招待費管理制度13篇
在日常生活和工作中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的招待費管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
招待費管理制度1
公務接待及招待費管理制度
為了加強財務管理，科學、有效地利用辦公經(jīng)費，根據(jù)上級文件精神，結合我鎮(zhèn)實際狀況，經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定，現(xiàn)就公務接待及招待費作如下規(guī)定：
一、接待范圍
1、到本單位指導檢查工作的縣、市機關部門領導同志;
2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領導;
3、市縣相關部門領導;
4、外出接待上級有關領導。
二、公務接待資料
1、公務接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。
3、黨代會、人代會等重大會議，上級臨時安排的重大會議、重大活動所發(fā)生的.公務接待，其費用支出能夠計入會議或活動費用，但入帳時務必要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的標準發(fā)放會議、活動伙食補貼，該項支出不作為接待費統(tǒng)計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制，財務科目單列，另行統(tǒng)計;縣內(nèi)公務活動一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務接待標準
1、用餐：機關部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動，確實需要宴請的，應遵循熱情務實儉樸、厲行節(jié)約原則。
2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷。
四、接待工作的管理
1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理，按照來賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標準領取煙酒，自購煙酒一律不予報銷。
2、接待人員要嚴格按標準執(zhí)行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。
五、審批程序
1、按照來賓實行對口接待的原則，由接待領導或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領導同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮(zhèn)辦公室負責人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。
2、出差外地招待，亦按以上規(guī)定辦理。
六、招待費管理規(guī)定
1、系統(tǒng)內(nèi)來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領導同意后，鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。
2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動等，經(jīng)分管領導同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐，按每人每餐30元標準執(zhí)行。
七、招待費實行群眾審核，各口于每季季未將招待費票據(jù)，送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領導小組審核，鎮(zhèn)長簽署核銷。
八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行，各辦事處參照執(zhí)行。
招待費管理制度2
為進一步加強公司業(yè)務招待費管理，控制業(yè)務招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。
一、業(yè)務招待費使用原則和范圍
1．業(yè)務招待費本著“必需、節(jié)儉、適當”的原則使用。
1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節(jié)。
1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。
1.3經(jīng)過認真搞好業(yè)務招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。
2．業(yè)務招待范圍包括：與公司有業(yè)務關系的客戶、供應商、銀行、稅務、政府及其相關主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等；公司上級領導以及其他所需招待的客人。業(yè)務招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關費用。
3．業(yè)務招待費的報銷按照財務相關規(guī)定執(zhí)行。
4．用于業(yè)務招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。
二、就餐費使用規(guī)定和標準
1．內(nèi)部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領導簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，
目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向對口分管領導請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應超過2人。
1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。
1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領導在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情景能夠安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業(yè)務，三天以內(nèi)按工作餐標準憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2．外部招待：
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領導根據(jù)客人情景具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領導同意方可安排。
3．嚴格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領導核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。
4．堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規(guī)模
及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴禁無關業(yè)務人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務員等，根據(jù)情景可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標準不超過30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷）；因領導在就餐消費較高的`酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領導同意，可實報實銷。
6．公司定點飯店招待費標準：
7．公司內(nèi)部食堂招待就餐標準
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿；如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應住宿標準）并結帳。由接待人員引領到住宿地點，做好相關服務工作
2、公司來客定點住宿標準：
四、業(yè)務招待費報銷審批程序
1．業(yè)務招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務招待費報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序審核、簽批，按財務制度報銷。招待煙一律不予報銷。
2．公司內(nèi)部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權的領導簽字，審批經(jīng)過后按財務制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。
3．外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務招待費報銷審批單》，按公司《財務報銷審批程序》執(zhí)行。
3.1公司領導及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領導提出申請征得同意(如在外地招待應電話申請，回到后補辦)，經(jīng)批準后持發(fā)票到財務部按照程序辦理報銷。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務部辦理報銷。
五、業(yè)務招待費的使用管理與監(jiān)督
1．公司綜合部辦公室是業(yè)務招待費的職責管理部門，具有審批權限的領導是業(yè)務招待費使用審批的職責領導，審計部或企管部是業(yè)務招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責機構。要定期或不定期對公司業(yè)務招待費使用情景進行審計監(jiān)察，各級職責者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務招待費的使用、審核和監(jiān)督。
2．由公司綜合部辦公室根據(jù)不一樣接待檔次、地方風味特色
等情景，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預存部分招待就餐費用，但須按月結帳，不得跨月累積。無特殊情景不得現(xiàn)金結帳。接待當日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應及時通知綜合辦結賬。
