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成品管理制度
在現(xiàn)在社會(huì)，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱(chēng)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的成品管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
成品管理制度1
1.外來(lái)卸油車(chē)輛來(lái)車(chē)登記,檢查安全證件,按順序進(jìn)庫(kù)卸油。
2.嚴(yán)禁將火種帶入庫(kù)內(nèi);嚴(yán)禁在庫(kù)內(nèi)打手機(jī)。
3.進(jìn)入卸車(chē)區(qū)前須穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品,禁止穿戴化纖服裝和鐵釘鞋。
4.車(chē)輛進(jìn)庫(kù)前須關(guān)閉車(chē)輛阻火器,放下靜電釋放線(xiàn)。
5.進(jìn)入油庫(kù)車(chē)輛行駛限速5km/小時(shí)。
6.泊位車(chē)輛必須先連接地線(xiàn)與罐體直接連接處,使其接觸良好。
7.卸油前必須先釋放人體靜電,車(chē)輛必須熄火卸油;
8.嚴(yán)禁用鋼制加力桿開(kāi)啟油罐出口閥、嚴(yán)禁帶卸油軟管移動(dòng)車(chē)輛。
9.禁止非本單位人員操作卸油機(jī)泵、卸油結(jié)束前嚴(yán)禁打開(kāi)卸油口對(duì)外排油。
10.嚴(yán)禁使用非防爆照明工具在油罐口處照明。
11.禁止動(dòng)用庫(kù)內(nèi)消防器材挪作他用。
12.進(jìn)庫(kù)車(chē)輛要服從管理,禁止搶行、堵路或停放在禁停區(qū)。
13.禁止在油庫(kù)內(nèi)修車(chē)、扔垃圾等與裝油無(wú)關(guān)的事情。
14.禁止外來(lái)卸油人員進(jìn)入與卸油作業(yè)無(wú)關(guān)的地域。
15.損壞庫(kù)內(nèi)設(shè)備設(shè)施、建筑物等須告知當(dāng)班人員,否則嚴(yán)肅處理。
以上規(guī)定望嚴(yán)格執(zhí)行,遇有違犯者則根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
成品管理制度2
1目的
做好產(chǎn)成品各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，確保出廠(chǎng)產(chǎn)品的質(zhì)量。
2范圍
適用于公司生產(chǎn)的工業(yè)(食品)磷酸的'貯存、出入庫(kù)的管理。
3職責(zé)
供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫(kù)、貯存、出庫(kù)的管理。
4程序
4.1包裝崗位按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝后，在倉(cāng)庫(kù)的指定位置堆放，要求堆放整齊，堆放高度應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。
4.2倉(cāng)管員在產(chǎn)堆放后以標(biāo)牌的形式標(biāo)明產(chǎn)品的名稱(chēng)、編號(hào)、數(shù)量及檢驗(yàn)狀態(tài)等。
4.3倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存產(chǎn)品進(jìn)行巡查，檢查產(chǎn)品堆碼有無(wú)倒塌及其他影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況。
4.4成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁堆放易燃、易爆及有毒物質(zhì)，以免造成對(duì)產(chǎn)品的污染。
4.5發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員首先要對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行檢查，看其是否清潔、平整，有無(wú)尖銳的突出物，如不符號(hào)要求，應(yīng)督促裝卸人員或運(yùn)輸駕駛員整改后才能裝車(chē)發(fā)貨。
4.6發(fā)貨時(shí)應(yīng)按發(fā)貨單的數(shù)量進(jìn)行并進(jìn)行清點(diǎn)，以免造成多發(fā)或少發(fā)。
4.6發(fā)貨完畢后對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并記錄，做到帳、物、卡一致。
4.7應(yīng)經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔工作，以保持倉(cāng)庫(kù)干凈、衛(wèi)生。
成品管理制度3
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)油罐車(chē)成品油運(yùn)輸?shù)陌踩珨?shù)質(zhì)量管理,確保油庫(kù)、加油站安全及油罐車(chē)的運(yùn)輸安全,不發(fā)生油品數(shù)量和質(zhì)量事故,依據(jù)集團(tuán)公司《成品油運(yùn)輸安全管理規(guī)定》(中國(guó)石化安[20xx]538號(hào))特制訂本規(guī)定。
第二條油罐汽車(chē)裝卸油作業(yè)必須按照《裝卸油作業(yè)規(guī)程》進(jìn)行,嚴(yán)禁違章操作。各油庫(kù)、加油站要加強(qiáng)對(duì)油罐汽車(chē)出入庫(kù)和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全巡查。承擔(dān)成品油運(yùn)輸單位要規(guī)范油品運(yùn)輸車(chē)輛的管理,遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和,確保企業(yè)的安全和正常經(jīng)營(yíng)。
第三條所有承運(yùn)商、運(yùn)油車(chē)輛及駕駛員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定。
第二章機(jī)構(gòu)人員設(shè)置及職責(zé)
第四條按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,公司各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)為成品油公路運(yùn)輸安全管理的主管部門(mén)。負(fù)責(zé)成品油公路運(yùn)輸?shù)娜粘０踩芾砑俺羞\(yùn)商的安全監(jiān)管。各級(jí)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)成品油公路運(yùn)輸?shù)陌踩O(jiān)督。
第五條公司經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)要督促承運(yùn)商依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和集團(tuán)公司要求,制定完善油罐汽車(chē)運(yùn)營(yíng)和管理的hse責(zé)任制,建立健全各項(xiàng)管理制度和考核機(jī)制,并將自有和掛靠車(chē)輛統(tǒng)一納入正常的管理中。并要將本單位油庫(kù)、加油站的有關(guān)制度、規(guī)定發(fā)到承運(yùn)商,督促承運(yùn)商制定具體的落實(shí)措施,并進(jìn)行落實(shí)。
第六條公司經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)要對(duì)承運(yùn)商準(zhǔn)入條件進(jìn)行檢查核實(shí),與承運(yùn)商簽訂hse協(xié)議,明確雙方的hse(安全、環(huán)保)責(zé)任。
第七條各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)要對(duì)承運(yùn)商安全、環(huán)保管理人員以及駕駛員、押運(yùn)員進(jìn)行以集團(tuán)公司、內(nèi)蒙公司安全環(huán)保制度為主要內(nèi)容的安全培訓(xùn),經(jīng)考試合格方可安排油品運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
第八條作業(yè)承運(yùn)商的管理部門(mén),經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)要每年對(duì)承運(yùn)商的營(yíng)運(yùn)資質(zhì)進(jìn)行審查,對(duì)承運(yùn)商的安全、環(huán)保業(yè)績(jī)進(jìn)行年度考核,建立承運(yùn)商安全、環(huán)保業(yè)績(jī)檔案。對(duì)承運(yùn)商及油罐車(chē)進(jìn)行不定期安全檢查,對(duì)安全管理存在突出問(wèn)題的,或證照不全、不具備安全營(yíng)運(yùn)條件的承運(yùn)商(含油罐車(chē)),應(yīng)暫停其承運(yùn)業(yè)務(wù),責(zé)令進(jìn)行整改。在規(guī)定期限內(nèi)未完成整改的,取消其承運(yùn)資格。
