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公司年度經(jīng)營計劃(精選17篇)
時光在流逝,從不停歇,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,我們要好好計劃今后的學(xué)習(xí),制定一份計劃了。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的公司年度經(jīng)營計劃,歡迎閱讀與收藏。
公司年度經(jīng)營計劃 1
第一部分公司概況
公司為國內(nèi)著名鋼材制造商之一,以生產(chǎn)建筑用鋼材為主,已有38年的生產(chǎn)歷史,歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬噸,最低為35萬噸,公司員工總數(shù)為470名。
第二部分年度工作計劃形成步驟
1.準(zhǔn)備階段。
20xx年12月2日,以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ),對下一年做出展望,由各部門經(jīng)理向總經(jīng)理提出報告。
2.立案階段。
20xx年12月4日,由各部門負(fù)責(zé)人召集部門內(nèi)員工協(xié)助制定部門“年度工作計劃”,并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。
3.審議及調(diào)整階段。
20xx年12月11日由總經(jīng)理召開會議,主管級以上人員參加。
4.決定及公布階段。
經(jīng)過半個月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人員會議并公布計劃,參加人員為各部門負(fù)責(zé)人(經(jīng)理),并由經(jīng)理將計劃內(nèi)容告知員工。
第三部分年度工作計劃內(nèi)容
1.20xx年度展望。
(1)營銷管理方面:國內(nèi)對建筑鋼材需求較旺,建筑鋼材銷售市場較廣。公共建設(shè)屬于買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會受影響,但總收益可能增加。
(2)公司財務(wù)狀況方面:資金充足,財務(wù)健全,能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。
(3)生產(chǎn)設(shè)備方面:由于生產(chǎn)設(shè)備逐漸陳舊,在20xx年度設(shè)備操作故障及磨損率可能比以前高。
(4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強(qiáng)化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產(chǎn)需求;現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓(xùn)練予以加強(qiáng)。
(5)生產(chǎn)所需原料供應(yīng):因東部礦源已接近枯竭,西部采礦區(qū)的開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素:環(huán)保問題、夏季的限電問題等都會導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。
2.20xx年度工作方針及目標(biāo)。
(1)積極推行目標(biāo)管理,提高總體生產(chǎn)效率,以年產(chǎn)鋼材60萬噸為目標(biāo)。
(2)降低生產(chǎn)成本2.5%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)市場競爭能力。
(3)秉承“誠信負(fù)責(zé)”的.廠訓(xùn),創(chuàng)建“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門工作計劃)
3.營銷部工作計劃。
(1)采購鐵礦石,并運送至廠區(qū)總計1600萬噸。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。
(3)嘗試新法供熱煉鐵,節(jié)省人工費用。
(4)控制運煤礦車運轉(zhuǎn)時數(shù),節(jié)省燃料油量。
4.制造部門工作計劃。
(1)軋碎量、供熱煤應(yīng)用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。
(2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機(jī)能,冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省4%。
5.品質(zhì)部工作計劃。
(1)開設(shè)質(zhì)量管理培訓(xùn)班。
(2)檢驗采購儀器。
(3)專題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。
6.財務(wù)部工作計劃。
(1)由財務(wù)部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強(qiáng)化“降低成本”目標(biāo),并將其結(jié)果引導(dǎo)“利益中心”施行。
(2)加強(qiáng)物料管理,減少庫存物料,以免積壓資金。
(3)改進(jìn)采購,以合理價格購進(jìn)適合質(zhì)量要求的物料。
7.行政部工作計劃。
(1)確立設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)制度,制作預(yù)防保養(yǎng)卡片。
(2)制定各月份設(shè)備整修計劃。
(3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料,以節(jié)省費用。
(4)盡可能縮短處理設(shè)備臨時故障的時間。
8.人事制度革新計劃。
(1)于年初推行人事制度合理化,并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問題。此外,加強(qiáng)與工會的聯(lián)系與溝通。
(2)以點數(shù)法施行員工“工作評價”制度,確立合理薪金制度。
(3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀的員工4名,公開表揚(yáng)其先進(jìn)事跡,作為其他員工的榜樣。
(4)退休人員分批辦理退休手續(xù),其職位通過招聘由青年新秀擔(dān)任。
9.培訓(xùn)工作計劃。
(1)運用在職培訓(xùn)基金,設(shè)立培訓(xùn)教室舉辦下列培訓(xùn):領(lǐng)班培訓(xùn)30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次
(2)培訓(xùn)內(nèi)容:
①公司文化教育;
、趯I(yè)知識:
、垲A(yù)防保養(yǎng);
、軜(biāo)準(zhǔn)操作法。
(3)利用各種聚會對各部門經(jīng)理進(jìn)行教育。
(4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓(xùn)班,學(xué)習(xí)新技能,使其返廠后能擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。
第四部分計劃的施行與檢查
本公司為加強(qiáng)計劃可行性,將于執(zhí)行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會議將檢查當(dāng)月計劃并修正下月預(yù)算。此外,規(guī)定各部門召集領(lǐng)班人員于周六開檢查會,擬訂下周工作方向,訂出原料預(yù)定需求,由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表的填寫,務(wù)求詳細(xì),以供管理者決策參考。
第五部分激勵措施及計劃成果獎勵
1.設(shè)“生產(chǎn)獎金”,以每日生產(chǎn)鋼材20xx噸為準(zhǔn),超過l500噸獎金1500元,獎金累積總額于次月初平均分給線上工人。
2.每日生產(chǎn)數(shù)量,累積生產(chǎn)獎金與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門口處布告欄,明示員工。
3.在大門進(jìn)口處樹立“發(fā)揮團(tuán)隊精神”的石碑以及“向60萬噸鋼材挑戰(zhàn)”的標(biāo)語數(shù)聯(lián),以激勵員工。
4.配合7月份“工作評價”制度的施行,調(diào)整員工待遇l2%。視工作實績而定。
5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內(nèi)外旅游活動。
公司年度經(jīng)營計劃 2
為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,擴(kuò)大融資平臺規(guī)模,提高公司服務(wù)水平,增強(qiáng)公司發(fā)展后勁,我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。
第一部分 所處行業(yè)現(xiàn)狀及市場前景
一、市場背景
中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟(jì)的柱石。目前,我縣中小企業(yè)有近287家之多,占到全縣企業(yè)總數(shù)的99%以上,全縣地方生產(chǎn)總值的55%、財政收入的80%、全社會就業(yè)的60%、城鄉(xiāng)新增就業(yè)的80%以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟(jì)社會中發(fā)揮著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用。然而,中小企業(yè)由于財務(wù)不規(guī)范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長期以來,融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”。融資難問題嚴(yán)重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,而擔(dān)保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。
二、我公司發(fā)展現(xiàn)狀
寧強(qiáng)縣恒達(dá)融資擔(dān)保股份有限公司注冊資本3000萬元,由寧強(qiáng)縣財政局獨家出資組建,為國有獨資公司,組建該公司的宗旨是“積極應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響,著力解決寧強(qiáng)縣中小企業(yè)貸款難、融資難的問題,促進(jìn)寧強(qiáng)縣中小企業(yè)健康發(fā)展”,目前我公司主要與縣信用聯(lián)社、農(nóng)業(yè)銀行寧強(qiáng)縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議,由于有關(guān)金融經(jīng)營許可未批下來,還未開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。目前我公司存在的問題主要體現(xiàn)在兩個方面:一是團(tuán)隊建設(shè)需要加強(qiáng),二是制度體系建設(shè)需要完善,這兩方面問題形成的原因都是由于公司剛剛組建,人員需要磨合,制度建設(shè)需要時間,相信在不久的將來公司會很快步入正軌,迅速發(fā)展壯大起來。
第二部分 公司發(fā)展思路
今后,我公司將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,積極與縣政府有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào),在縣財政的大力支持下,與寧強(qiáng)信用聯(lián)社、農(nóng)行寧強(qiáng)支行繼續(xù)加強(qiáng)合作,形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系,與寧強(qiáng)縣財政局、縣中小企業(yè)局深入探討,摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)的綠色通道,加強(qiáng)團(tuán)隊和制度體系建設(shè),嚴(yán)格把控經(jīng)營風(fēng)險,樹立企業(yè)品牌。在此基礎(chǔ)上,逐步完善功能,理順體制,規(guī)范運營,多元發(fā)展。具體目標(biāo)和計劃如下:
一、業(yè)務(wù)發(fā)展
。ㄒ唬┛傮w構(gòu)架
業(yè)務(wù)構(gòu)架 擔(dān)保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)
。ǘ┌l(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標(biāo)
1、擔(dān)保業(yè)務(wù)
繼續(xù)與縣聯(lián)社、農(nóng)行寧強(qiáng)支行開展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機(jī)構(gòu)的授信額度,將3000萬元注冊資本金用足用夠,目標(biāo)任務(wù)=3000×4倍=12000萬元,
2、投資業(yè)務(wù)
遵循安全和穩(wěn)健的原則,從短期投資開始,逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔(dān)保業(yè)務(wù)為平臺,通過與縣聯(lián)社、寧強(qiáng)農(nóng)行合作開展短期拆借、委托投資等服務(wù);中長期投資主要通過從寧強(qiáng)縣政府獲取政府主導(dǎo)項目和支持項目的相關(guān)信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來實現(xiàn)。由于開展擔(dān)保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金,所以,投資業(yè)務(wù)的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,以5%的比例來算,為3000×5%=150萬元。
3、其他業(yè)務(wù)
其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。
二、財務(wù)發(fā)展計劃
1、年營業(yè)利潤
(1)擔(dān)保業(yè)務(wù)
統(tǒng)一按2%的費率來計算,擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=3000×2%=60萬元。
。2)投資業(yè)務(wù)
按8%的年預(yù)期收益來計算,擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=150×8%=12萬元。
(3)其他業(yè)務(wù)
保證金利息=3000×0.72%=21萬元。
三項合計=60+12+21=93萬元
2、年經(jīng)營費用
。1)房租
目前我公司與寧強(qiáng)縣財政局已簽訂房租協(xié)議,房租為800元/年來計算。
。2)職工薪酬
目前有職工人數(shù)24人,根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展,估計需要增加2個部門,增加員工11人,公司員工將會達(dá)到35人,人均月薪4000元,外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險等,年職工薪酬約387萬元(其中:工資=35×0.4×12=168萬元,業(yè)績提成1680×8%=135萬元,保險=168×30%=50萬元,住房公積金=168×10%=17萬元,福利=168×10%=17萬元)
。4)固定資產(chǎn)折舊
包括系統(tǒng)開發(fā)、車輛、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預(yù)計130萬元,按照五年平均攤銷,年折舊費約26萬元。
。5)辦公費用
辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費、車輛使用費、差旅費、法律顧問費、財務(wù)顧問費、通訊費、培訓(xùn)費等大約為120萬元。
(6)董事會津貼10-20萬元,項目評審費5-10萬元。
。7)風(fēng)險準(zhǔn)備金
56000萬元擔(dān)保額按照0.5%計提風(fēng)險準(zhǔn)備金,風(fēng)險準(zhǔn)備金=56000×0.5%=280萬元
。8)未到期責(zé)任準(zhǔn)備金
1680×30%=504萬元
(9)營業(yè)稅金及附加
2106×5.625%=118萬元
以上各項費用、支出、稅金合計大約1576萬元
3、利潤總額
利潤額=收入-費用=2106-1576=520萬元
凈利潤=520×(1-25%)=390萬元
資本利潤率=390/5600=7%
第三部分 20xx年目標(biāo)推動計劃及實現(xiàn)措施
一、目標(biāo)推進(jìn)計劃
20xx年是民生銀行太原分行大力推進(jìn)“商貸通”業(yè)務(wù)的一年,分行下屬各支行的任務(wù)較重,所以各支行推薦給我公司的業(yè)務(wù)量應(yīng)該是持續(xù)、穩(wěn)定的,但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響,年初用款量較少,年末用款量較大,按這個原則將公司制定的'全年任務(wù)指標(biāo)按中心分季度予以分解。見下表:
在這個基礎(chǔ)上,每個業(yè)務(wù)中心還需根據(jù)公司的整體安排完成15萬元的投資凈收益,占公司總投資收益的20%。
二、實現(xiàn)目標(biāo)措施
1、加強(qiáng)公司硬件建設(shè)
。1)規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場所
目前我公司共設(shè)8個部門,有員工22人,共配置電腦8臺(只有3臺能接入互聯(lián)網(wǎng)),這么多部門和人員都擠在一個辦公室辦公,容易造成人員間工作相互影響,效率低下,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,而且對外形象也不佳,不利于長遠(yuǎn)發(fā)展。20xx年,公司將規(guī)劃建設(shè)面積為2200平方米的能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,并配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相PI配的一系列辦公設(shè)備。
