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      2. 出差管理制度

        時(shí)間:2023-01-11 16:30:17 管理制度 我要投稿

        出差管理制度15篇

          在學(xué)習(xí)、工作、生活中,需要使用制度的場(chǎng)合越來越多,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編幫大家整理的出差管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

        出差管理制度15篇

        出差管理制度1

          第一章 總則

          第一條 目的

          為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費(fèi)用預(yù)算,特制定本制度。

          第二條 適用對(duì)象

          本制度適用于本公司所有員工。

          第二章 員工出差管理辦法

          第三條 公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。

          第四條 出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。

          第五條 員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個(gè)工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

          第六條 出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個(gè)人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時(shí)跟相關(guān)上級(jí)主管確認(rèn)其加班事宜。

          第七條 出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷,不得損公肥私,牟取私利。

          第三章 生活費(fèi)管理規(guī)定

          第九條 員工出差前可向公司借支生活費(fèi),以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。

          第十條 出差人員如需借支生活費(fèi),須在出差前三個(gè)工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。

          第十一條 出差需借大筆現(xiàn)金時(shí),須在出差前三個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng);大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

          第十二條 員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持生活費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

          第四章 交通費(fèi)管理規(guī)定

          第十三條 員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

          火車乘坐規(guī)定:

          1、出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

          2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;

          3、員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;

          符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

          注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

          汽車乘坐規(guī)定:

          1、出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

          2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;

          3、員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;

          符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

          注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

          飛機(jī)乘坐規(guī)定:

          經(jīng)理級(jí)員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級(jí)別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

          注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。

          其它情況:

          員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

          第十四條 出差員工在出差前,至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車/機(jī)票,出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

          第十五條 交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

          (一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

         。ǘ┓腺徺I火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。

         。ㄈ┓腺徺I汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。

         。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

          第五章 住宿費(fèi)管理規(guī)定

          第十六條 全國各類城市等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn):

          全國各類城市分類:

          A類(特大型城市):上海、北京、廣州、深圳

          B類(大型城市):重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

          C類(中大型城市):武漢、沈陽、濟(jì)南、長(zhǎng)春、石家莊、長(zhǎng)沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

          D類(中型城市):柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺(tái)州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺(tái)、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

          E類(小型城市):除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉。

          第十七條 員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

          第十八條 出差員工住宿管理規(guī)定

         。ㄒ唬┛偛谩⒖偨(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì)客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

         。ǘ└笨偨(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

         。ㄈ┙(jīng)理級(jí)住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

         。ㄋ模└鲄^(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長(zhǎng)期合作協(xié)議。

         。ㄎ澹┊(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí),除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級(jí)別員工同住一間房間時(shí),以崗位級(jí)別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報(bào)銷額度。

          第十九條 住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

         。ㄒ唬﹩T工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

         。ǘ┏霾顔T工住在親友家,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

          (三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)休假,住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi),不享有出差補(bǔ)貼。

          第六章 補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法

          第二十條 出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

          第二十一條 出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補(bǔ)貼,不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。

          第七章 附則

          第二十三條 以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實(shí)際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級(jí)予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款,將自動(dòng)成為員工行為規(guī)則的一部分。

          第二十四條 總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

          第二十五條 本制度自公布之日起實(shí)行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

        出差管理制度2

          第一章 總則

          第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

          第二章 差旅交通工具的管理

          第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

         。1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(shí)(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(shí)(含)可乘坐硬臥,低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。

         。2)遠(yuǎn)途(時(shí)間超過6小時(shí))出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

         。3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場(chǎng)和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報(bào)銷時(shí)注明原因,該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。

         。4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。

          第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

          第三條 短期出差人員的規(guī)定

          (1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時(shí),應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報(bào)除外,但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。

          (2)深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

         。3)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

          第四條長(zhǎng)期出差人員的規(guī)定

         。1)由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員,稱之為長(zhǎng)期出差。對(duì)于長(zhǎng)期出差的人員,為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

          (2)長(zhǎng)期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報(bào)銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)。

         。3)長(zhǎng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

         。4)長(zhǎng)期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助,與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

         。5)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

         。6)長(zhǎng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

          第四章 出差借款與報(bào)銷

          第五條 借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

         。2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

         。3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

         。4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

          第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

          嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

          第五章 差旅管理

          第六章 附 則

          第七條 出差報(bào)道

         。1)原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

         。2)出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。

          第八條 本市出差

         。1)原則上要求使用本公司交通工具,不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;

          (2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

          第九條 市外出差:

         。1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

          (2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jī)效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

          第十條 出差紀(jì)律

          (1)遵紀(jì)守法;

         。2)遵守公司制度;

         。3)注意安全,不從事危險(xiǎn)活動(dòng);

         。4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);

         。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

         。6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

         。7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款;

         。8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

        出差管理制度3

          一、目 的:明確出差流程,確定出差各項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),有效控制出差費(fèi)用,規(guī)范出差管理。

          二、適用范圍:本制度適用于溫州市力德實(shí)業(yè)有限公司所有員工

          三、出差審批流程

          1、公司人員出差必須填寫《出差申請(qǐng)單》,明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內(nèi)容,經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn),部門人員出差,由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),經(jīng)分管副總審批即可;部門負(fù)責(zé)人出差,需由分管副總確認(rèn),總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。

          2、若出差人員需要預(yù)支差旅費(fèi),必須持審批后的《出差申請(qǐng)單》填寫借款單,經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副總簽字,借款在1000元由以上者,須由總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理不在,可由分管副總代簽。

          3、出差人員出差前,必須將審批后的《出差申請(qǐng)單》交人力資源部備案,在出差途中,確因工作需要,調(diào)整出差地點(diǎn)和時(shí)間,應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意,并及時(shí)報(bào)人力資源部備案,否則,新的出差地部分差旅費(fèi)不予報(bào)銷,超出時(shí)間按曠工處理。

          4、各部門根據(jù)工作需要,合理安排員工出差行程及出差時(shí)間,并進(jìn)行有效監(jiān)控。

          四、 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(見附表)

          1、交通費(fèi)

