醫(yī)院可行性研究報告
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醫(yī)院可行性研究報告 1
縣計委：
我縣是百萬人口大縣，人口流動量大頻繁。近幾年全縣法定傳染病的發(fā)病主要以散發(fā)為主，但也存在傳染病疫情的爆發(fā)流行。其中20__年最為嚴重，共發(fā)生爆發(fā)疫情5起，共波及1300余人，發(fā)病132人。特別是去年防治“非典”期間，暴露出我縣應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件還存在諸多問題。根據(jù)全國、全省大疫情和周邊縣市的.傳染病發(fā)病狀況，不排除今后在我縣發(fā)生、爆發(fā)流行或傳入傳染性非典型肺炎、霍亂、人間禽流感等烈性*染病的可能。因此建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治體系，具有十分重要的經(jīng)濟和社會意義。目前已將《傳染病區(qū)項目建設(shè)可行性研究報告（代項目建議書）》編制完成�，F(xiàn)將有關(guān)事項請示如下：
一、項目名稱
縣人民醫(yī)院傳染病區(qū)項目建設(shè)工程
二、項目實施單位：
縣人民醫(yī)院
三、項目性質(zhì)：
改擴建
四、建設(shè)內(nèi)容：
1、設(shè)備購置21臺（套）160萬元，其中：心電監(jiān)護儀4臺；除顫器2臺；X光機（含床旁X光機1臺）2臺；B超機1臺；心電圖機2臺；血液分析儀1臺；尿液分析儀1臺；全自動生化分析儀1臺；血氣分析儀1臺；電解質(zhì)分析儀1臺；細菌分析儀1臺；普通顯微鏡1臺；水浴箱及離心機各1臺；網(wǎng)絡建設(shè)。
2、病區(qū)土建180萬元，其中：征用土地20畝。業(yè)務用房建筑總面積1800平方米，房屋設(shè)計方案、污水處理、醫(yī)療廢物處理及環(huán)保設(shè)施等應符合國家衛(wèi)生防疫等部門有關(guān)規(guī)定。
五、計劃投資及資金來源
項目總投資340萬元。其中國家補助260萬元，地方自籌80萬元。
六、招投標方案
1、招標范圍：本項目招標范圍包括：建筑工程、主要設(shè)備等。
2、招標方式：本項目擬采用委托招標的組織形式，實行公開招標。公開招標按規(guī)定發(fā)布招標信息。
七、建設(shè)工期：
20__年3月—20__年12月
八、效益
1、社會效益：該項目實施完成后，將進一步完善我縣傳染病防治體系，形成診治各類傳染病40床位規(guī)模。
2、經(jīng)濟效益：該項目實施后，縣人民醫(yī)院年可新增業(yè)務收入126萬元，實現(xiàn)利潤37.8萬元，項目投資回收期為10年左右。
以上請示如無不妥，請轉(zhuǎn)報上級審批。
醫(yī)院可行性研究報告 2
第一章 項目方簡介
一、項目方：XXX
二、項目方介紹
XXX，男，1980年5月出生，大專學歷，先后在醫(yī)院從事管理工作，有著多年的醫(yī)院管理經(jīng)驗。
三、醫(yī)院所設(shè)科室
臨床科室：急診科、內(nèi)科、外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、皮膚科、皮膚科、五官科、中醫(yī)科、骨科、麻醉科；
輔助科室：心電圖、b超、放射、檢驗、藥劑、收款；
行政后勤：院辦、醫(yī)務科、護理部、院感科、質(zhì)控科、財務科、總務科、營養(yǎng)科
第二章 醫(yī)院建設(shè)項目簡介
一、建設(shè)背景
我省為加快醫(yī)療衛(wèi)生改革步伐，積極推進區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃工作，推行區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，調(diào)整資源配臵。為適應經(jīng)濟和社會的快速發(fā)展，保證群眾基本衛(wèi)生服務需求，改革完善衛(wèi)生機構(gòu)管理體制和運行機制，建立和完善各種醫(yī)療服務要素的準入制度。我省開始區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的探索，調(diào)整三級醫(yī)院規(guī)模與數(shù)量，鼓勵發(fā)展醫(yī)療集團或醫(yī)療聯(lián)合中心。推行醫(yī)療機構(gòu)分類管理，發(fā)展營利性醫(yī)療機構(gòu)和民辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)。
二、項目選址
XX縣北后街。環(huán)境優(yōu)雅、公共設(shè)施齊全、水電暖齊備、交通便利。
三、項目規(guī)劃及建設(shè)進度
項目是租用的房屋進行改建。占地面積5畝，建筑面積4500㎡，業(yè)務用房4000㎡。20年07月開始改建施工，預計20年11月竣工，12月份投入使用。
四、設(shè)備購置計劃
根據(jù)醫(yī)院的規(guī)模和發(fā)展，一期將購進b超、心電圖、500XXXXx機、血球儀、尿液XXXX儀、生化XXXX儀等。
五、投資計劃
計劃總投資500萬元，前期投入300萬元用于房屋改造與裝修，后期投入200萬元購置醫(yī)療器械。資金來源為自籌。
六、未來發(fā)展規(guī)劃