(2)解決交通問題
各業(yè)務(wù)中心作為前臺部門,需要頻率外出對客戶進(jìn)行事前調(diào)查、事中落實,事后監(jiān)督等項工作,中后臺部門也需要外出辦事,目前,公司尚未購置1臺車輛,各部門雖然各自采取不同的辦法將這一問題暫時予以解決,但不利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。20xx年,公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要購置一定數(shù)量的汽車,并制訂相應(yīng)的管理辦法。
2、加強(qiáng)公司軟件建設(shè)
。1)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)。
A、團(tuán)隊建設(shè)的方向
以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想,以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標(biāo),向國內(nèi)一流擔(dān)保企業(yè)看齊,建立一支勇于開拓,敢于創(chuàng)新,業(yè)務(wù)精通,服務(wù)高效,有吃苦耐勞的精神,有誠實守信的品質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊,在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價值。
B、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置
見公司組織構(gòu)架圖。不同之處是在風(fēng)險管理部中增加法律事務(wù)崗。
C、機(jī)構(gòu)職責(zé)與崗位設(shè)置
總經(jīng)理
執(zhí)行董事會決議,主持公司全面工作,保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn);組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系;健全財務(wù)管理制度,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,保證資產(chǎn)的保值和增值;加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),處理好社會公共關(guān)系,樹立公司良好的社會形象。
風(fēng)險評審委員會
研究風(fēng)險控制辦法;參與業(yè)務(wù)評審。
綜合管理部職責(zé)(2人)
統(tǒng)籌擬制公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃;公司對外宣傳的策劃與管理;公司內(nèi)外的綜合協(xié)調(diào)工作;公司日常事務(wù)管理;人力資源、后勤保障、業(yè)務(wù)檔案等行政事務(wù)管理。
財務(wù)部職責(zé)(2人)
公司日常的會計核算、財務(wù)管理、資金運營與預(yù)算管理。 ??風(fēng)險管理部(2人)
制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)范及風(fēng)險控制等制度;對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評估;對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)審核;對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評價;負(fù)責(zé)有關(guān)法律文本的擬訂、審核;負(fù)責(zé)反擔(dān)保措施的落實;負(fù)責(zé)公司訴訟仲裁及維權(quán)法律事務(wù);負(fù)責(zé)保后業(yè)務(wù)的監(jiān)管。
擔(dān)保業(yè)務(wù)部(3人)
負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的受理、調(diào)查;接受客戶對擔(dān)保業(yè)務(wù)的咨詢;相關(guān)合同的簽定;保后跟蹤調(diào)查。
按照以上布署,目前我公司尚缺戰(zhàn)略規(guī)劃委員會和風(fēng)險評審委員會兩個機(jī)構(gòu),風(fēng)險管理部尚缺3個崗位,業(yè)務(wù)中心尚缺6名業(yè)務(wù)人員,為保證各部門能順利完成20xx年目標(biāo)任務(wù),我公司會根據(jù)崗位需求在全社會范圍內(nèi)公開招聘員工。
。2)加強(qiáng)制度體系建設(shè)
A、科學(xué)設(shè)置業(yè)務(wù)流程。
科學(xué)的業(yè)務(wù)流程能夠?qū)I(yè)務(wù)實行有效的過程控制,使不同部門不同業(yè)務(wù)人員分清責(zé)任,相互監(jiān)督,共同防范風(fēng)險,也能進(jìn)一步提高我們的工作效率。有條件許可時我們可以借助科技手段,設(shè)計網(wǎng)絡(luò)化辦公模式,通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)逐級完成調(diào)查項目(報告)的受理、撰寫、審核、批準(zhǔn)以及歸檔等流程;
B、建立科學(xué)的風(fēng)險評價體系
擔(dān)保業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險較大,與其獲利不成比例,這就要求我們必須將代償率降低到一個很低的水平,否則我們很難生存下去。風(fēng)險評價體系的建立可以對申保企業(yè)的風(fēng)險進(jìn)行量化評價,減少人為的誤差。公司的風(fēng)險評價體系建設(shè)采取內(nèi)外結(jié)合的方式,在公司內(nèi)部由風(fēng)險管理部根據(jù)相關(guān)的規(guī)定采取科學(xué)的計算方法來測算,在公司外部與有資質(zhì)的評級公司合作,共同完成對客戶的風(fēng)險評價。
C、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計能力。
在總結(jié)前段時間工作的基礎(chǔ)上,組織相關(guān)專家制定一套合法、有效、操作性強(qiáng)的反擔(dān)保形式,并明確相關(guān)落實辦法。力求業(yè)務(wù)經(jīng)理在規(guī)劃反擔(dān)保方案時使每個項目所對應(yīng)的反擔(dān)保措施對風(fēng)險可控制,在落實時可操作,與客戶交涉時可接受;
D、建立保后監(jiān)管機(jī)制。
將承保業(yè)務(wù)按質(zhì)量進(jìn)行分類,針對不同的分類結(jié)果制定不同的對策,采用不同的手段,切實保證每一筆擔(dān)保不出現(xiàn)壞賬、死賬和呆賬,即使有危險情況也要盡量把損失減到最小,同時對反擔(dān)保方案的執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督,以防流于形式。
E、建立科學(xué)的人事管理制度
包括人員招聘、錄用、激勵、獎懲、責(zé)任承擔(dān)、業(yè)務(wù)考核等內(nèi)容,科學(xué)的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能,調(diào)動員工積極性,并在一定的框架內(nèi)控制風(fēng)險,強(qiáng)化管理。
目前,我公司已完成了上述制度的建立,并進(jìn)行了試運行,20xx年我們將在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,對上述制度更加完善,為更好地開展業(yè)務(wù),把控風(fēng)險服務(wù)。
。3)加強(qiáng)公司品牌的建設(shè)
注重企業(yè)形象與公共關(guān)系,在20xx年逐步塑造以民生擔(dān)保品牌為核心的企業(yè)形象。具體宣傳手段包括:
A、利用各種會議、研討會、培訓(xùn)班等活動的機(jī)會開展宣傳,提高民生擔(dān)保在業(yè)內(nèi)的知名度,擴(kuò)大影響力。
B、與新聞媒體合作,以多種方式刊登相關(guān)的宣傳文章、企業(yè)形象廣告和擔(dān)保服務(wù)、擔(dān)保投資的介紹,組織開展各種宣傳教育活動,制造有利的社會輿論影響。
C、印制企業(yè)形象宣傳冊、宣傳彩頁和宣傳片,按擔(dān)保業(yè)務(wù)品種分別印制宣傳單頁,向目標(biāo)用戶群、銀行、房地產(chǎn)開發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷商、中介機(jī)構(gòu)等進(jìn)行發(fā)放。并將媒體對公司的報道編制成冊發(fā)放。
D、根據(jù)需要,公司適時舉辦新聞發(fā)布會,在相關(guān)報刊及雜志中進(jìn)行報道,并將由專人負(fù)責(zé)繼續(xù)從事這一有效的工作。
3、對業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行階段性考核,及時發(fā)現(xiàn)問題,并確定解決問題的方案,保證全年任務(wù)指標(biāo)順利完成。
本發(fā)展規(guī)劃是在總結(jié)前一階段工作的基礎(chǔ)上提出的,比較符合客觀情況,對下一階段的工作有一定的指導(dǎo)意義,希望公司各部門各成員認(rèn)真領(lǐng)會,在把控好業(yè)務(wù)風(fēng)險的基礎(chǔ)上力爭提前超額完成任務(wù)指標(biāo)。
公司年度經(jīng)營計劃 3
(一)水泥廠概況
xxx水泥廠為xx水泥制造廠家之一,建廠生產(chǎn)已屆19年,歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸,最低為318000噸,工廠職工總數(shù)442名,該廠的組織系
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1、準(zhǔn)備階段:xxxx年10月中旬,以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ),而對下一年做出展望,由各部門主任向廠長提出報告。
2、主案階段:xxxx年10月下旬,由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“年度工作計劃”,并由助理做總體整理。
3、審議及調(diào)整階段:xxxx年11月下旬由廠長召開會議,由科長級以上人員參加。
4、決定及發(fā)表階段:經(jīng)過一個月充分研究后,于xxxx年12月1日召集全廠干部會議公布計劃,參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員,并由領(lǐng)班將計劃內(nèi)容告知職工。
(三)年度工作計劃內(nèi)容
1、xxxx年度展望:
。1)市場銷售經(jīng)營方面:xx業(yè)界對水泥需求甚旺,銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買方市場,部門議價能力高,邊際利潤可能會有影響,但總收益可能增加。
。2)公司財務(wù)狀況方面:資金充沛,財務(wù)健全,應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。
(3)xx生產(chǎn)設(shè)備方面:由于建廠多年,機(jī)械設(shè)備逐漸陳舊,在xxxx年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前略高。
(4)人力資源投入方面:由于xxxx年度本廠推行多項工作的管理革新,強(qiáng)化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求,惟部分現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,管理水平仍需以在職訓(xùn)練方面加強(qiáng)。另外,勞動安全亦是重點之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長期下來可能會傷害現(xiàn)場職工健康,而部分兼職職工休假問題亦一并討論。
(5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭,東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素,如環(huán)保問題,夏季的限電問題等皆會導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。
2、xxxx年度工作方針及目標(biāo):
。1)積極推行目標(biāo)管理,發(fā)揮總體生產(chǎn)效率,以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標(biāo);
(2)降低生產(chǎn)成本3%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)市場競爭能力;
。3)秉持“誠信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn),發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。
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3、采運部門工作計劃:
。1)開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸;
(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負(fù)擔(dān);
。3)嘗試新式階段開采法開采礦石,節(jié)省人工費用;
。4)控制運石礦車運轉(zhuǎn)時數(shù),節(jié)省燃料油量。
4、制造部門工作計劃:
。1)石灰石軋碎量,調(diào)和土干燥量,主料、熟料、水泥的`生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11—2所列示。熟料的詳細(xì)月生產(chǎn)量如表11—3所示。
。2)充分運用人力及發(fā)揮組織機(jī)能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。
。4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。
(5)改善配料使易于燒成。
5、質(zhì)量管理化驗部門工作計劃:
。1)開質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班,計40名;
。2)檢驗儀器采購,計分析儀10臺;
。3)成立QCC三班;
。4)專題研究:熟料燒成度對質(zhì)量影響。
6、總務(wù)部門工作計劃:
。1)由會計部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。
。2)加強(qiáng)物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。
。3)改進(jìn)采購,以合理價格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。
7、工務(wù)部門工作計劃:
。1)確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度。
。2)制訂各月份機(jī)械整修計劃。
。3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,以節(jié)省費用。
。4)盡可能縮短修理機(jī)械臨時故障的時間。
8、人事制度革新計劃:
。1)于年初,即行成立人事部門,推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問題,此外與工會聯(lián)系亦為工作要目;
。2)以點數(shù)法施行職工“工作評價”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預(yù)計7月1日實施;
(3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚(yáng)其工作優(yōu)異事跡,作為其他職工楷模;
。4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù),其職位招考青年新季擔(dān)任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。
9、職工訓(xùn)練工作計劃:
。1)運用在職訓(xùn)練基金,設(shè)立職訓(xùn)教室舉辦下列訓(xùn)練:
、兕I(lǐng)班訓(xùn)練m人:二班次。
、陔姽20人:四班次。
、鄄僮鞴100人:四班次。
。2)訓(xùn)練內(nèi)容定為:
、俟疚幕逃
、趯I(yè)知識;
③預(yù)防保養(yǎng);
④標(biāo)準(zhǔn)操作法。
(3)對各單位主管利用各種聚會施以教育。
。4)遘選科長接班人參加各種職訓(xùn)班次,學(xué)習(xí)新科技技能,使其返廠后學(xué)以致用及擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。
(四)計劃的施行與檢查
xxx水泥廠為加強(qiáng)計劃可行性,將于執(zhí)行前再加以檢查及修正,每月25日廠務(wù)會議將檢查當(dāng)月計劃并修正次月預(yù)算,此外規(guī)定各部門召集領(lǐng)班級人員于周六開檢查會,擬訂下周工作方向,訂出原料預(yù)定需求,由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫務(wù)求詳細(xì),以作為管理者決策參考。
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(1)均分“生產(chǎn)獎金”:以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準(zhǔn),超過1噸獎金1000元,獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。
(2)每日生產(chǎn)數(shù)量,累積生產(chǎn)獎金,與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門進(jìn)口處布告欄,明示職工。
(3)于大門進(jìn)口處樹立“發(fā)揮團(tuán)隊精神”之立碑,以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標(biāo)語數(shù)聯(lián),以激勵職工士氣。