          (1)依票據(jù)報(bào)銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主,坐車時(shí)間超過8個(gè)小時(shí)者,可以乘坐上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制,確因工作需要,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)(外地需電話聯(lián)系征得同意,返回后補(bǔ)辦手續(xù)),否則超額費(fèi)用自負(fù)。

         。2)市內(nèi)公車費(fèi):按出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。

          2、住宿費(fèi)

          (1)住宿費(fèi)報(bào)銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當(dāng)日返回;住宿費(fèi)以實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算,超出部分自負(fù)。

         。2)長(zhǎng)期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者,住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮20%;

         。3)多人出差,同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%(異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變)。

          3、通訊費(fèi):為便于公務(wù)聯(lián)系,享有通訊費(fèi)的員工手機(jī)一律不得擅自關(guān)機(jī),否則不享有當(dāng)日通訊費(fèi)。

          4、特殊情況報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

         。1)赴外地開會(huì)(學(xué)習(xí))者,若會(huì)議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由主辦單位統(tǒng)一開支,或支付的會(huì)議費(fèi)中已包含伙食費(fèi)、住宿費(fèi)內(nèi)容的,不再報(bào)銷住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。

         。2)出差人員若住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及車旅費(fèi)已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的,不允許再以任何理由向公司報(bào)銷,違者,一經(jīng)查實(shí),酌情處以1-2倍罰款。

         。3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng))出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議或參加活動(dòng)按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,但要在報(bào)銷單上加以說明或附會(huì)議通知。

          (4)出差超過6小時(shí),不足24小時(shí),按職務(wù)補(bǔ)貼/24小時(shí)X實(shí)際出差的時(shí)間;

         。5)出差家鄉(xiāng)無差旅補(bǔ)貼,僅報(bào)當(dāng)日公交車費(fèi);

          五、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

          1、出差人員差畢報(bào)銷差旅費(fèi)必須先到人力資源部確認(rèn)考勤(即出差時(shí)間)后,方可到財(cái)務(wù)部憑《出差申請(qǐng)單》及票據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。

          2、出差人員差畢,必須一周內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷結(jié)帳,多退少補(bǔ),不得拖帳,不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財(cái)務(wù)審核日期為準(zhǔn),超過報(bào)銷期限,要進(jìn)行處罰,15日內(nèi)(含)按出差費(fèi)用金額20%扣除結(jié)帳,30日內(nèi)(含)按出差費(fèi)用金額30%扣除結(jié)帳,30日以上不予報(bào)銷,并追回欠款。

          3、差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類有序,時(shí)間地點(diǎn)相符,其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對(duì),財(cái)務(wù)部審核,副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報(bào)銷。

          4、如果報(bào)銷項(xiàng)目遇特殊情況,必須提前申請(qǐng)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,事后不予以報(bào)銷。

          5、審批責(zé)任:出差報(bào)銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯(cuò),要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任,并酌情處以差錯(cuò)部分1-2倍的罰款。

          六、出差紀(jì)律

          1、每次出差以車、船、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計(jì)算:?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。

          七、附則

          1、本制度在實(shí)施過程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。

          2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準(zhǔn)。

          3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

        出差管理制度4

          第一條 目的:為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度,既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出,以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則,達(dá)到節(jié)約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定以下管理辦法。

          第二條 適用范圍:適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

          第三條 出差種類:

          1. 短程出差:出差當(dāng)日可能返回者。

          2. 遠(yuǎn)途出差:出差當(dāng)日不能返回者。

          第四條 出差:

          1.員工出差,由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

          2. 出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。

          3. 員工出差,原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長(zhǎng)途車票。如需乘坐飛機(jī),應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),方可乘坐飛機(jī)。

          4. 員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報(bào)批。

          5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

          6. 員工出差外地,應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系,必須開啟易掌控,并及時(shí)將工作開展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作時(shí)間給予限定,員工力求在最短時(shí)間內(nèi),完成所需做的工作。

          7.出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營(yíng)銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

          8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營(yíng)銷總監(jiān)審核簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

          9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間給予限定,員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項(xiàng)匯總報(bào)告)或者對(duì)照“出差申請(qǐng)單”一一匯報(bào)和督導(dǎo),報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營(yíng)銷總監(jiān)。

          10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)!

          11.凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

          第五條 出差借款

          1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在月底提交給財(cái)務(wù),不得超過次月5號(hào),不按時(shí)提交或者不予提交的,不予發(fā)工資,直到提交才能發(fā)放工資,再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營(yíng)銷中心。

          2.有出差的,必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,交由銷售助理初審,營(yíng)銷總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

          3.報(bào)銷差旅費(fèi)(吃、住、行、客情),應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票,發(fā)票種類不局限;報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票,不允許用其它發(fā)票沖賬,如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí),除將所虛報(bào)款追回外,并視情節(jié)輕重,予以處分。原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢。

          4. 差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間,以不滿12小時(shí)計(jì)半天,超過12小時(shí)按一天計(jì);所有出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助,住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。

          第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

          1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請(qǐng),并填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》,由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請(qǐng)的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷

          2、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請(qǐng)客人的發(fā)票背后簽名,并注明宴請(qǐng)所在單位的名稱、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面),再交由銷售助理初審,營(yíng)銷總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批。

          第八條 出差中的休息、休假

          1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班,但按照出差補(bǔ)助正常,平時(shí)出差可周六日返回,不予額外休息,

          2、由于長(zhǎng)期出差,公司給予每年7天(含一個(gè)周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時(shí)間,但要提前7天向部門經(jīng)理申請(qǐng),批準(zhǔn)后方可休假。

          3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的,返回公司次日辦理請(qǐng)假手續(xù)、填制《出差申請(qǐng)單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,超假時(shí)間按曠工論處。

          4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,出差不得提前超出半天時(shí)間,乘車時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

          第九條 差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

          1. 國內(nèi)地區(qū)劃分:共分二類地區(qū)

          一類地區(qū):國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市,如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長(zhǎng)沙、天津、重慶。

          二類地區(qū):各省地級(jí)城市。

          城市

          地區(qū)

          公司領(lǐng)導(dǎo)

          部門經(jīng)理

          大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)