3、在各指定飯店的預付款，不作為業(yè)務招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。
4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結賬報銷制度，嚴禁食堂收取現(xiàn)金結算飯款，防止違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
附件：1、《公司業(yè)務招待費報銷審批單》 2、《公司內(nèi)部招待就餐審批單》
招待費管理制度3
第一條目的為了加強公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂費用、禮品費用需帶給具體方案報董事長批示）。
第三條招待原則
（一）適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
�。ǘ┕�(jié)儉原則，招待務必堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的.招待。
�。ㄈ┕_原則，各領導、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待
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1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待；
2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待；
3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等；
4、有關業(yè)務單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；
5、會議；
6、公司領導決定的其他事由。
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餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應—招待對象計算。
1、接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐50元/人以內(nèi)，中、晚餐200元/人以內(nèi)；非領導人員來訪，早餐30元/人以內(nèi)，午、晚餐100元/人以內(nèi)；
2、接待有關業(yè)務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐30元/人以內(nèi)，中、晚餐100元/人以內(nèi)；非領導人員來訪，早餐25元/人以內(nèi)，中、晚餐80元/人以內(nèi)；3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元/人以內(nèi)；
4、公司領導決定的其他事由（經(jīng)董事長同意后），一般按中、晚餐50元/人以內(nèi)執(zhí)行；
5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待按照營銷方案執(zhí)行標準；6、重大會議或特殊狀況的招待標準，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。
�。ㄈ┱写嚓P規(guī)定：
1、公司高層領導及部門負責招待時應依據(jù)標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷；
2、接待用餐一般應就近安排飯店招待；
3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制；
4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2—3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人；
5、招待費實行提前申請、審批的原則；
6、執(zhí)行招待任務前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》；
7、接待人員憑業(yè)務招待費申請單辦理借款和報銷。
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1、接待政府部門就餐由相關部門安排就餐或通知行政人事部安排；2、接待有關業(yè)務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排；
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責安排；
4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。
第五條住宿招待（一）招待對象：1、受公司邀請的客人；2、省內(nèi)外政府部門領導；3、有關業(yè)務單位人員；
4、其他類型需要安排住宿的人員；5、參加公司會議員工。（二）招待標準：
公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標準執(zhí)行：
（三）招待住宿程序：
1、接待政府部門住宿由相關部門通知行政人事部安排相應標準；
2、接待有關業(yè)務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準；
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責安排；
4、高層領導安排的住宿，由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。
第六條招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領導審核，總經(jīng)理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待�！墩写M申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份；
2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領導批準，憑出差申請預算的招待費到財務部借資，特殊狀況未預算到的招待費應電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。第七條招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù)；
2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評；
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報；
4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關的報銷票據(jù)共用一張粘貼單；
5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)務必完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷；
6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負責解釋。
招待費管理制度4
第一條：總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務招待費支出管理，特制定本辦法。
第二條：業(yè)務招待費適用范圍
業(yè)務費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領用的酒水、飲料及香煙等。
第三條：業(yè)務招待費的使用原則
業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
第四條：業(yè)務招待費的管理原則
1、按照公司簽定職責狀時下達的年度指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的'招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權限審批。
3、堅決控制非業(yè)務性接待，適當控制業(yè)務接待。業(yè)務接待應盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。
4、外協(xié)單位除合同標明帶給安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，在公司招待費中開支。
5、集團來人除領導視察外，一律在員工食堂自費就餐;集團內(nèi)各兄弟單位、關聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。
第五條：業(yè)務招待費的審批權限
業(yè)務費：一律由集團分管領導控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務費。
招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預算1000元(含酒水，下同)以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次20xx元以內(nèi)限額的招待費，20xx元以上標準報集團分管領導同意后執(zhí)行。
第六條：公司食堂招待費的審批程序與開支標準
(一)公司食堂招待的審批程序
食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。
工作餐招待的審批程序：對口接待單位(部門)向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單(附件一)，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。
客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領導同意，由對口接待單位(部門)，填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
(二)公司食堂招待開支標準
1、因工作關系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門、上級機關、關聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后，接待單位需在食堂客餐結算表、酒水消耗領用表上簽證。
3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。