。4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調(diào)薪方案,調(diào)整職工待遇10%,視工作實績再予加碼或減碼之用。
。5)為調(diào)劑職工身心,分批舉辦旅游活動。
公司年度經(jīng)營計劃 4
為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,擴(kuò)大融資平臺規(guī)模,提高公司服務(wù)水平,增強(qiáng)公司發(fā)展后勁,我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。
第一部分 所處行業(yè)現(xiàn)狀及市場前景
一、市場背景
中小企業(yè)是我縣的經(jīng)濟(jì)支柱,目前,我縣中小企業(yè)有近xx家之多,占到全縣企業(yè)總數(shù)的xx%以上,全縣地方生產(chǎn)總值的xx%、財政收入的xx%以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟(jì)社會中發(fā)揮著重要作用。然而,中小企業(yè)由于財務(wù)不規(guī)范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長期以來,阻礙企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和進(jìn)一步擴(kuò)大。融資難問題嚴(yán)重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,而擔(dān)保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。
二、我公司發(fā)展現(xiàn)狀
遼寧政合融資擔(dān)保有限公司注冊資本1億元,其中,寬甸滿族自治縣城市開發(fā)建設(shè)投資有限公司出資4800萬元,占注冊資本48%;寬甸滿族自治縣寬達(dá)工程有限公司出資200萬元,占注冊資本2%;李坤出資4700萬元,占注冊資本47%,李香艷出資300萬元,占注冊資本3%。我公司在遼寧省區(qū)域內(nèi),辦理貸款擔(dān)保,票據(jù)承兌擔(dān)保,貿(mào)易融資擔(dān)保,項目融資擔(dān)保,信用證擔(dān)保,訴訟保全擔(dān)保,以及投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保等業(yè)務(wù)。
第二部分 公司發(fā)展思路
今后,我公司將在沈陽華強(qiáng)總公司曹董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,積極與市金融辦等有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)及大力支持下,與我縣百豐村鎮(zhèn)銀行、建行、丹東銀行寬甸分行繼續(xù)加強(qiáng)合作,形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,與丹東市金融辦、縣中小企業(yè)局深入探討,摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)的綠色通道,加強(qiáng)團(tuán)隊和制度體系建設(shè),嚴(yán)格把控經(jīng)營風(fēng)險,樹立企業(yè)品牌。在此基礎(chǔ)上,逐步完善功能,理順體制,規(guī)范運營,多元發(fā)展。具體目標(biāo)和計劃如下:
一、業(yè)務(wù)發(fā)展
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業(yè)務(wù)構(gòu)架
擔(dān)保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)
。ǘ┌l(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標(biāo)
1、擔(dān)保業(yè)務(wù)
繼續(xù)與縣百豐村鎮(zhèn)銀行、建設(shè)銀行、丹東銀行寬甸支行開展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機(jī)構(gòu)的授信額度,將1億元注冊資本金用足用夠,目標(biāo)任務(wù)=xx×xx倍=xx萬元,
2、投資業(yè)務(wù)
遵循安全和穩(wěn)健的原則,從短期投資開始,逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔(dān)保業(yè)務(wù)為平臺,通過與建行寬甸分行合作開展短期拆借、委托投資等服務(wù);中長期投資主要通過從寬甸縣政府獲取政府主導(dǎo)項目和支持項目的相關(guān)信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來實現(xiàn)。由于開展擔(dān)保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金,所以,投資業(yè)務(wù)的'資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,以10%的比例來算,為10000×10%=1000萬元。
3、其他業(yè)務(wù)
其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。
二、財務(wù)發(fā)展計劃
1、年營業(yè)利潤
。1)擔(dān)保業(yè)務(wù)
統(tǒng)一按xx%的費率來計算,擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=xx×xx%=(萬元。
。2)投資業(yè)務(wù)
按8%的年預(yù)期收益來計算,擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=xx×xx%=( 萬元。
(3)其他業(yè)務(wù)
保證金利息=xx×xx%=xx萬元。
三項合計=xx+xx+xx= xx萬元
2、年經(jīng)營費用
。1)房租
目前我公司已簽訂房租協(xié)議,房租為40000元/年來計算。
。2)職工薪酬
目前遼寧政合融資擔(dān)保有限公司寬甸地區(qū)職工人數(shù)6人,根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展,估計還需要增加員工xx人,公司員工將會達(dá)到xx人,人均月薪xx元,外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險等,年職工薪酬約xx萬元。
(3)辦公費用
辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費、車輛使用費、通訊費、培訓(xùn)費等大約為xx萬元。
。4)項目評審費xx萬元。
。5)風(fēng)險準(zhǔn)備金
10000萬元擔(dān)保額按照xx%計提風(fēng)險準(zhǔn)備金,風(fēng)險準(zhǔn)備金=10000×xx%=280萬元
。6)營業(yè)稅及附加
xx×xx%=xx萬元
以上各項費用、支出、稅金合計大約xx萬元
3、利潤總額
利潤額=收入-費用=xx-xx=xx萬元
凈利潤=xx×xx%=xx萬元
資本利潤率=xx/xx=xx%
公司年度經(jīng)營計劃 5
一、 20xx年工作總結(jié)
20xx年,風(fēng)險管理部全體員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,在業(yè)務(wù)部和綜合部的配合和幫助下,共同努力,完成了以下主要工作:
。ㄒ唬 項目復(fù)核工作
20xx年風(fēng)險管理部共計復(fù)核擔(dān)保項目378個,累計上報擔(dān)保金額40.20億元,并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,對永龍機(jī)械等擔(dān)保項目進(jìn)行了實地復(fù)核;累計復(fù)核委托貸款項目36個,金額21300萬元。在業(yè)務(wù)部提交的項目資料和審批材料齊全的情況下,風(fēng)險管理部能按時完成復(fù)核工作,并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。項目復(fù)核意見基本做到標(biāo)準(zhǔn)一致。上會項目及時提交風(fēng)險評審委員會評估,全年累計組織召開了30次擔(dān)保項目風(fēng)險評審委員會會議,上會項目達(dá)61個,申請擔(dān)保金額17.76億元。參與組織風(fēng)險評審委員會專家委員座談會一次。
。ǘ 參與起草、修改公司內(nèi)部規(guī)章制度
起草、討論修改和報批通過了公司《委托貸款業(yè)務(wù)管理辦法》;起草、討論修改了《擔(dān)保項目盡職調(diào)查實施細(xì)則》;修改了擔(dān)保業(yè)務(wù)收費辦法;修改并討論通過了薪酬制度和員工考核辦法。
。ㄈ 業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作
1、起草了委托貸款項目調(diào)查報告和調(diào)查過程報告模板,并經(jīng)討論修改后供項目人員使用;
2、起草了委托貸款相關(guān)表格、合同及放款規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)并投入使用;
3、起草了擔(dān)保項目和委貸項目終結(jié)流程和相關(guān)表格,經(jīng)討論修改報批后投入使用;
4、修改了《擔(dān)保項目保后檢查記錄表》,擬定了《關(guān)于代償項目追償工作的補(bǔ)充規(guī)定》及擔(dān)保項目追償報告相關(guān)表格。
(四) 辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)反擔(dān)保手續(xù)和委貸業(yè)務(wù)擔(dān)保手續(xù)
鑒于公司今年對擔(dān)保項目出保流程進(jìn)行了調(diào)整,風(fēng)險管理部工作量增大,部門加強(qiáng)了內(nèi)部協(xié)調(diào),盡最大努力及時完成了擔(dān)保業(yè)務(wù)反擔(dān)保手續(xù)和委貸業(yè)務(wù)擔(dān)保手續(xù)的辦理工作。
。ㄎ澹 擔(dān)保項目出保和委貸項目放款審查工作
根據(jù)項目審批情況,嚴(yán)格項目出保審查,防止操作風(fēng)險的'發(fā)生,及時完成擔(dān)保項目出保審查工作和委貸項目放款審查工作。累計完成擔(dān)保項目出保審查656筆、金額268417萬元(截止11月末按對外申報口徑為895筆、310958萬元);截止11月末累計完成委貸項目放款審查31筆、金額17300萬元,委貸余額6800萬元,利息收入468萬元。
。 保后監(jiān)管監(jiān)督工作
對保后監(jiān)管報告提出風(fēng)險分類意見,按月通報保后監(jiān)管執(zhí)行情況。累計上報保后監(jiān)管記錄表359份。
。ㄆ撸 項目統(tǒng)計工作
及時統(tǒng)計項目審批、出保、放款情況,按月報送公司擔(dān)保業(yè)務(wù)報表、代償統(tǒng)計表、委貸業(yè)務(wù)報表給公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門和合作金融機(jī)構(gòu)。
。ò耍 檔案管理工作
根據(jù)項目人員移交情況及時將相關(guān)法律文本檔案歸集入檔。
。ň牛 代償項目追償工作
跟蹤代償項目,配合顧問律師做好代償項目的追償工作,代償項目均按法律程序進(jìn)行追償,按月上報代償項目追償報告,及時匯報相關(guān)代償情況。天欣網(wǎng)絡(luò)代償項目已全部收回,其他五個代償項目正在訴訟或追償中。
。ㄊ 拜訪合作金融機(jī)構(gòu),加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)
分別與九江銀行合肥分行、杭州銀行合肥分行、肥西農(nóng)村商業(yè)銀行、合肥創(chuàng)元小額貸款公司、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司等金融機(jī)構(gòu)新簽了合作協(xié)議,與徽商銀行合肥分行、招商銀行合肥分行、交通銀行安徽省分行、光大銀行合肥分行、長豐科源村鎮(zhèn)銀行、長豐農(nóng)村合作銀行、建設(shè)銀行安徽省分行等合作銀行續(xù)簽了合作協(xié)議。拜訪了工行、建行、中行、交行、徽行、科農(nóng)行、九江銀行等合作銀行,加強(qiáng)與合作銀行的溝通合作,及時通知合作金融機(jī)構(gòu)我公司辦公地址變更等事宜。組織協(xié)調(diào)與工行安徽省分行營業(yè)部開展一次業(yè)務(wù)座談會;組織協(xié)調(diào)與所有合作銀行授信評審部門開展了一次業(yè)務(wù)座談會。
(十一) 行業(yè)總結(jié)分析工作
收集和分析宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)動態(tài)及在?蛻舻确矫娴男畔,評價對在保客戶和潛在客戶的影響,供公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員參考。對在保客戶按行業(yè)進(jìn)行了分析總結(jié),并參與組織討論。
(十二) 其他工作
1、參加了公司辦公場所裝修和搬遷協(xié)調(diào)工作;
2、參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流會和微型金融課程培訓(xùn)等;
3、對公司重大客戶進(jìn)行了分類評估;
4、對業(yè)務(wù)部門在保項目進(jìn)行重新分配并討論通過;
5、對部門新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),參與人員招聘工作及試用期員工考核工作;
6、參加黨組織及公司組織的慶典及旅游、體育鍛煉、比賽、歌唱等文體活動。
二、 20xx年工作計劃
20xx年風(fēng)險管理部盡管做了不少工作,但仍存在許多不足和需要改進(jìn)的地方,20xx年應(yīng)做好以下工作:
。ㄒ唬├^續(xù)做好項目復(fù)核、出保和放款審查、項目統(tǒng)計和檔案管理等日常工作
項目復(fù)核工作要做到上報及時、意見準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一;出保和放款審查工作要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;項目統(tǒng)計工作做到及時準(zhǔn)確;檔案管理工作要做到精益求精,加強(qiáng)與業(yè)務(wù)人員的配合協(xié)調(diào)。
(二) 繼續(xù)完善公司內(nèi)部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作
根據(jù)需要,繼續(xù)完善工作各項內(nèi)部規(guī)章制度、業(yè)務(wù)操作流程等,完善《擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法》等內(nèi)部規(guī)章制度。
。ㄈ┘訌(qiáng)保后監(jiān)管監(jiān)督工作和代償項目追償工作
鑒于目前保后監(jiān)管工作仍薄弱,擬按保后監(jiān)管實施細(xì)則的要求加強(qiáng)對保后監(jiān)管的監(jiān)督,強(qiáng)化監(jiān)管工作;
及時與顧問律師溝通,加強(qiáng)代償項目的追償工作,目前追償工作進(jìn)展一般,除了法律程序、人員不足等客觀原因外,主觀上跟蹤力度還有待加強(qiáng)。
。ㄋ模├^續(xù)加強(qiáng)與合作金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)工作,續(xù)簽擔(dān)保合作協(xié)議,開拓新的合作金融機(jī)構(gòu)和新的業(yè)務(wù)品種。
在銀行合作方面,在穩(wěn)固徽商銀行、交通銀行、科農(nóng)行等主要合作銀行的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)與工行、建行、中行、農(nóng)行等大型國有商業(yè)銀行的合作力度,廣泛開展與股份制商業(yè)銀行的合作。從開拓非融資擔(dān)保業(yè)務(wù)入手,加大業(yè)務(wù)品種創(chuàng)新方面工作。
。ㄎ澹┘訌(qiáng)行業(yè)分析和內(nèi)部培訓(xùn)交流。根據(jù)行業(yè)分析材料和公司在保客戶情況,做好項目調(diào)查指引工作和風(fēng)險管理工作。
。╊I(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司年度經(jīng)營計劃 6
一、20xx年的經(jīng)營方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營方針確定為:
靈活策略贏市場,擴(kuò)大規(guī)模增實力,加強(qiáng)管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營目標(biāo)
(一)核心經(jīng)營目標(biāo)
20xx年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:
年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標(biāo)1.21億,增長率36%,保底銷售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬元,增長率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬元。
在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。
(二)銷售目標(biāo)細(xì)分
銷售目標(biāo)細(xì)分表(計算單位:萬元/人民幣)
分類項目年度目標(biāo)
第一季度20%
第二季度25%
第三季度35%
第四季度30%
全年完成業(yè)績:2億元(目標(biāo)2.5億)
月度平均業(yè)績:
第一季度x萬元,第二季度x萬元,第三季度x萬元,第四季度x萬元
上述銷售目標(biāo)的分解,按《20xx年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行。
三、主要經(jīng)營策略
。ㄒ唬┦袌霾呗
要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實質(zhì)客戶群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場和專賣店,發(fā)展客戶爭取訂單,對此應(yīng)將采取措施:
1、全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。