          區(qū)域經(jīng)理

          業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

          一類

          省會(huì)城市(國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市)

          住宿補(bǔ)助

          視工作需要而定

          120

          伙食補(bǔ)助

          30

          交通補(bǔ)助

          據(jù)實(shí)

          30

          90

          90

          二類

          地級(jí)市

          住宿補(bǔ)助

          際工作

          需要

          而定

          伙食補(bǔ)助

          30

          30

          30

          交通補(bǔ)助

          據(jù)實(shí)

          30

          30

          30

          2. 乘坐交通工具

          1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。

          2)在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。

          3)每人每天出差交通補(bǔ)助30元,不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請(qǐng)此費(fèi)用。

          4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒有派車的,按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具:

          類別

          飛機(jī)

          輪船

          火車

          副總經(jīng)理以上

          自定

          一等倉

          軟坐、軟臥、硬臥

          動(dòng)車組一、二等

          部門經(jīng)理

          經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

          二等倉

          硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

          動(dòng)車組一、二等

          大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)

          經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

          二等倉

          硬坐、軟坐、硬臥、

          動(dòng)車組二等

          區(qū)域經(jīng)理

          經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

          二等倉

          硬坐、硬臥、

          動(dòng)車組二等

          業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

          經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

          三等倉

          硬坐、硬臥、

          動(dòng)車組二等

          注:以上交通工具,應(yīng)自行購買車票,特別是機(jī)票,必須向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)方可購買,未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買,購買原則是提前準(zhǔn)備,盡量買特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票,詳見《機(jī)票購買的管理制度》,否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。

          4. 住宿標(biāo)準(zhǔn):

          1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。

          2、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的,公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

          3、如出差至員工的戶籍所在地,未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的,公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。

          4、兩個(gè)人(異性除外)同去一個(gè)城市出差,盡量同住一個(gè)房間,住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報(bào)銷住宿費(fèi),如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意,方可報(bào)銷,未申請(qǐng)的按照上述執(zhí)行。

          第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):

          1、 外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。

          2、 在公司所在城市內(nèi)出差,確因工作需要,中午未能及時(shí)返公司用午餐的,每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

          3、所有外地出差人員,當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生,每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

          第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員,執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元,飯補(bǔ)10元,出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,見交通充值卡票據(jù)。

          本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

        出差管理制度5

          一、出差審批

          (一)公司員工因公出差,應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》,根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項(xiàng)明確出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間等,根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā),無法在出差前提交出差申請(qǐng)審批單的,應(yīng)該事先口頭請(qǐng)示有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn),在出差回來后個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)報(bào)出差審批單,并說明補(bǔ)報(bào)原因。

         。ǘ⿲徟蟮摹冻霾顚徟鷨巍愤f交至公司人事行政部門備案,公司人事行政部門有權(quán)對(duì)出差人員的出差事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督,并提出疑問,經(jīng)查實(shí)確需出差的情況由人事行政部門負(fù)責(zé)人簽字同意后,人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)代訂往返車、船、飛機(jī)票;財(cái)務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》(如有)暫支款項(xiàng)。

         。ㄈ┪窗瓷鲜龀绦蜣k理出差手續(xù)的,出差時(shí)間按曠工論處,并不予報(bào)銷任何費(fèi)用。

         。ㄋ模┏龀霾顖(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)而需特批費(fèi)用的必須事先口頭向集團(tuán)分管副總裁級(jí)別

          二、出差審批權(quán)限

         。ㄒ唬┓止芨笨偛、集團(tuán)總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團(tuán)總裁或董事長(zhǎng)審批,行政人力中心備案;

         。ǘ┘瘓F(tuán)總部各中心員工(包括中心總監(jiān))由分管副總裁審批,行政人力中心復(fù)核(無分管副總裁由總裁直接審批);

         。ㄈ└鞣肿庸靖笨偨(jīng)理(含)以下員工由所在公司總經(jīng)理審批(總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽)。

         。ㄒ唬﹩T工按公司崗位級(jí)別及出差規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷。

          四、出差天數(shù)計(jì)算

          出差天數(shù)的確定:以車、船、飛機(jī)票所載時(shí)間為依據(jù),按自然日計(jì)算天數(shù)。

          五、出差借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

          (一)出差借款由借款人填寫《借款單》,填寫的事項(xiàng)進(jìn)行明確出差事由、時(shí)

          間、用款額度,按照《出差審批單》的審批流程辦理,財(cái)務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項(xiàng);

          (二)出差時(shí)間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)

          可借支出差借款,天以下不能借支出差借款,出差期間所發(fā)生費(fèi)用回公司后按照差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷;

          六、差旅費(fèi)用報(bào)銷限額標(biāo)準(zhǔn)

          指乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費(fèi)用及市內(nèi)交通費(fèi)(出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費(fèi),一律在本制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷;凡公司提供車輛的均不予報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情況下,員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費(fèi)用(此費(fèi)用不在出差補(bǔ)助范圍內(nèi))。

          指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標(biāo)準(zhǔn)賓館,到公司有簽約賓館地區(qū)出差者,由當(dāng)?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館,若遇簽約賓館入住滿員,則在本制度規(guī)定的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。

          指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費(fèi)用。凡駐地公司或主辦單位(參加會(huì)議、培訓(xùn)等)未提供伙食,員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷餐飲補(bǔ)助。

          4、出差補(bǔ)助(包括市內(nèi)交通及餐飲補(bǔ)貼及出差津貼等雜項(xiàng)支出)等。

         。ǘ└鶕(jù)出差城市不同消費(fèi)水平劃分如下:直轄市:上海、天津、北京、重慶;

          省會(huì)城市:石家莊、太原、沈陽、長(zhǎng)春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、廣州、?、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊;

          沿海城市:大連、秦皇島、青島、煙臺(tái)、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞;

          其他地區(qū):除上述直轄市、省會(huì)城市、沿海城市外的其他地區(qū)。

          1、員工連續(xù)出差滿天(含),視同公司派駐外地工作,應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)刈夥,租房?biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通、餐飲補(bǔ)貼及駐外津貼等出差補(bǔ)助費(fèi)用采用職務(wù)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

