機房環(huán)境管理
�。ㄒ唬C房附近不應有污染氣體、強電磁場、強震動源、強噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運行的因素。
�。ǘC房的潔凈程度必須滿足設備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達到整潔，機房門窗必須封閉。
�。ㄈC房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設備有序，使用方便。機房周圍應保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
�。ㄋ模C房內核心設備與服務器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設備與服務器持續(xù)供電30分鐘。
（五）必須嚴格遵守設備制造商有關設備保護的要求。
（六）信息管理部應監(jiān)控及調節(jié)機房的環(huán)境條件，保證機房的溫度在18---25攝氏度內。
�。ㄆ撸C房有足夠的照明設備、通信設施和良好的防靜電設施。
第三十八條用電防火安全管理
�。ㄒ唬C房必須配備滅火裝置等防火設施。
�。ǘ﹪澜跈C房使用與生產無關的各種電器，非電氣人員不準裝、修電氣設備和線路，不準帶電作業(yè)。
�。ㄈ┘訌姍C房施工監(jiān)護，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現(xiàn)場后應關閉工具電源。
（四）機房內電器設備外殼要接地良好，高壓操作時必須使用絕緣防護工具，并注意人身和設備安全。
�。ㄎ澹C房應設置滅火裝置和安全防護用具，安放在指定位置，并有專人負責定期檢查。維護人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
�。┫老到y(tǒng)需要定期委托請公司消防部門進行檢查驗收。
（七）機房內嚴禁存放易燃易爆物品。嚴禁在機房內大面積使用化學溶劑。
�。ò耍├子昙竟�(jié)要加強對機房內部安全設備、地線及防護電路的檢修。
第三十九條機房內部管理：
（一）機房管理實施安全責任人制度，信息管理部安排專人負責機房管理。
（二）機房管理人員應保持機房內整潔。
�。ㄈC房管理人員不做與工作無關的事情。
（四）未經上級主管部門同意，任何人不得操作與自己不相關的設備。
�。ㄎ澹z修設備由相關人員進行，他人不得隨意操作。需停設備檢修時，應經設備主管部門領導批準方能進行。
信息系統(tǒng)使用管理制度3
一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網絡安全兩部分。
二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術,防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。
三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權限由使用單位負責人提出,交信息化領導小組核準后,由計算機中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機中心做好變更日志存檔。
四、系統(tǒng)管理人員應熟悉并嚴格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網絡管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調離崗位后一小時內由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調試人員調試維護完成后一小時內,由系統(tǒng)管理員關閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動對網絡系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網絡風暴發(fā)生。
六、網絡系統(tǒng)所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責,其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關設備的操作規(guī)程,禁止其他人員進行與系統(tǒng)操作無關的工作。
八、嚴禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進入網絡的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質,必須經過計算機中心負責人同意并查毒,未經查毒的存貯介質絕對禁止上網使用,對造成“病毒”蔓延的有關人員,將對照《計算機信息系統(tǒng)處罰條例》進行相應的經濟和行政處罰。
十、在醫(yī)院還沒有有效解決網絡安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機)的情況下,內外網獨立運行,所有終端內外網不能混接,嚴禁外網用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。
十一、內網用戶所有文件傳遞,一律通過網上辦公系統(tǒng)和ftp服務器專門的上載、下載區(qū)進行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質進行拷貝。
十二、保持計算機硬件網絡設備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。
信息系統(tǒng)使用管理制度4
第一章總則