2、國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。
3、海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場進(jìn)口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。
4、國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃30家,力爭50家),應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。
。ǘ┊a(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:
1、國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。
2、國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):
1)針對現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅產(chǎn)品,應(yīng)“加強(qiáng)開發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”,為滿足二、三級市場,適度擴(kuò)充HJ排椅系列。
2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。
3、生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
。ㄈ┢放婆c招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。
經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強(qiáng)的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標(biāo)客戶群,綜合運用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應(yīng)措施如下:
1、國際銷售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。
2、國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動。
四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1、公司新增投資100萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)場地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標(biāo)1.21億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。
2、生產(chǎn)部作為二線部門,理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強(qiáng)后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。
3、按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。
4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi)。
。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1、加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃,在20xx年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2、加強(qiáng)教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3、建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核;至遲于20xx年4月1日起,各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。
。ㄈ┚C合管理保障
市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將20年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的'“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1、由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進(jìn)性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。
2、按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé),大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。
。ㄋ模┴攧(wù)資源保障
20xx年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
1、逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,財務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路,將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總(經(jīng)理),以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。
2、主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。
3、整合多個專賣店資源:由財務(wù)部主導(dǎo),對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。
4、健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。
。ㄎ澹┙M織管理保障
1、由董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé),與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》,明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。
2、由各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)負(fù)責(zé),20xx年2月15日前,對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》,逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部,實施歸口管理。
3、由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),20xx年2月15日前,出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4、由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé),20xx年2月15日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,確保年度重大事故控制為零。
5、由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識到:20xx年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。
。ㄒ唬└掠^念,創(chuàng)新管理
公司認(rèn)為,要達(dá)成20xx年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
。ǘ┣袑嵷(fù)責(zé),重在行動
行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強(qiáng)調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
。ㄈI(yè)績優(yōu)先,獎懲落實
追求利潤最大化,永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴(kuò)大經(jīng)營,收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強(qiáng)造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效鴻基,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件:
1、組織結(jié)構(gòu);
2、崗位職責(zé);
3、人力配置:
4、20xx年計劃:
、20xx年財務(wù)預(yù)算計劃:財務(wù)部
、20xx年度人工成本預(yù)算計劃:財務(wù)部
、勰甓榷惡罄麧櫡峙溆媱潱喝肆Y源部
④20xx年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書(經(jīng)營團(tuán)隊):營銷中心
、20xx年度銷售目標(biāo)分解表:銷售部
⑥20xx年度績效考核管理辦法:銷售部、人力資源部
人力資源部
5、20xx年行動計劃一覽表(初稿):企業(yè)策劃部(附件)
公司年度經(jīng)營計劃 7
一、運營計劃
1、申請籌建階段:(在20xx年6月底以前完成)
(1)、成立貴州省興和融資擔(dān)保股份有限公司籌備工作組;
。2)、準(zhǔn)備籌建貴州興和融資擔(dān)保股份有限公司的資料;
。3)、向工商管理部門申請擬設(shè)機(jī)構(gòu)名稱預(yù)先核準(zhǔn);
。4)、向貴州省人民政府申請籌建。
2、籌建開業(yè)階段:(爭取在20xx年8月底以前完成)
(1)、完成融資擔(dān)保公司注冊,組織完成開業(yè)慶典。
。2)、引進(jìn)4-6名專業(yè)人才,初步滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營需求。
。3)、建立符合公司經(jīng)營要求的規(guī)章制度。
。4)、至少與2家銀行機(jī)構(gòu)簽署業(yè)務(wù)合作協(xié)議。
。5)、爭取實現(xiàn)擔(dān)保業(yè)務(wù)零的突破。
(6)、 在資金保障的前提下實現(xiàn)融資業(yè)務(wù)收入50萬元。
。7)、組織內(nèi)部人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、穩(wěn)定發(fā)展階段(20xx年8月至12月)
(1)、公司人員增加到10-16人,逐步充實健全業(yè)務(wù)拓展部、風(fēng)險管理部、行政部、財務(wù)部,基本滿足公司發(fā)展需求。
。2)、補(bǔ)充完善規(guī)章制度。
(3)、新簽2家合作銀行機(jī)構(gòu),使合作金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)展到4家。
。4)、完成擔(dān)保業(yè)務(wù)5000萬元,實現(xiàn)擔(dān)保業(yè)務(wù)收入150萬元。
。5)、在資金保障的前提下實現(xiàn)投融資業(yè)務(wù)100萬元。
。6)、籌劃實施公司網(wǎng)站建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)資源
1、貴州省中小服務(wù)中心“黔貸通”。
“黔貸通”網(wǎng)絡(luò)融資平臺于20xx年11月6日正式啟動,該平臺由省經(jīng)信委(省中小企業(yè)局)組建并開通,其建設(shè)目的為引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對工業(yè)經(jīng)濟(jì)、中小微企業(yè)貸款的投放,建立和深化政府、銀行、企業(yè)、擔(dān)!八奈灰惑w”長效合作機(jī)制,更好的服務(wù)中小微企業(yè),解決信息不對稱,緩解中小企業(yè)融資難等問題!鼻J通“融資平臺目前擁有貴州省內(nèi)20xx多家注冊會員企業(yè)數(shù)據(jù)。全省各大銀行、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、中小微企業(yè)均簽約合作,企業(yè)登錄網(wǎng)絡(luò)融資平臺進(jìn)行申請貸款、政策咨詢等,該平臺可以通過線上數(shù)據(jù)篩選配比,線下召開融資座談會議等形式向我司推薦融資企業(yè)。
2、貴陽市西路商圈
市西路處于花果園與黔靈公園交通樞紐地帶,且是各大廠商的重要批發(fā)基地。該商圈共擁有包括香港名店街、女人大世界、男人大世界、裕華商場等44家大中型商場,年銷售額接近100億元。經(jīng)營戶從最開始的30余戶逐漸變成了96年前的幾百戶,再發(fā)展到了20xx年左右的8000余戶,到了現(xiàn)在,超過1.2萬戶商家在此經(jīng)營。我司與市西路物業(yè)管理方貴州昊峰物流有限責(zé)任公司簽訂合作協(xié)議,由該管理公司向我司推薦客戶。
3、昊峰集團(tuán)百家戰(zhàn)略聯(lián)盟。
貴州昊峰集團(tuán)在省政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會和省中小企業(yè)局以及貴州省國際國內(nèi)公關(guān)協(xié)會等相關(guān)部門的大力支持下,于20xx年9月8日正式百家企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟,該戰(zhàn)略聯(lián)盟平臺目前擁有貴州省內(nèi)各行業(yè)成熟企業(yè)150多家會員,我司與昊峰集團(tuán)簽約合作開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù),昊峰集團(tuán)向我司提供無限連帶保證責(zé)任。
4、貴州省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會。
貴州省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會是經(jīng)省經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn),由國有大型醫(yī)藥公司和具備規(guī)模的民營醫(yī)藥企業(yè)聯(lián)合組成。該協(xié)會是全省性的醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、非營利性的社會組織,會員除省醫(yī)藥公司等大型國有醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)外,還吸納了諸如“貴州一樹藥業(yè)”、“神奇藥業(yè)”等民營企業(yè)近100家大中型醫(yī)藥公司參與,我司將聯(lián)合重慶銀行零售銀行部開展針對藥業(yè)企業(yè)的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。
5、貴陽金石產(chǎn)業(yè)園。
6、貴州省西部建材石材城、貴州省裝飾材料流通協(xié)會。
貴州省西部建材石材城位于貴陽市花溪區(qū)石板鎮(zhèn)金石產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),系貴州省泉州商會會員聯(lián)合組建的貴州西部建材城開發(fā)有限公司投資建成。目前已投資建設(shè)貴州金石大商匯石材城一期6萬平方加工廠房,二期將建成10萬平方米廠房及5萬平方石材展示廳,20xx年引進(jìn)了宜家、百安居等連鎖品牌家居建材項目。還將配套建設(shè)海鮮、干貨、鐵觀音等集散專業(yè)市場。目前石材加工、瓷磚銷售簽租商戶200余家。
7、仁懷市白酒協(xié)會。
公司在上述平臺資源合作運營穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,努力開拓“擔(dān)保+私募”、“擔(dān)保+投資”、“擔(dān)保+信托”等新型業(yè)務(wù)模式,著力引進(jìn)開發(fā)私募、基金、信托、證券、保險公司等金融機(jī)構(gòu),拓展以融資擔(dān)保及其配套服務(wù)為主,投資擔(dān)保為輔的主營業(yè)務(wù)及各項衍生業(yè)務(wù)。在風(fēng)險可控的'前提下尋求更多符合公司特質(zhì)的資本增值途徑。
三、銀行合作
20xx年準(zhǔn)入重慶銀行、貴陽銀行、貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行、貴陽花溪合作銀行,申報各行擔(dān)保授信總額3億,通過加強(qiáng)與合作銀行的溝通,爭取20xx年將擔(dān)保放大倍數(shù)由準(zhǔn)入5倍提高至8倍以上,銀行擔(dān)保續(xù)授信總額達(dá)到6億,同時積極與全國性銀行聯(lián)系溝通,做好國有銀行及股份制銀行的準(zhǔn)入工作。針對業(yè)務(wù)平臺資源,公司將在各市場穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)上,于20xx年將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至全貴州省各地州市區(qū)。
四、業(yè)務(wù)模式
1、傳統(tǒng)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)品種。
公司將開展企業(yè)流動資金類貸款擔(dān)保;拓展個人類貸款擔(dān)保業(yè)務(wù);穩(wěn)步開展商業(yè)票據(jù)貼
現(xiàn)擔(dān)保、銀行承兌匯票開票擔(dān)保、機(jī)械設(shè)備按揭貸款擔(dān)保、存貨質(zhì)押擔(dān)保、應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保業(yè)務(wù);積極拓展建設(shè)項目工程擔(dān)保業(yè)務(wù);繼續(xù)開發(fā)其它適宜的貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)新品種。
2、非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)品種。