第九條在陜西公司的各分公司之間應(yīng)建立承運(yùn)商的信息共享機(jī)制,防止不符合準(zhǔn)入條件或安全、環(huán)保考核業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的`承運(yùn)商(含油罐車(chē))在系統(tǒng)內(nèi)異地承運(yùn)油品。
各油庫(kù)、加油站應(yīng)定期向經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)、零管部門(mén)、安全部門(mén)反饋承運(yùn)商(含油罐車(chē))裝卸油作業(yè)環(huán)節(jié)的安全環(huán)保情況,經(jīng)匯總后,經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)向承運(yùn)商反饋各油罐車(chē)在裝卸油作業(yè)環(huán)節(jié)的安全環(huán)保情況,確保對(duì)承運(yùn)商的安全監(jiān)管到位。
第三章承運(yùn)商準(zhǔn)入條件
第十條承運(yùn)商必須具備以下條件:
(一)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證照齊全。
(二)設(shè)置安全環(huán)保管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩h(huán)保管理崗,負(fù)責(zé)安全環(huán)保的日常管理。安全環(huán)保管理人員應(yīng)具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)。
(三)建立健全以安全責(zé)任制為核心的安全管理制度以及適合公路油品運(yùn)輸企業(yè)的安全、環(huán)保管理體系。
(四)對(duì)駕駛員和押運(yùn)員進(jìn)行成品油安全特性、裝卸油作業(yè)操作規(guī)程、防火滅火知識(shí)、消防器材使用方法以及突發(fā)事件的處置措施等專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
(五)按照國(guó)家油罐汽車(chē)運(yùn)輸強(qiáng)制保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定,參加相應(yīng)保險(xiǎn),并取得保險(xiǎn)文書(shū)或財(cái)務(wù)擔(dān)保證明。
(六)建立和完善各類(lèi)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,并組織定期開(kāi)展演練。
(七)擁有專(zhuān)用運(yùn)油車(chē)輛規(guī)模必須符合當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸管理部門(mén)的規(guī)定。
(八)按照規(guī)定配備油罐汽車(chē)押運(yùn)員。
第十一條油罐汽車(chē)應(yīng)具備以下基本條件:
(一)車(chē)輛行駛證和危險(xiǎn)化學(xué)品準(zhǔn)運(yùn)證等相關(guān)證照齊全。
(二)實(shí)際裝載量不得大于核定裝載量。
(三)罐體和附件良好有效,無(wú)影響強(qiáng)度的損傷、變形,無(wú)嚴(yán)重銹蝕,沒(méi)有滲漏,罐體經(jīng)有資質(zhì)的檢定部門(mén)檢驗(yàn)合格。
(四)排氣管安裝有效防火帽,電路系統(tǒng)應(yīng)有切斷總電源裝置。
(五)罐體必須設(shè)置靜電接地端子,并在端子上方涂寫(xiě)明顯標(biāo)識(shí);安裝導(dǎo)靜電橡膠托地帶,裝油后保持觸地。
(六)配備兩只4kg以上干粉滅火器,位置要擺放合理,使用方便。
(七)經(jīng)具有國(guó)家相應(yīng)計(jì)量檢定資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢定,并出具相應(yīng)罐容表。
第十二條駕駛員和押運(yùn)員應(yīng)具備以下條件:
(一)駕駛員、押運(yùn)員應(yīng)持有所在地方政府主管部門(mén)頒發(fā)的從業(yè)資格證書(shū)和相應(yīng)培訓(xùn)合格證。
(二)必須接受有關(guān)成品油安全特性、裝卸油作業(yè)操作規(guī)程、防火滅火知識(shí)、消防器材使用方法以及突發(fā)事件處置措施等方面的崗前培訓(xùn),經(jīng)考核合格后方可上崗。
(三)定期參加崗位安全教育、安全培訓(xùn)和預(yù)案演練。
(四)按規(guī)定穿著防靜電工作服上崗。
第四章油庫(kù)裝卸油管理
第十三條油罐車(chē)入庫(kù)前應(yīng)做好以下工作:
(一)油罐車(chē)駕駛員要熟知《油庫(kù)人員、車(chē)輛出入庫(kù)安全管理規(guī)定》和《卸、付油場(chǎng)地管理規(guī)定》。初次進(jìn)庫(kù)的油罐車(chē)駕駛員入庫(kù)前應(yīng)接受油庫(kù)有關(guān)人員對(duì)上述兩個(gè)《規(guī)定》內(nèi)容的教育。
(二)油庫(kù)門(mén)衛(wèi)必須按《油庫(kù)人員、車(chē)輛出入庫(kù)安全管理規(guī)定》的內(nèi)容,對(duì)入庫(kù)的油罐車(chē)進(jìn)行檢查。油罐車(chē)入庫(kù)前要主動(dòng)接受油庫(kù)人員的檢查。檢查內(nèi)容包括:車(chē)輛的安全狀況,是否存在不允許帶入的物品,是否滲漏等;駕駛員手機(jī)關(guān)閉,禁止隨身攜帶,煙火固定存放,著裝符合規(guī)定等;門(mén)衛(wèi)對(duì)油罐車(chē)駕駛員的駕駛證、危險(xiǎn)貨物從業(yè)許可證、押運(yùn)證等證件進(jìn)行檢查,證件不全或不符合要求不準(zhǔn)入庫(kù)。
(三)只準(zhǔn)駕駛員本人駕車(chē)入庫(kù),其他人員不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。等待卸油的車(chē)輛,駕駛員不得離開(kāi)車(chē)輛,不得進(jìn)入油庫(kù)化驗(yàn)室、計(jì)量室等工作間。
(四)入庫(kù)前駕駛員負(fù)責(zé)復(fù)查油罐車(chē)出油閥門(mén)是否關(guān)閉等情況,排除一切不安全因素后方可入庫(kù)。
(五)駕駛員飲酒后或身體不適時(shí)應(yīng)停車(chē)休息,不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。
(六)冬季油罐車(chē)頂部有積雪、冰時(shí),必須清掃、處理后方可入庫(kù)、站,確保上車(chē)作業(yè)人員安全。
(七)在入庫(kù)前要檢查是否有隨車(chē)的油品數(shù)量單和質(zhì)量合格證。合格證(單)應(yīng)注明車(chē)輛牌號(hào),否則,不得入庫(kù)。
(八)非專(zhuān)用車(chē)輛(包括帶掛車(chē)的、卸油快速接頭為非標(biāo)準(zhǔn)的等不符合油罐車(chē)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的)嚴(yán)禁入庫(kù)。無(wú)電瓶防雨膠蓋的車(chē)輛,不準(zhǔn)入庫(kù)。
(九)油罐車(chē)駕駛員必須履行入庫(kù)登記手續(xù),經(jīng)油庫(kù)門(mén)衛(wèi)確認(rèn)符合入庫(kù)條件后,方可入庫(kù)。
(十)存在車(chē)輛接地拖帶長(zhǎng)度不夠;罐體滲油、漏油;未安裝防火帽、汽車(chē)電瓶接線(xiàn)柱(+、-極)裸露在外和未攜帶滅火器或滅火器失效等問(wèn)題時(shí),門(mén)衛(wèi)有權(quán)阻止油罐車(chē)入庫(kù)。
第十四條油罐車(chē)入庫(kù)時(shí)按標(biāo)識(shí)指示線(xiàn)路行駛,時(shí)速不得超過(guò)5km/h,上下地磅不得超過(guò)3km/h。油罐汽車(chē)在過(guò)磅和接卸、灌裝作業(yè)時(shí),應(yīng)按照油庫(kù)管理人員指定的位置停車(chē)。
第十五條油罐車(chē)裝油前,應(yīng)做好以下工作:
(一)對(duì)灌裝油品的油罐車(chē)入庫(kù)后,必須按照油庫(kù)要求�？吭邡Q管正下方,保證鶴管升降自如,停車(chē)位置不當(dāng)時(shí)重新對(duì)位。
(二)油罐汽車(chē)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),駕駛員應(yīng)協(xié)助有關(guān)人員按貨單核實(shí)油料品名、規(guī)格、數(shù)量,檢查設(shè)備完好狀況,油罐汽車(chē)�？课恢脺�(zhǔn)確、安全,熄滅發(fā)動(dòng)機(jī)、接好靜電接地線(xiàn);周?chē)?0米范圍內(nèi)無(wú)明火;駕駛員要將鑰匙掛到指定位置,將“正在作業(yè)”的hse標(biāo)牌放置在車(chē)輛前方的指定位置。
(三)同一車(chē)輛在灌裝不同油品時(shí)應(yīng)對(duì)油罐進(jìn)行清潔,以確保油品質(zhì)量合格。灌裝油品車(chē)輛罐內(nèi)存有上次余油時(shí),油庫(kù)不得灌裝,以免引起質(zhì)量糾紛。
(四)灌裝油品時(shí),鶴管插入罐底,距底部不大于20cm;裝油時(shí)要嚴(yán)格控制流速;裝油高度必須符合安全高度規(guī)定,不得超裝,以防在行車(chē)中溢油。