第一條為確保公司信息管理系統(tǒng)正常運行，有效地建設、保護和利用信息系統(tǒng)資源，防范系統(tǒng)運行風險，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司內部使用的信息管理系統(tǒng)的相關人員，也包括信息管理系統(tǒng)軟件以及支撐信息管理系統(tǒng)運行的資源和設備。
第三條信息系統(tǒng)的日常運行與維護，由辦公室安排具體人員統(tǒng)一負責管理。負責與信息系統(tǒng)供應商的聯(lián)系溝通，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展情況進行必要的升級等。
第二章信息系統(tǒng)操作管理制度
第四條信息系統(tǒng)管理范圍包括：業(yè)務部門、人員信息管理、系統(tǒng)用戶權限管理。
第五條信息系統(tǒng)設置管理員，由系統(tǒng)管理員負責管理，負責公司部門機構變化、人員信息變化而對系統(tǒng)進行維護；負責系統(tǒng)用戶設置和權限分配工作。
第六條系統(tǒng)管理員應根據(jù)公司人員對應的聘任崗位和崗位職責來設置用戶權限。
第七條用戶權限需要改變時，所在部門提出申請，經過相關領導同意后通知系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進行調整，系統(tǒng)管理員不得越權調整用戶功能權限的設置。
第八條用戶離職時，系統(tǒng)管理員根據(jù)《離職通知單》，停用此用戶在系統(tǒng)中的用戶名或停用此用戶名的所有權限，并記錄有關情況。
第九條系統(tǒng)管理員使用系統(tǒng)中的管理員賬號進行管理工作后，應記錄有關操作情況。
第三章基礎數(shù)據(jù)采集管理
第十條信息系統(tǒng)中的基礎數(shù)據(jù)包括：專業(yè)類別維護、所屬專業(yè)維護、業(yè)務類別維護、區(qū)域信息維護、審批部門維護、管理類別分管、業(yè)務來源維護、咨詢評價師維護、歸檔資料維護、咨詢評價目的維護、業(yè)務類別分管、難度系數(shù)維護、合同分類維護、質量評價標準維護、客戶評價項目維護、客戶評價分值定義及公司人力資源管理信息的維護。
第十一條信息系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)審批部門和業(yè)務來源由分管副總負責維護，人力資源管理信息的維護由辦公室負責；其他基礎數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負責維護，系統(tǒng)管理員維護的基礎數(shù)據(jù)需要增加或者修改時必須得到公司分管副總的認可后方可增加和修改，同時做好維護記錄。
第四章信息備案完整性規(guī)定
第十二條信息備案是對潛在的市場信息進行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務機會。公司每位員工均有義務將得到的市場信息及時備案在系統(tǒng)，對備案的信息原則上由備案人所在部門安排項目經理進行初步接洽或洽談。
第十三條信息備案表數(shù)據(jù)錄入要求：
1.項目名稱能夠反映項目的基本情況：采用“建設單位+規(guī)模+產品名稱”。如：“XXX公司年產XXX噸XXX產品項目”。
2.業(yè)務類別：考慮備案階段，一個備案名稱下可能有幾個類別，建議按照主要類別區(qū)分即可，如：一個項目有可研報告和節(jié)能報告兩個報告，則業(yè)務類別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序為項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、節(jié)能評估報告等。
3.委托單位需要填寫單位的完整名字。
4.聯(lián)系人情況中：電話和手機必選一個來填寫。
5.業(yè)務來源：按照來源填寫。
6.項目概況描述：需要體現(xiàn)項目單位、投資額、建設規(guī)模、建設地點等基本信息，同時說明提供咨詢的目的，便于進一步開展跟蹤和服務工作。
第五章項目洽談信息管理
項目經理根據(jù)部門（或公司）統(tǒng)一的安排，根據(jù)項目備案的信息，開展項目的洽談工作。
第十四條項目洽談的含義：經過同業(yè)主進行溝通后的信息錄入，是報價的基礎，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內容。
第十五條項目洽談表數(shù)據(jù)錄入要求：
1.對備案階段的信息進行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、咨詢評價目的、審批部門、項目性質和建設內容等。
2.洽談內容：記錄洽談的具體內容、結果，雙方達成的初步意向，需要進一步洽談或協(xié)商的問題等。是項目報價依據(jù)和合同條款的重要依據(jù)。
3.若項目委托單位不能確定，則需要繼續(xù)跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統(tǒng)對項目進行業(yè)務評審的條件。
4.洽談記錄表明細欄中，確定項目名稱：采用“建設單位+規(guī)模+產品名稱+類型”。如：“XXX公司年產XXX噸XXX產品項目可行性研究報告”。
第六章項目執(zhí)行過程信息管理
第十六條實施計劃（項目工作大綱）數(shù)據(jù)錄入：
項目的合同簽定以后，進入項目實施計劃階段；項目經理必須根據(jù)簽定的服務合同，制定詳細的工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因為服務目標和內容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委托項目，公司溝通比較通暢的優(yōu)質客戶，在服務內容、時間等要素，洽談充分的情況下，可以申請?zhí)嘏ぷ饔媱潱üぷ鞔缶V）。工作計劃包括：
