招待費(fèi)管理方案

招待費(fèi)管理方案

　　為了確保工作或事情有序地進(jìn)行，常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案，方案指的是為某一次行動所制定的計(jì)劃類文書。那么我們該怎么去寫方案呢？下面是小編收集整理的招待費(fèi)管理方案，歡迎大家分享。

招待費(fèi)管理方案1

　　一、招待的事由

　　1、上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能部門前來視察、調(diào)研、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等;

　　2、外地有關(guān)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;

　　3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團(tuán)以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作;

　　4、局、集團(tuán)城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務(wù);

　　5、會議;

　　6、主要領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。

　　二、招待的內(nèi)容

　　招待的內(nèi)容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。

　　三、招待的標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)餐費(fèi)及陪客人員數(shù)標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費(fèi)用。陪客人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)招待對象計(jì)算。

　　1、接待局、集團(tuán)城圈外下屬企業(yè)人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以內(nèi)。

　　2、接待本縣有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團(tuán)以外單位領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，午、晚餐30元/人以內(nèi)。

　　3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，午、晚餐35元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，30元/人以內(nèi)。

　　4、接待省、市部門領(lǐng)導(dǎo)或本市以外的部門領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，早餐15元/人以內(nèi)，午、晚餐45元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐10元/人以內(nèi)，午、晚餐40元/人以內(nèi)。

　　5、營銷業(yè)務(wù)交往或招商引資等特殊情況，招待標(biāo)準(zhǔn)由主要負(fù)責(zé)人酌定。

　　6、未經(jīng)批準(zhǔn)而超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)，有招待申報人自負(fù)。

　　7、陪餐人員數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的處室負(fù)責(zé)人及具體辦事人員，必要時由局主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人出面，但陪餐人員最多不超過4人。

　　四、招待的管理

　　(一)用餐招待

　　1、用餐招待實(shí)行對口申報。即哪個處室的業(yè)務(wù)由哪個處室的負(fù)責(zé)人(或分管此處室的局領(lǐng)導(dǎo))申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項(xiàng)目必須真實(shí)、全面、正確填寫，項(xiàng)目不全的不予批準(zhǔn)。派餐單填寫后，交辦公室進(jìn)行審批(辦公室接待由分管領(lǐng)導(dǎo)審批)，簽字批準(zhǔn)后，由申報人持派餐單到指定地點(diǎn)就餐，并將派餐單交于飯店，結(jié)賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫，但一律不準(zhǔn)簽名。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)不予以簽字報銷(主要負(fù)責(zé)人用餐招待除外)。

　　2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負(fù)責(zé)人不在局內(nèi)，可向主要領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)。主要領(lǐng)導(dǎo)不在局內(nèi)時，要在電話中請示批準(zhǔn)。在電話中請示被批準(zhǔn)的，在補(bǔ)辦派餐單時，必須由主要領(lǐng)導(dǎo)和分管本處室的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)補(bǔ)辦派餐單批準(zhǔn)證明，申報人持此證明到辦公室補(bǔ)辦派餐單手續(xù)，凡無此證明的.，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責(zé)任。

　　3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負(fù)責(zé)人或主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系而進(jìn)行的招待，要補(bǔ)辦派餐單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領(lǐng)導(dǎo)電話聯(lián)系，為什么招待等。申請要交局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。凡被批準(zhǔn)的，持有主要領(lǐng)導(dǎo)人簽字的申請到辦公室補(bǔ)寫派餐單，否則，辦公室一律不準(zhǔn)提供派餐單。派餐單補(bǔ)辦完畢后，由申報人交相應(yīng)飯店，并附于賬單后。

　　4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據(jù)除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

　　5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回?zé)o棣后需就餐，每人每次不超過25元。如遇特殊情況，需超過此標(biāo)準(zhǔn)的，要向主要負(fù)責(zé)人電話請示和批準(zhǔn)。此情況均要交納現(xiàn)金，單據(jù)要有主要負(fù)責(zé)人簽字后方可辦理。

　　(二)招待用茶、煙由辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示辦理，其他內(nèi)容的招待由局領(lǐng)導(dǎo)指定人員辦理。

　　(三)凡工作餐，中午一律不準(zhǔn)飲酒;其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

　　五、本制度自xx年x月x日執(zhí)行。

招待費(fèi)管理方案2

　　為切實(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理，進(jìn)一步控制費(fèi)用支出，做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動，又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益，經(jīng)研究決定對業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定如下：

　　一、定義

　　本辦法所稱招待費(fèi)，是指因公務(wù)活動或業(yè)務(wù)需要而合理開支的招待費(fèi)用。交際費(fèi)用包括餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等。