。1)、投資擔(dān)保:擔(dān)保于投資相結(jié)合,以投資促擔(dān)保,以擔(dān)保做投資。借鑒“橋隧模式”,優(yōu)選項目,以小的資金做股權(quán)投資,以擔(dān)保做股權(quán),獲取較高的收益。以擔(dān)保做投資,將融資擔(dān)保公司發(fā)展為金融控股公司,有利于對擔(dān)保企業(yè)的風(fēng)險控制,獲取高額收益,同時減少擔(dān)保風(fēng)險。
(2)、信托融資擔(dān)保:通過擔(dān)保渠道尋找優(yōu)秀項目,與信托機(jī)構(gòu)合作,借鑒“路衢模式”合政府之力和市場之力,引入政府專項引導(dǎo)基金,聯(lián)合投資公司、擔(dān)保公司,共同開發(fā)“中小企業(yè)債權(quán)集合信托計劃”產(chǎn)品,并代理信托產(chǎn)品的銷售,實現(xiàn)企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)證券化。
。3)、私募股權(quán)投資基金:通過擔(dān)保公司,以有限合伙公司模式,設(shè)立股權(quán)基金,籌集資金。先選擇優(yōu)質(zhì)項目,對項目進(jìn)行包裝,通過少量資金入股和擔(dān)保,募集項目所需資金。
(4)、資產(chǎn)交易擔(dān)保:協(xié)助銀行和企業(yè)處置不良資產(chǎn),并為資產(chǎn)交易提供擔(dān)保。利用融資擔(dān)保公司的項目資源優(yōu)勢,開展資產(chǎn)交易中介業(yè)務(wù),獲得傭金收入。為土地、房產(chǎn)或股權(quán)交易雙方提供擔(dān)保,保證雙方的交易安全。
。5)、民間融資擔(dān)保:開拓民間融資擔(dān)保場,融資擔(dān)保公司
做為民間融資的中介,幫助民間資金尋找出路,為民間借貸提供擔(dān)保。一是利用龐大的民間資金,做民間借貸的中介,為民間借貸牽線搭橋;二是為民間借貸設(shè)計合同和方案,為借款人提供還款擔(dān)保。擔(dān)保公司可獲取中介傭金和擔(dān)保費收入。相對一般擔(dān)保,收益率較高。
(6)、開展招投標(biāo)擔(dān)保、合同履約擔(dān)保、訴訟保全擔(dān)保等。
3、擔(dān)保能力。
今年公司采取四項主要措施來提高公司抵御擔(dān)保風(fēng)險能力。
一是公司將發(fā)展再擔(dān)保公司業(yè)務(wù),向公司交納再擔(dān);,再擔(dān)保公司承擔(dān)部分風(fēng)險,以分散擔(dān)保風(fēng)險。
二是公司將進(jìn)一步擴(kuò)大公司資本金,提高抗風(fēng)險能力。
三是同行業(yè)內(nèi)其他擔(dān)保公司聯(lián)合擔(dān)保,以滿足大中型企業(yè)擔(dān)保需求,并實現(xiàn)跨區(qū)擔(dān)保。
四是嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,提取風(fēng)險準(zhǔn)備金,自覺接受區(qū)相關(guān)部門的監(jiān)管。
4、風(fēng)險控制。
今年公司將進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險控制制度建設(shè),增強(qiáng)公司在擔(dān)保項目的風(fēng)險審查和保后檢查工作力度,使公司繼續(xù)向良性健康快速的方向發(fā)展,提高公司風(fēng)險控制的能力。
5、管理水平。
今年公司將繼續(xù)向有關(guān)部門爭取支持和政策優(yōu)惠,為擔(dān)保業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境;公司已經(jīng)安排進(jìn)行信用評級的跟蹤評級,為公司繼續(xù)爭取支持創(chuàng)造更有利的
條件;公司經(jīng)營班子也將得到充實和加強(qiáng);公司還將進(jìn)一步優(yōu)化激勵考核機(jī)制,為大家創(chuàng)建良好的工作平臺,并且加強(qiáng)內(nèi)部管理,建立完善考核體系,提高員工主觀能動性,提高工作效率和服務(wù)水平。
公司年度經(jīng)營計劃 8
為了使xx物業(yè)管理服務(wù)有限公司的全局戰(zhàn)略與總公司的發(fā)展緊密同步,共同打造具有xx特色的企業(yè)品牌,創(chuàng)造高質(zhì)高效的企業(yè)效益,根據(jù)公司董事要求和各項目實際情況,有關(guān)20xx年度的經(jīng)營管理工作,現(xiàn)擬定以下“四抓好、兩創(chuàng)建”具體計劃。
一、抓好現(xiàn)場管理,優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量
1、根據(jù)目前狀況,前臺服務(wù)、區(qū)域管理、綠化管理、清潔管理、維修作業(yè)、財務(wù)費用追收等方面的制度與流程尚未形成規(guī)范體系,必須繼續(xù)整合與再造,并分別整理成專項指導(dǎo)文件,認(rèn)真貫徹實施。該項工作于20xx年3月底前分別完成。
2、一切圍繞“規(guī)范和優(yōu)質(zhì)”開展工作,強(qiáng)化計劃先行,對各主管以上人員嚴(yán)格按《議事日程》要求,每日、每周、每月完成相應(yīng)的計劃工作,并要求完成好相應(yīng)任務(wù),避免工作的盲目性。
3、按質(zhì)量目標(biāo)要求,全面抓好服務(wù)質(zhì)量體系運行管理工作,認(rèn)真收集和點評各小區(qū)出現(xiàn)的各種典型案例,嚴(yán)格要求各管理處做好日檢、周報等工作,每月定期組織和召開服務(wù)質(zhì)量評估會議,努力改善和提高整體服務(wù)質(zhì)量;堅持月度物業(yè)綜合檢查,對小區(qū)各項整治改善工作,明確主次責(zé)任部門(人)并抓好現(xiàn)場跟進(jìn)、驗證和反饋,避免管理上的真空。
4、全面整頓各小區(qū)長期亂停亂放、而且不交納費用的車輛,重點整治xx居第三、第四、第五期的摩托車,先強(qiáng)化停放到指定位置,然再執(zhí)行收費。在執(zhí)行整頓前,先制定有明確、可行的措施,盡量降低矛盾的激化,維護(hù)小區(qū)管理秩序正常。該項工作于20xx年3月底前全面鋪開。
5、各管理處實行分區(qū)管理、加強(qiáng)監(jiān)督,責(zé)任到人。對各區(qū)域的設(shè)備設(shè)施、清潔衛(wèi)生等管理,均明確操作責(zé)任人(清潔工)和監(jiān)督責(zé)任人(物業(yè)助理),將相關(guān)工作人員的相片、職務(wù)和聯(lián)系電話在各樓宇信息欄頂上進(jìn)行公示,以便業(yè)主與內(nèi)部的溝通和識別。該項工作在20xx年4月底前實施。
6、抓好物業(yè)驗收接管和移交工作,加強(qiáng)縱橫向溝通協(xié)調(diào),妥善解決業(yè)主各種投訴和工程遺留問題,確保公司業(yè)務(wù)正常開展。
7、嚴(yán)格履行裝修申報項目的審核審批制度,加強(qiáng)現(xiàn)場巡查工作,杜絕各種亂倒亂放、亂搭亂建等違規(guī)現(xiàn)象,維護(hù)各小區(qū)物業(yè)外觀的統(tǒng)一與完好,確保小區(qū)物業(yè)的.保值與升值,“交樓工作流程圖”、“裝修手續(xù)辦理流程圖”、“客戶投訴處理流程圖”,以KT板掛形式精致制作,并于各小區(qū)管理處大廳進(jìn)行公示,按章操作。該項工作于20xx年4月底前完成。
8、抓好各現(xiàn)場管理的同時,建立好各方面臺帳,包括各保安崗位工作記錄臺帳、清潔日檢工作臺帳、設(shè)備設(shè)施管理臺帳、市政管道疏通計劃臺帳、噴泉溪流清潔臺帳、管理人員巡崗工作臺帳等,以便追溯核查。
9、強(qiáng)化保安管理工作,嚴(yán)格按各崗位工作描述控制好各外來車輛和外來人員進(jìn)入小區(qū),杜絕各治安案件發(fā)生,確保治安環(huán)境良好。
10、在各小區(qū)管理處和主出入口合理位置,設(shè)置明顯的服務(wù)工作意見箱,在管理服務(wù)上,接受公司各部門和廣大業(yè)主的監(jiān)督。該項工作于20xx年4月底前實施。
二、抓好培訓(xùn)、考核和獎懲工作、提高員工綜合素質(zhì)
1、完善培訓(xùn)計劃,堅持開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,內(nèi)容包括“制度和流程培訓(xùn)”,“物管知識培訓(xùn)”、“各種應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)”、“禮貌禮儀培訓(xùn)”、“物管政策法規(guī)培訓(xùn)”等,整體培訓(xùn)計劃擬定于20xx年3月底前完成,對員工全年的培訓(xùn)課時要求不小25小時。對管理層的人員,根據(jù)業(yè)務(wù)拓展需要可邀請相關(guān)管理專家到公司培訓(xùn),也可以外派輸送培訓(xùn)。
2、根據(jù)不同部門工作性質(zhì),盡量以規(guī)范量化標(biāo)準(zhǔn),制定相應(yīng)的“獎懲細(xì)則”和“績效考核標(biāo)準(zhǔn)”。該項工作于20xx年5月底前完成。
3、對員工績效考核考期為每半年度一次,通過公平、公正、公開的原則進(jìn)行考核,通過考核結(jié)果,體現(xiàn)出員工的價值,對優(yōu)秀和先進(jìn)的員工適當(dāng)獎勵和激勵;對個別落后和末位的員工,通過再次培訓(xùn)仍不合格的,實行淘汰處理。擬定于20xx年6月至7月中旬完成本年度的xx次考核工作。
三、抓好宣傳宣導(dǎo)工作,建立回訪制度,樹立業(yè)主良好信心
1、按中國民族傳統(tǒng)風(fēng)俗和國家的法定節(jié)日,協(xié)調(diào)做好社區(qū)文化活動宣傳工作,營造良好的社區(qū)文化氛圍,包括“五一”、“中秋?國慶”、“圣誕?元旦”、“春節(jié)?元宵”等;并全力協(xié)助公司做好各種銷售活動舉辦。
2、定期向業(yè)主宣傳相關(guān)的物業(yè)管理政策法規(guī),讓物業(yè)管理的概念及意識深入人心,倡導(dǎo)業(yè)主積極參與小區(qū)的管理,通過互動,使之形成良好互相監(jiān)督局面,共同維護(hù)小區(qū)的良好環(huán)境;通過《xx資訊》和信息欄的宣傳平臺,充分發(fā)揮宣導(dǎo)作用。在各小區(qū)內(nèi)盡量降低各種違章違規(guī)行為,從而促進(jìn)小區(qū)兩個文明的建設(shè)和健康發(fā)展,樹立xx社區(qū)良好形象。
3、加強(qiáng)與業(yè)主良好的溝通關(guān)系,建立良好的回訪制度,根據(jù)各板塊工作性質(zhì),設(shè)定各種回訪咨詢內(nèi)容,實行預(yù)約上門拜訪,認(rèn)真聽取客戶的寶貴意見,并做好匯總和分析,將回訪的結(jié)果作為專題研討內(nèi)容。在20xx年一季度開始,要求各管理處每季度回訪已入住的業(yè)主,不得小于30%。對業(yè)主提出的問題必須按規(guī)定的時效及時回復(fù),不斷地提高業(yè)主的滿意度,樹立業(yè)主良好信心。
四、抓好成本控制,實行開源節(jié)流
1、厲行節(jié)約從點滴做起,從20xx年3月份開始,將公司部分常用的表格印刷位,待4—5月份各部門制度及表格再次完善后,將常用的印刷表格全面落實到位,盡量降低辦公費用的支出。
2、各部門所需的辦公用品及費用,須按計劃定量定額做好分配。
3、節(jié)約水電能源,控制好各小區(qū)公共水電費用的支出,對各小區(qū)的公共水電表,做好定量定額核算,發(fā)現(xiàn)問題及時追查原因,杜絕各種浪費現(xiàn)象。在日常上,發(fā)揮技術(shù)作用,想盡一切節(jié)能辦法節(jié)約能源,如xx居的部分路燈,可以實行“隔盞亮”的辦法照明,在20xx年度xx居公共水電支出,力求在20xx年度總支出基礎(chǔ)上下降10%~15%。
4、大力開展創(chuàng)收工作,加大費用追繳力度,將費用收繳率的高低,作為衡量項目經(jīng)理、主任經(jīng)營管理能力的標(biāo)準(zhǔn)之一。在20xx年度,將各小區(qū)摩托車停放收費作為創(chuàng)收的工作重點。尤其是xx居第三、四、五期的停車收費,力爭在20xx年度中創(chuàng)收達(dá)5萬元,以彌補(bǔ)經(jīng)營不足部分。
5、在日常維修維護(hù)上,對各種材料的成本和使用嚴(yán)格控制,在選料用料方面按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、貨比三家執(zhí)行;對維修項目的決定和經(jīng)費的使用做到合情合理,杜絕各種不應(yīng)有的開支和浪費現(xiàn)象。
6、充分利用人力資源,因崗沒人,控制好人力成本,杜絕資源浪費,在用人上,盡量利用復(fù)合型人才,在操作上實現(xiàn)“一職多能”的效果。如:一個維修工,既能完成水電方面工作,也能完成燒焊方面工作,這樣既能提高工作效率,也能避免資源的過;蚶速M,達(dá)到相得益彰的目的。
7、對各小區(qū)20xx年度的經(jīng)營收支,在無特殊情況影響下,務(wù)求控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
五、創(chuàng)建健康管理機(jī)構(gòu),做好各小區(qū)業(yè)委會成立的籌備和選舉工作
1、xx華庭和xx花園目前雖然正處于開發(fā)建設(shè)中,但大部分物業(yè)交付使用將近有兩年之久,至今該兩個小區(qū)的業(yè)委會尚未誕生,根據(jù)行業(yè)發(fā)展和政策指導(dǎo)要求,應(yīng)該成立業(yè)委會(越早越好),以便公司今后在管理上充分利用該組織的力量。國家建設(shè)部對創(chuàng)建示范小區(qū)明確規(guī)定,沒有成立業(yè)委會的住宅小區(qū)(大廈),不得申報參加“全國城市物業(yè)管理示范小區(qū)”稱號評選。因此,打造企業(yè)品牌,成立該組織機(jī)構(gòu)是很有必要的。該項工作從籌備、選擇到正式成立,按法規(guī)正常要求為半年以上,該兩個小區(qū)業(yè)委會組織機(jī)構(gòu)擬定于20xx年6—7月份正式誕生。
2、xx居第首屆業(yè)委會從20xx年6月成立,在一般情況下,任屆為2年。鑒于目前該組織機(jī)構(gòu)的個別成員,責(zé)任心、公益心較差,甚至拒交管理費多年,影響較差,根本不符合條件加入該組織機(jī)構(gòu),也不勝任業(yè)委會委員的工作。所以,對該組織的換屆改選有著十分的必要。只有健康的管理機(jī)構(gòu),才能維護(hù)正常的局面,促進(jìn)和推動小區(qū)的健康發(fā)展。xx居第二屆業(yè)委會擬定于20xx年10月份選舉和誕生。
六、創(chuàng)建市級物管“示范”稱號,打造堅實品牌基礎(chǔ)
1、知名度
高、影響力大的品牌企業(yè),無不重視形象的塑造。品牌的企業(yè)不但體現(xiàn)在于它的誠信和實力,更重要的是體現(xiàn)在它的美譽(yù)度,而美譽(yù)度必須由相應(yīng)的殊榮和稱號作支撐。為打造xx物業(yè)管理服務(wù)品牌,促進(jìn)和推動公司樓宇銷售工作,創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益,竭力將公司業(yè)務(wù)做強(qiáng)做大,規(guī)范內(nèi)部管理,優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,創(chuàng)建物管“示范”稱號,有著十分的必要。只有通過市級示范,才能走上省級示范;只有通過省級示范,才能走上國家級的示范行列。xx華庭擬定于20xx年6月份開始投入創(chuàng)建市級物管示范申報,20xx年12月爭取通過綜合驗收和考評。
2、加強(qiáng)與市建設(shè)局房地產(chǎn)開發(fā)科、房協(xié)單位的溝通聯(lián)系,掌握行業(yè)信息動態(tài),便于開展創(chuàng)建工作;通過業(yè)務(wù)的溝通,加深公司和房地產(chǎn)行政主管部門密切關(guān)系,在政府部門印象中,加深對xx物管的定位。
3、通過榮獲市級“示范”稱號,逐步擴(kuò)大xx物管的影響力,在中山物管領(lǐng)域中,首先得到政府、同行和社會的認(rèn)可。
以上計劃,當(dāng)否?敬請公司上級審核指導(dǎo)。
公司年度經(jīng)營計劃 9
一、2xxxx年的經(jīng)營方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將xxxx年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴(kuò)大規(guī)模增實力,加強(qiáng)管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、xxxx年的經(jīng)營目標(biāo)
。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營目標(biāo)
xxxx年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:
年度銷售收入2600萬元,增長率%,保底銷售收入萬元;年度稅后利潤萬元,增長率%,稅后利潤率%,資產(chǎn)回報率%,保底利潤萬元。
在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。
。ǘ╀N售目標(biāo)細(xì)分
銷售目標(biāo)細(xì)分表(計算單位:萬元,人民幣)上述銷售目標(biāo)的分解,按《xxxx年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行(附件)。 1
三、主要經(jīng)營策略
(一)市場策略
要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實質(zhì)客戶群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入巨大資金開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應(yīng)采取下列措施:
1、全公司必須以市場為導(dǎo)向,以銷售為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。
2、銷售部必須整合各項資源,在xxxx年,采取一切措施,集中精力做好客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。
3、國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,爭取把全國著名的塔機(jī)廠家發(fā)展成永久客戶,大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商,應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。
4、制定修改更加合理完善的銷售激勵措施、獎懲制度。
(二)產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。 xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:
1、開發(fā)連帶產(chǎn)品,如塔機(jī)起升機(jī)構(gòu)、PTK加長變幅、JH08、JH02等。
2、加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā),盡快出樣機(jī)、出產(chǎn)品,占領(lǐng)市場先機(jī)。
3、加速風(fēng)電用減速機(jī)的研發(fā)試制。
。ㄈ┢放婆c招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過十余年的經(jīng)營,“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強(qiáng)的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,xxxx年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標(biāo)客戶群,綜合運用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷商渠道,集中力量向市場推廣“禹成”品牌。為此,相應(yīng)措施如下:
1、應(yīng)以“禹成”為主打品牌,以展會、經(jīng)銷商年會等手段,大力開展渠道建設(shè)活動。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),細(xì)分產(chǎn)品市場,爭取讓更多的經(jīng)銷商、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴“禹成”品牌。
四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施
。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障
1、理順生產(chǎn)流程,提高外協(xié)單位加工能力。
因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造,將生產(chǎn)計劃前置,提前向毛坯廠家下達(dá)計劃并及時落實到貨時間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,提前確認(rèn)每個加工單位每周產(chǎn)能,最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃,并監(jiān)督實施。
2、生產(chǎn)作為二線部門,理應(yīng)成為銷售的堅強(qiáng)后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。加強(qiáng)生產(chǎn)組織的優(yōu)化,通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接,使銷售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗,為形成簡潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。
3、按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為銷售一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識,生產(chǎn)部每天早會著重強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識,質(zhì)量是靠做的,不是靠檢的,這是我們經(jīng)常提到的一句話。對新員工實行質(zhì)檢全程監(jiān)督,不允許廢品出現(xiàn)。對于質(zhì)量問題做到“凡是有人負(fù)責(zé),凡事有章可循,凡事有人監(jiān)督,凡事有據(jù)可查”。
4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以內(nèi)。
5、提高員工安全意識。加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)管,定期做好起重機(jī)械等特種設(shè)備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,越要加強(qiáng)安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,加強(qiáng)操作規(guī)程的培訓(xùn),提高員工的安全意識。
。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是綜合部xxxx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1、加快人才引進(jìn):以《xxxx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃,在xxxx年2月3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2、加強(qiáng)教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工和渠道經(jīng)銷商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3、建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,xxxx年3月5起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核;至遲于xxxx年12月3日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實落實。
。ㄈ┚C合管理保障
市場競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將xxxx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1、由綜合部主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自xxxx年3月5日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進(jìn)性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。
2、按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé),大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。
。ㄋ模┴攧(wù)資源保障
xxxx年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
1、主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。
2、健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系。
(五)組織管理保障
1、由董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé),與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》,明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的`權(quán)利。
2、由各責(zé)任中心總監(jiān)(廠長)負(fù)責(zé),20xx年xx月xx日前,對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》,逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實施歸口管理。
3、由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),20xx年xx月xx日前,出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4、由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé),xxxx年xx月xx日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責(zé)任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,確保年度重大事故控制為零。
5、由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé),組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結(jié)果。
。┘夹g(shù)、質(zhì)量管理保障
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。
2、配合銷售做好與用戶(主機(jī)廠、用戶、設(shè)計院)的技術(shù)交流工作,設(shè)計最佳方案,達(dá)到雙方滿意的效果。做好為銷售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,制定投標(biāo)文件及技術(shù)方案,編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時地為用戶和業(yè)務(wù)員提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場信心,開發(fā)設(shè)計滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定。
3、加強(qiáng)對質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo),建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況,對發(fā)現(xiàn)的問題要及時找到有關(guān)人員糾正解決。
4、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會制度,開展專題質(zhì)量討論會,征求各單位意見,改進(jìn)工作方法,提高管理和服務(wù)水平。
如每月初組織召開質(zhì)量專題會議,對上月發(fā)生的質(zhì)量問題:從原材料、毛坯、鉚焊、機(jī)加工、裝配車間、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行通報、總結(jié),對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析,采取預(yù)防措施,防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生。
五、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識到:xxxx年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。
。ㄒ唬└掠^念,創(chuàng)新管理
公司認(rèn)為,要達(dá)成xxxx年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
。ǘ┣袑嵷(fù)責(zé),重在行動
行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強(qiáng)調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
。ㄈI(yè)績優(yōu)先,獎懲落實
追求利潤最大化,永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴(kuò)大經(jīng)營,收獲利潤。
利潤是xxxx年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強(qiáng)造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有禹成從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效禹成,實現(xiàn)業(yè)績大增”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!
公司年度經(jīng)營計劃 10
一、方針目標(biāo):
為貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神,使公司內(nèi)部競爭機(jī)制與市場競爭機(jī)結(jié)合。根據(jù)公司目前實際狀況,必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度,向程度化、正規(guī)化的發(fā)展,實行全員全過程的指標(biāo)考核與將扣,使公司員工人人有責(zé)任,個個有指標(biāo),嚴(yán)格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督,達(dá)到上道工序為下道工序負(fù)責(zé)的目的';嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員,以崗定資,實行高額浮動工資的制度,迫使公司干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān),爭完指標(biāo),為全面完成xx年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。
二、工資分配原則:
以噸絲工資為基礎(chǔ),公司員工一律接受指標(biāo)考核,執(zhí)行以崗定資,以質(zhì)計件,以產(chǎn)計酬,多勞多得的原則。
三、獎金分配與掛鉤:
1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標(biāo)掛鉤,(滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下)取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2、8噸(25天),非繅絲人員一律不與三大指標(biāo)掛鉤,超產(chǎn)獎僅繅絲工享受(超產(chǎn)獎基本工資不浮動)。
2、整理車間的獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外,與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復(fù)整組的工資、獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外,與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤,并按二車間定崗人員的平均值去計算。
3、鍋爐車間設(shè)安全獎,人均(除軟化工)20元。
4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算。
5、學(xué)徒期改為兩個月,生活費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行原規(guī)定?壗z一、二車間、整理車間新增學(xué)徒工,根據(jù)個人繅作技術(shù),提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負(fù)擔(dān);鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實習(xí)期為半月,徒工工資由車間負(fù)擔(dān);非生產(chǎn)性新增人員,實習(xí)期為半月,工資由公司負(fù)擔(dān)。
四、協(xié)接與監(jiān)督原則:
實行全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核,并履行簽字手續(xù),上道工序為下道工序負(fù)責(zé),下道工序有權(quán)對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)驗收與反饋,對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品有權(quán)拒收,并按程序報請職能部門(生產(chǎn)科、檢驗室)進(jìn)行仲裁,按標(biāo)準(zhǔn)實施獎懲。
五、爭先發(fā)展的原則:
世紀(jì)之初,公司董事會立足現(xiàn)狀,從可持續(xù)發(fā)展的解度,充分醞釀、決定。
1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶;氐姆(wěn)定發(fā)展。
2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作,做到有計劃、有落實。
3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作,加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結(jié)。
公司年度經(jīng)營計劃 11
根據(jù)我司20xx年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)完成情況,同時綜合分析影響企業(yè)的主要因素,是國家政策的調(diào)控;二是氣候因素和創(chuàng)建節(jié)約型社會大力推廣節(jié)水設(shè)施的應(yīng)用;三是原水水資源費提高0.02元/m3上漲;四是爭取項目增大開支;五是適當(dāng)提高職工待遇,調(diào)整職工工資等諸多因素。我司經(jīng)多次研究,制定出了20xx年經(jīng)營目標(biāo)計劃和擬辦的`工作任務(wù)。
一、20xx年經(jīng)營計劃安排
1.完成產(chǎn)水量400萬元m3,實現(xiàn)產(chǎn)值752萬元;
2.水費有效回收率63%,收回水費473.76萬元;
3.材料銷售收入(含安裝費)160萬元;
4.實現(xiàn)上繳稅金42萬元;
5.國有資產(chǎn)保值、增值率90%,社會貢獻(xiàn)率25%;
6.非生產(chǎn)性費用支出控制在6%以內(nèi)(爭取項目除外);
7.力爭全年實現(xiàn)經(jīng)營利潤6萬元。
二、公司20xx年擬辦的工作任務(wù)
1.積極主動協(xié)調(diào)省、市、縣發(fā)改委繼續(xù)做好管網(wǎng)改造資金爭取工作,攻堅克難,加大工作力度,及時了解信息,做好各項基礎(chǔ)工作,力爭項目20xx年內(nèi)開工建設(shè),按城市總體規(guī)劃和工業(yè)園區(qū)建設(shè)的用水,努力使我司供水能力達(dá)到3萬m3/日。減少二次污染,提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