1.明確委托咨詢任務的目的或產品用途；
2.明確委托任務的工作重點、難點，按照合同要求安排時間；
3.委托方對咨詢產品有特殊要求是，應列出報告的章節(jié)大綱；
4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構成方案，擬承擔工作分工情況等；
5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的數(shù)量及專家的作用；
6.明確項目的執(zhí)行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費用和進度，對外委工作質量控制方案等。
第十七條校驗統(tǒng)稿數(shù)據(jù)錄入。由項目負責人對項目組成員工作量進行匯總，并對項目組成員的工作質量進行打分。
第十八條業(yè)務交流記錄：
由項目經理負責在合同約定范圍內，與客戶進行項目執(zhí)行層面的溝通。
1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否為我們合同約定的委托方聯(lián)系人或授權人。
2.交流內容：溝通內容，達到什么效果；以附件上傳對方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。
3.對超過合同約定的對方要求，除在系統(tǒng)中及時上報主管副總外，主管副總還要及時根據(jù)對方要求確定是否需要進行合同的變更。
第十九條成果錄入：
1.成果錄入，分造價和咨詢兩種形式，區(qū)別在于：造價需要填寫送審金額、審定金額、審減金額和實際收入；
2.附件上傳：報告、附圖、附件和實地考察照片，原則上咨詢項目必須進行現(xiàn)場調研或考察，系統(tǒng)中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠址實況圖片。鼓勵項目經理工作過程中收集與項目相關的設計或效果圖片，并上傳系統(tǒng)存檔。
3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆采用“建設單位+規(guī)模+產品名稱”；附表名稱同報告名稱一致；附圖名稱要同報告中附圖名稱一致。
第二十條成果修改申請。修改內容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶。
第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說明報告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統(tǒng)下載印刷，保證與已發(fā)行版本的一致性。
第二十二條項目檔案管理
�。ㄒ唬╉椖客瓿珊螅椖拷浝響皶r完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應按辦公信息系統(tǒng)要求準確完整，需要紙質文件存檔時，應及時與辦公室檔案管理員聯(lián)系。
�。ǘw檔文件的完整性及標題和內容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿足要求的歸檔材料，應及時將審核結果反饋給項目經理。
�。ㄈ╉椖拷浝砀鶕�(jù)檔案完整性審核反饋結果，及時完善歸檔材料，對于項目完成時間較長，無正當理由不能及時完成歸檔工作的項目經理，將影響新咨詢任務的工作安排。
第七章財務信息管理
第二十三條財務信息管理的內容包括：合同回款、到賬確認和開票管理。
第二十四條財務管理數(shù)據(jù)錄入要求：
1.合同回款由項目負責人負責跟蹤和催繳，辦公室財務人員根據(jù)咨詢費用回款進度負責系統(tǒng)錄入，項目的回款錄入需對應到項目合同下的各子項目。
2.項目在有回款的情況下，根據(jù)合同的付款條款由財務負責人核實是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進行蓋章確認，不滿足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經理提出蓋章的特批申請。
3.開票管理由項目負責人負責錄入發(fā)票開具信息，若開票類型選擇為開具專用增值稅發(fā)票時，則必須錄入客戶的納稅人識別號、銀行帳號、開戶行、地址及聯(lián)系電話，并上傳客戶的稅務登記證附本復印件或掃描件。
第八章附則
第二十五條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由公司辦公室負責解釋。
信息系統(tǒng)使用管理制度5
第一章總則
第一條為規(guī)范信息安全等級保護管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護國家安全、社會穩(wěn)定和公共利益，保障和促進信息化建設，根據(jù)《中華人民共和國網絡安全法》文件要求，制定本制度。
第二條根據(jù)國家制定的信息安全等級保護管理規(guī)范和技術標準，對本部門所使用和運營的信息系統(tǒng)分等級實行安全保護。
第三條在我院信息化領導小組的領導下，信息科負責醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定級和保護的指導、上報和檢查工作。
第四條各科室依照本制度及相關標準和規(guī)范進行本科室運營和使用的信息系統(tǒng)的定級保護工作。
第五條各科室應當依照本制度及相關的標準規(guī)范，對運營和使用的信息系統(tǒng)履行安全等級保護的義務和責任。
第二章等級劃分和保護