第十六條油罐車(chē)裝油時(shí)應(yīng)做好以下工作:
(一)裝油過(guò)程中嚴(yán)禁開(kāi)關(guān)駕駛室,嚴(yán)禁修車(chē)、擦車(chē)和清掃工具箱,不能敲擊金屬等容易產(chǎn)生火花的物品。
(二)油罐車(chē)發(fā)生溢油等意外事故時(shí),要服從油庫(kù)值班人員的指揮,車(chē)輛不得隨意啟動(dòng),以免發(fā)生火災(zāi)事故。
第十七條甲乙類(lèi)油品裝油完畢后,必須穩(wěn)油2分鐘后才能提升鶴管,然后撤除防靜電接地線(xiàn)。經(jīng)有關(guān)人員檢尺鉛封,關(guān)嚴(yán)擰緊罐口蓋后,方可駛離。
第十八條駕駛員必須確認(rèn)罐蓋是否關(guān)閉,鶴管、探頭是否復(fù)位,裝油員是否下車(chē),地線(xiàn)是否撤除后等,符合安全條件方可啟動(dòng)車(chē)輛。
第十九條裝、卸油車(chē)輛在打鉛封時(shí),應(yīng)有專(zhuān)人檢查、登記,并妥善保管。
第二十條油罐車(chē)出庫(kù)時(shí)門(mén)衛(wèi)要認(rèn)真驗(yàn)票,單位、品名、數(shù)量與出門(mén)證相符時(shí)放行。
第二十一條油罐車(chē)接卸要做好以下工作:
(一)入庫(kù)站的油罐汽車(chē)須按照油庫(kù)計(jì)量程序執(zhí)行。要經(jīng)穩(wěn)油后,通過(guò)磅或液位計(jì)量確定油品數(shù)量,如超過(guò)誤差,要按照有關(guān)計(jì)量規(guī)定或《運(yùn)輸協(xié)議》規(guī)定進(jìn)行處理。經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)的油品數(shù)量,填入入庫(kù)油品計(jì)量記錄單中。油品損耗較大的,按照有關(guān)計(jì)量或《運(yùn)輸協(xié)議》規(guī)定處理。
(二)對(duì)入庫(kù)站油罐車(chē)要每車(chē)計(jì)量油罐水高,油中含水或雜質(zhì)的不得接卸。
(三)對(duì)經(jīng)計(jì)量確認(rèn)的油罐汽車(chē),由油庫(kù)質(zhì)檢人員按照油品取樣規(guī)定,進(jìn)行取樣。油品檢驗(yàn)項(xiàng)目按照油品入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。
(四)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)油品質(zhì)量不合格的,要進(jìn)行復(fù)檢。對(duì)復(fù)檢仍不合格的,不得接卸。同時(shí)要將油樣按照規(guī)定封存,將檢驗(yàn)結(jié)果上報(bào)油庫(kù)領(lǐng)導(dǎo),并逐級(jí)進(jìn)行上報(bào)進(jìn)行處理。
(五)對(duì)來(lái)油的油罐車(chē)在引導(dǎo)油罐車(chē)入位停穩(wěn)后,核對(duì)罐車(chē)與卸入油罐中油品的品名、規(guī)格是否一致,并檢查防靜電接地裝置的連接是否完好。
(六)卸油時(shí)必須采用密閉卸油方式,卸油管與油罐進(jìn)油管的連接,必須采用快速接頭,嚴(yán)禁將輸油管放入計(jì)量口卸油。各項(xiàng)準(zhǔn)備工作檢查無(wú)誤后,并應(yīng)先穩(wěn)油15分鐘后,方可進(jìn)行計(jì)量和化驗(yàn)取樣,經(jīng)計(jì)量和檢驗(yàn)確認(rèn)合格,值班主任簽字后,方可卸油,流速控制在5m/s以?xún)?nèi)。
(七)卸油畢,排空管線(xiàn)余油,關(guān)閉閥門(mén)撤除防靜電接地線(xiàn),設(shè)備復(fù)位,辦妥交接手續(xù)并記錄。
第二十二條雷雨期間和高溫季節(jié)的中午宜暫停進(jìn)行甲乙類(lèi)油品裝卸作業(yè)。
第二十三條油品裝卸作業(yè)過(guò)程中,嚴(yán)禁擦拭罐車(chē)或用油清洗擦拭其他物品,嚴(yán)禁按電喇叭、修車(chē),不能敲擊金屬工具、石塊等,對(duì)器具做到輕抬輕放,照明必須使用防爆燈具。
第二十四條駕駛員在油品裝卸作業(yè)過(guò)程中不得遠(yuǎn)離車(chē)輛,應(yīng)配合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員做好安全防范工作,并加強(qiáng)巡視,嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)明火管理,嚴(yán)防事故發(fā)生。嚴(yán)禁進(jìn)入油庫(kù)化驗(yàn)室、計(jì)量室等工作間。
第五章加油站卸油管理
第二十五條油罐汽車(chē)進(jìn)入加油站卸油作業(yè)前,應(yīng)做好以下工作:
(一)卸油作業(yè)前,油站工作人員引導(dǎo)油罐汽車(chē)進(jìn)入指定車(chē)位。設(shè)置隔離警戒線(xiàn),備好消防器材,連接好靜電接地端子,對(duì)油罐車(chē)進(jìn)行鉛封檢查,核對(duì)所運(yùn)油品的品種、規(guī)格、數(shù)量,并在油罐車(chē)前設(shè)置“正在卸油、嚴(yán)禁煙火”警示牌。
(二)油罐車(chē)靜止15分鐘后,方可進(jìn)行計(jì)量。計(jì)量要測(cè)量油罐車(chē)油高、水高、油溫。計(jì)量完畢后,駕駛員、卸油員將卸油膠管與油罐車(chē)卸油口、油罐卸油口連接牢固,并經(jīng)值班長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。
(三)卸油員檢查確認(rèn)與油罐連接的加油機(jī)是否已停止加油作業(yè)。計(jì)量卸油罐的空容量,并進(jìn)行油罐車(chē)油量與卸入罐容量進(jìn)行體積比對(duì),確認(rèn)可以卸入量。卸油員和駕駛員雙方履行確認(rèn)手續(xù)后,經(jīng)值班長(zhǎng)審核,發(fā)出卸油作業(yè)指令。
第二十六條卸油作業(yè)時(shí)應(yīng)做好以下工作:
(一)卸油員開(kāi)啟油罐卸油管線(xiàn)閥門(mén),駕駛員緩慢開(kāi)啟罐車(chē)
卸油閥門(mén),卸油員監(jiān)督檢查卸油管線(xiàn)、相關(guān)閥門(mén)等設(shè)備運(yùn)行情況,隨時(shí)準(zhǔn)備處置突發(fā)事件。卸油員、駕駛員、押運(yùn)員必須全過(guò)程在場(chǎng)監(jiān)卸,嚴(yán)禁離開(kāi)。
(二)嚴(yán)格控制卸油速度,禁止噴濺式卸油,禁止打開(kāi)計(jì)量口卸油。遇有雷雨、發(fā)生火警等異常情況,立即停止卸油作業(yè),按照值班長(zhǎng)、卸油員的指令采取相應(yīng)的安全措施。
第二十七條卸油作業(yè)完畢的安全管理:
(一)卸油完畢,卸油員確認(rèn)罐車(chē)油品卸凈,駕駛員關(guān)閉罐車(chē)閥門(mén),排空卸油膠管余油,卸油員關(guān)閉加油站油罐卸油管線(xiàn)閥門(mén),拆除卸油管。
(二)卸油員檢查確認(rèn)罐口蓋是否關(guān)閉緊固并加鉛封,拆除靜電接地線(xiàn),移開(kāi)警示牌,發(fā)出指令并引導(dǎo)油罐車(chē)安全離站。
第六章違章處罰
第二十八條對(duì)向庫(kù)站內(nèi)運(yùn)輸、入庫(kù)灌裝油品的油罐車(chē),凡發(fā)現(xiàn)或查出存在違反油庫(kù)、加油站管理規(guī)定情況的,要下達(dá)違章通知單。同時(shí)對(duì)違章情況要記錄在檢查記錄中。違章達(dá)到二次的,要向該車(chē)下達(dá)不得入庫(kù)灌裝通知單。
第二十九條對(duì)屬簽訂運(yùn)輸協(xié)議單位的運(yùn)輸車(chē)輛,違章通知單要發(fā)至所屬單位。
第三十條向油庫(kù)、加油站運(yùn)輸油品的車(chē)輛,如發(fā)現(xiàn)或查出存在油品數(shù)質(zhì)量問(wèn)題的,公司要向油品承運(yùn)單位下達(dá)通知單,取消運(yùn)輸資格。
第七章附則
第三十一條本規(guī)定未盡事宜,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。
第三十二條本規(guī)定由陜西分公司負(fù)責(zé)解釋。
第三十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
成品管理制度4
為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識(shí)別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
一、操作流程與崗位職責(zé)：
1、1負(fù)責(zé)各類(lèi)成品的入庫(kù)規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等的驗(yàn)收，合理安排成品倉(cāng)位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生和管理工作，對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止成品入庫(kù)后色號(hào)、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫(kù)流水帳，每日會(huì)同成品車(chē)間主管填寫(xiě)《產(chǎn)成品入庫(kù)單》交銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部各一份。