         。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時(shí),集團(tuán)員工要求請(qǐng)示分管副總裁及行政人力中心批示同意,分子公司員工要求請(qǐng)示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。)

          3、集團(tuán)副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級(jí)別及以上的人員不享受餐補(bǔ),其他人員按“餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行;

          4、凡是長(zhǎng)期駐外人員在出差所在地租房,根據(jù)級(jí)別按“住房補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行;

          5、駐外津貼為公司對(duì)公司員工因工作需要長(zhǎng)期駐外而給予的福利,按“駐外津貼

          6、凡是長(zhǎng)期駐外人員(不分級(jí)別)可享受每月元的洗衣補(bǔ)助,按照財(cái)務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報(bào)銷。

          1、短期出差人員即除長(zhǎng)期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。

          2、員工因公短期出差(天以內(nèi)),其出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。其核定標(biāo)準(zhǔn)中包括員工至出差地的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和餐飲補(bǔ)貼。短期差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:

         。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時(shí),集團(tuán)員工要求請(qǐng)示分管副總裁及行政人力中心批示同意,分子公司員工要求請(qǐng)示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。)

          七、出差期間相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則

         。ㄒ唬┘瘓F(tuán)副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級(jí)別在外地出差期間,如當(dāng)?shù)赜泄,由?dāng)?shù)毓景才殴珓?wù)用車,其他級(jí)別人員按以上標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi);凡是駐外人員報(bào)銷交通補(bǔ)貼的,不再享受本公司交通行車補(bǔ)貼福利(按出差天數(shù)計(jì)算),如因特殊情況另行審批;凡是出差所在地城市有上下班班車的,副總裁級(jí)別以下人員原則上乘坐班車,如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行;

         。ǘC(jī)場(chǎng)往返:總監(jiān)及以上級(jí)別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機(jī)場(chǎng);經(jīng)理及以下各級(jí)員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機(jī)場(chǎng)(航班時(shí)間在早上點(diǎn)之前,晚上點(diǎn)之后出差的員工可報(bào)銷出租車費(fèi),要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行,如因特殊情況另行審批;

         。ㄈ┏霾钊藛T的出差補(bǔ)助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)(出發(fā)時(shí)間至返程時(shí)間)計(jì)算,憑出差當(dāng)?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實(shí)報(bào)銷。實(shí)際差旅費(fèi)(扣除往返交通費(fèi))超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,不予報(bào)銷。

         。ㄋ模┕ぷ魅藛T參加會(huì)議、講座、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)活動(dòng),會(huì)議和活動(dòng)期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排,費(fèi)用從會(huì)務(wù)費(fèi)支付的,不得報(bào)銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助,可報(bào)銷駐外或出差津貼;如果未統(tǒng)一安排食宿,必須提供會(huì)議通知單等證明,方可在財(cái)務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助。

         。ㄎ澹┏霾钊藛T在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),報(bào)銷時(shí)需按業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定要求,另附招待事項(xiàng)說明和有權(quán)審批人書面確認(rèn),并不再報(bào)銷當(dāng)日餐飲補(bǔ)貼;

         。┘瘓F(tuán)經(jīng)理級(jí)(含)以下及區(qū)域公司總監(jiān)級(jí)(含)以下員工住宿費(fèi)用原則上同性兩人按一套房計(jì)算,住宿標(biāo)準(zhǔn)按照就高原則執(zhí)行;不同崗位級(jí)別員工出差應(yīng)按各自享受標(biāo)準(zhǔn)作為本次出差報(bào)銷的控制標(biāo)準(zhǔn)。

         。ㄆ撸┏霾钇陂g,因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費(fèi)用,包括繞道車票,均由個(gè)人自理,并且不得享受期間出差補(bǔ)助。員工出差購買繞道車票,且無特殊原因

          (八)出差期間,員工自行解決住宿的,公司給予其享受住宿限額標(biāo)準(zhǔn)%的補(bǔ)貼;

         。ň牛┮淮纬霾钊蝿(wù)經(jīng)由多地完成的,有關(guān)票據(jù)須一一對(duì)應(yīng),出差補(bǔ)助亦按照不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

          八、出差休假

         。ㄒ唬╅L(zhǎng)期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時(shí)間。每個(gè)月可享受天的帶薪探親假期,

          并報(bào)銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費(fèi)。若因工作未能享受此假期,可按總部至派遣駐地往來飛機(jī)票款的%予以補(bǔ)償。對(duì)個(gè)別特殊情況可另行審批。

          (二)短期出差人員在出差過程中,如遇公休日,應(yīng)以公務(wù)為重,繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是,如遇出差單位公休日,無法開展工作時(shí),可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn),出差前,應(yīng)事先與相關(guān)單位聯(lián)系,做好出差計(jì)劃。出差回來后,可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式,一對(duì)一補(bǔ)足休息日。

          九、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

         。ㄒ唬I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報(bào)銷發(fā)票,填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。

         。ǘ恫盥觅M(fèi)報(bào)銷單》需按時(shí)間順序填寫,不得將出差期內(nèi)某一項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫,并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。

         。ㄈ┏霾钊藛T應(yīng)嚴(yán)格按申請(qǐng)出差的內(nèi)容進(jìn)行報(bào)銷,不得虛報(bào)、重報(bào)、多報(bào)或?qū)o關(guān)單據(jù)列入差費(fèi)報(bào)銷,如有違反報(bào)銷規(guī)定者,予以倍扣罰。

          (四)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字,對(duì)支出事項(xiàng)的必要性、真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。

         。ㄎ澹┬姓耸虏块T負(fù)責(zé)人對(duì)出差事由的合理性、必要性及出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

         。┴(cái)務(wù)部門相關(guān)審核人員對(duì)票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。

         。ㄆ撸﹩T工出差返回公司后,必須周內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。

        出差管理制度6

          一、目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

          二、范圍:因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

          三、申請(qǐng)及批準(zhǔn):

          1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》,辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù);

          2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案;

          3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:

          3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

          3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);

          3.3出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延長(zhǎng)時(shí)間,必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo),并獲批準(zhǔn)。

          四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法:

          1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn):