醫(yī)院將全面推進“知識創(chuàng)新工程”總體戰(zhàn)略，建設(shè)全方位、寬領(lǐng)域、多層次、開放的、寬容的人才與知識的競爭、合作體系。充分發(fā)揮盈利性醫(yī)院的體制優(yōu)勢和機制優(yōu)勢，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新，積極實施“技術(shù)領(lǐng)先”的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略；創(chuàng)新經(jīng)營服務理念，實現(xiàn)面向“人的整體健康為中心”的不斷的業(yè)務流程重組與服務質(zhì)量的持續(xù)改進，進而形成科學的現(xiàn)代醫(yī)院管理體系，為建設(shè)經(jīng)營管理型的醫(yī)療服務事業(yè)奠定基礎(chǔ)。用5到10年的時間，形成以知識為基礎(chǔ)的人才、技術(shù)和資本集約化經(jīng)營的醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，通過品牌、管理輸出和資本運營不斷擴大醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模，致力于推動我國醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)的制度、管理、技術(shù)、服務的全面進步。
七、XXX x支持
20年1月1日，XX縣XXXXXXXX了《XX縣招商引資總規(guī)程》，“第十六條。凡不以營利為目的，在XX捐資興辦文化、體育、教育、福利等社會事業(yè)的，其項目用地可依法實行行政劃撥�！薄暗谑邨l。凡投資發(fā)展高科技農(nóng)業(yè)，規(guī)模農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，興建商業(yè)、娛樂業(yè)、服務業(yè)等，基礎(chǔ)設(shè)施或固定資產(chǎn)投資在300萬元以上的，參照本規(guī)程享受相關(guān)優(yōu)惠政策�！薄暗谑藯l。凡引進資金和項目，以購買、租賃、聯(lián)營等形式發(fā)展我縣國有集體企業(yè)，投資額在500萬元以上的，參照本規(guī)程享受相關(guān)優(yōu)惠政策�！蓖瑫r制訂了《XX縣招商引資考核獎懲辦法》。
八、醫(yī)院管理優(yōu)勢
民營醫(yī)院之所以能夠克服種種困難發(fā)展起來，有其自身的特長與優(yōu)勢：首先是體制上的優(yōu)勢，民營醫(yī)院“人員能進能出、職稱能高能低、干部能上能下、薪酬能多能少”，這是公立醫(yī)院“夢寐以求但卻永遠做不到的事情”；其次，由于公立醫(yī)院人數(shù)眾多迎接不暇，而民營醫(yī)院無此煩惱，服務自然比公立醫(yī)院細致到位；再次，民營醫(yī)院雖然規(guī)模小財力薄弱，但總是能夠找出那些公立醫(yī)院不愿意或沒有精力投入的科目，填補醫(yī)療市場的空白。最后一個是民營醫(yī)院由于成本控制得好，因此很多科目比公立醫(yī)院收費要低很多。
第三章 投資項目建設(shè)選址和有利條件
一、項目選址
項目選址在北后街，距縣城中心1公里。周圍500米內(nèi)沒有大型的醫(yī)療機構(gòu)。
二、建設(shè)條件
�。ㄒ唬┦袌鲆�(guī)模及增長潛力XXXX
中國為世界人口大國，醫(yī)療衛(wèi)生市場潛在規(guī)模無疑為世界數(shù)一、數(shù)二。到20年底，中國總?cè)丝?3.2億，占世界總?cè)丝诘�，綜合國力排世界第六名。我國醫(yī)療總體規(guī)模達到4300億元人民幣，年增長率為5%左右，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平和醫(yī)療保健需求的提高，醫(yī)療保險覆蓋范圍的擴大，以及新型農(nóng)村合作醫(yī)療的.開展，這一數(shù)字將以每年10％以上的速度增長，因此，從人口角度看我國醫(yī)療衛(wèi)生市場規(guī)模和增長潛力巨大。但我國人均公共衛(wèi)生資源與經(jīng)濟發(fā)展水平不相適應，中央公共財政投入嚴重不足。世界衛(wèi)生組織在20xx年的“世界衛(wèi)生報告”中，中國在191個國家的衛(wèi)生系統(tǒng)中排名188位，在世界上屬于最低一檔。研究表明，非洲最窮的一些國家都要比中國的人均衛(wèi)生支出水平高出一倍。我國年人均醫(yī)療消費只有40美元，與發(fā)達國家的人均醫(yī)療費平均2619美元相比，相差65倍；在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)達的美國，年人均醫(yī)療消費達4271美元，為我國的130倍。發(fā)達國家平均醫(yī)療消費占國民生產(chǎn)總值的14%，而我國醫(yī)療消費總額僅占國民生產(chǎn)總值5.1%，比我國高出很多。我國20年醫(yī)療衛(wèi)生財政支出1973.76億元，但與發(fā)達國家也存在相當大差距�？傊瑹o論是人均醫(yī)療消費支出、醫(yī)療消費總額占gdp的比重、中央公共財政支出都表明我國醫(yī)療投入與中國的綜合國力世界前6名的排名位臵嚴重不相稱。這表明中國醫(yī)療衛(wèi)生市場投資的潛力較大。
（二）需求增長