1.2成品倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的'倉(cāng)庫(kù)管理制度及具備所管物資的基本知識(shí)。成品碼放原則為：堆放成品小板每層5件碼好，大板每層7件碼好整齊。
1.3成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在接到銷(xiāo)管部開(kāi)單確認(rèn)商品單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單在倉(cāng)庫(kù)核對(duì)產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無(wú)誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《第一時(shí)間聯(lián)系相關(guān)同事》)。
1.4進(jìn)行發(fā)貨裝車(chē)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單發(fā)貨，倉(cāng)管員無(wú)權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號(hào)、編號(hào)、等級(jí)等發(fā)給客戶(hù)，破損磚不得裝車(chē)發(fā)出，如確因特殊原因需補(bǔ)充破損數(shù)量，必須由成品倉(cāng)庫(kù)主任簽認(rèn)后方可予以補(bǔ)損。產(chǎn)品裝車(chē)時(shí)，成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員必須協(xié)同客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶(hù)同時(shí)簽字確認(rèn)。
1.5成品倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)裝車(chē)完畢后安排現(xiàn)場(chǎng)清理、地臺(tái)板等相關(guān)事宜。
1.6成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每日做好成品庫(kù)臺(tái)帳，并于次日上午11：30前將昨天《成品日?qǐng)?bào)表》交相同事。
1.7每月低及年終需要銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，填寫(xiě)《盤(pán)倉(cāng)清點(diǎn)表》（一式四份，一份存根、一份報(bào)銷(xiāo)售部、一份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份報(bào)總辦）。
二、管理制度：
1、成品庫(kù)管理員必須提前十五分上崗。
2、上班期間不得擅自離開(kāi)工作崗位。
3、成品庫(kù)發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷(xiāo)售部所開(kāi)《出貨單》發(fā)貨。
4、搬運(yùn)工裝卸在發(fā)貨時(shí)要聽(tīng)從庫(kù)管員安排裝車(chē)，如未按庫(kù)管員要求發(fā)貨、裝車(chē)且不服從管理，庫(kù)管員有權(quán)警告、如情節(jié)嚴(yán)重或不聽(tīng)有權(quán)開(kāi)處罰單，而且向上級(jí)主管回報(bào)。
5、成品庫(kù)的衛(wèi)生應(yīng)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6、成品出庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
7、非成品庫(kù)人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品，成品庫(kù)內(nèi)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
8、成品倉(cāng)庫(kù)管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
9、以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》予以處罰。
成品管理制度5
控制室管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了操作流程、人員職責(zé)、安全規(guī)定、設(shè)備維護(hù)等多個(gè)方面，旨在確�？刂剖业腵高效、安全運(yùn)行。
內(nèi)容概述：
1.操作規(guī)程：明確控制室各項(xiàng)設(shè)備的操作步驟和應(yīng)急處理程序，防止誤操作。
2.人員管理：規(guī)定人員資質(zhì)、培訓(xùn)、輪崗制度，確保員工具備必要的技能和知識(shí)。
3.安全規(guī)定：制定防火、防爆、防電擊等安全措施，保障人員和設(shè)備的安全。
4.設(shè)備維護(hù)：設(shè)定定期檢查和保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。
5.信息記錄與報(bào)告：規(guī)定數(shù)據(jù)記錄、分析和異常報(bào)告流程，以便于問(wèn)題追蹤和改進(jìn)。
6.環(huán)境控制：設(shè)定溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證設(shè)備正常工作。
7.應(yīng)急預(yù)案：制定應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)案，如電力中斷、系統(tǒng)故障等。
成品管理制度6
內(nèi)部控制制度管理制度，是企業(yè)管理和運(yùn)營(yíng)的.核心組成部分，旨在確保企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)，并促進(jìn)高效、合規(guī)的運(yùn)營(yíng)。這一制度涵蓋了一系列程序、政策和規(guī)則，用于監(jiān)控企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)，包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、人力資源、信息技術(shù)等多個(gè)方面。
內(nèi)容概述：
1.財(cái)務(wù)控制：確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性，防止欺詐和錯(cuò)誤，包括預(yù)算制定、賬目審計(jì)、支付流程管理等。
2.運(yùn)營(yíng)控制：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高效率，如生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量控制等。
3.人力資源控制：規(guī)范招聘、培訓(xùn)、績(jī)效評(píng)估等人力資源管理活動(dòng)，保障員工權(quán)益。
4.信息技術(shù)控制：保護(hù)企業(yè)信息資產(chǎn)，確保系統(tǒng)安全，包括數(shù)據(jù)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限管理等。
5.法規(guī)遵從性：確保企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)，如環(huán)保法規(guī)、勞動(dòng)法、稅務(wù)法規(guī)等。
6.風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案。
成品管理制度7
一、目的:
確保倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品出入順暢、儲(chǔ)備合理,滿(mǎn)足顧客要求。
二、適用范圍:
成品出入庫(kù)過(guò)程中的所有倉(cāng)庫(kù)人員。
三、職責(zé)與權(quán)限:
3.1倉(cāng)庫(kù)人員共同履行的職責(zé):
3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度,不得擅自離開(kāi)工作崗位(竄崗或溜崗),上班時(shí)嚴(yán)禁抽煙,吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度,保存管理好倉(cāng)庫(kù)受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。
3.1.3共同做好倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮工作,確保公司財(cái)產(chǎn)安全。
3.1.4保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類(lèi),明確標(biāo)識(shí)。
3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo),在特殊情況下,不管在任何時(shí)間都要配合經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售發(fā)貨工作,確保銷(xiāo)售順暢。
