信息系統(tǒng)使用管理制度（精選7篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的信息系統(tǒng)使用管理制度（精選7篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
信息系統(tǒng)使用管理制度1
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確不同權(quán)限系統(tǒng)用戶(hù)的管理職責(zé)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y(tǒng)：包含已經(jīng)上線(xiàn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）、決策管理和后續(xù)上線(xiàn)的所有管理信息系統(tǒng)模塊。
�。ǘ�(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶(hù)所能夠執(zhí)行的操作及訪(fǎng)問(wèn)數(shù)據(jù)的范圍和程度。
�。ㄈ┎僮鲉T：上述軟件系統(tǒng)使用人員。
第三條適用范圍
本制度適用于XXXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應(yīng)結(jié)合本公司實(shí)際情況，參照本制度制定相應(yīng)管理制度，報(bào)XXXX質(zhì)量信息部備案。
第二章職責(zé)劃分
第四條管理信息系統(tǒng)管理部門(mén)
公司的管理信息系統(tǒng)由質(zhì)量信息部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，同時(shí)也是管理信息系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限的歸口管理部門(mén)，主要負(fù)責(zé)各系統(tǒng)內(nèi)用戶(hù)權(quán)限的審批、開(kāi)通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統(tǒng)操作部門(mén)
除管理信息系統(tǒng)管理部門(mén)外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門(mén)，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門(mén)，使用人員為各崗位操作員。
信息系統(tǒng)使用管理制度2
第一章用戶(hù)和密碼管理
第一條對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，系統(tǒng)用戶(hù)都必須通過(guò)用戶(hù)和密碼認(rèn)證方可訪(fǎng)問(wèn)。
第二條用戶(hù)權(quán)限分為普通用戶(hù)、維護(hù)用戶(hù)與超級(jí)用戶(hù)三個(gè)級(jí)別。普通用戶(hù)為各應(yīng)用系統(tǒng)的使用者，維護(hù)用戶(hù)為各層面系統(tǒng)維護(hù)者，超級(jí)用戶(hù)為各層面的管理員用戶(hù)。
第三條具有重要權(quán)限的帳號(hào)密碼設(shè)置必須符合以下安全要求:
�。ㄒ唬┟艽a不得包含常用可以識(shí)別的名稱(chēng)或單詞、易于猜測(cè)的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶(hù)發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內(nèi)容。
�。ǘ┟艽a長(zhǎng)度至少是六個(gè)字符，組成上必須包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)等不同的字符。
�。ㄈ┤绻麛�(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機(jī)制，則帳戶(hù)密碼必須至少每120天修改一次。
�。ㄋ模┩幻艽a不得被給定賬戶(hù)在一年內(nèi)重復(fù)使用。
�。ㄎ澹┤绻麛�(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全機(jī)制，則必須在30分鐘之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次無(wú)效的登錄嘗試，其賬戶(hù)必須鎖定15分鐘。在此期間，超級(jí)用戶(hù)可以采用經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的備用驗(yàn)證機(jī)制重新啟用賬戶(hù)。
（六）廠(chǎng)商默認(rèn)密碼必須在軟件或硬件安裝調(diào)試完畢后進(jìn)行修改。
�。ㄆ撸⿲�(duì)于操作系統(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶(hù)，并將管理員帳戶(hù)重命名。
第四條密碼保護(hù)與備份策略：
�。ㄒ唬┓秶壕W(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)、ADSL帳戶(hù)撥號(hào)信息；
�。ǘ┌�(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括訪(fǎng)問(wèn)的IP地址、端口，所有超級(jí)用戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼；
服務(wù)器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶(hù)名、密碼；
數(shù)據(jù)庫(kù)中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員權(quán)限的用戶(hù)的用戶(hù)名和密碼；
應(yīng)用系統(tǒng)中所有超級(jí)用戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼；帳戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼。
第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理
第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全控制措施，并緊密協(xié)調(diào)，一致實(shí)施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)。明確規(guī)定有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、實(shí)施、運(yùn)作、更改和監(jiān)控的安全技術(shù)要求，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，保存有關(guān)錯(cuò)誤、故障和補(bǔ)救措施的記錄。
第六條網(wǎng)絡(luò)層次管理必須遵循以下要求：
�。ㄒ唬⿷�(yīng)用系統(tǒng)所有者相關(guān)部門(mén)必須同集團(tuán)信息管理部密切合作。
�。ǘ┍仨毦幹撇⒈Ａ艟W(wǎng)絡(luò)連接拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
第七條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、辦公網(wǎng)絡(luò)的安全管理，網(wǎng)絡(luò)管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全方面的知識(shí)。
第八條網(wǎng)絡(luò)管理員必須使用安全工具或技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)間的訪(fǎng)問(wèn)控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級(jí)，相應(yīng)的在系統(tǒng)的接入點(diǎn)部署防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò)安全。
第三章操作系統(tǒng)安全管理
第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人擔(dān)任。
第十條操作系統(tǒng)管理員主要責(zé)任包括：
（一）對(duì)操作系統(tǒng)登錄帳號(hào)、權(quán)限、帳號(hào)持有人進(jìn)行登記分配管理。