人人享有衛(wèi)生保健，全民族健康素質(zhì)的不斷提高，是社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要目標，是人民生活質(zhì)量改善的重要標志，是社會主義精神文明建設(shè)的重要內(nèi)容，是經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。隨著經(jīng)濟發(fā)展、科技進步以及人民生活水平的提高，人民群眾對改善衛(wèi)生服務和提高生活質(zhì)量將有更多更高的要求。工業(yè)化、城市化、人口老齡化進程加快，與生態(tài)環(huán)境、生活方式相關(guān)的衛(wèi)生問題日益加重，慢性非傳染性疾病患病率上升。一些傳染病、地方病仍危害著人民健康，有些新的傳染病對人民健康構(gòu)成重大威脅。
醫(yī)生工作負荷。據(jù)衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院統(tǒng)計，20年醫(yī)生人均每天擔負診療人次為6.0人次，比上年增加0.5次；醫(yī)生人均每天擔負住院床日為2.0日，比上年增加0.3日。不同級別醫(yī)院醫(yī)生工作負荷有所不同。20年，全國醫(yī)療機構(gòu)病床使用率為70.9%，其中：醫(yī)院78.3％，衛(wèi)生院48.5％。與上年比較，醫(yī)療機構(gòu)病床使用率提高6.0個百分點，醫(yī)院提高5.9個百分點，衛(wèi)生院提高9.1個百分點。
�。ㄈ┽t(yī)療支付能力將進一步增強
1、我國衛(wèi)生服務彈性系數(shù)趨于合理，醫(yī)療費用支付能力進一步增強。衛(wèi)生服務彈性系數(shù)是指衛(wèi)生總費用增長率同ＧＤＰ增長率之間的比值。
2、個人醫(yī)療支付能力進一步增強
城鎮(zhèn)居民可支配收入增長速度高于人均醫(yī)療費用增長速度。20年城鎮(zhèn)居民可支配收入增幅再度超過gdp。中國社科院社會學所所長李培林介紹，20年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入扣除物價之后，實際增長約13%，這意味著今年城鎮(zhèn)居民收入增幅超過同期gdp增幅20年，全國衛(wèi)生總費用達10966億元，占gdp比重為4.81%，人均衛(wèi)生費用828元。與20年比較，衛(wèi)生總費用增加1123億元。這說明居民用于醫(yī)療的支出能力增強。以健康觀念為主導的新型生活方式已經(jīng)替代了溫飽型的生活方式，人們不僅關(guān)注從調(diào)整膳食結(jié)構(gòu)入手提高健康水平，而且更舍得在保健衛(wèi)生上加大投資。
�。ㄋ模┽t(yī)療改革為民營資本投資提供了廣闊的市場空間在西方發(fā)達國家，民營醫(yī)療機構(gòu)很成熟，美國民營醫(yī)院比例為65.3％，德國民營醫(yī)院比例為65.6％，而我國目前僅有1％是民營醫(yī)院，營利性醫(yī)療機構(gòu)所占的比重更低，在0.5%以下。發(fā)達國家美國營利性醫(yī)療機構(gòu)所占比重10%左右。從年人均醫(yī)療消費來看，美國為4090美元，德國為2339美元，澳大利亞為1805美元，日本為1741美元，韓國為587美元，而中國僅為40美元，這對中國的3億富裕人群（中國的社會財富集中于約25％的中產(chǎn)階級以上人群中）來說，市場潛力和現(xiàn)有規(guī)模存在著巨大反差。
XXXX把經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展提到新的高度，公共衛(wèi)生體制改革將進一步深化。一方面XXXX將強化公共衛(wèi)生管理職能，建立與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應的衛(wèi)生醫(yī)療體系。加強公共衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，充分利用、整合現(xiàn)有資源，建立健全疾病信息XXXX體系、疾病預防控制體系和醫(yī)療救治體系，提高公共衛(wèi)生服務水平和突發(fā)性公共衛(wèi)生事件應急能力。
我國作為世界上最大發(fā)展中國家，到20xx年我國將達到中等發(fā)達國家水平。20年部分經(jīng)濟發(fā)達省份的部分城市經(jīng)濟將達到發(fā)達國家的水平。因此，我國醫(yī)療市場的投資前景十分廣闊。部分經(jīng)濟發(fā)達省份的部分城市經(jīng)濟將達到發(fā)達國家的水平。中國醫(yī)療市場的潛力巨大，投入不足，需求強勁，為社會資本，特別是民營資本的投資創(chuàng)造了前所未有的市場機遇。因此，我國醫(yī)療市場的投資前景十分廣闊。
醫(yī)院可行性研究報告 3
第一章、總論
一、中醫(yī)院項目背景
1、項目名稱
2、承辦單位概況
3、中醫(yī)院項目可行性研究報告編制依據(jù)
4、中醫(yī)院項目提出的理由與過程
二、中醫(yī)院項目概況
1、中醫(yī)院項目擬建地點
2、中醫(yī)院項目建設(shè)規(guī)模與目的
3、中醫(yī)院項目主要建設(shè)條件
4、中醫(yī)院項目投入總資金及效益情況
5、中醫(yī)院項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標
三、項目可行性與必要性
四、問題與建議
第二章、市場預測
一、中醫(yī)院產(chǎn)品市場供應預測
1、國內(nèi)外中醫(yī)院市場供應現(xiàn)狀
2、國內(nèi)外中醫(yī)院市場供應預測
二、產(chǎn)品市場需求預測
1、國內(nèi)外中醫(yī)院市場需求現(xiàn)狀
2、國內(nèi)外中醫(yī)院市場需求預測