3.1.6工作積極主動(dòng),相互配合,圓滿(mǎn)完成上級(jí)或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)工作任務(wù)。
3.2倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé):
3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉(cāng)庫(kù)工作,保證倉(cāng)庫(kù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過(guò)程。
3.2.3熟悉倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品儲(chǔ)存,及時(shí)向公司及經(jīng)營(yíng)部反映產(chǎn)品儲(chǔ)量。
3.2.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6配合完成上級(jí)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的工作。
3.3倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé):
3.3.1負(fù)責(zé)保管倉(cāng)庫(kù)所有物資。
3.3.2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮(濕)、防塵、防鼠工作。
3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫(kù)容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥,做到標(biāo)識(shí)明確,分區(qū)分類(lèi)。
3.3.4配合售后服務(wù)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉(cāng)庫(kù)發(fā)(配)貨員職責(zé):
3.4.1負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)的《客戶(hù)配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4.2嚴(yán)格按營(yíng)銷(xiāo)人員確認(rèn)簽字后的《客戶(hù)配貨單》上的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、色號(hào)、數(shù)量進(jìn)行配貨。
3.4.3嚴(yán)格按客戶(hù)及營(yíng)銷(xiāo)人員的要求裝箱打包,裝箱時(shí)應(yīng)再清點(diǎn)、復(fù)核一次,保證所配產(chǎn)品無(wú)誤,防止給公司和客戶(hù)造成損失。
3.4.4營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)的《客戶(hù)配貨單》應(yīng)及時(shí)配發(fā)貨,不得無(wú)故拖延。
3.4.5完成上級(jí)主管安排的其它倉(cāng)庫(kù)工作。
3.5倉(cāng)庫(kù)記賬員職責(zé):
3.5.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的出入存賬目的記錄。及時(shí)反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況,做到賬目清楚,賬實(shí)相符。
3.5.2負(fù)責(zé)開(kāi)具入庫(kù)單、出庫(kù)單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。
3.5.3完成上級(jí)主管安排的其它倉(cāng)庫(kù)工作。
3.6倉(cāng)庫(kù)電腦錄賬員職責(zé):
3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫(kù)單,及時(shí)反映產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量。
3.6.2負(fù)責(zé)出入庫(kù)單的審核。
3.6.3完成上級(jí)主管安排其它倉(cāng)庫(kù)工作。
3.7倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)(收貨)員職責(zé):
3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫(kù)。
3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)。
3.7.3認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.7.4配合入庫(kù)做賬員做賬,做到入庫(kù)物實(shí)相符。
3.7.5完成上級(jí)主管安排的其它倉(cāng)庫(kù)工作。
3.8電腦打牌員職責(zé):
3.8.1負(fù)責(zé)打印倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)成品的吊牌。
3.8.2完成上級(jí)主管安排的其它倉(cāng)庫(kù)工作。
四、工作程序
4.1入庫(kù)控制程序
4.1.1各類(lèi)產(chǎn)品需檢驗(yàn)合格后方能入庫(kù)。檢驗(yàn)車(chē)間出貨后,入庫(kù)員及時(shí)與檢驗(yàn)車(chē)間出貨負(fù)責(zé)人核對(duì)型號(hào)(規(guī)格)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等無(wú)誤后,辦理入庫(kù)手續(xù)填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》,雙方簽字認(rèn)可后及時(shí)登賬并及時(shí)把《進(jìn)倉(cāng)單》的財(cái)務(wù)聯(lián)上報(bào)財(cái)務(wù)部。
4.1.2每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后,入庫(kù)員核對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單,如果發(fā)現(xiàn)與其不符時(shí)應(yīng)及時(shí)查明原因并向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。
4.1.3產(chǎn)品入庫(kù)后要及時(shí)給予分類(lèi)分區(qū)擺放整齊并配置相應(yīng)的配套物品。(如:給西服套上塑料套等)。
4.2出庫(kù)程序
4.2.1營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)《客戶(hù)配貨單》后,配貨員及時(shí)嚴(yán)格按單配貨,如倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,應(yīng)及時(shí)通知該單所負(fù)責(zé)的營(yíng)銷(xiāo)人員作出相應(yīng)處理。
4.2.2配貨員配貨完畢并核對(duì)無(wú)誤簽字確認(rèn)后應(yīng)及時(shí)通知記帳員開(kāi)具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單準(zhǔn)確計(jì)算金額,保證賬目無(wú)誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)并及時(shí)銷(xiāo)賬銷(xiāo)卡。《匯總發(fā)貨單》的財(cái)務(wù)聯(lián)同時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。
4.2.3《匯總發(fā)貨單》開(kāi)具完畢,倉(cāng)庫(kù)主管再指定另由專(zhuān)人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點(diǎn)復(fù)核一次后在單上簽名確認(rèn)。
4.2.4裝箱完畢,配貨員或倉(cāng)庫(kù)主管另指定專(zhuān)人及時(shí)打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地在外包上寫(xiě)清該貨包的發(fā)貨地址、電話(huà)、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等,打包員應(yīng)保證貨包打包牢固,所寫(xiě)地址、電話(huà)、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無(wú)誤,并及時(shí)在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。
4.3搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序:
4.3.1搬運(yùn)控制程序:
4.3.1.1倉(cāng)庫(kù)人員在搬運(yùn)過(guò)程中,結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選用相應(yīng)的托運(yùn)方法及工具,做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產(chǎn)品。