2.更新改造泵房機(jī)電設(shè)備,提高供水壓力。隨著城普供水區(qū)域的擴(kuò)大,樓房修建的增高,泵房加壓設(shè)備已不能滿足城市化發(fā)展的供水需要。因此,重新論證設(shè)計電機(jī)功率、水泵揚(yáng)程的匹配選型,進(jìn)行設(shè)備更新改造。同時對七樓以上二次加壓供水設(shè)施按“三同時”要求擴(kuò)寬安裝業(yè)務(wù)。
3.配備完善化驗設(shè)備設(shè)施,提高水質(zhì)檢測能力。目前我司化驗室水質(zhì)檢測設(shè)施檢測指標(biāo)有限,遠(yuǎn)沒達(dá)到規(guī)定要求。而且,國家新的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb5749—20xx已于今年7月1日出臺實施,要求縣級以上供水企業(yè)務(wù)必于20xx年7月1日以前達(dá)到新的水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)。
4.拓展供水區(qū)域,發(fā)展用戶擴(kuò)大自來水銷售。根據(jù)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃,創(chuàng)建和諧社會和開拓供水市場需要,多渠道籌集資金,發(fā)展供水事業(yè),做好城普周邊農(nóng)村供水是我司當(dāng)前的工作任務(wù)。重點完成園井眼村、接龍橋村、九石坎村、二里半村等地的供水規(guī)劃,逐步付諸實施。
5.內(nèi)抓管理,外抓市場。嚴(yán)格按分類水價執(zhí)行自來水收費,同時把住、抓牢自來水安裝市場,結(jié)合《條例》和市場經(jīng)濟(jì)要求,向用戶表后安裝擴(kuò)展業(yè)務(wù)。
6.根據(jù)國家發(fā)改委對資源型公益企業(yè)價格調(diào)整政策解決不落實的“配套費”和市政用水問題的同時,爭取戶表收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
7.利用閑置廠房土地及人力資源,內(nèi)引外聯(lián)辦企業(yè)。廣泛搜集信息,選擇有市場前景、投資規(guī)模不大,無環(huán)境污染,有一定科技含量,諸如建材、裝飾或其它有意合作生產(chǎn)的伙伴聯(lián)合辦廠。我司提供廠房、水電、人力,對方提供機(jī)器設(shè)備、流動資金和生產(chǎn)技術(shù),共同開拓市場,廣開門路,搞好副業(yè)增收。
公司年度經(jīng)營計劃 12
今年以來,公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的努力,各項工作進(jìn)行了全面鋪開,“xx”品牌得到了社會的初步認(rèn)同?傮w上說,成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階,在新的年度里,公司將抓好“一個中心”、搞好“兩個建立”、做到“三個調(diào)整”、進(jìn)行“四個充實”、著力“五個推行”。以下是本公司的年度工作計劃:
一、切實完成年營銷任務(wù),力保工程進(jìn)度不脫節(jié)
1、實行置業(yè)任務(wù)分解,確保策劃兌現(xiàn)
20xx所簽,該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后,元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營銷任務(wù),我們建議:策劃代理公司可實行置業(yè)任務(wù)分解,到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動?刹扇「鼮殪`活的銷售方式,全面完成年銷任務(wù),在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營銷形式上,應(yīng)完善團(tuán)購、中心活動推介、上門推介等方案,努力創(chuàng)造營銷新模式,以形成自我營銷特色。
2、合理運用形式,塑造品牌擴(kuò)大營銷
新的一年,公司在20xx”品牌,二是擴(kuò)大樓盤營銷。廣告宣傳、方面,xx應(yīng)于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》,但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求,上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫(yī)藥市場情況,擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
3、組建招商隊伍,良性循環(huán)運作
從過去的一年招商工作得失分析,一個重要的原因是招商隊伍的缺失,人員不足。新的一年,招商隊伍在引入競爭機(jī)制的同時,將配備符合素質(zhì)要求,敬業(yè)精神強(qiáng)、有開拓能力的人員,以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。
4、明確招商任務(wù),打好運營基礎(chǔ)
醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案,確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素,運營流程、管理機(jī)制等。該工作在董事會的同意安排下進(jìn)行。
5、以能動開發(fā)員工潛能為前提,不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
品牌的打造,xx工作動態(tài),每半個月一期。
6、充實各類人才,改善員工結(jié)構(gòu)
企業(yè)的競爭,歸根結(jié)蒂是人才的.競爭。我們應(yīng)該充分認(rèn)識到,目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對照是有距離的。2006年,公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求,制定各類人員的招聘條件,并設(shè)置招聘流程,有目的地吸納愿意服務(wù)于xx專業(yè)人才庫,以滿足xx年,銷售工作仍將是我們公司的工作重點,面對先期投入,正視現(xiàn)有市場,作為我西北區(qū)銷售經(jīng)理,我創(chuàng)業(yè)激情高漲,信心百倍,又深感責(zé)任重大。
著眼公司當(dāng)前,兼顧未來發(fā)展。
20xx年12月31日,西北區(qū)銷售任務(wù)45560萬元,銷售目標(biāo)45700萬元
二、計劃擬定:
1、年初擬定《年度銷售總體計劃》;
2、年終擬定《年度》;
3、月初擬定《月銷售計劃表》和《月訪客戶計劃表》;
4、月末擬定《月銷售統(tǒng)計表》和《月訪客戶統(tǒng)計表》;
三、客戶分類:
根據(jù)09年度銷售額度,對市場進(jìn)行細(xì)分化,將現(xiàn)有客戶分為VIP用戶、一級用戶、二級用戶和用戶四大類,并對各級用戶進(jìn)行全面分析。
四、實施:
1、技術(shù)交流:
。1)本年度針對VIP客戶的技術(shù)部、售后服務(wù)部開展一次技術(shù)交流研討會;
。2)參加相關(guān)行業(yè)展會兩次,其中展會期間安排一場大型聯(lián)誼座談會;
2、客戶回訪:
目前在國內(nèi)市場上流通的相似品牌有七八種之多,與我司品牌相當(dāng)?shù)挠腥姆N,技術(shù)方面不相上下,競爭愈來愈激烈,已構(gòu)成市場威脅。
為穩(wěn)固和拓展市場,務(wù)必加強(qiáng)與客戶的交流,協(xié)調(diào)與客戶、直接用戶之間的關(guān)系。
。1)為與客戶加強(qiáng)信息交流,增近感情,對VIP客戶每月一次;對一級客戶每兩月拜訪一次;對于二級客戶根據(jù)實際情況另行安排拜訪時間;
。2)適應(yīng)把握形勢,銷售工作已不僅僅是銷貨到我們的客戶方即為結(jié)束,還要幫助客戶出貨,幫助客戶做直接用戶的工作,這項工作列入我09年工作重點。
3、網(wǎng)絡(luò)檢索:
充分發(fā)揮我司網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)資源,通過信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息。
4、售后協(xié)調(diào):
目前情況下,我公司仍然以貿(mào)易為主,“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”,在下一步工作中,我們要增強(qiáng)責(zé)任感,不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),從穩(wěn)固市場、長遠(yuǎn)合作的角度,我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶負(fù)責(zé)的意識,把握每一次與用戶接觸的機(jī)會,提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù),給公司增加一個制勝的籌碼。
本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,努力完成銷售任務(wù)。
挑戰(zhàn)已經(jīng)到來,既然選擇了遠(yuǎn)方,何畏風(fēng)雨兼程,我相信:用心一定能贏得精彩!
信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息。
4、售后協(xié)調(diào):
目前情況下,我公司仍然以貿(mào)易為主,“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”,在下一步工作中,我們要增強(qiáng)責(zé)任感,不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),從穩(wěn)固市場、長遠(yuǎn)合作的角度,我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶負(fù)責(zé)的意識,把握每一次與用戶接觸的機(jī)會,提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù),給公司增加一個制勝的籌碼。
本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,努力完成銷售任務(wù)。
挑戰(zhàn)已經(jīng)到來,既然選擇了遠(yuǎn)方,何畏風(fēng)雨兼程,我相信:用心一定能贏得精彩!
公司年度經(jīng)營計劃 13
今年以來,在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的努力,公司全面開展了各項工作,“xx該品牌得到了社會的初步認(rèn)可。總的來說,成績比較喜人。為了使公司的工作達(dá)到一個新的水平,在新的一年里,公司將做好“一個中心”、“兩個建立”、“三個調(diào)整”、“四個充實”和“五個實施”。以下是公司的年度工作計劃:
一、認(rèn)真完成年度營銷任務(wù),確保項目進(jìn)度不脫節(jié)
1.分解房地產(chǎn)任務(wù),確保規(guī)劃代理合同兌現(xiàn)
20xx公司各類房地產(chǎn)年銷售任務(wù)1.5億元,其中一季度1500萬元,二季度4500萬元,三季度4500萬元,四季度4500萬元。按 xx本任務(wù)的承載人是規(guī)劃代理公司。經(jīng)雙方協(xié)商,應(yīng)在1月份簽訂新的年度任務(wù)合同。為完成年度營銷任務(wù),我們建議規(guī)劃代理公司可以分解房地產(chǎn)任務(wù),到人到片。而不僅僅依靠投資大廳或中心活動?刹捎酶`活的銷售方式,全面完成年度銷售任務(wù),從根本上保證項目資金的跟進(jìn)。在營銷形式上,要完善團(tuán)購、中心活動推廣、上門推廣等方案,努力創(chuàng)造新的營銷模式,形成自我營銷特色。
2.合理運用廣告形式,塑造品牌,拓展?fàn)I銷
在新的一年里,公司將在20歲xx在2000年的基礎(chǔ)上,廣告投資將進(jìn)一步擴(kuò)大。其目的是塑造“xx“品牌,二是擴(kuò)大房地產(chǎn)營銷。廣告、營銷策劃,xx在廣告類型、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評價、周期計劃、新穎設(shè)計、創(chuàng)意布局、色調(diào)處理等方面,避免類似布局、無效重復(fù)、剛性設(shè)計、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象。
3、努力培養(yǎng)營銷團(tuán)隊,逐步完善激勵機(jī)制
規(guī)劃代理公司的房地產(chǎn)顧問和公司營銷部的營銷人員是一個有機(jī)的合作群體。在新的一年里,公司將充分利用這部分資源。規(guī)劃代理公司首先要做好營銷人員的基本知識培訓(xùn),使?fàn)I銷人員成為一支能夠吃苦、能干、善于推廣的團(tuán)隊。二是逐步完善營銷激勵機(jī)制,在制度上建立營銷激勵措施。具體獎勵方案由營銷部起草。
二、全面啟動招商程序,注重有效開展工作
1.結(jié)合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀,制定可行的投資政策
根據(jù)公司與策劃代理公司簽訂的合同,xx應(yīng)于去年發(fā)布《招商計劃》和《招商手冊》,但目前該工作已滯后。根據(jù)公司的要求,上述兩本書由策劃機(jī)構(gòu)在第一季度編制和發(fā)布。 為綜合醫(yī)藥市場情況,招商部擬另行起草《招商辦法》,要求招商部在1月份出具初稿。
2.建立投資團(tuán)隊,良性循環(huán)運作
從過去一年投資工作的得失分析來看,一個重要的原因是投資團(tuán)隊的缺乏和人員的'缺乏。在新的一年里,投資團(tuán)隊將引入競爭機(jī)制,并配備符合質(zhì)量要求、敬業(yè)精神強(qiáng)、開拓能力強(qiáng)的人員,以便投資工作進(jìn)入良性循環(huán)。
3.明確招商任務(wù),打好運營基礎(chǔ)
xx項目第一階段計劃在今年年底完成,并將于明年1月投入運營。因此,制造商、總經(jīng)銷商、總代理商的結(jié)算是運營的基礎(chǔ)。我們不能等米飯下鍋,但軍隊和馬不到,糧食和草首先。今年,生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)機(jī)構(gòu)等300項任務(wù)。由規(guī)劃機(jī)構(gòu)和投資促進(jìn)部共同承擔(dān)。
4.做好物流運營準(zhǔn)備,合理有效地及時投資
醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)的醫(yī)藥業(yè)務(wù)。它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不僅在建設(shè)醫(yī)藥交易平臺、提高運輸配送能力、配置醫(yī)藥物流系統(tǒng)等方面不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥,而且在及時快速的信息功能交換方面全面實施電子管理。因此,在新的一年里,公司將與市物流研究所合作,簽訂合作協(xié)議,并按合同履行職責(zé)。為使公司經(jīng)營市場化,公司擬成立物流部,擬制定xx確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素、運行流程、管理機(jī)制等。醫(yī)療物流系統(tǒng)的運行方案。這項工作是在董事會的同意下進(jìn)行的。
三、在積極發(fā)展員工潛力的前提下,不斷豐富企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)
xx“三生萬物,以人為本”的企業(yè)精神決定了和諧求實、科學(xué)求真xx品牌建設(shè),xx集團(tuán)的建立必須豐富基礎(chǔ)工作、各類人才、企業(yè)文化和綜合素質(zhì)。在新的一年里,公司將在“四個充實”方面扎實開展工作。
1.豐富基礎(chǔ)工作,改善商業(yè)環(huán)境
公司所指的充實基礎(chǔ)工作,主要是指各部門、各崗位的工作要到位、細(xì)致、符合工作標(biāo)準(zhǔn)。小事做細(xì),細(xì)事做透。務(wù)實不求虛,務(wù)實不浮夸。規(guī)范行為,細(xì)致入微。改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部商業(yè)環(huán)境,做好基礎(chǔ)工作。本工作的主要標(biāo)準(zhǔn)由辦公室制定的公司《工作手冊》確定,要求員工嚴(yán)格執(zhí)行。為有效監(jiān)督各部門基礎(chǔ)工作的利弊,公司將在新的一年由辦公室承擔(dān)編制《xx工作動態(tài),每半個月一期。
2.豐富各類人才,完善員工結(jié)構(gòu)
歸根結(jié)底,企業(yè)的競爭是人才的競爭。我們應(yīng)該充分認(rèn)識到,目前公司員工的工作適應(yīng)性與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)的比較還有很長的路要走。20xx年,公司將根據(jù)企業(yè)的實際需要制定各類人員的招聘條件,并設(shè)置招聘流程,有目的地吸收并愿意服務(wù)xx各類人才,相應(yīng)建立xx滿足專業(yè)人才庫xx集團(tuán)公司各崗位的需求。
公司年度經(jīng)營計劃 14
一、目標(biāo)推進(jìn)計劃
目前,我公司的在保責(zé)任余額為5700萬元,其中與銀行合作的擔(dān)保金額總計2930萬元,與小貸公司及個人合作的擔(dān)保金額總計2770萬元。2015年將是我擔(dān)保公司業(yè)務(wù)發(fā)展的又一個重要進(jìn)程,所面臨的任務(wù)較重,應(yīng)爭取我公司的業(yè)務(wù)量持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響,年初用款量較少,年末用款量較大,按這個原則將公司制定的全年任務(wù)指標(biāo)按中心分季度予以分解。見下表:
二、實現(xiàn)目標(biāo)措施
1、加強(qiáng)公司硬件建設(shè)
。1)規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場所
目前我公司共設(shè)4個部門,有員工6人,共配置電腦4臺,為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,提高辦事效率,2015年,公司將增加工作人員數(shù)量,并租用能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的一系列辦公設(shè)備。