第六條信息等級保護堅持堅持自主定級、自主保護的原則。信息系統(tǒng)的安全保護等級應當根據(jù)信息系統(tǒng)在國家安全、經濟建設、社會生活中的重要程度，信息系統(tǒng)遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權益的危害程度等因素確定。
第七條信息系統(tǒng)的安全保護等級分為以下五級：
第一級為自主保護級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權益產生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。
第二級為指導保護級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。
第三級為監(jiān)督保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。
第四級為強制保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴重損害。
第五級為�？乇Ｗo級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴重損害。
第三章等級保護的實施與管理
第八條信息系統(tǒng)運營、使用科室依照本制度和《信息系統(tǒng)安全等級保護定級指南》確定信息系統(tǒng)的安全保護等級，報到信息中心。信息中心審核后，統(tǒng)一上報到郟縣衛(wèi)生健康委信息工作股。根據(jù)上級主管部門的審核和指導意見，按照國家規(guī)范，完成我院信息系統(tǒng)的安全定級工作。并完成相應的安全保護和制度建設工作，對定為二級以上的信息系統(tǒng)按照相關規(guī)定報平頂山市公安局備案。
第九條信息系統(tǒng)的安全保護等級確定后，運營、使用部門應當按照國家信息安全等級保護管理規(guī)范和技術標準，使用符合國家有關規(guī)定，滿足信息系統(tǒng)安全保護等級需求的信息技術產品，開展信息系統(tǒng)安全建設或者改建工作。
第十條在信息系統(tǒng)建設過程中，運營、使用部門應當按照《計算機信息系統(tǒng)安全保護等級劃分準則》（GB17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》等技術標準，參照《信息安全技術信息系統(tǒng)通用安全技術要求》（GB/T20271-2006）、《信息安全技術網絡基礎安全技術要求》（GB/T20270-2006）、《信息安全技術操作系統(tǒng)安全技術要求》（GB/T20272-2006）、《信息安全技術數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全技術要求》（GB/T20273-2006）、《信息安全技術服務器技術要求》、《信息安全技術終端計算機系統(tǒng)安全等級技術要求》（GA/T671-2006）等技術標準同步建設符合該等級要求的信息安全設施。
第十一條運營、使用部門應當參照《信息安全技術信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）、《信息安全技術信息系統(tǒng)安全工程管理要求》（GB/T20282-2006）、《信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》（GB/T22239-2008）等管理規(guī)范，制定并落實符合本系統(tǒng)安全保護等級要求的安全管理制度。
第十二條信息系統(tǒng)運營、使用部門及其主管部門應當定期對信息系統(tǒng)安全狀況、安全保護制度及措施的落實情況進行自查。經自查，信息系統(tǒng)安全狀況未達到安全保護等級要求的，運營、使用部門應當制定方案進行整改。
第四章附則
第十三條各部門對本部門運營和使用的信息系統(tǒng)進行梳理，按照本制度的要求確定信息系統(tǒng)的安全保護等級；新建信息系統(tǒng)在設計、規(guī)劃階段確定安全保護等級。
信息系統(tǒng)使用管理制度6
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術管理部及相關業(yè)務部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。
第二章數(shù)據(jù)安全管理
第四條數(shù)據(jù)備份要求
存放備份數(shù)據(jù)的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責。
第五條數(shù)據(jù)物理安全
注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
第六條數(shù)據(jù)介質管理
任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
第七條數(shù)據(jù)恢復要求
數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。
第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
第九條數(shù)據(jù)轉存
需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據(jù)轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數(shù)據(jù)設備管理
非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數(shù)據(jù)管理