4.3.1.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品要求搬運(yùn)的方式,在包裝箱處標(biāo)識(shí)注明(西服、西褲)用掛車(chē),(水洗褲)用平板車(chē);并規(guī)劃合理的搬運(yùn)路線(xiàn),保持引進(jìn)通道暢通。
4.3.1.3倉(cāng)庫(kù)人員在產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品和包裝的標(biāo)識(shí),防止丟失或損壞。
4.3.2貯存控制程序:
4.3.2.1倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)根據(jù)庫(kù)容的實(shí)際情況劃分出各類(lèi)產(chǎn)品的掛放區(qū)域,配置消防器材、抽風(fēng)機(jī)、墊板等相應(yīng)設(shè)備以保持安全適應(yīng)的貯存及產(chǎn)品的期限的相關(guān)要求。
4.3.2.2倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)產(chǎn)品分區(qū)、分類(lèi),排放整齊。相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品與規(guī)格不一致需掛牌明示,團(tuán)體及個(gè)人定制不同批號(hào)也應(yīng)區(qū)分,防止混放。
4.3.2.3貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施:
a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措施,避免產(chǎn)品發(fā)霉和異變。
b.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)每星期檢查貯存產(chǎn)品是否霉變,出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)反映質(zhì)管部作出相應(yīng)處理。
c.倉(cāng)庫(kù)要建立產(chǎn)品收放卡及臺(tái)賬并每月配合財(cái)務(wù)部定期盤(pán)點(diǎn),做到賬、標(biāo)識(shí)、物一致,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。
4.3.2.4倉(cāng)庫(kù)重地嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員或與倉(cāng)庫(kù)無(wú)關(guān)的人員(包括公司客戶(hù))進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
4.3.3包裝控制程序:
4.3.3.1倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)貨過(guò)程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。
4.3.3.2倉(cāng)庫(kù)人員在出貨之前應(yīng)檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。
4.3.4防護(hù)控制程序:
倉(cāng)庫(kù)物品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程中應(yīng)采取相應(yīng)的.防護(hù)措施,防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。
4.3.5交付控制程序:
4.3.5.1倉(cāng)庫(kù)當(dāng)晚發(fā)貨裝車(chē)交付過(guò)程中應(yīng)由三份表格:倉(cāng)庫(kù)、保安、司機(jī)三方核對(duì)點(diǎn)清后方可裝車(chē)。
4.4不合格品控制程序:
4.4.1成衣入庫(kù)時(shí)入庫(kù)員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢,重新檢驗(yàn)回修后方可入庫(kù)。
4.4.2倉(cāng)庫(kù)保管員憑營(yíng)銷(xiāo)部評(píng)審簽字后的退貨請(qǐng)單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對(duì)數(shù)量,及時(shí)入庫(kù)并交質(zhì)管部按《不合格品程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和處理;如數(shù)量有誤,應(yīng)通知營(yíng)銷(xiāo)人員反饋客戶(hù);無(wú)營(yíng)銷(xiāo)部評(píng)審簽字的退貨清單,保管員有權(quán)拒收退貨。
五、獎(jiǎng)罰辦法
為確保本控制程序的有效實(shí)施,提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉(cāng)庫(kù)人員的工作業(yè)績(jī),特制訂本獎(jiǎng)罰辦法:
5.1倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行,保證倉(cāng)庫(kù)的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作,如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職,給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關(guān)人員20-100元的罰款;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。
5.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)忠于職守,堅(jiān)持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。
5.3對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時(shí)予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時(shí)間或因配錯(cuò)、少貨而造成實(shí)際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為;或因不按客戶(hù)要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶(hù)造成損失的,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎(jiǎng)罰辦法執(zhí)行。
5.4倉(cāng)庫(kù)記賬員必須做到入進(jìn)庫(kù)貨物及時(shí)登記入賬并保證賬目的清楚和物實(shí)相符,若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記,賬物不符,給公司造成損失的,根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款。
5.5在倉(cāng)庫(kù)管理工作中若相關(guān)人員忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),勤勤墾墾,工作業(yè)績(jī)顯著者,經(jīng)營(yíng)部將根據(jù)實(shí)際情況,經(jīng)相關(guān)部門(mén)組織評(píng)定,當(dāng)月獎(jiǎng)予人民幣20-200元。
成品管理制度8
本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度旨在明確企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理流程，確保企業(yè)在面對(duì)各種潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能做出及時(shí)、有效的應(yīng)對(duì)。制度涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控四個(gè)主要環(huán)節(jié)，旨在提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，保障企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。
內(nèi)容概述：
1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別企業(yè)運(yùn)營(yíng)中可能面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，確定其可能性和影響程度。
3.風(fēng)險(xiǎn)控制：制定相應(yīng)的策略和措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的`可能性或減輕其影響。
4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期檢查風(fēng)險(xiǎn)控制的效果，及時(shí)調(diào)整策略，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。