          1)、食宿標(biāo)準(zhǔn):見附表一。

          2)、交通補(bǔ)助:憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,公司派車的將不予以報(bào)銷。

          3)、其它報(bào)銷:

          公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷,涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

          2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

          1)、食宿標(biāo)準(zhǔn):見附表一。

          2)、交通補(bǔ)貼:憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票(臥鋪、動(dòng)車、高鐵)、汽車及(公交車自理),酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。

          3)、其它報(bào)銷:

          公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的,可實(shí)報(bào)實(shí)銷;涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

          3、普通員工

          按附表一執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用,可實(shí)報(bào)實(shí)銷。

          五、出差規(guī)定:

          1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。

          2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回,因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù);所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。

          3、出差時(shí)間,必須遵守法紀(jì)法規(guī),嚴(yán)禁滋擾生事,破壞公司聲譽(yù),若有違反,將受公司嚴(yán)重處罰。

          4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私,以出差名義辦理私人事務(wù)。

          5、出差歸來,須在3日內(nèi)(周末除外)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù);若有特殊情況,必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。

          6、出差期間,除因公需要,可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。

          7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,可享受同等待遇;報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行,嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。

          8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

          六、出差報(bào)銷流程

          1、報(bào)銷的審批權(quán)限

          1)、公司員工因公出差,自行墊付出差費(fèi)用,出差返回的三日內(nèi),提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后,由內(nèi)勤于每周一,周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn),然后由總經(jīng)理審批簽字,最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無法自行報(bào)銷,所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

          2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

          1)、員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種,未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。

          2)、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額

          2.1)、員工出差不超過一日的視同正常出勤,因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

          2.2)、長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi))

          出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級(jí):總經(jīng)理級(jí)別;經(jīng)理級(jí)別;普通銷售人員;

          注:住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。

          3)、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

          3.1)正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷( 火車,汽車 ,輪船等),所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票,不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。

          3.2)如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。

          3.3)銷售人員出差,經(jīng)理級(jí)別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元;其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。

          七、附則:

          1)、本規(guī)定自發(fā)布之日起,開始執(zhí)行。

          2)、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行,修改或終止時(shí)亦同。

        出差管理制度7

          一個(gè)公司,為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理,都會(huì)制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下詳細(xì)的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料,可供參考。

          本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。

          本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

          2規(guī)范性引用文件

          下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的

          修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

          是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

          《出差申請(qǐng)單》

          《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

          《出差報(bào)告》

          3要求

          本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行

          3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn),登記出差相關(guān)內(nèi)容,并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理:

          a、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,事前予以核實(shí)核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時(shí)辦理,亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。

          b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》,可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額,須經(jīng)由主管部長(zhǎng)初審,呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,結(jié)清暫支款項(xiàng),未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回,待其報(bào)支時(shí),再行核付。

          3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部長(zhǎng)級(jí)主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差,除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用,交通費(fèi)憑乘車憑證實(shí)數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿,因工作需要當(dāng)日中午無法返回的,給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行),但如實(shí)際需要,須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

          3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費(fèi)。

          3.4出差的審核決定權(quán)限如下:

          a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);

          b、部長(zhǎng)級(jí)人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī),按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi):

          a、乘坐汽車及火車,原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

          b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

          c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,應(yīng)事先報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報(bào)銷交通費(fèi);

          d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報(bào)銷,不得再報(bào)支其他交通費(fèi)。

          3.6交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)支,其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報(bào)支。

          3.7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)(包括:公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)),最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷),超支部分不予報(bào)銷。

          a、部長(zhǎng)級(jí):地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)180元,膳食費(fèi)每日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元,膳食費(fèi)每日50元;

          b、普通級(jí):地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)100元,膳食費(fèi)每日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元,膳食費(fèi)每日50元;

          注:十四個(gè)沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺(tái)、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

          3.8員工出差同行時(shí)要求同住,住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi)。

          3.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷:

          a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用,經(jīng)批準(zhǔn),可另列特別費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支;

          b、因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

          c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

          3.10出差費(fèi)用的報(bào)銷:

          a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,采取超標(biāo)自付原則;

          b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;

          c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。

          3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實(shí)際需要延誤,導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,必須延長(zhǎng)滯留,出差者需出具申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查確定無誤,方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

          3.12員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用,可以呈請(qǐng)總經(jīng)理特別核準(zhǔn),其余超額報(bào)支一律剔除。

          3.13員工報(bào)銷出差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù),經(jīng)核實(shí),如發(fā)現(xiàn)有瞞報(bào)、虛報(bào),除將所領(lǐng)款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

          3.14出差一般不得報(bào)支加班費(fèi),但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。

          3.15出差行程時(shí)間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計(jì)算給付,首尾行程時(shí)間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi),憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給。

          3.16出差人員在出差期間或退差后,應(yīng)及時(shí)將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報(bào)告》向直屬主管匯報(bào),并及時(shí)到人力資源部報(bào)到退差。

          3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布,施行,人事行政部對(duì)該條款負(fù)有解釋權(quán),修改時(shí)亦同。

          3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。

        出差管理制度8

          第1條:總則

          1、為使本公司員工因公出差(公務(wù)培訓(xùn)除外),其差旅事宜有章可依,特制訂本制度;

          2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行;

          3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

          第2條:出差類型定義:

          1、公出:因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出;

          2、當(dāng)日出差:?jiǎn)纬?0公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

         、哦掏境霾钪煌ㄙM(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。⑵短途出差人員不得在外住宿;

         、钱(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車,特殊情況需要中注明。

          3、遠(yuǎn)途出差:?jiǎn)纬?50公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具,國內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元(非長(zhǎng)途)以內(nèi),超標(biāo)部分應(yīng)在出差報(bào)告單中注明。國外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。

          4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通(優(yōu)先動(dòng)車二等座,若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)高鐵二等座)、長(zhǎng)途巴士為原則;但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

          第3條:出差簽核程序

          一、個(gè)人申請(qǐng)出差

          1、出差人員應(yīng)至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請(qǐng),并于旺財(cái)考勤上填寫出差申請(qǐng),核準(zhǔn)后方可執(zhí)行;