三、產(chǎn)品目標市場分析
1、中醫(yī)院產(chǎn)品目標市場界定
2、市場占有份額分析
四、價格現(xiàn)狀與預測
1、中醫(yī)院產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售價格
2、中醫(yī)院產(chǎn)品國際市場銷售價格
五、市場競爭力分析
1、主要競爭對手情況
2、產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢
3、營銷策略
六、市場風險
第三章、資源條件評價
一、中醫(yī)院項目資源可利用量
二、中醫(yī)院項目資源品質(zhì)情況
三、中醫(yī)院項目資源賦存條件
四、中醫(yī)院項目資源開發(fā)價值
第四章、中醫(yī)院項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案
一、建設(shè)規(guī)模
1、中醫(yī)院項目建設(shè)規(guī)模方案比選
2、推薦方案及其理由
二、產(chǎn)品方案
1、中醫(yī)院項目產(chǎn)品方案構(gòu)成
2、中醫(yī)院項目產(chǎn)品方案比選
3、推薦方案及其理由
第五章、中醫(yī)院項目場址選擇
一、中醫(yī)院項目場址所在位置現(xiàn)狀
1、中醫(yī)院項目地點與地理位置
2、中醫(yī)院項目場址土地權(quán)所屬類別及占地面積
3、土地利用現(xiàn)狀
二、中醫(yī)院項目場址建設(shè)條件
1、地形、地貌、地震情況
2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)
3、氣候條件
4、城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件
5、交通運輸條件
6、公用設(shè)施社會依托條件(水、電、氣、生活福利)
7、防洪、防潮、排澇設(shè)施條件
8、環(huán)境保護條件
9、法律支持條件
10、征地、拆遷、移民安置條件
11、施工條件
三、中醫(yī)院項目場址條件比選
1、中醫(yī)院項目建設(shè)條件比選
2、中醫(yī)院項目建設(shè)投資比選
3、中醫(yī)院項目運營費用比選
4、中醫(yī)院項目推薦場址方案
5、中醫(yī)院項目場址地理位置圖
第六章、中醫(yī)院項目技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案
一、中醫(yī)院項目技術(shù)方案
1、中醫(yī)院項目生產(chǎn)方法(包括原料路線)
2、中醫(yī)院項目工藝流程
3、中醫(yī)院項目工藝技術(shù)來源
4、推薦方案的主要工藝(生產(chǎn)裝置)流程圖、物料平衡圖，物料消耗定額表
二、中醫(yī)院項目主要設(shè)備方案
1、中醫(yī)院項目主要設(shè)備選型
2、中醫(yī)院項目主要設(shè)備來源(進口設(shè)備應提出供應方式)
3、中醫(yī)院項目推薦方案的主要設(shè)備清單
三、中醫(yī)院項目工程方案
1、中醫(yī)院項目主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案
2、中醫(yī)院項目礦建工程方案
3、中醫(yī)院項目特殊基礎(chǔ)工程方案
4、中醫(yī)院項目建筑安裝工程量及“三材”用量估算
5、中醫(yī)院項目主要建、構(gòu)筑物工程一覽表
第七章、中醫(yī)院項目主要原材料、燃料供應
一、主要原材料供應
1、中醫(yī)院項目主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量
2、中醫(yī)院項目主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量
3、中醫(yī)院項目原材料、輔助材料來源與運輸方式
二、燃料供應
1、中醫(yī)院項目燃料品種、質(zhì)量與年需要量
2、中醫(yī)院項目燃料供應來源與運輸方式
三、主要原材料、燃料價格
1、中醫(yī)院項目原材料、燃料價格現(xiàn)狀
2、中醫(yī)院項目主要原材料、燃料價格預測
四、編制主要原材料、燃料年需要量表
第八章、總圖、運輸與公用輔助工程
一、中醫(yī)院項目總圖布置
1、平面布置
2、豎向布置
(1)場區(qū)地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標高及土石方工程量
3、總平面布置圖
4、總平面布置主要指標表
二、中醫(yī)院項目場內(nèi)外運輸
1、場外運輸量及運輸方式
2、場內(nèi)運輸量及運輸方式
3、場內(nèi)運輸設(shè)施及設(shè)備
三、中醫(yī)院項目公用輔助工程
1、中醫(yī)院項目給排水工程
(1)給水工程。用水負荷、水質(zhì)要求、給水方案
(2)排水工程。排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設(shè)施
2、中醫(yī)院項目供電工程
(1)供電負荷(年用電量、最大用電負荷)
(2)供電回路及電壓等級的確定
(3)電源選擇
(4)場內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施
3、中醫(yī)院項目通信設(shè)施
(1)通信方式
(2)通信線路及設(shè)施
4、中醫(yī)院項目供熱設(shè)施
5、中醫(yī)院項目空分、空壓及制冷設(shè)施