�。ǘ┲贫ú�(shí)施操作系統(tǒng)的備份和恢復(fù)計(jì)劃。
�。ㄈ┕芾硐到y(tǒng)資源并根據(jù)實(shí)際需要提出系統(tǒng)變更、升級(jí)計(jì)劃。
�。ㄋ模┍O(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。
�。ㄎ澹┟�1個(gè)月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實(shí)際需要提出版本升級(jí)計(jì)劃，及時(shí)安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，并記錄。
�。z查系統(tǒng)CPU、內(nèi)存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。
�。ㄆ撸z查服務(wù)器端口的開(kāi)放情況。
（八）每月分析系統(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案。
第十一條在信息系統(tǒng)正式上線(xiàn)前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測(cè)試帳號(hào)，對(duì)操作系統(tǒng)中無(wú)關(guān)的默認(rèn)帳號(hào)進(jìn)行刪除或禁用。
第十二條操作系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職,當(dāng)操作系統(tǒng)管理員變化時(shí)，必須及時(shí)更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專(zhuān)門(mén)的操作系統(tǒng)維護(hù)帳號(hào)進(jìn)行日常維護(hù)。
第十三條本地或遠(yuǎn)程登錄主機(jī)操作系統(tǒng)進(jìn)行配置等操作完成后或臨時(shí)離開(kāi)配置終端時(shí)，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設(shè)置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號(hào)自動(dòng)退出時(shí)間參數(shù)設(shè)置為10分鐘以?xún)?nèi)。
第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時(shí)，必須開(kāi)啟操作系統(tǒng)日志，對(duì)于一些系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內(nèi)容記錄在《系統(tǒng)維護(hù)日志》上。
第四章數(shù)據(jù)安全管理
第十五條數(shù)據(jù)庫(kù)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指定專(zhuān)人擔(dān)任。數(shù)據(jù)庫(kù)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不能為同一個(gè)人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫(kù)管理員必須創(chuàng)建專(zhuān)門(mén)的服務(wù)支撐帳號(hào)進(jìn)行日常服務(wù)支撐。
第十六條數(shù)據(jù)庫(kù)管理員的職責(zé)：
�。ㄒ唬⿺�(shù)據(jù)庫(kù)用戶(hù)注冊(cè)管理及其相關(guān)安全管理。
�。ǘ⿲�(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)存儲(chǔ)空間進(jìn)行管理，根據(jù)實(shí)際需要提出擴(kuò)容計(jì)劃。對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)性能進(jìn)行分析、監(jiān)測(cè)，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)的性能。必要時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)碎片整理、重建索引等。
�。ㄈ┲贫ú�(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)的備份及恢復(fù)計(jì)劃，根據(jù)備份計(jì)劃進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫(kù)備份是否成功。
（四）監(jiān)測(cè)有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)日志，及時(shí)提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。
�。ㄎ澹z查數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)主機(jī)系統(tǒng)CPU、內(nèi)存的占用情況。
第五章主機(jī)安全管理
第十七條主機(jī)系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，主機(jī)系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機(jī)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限由主機(jī)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應(yīng)用人員分配與其工作相適應(yīng)的權(quán)限。
第十八條主機(jī)系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機(jī)機(jī)房工作環(huán)境是否滿(mǎn)足主機(jī)的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機(jī)機(jī)房的工作條件不能滿(mǎn)足主機(jī)的工作要求，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)反映，提出改善主機(jī)機(jī)房的要求，以保障主機(jī)設(shè)備的安全。
第十九條主機(jī)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全措施的設(shè)置，系統(tǒng)用戶(hù)管理和授權(quán)，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器的訪(fǎng)問(wèn)控制、日志監(jiān)測(cè)、系統(tǒng)升級(jí)，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計(jì)算機(jī)終端用戶(hù)不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)，不得私自調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置。
第二十一條計(jì)算機(jī)終端設(shè)備為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出，除筆記本電腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無(wú)故帶出生產(chǎn)工作場(chǎng)所。
第二十二條計(jì)算機(jī)終端設(shè)備均應(yīng)用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)，不得安裝與辦公生產(chǎn)無(wú)關(guān)的軟件和進(jìn)行與辦公生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
第二十三條所有計(jì)算機(jī)終端設(shè)備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，接受公司防病毒服務(wù)器的統(tǒng)一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不得私自在計(jì)算機(jī)中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個(gè)人防火墻。對(duì)于特殊專(zhuān)業(yè)使用的.終端設(shè)備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長(zhǎng)期在外使用的計(jì)算機(jī)終端設(shè)備，必須及時(shí)升級(jí)操作系統(tǒng)補(bǔ)丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設(shè)備是否及時(shí)升級(jí)操作系統(tǒng)補(bǔ)丁、是否及時(shí)更新防病毒軟件的病毒庫(kù)信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機(jī)器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無(wú)關(guān)的軟件，定期檢查是否訪(fǎng)問(wèn)反動(dòng)、不良網(wǎng)站。