　　二、管理原則

　　嚴(yán)格控制、限額支出、強(qiáng)化考核、責(zé)任到人。

　　三、具體規(guī)定

　　1、經(jīng)營業(yè)務(wù)中必需的招待費(fèi)支出實(shí)行“預(yù)算控制、逐筆報批”的.管理方式。即：

　　(1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算方案，經(jīng)總經(jīng)理審核后，擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出計(jì)劃及分解計(jì)劃，根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)審后報送總經(jīng)理審批。

　　(2)對業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支實(shí)行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動確需增加額度的，經(jīng)各部門提出書面意見，報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分，可按5‰追加限額。

　　(3)各部門經(jīng)辦人員實(shí)際每筆支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，先經(jīng)部門經(jīng)理審批，最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支，未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請，取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等

　　2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)如下：①在外面出差一般情況不允許招待費(fèi)開支; ②客戶來酒店招待：經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)約的原則實(shí)報實(shí)銷，業(yè)務(wù)招待就餐無特殊情況一律在本酒店進(jìn)行。

　　3、報銷審批手續(xù)經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費(fèi)用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。

　　四、列支考核經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負(fù)責(zé)人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的招待費(fèi)，一律不予報銷，由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。

　　五、附則

　　本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。本規(guī)定自xx年1月1日起實(shí)施。本規(guī)定由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　附：業(yè)務(wù)招待申請審批單

　　日期：20xx年x月日經(jīng)辦部門：xxx經(jīng)辦人：xxx來客單位

　　來客姓名及職位

　　招待理由：xxx

　　申請支出金額(大寫)：xxx￥：xxx元

　　年度支出計(jì)劃:xxx

　　累計(jì)支出:xxx

　　可用數(shù)額:xxx

　　總經(jīng)理審批意見：xxx

　　部門經(jīng)理審核意見：xxx

　　實(shí)際支出金額(大寫)：xxx￥：xxx元

　　單據(jù)張數(shù):xxx

　　總經(jīng)理審批意見：xxx

　　副總經(jīng)理復(fù)審意見：xxx

　　財(cái)務(wù)經(jīng)理初審意見：xxx

　　部門經(jīng)理審核意見：xxx

招待費(fèi)管理方案3

　　為加強(qiáng)本公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理，嚴(yán)格控制招待費(fèi)開支，近日，貴州鹽業(yè)（集團(tuán)）黔東南有限責(zé)任公司根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴(yán)格控制，超標(biāo)自負(fù)”的原則，特制定業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理方案。

　　其主要內(nèi)容是：

　　一、開支范圍；上級主管部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我司檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作的；兄弟公司的領(lǐng)導(dǎo)、職工因公來我司聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作的；相關(guān)業(yè)務(wù)單位、公司（廠家）因業(yè)務(wù)往來、聯(lián)系工作的；縣級公司的職工因公到我司例行辦事不能及時返回的；其它確需招待的。

　　二、招待費(fèi)的管理由行政科負(fù)責(zé)。招待來客就餐地點(diǎn)為公司食堂，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可在外安排。

　　三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：各縣公司來客每餐按25元/人（5人以上120元/桌）的標(biāo)準(zhǔn)接待。集團(tuán)公司和省外產(chǎn)區(qū)來客每餐按45元/人（5人以上200元/桌）的標(biāo)準(zhǔn)接待。系統(tǒng)外的單位和外專州鹽業(yè)公司來客每餐按40元/人（5人以上160元/桌）的標(biāo)準(zhǔn)接待。來客一律由行政科負(fù)責(zé)安排接待，對口業(yè)務(wù)科室可派1—2人陪同（公司領(lǐng)導(dǎo)除外）。

　　四、招待費(fèi)的核定和使用：業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上應(yīng)依據(jù)稅務(wù)部門的'有關(guān)規(guī)定按比例提取使用。行政科應(yīng)以“不超支”為原則，合理安排招待費(fèi)的開支。因特殊情況而超支的，行政科應(yīng)以書面形式詳細(xì)說明理由，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后報銷。

　　五、報銷程序：行政科及時把有效票據(jù)由經(jīng)手人、科室負(fù)責(zé)人簽字并報領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)會科報銷。沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意的超支或未按規(guī)定報帳的，一經(jīng)查實(shí)，超出部分由行政科負(fù)責(zé)人全額賠償，科室自行招待的費(fèi)用概由當(dāng)事人自負(fù)。

【招待費(fèi)管理方案】相關(guān)文章：

招待費(fèi)管理制度02-15

招待費(fèi)報銷管理制度03-20

招待費(fèi)管理制度15篇02-15

招待費(fèi)管理制度(13篇)04-16

招待費(fèi)管理制度13篇04-15

招待費(fèi)管理制度(15篇)04-16

招待費(fèi)管理制度（通用10篇）10-29

招待費(fèi)管理制度通用15篇04-16

招待費(fèi)自查報告04-04

招待費(fèi)自查報告04-05