6、中醫(yī)院項目維修設(shè)施
7、中醫(yī)院項目倉儲設(shè)施
第九章、中醫(yī)院項目節(jié)能措施
一、節(jié)能措施
二、能耗指標分析
第十章、中醫(yī)院項目節(jié)水措施
一、節(jié)水措施
二、水耗指標分析
第十一章、中醫(yī)院項目環(huán)境影響評價
一、場址環(huán)境條件
二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響
1、中醫(yī)院項目建設(shè)對環(huán)境的影響
2、中醫(yī)院項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響
三、環(huán)境保護措施方案
四、環(huán)境保護投資
五、環(huán)境影響評價
第十二章、中醫(yī)院項目勞動安全衛(wèi)生與消防
一、危害因素和危害程度
1、有毒有害物品的危害
2、危險性作業(yè)的危害
二、安全措施方案
1、采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備
2、對危害部位和危險作業(yè)的保護措施
3、危險場所的防護措施
4、職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施
三、消防設(shè)施
1、火災隱患分析
2、防火等級
3、消防設(shè)施
第十三章、中醫(yī)院項目組織機構(gòu)與人力資源配置
一、中醫(yī)院項目組織機構(gòu)
1、中醫(yī)院項目法人組建方案
2、中醫(yī)院項目管理機構(gòu)組織方案和體系圖
3、中醫(yī)院項目機構(gòu)適應性分析
二、中醫(yī)院項目人力資源配置
1、生產(chǎn)作業(yè)班次
2、勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求
3、職工工資福利
4、勞動生產(chǎn)率水平分析
5、員工來源及招聘方案
6、員工培訓計劃
第十四章、中醫(yī)院項目實施進度
一、中醫(yī)院項目建設(shè)工期
二、中醫(yī)院項目實施進度安排
三、中醫(yī)院項目實施進度表(橫線圖)
第十五章、中醫(yī)院項目投資估算
一、中醫(yī)院項目投資估算依據(jù)
二、中醫(yī)院項目建設(shè)投資估算
1、中醫(yī)院項目建筑工程費
2、中醫(yī)院項目設(shè)備及工器具購置費
3、中醫(yī)院項目安裝工程費
4、中醫(yī)院項目工程建設(shè)其他費用
5、中醫(yī)院項目基本預備費
6、中醫(yī)院項目漲價預備費
7、中醫(yī)院項目建設(shè)期利息
三、中醫(yī)院項目流動資金估算
四、中醫(yī)院項目投資估算表
1、中醫(yī)院項目投入總資金估算匯總表
2、中醫(yī)院項目單項工程投資估算表
3、中醫(yī)院項目分年投資計劃表
4、中醫(yī)院項目流動資金估算表
第十六章、中醫(yī)院項目融資方案
一、中醫(yī)院項目資本金籌措
二、中醫(yī)院項目債務資金籌措
三、中醫(yī)院項目融資方案分析
第十七章、中醫(yī)院項目財務評價
一、中醫(yī)院項目財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取
1、財務價格
2、計算期與生產(chǎn)負荷
3、財務基準收益率設(shè)定
4、其他計算參數(shù)
二、中醫(yī)院項目銷售收入估算(編制銷售收入估算表)
三、中醫(yī)院項目成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本估算表)
四、中醫(yī)院項目財務評價報表
1、中醫(yī)院項目財務現(xiàn)金流量表
2、中醫(yī)院項目損益和利潤分配表
3、中醫(yī)院項目資金來源與運用表
4、中醫(yī)院項目借款償還計劃表
五、中醫(yī)院項目財務評價指標
1、中醫(yī)院項目盈利能力分析
(1)項目財務內(nèi)部收益率
(2)資本金收益率
(3)投資各方收益率
(4)財務凈現(xiàn)值
(5)投資回收期
(6)投資利潤率
2、中醫(yī)院項目償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)
六、中醫(yī)院項目不確定性分析
1、中醫(yī)院項目敏感性分析(編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖)
2、中醫(yī)院項目盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)
七、中醫(yī)院項目財務評價結(jié)論
第十八章、中醫(yī)院項目國民經(jīng)濟評價
一、中醫(yī)院項目影子價格及通用參數(shù)選取
二、中醫(yī)院項目效益費用范圍調(diào)整
1、中醫(yī)院項目轉(zhuǎn)移支付處理
2、中醫(yī)院項目間接效益和間接費用計算
三、中醫(yī)院項目效益費用數(shù)值調(diào)整
1、中醫(yī)院項目投資調(diào)整
2、中醫(yī)院項目流動資金調(diào)整
3、中醫(yī)院項目銷售收入調(diào)整
4、中醫(yī)院項目經(jīng)營費用調(diào)整
四、中醫(yī)院項目國民經(jīng)濟效益費用流量表
1、中醫(yī)院項目國民經(jīng)濟效益費用流量表
2、中醫(yī)院項目國內(nèi)投資國民經(jīng)濟效益費用流量表