第二十六條各計(jì)算機(jī)終端用戶(hù)負(fù)責(zé)自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時(shí)修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。
第二十七條禁止在計(jì)算機(jī)終端上開(kāi)放具有“寫(xiě)”權(quán)限的共享目錄，如果確實(shí)必要，可臨時(shí)開(kāi)放，必須設(shè)置基于用戶(hù)的共享，禁止將共享權(quán)限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應(yīng)立刻取消。在下班時(shí)將自己使用的個(gè)人計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)。
第二十八條禁止在個(gè)人計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤(pán)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、紅外設(shè)備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)，需征得信息管理部同意并進(jìn)行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等設(shè)備造成機(jī)器故障或網(wǎng)絡(luò)故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計(jì)算機(jī)或者筆記本電腦接入公司內(nèi)部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。
第七章病毒防治
第三十條信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)的主機(jī)和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無(wú)法安裝防病毒軟件的主機(jī)應(yīng)注意升級(jí)系統(tǒng)補(bǔ)丁、關(guān)閉不使用的系統(tǒng)服務(wù)和配置相應(yīng)的訪(fǎng)問(wèn)控制規(guī)則。
第三十一條網(wǎng)絡(luò)管理員通過(guò)人工或者系統(tǒng)自動(dòng)提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內(nèi)的病毒碼。
第三十二條網(wǎng)絡(luò)管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動(dòng)向，及時(shí)檢查并下載殺毒防毒補(bǔ)丁。
第三十三條公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)終端用戶(hù)必須啟用防病毒產(chǎn)品的實(shí)時(shí)檢測(cè)功能，任何主機(jī)系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對(duì)該軟件或數(shù)據(jù)進(jìn)行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員定期（至少每月一次）對(duì)系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進(jìn)行病毒檢查，填寫(xiě)《病毒掃描記錄》提交本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。
由于個(gè)人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)漏洞或者誤操作導(dǎo)致計(jì)算機(jī)感染病毒程序的，必須及時(shí)切斷本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接。在病毒發(fā)作時(shí)，必須進(jìn)行相應(yīng)的診斷、分析和記錄，對(duì)于因計(jì)算機(jī)病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時(shí)報(bào)告信息管理部領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用部門(mén)及時(shí)進(jìn)行處理。
第八章機(jī)房安全管理
第三十五條機(jī)房的電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門(mén)禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務(wù)支撐以及對(duì)電源電壓，地線(xiàn)、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線(xiàn)，清潔度，防靜電，防霉，防蟲(chóng)害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定。
第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門(mén)對(duì)防火、防盜、防雷、應(yīng)急出口、應(yīng)急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結(jié)果。
第三十七條機(jī)房環(huán)境管理
（一）機(jī)房附近不應(yīng)有污染氣體、強(qiáng)電磁場(chǎng)、強(qiáng)震動(dòng)源、強(qiáng)噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運(yùn)行的因素。
�。ǘC(jī)房的潔凈程度必須滿(mǎn)足設(shè)備制造廠(chǎng)家要求的工作條件，地面要最大程度的達(dá)到整潔，機(jī)房門(mén)窗必須封閉。
�。ㄈC(jī)房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線(xiàn)整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設(shè)備有序，使用方便。機(jī)房周?chē)鷳?yīng)保持清潔，凡路口、過(guò)道、門(mén)窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
（四）機(jī)房?jī)?nèi)核心設(shè)備與服務(wù)器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對(duì)核心設(shè)備與服務(wù)器持續(xù)供電30分鐘。
�。ㄎ澹┍仨殗�(yán)格遵守設(shè)備制造商有關(guān)設(shè)備保護(hù)的要求。
�。┬畔⒐芾聿繎�(yīng)監(jiān)控及調(diào)節(jié)機(jī)房的環(huán)境條件，保證機(jī)房的溫度在18---25攝氏度內(nèi)。
�。ㄆ撸C(jī)房有足夠的照明設(shè)備、通信設(shè)施和良好的防靜電設(shè)施。
第三十八條用電防火安全管理
�。ㄒ唬C(jī)房必須配備滅火裝置等防火設(shè)施。
（二）嚴(yán)禁在機(jī)房使用與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的各種電器，非電氣人員不準(zhǔn)裝、修電氣設(shè)備和線(xiàn)路，不準(zhǔn)帶電作業(yè)。
（三）加強(qiáng)機(jī)房施工監(jiān)護(hù)，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)關(guān)閉工具電源。
�。ㄋ模C(jī)房?jī)?nèi)電器設(shè)備外殼要接地良好，高壓操作時(shí)必須使用絕緣防護(hù)工具，并注意人身和設(shè)備安全。