。2)解決交通問題
由于業(yè)務(wù)拓展原因,需要頻繁外出對客戶進(jìn)行事前調(diào)查、事中落實,事后監(jiān)督等項工作,目前,公司已購置1臺車輛,隨著公司業(yè)務(wù)的逐步擴(kuò)大,將根據(jù)需要考慮是否還需引進(jìn)汽車,并制訂相應(yīng)的管理辦法。
2、加強(qiáng)公司軟件建設(shè)
。1)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)
以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想,以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標(biāo),建立一支勇于開拓,敢于創(chuàng)新,有誠實守信品質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊,在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價值。
目前我單位職位設(shè)置如下: 總經(jīng)理(1人)
執(zhí)行董事會決議,主持公司全面工作,保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn);組織指揮公司的.日常經(jīng)營管理工作,建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系;健全財務(wù)管理制度,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,保證資產(chǎn)的保值和增值;加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),處理好社會公共關(guān)系,樹立公司良好的社會形象。
1人)
公司日常的會計核算、財務(wù)管理、資金運營與預(yù)算管理。
1人)
制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)范及風(fēng)險控制等制度;對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評估;對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)審核;對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評價;負(fù)責(zé)有關(guān)法律文本的擬訂、審核;負(fù)責(zé)反擔(dān)保措施的落實;負(fù)責(zé)公司訴訟仲裁及維權(quán)法律事務(wù);負(fù)責(zé)保后業(yè)務(wù)的監(jiān)管。
4人)
負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的受理、調(diào)查;接受客戶對擔(dān)保業(yè)務(wù)的咨詢;相關(guān)合同的簽定;保后跟蹤調(diào)查。
為保證各部門能順利完成2015年目標(biāo)任務(wù),我公司會根據(jù)崗位需求在全社會范圍內(nèi)公開招聘員工。
(2)調(diào)整擔(dān)保運營理念
擔(dān)保行業(yè)發(fā)展之初是照搬了銀行的許多做法,比如,風(fēng)險調(diào)查合審核等等。但對于擔(dān)保行業(yè)來說情況卻完全不一樣,因為擔(dān)保行業(yè)本身面臨的就是規(guī)模小的中小企業(yè),甚至在經(jīng)營上暫時有困難的企業(yè)。于是,根據(jù)中小企業(yè)和個人的特點,許多擔(dān)保公司開始轉(zhuǎn)變理念。我們公司不僅要錦上添花,更要雪中送炭,為那些暫時有困難的企業(yè)提供及時的服務(wù),讓它們在發(fā)展的困難時期順利渡過難關(guān)。從另一層面來講,也促進(jìn)的地區(qū)性的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我們始終認(rèn)為:只有與中小企業(yè)結(jié)成良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,方能真正從根本上實現(xiàn)雙贏。 我公司將在今后的發(fā)展過程中,建立適合自身發(fā)展的一套較為完整的規(guī)章制度,量化考核,形成有效的擔(dān)保企業(yè)信用評價體系,不斷提升經(jīng)營管理水平和綜合競爭能力,努力把公司建成資本充足、管理科學(xué)、運行規(guī)范、信譽(yù)卓越的新型金融服務(wù)企業(yè)。使其成為遼寧融資擔(dān)保領(lǐng)域具有核心競爭力和創(chuàng)新能力的一流擔(dān)保公司。
公司年度經(jīng)營計劃 15
一、目標(biāo)概述:
協(xié)調(diào)處理好勞資雙方關(guān)系,合理控制企業(yè)人員流動比率,是人力資源部門的基礎(chǔ)性工作之一。在以往的人事工作中,此項工作一直未納入目標(biāo),也未進(jìn)行規(guī)范性的操作。xx年元月31日前完成《勞動合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓(xùn)合同》的修訂、起草、完善工作。
二、xx年將對人員招聘工作進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范管理。
一是嚴(yán)格審查預(yù)聘人員的資歷,不僅對個人工作能力進(jìn)行測評,還要對忠誠度、誠信資質(zhì)、品行進(jìn)行綜合考查。二是任何部門需要人員都必須經(jīng)人力資源部和審查,任何人任何部門不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個招呼、辦個手續(xù)就自行安排工作。人力資源部還會及時地掌握員工思想動態(tài),做好員工思想工作,有效預(yù)防員工的不正常流動。
三、實施目標(biāo)需注意事項:
1、勞資關(guān)系的處理是一個比較敏感的工作,它既牽涉到企業(yè)的整體利益,也關(guān)系到每個員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關(guān)系,既有共同利益,又有相互需求的差距,是矛盾中統(tǒng)一的合作關(guān)系。人力資源部必須從公司根本利益出發(fā),盡可能為員工爭取合理合法的權(quán)益。只有站在一個客觀公正的立場上,才能協(xié)調(diào)好勞資雙方的關(guān)系。避免因過多考慮公司方利益而導(dǎo)致員工的不滿,也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損。
2、人員流動率的控制要做到合理。過于低的`流動率不利于公司人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整與提高,不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有人才的知識面、工作、社會認(rèn)識程度不同的人才,容易形成因循守舊的企業(yè)文化,不利于公司的變革和發(fā)展;但流動率過高容易造成人心不穩(wěn),企業(yè)員工忠誠度、對工作的熟悉度不高,導(dǎo)致工作效率的低下,企業(yè)文化的傳承無法順利持續(xù)。人力資源部在日常工作中要時刻注意員工思想動態(tài),并了解每一位辭職員工的真正離職原因,從中做好分析,找出應(yīng)對,確保避免員工不正常流動。
四、目標(biāo)責(zé)任人:
第一責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理
協(xié)同責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理助理(人事專員)
五、實施目標(biāo)需支持與配合和事項和部門:
1、完善合同體系需請律顧問予以協(xié)助;
2、控制人員流動率工作,需要各部門主管配合做好員工思想工作、員工思想動態(tài)反饋工作。人員招聘過程中請各部門務(wù)必按工作流程辦理。
公司年度經(jīng)營計劃 16
xxxx年已經(jīng)過去,在過去的一年里,桂熱公司根據(jù)年初熱作所下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)認(rèn)真開展工作,取得了預(yù)期目標(biāo),同時提出今年工作目標(biāo)和要求。
一、xxxx年的經(jīng)營工作
xxxx年,桂熱公司圍繞“做大主業(yè),延伸鏈條,固本強(qiáng)基,擴(kuò)大市場占有率”的發(fā)展思路,立足本所,服務(wù)華南,遠(yuǎn)銷國外,在公司全體員工的團(tuán)結(jié)努力下,實現(xiàn)了公司各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,按照創(chuàng)新發(fā)展模式,重點打造桂熱公司這一龍頭,無論銷售量、銷售額還是利潤均上一個新臺階。
xxxx年,公司實現(xiàn)銷售收入850萬元,利潤210萬元,產(chǎn)品的市場開發(fā)已由過去木薯單一品種,拓展到三大系列十余個品種,市場覆蓋到全區(qū)40多個縣市(區(qū)),并與海南、廣東等地有關(guān)單位建立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系。
今年我們的經(jīng)營目標(biāo)是實現(xiàn)銷售收入達(dá)1000萬元,利潤300萬元。
xxxx年的經(jīng)營工作,主要有以下做法:
。ㄒ唬┓e極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務(wù),為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
公司成立以來,確立了以西南、華南地區(qū)木薯種植戶為主要服務(wù)對象,依托熱作所有利的'科技優(yōu)勢,在突出木薯種莖作為主營產(chǎn)業(yè)外,還重點強(qiáng)化芒果、澳洲堅果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務(wù)。
據(jù)測算,去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝,其他品種通過與地方農(nóng)業(yè)技術(shù)部門合作、農(nóng)業(yè)園區(qū)合作,共建立新品種示范基地約XX畝,為新品種推廣奠定堅實基礎(chǔ)。
(二)加強(qiáng)基地建設(shè)。
農(nóng)業(yè)企業(yè),基地建設(shè)是根本。
公司把實驗基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地建設(shè)作為重點,全年新增基地建設(shè)面積1000多畝,前后累計投入80萬元。
在項目實施過程中,擴(kuò)建了300多畝的種質(zhì)資源圃,建立高產(chǎn)栽培示范基地3個和優(yōu)良品種適應(yīng)性生產(chǎn)示范點3個,推廣使用優(yōu)良品種17個。
。ㄈ⿵膰(yán)從細(xì),加強(qiáng)經(jīng)營管理工作。
去年,公司新制定了五項管理制度,涉及財務(wù)管理、信息管理、內(nèi)控制度管理、辦公制度管理和考核績效管理等。
與
部門簽訂了責(zé)任狀,與職工簽訂了工作目標(biāo),把目標(biāo)任務(wù)分解到公司具體人員,明確職責(zé),將任務(wù)承包分解,具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和安全指標(biāo)落實到個人。
公司管理進(jìn)一步規(guī)范和明晰。
公司實施了以上管理制度以后,工作效率大大提升,員工工作積極性加強(qiáng),公司的業(yè)務(wù)水平上升到新的高度。
。ㄋ模┓e極開展項目建設(shè)。
全年共實施3個較大的項目,包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范、木薯桂熱4號栽培示范與推廣、木薯新品種新選048選育與應(yīng)用,完成投資額2500萬元。
受熱作所委托,組織開展了3個項目的前期論證、項目可研和后期收尾工作。
盡管取得不少成績,但由于公司成立的較晚,關(guān)系還不太順,仍然存在不足和需要解決的問題。
一是新業(yè)務(wù)開拓不夠,我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶,做好現(xiàn)有的業(yè)務(wù),但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣,可開發(fā)的空間還很大,盡管做了一些工作,但沒有重大進(jìn)展。
二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛,我們每年研發(fā)和引進(jìn)的新品種都有許多沒有種植和推廣,開發(fā)新品種的力度不夠。
三是當(dāng)?shù)啬臼矸N植面積還不夠多,可發(fā)展新的種植大戶,種植面積有進(jìn)一步拓寬的空間。
四是公司的營銷力度不夠,現(xiàn)在國內(nèi)的一些地區(qū)尤其是國外對我們公司不是很了解,沒有建立完善的公司網(wǎng)站和開展各種宣傳活動。
五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高,還有待進(jìn)一步提升。
二、xxxx年工作目標(biāo)和主要任務(wù)
xxxx年桂熱公司的工作指導(dǎo)思想和總體思路是:貫徹落實熱作所工作會議精神,服從和服務(wù)于農(nóng)墾局的整體戰(zhàn)略,堅持以人為本,實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”,以加快發(fā)展為主題,以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,鞏固銷售額;擴(kuò)大國際間的業(yè)務(wù),
公司年度經(jīng)營計劃 17
一、方針目標(biāo):
為貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神,使公司內(nèi)部競爭機(jī)制與市場競爭機(jī)結(jié)合。根據(jù)公司目前實際狀況,必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度,向程度化、正規(guī)化的發(fā)展,實行全員全過程的指標(biāo)考核與將扣,使公司員工人人有責(zé)任,個個有指標(biāo),嚴(yán)格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督,達(dá)到上道工序為下道工序負(fù)責(zé)的目的;嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員,以崗定資,實行高額浮動工資的制度,迫使公司干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān),爭完指標(biāo),為全面完成XX年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。
二、工資分配原則:
以噸絲工資為基礎(chǔ),公司員工一律接受指標(biāo)考核,執(zhí)行以崗定資,以質(zhì)計件,以產(chǎn)計酬,多勞多得的原則。
三、獎金分配與掛鉤:
1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標(biāo)掛鉤,(滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下)取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2、8噸(25天),非繅絲人員一律不與三大指標(biāo)掛鉤,超產(chǎn)獎僅繅絲工享受(超產(chǎn)獎基本工資不浮動)。
2、整理車間的獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外,與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復(fù)整組的工資、獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外,與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤,并按二車間定崗人員的平均值去計算。
3、鍋爐車間設(shè)安全獎,人均(除軟化工)20元。
4、各車間主任、副主任的'獎金按車間人均獎金200、150%去計算。
5、學(xué)徒期改為兩個月,生活費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行原規(guī)定?壗z一、二車間、整理車間新增學(xué)徒工,根據(jù)個人繅作技術(shù),提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負(fù)擔(dān);鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實習(xí)期為半月,徒工工資由車間負(fù)擔(dān);非生產(chǎn)性新增人員,實習(xí)期為半月,工資由公司負(fù)擔(dān)。
四、協(xié)接與監(jiān)督原則:
實行全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核,并履行簽字手續(xù),上道工序為下道工序負(fù)責(zé),下道工序有權(quán)對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)驗收與反饋,對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品有權(quán)拒收,并按程序報請職能部門(生產(chǎn)科、檢驗室)進(jìn)行仲裁,按標(biāo)準(zhǔn)實施獎懲。
五、爭先發(fā)展的原則:
世紀(jì)之初,公司董事會立足現(xiàn)狀,從可持續(xù)發(fā)展的解度,充分醞釀、決定。
1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶;氐姆(wěn)定發(fā)展。
2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作,做到有計劃、有落實。
3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作,加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結(jié)。
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