五、中醫(yī)院項目國民經(jīng)濟評價指標
1、中醫(yī)院項目經(jīng)濟內(nèi)部收益率
2、中醫(yī)院項目經(jīng)濟凈現(xiàn)值
六、中醫(yī)院項目國民經(jīng)濟評價結(jié)論
第十九章、中醫(yī)院項目社會評價
一、中醫(yī)院項目對社會的影響分析
二、中醫(yī)院項目與所在地互適性分析
1、中醫(yī)院項目利益群體對項目的'態(tài)度及參與程度
2、中醫(yī)院項目各級組織對項目的態(tài)度及支持程度
3、中醫(yī)院項目地區(qū)文化狀況對項目的適應程度
三、中醫(yī)院項目社會風險分析
四、中醫(yī)院項目社會評價結(jié)論
第二十章、中醫(yī)院項目風險分析
一、中醫(yī)院項目主要風險因素識別
二、中醫(yī)院項目風險程度分析
三、中醫(yī)院項目風險防范和降低風險對策
第二十一章、中醫(yī)院項目可行性研究結(jié)論與建議
一、中醫(yī)院項目推薦方案的總體描述
二、中醫(yī)院項目推薦方案的優(yōu)缺點描述
1、優(yōu)點
2、存在問題
3、主要爭論與分歧意見
三、中醫(yī)院項目主要對比方案
1、方案描述
2、未被采納的理由
四、結(jié)論與建議
第二十二章、附圖、附表、附件
一、附圖
1、中醫(yī)院項目場址位置圖
2、中醫(yī)院項目工藝流程圖
3、中醫(yī)院項目總平面布置圖
二、附表
1、中醫(yī)院項目投資估算表
(1)中醫(yī)院項目投入總資金估算匯總表
(2)中醫(yī)院項目主要單項工程投資估算表
(3)中醫(yī)院項目流動資金估算表
2、中醫(yī)院項目財務評價報表
(1)中醫(yī)院項目銷售收入、銷售稅金及附加估算表
(2)中醫(yī)院項目總成本費用估算表
(3)中醫(yī)院項目財務現(xiàn)金流量表
(4)中醫(yī)院項目損益和利潤分配表
(5)中醫(yī)院項目資金來源與運用表
(6)中醫(yī)院項目借款償還計劃表
3、中醫(yī)院項目國民經(jīng)濟評價報表
(1)中醫(yī)院項目國民經(jīng)濟效益費用流量表
(2)中醫(yī)院項目國內(nèi)投資國民經(jīng)濟效益費用流量表
醫(yī)院可行性研究報告 4
大型醫(yī)療設(shè)備是指具有高技術(shù)水平、大型、精密、貴重的儀器設(shè)備。如磁共振成像系統(tǒng)(MRI)、X線計算機體層攝像裝置( CT)、眼科準分子激光治療儀等。先進的大型醫(yī)療設(shè)備能夠給醫(yī)院帶來可觀的社會效益和經(jīng)濟效益, 因此, 引進高、精、尖醫(yī)療儀器設(shè)備, 應用于臨床診斷及治療, 已成為醫(yī)院經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略決策的一個重要組成部分。
一、 背景
醫(yī)院在自身發(fā)展過程中，都會經(jīng)歷質(zhì)量效益型的時期。在這一過程中，為保證醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備戰(zhàn)略管理規(guī)劃和實施計劃制定的可靠性和客觀性， 需要進行醫(yī)療設(shè)備的精細化管理，包括效益分析。醫(yī)療設(shè)備是保證醫(yī)院醫(yī)療工作正常運行的物質(zhì)基礎(chǔ)，在醫(yī)院建設(shè)中發(fā)揮著重要作用，其配置與管理的科學性、先進性、合理性，關(guān)系到醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量及核心競爭力。
對于大型醫(yī)療設(shè)備，一方面它的經(jīng)濟效益可觀，另一方面它也是醫(yī)院醫(yī)療水平的一個重要標志。由于其價格昂貴，單臺價格都在百萬元以上，而且日常運行費用、維護費用都耗資巨大。大型醫(yī)療設(shè)備的投資需要投入大量的資金, 資金周轉(zhuǎn)期長, 加之醫(yī)院服務的對象及病種來源具有很強的隨機性, 醫(yī)療儀器檢查、治療項目收費又由當?shù)匚飪r部門核定, 這些不確定因素, 加大了投資回收的風險性。
因此，科學地評估大型醫(yī)療設(shè)備的經(jīng)濟效益，從而合理地購置大型醫(yī)療設(shè)備會給醫(yī)院帶來很大的效益；反之，若盲目地引進大型醫(yī)療設(shè)備，會造成醫(yī)療資源的閑置和浪費，同時也會給醫(yī)院帶來沉重的經(jīng)濟負擔。如何科學地評估大型醫(yī)療設(shè)備，是醫(yī)院管理部門的重要工作。同時，在對投資大型醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟效益進行可行性分析時, 選擇適當?shù)念A測分析方法是非常重要的。
二、 方案介紹
醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟效益高，是各醫(yī)療機構(gòu)競相引進的主要動力。醫(yī)療機構(gòu)從不同渠道，通過不同方式籌集資金，都是為了通過資金的運用而實現(xiàn)資金的增值。醫(yī)院無論投資何種醫(yī)療設(shè)備特別是大型設(shè)備)均會對醫(yī)院未來一定時期的收支產(chǎn)生影響。這要求進行投資決策時) 需慎重地考慮投資的必要性、可能性、投資的盈虧等來合理投放所籌集的資金。
2.1 設(shè)備相關(guān)費用評估
設(shè)備壽命周期費用的組成部分如圖2 所示。
其中各項費用含義如下：