�。ㄎ澹C(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火裝置和安全防護(hù)用具，安放在指定位置，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期檢查。維護(hù)人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
�。┫老到y(tǒng)需要定期委托請(qǐng)公司消防部門(mén)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
�。ㄆ撸C(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)大面積使用化學(xué)溶劑。
（八）雷雨季節(jié)要加強(qiáng)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)部安全設(shè)備、地線(xiàn)及防護(hù)電路的檢修。
第三十九條機(jī)房?jī)?nèi)部管理：
（一）機(jī)房管理實(shí)施安全責(zé)任人制度，信息管理部安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)機(jī)房管理。
（二）機(jī)房管理人員應(yīng)保持機(jī)房?jī)?nèi)整潔。
�。ㄈC(jī)房管理人員不做與工作無(wú)關(guān)的事情。
（四）未經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)同意，任何人不得操作與自己不相關(guān)的設(shè)備。
�。ㄎ澹z修設(shè)備由相關(guān)人員進(jìn)行，他人不得隨意操作。需停設(shè)備檢修時(shí)，應(yīng)經(jīng)設(shè)備主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能進(jìn)行。
信息系統(tǒng)使用管理制度3
一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。
二、計(jì)算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù),防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。
三、對(duì)系統(tǒng)用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)模塊、訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出,交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后,由計(jì)算機(jī)中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報(bào)批后才能更改,計(jì)算機(jī)中心做好變更日志存檔。
四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫(kù)使用權(quán)限、用戶(hù)密碼使用情況,定期更換用戶(hù)口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時(shí)內(nèi)由班組長(zhǎng)監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠(chǎng)方調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一小時(shí)內(nèi),由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號(hào)和密碼。
五、計(jì)算機(jī)中心人員要主動(dòng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)行監(jiān)控、查詢(xún),及時(shí)對(duì)故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復(fù)工作,以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由計(jì)算機(jī)中心人負(fù)責(zé),其他人員不得隨意拆卸和移動(dòng)。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程,禁止其他人員進(jìn)行與系統(tǒng)操作無(wú)關(guān)的工作。
八、嚴(yán)禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等其他存貯介質(zhì),必須經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對(duì)禁止上網(wǎng)使用,對(duì)造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員,將對(duì)照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)處罰條例》進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。
十、在醫(yī)院還沒(méi)有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測(cè)系統(tǒng)和堡壘主機(jī))的情況下,內(nèi)外網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行,所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接,嚴(yán)禁外網(wǎng)用戶(hù)通過(guò)u盤(pán)等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。
十一、內(nèi)網(wǎng)用戶(hù)所有文件傳遞,一律通過(guò)網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專(zhuān)門(mén)的上載、下載區(qū)進(jìn)行,不得利用軟盤(pán)、光盤(pán)和u盤(pán)等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。
十二、保持計(jì)算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計(jì)算機(jī)中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。
信息系統(tǒng)使用管理制度4
第一章總則
第一條為確保公司信息管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，有效地建設(shè)、保護(hù)和利用信息系統(tǒng)資源，防范系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，提高信息使用和過(guò)程管理效率，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司內(nèi)部使用的信息管理系統(tǒng)的相關(guān)人員，也包括信息管理系統(tǒng)軟件以及支撐信息管理系統(tǒng)運(yùn)行的資源和設(shè)備。
第三條信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行與維護(hù)，由辦公室安排具體人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。負(fù)責(zé)與信息系統(tǒng)供應(yīng)商的聯(lián)系溝通，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行必要的升級(jí)等。
第二章信息系統(tǒng)操作管理制度
第四條信息系統(tǒng)管理范圍包括：業(yè)務(wù)部門(mén)、人員信息管理、系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限管理。
第五條信息系統(tǒng)設(shè)置管理員，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)公司部門(mén)機(jī)構(gòu)變化、人員信息變化而對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置和權(quán)限分配工作。
第六條系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)公司人員對(duì)應(yīng)的聘任崗位和崗位職責(zé)來(lái)設(shè)置用戶(hù)權(quán)限。