管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
第十條專用計算機管理
營業(yè)用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。
信息系統(tǒng)使用管理制度7
1.目的
規(guī)范公司的信息系統(tǒng)的管理。
2.適用范圍
信息系統(tǒng)使用人員。
3.信息系統(tǒng)管理員職責
3.1系統(tǒng)管理員負責信息系統(tǒng)服務器程序每日的啟動和退出，并對每日的備份數(shù)據(jù)進行檢查和測試。
3.2系統(tǒng)管理員應密切注意系統(tǒng)的運行狀態(tài)，如出現(xiàn)報錯、無法登錄等異常情況，應及時記錄并解決，若不能解決應及時聯(lián)系軟件開發(fā)商的技術工程師。
3.3系統(tǒng)管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進行，每周至少進行一次全面病毒查殺工作，以確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。
3.4服務器必須使用UPS，應避免服務器突然斷電事故的發(fā)生，以確保數(shù)據(jù)的完整性。
3.5系統(tǒng)管理員對信息系統(tǒng)進行升級、重裝、測試前務必對賬套進行備份，以防出現(xiàn)意外致使數(shù)據(jù)受損。
3.6各部門若增加操作員或擴展操作權限，必須寫申請經信息系統(tǒng)相關項目負責人審批，然后由系統(tǒng)管理員進行相應操作。
3.7 違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規(guī)定。
3.8 系統(tǒng)管理員負責處罰依據(jù)的收集。
4.信息內容的錄入
4.1所有進入信息系統(tǒng)的操作員必須使用自己的用戶名，并在自己的權限范圍內進行操作。
4.2操作員根據(jù)公司的工作權限安排，每天及時、正確的輸入數(shù)據(jù)。具于查詢與審批權限的操作員應根據(jù)工作實際情況及時、定時的審批。保障信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程暢通和準確。
4.3 不及時的定義
4.3.1超過6小時的情況-----1級。
4.3.2超過12小時的情況---2級。
4.3.3超過24小時的情況---3級。
4.3.4超過48小時的情況---4級。
4.4 不正確輸入數(shù)據(jù)的定義。
違反公司規(guī)章制度-2級
違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應鏈管理中心下發(fā)的通知-2級。
輸入的內容和真實內容有差異的-2級。
4.5信息內容的錄入之獎懲見8.0。
5. 信息錄入的監(jiān)督
5.1信息系統(tǒng)錄入的監(jiān)督職責系該工作團隊負責人。
5.2 信息系統(tǒng)監(jiān)督不力情況。
明知故犯者的—3級。
該團隊操作人員出現(xiàn)下崗的—3級。
因為監(jiān)督不力造成公司損失金額超過2000元以上的—4級。
6.信息查詢
6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個小時內不需要使用信息系統(tǒng)，必須退出信息系統(tǒng)。
6.2活動端口登陸信息系統(tǒng)的使用者，不論你是第幾個登陸者，若5分鐘內不需要使用，必須退出信息系統(tǒng)。
6.3違反上述情況者過給與1級懲罰
7.信息系統(tǒng)保密
7.1操作員必須保密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，不得向外界和無關公司員工泄露。
7.2操作員應為自己的賬戶名設置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。
7.3違反6.1和6.2規(guī)定者將以4級直接懲罰，構成泄露公司機密罪的，依據(jù)中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責任。
8.信息系統(tǒng)問題的反饋
8.1操作員在日常操作中，若出現(xiàn)異常、數(shù)據(jù)錯誤等問題，必須及時記錄并報給相關領導，經領導批準后，方可排除異常和修改錯誤數(shù)據(jù)，自己不能自行解決，應及時報給系統(tǒng)管理員進行解決。
8.2 違反7.1規(guī)定的將以1級懲罰。
9. 獎懲
9.1. 1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。
9.2 2級懲罰---300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。
9.3 3級懲罰---500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。
9.4 4級懲罰---下崗懲罰。
9.5 對系統(tǒng)操作無錯誤(每三個月)者，給與2000元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。
9.6 自20xx年10月1日起，信息系統(tǒng)管理員將違規(guī)記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時抄送至各信息系統(tǒng)項目負責人和總經理辦公室。
10.附件
《IT系統(tǒng)申請表》
《信息系統(tǒng)稽查表》
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