（1）原值：是指設(shè)備在正常運營前一次性支付的原始投資費用，主要包括設(shè)備的購置費、安裝調(diào)試費。
�。�2）收入：由于醫(yī)療設(shè)備的使用而帶來的經(jīng)濟收入。
�。�3）支出：是指維持設(shè)備日常的正常運營所需要的費用。主要由能耗費、維修費、折舊費、材料費和管理費等5 種費用組成。
�。�4）殘值：設(shè)備報廢時通常還殘留的一部分價值。設(shè)備在使用階段，為了確定其經(jīng)濟壽命，進行技術(shù)改造或更新決策等，必須對尚未發(fā)生的使用、維修、改造等費用進行預測。
2.2 設(shè)備的經(jīng)濟壽命計算
對于一臺（或一套）已購進或正在使用的設(shè)備，一個壽命周期內(nèi)的所有開銷除了購置費（包括設(shè)備原值、運輸費、安裝調(diào)試費）外，還需要有維持設(shè)備正常運行的花費，即“支出”。隨著設(shè)備使用時間的加長，設(shè)備正常運行所需的每年支出費用將逐漸增多，而每年分攤的設(shè)備購置費則隨著使用年限的加長而減少。綜合這兩個因素，就會找到一個適當?shù)哪晗蓿斣O(shè)備使用到這一年時，每年分攤的設(shè)備購置費與每年的平均支出費用之和（也稱為年平均使用成本）為最小，即年平均使用成本最低，說明設(shè)備使用到該年限最合適。該年限即為設(shè)備的經(jīng)濟壽命年限。
計算設(shè)備的經(jīng)濟壽命，首先應計算出使用了T 年的設(shè)備每年的年平均使用成本， 然后找出年平均使用成本最低的年份T0，即為所求。
2.3 設(shè)備經(jīng)濟效益分析方法
投資項目經(jīng)濟效益的評價方法有多種，按照是否計算投資時間價值分為靜態(tài)法和動態(tài)法兩大類，如圖3 所示。
靜態(tài)法有投資回收期法、投資報酬率法、投資償還期法、投資項目的盈虧衡分析法等，這類方法沒有考慮投資項目的經(jīng)濟壽命周期，不夠全面，也不精確，只能作為篩選初步方案的工具。
動態(tài)分析法以項目經(jīng)濟壽命周期為時間基礎(chǔ)，計算投資和收益的時間價值， 并根據(jù)不確定因數(shù)進行敏感性分析，所以比較全面、精確，但計算比較復雜，以現(xiàn)值法為主，年值法和終值法為輔。
2.4 設(shè)備采購的原則
1. 兼顧經(jīng)濟效益與社會效益
即注重設(shè)備的臨床作用，提高設(shè)備利用率，包括其先進性和適用性及擬購進設(shè)備在本地區(qū)的分布情況；擬購進設(shè)備能開展哪些項目，能否實現(xiàn)多科室資源共享；擬購進設(shè)備的資金投入量；實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化的同時更好地滿足就醫(yī)需求，實現(xiàn)醫(yī)院與患者之間的共贏。
2.兼顧局部效益與整體效益
即加強統(tǒng)籌規(guī)劃，合理有效配置。應充分了解設(shè)備的實用性及先進性，做到物盡其用，杜絕盲目購置，實現(xiàn)局部利益與區(qū)域規(guī)劃整體利益的共贏。如對于是否購置PET/CT 的論證，目前有研究表明，該設(shè)備價格昂貴，維護費用高，固定成本所占比例大，檢查費用高、利用不足，按照目前收費標準仍不能回收成本，資源浪費嚴重，所以，如果該地區(qū)已有其他醫(yī)院配備了PET/CT，則不宜再建立PET/CT 中心；已建立PET/CT 中心的地區(qū)或省份，可考慮不再配置回旋加速器。為了提高大型醫(yī)用設(shè)備的使用效率，提高投資的回報率，一些國家鼓勵組建地區(qū)性的影像
診斷或治療中心，打破大型設(shè)備歸一家機構(gòu)所有，獨立使用的格局。
3.兼顧直接效益與潛在效益
對于醫(yī)科院校的附屬醫(yī)院來說，大型醫(yī)療設(shè)備的配置必須要在滿足臨床需求的`同時滿足或超前于科研、教學、學科建設(shè)等多角度的需求，具有前瞻性，符合醫(yī)院技術(shù)層級日漸提升的發(fā)展趨勢，尋求經(jīng)濟價值與科研創(chuàng)新價值的平衡點，實現(xiàn)臨床與科研的共贏。
4.兼顧眼前效益與長遠效益
當前，隨著世界范圍內(nèi)對于環(huán)境保護問題的關(guān)注，在各地進行的領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任的考核中，環(huán)保指標已被逐漸納入考核內(nèi)容，因此，大型醫(yī)療設(shè)備的安置必須符合醫(yī)院環(huán)境總體布局的要求，必須符合環(huán)保的要求。這就要做到充分了解醫(yī)院的環(huán)境基礎(chǔ)、設(shè)備安裝地點及環(huán)境要求，如：配電、通風、降溫、除濕、有無排污和放射問題等及解決措施，實現(xiàn)醫(yī)療與環(huán)保的共贏。
三、 設(shè)備投資的經(jīng)濟效益分析
一筆資金具有多種用途，可用于多種投向。資金投放的決策，就是要在充分考慮資金的時間價值、現(xiàn)金流量和投資風險價值等因素的基礎(chǔ)上，采用恰當?shù)姆椒ǚ治龈鱾�投放方案，并作出最優(yōu)的選擇。
表1是該醫(yī)院的某個設(shè)備投資方案的有關(guān)資料，本文僅從技術(shù)角度運用投資回收期法、平均投資報酬率法、凈現(xiàn)值分析法和內(nèi)部收益率法來分析該項目的投資可行性。
3.1 靜態(tài)投資分析
靜態(tài)分析法是在分析時不考慮資金的時間價格。它有直觀易懂, 計算簡單, 便于衡量投資效率的優(yōu)點; 但因不考慮資金的時間價值, 又有一定的片面性, 一般不單獨使用。