第七條用戶(hù)權(quán)限需要改變時(shí)，所在部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后通知系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)管理員不得越權(quán)調(diào)整用戶(hù)功能權(quán)限的設(shè)置。
第八條用戶(hù)離職時(shí)，系統(tǒng)管理員根據(jù)《離職通知單》，停用此用戶(hù)在系統(tǒng)中的用戶(hù)名或停用此用戶(hù)名的所有權(quán)限，并記錄有關(guān)情況。
第九條系統(tǒng)管理員使用系統(tǒng)中的管理員賬號(hào)進(jìn)行管理工作后，應(yīng)記錄有關(guān)操作情況。
第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集管理
第十條信息系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：專(zhuān)業(yè)類(lèi)別維護(hù)、所屬專(zhuān)業(yè)維護(hù)、業(yè)務(wù)類(lèi)別維護(hù)、區(qū)域信息維護(hù)、審批部門(mén)維護(hù)、管理類(lèi)別分管、業(yè)務(wù)來(lái)源維護(hù)、咨詢(xún)?cè)u(píng)價(jià)師維護(hù)、歸檔資料維護(hù)、咨詢(xún)?cè)u(píng)價(jià)目的維護(hù)、業(yè)務(wù)類(lèi)別分管、難度系數(shù)維護(hù)、合同分類(lèi)維護(hù)、質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、客戶(hù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目維護(hù)、客戶(hù)評(píng)價(jià)分值定義及公司人力資源管理信息的維護(hù)。
第十一條信息系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審批部門(mén)和業(yè)務(wù)來(lái)源由分管副總負(fù)責(zé)維護(hù)，人力資源管理信息的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)；其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，系統(tǒng)管理員維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要增加或者修改時(shí)必須得到公司分管副總的認(rèn)可后方可增加和修改，同時(shí)做好維護(hù)記錄。
第四章信息備案完整性規(guī)定
第十二條信息備案是對(duì)潛在的市場(chǎng)信息進(jìn)行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務(wù)機(jī)會(huì)。公司每位員工均有義務(wù)將得到的市場(chǎng)信息及時(shí)備案在系統(tǒng)，對(duì)備案的信息原則上由備案人所在部門(mén)安排項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行初步接洽或洽談。
第十三條信息備案表數(shù)據(jù)錄入要求：
1.項(xiàng)目名稱(chēng)能夠反映項(xiàng)目的基本情況：采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱(chēng)”。如：“XXX公司年產(chǎn)XXX噸XXX產(chǎn)品項(xiàng)目”。
2.業(yè)務(wù)類(lèi)別：考慮備案階段，一個(gè)備案名稱(chēng)下可能有幾個(gè)類(lèi)別，建議按照主要類(lèi)別區(qū)分即可，如：一個(gè)項(xiàng)目有可研報(bào)告和節(jié)能報(bào)告兩個(gè)報(bào)告，則業(yè)務(wù)類(lèi)別只要選擇“可研報(bào)告”即可。通常的選擇次序?yàn)轫?xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、節(jié)能評(píng)估報(bào)告等。
3.委托單位需要填寫(xiě)單位的完整名字。
4.聯(lián)系人情況中：電話(huà)和手機(jī)必選一個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
5.業(yè)務(wù)來(lái)源：按照來(lái)源填寫(xiě)。
6.項(xiàng)目概況描述：需要體現(xiàn)項(xiàng)目單位、投資額、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)等基本信息，同時(shí)說(shuō)明提供咨詢(xún)的目的，便于進(jìn)一步開(kāi)展跟蹤和服務(wù)工作。
第五章項(xiàng)目洽談信息管理
項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)部門(mén)（或公司）統(tǒng)一的安排，根據(jù)項(xiàng)目備案的信息，開(kāi)展項(xiàng)目的洽談工作。
第十四條項(xiàng)目洽談的含義：經(jīng)過(guò)同業(yè)主進(jìn)行溝通后的信息錄入，是報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過(guò)“記錄”來(lái)記錄每次洽談的內(nèi)容。
第十五條項(xiàng)目洽談表數(shù)據(jù)錄入要求：
1.對(duì)備案階段的信息進(jìn)行更新，包括客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)洽談人、咨詢(xún)?cè)u(píng)價(jià)目的、審批部門(mén)、項(xiàng)目性質(zhì)和建設(shè)內(nèi)容等。
2.洽談內(nèi)容：記錄洽談的具體內(nèi)容、結(jié)果，雙方達(dá)成的初步意向，需要進(jìn)一步洽談或協(xié)商的問(wèn)題等。是項(xiàng)目報(bào)價(jià)依據(jù)和合同條款的重要依據(jù)。
3.若項(xiàng)目委托單位不能確定，則需要繼續(xù)跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請(qǐng)辦公系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)評(píng)審的條件。
4.洽談?dòng)涗洷砻骷?xì)欄中，確定項(xiàng)目名稱(chēng)：采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱(chēng)+類(lèi)型”。如：“XXX公司年產(chǎn)XXX噸XXX產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”。
第六章項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程信息管理
第十六條實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目工作大綱）數(shù)據(jù)錄入：
項(xiàng)目的合同簽定以后，進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃階段；項(xiàng)目經(jīng)理必須根據(jù)簽定的服務(wù)合同，制定詳細(xì)的工作計(jì)劃；尚未簽訂合同的項(xiàng)目，因?yàn)榉⻊?wù)目標(biāo)和內(nèi)容不能確定，原則上不具備制定工作計(jì)劃的條件；特殊情況比如政府委托項(xiàng)目，公司溝通比較通暢的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，在服務(wù)內(nèi)容、時(shí)間等要素，洽談充分的情況下，可以申請(qǐng)?zhí)嘏ぷ饔?jì)劃（工作大綱）。工作計(jì)劃包括：
1.明確委托咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)的目的或產(chǎn)品用途；
2.明確委托任務(wù)的工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，按照合同要求安排時(shí)間；
3.委托方對(duì)咨詢(xún)產(chǎn)品有特殊要求是，應(yīng)列出報(bào)告的章節(jié)大綱；
4.明確是否需要成立項(xiàng)目組，項(xiàng)目組人員構(gòu)成方案，擬承擔(dān)工作分工情況等；