成品管理制度9
關(guān)鍵控制管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的.高效性和合規(guī)性。它涵蓋了企業(yè)的各個(gè)層面，從財(cái)務(wù)到生產(chǎn)，從人力資源到市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，確保每一項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)都在嚴(yán)格的控制之下。
內(nèi)容概述：
1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別和評(píng)估可能影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素。
2.內(nèi)部控制設(shè)計(jì)：建立和實(shí)施一套有效的控制措施，以降低風(fēng)險(xiǎn)。
3.職責(zé)分配：明確各部門(mén)和個(gè)人的職責(zé)，確保權(quán)責(zé)分明。
4.監(jiān)控與審計(jì)：定期檢查和評(píng)估控制系統(tǒng)的運(yùn)行效果。
5.流程文檔化：記錄關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，以便于理解和執(zhí)行。
6.培訓(xùn)與溝通：提升員工對(duì)控制制度的理解和執(zhí)行力。
7.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)業(yè)務(wù)變化和反饋進(jìn)行制度的更新和完善。
成品管理制度10
為加強(qiáng)各施工單位及施工人員的成品保護(hù)意識(shí)，規(guī)范各單位管理人員、施工人員的施工行為，對(duì)有可能發(fā)生的工程成品被破壞現(xiàn)象進(jìn)行有效追溯，確保工程成品得到有效保護(hù)，以確保工程質(zhì)量，特制訂本制度。
一、適用范圍
1、本制度適用于所有施工單位的成品保護(hù)管理。
2、本制度中的“成品”是指與工程質(zhì)量有交的所有設(shè)備、設(shè)施、材料及工程產(chǎn)品。
二、單位職責(zé)
1、建設(shè)單位和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)成品保護(hù)工作的監(jiān)督及違反制度的處罰。
2、工程總包單位協(xié)助、配合建設(shè)單位及監(jiān)理部管理，并履行總包職責(zé)。
3、未施完畢的施工項(xiàng)目成品，由本單位負(fù)責(zé)保護(hù)。
4、已施工完并已交接的施工項(xiàng)目成品由接收單位負(fù)責(zé)保護(hù)。
5、各單位技術(shù)人員負(fù)責(zé)成品保護(hù)具體措施的細(xì)化編制，做好預(yù)防預(yù)控工作。
6、各單位成品被破壞時(shí)，應(yīng)提供證明破壞者的有效證據(jù)（照片、視頻等），否則由各單位自行負(fù)責(zé)修復(fù)。
三、管理程序
1、凡參與工程建設(shè)的各單位、各級(jí)管理人員、施工人員，都有成品保護(hù)的責(zé)任和義務(wù)，都有對(duì)成品保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督的`責(zé)任和義務(wù)。
2、各施工單位應(yīng)該對(duì)本單位的成品采取有效的保護(hù)措施。
3、各施工單位在施工過(guò)程中，應(yīng)該對(duì)由于本單位的施工有大概破壞其他單位的制品采納防護(hù)措施。
4、各單位技術(shù)人員（管理人員）在對(duì)本單位的施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底時(shí)，應(yīng)該對(duì)成品保護(hù)需采取的措施提出具體的、明確的要求。各單位施工管理人員、技術(shù)人員經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)新出現(xiàn)的成品及時(shí)要求施工人員采取有效的保護(hù)或防護(hù)措施。
5、各單位管理人員、施工人員，應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的制品破壞向建設(shè)單位及監(jiān)理部舉行舉報(bào)。
6、關(guān)于破壞勞動(dòng)成果
1）、須破壞他人的勞動(dòng)成果時(shí)，申請(qǐng)破壞成果的單位必須辦理審批手續(xù)，向建設(shè)單位及監(jiān)理部備案；
2）、建設(shè)單位協(xié)調(diào)涉及單位，破壞單位應(yīng)在限按期限內(nèi)將勞動(dòng)成果復(fù)原，并承擔(dān)復(fù)原費(fèi)用；
3）、凡未辦理審批手續(xù)或手續(xù)不全即破壞他人勞動(dòng)成果的，除由責(zé)任單位承擔(dān)修理費(fèi)用外，在未造成事故時(shí)，也要給以經(jīng)濟(jì)處罰，若造成事故時(shí)，加重處罰。
7、建設(shè)單位負(fù)責(zé)對(duì)成品保護(hù)過(guò)程中發(fā)生的責(zé)任，組織各相關(guān)單位、人員進(jìn)行分析、確認(rèn)、仲裁，以發(fā)生的違反《成品保護(hù)管理制度》的行為和未辦理成品破壞申請(qǐng)而造成成品破壞的進(jìn)行處罰，并對(duì)《成品保護(hù)管理制度》負(fù)有最終的解釋權(quán)。
四、處罰細(xì)則
1、損壞他人勞動(dòng)成果的，除負(fù)責(zé)在限按期限復(fù)原或賠償外，對(duì)破壞者所在單位罰款200-1000元。
2、破壞他人勞動(dòng)成果，經(jīng)指出沒(méi)有第一時(shí)間承認(rèn)，經(jīng)被破壞單位舉證證明的，按第一條處理，并加倍處罰。
3、任何單位的施工人員對(duì)任何其他單位的成品造成破壞，每發(fā)生一次，視情節(jié)處罰其所在單位100-1000元。破壞的成品由成品所屬單位負(fù)責(zé)修復(fù)，修復(fù)所發(fā)生的一切費(fèi)用均由成品破壞單位承擔(dān)。修復(fù)后的成品必須經(jīng)成品所屬單位和監(jiān)理部驗(yàn)收。
4、任何單位的施工人員對(duì)任何其他單位的成品造成破壞，本單位累計(jì)發(fā)生兩次以上的，按第三條加倍處罰。
5、任何人都不能隨意破壞成品保護(hù)設(shè)施，否則按照破壞成品論處。
6、對(duì)有意舉行破壞的人員所在單位舉行加倍處罰，對(duì)管理不利施工單位加重處罰。
五、責(zé)任劃分
1、產(chǎn)生制品被破壞時(shí)，責(zé)任者明確的，推行本制度“處罰細(xì)則”之劃定。
2、任何單位、任何人都不行對(duì)本單位、本人導(dǎo)致的成品破壞隱瞞不報(bào)，否則任何單位、任何人舉證，確認(rèn)責(zé)任都后，對(duì)責(zé)任者按照本制度處罰細(xì)則第二條舉行處置懲罰。
3、沒(méi)有明確證據(jù)證明破壞單位，但破壞痕跡明顯，且無(wú)其他相同單位在此施工，則修復(fù)費(fèi)用由該單位承擔(dān)。若有多家相同單位在此施工，則修復(fù)費(fèi)用由多家均攤。
4、公共區(qū)域的成品、設(shè)施如電梯、滾梯、走廊、疏散門(mén)等各單位均有保護(hù)的義務(wù)，若該區(qū)域的成品、設(shè)施發(fā)生破壞，而確實(shí)沒(méi)有明確的破壞單位，則該區(qū)域所有施工單位均應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，承擔(dān)費(fèi)用的比例應(yīng)按照該區(qū)域所有單位承包合同價(jià)的比例確定。
成品管理制度11
投資控制管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它旨在規(guī)范企業(yè)投資行為，確保投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益最大化。其主要內(nèi)容包括：
1.投資決策機(jī)制：明確投資決策流程，從項(xiàng)目篩選、評(píng)估到最終決策的'步驟。
2.風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別和量化投資風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
3.資金控制：對(duì)投資項(xiàng)目的資金投入進(jìn)行規(guī)劃和監(jiān)控，確保資金使用效率。
4.進(jìn)度管理：設(shè)定項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)，跟蹤并調(diào)整實(shí)施進(jìn)度。
5.績(jī)效評(píng)價(jià)：建立投資項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估體系，定期進(jìn)行績(jī)效審查。
6.法規(guī)遵從：確保投資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。
內(nèi)容概述：
1.投資策略：確定企業(yè)的投資方向和優(yōu)先級(jí)，指導(dǎo)投資決策。
