公司出差管理制度
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公司出差管理制度1
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
公司出差管理制度2
為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第1條：總則
1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
第2條：出差類型：
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
�、女�(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
�、飘�(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠途出差辦理。
�、钱�(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
�、胚h程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
�、七h途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費用。
3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補貼油費，不再另外報銷交通費;
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：
2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn));
3、分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審批;
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)。
3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。
第4條：出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算;
2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算;
3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算;
4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算;
5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。
二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)
公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)
項目
職位
交通費用
油費補貼
住宿標(biāo)準(zhǔn)
(雙人標(biāo)間)
出差補貼
公共交通
飛機：經(jīng)濟艙
遠途出差
當(dāng)日出差
遠途出差
當(dāng)日出差
公司/部門經(jīng)理
實支
實支
實支
80元/天
實支
50元/天
30元/天
分公司部門主管
實支
實支
實支
40元/天
20元/天
業(yè)務(wù)或其他人員
實支
實支
實支
30元/天
10元/天
備注：1、上述出差補貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間
第5條：出差費用預(yù)支、核銷程序
一、出差費用預(yù)支方式
1、因公出差的'員工需預(yù)支出差費用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;
二、出差費用核銷程序
�、搴虽N規(guī)定
1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;
7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補休。
�、婧虽N程序
1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
�、艔呢攧�(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。
�、铺詈谩秷箐N單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：
A：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);
B：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);
C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);
2、財務(wù)部復(fù)核程序
⑴財務(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;
�、平�(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;
⑶對于出差費用的超標(biāo)部分不得報銷;
�、壬婕俺鲆�(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;
�、啤秷箐N單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;
�、浅霾钇陂g發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?
4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;
5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本;
6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施(xxx.11.1頒布)。