5.明確是否需要聘用專(zhuān)家，聘用專(zhuān)家的數(shù)量及專(zhuān)家的作用；
6.明確項(xiàng)目的執(zhí)行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費(fèi)用和進(jìn)度，對(duì)外委工作質(zhì)量控制方案等。
第十七條校驗(yàn)統(tǒng)稿數(shù)據(jù)錄入。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目組成員工作量進(jìn)行匯總，并對(duì)項(xiàng)目組成員的工作質(zhì)量進(jìn)行打分。
第十八條業(yè)務(wù)交流記錄：
由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在合同約定范圍內(nèi)，與客戶(hù)進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行層面的溝通。
1.溝通記錄包括，客戶(hù)參與人及其姓名和電話(huà)，是否為我們合同約定的委托方聯(lián)系人或授權(quán)人。
2.交流內(nèi)容：溝通內(nèi)容，達(dá)到什么效果；以附件上傳對(duì)方的意見(jiàn)或需求或我方提出的問(wèn)題溝通等。
3.對(duì)超過(guò)合同約定的對(duì)方要求，除在系統(tǒng)中及時(shí)上報(bào)主管副總外，主管副總還要及時(shí)根據(jù)對(duì)方要求確定是否需要進(jìn)行合同的變更。
第十九條成果錄入：
1.成果錄入，分造價(jià)和咨詢(xún)兩種形式，區(qū)別在于：造價(jià)需要填寫(xiě)送審金額、審定金額、審減金額和實(shí)際收入；
2.附件上傳：報(bào)告、附圖、附件和實(shí)地考察照片，原則上咨詢(xún)項(xiàng)目必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研或考察，系統(tǒng)中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠(chǎng)址實(shí)況圖片。鼓勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理工作過(guò)程中收集與項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)或效果圖片，并上傳系統(tǒng)存檔。
3.附件中文檔名稱(chēng)：電子文檔名皆采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱(chēng)”；附表名稱(chēng)同報(bào)告名稱(chēng)一致；附圖名稱(chēng)要同報(bào)告中附圖名稱(chēng)一致。
第二十條成果修改申請(qǐng)。修改內(nèi)容：需要說(shuō)明修改原因、修改工作量、修改完成時(shí)間、是否需要增加費(fèi)用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶(hù)。
第二十一條成果加印申請(qǐng)。加印原因：需要說(shuō)明報(bào)告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統(tǒng)下載印刷，保證與已發(fā)行版本的一致性。
第二十二條項(xiàng)目檔案管理
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)完成項(xiàng)目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應(yīng)按辦公信息系統(tǒng)要求準(zhǔn)確完整，需要紙質(zhì)文件存檔時(shí)，應(yīng)及時(shí)與辦公室檔案管理員聯(lián)系。
（二）歸檔文件的完整性及標(biāo)題和內(nèi)容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對(duì)于不滿(mǎn)足要求的歸檔材料，應(yīng)及時(shí)將審核結(jié)果反饋給項(xiàng)目經(jīng)理。
（三）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)檔案完整性審核反饋結(jié)果，及時(shí)完善歸檔材料，對(duì)于項(xiàng)目完成時(shí)間較長(zhǎng)，無(wú)正當(dāng)理由不能及時(shí)完成歸檔工作的項(xiàng)目經(jīng)理，將影響新咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)的工作安排。
第七章財(cái)務(wù)信息管理
第二十三條財(cái)務(wù)信息管理的內(nèi)容包括：合同回款、到賬確認(rèn)和開(kāi)票管理。
第二十四條財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)錄入要求：
1.合同回款由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤和催繳，辦公室財(cái)務(wù)人員根據(jù)咨詢(xún)費(fèi)用回款進(jìn)度負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入，項(xiàng)目的回款錄入需對(duì)應(yīng)到項(xiàng)目合同下的各子項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目在有回款的情況下，根據(jù)合同的付款條款由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)是否具備蓋章條件。滿(mǎn)足條件的可以進(jìn)行蓋章確認(rèn)，不滿(mǎn)足合同約定條件的項(xiàng)目，需要出版報(bào)告則由項(xiàng)目經(jīng)理提出蓋章的特批申請(qǐng)。
3.開(kāi)票管理由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)錄入發(fā)票開(kāi)具信息，若開(kāi)票類(lèi)型選擇為開(kāi)具專(zhuān)用增值稅發(fā)票時(shí)，則必須錄入客戶(hù)的納稅人識(shí)別號(hào)、銀行帳號(hào)、開(kāi)戶(hù)行、地址及聯(lián)系電話(huà)，并上傳客戶(hù)的稅務(wù)登記證附本復(fù)印件或掃描件。
第八章附則
第二十五條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
信息系統(tǒng)使用管理制度5
第一章總則
第一條為規(guī)范信息安全等級(jí)保護(hù)管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定和公共利益，保障和促進(jìn)信息化建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》文件要求，制定本制度。
第二條根據(jù)國(guó)家制定的信息安全等級(jí)保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本部門(mén)所使用和運(yùn)營(yíng)的信息系統(tǒng)分等級(jí)實(shí)行安全保護(hù)。
第三條在我院信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，信息科負(fù)責(zé)醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定級(jí)和保護(hù)的指導(dǎo)、上報(bào)和檢查工作。
第四條各科室依照本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行本科室運(yùn)營(yíng)和使用的信息系統(tǒng)的定級(jí)保護(hù)工作。
第五條各科室應(yīng)當(dāng)依照本制度及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)運(yùn)營(yíng)和使用的信息系統(tǒng)履行安全等級(jí)保護(hù)的義務(wù)和責(zé)任。
第二章等級(jí)劃分和保護(hù)
第六條信息等級(jí)保護(hù)堅(jiān)持堅(jiān)持自主定級(jí)、自主保護(hù)的原則。信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)信息系統(tǒng)在國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)生活中的重要程度，信息系統(tǒng)遭到破壞后對(duì)國(guó)家安全、社會(huì)秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的危害程度等因素確定。