          二、公司指派出差

          1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

          2、被指派人出差須于旺財(cái)考勤上做出差申請(qǐng),并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng);

          三、其他規(guī)定

          1、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定;

          2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù);

          3、所有出差員工須在旺財(cái)考勤明確出差具體地址;

          4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

          第4條:出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:

          一、出差時(shí)間核算:

          1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計(jì)算,6小時(shí)以內(nèi)按半天算;

          2、出差期間14:00以前(含)到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算;

          3、出差期間14:00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算;

          4、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

          二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):詳見附件一

          第5條:出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

          一、出差費(fèi)用支付方式

          1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

          二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定

          1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付;由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

          2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

          3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

          4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

          5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷,特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷。

          6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

          7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失,須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章則可進(jìn)行報(bào)銷,否則不予報(bào)銷。

          8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后,可酌情安排調(diào)休。

         、婧虽N程序

          1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個(gè)月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

         。1)填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn):

          A:部門負(fù)責(zé)人出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

          B:部門負(fù)責(zé)人以下出差須報(bào)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),總經(jīng)理審批;

          2、財(cái)務(wù)復(fù)核程序

         。1)財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請(qǐng)單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;

         。2)經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng);

          3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明:

         。1)出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作,其他人員仍須簽字證明;

          (2)《報(bào)銷單》中的報(bào)銷金額由報(bào)銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

         。3)出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng),由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān),特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報(bào)銷;

          4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi),均列入各部門預(yù)算項(xiàng)目中;

          5、預(yù)支款及報(bào)銷原則為:前款不清,后款不借。

          第6條:附則

          1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

          2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé),報(bào)公司決策層共同商議后執(zhí)行,修改后亦同。

          3、本制度自頒布之日起實(shí)施。

          第7條:附表

        出差管理制度9

          一、目的

          為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

          二、適用范圍

          《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無法返回者的管理。

          三、管理職責(zé)

          綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

          1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以上(含)出差人員的審批;

          2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以下出差人員的審批。

          3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。

          四、出差申請(qǐng)辦理程序

          1.出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》(也可以計(jì)劃形式提出),說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。

          2.部長(zhǎng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長(zhǎng)以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。

          3.因時(shí)間緊急,來不及辦理出差申請(qǐng)者,應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。

          五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則

          1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

          1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費(fèi)用,填寫借款憑證。

          2)交總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

          3)到出納處借款。

          2.差旅費(fèi)報(bào)銷

          1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。

          2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。

          3)交部門主管(部長(zhǎng))和總經(jīng)理簽字。

          4)財(cái)務(wù)部審核后,到出納處報(bào)銷。

          3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者,出納有權(quán)催促,逾一個(gè)工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

          4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。

          5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長(zhǎng)差期,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

          六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

          1.出差人員的差旅費(fèi)用,除往返目的地的交通費(fèi)用,憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制,伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制,市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為:部長(zhǎng)級(jí)(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷,一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。

          2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行

          3.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。

          4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長(zhǎng))、部長(zhǎng)(包括車間主任、廠長(zhǎng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

          5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。

          七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

          1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

          2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。

          3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請(qǐng)報(bào)銷。

          4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí),一律以公交車代步,不得乘計(jì)程車,否則費(fèi)用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長(zhǎng)查實(shí),經(jīng)總經(jīng)理特批。

          5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。

          八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

          1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào),從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算,返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。

          2.出差的路線和時(shí)間如果與申請(qǐng)路線和時(shí)間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。

          九、出差外勤紀(jì)律

          1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護(hù)公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私索賄、謀取私利,違者按章從嚴(yán)處罰。

          2.出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例,并潔身自愛,違法者后果自負(fù),公司概不負(fù)責(zé)。

          3.員工出差在外,行事應(yīng)謹(jǐn)慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

          七、附則

          本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實(shí)施。

        出差管理制度10

          總則

          第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項(xiàng),特制定本管理制度。

          第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

          第三條 本制度涉及審批的事項(xiàng)中,主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的,可指定代理人或指定授權(quán)人代理實(shí)施,未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

          出差管理細(xì)則

          第四條 出差類型

          (一)近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。

          1、近距離出差之乘車費(fèi)用,憑乘車證明可予以實(shí)際報(bào)銷。

          2、近距離出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要住宿的,事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理,如是臨時(shí)情況需住宿的,則需要電話申請(qǐng)、批準(zhǔn)。

          3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車,且不得乘坐出租車,特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報(bào)銷。

         。ǘ┻h(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。

          1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實(shí)際報(bào)銷。

          2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的,須乘坐公共汽車或火車,因時(shí)間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動(dòng)車或飛機(jī)(但須事前申請(qǐng)批準(zhǔn)方可)。

          1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)倉);依程序辦理好出差申請(qǐng)后,憑審核通過后的《出差申請(qǐng)單》,由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票。

          2)部門經(jīng)理及以下人員出差,乘坐公共汽車或火車,乘坐火車以硬臥為準(zhǔn),若自己需要乘坐軟臥的,按硬臥報(bào)銷,超出部分自己支付;特別情況下需要乘坐飛機(jī)的',必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后,將書面批準(zhǔn)材料報(bào)行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。

          3、自備車輛出差者,公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi),但不報(bào)銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。

          4、出差人員之交通工具,除可利用公司或本人車輛外,以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜,經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。

          第五條 出差簽核程序

         。ㄒ唬﹤(gè)人申請(qǐng)出差

          1、出差人員須提前2~5日提出書面出差申請(qǐng),做好書面出差計(jì)劃,填寫《出差申請(qǐng)表》。并按以下程序進(jìn)行審批。

          2、公司部門經(jīng)理以上人員(含副總經(jīng)理)出差,或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上,須報(bào)公司總經(jīng)辦審批方可(分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請(qǐng)審核)。

          3、部門主管及以下人員出差,由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要安排,報(bào)總經(jīng)辦審核,總經(jīng)理最后簽批;分、子公司部門經(jīng)理出差,由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。

          (二)公司指派出差。

          1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。

          2、指派出差的,受派人填寫書面《出差申請(qǐng)表》,指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