投資回收期法
回收期是指設(shè)備投入使用后, 以每年取得的凈收益來回收初始投資所需的時間, 投資回收期越短, 資金回收的速度越快, 投資的風險越小。
投資回收期 = 原始投資額 / 年現(xiàn)金凈流量
= 11380000 / 1943180 = 5.9(年)
年現(xiàn)金凈流量 = 年現(xiàn)金流入量 - 年現(xiàn)金流出量
= 4248400 – 2305220 = 1943180( 元)
年現(xiàn)金流入量 = 每人次收費 * 每日檢查量 * 年工作日
= 380 * 43 * 260 = 4248400(元)
年現(xiàn)金流出量 = 每人次耗材費用 * 每日檢查量 * 年工作日數(shù) + 年折舊額 + 工作人員年收入總額 = 79 * 43 * 260 + 11380000 * 10% + 284000 = 2305220(元) ? 平均投資報酬率
平均投資報酬率是反映設(shè)備投資年現(xiàn)金凈流量與原始投資額的百分比。比率越高, 回收投資的速度越快。
平均投資報酬率 = 年現(xiàn)金凈流量 / 原始投資額 * 100%
= 1943180 / 11380000 * 100% = 17.1%
綜合以上2種分析可知,該設(shè)備使用期為10年,投資回收期不到6年,平均投資報酬率為17.1%,所以可以說該設(shè)備投資方案可行。
3.2 動態(tài)投資分析
動態(tài)分析法是在分析時充分考慮投資的時間價值, 長期投資時間是影響投資的重要因素, 因此動態(tài)分析法是比較理想的分析法。
凈現(xiàn)值分析法
凈現(xiàn)值分析法是指按設(shè)定折現(xiàn)率計算的設(shè)備投資現(xiàn)金流入量的現(xiàn)值與現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值之間的差額。
若凈現(xiàn)值>0,表示該設(shè)備投資項目的報酬率大于預定的貼現(xiàn)率, 即方案可行; 若凈現(xiàn)值<0,表示該設(shè)備投資項目的報酬率小于預定的貼現(xiàn)率,即項目的方案不可行。
該項目一次性全部投入` 建設(shè)期為零` 每年現(xiàn)金凈流量相等` 運行后的現(xiàn)金凈流量表現(xiàn)為普通年金形式(假定貼現(xiàn)率即社會平均利潤率為10%、使用年限為10年) . 凈現(xiàn)值 = -原始投資 + 平均年現(xiàn)金流量 * n 年以設(shè)定貼現(xiàn)率貼現(xiàn)的年金現(xiàn)值系數(shù)
= -11380000 + 1943180 * 6.14457 = 560005.53(元)
內(nèi)含報酬率法
內(nèi)含報酬率法昰指使未來報酬總現(xiàn)值剛好等于原始投資額時的折現(xiàn)率.它動態(tài)地反映投資實際可望達到的報酬率`昰長期投資預測經(jīng)常用的指標. 年金現(xiàn)值系數(shù)(C) = 原始投資 / 平均現(xiàn)金凈流量
內(nèi)含報酬率R 的年金現(xiàn)值系數(shù)(C) = 11380000 / 1943180 = 5.8564 查10年期1元年金值系數(shù)表:
R1 = 12% ` C1 = 5.65022 ； R2 = 14% ` C2 = 5.21612 該方案本身的內(nèi)含報酬率
R = R1 + (C1 - C) / ( C1 - C2 ) * ( R2 - R1 )
= 12%+(5.65022-5.8564)/(5.65022-5.21612)*(14%- 12%)=11.05% 該設(shè)備投資項目的內(nèi)含報酬率大于預定的貼現(xiàn)率10%` 因而方案昰可行的。
3.3 項目保本分析和經(jīng)營安全程度分析
投資項目年固定費用 = 年折舊額 + 年人員工資福利等費用
= 11380000 * 10% + 284000 = 1422000(元)
年保本業(yè)務量 = 年固定費用/(每人次收費 - 每人次耗材費用)
= 1422000/(380-79)= 4725(人次)
安全邊際業(yè)務量=年預計業(yè)務量- 年保本業(yè)務量
=43 * 260- 4725= 6455( 人次)
安全邊際率= 安全邊際業(yè)務量/年預計業(yè)務量 * 100%
=6455 /11180 * 100% = 57. 74%
表2", 企業(yè)經(jīng)營安全性檢驗標準
安全邊際率 安全程度 危險 值得注意 較安全 安全 很安全 10%以下 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%以上 從企業(yè)經(jīng)營安全性檢驗可知` 該方案年保本業(yè)務量小于年預計業(yè)務量` 安全邊際率為57.74%` 處于很安全的范圍內(nèi)` 因此該投資方案昰可行的也昰很安全的。
四、小結(jié)
綜上所述`該設(shè)備投資回收期為5.9年`小于該設(shè)備的使用期限10年`平均投資報酬率為17. 1%`內(nèi)含報酬率為11.05%`均大于預定的貼現(xiàn)率10%`凈現(xiàn)值為560005.53元大于零`年保本業(yè)務量4725人次比年預計業(yè)務量11180人次小`安全邊際率為57.74%` 處于很安全的范圍內(nèi).因此該投資方案昰可行的` 也昰很安全的。
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