第七條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)分為以下五級(jí)：
第一級(jí)為自主保護(hù)級(jí)，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會(huì)對(duì)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益產(chǎn)生損害，但不損害國(guó)家安全、社會(huì)秩序和公共利益。
第二級(jí)為指導(dǎo)保護(hù)級(jí)，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會(huì)對(duì)社會(huì)秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國(guó)家安全。
第三級(jí)為監(jiān)督保護(hù)級(jí)，適用于涉及國(guó)家安全、社會(huì)秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會(huì)對(duì)國(guó)家安全、社會(huì)秩序和公共利益造成損害。
第四級(jí)為強(qiáng)制保護(hù)級(jí)，適用于涉及國(guó)家安全、社會(huì)秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會(huì)對(duì)國(guó)家安全、社會(huì)秩序和公共利益造成嚴(yán)重?fù)p害。
第五級(jí)為專(zhuān)控保護(hù)級(jí)，適用于涉及國(guó)家安全、社會(huì)秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)，其受到破壞后，會(huì)對(duì)國(guó)家安全、社會(huì)秩序和公共利益造成特別嚴(yán)重?fù)p害。
第三章等級(jí)保護(hù)的實(shí)施與管理
第八條信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)、使用科室依照本制度和《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)定級(jí)指南》確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)，報(bào)到信息中心。信息中心審核后，統(tǒng)一上報(bào)到郟縣衛(wèi)生健康委信息工作股。根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的審核和指導(dǎo)意見(jiàn)，按照國(guó)家規(guī)范，完成我院信息系統(tǒng)的安全定級(jí)工作。并完成相應(yīng)的安全保護(hù)和制度建設(shè)工作，對(duì)定為二級(jí)以上的信息系統(tǒng)按照相關(guān)規(guī)定報(bào)平頂山市公安局備案。
第九條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)確定后，運(yùn)營(yíng)、使用部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家信息安全等級(jí)保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，滿(mǎn)足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)需求的信息技術(shù)產(chǎn)品，開(kāi)展信息系統(tǒng)安全建設(shè)或者改建工作。
第十條在信息系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)、使用部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)劃分準(zhǔn)則》（GB17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》（GB/T20271-2006）、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)安全技術(shù)要求》（GB/T20270-2006）、《信息安全技術(shù)操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20272-2006）、《信息安全技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20273-2006）、《信息安全技術(shù)服務(wù)器技術(shù)要求》、《信息安全技術(shù)終端計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全等級(jí)技術(shù)要求》（GA/T671-2006）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)同步建設(shè)符合該等級(jí)要求的信息安全設(shè)施。
第十一條運(yùn)營(yíng)、使用部門(mén)應(yīng)當(dāng)參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）、《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全工程管理要求》（GB/T20282-2006）、《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（GB/T22239-2008）等管理規(guī)范，制定并落實(shí)符合本系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)要求的安全管理制度。
第十二條信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)、使用部門(mén)及其主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)信息系統(tǒng)安全狀況、安全保護(hù)制度及措施的落實(shí)情況進(jìn)行自查。經(jīng)自查，信息系統(tǒng)安全狀況未達(dá)到安全保護(hù)等級(jí)要求的，運(yùn)營(yíng)、使用部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定方案進(jìn)行整改。
第四章附則
第十三條各部門(mén)對(duì)本部門(mén)運(yùn)營(yíng)和使用的信息系統(tǒng)進(jìn)行梳理，按照本制度的要求確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)；新建信息系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、規(guī)劃階段確定安全保護(hù)等級(jí)。
信息系統(tǒng)使用管理制度6
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護(hù)過(guò)程中不會(huì)造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。
第三條管理對(duì)象
本制度管理的對(duì)象為公司各個(gè)信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員和各個(gè)信息系統(tǒng)使用人員。
第二章數(shù)據(jù)安全管理
第四條數(shù)據(jù)備份要求
存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。
第五條數(shù)據(jù)物理安全
注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。
第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理
任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷(xiāo)毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求
數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。
第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則
數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。