         。ㄈ┢渌(guī)定

          1、員工出差時(shí)限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,方可辦理出差。

          2、因公務(wù)緊急,未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的,出差前可由通訊方式電話請(qǐng)示批準(zhǔn),并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù),出差結(jié)束后補(bǔ)簽字。

          3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記,并將通過審核的出差申請(qǐng)報(bào)管理部備案。

          4、出差期間,因工作實(shí)際需要延長(zhǎng)出差時(shí)間的,須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可,并將批準(zhǔn)結(jié)果報(bào)行政辦備案。

          5、因病或意外事件需要延長(zhǎng)出差時(shí)間的,回公司后提供相關(guān)的有效證明,經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,補(bǔ)辦相關(guān)請(qǐng)假事宜手續(xù)。

          6、出差人員到達(dá)出差目的地后,須第一時(shí)間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報(bào)道,如不執(zhí)行的,不予報(bào)銷。

          第六條 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

          1、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

          出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(住宿)略

          出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(伙食)略

          2、銷售部門人員出差,根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用,由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核,審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計(jì)劃安排部門員工出差及控制差旅費(fèi)用。

          3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時(shí)間、出差路線,做好差旅費(fèi)用控制。

          第七條 出差費(fèi)用預(yù)支及報(bào)銷程序

         。ㄒ唬┏霾钯M(fèi)用預(yù)支方式

          1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的,憑已核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部依財(cái)務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支。

          2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用,出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷。

         。ǘ┏霾钯M(fèi)用報(bào)銷程序

          1、報(bào)銷規(guī)定

          1)住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)部分自付,低標(biāo)不補(bǔ)。由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報(bào)銷。

          2)交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn),后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明方可。

          3)所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報(bào)銷、如若確實(shí)無法取得正規(guī)收據(jù)(例如坐機(jī)車。。等等),可由主管判定核可,不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查實(shí),除追加報(bào)銷費(fèi)用外,另按公司制度進(jìn)行處罰。

          4)當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

          5)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長(zhǎng)出差時(shí)間的,或擅自更改計(jì)劃出差路線的,所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷,同時(shí)按曠工論處。

          6)本制度涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支的,須報(bào)總經(jīng)理審核同意后方可報(bào)銷。

          7)若出差住宿費(fèi)無相應(yīng)憑證,則按實(shí)際應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)用的50%予以報(bào)銷。

          8)報(bào)銷發(fā)票遺失的,只按核準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用的50%進(jìn)行報(bào)銷。

          9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達(dá)出差目的地的,不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

          10)員工出差期間一律不計(jì)加班,若遇國家法定假日需要出差的,可進(jìn)行調(diào)休。

          2、報(bào)銷程序

          1)員工出差結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷,并提交一份出差總結(jié)報(bào)告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份,否則不予報(bào)銷。

          2)從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后,依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報(bào)銷票據(jù),餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)用補(bǔ)貼可不提供正式發(fā)票,但需填寫付款證明單。

          3)填好報(bào)銷單的所有明細(xì)后,依程序進(jìn)行審核。

          A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核;

          B、管理部審核;

          C、財(cái)務(wù)審核;

          D、總經(jīng)理審核;

          3)財(cái)務(wù)部門復(fù)核程序

          A、財(cái)務(wù)主管按本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報(bào)銷

          時(shí)間等。

          B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后,報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。

          C、對(duì)于超標(biāo)部分,不予報(bào)銷。

          D、對(duì)于超過報(bào)銷時(shí)間的,只報(bào)銷實(shí)際費(fèi)用的50%。

          E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報(bào)銷、支出說明;

          1)出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出,其他人員要進(jìn)行簽字證明。

          2)《費(fèi)用報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)公司的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。

          3)出差報(bào)銷的費(fèi)用中,若遇公司不予報(bào)銷的部分費(fèi)用,由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

          第八條 附則

         。ㄒ唬┍局贫扔晒竟芾聿控(fù)責(zé)解釋。

         。ǘ┍局贫鹊臄M定、修改由管理負(fù)責(zé),報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。

          第九條 附表

          出差申請(qǐng)表 略

          參展人員報(bào)銷管理補(bǔ)充條例(備注:省外或者省內(nèi)出差期間,逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長(zhǎng)工作時(shí)間,均不計(jì)加班工資,不計(jì)補(bǔ)休。)

          為進(jìn)一步規(guī)范參展費(fèi)用管理,提高營(yíng)銷人員工作效率和銷售業(yè)績(jī),特制定本出差管理補(bǔ)充條例。

          參展費(fèi)用報(bào)銷由于參展地區(qū)的不同,例如國內(nèi)或國外參展?,或一級(jí)城市、二級(jí)城市,隨著地區(qū)不同,有不同的消費(fèi),故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),因此對(duì)外參展的費(fèi)用報(bào)銷,公司采用{專案處理},由帶隊(duì)團(tuán)長(zhǎng)填好{參展計(jì)劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。

          參展計(jì)劃表 略

          駐外人員報(bào)銷管理?xiàng)l例(古鎮(zhèn))備注:住宿費(fèi)用及來回交通費(fèi)用,由公司統(tǒng)一安排。

          1、由于公司駐外費(fèi)用會(huì)因地區(qū)不同,消費(fèi)不一樣的情況,故而公司采用專案處理模式。

          2、公司駐外辦公室租賃費(fèi)用,由公司統(tǒng)一支付。

          3、古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用額定如下;

          古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 略

          4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬,隨時(shí)侯查核對(duì)。

          5、駐外單位需在每月5號(hào)前做出費(fèi)用支出明細(xì)表,送公司管理部查核,并經(jīng)財(cái)務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。

          6、駐外單位備有的流動(dòng)資金,駐外人員不得私自挪用,違者嚴(yán)辦。

          7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底,并將原始單據(jù)寄回公司財(cái)務(wù)部審核。

          8、駐外單位有特殊支出的,得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

          實(shí)施日期:20xx年7月1日

          總經(jīng)理批準(zhǔn):

          總經(jīng)辦:

          財(cái)務(wù)部:

          管理部:

        出差管理制度11

          第一章 總則

          第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

          第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

          第二章 一般規(guī)定

          第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

          第四條 出差的審核決定權(quán)限如下:

          1、當(dāng)日出差

          出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

          2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

          由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          3、國外出差

          一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

          (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

         。2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

         。3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥,其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

          第三章 出差借款與報(bào)銷

          第六條 費(fèi)用預(yù)算

          堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。

          第七條 借款

         。1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

          (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

         。3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

         。4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

          第八條 報(bào)銷

          嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

        出差管理制度12

          1、 宗旨:

          為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

          2、適用范圍:

          凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

          3、名詞定義:

          3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

          3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。

          3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。

          3-1-3、長(zhǎng)期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。

          3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

          4、出差管理要求:

          本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng):

          4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計(jì)劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

          4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

          4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

          4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

          4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。

          4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。

          4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。

          4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時(shí)的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。

          4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的,須附出差工作報(bào)告,否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

          4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。

          4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。

          4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

          4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。

          5、國內(nèi)出差管理流程:

          6、國外出差管理流程:

          7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:

          交通費(fèi) 住宿費(fèi) 膳食費(fèi) 雜費(fèi) 備注

          區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

          地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

          地區(qū)

          高管(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí) 報(bào)銷

          各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限40元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限160元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限120元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按35元/人日 補(bǔ)貼 按25元/人日 補(bǔ)貼 因工作需要,有另外費(fèi)用支出的,需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷

          其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷。 按上限80元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限60元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷

          7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。

          7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報(bào)銷。

          7-3、參加展會(huì)人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。

          7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

          7-5、二人以上同行,出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。

          7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí),因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。

        出差管理制度13

          第一章 總則

          第1條 目的

          為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。

          第2條 審批程序和權(quán)限

          員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

         。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

          (2)部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

          (3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

         。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

          第二章 出差管理細(xì)則

          第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

          第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

          第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

          第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

          第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

          第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

         。1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

          (2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,午前6時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。

         。3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

          (4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

         。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

          第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

          第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。

          第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。

          第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。

          第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。

          第四章 附則

          第13條 出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

          第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,修改時(shí)亦同。

          第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

        出差管理制度14

          一、總則

          第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。

          第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。

          二、國內(nèi)出差

          第三條國內(nèi)出差分為長(zhǎng)程、外勤兩種,出差時(shí)應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單",員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

          1、單程在五十公里以上者視為長(zhǎng)程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

          2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。

          3、長(zhǎng)、短程出差,無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲,均不作加班論。

          第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元,下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元,下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。

          第五條長(zhǎng)程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。

          1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí),視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

          2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

          3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。

          第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。

          第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

          第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

          第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。

          第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請(qǐng)單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)銷清單"按"出差申請(qǐng)單"核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

          第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。

          三、國外出差

          第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出"出國計(jì)劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

          第十三條出國人員其"出國計(jì)劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。

          第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

          第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。

          第十六條出國人員在國外必要之長(zhǎng)途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。

          第十七條企業(yè)長(zhǎng)期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)實(shí)施。

          第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長(zhǎng)核閱,否則旅費(fèi)不得報(bào)銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

          第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。

          第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

          1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí),不得報(bào)支交通費(fèi)。

          2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。

          3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。

          第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。

          第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

          第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐()元為原則。

          訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí),如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。

          四、借調(diào)

          第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。

          五、附則

          第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

          第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。

        出差管理制度15

          1. 目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

          2 范圍:因公出差的員工。

          3 形式:

          3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可返回者;

          3.2 遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

          4 申請(qǐng)及批準(zhǔn):

          4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》,并辦理好審批手續(xù);

          4.2 申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)交人力資源部;

          4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:

          4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

          4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);

          4.3.3 出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延長(zhǎng)時(shí)間,必須電話請(qǐng)示,并獲批準(zhǔn)。

          5 差旅費(fèi)

          5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付:

          5.1.1 交通費(fèi)

          A. 盡量利用公司車輛;

          B. 如暫時(shí)無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實(shí)車票后,實(shí)報(bào)實(shí)銷;

          C. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請(qǐng)并獲批準(zhǔn),核實(shí)車票后,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

          5.1.2 膳食費(fèi)

          標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合計(jì)RMB¥70/日。

          5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

          5.2.1 交通費(fèi):實(shí)報(bào)實(shí)銷;

          5.2.2 膳食費(fèi)

          A. 總經(jīng)理級(jí)以上員工,實(shí)報(bào)實(shí)銷;

          B. 海外出差員工,實(shí)報(bào)實(shí)銷;

          C. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為:

          早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計(jì));

          若酒店房費(fèi)已含早餐,則不再計(jì)發(fā)早餐費(fèi)。

          午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計(jì)70元人民幣,(香港出差以港幣計(jì))。

          5.2.3 住宿費(fèi)

          出差地 職務(wù)

          海外

          北京、上海、香港

          其它城市

          總經(jīng)理級(jí)以上

          實(shí)報(bào)實(shí)銷

          實(shí)報(bào)實(shí)銷

          實(shí)報(bào)實(shí)銷

          經(jīng)理、工程師、主管

          實(shí)報(bào)實(shí)銷

          US$ 80-100 / 晚

          其它

          實(shí)報(bào)實(shí)銷

          US$ 80 / 晚

          RMB¥300

          5.2.3 接待費(fèi)

          僅經(jīng)理級(jí)以上人員有權(quán)支配接待費(fèi),接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定,標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

          5.3按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的原則為:憑發(fā)票報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

          5.4出差已報(bào)銷膳食費(fèi)的員工,不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。

          5.5若被長(zhǎng)期調(diào)往異地工作,相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

          6 差旅費(fèi)報(bào)銷

          6.1 員工出差返回后一周內(nèi),應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》并附上《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》復(fù)印件,經(jīng)批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)部審核辦理。

          6.2 《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》應(yīng)根據(jù)以下完成:

          6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告覆蓋一次往返旅程。

          6.2.2所有費(fèi)用必須出具發(fā)票及有效憑證。

          6.2.3涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

          7 其他規(guī)定

          7.1 員工出差期間將不予申報(bào)加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。

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