2.項(xiàng)目評(píng)估：采用財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)估項(xiàng)目可行性。
3.合同管理：規(guī)范投資合同的簽訂、執(zhí)行和變更過(guò)程。
4.內(nèi)部控制：建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，防止投資風(fēng)險(xiǎn)。
5.信息報(bào)告：及時(shí)、準(zhǔn)確地向管理層提供投資活動(dòng)的詳細(xì)信息。
6.后期運(yùn)營(yíng)：關(guān)注投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況，適時(shí)調(diào)整投資策略。
成品管理制度12
1、包裝崗位按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝后,在倉(cāng)庫(kù)的指定位置堆放,要求堆放整齊,堆放高度應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。
2、倉(cāng)管員在產(chǎn)堆放后以標(biāo)牌的形式標(biāo)明產(chǎn)品的名稱(chēng)、編號(hào)、數(shù)量及檢驗(yàn)狀態(tài)等。
3、倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)的'貯存產(chǎn)品進(jìn)行巡查,檢查產(chǎn)品堆碼有無(wú)倒塌及其他影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況。
4、成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁堆放易燃、易爆及有毒物質(zhì),以免造成對(duì)產(chǎn)品的污染。
5、發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員首先要對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行檢查,看其是否清潔、平整,有無(wú)尖銳的突出物,如不符號(hào)要求,應(yīng)督促裝卸人員或運(yùn)輸駕駛員整改后才能裝車(chē)發(fā)貨。
6、發(fā)貨時(shí)應(yīng)按發(fā)貨單的數(shù)量進(jìn)行并進(jìn)行清點(diǎn),以免造成多發(fā)或少發(fā)。
7、發(fā)貨完畢后對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并記錄,做到帳、物、卡一致。
8、應(yīng)經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔工作,以保持倉(cāng)庫(kù)干凈、衛(wèi)生。
成品管理制度13
經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù),并按品種依次分類(lèi)存放,防止相互混雜,成品庫(kù)不得貯存有、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。
成品堆放時(shí)與地面、墻壁保持一定的`距離,嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。
成品庫(kù)要干燥、通風(fēng),并設(shè)有防塵、防蠅、防蟲(chóng)等設(shè)施,確認(rèn)產(chǎn)品不受潮,衛(wèi)生可靠。
成品庫(kù)要定期洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。
成品在貯存期間應(yīng)存放整齊,先進(jìn)先出,定期對(duì)其進(jìn)行檢查,以保證其衛(wèi)生質(zhì)量,超過(guò)保質(zhì)期,全部清除銷(xiāo)毀。
各種搬運(yùn)工具、車(chē)輛應(yīng)隨時(shí)清洗,定期消毒,保證清潔衛(wèi)生。
成品運(yùn)輸時(shí),不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。
成品搬運(yùn)工、運(yùn)輸工應(yīng)衣著整潔,穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。
成品管理制度14
建設(shè)項(xiàng)目管理制度內(nèi)部控制制度是企業(yè)管理和運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，其主要作用在于確保項(xiàng)目實(shí)施的合規(guī)性、有效性和效率。它通過(guò)設(shè)定一系列規(guī)則和程序，預(yù)防和控制潛在的風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目的`順利進(jìn)行，同時(shí)提高資源利用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。此外，這種制度也有助于提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作，增強(qiáng)項(xiàng)目管理的透明度，從而提高企業(yè)的整體績(jī)效。
內(nèi)容概述：
建設(shè)項(xiàng)目管理制度內(nèi)部控制制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1.項(xiàng)目立項(xiàng)與審批：明確項(xiàng)目啟動(dòng)的條件和流程，包括可行性研究、預(yù)算編制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和高層審批等環(huán)節(jié)。
2.人力資源管理：規(guī)定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建、職責(zé)分配、人員培訓(xùn)和績(jī)效考核等內(nèi)容，確保團(tuán)隊(duì)高效運(yùn)作。
3.資源調(diào)配與采購(gòu)：規(guī)范設(shè)備、材料的采購(gòu)和使用，防止浪費(fèi)和腐敗，確保資源合理配置。
4.項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量管理：制定項(xiàng)目計(jì)劃，設(shè)立監(jiān)控機(jī)制，保證項(xiàng)目按時(shí)完成，同時(shí)確保工程質(zhì)量。
5.風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立應(yīng)對(duì)策略，降低項(xiàng)目失敗的可能性。
6.信息溝通與報(bào)告：建立有效的信息傳遞渠道，定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展，確保信息的及時(shí)準(zhǔn)確。
7.內(nèi)部審計(jì)與評(píng)估：定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估項(xiàng)目執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。
成品管理制度15
1、 庫(kù)房應(yīng)保持整潔，成品庫(kù)不得貯存與產(chǎn)品無(wú)關(guān)的物品，嚴(yán)禁存放有毒、有害、易腐、易燃物品，杜絕不安全隱患。
2、 散裝糕點(diǎn)必須放在潔凈的周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，箱內(nèi)必須有襯紙，將糕點(diǎn)遮包嚴(yán)密。成品入庫(kù)后，按品種、批次分類(lèi)存放，防止相互混雜。不合格品嚴(yán)禁入庫(kù)。
3、 成品庫(kù)內(nèi)各種規(guī)格的成品碼放時(shí)，必須設(shè)有墊倉(cāng)板、按規(guī)定堆放，同時(shí)要留出通道，便于人員、車(chē)輛（或手推車(chē)）通行。
4、 堅(jiān)守崗位，履行職責(zé)，要做到先進(jìn)先出，防止成品積壓變質(zhì)，出入庫(kù)登記清楚、并保存好相關(guān)記錄。
5、 庫(kù)存定期盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存物品要與出入庫(kù)記錄相符，如有不符應(yīng)向有關(guān)負(fù)責(zé)人如實(shí)匯報(bào)，不得擅自處理。
6、 每天上班后對(duì)庫(kù)房進(jìn)行檢查，檢查存放的`成品是否有異常跡象，如發(fā)現(xiàn)異常，產(chǎn)品不得出庫(kù)，及時(shí)向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
7、 定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮工裝等是否良好，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決。
8、 經(jīng)常清掃，定期消毒，保持整潔。
9、 要注意保持成品庫(kù)適宜的溫濕度，并注意換氣通風(fēng)，夏季庫(kù)房溫度應(yīng)控制在27℃以下，相對(duì)濕度不得超過(guò)75%。
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