第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存
需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢(xún)使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢(xún)、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。
第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理
非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。
第八條報(bào)廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理
管理部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第九條計(jì)算機(jī)病毒管理
運(yùn)行維護(hù)部門(mén)需指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。
第十條專(zhuān)用計(jì)算機(jī)管理
營(yíng)業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
第十二條本制度由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。
信息系統(tǒng)使用管理制度7
1.目的
規(guī)范公司的信息系統(tǒng)的管理。
2.適用范圍
信息系統(tǒng)使用人員。
3.信息系統(tǒng)管理員職責(zé)
3.1系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)服務(wù)器程序每日的啟動(dòng)和退出，并對(duì)每日的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和測(cè)試。
3.2系統(tǒng)管理員應(yīng)密切注意系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，如出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)、無(wú)法登錄等異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并解決，若不能解決應(yīng)及時(shí)聯(lián)系軟件開(kāi)發(fā)商的技術(shù)工程師。
3.3系統(tǒng)管理員對(duì)殺毒軟件的更新工作每天都要進(jìn)行，每周至少進(jìn)行一次全面病毒查殺工作，以確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。
3.4服務(wù)器必須使用UPS，應(yīng)避免服務(wù)器突然斷電事故的發(fā)生，以確保數(shù)據(jù)的完整性。
3.5系統(tǒng)管理員對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)、重裝、測(cè)試前務(wù)必對(duì)賬套進(jìn)行備份，以防出現(xiàn)意外致使數(shù)據(jù)受損。
3.6各部門(mén)若增加操作員或擴(kuò)展操作權(quán)限，必須寫(xiě)申請(qǐng)經(jīng)信息系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，然后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行相應(yīng)操作。
3.7 違反上述情況者過(guò)給與3級(jí)懲罰，見(jiàn)8.0獎(jiǎng)懲規(guī)定。
3.8 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)處罰依據(jù)的收集。
4.信息內(nèi)容的錄入
4.1所有進(jìn)入信息系統(tǒng)的操作員必須使用自己的用戶(hù)名，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作。
4.2操作員根據(jù)公司的工作權(quán)限安排，每天及時(shí)、正確的輸入數(shù)據(jù)。具于查詢(xún)與審批權(quán)限的操作員應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況及時(shí)、定時(shí)的審批。保障信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程暢通和準(zhǔn)確。
4.3 不及時(shí)的定義
4.3.1超過(guò)6小時(shí)的情況-----1級(jí)。
4.3.2超過(guò)12小時(shí)的情況---2級(jí)。
4.3.3超過(guò)24小時(shí)的情況---3級(jí)。
4.3.4超過(guò)48小時(shí)的情況---4級(jí)。
4.4 不正確輸入數(shù)據(jù)的定義。
違反公司規(guī)章制度-2級(jí)
違反公司各部門(mén)管理程序、操作流程、手冊(cè)和供應(yīng)鏈管理中心下發(fā)的通知-2級(jí)。
輸入的內(nèi)容和真實(shí)內(nèi)容有差異的-2級(jí)。
4.5信息內(nèi)容的錄入之獎(jiǎng)懲見(jiàn)8.0。
5. 信息錄入的監(jiān)督
5.1信息系統(tǒng)錄入的監(jiān)督職責(zé)系該工作團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。
5.2 信息系統(tǒng)監(jiān)督不力情況。
明知故犯者的—3級(jí)。
該團(tuán)隊(duì)操作人員出現(xiàn)下崗的—3級(jí)。
因?yàn)楸O(jiān)督不力造成公司損失金額超過(guò)2000元以上的—4級(jí)。
6.信息查詢(xún)
6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個(gè)小時(shí)內(nèi)不需要使用信息系統(tǒng)，必須退出信息系統(tǒng)。
6.2活動(dòng)端口登陸信息系統(tǒng)的使用者，不論你是第幾個(gè)登陸者，若5分鐘內(nèi)不需要使用，必須退出信息系統(tǒng)。
6.3違反上述情況者過(guò)給與1級(jí)懲罰
7.信息系統(tǒng)保密
7.1操作員必須保密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，不得向外界和無(wú)關(guān)公司員工泄露。
7.2操作員應(yīng)為自己的賬戶(hù)名設(shè)置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。
7.3違反6.1和6.2規(guī)定者將以4級(jí)直接懲罰，構(gòu)成泄露公司機(jī)密罪的，依據(jù)中華人民共和國(guó)刑法條例，公司將依法追究刑事責(zé)任。
8.信息系統(tǒng)問(wèn)題的反饋
8.1操作員在日常操作中，若出現(xiàn)異常、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問(wèn)題，必須及時(shí)記錄并報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可排除異常和修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，自己不能自行解決，應(yīng)及時(shí)報(bào)給系統(tǒng)管理員進(jìn)行解決。
8.2 違反7.1規(guī)定的將以1級(jí)懲罰。
9. 獎(jiǎng)懲
9.1. 1級(jí)懲罰—100元罰金/次。累計(jì)3次，直接上到2級(jí)懲罰。
9.2 2級(jí)懲罰---300元罰金/次。累計(jì)2次，直接上到3級(jí)懲罰。
9.3 3級(jí)懲罰---500元罰金/次。累計(jì)1次，直接上到4級(jí)懲罰。
9.4 4級(jí)懲罰---下崗懲罰。
9.5 對(duì)系統(tǒng)操作無(wú)錯(cuò)誤(每三個(gè)月)者，給與2000元/次的獎(jiǎng)金(有效期20xx年12月30日)。
9.6 自20xx年10月1日起，信息系統(tǒng)管理員將違規(guī)記錄每周送至人力資源做獎(jiǎng)懲備份，同時(shí)抄送至各信息系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室。
10.附件
《IT系統(tǒng)申請(qǐng)表》
《信息系統(tǒng)稽查表》
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