7、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導，費用標準由集團分管領導同意后執(zhí)行。
第七條：財務控制與監(jiān)督
1、財務部應嚴格審查業(yè)務招待費發(fā)生的業(yè)務是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
2、財務部有權拒絕不貼合業(yè)務招待標準、報銷流程、審批權限的業(yè)務招待費的報銷。
3、業(yè)務招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務招待費。業(yè)務招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應由最高職務經(jīng)辦人報帳。
4、公司外來單位或人員(包括集團內(nèi)兄弟單位、關聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。
5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復印件，提交給總經(jīng)理、財務部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應與對應的餐費報銷單一齊提交總經(jīng)理審批、財務部復核。餐費報銷單上應注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。
6、所有宴請、業(yè)務費用開支務必列明事由、招待對象。
7、業(yè)務招待費核算范圍及要求
(1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。
(2)招待費包括因公接待相關單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
(3)招待費包括因公接待從綜合部領用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
(4)公司食堂接待的菜金應合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經(jīng)負責接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉出記入招待費。合同標明的帶給食宿，在規(guī)定的標準內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉出記入相關科目。
(5)公司發(fā)生的業(yè)務招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務實質不相符之費用，務必還原成“業(yè)務招待費用”列示，并說明原因。
(6)原則上無票據(jù)開支務必有證明人。
第八條：外部招待費的審批程序與開支標準
(一)外部招待的審批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權限核準后方可執(zhí)行。
(二)外部招待開支標準
1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水)，酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。
5、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導，費用標準由集團分管領導同意后執(zhí)行。
第九條：其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。
2、本辦法解釋權在公司財務部和綜合部。
招待費管理制度5
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數(shù)控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務招待支出均屬本范疇。
2、權責
�。�1）業(yè)務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
�。�2）業(yè)務招待核準：部門領導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務招待的種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務目的公關性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來之業(yè)務招待餐費及禮品。
（4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務招待執(zhí)行
�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應填寫《業(yè)務招待申報單》，經(jīng)部門領導批準后為之。經(jīng)批準的.《業(yè)務招待申報單》由部門備案保管。
�。�2）業(yè)務招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領導批準后方可報銷。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關規(guī)定
1、業(yè)務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準。
3、業(yè)務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷
招待費管理制度6
第一章：總則
第一條：為規(guī)范XXXXX公司（以下簡稱公司）業(yè)務招待費管理，統(tǒng)一業(yè)務招待費開支標準，厲行勤儉節(jié)約，嚴格成本控制，結合公司管理實際，特制定本辦法。
第二條：本辦法所指業(yè)務招待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因對外洽談業(yè)務、公關聯(lián)絡、接待來賓等所發(fā)生的費用。
第二章：職責分工
第三條：總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務招待費的歸口管理部門。主要職責是：
1、建立健全公司業(yè)務招待費管理制度和標準。2、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務招待費的審批和報銷程序；
3、制定接待方案模版（參照公司《本部接待工作管理辦法》），規(guī)范各類接待程序，提高服務質量。
4、按照有利公務、簡化禮儀、平等對口、務實節(jié)儉、尊重少數(shù)民族習慣的原則，指導、協(xié)調(diào)各項接待任務。
第四條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務招待費的'使用和控制部門。主要職責是：
1、嚴格執(zhí)行本辦法有關規(guī)定；結合實際細化業(yè)務招待費管控措施；
2、細化分解業(yè)務招待費指標，嚴格控制使用；
3、按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協(xié)調(diào)工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的重要事項，及時向公司有關領導請示匯報，妥善處理。
4、定期匯總、分析業(yè)務招待費使用狀況。
5、對公司業(yè)務招待費控制提出合理化推薦。
第三章：管理標準與要求
第五條：依據(jù)XXXX公司下達的業(yè)務招待費指標，公司對業(yè)務招待費實行總額控制。
第六條：公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。
第七條：公司本部各部門因公進行接待，無特殊狀況，應根據(jù)就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，安排到公司定點接待場所就餐。
第八條：業(yè)務招待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門負責人進行控制；業(yè)務招待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門分管領導進行審批；業(yè)務招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經(jīng)公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批后使用。
第八條：本部各部門因公進行三類接待，無特殊狀況，一般安排在食堂就餐。接待組織部門提前填寫《工作餐申請單》（見附件1），經(jīng)部門負責人簽字、總經(jīng)理辦公室主任審核簽字后，提前送到本部食堂辦理用餐。
第九條：為降低業(yè)務招待費用，規(guī)范業(yè)務招待用品管理，總經(jīng)理辦公室根據(jù)日常接待工作需求，適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批。其它部門因業(yè)務接待需要自行購置招待用品，也要履行上述審批程序（《業(yè)務招待用品購置申請單》見附件2）。購置后嚴格出入庫管理，并建立管理臺帳。
第十條：公司本部各部門因公進行接待需自帶煙、酒等招待用品時，提前填寫《業(yè)務招待用品領用申請單》（見附件3），經(jīng)部門負責人簽字、部門分管領導審批后，到總經(jīng)理辦公室領用�？偨�(jīng)理辦公室定期歸集各部門招待用品領取發(fā)放狀況，按購置價格統(tǒng)計費用反饋給各部門、財務處，并向主管經(jīng)營副總經(jīng)理報告。
第十一條：接待期間嚴格控制陪同人員數(shù)量，嚴禁鋪張浪費，嚴禁進行高消費娛樂活動。
第十二條：嚴禁在參加會議、檢查工作、培訓學習、交流考察期間用公—款相互宴請，嚴禁以同鄉(xiāng)會、校友會、戰(zhàn)友會等各種聯(lián)誼活動名義用公—款請客送禮。
第十三條：對于在公務活動中違反接待管理規(guī)定并給公司造成負面影響的，嚴肅追究有關人員職責。
第四章：費用管理與監(jiān)督
第十四條：公司業(yè)務招待費管理嚴格執(zhí)行全面預算管理辦法，納入公司年度預算。
第十五條：每年年初，公司五項費用領導小組辦公室結合實際，對網(wǎng)公司下達的業(yè)務招待費指標進行二次分解，經(jīng)五項費用領導小組審定后，對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業(yè)務招待費使用指標；每月末，組織對費用指標執(zhí)行狀況進行統(tǒng)計；每季度末，組織對費用指標執(zhí)行狀況進行專項分析、通報；每年第三季度，結合實際狀況對費用指標進行適當調(diào)整；每年年底，組織對費用指標完成狀況進行考核。
第十六條：業(yè)務招待費的核算遵循《企業(yè)會計準則》和《XXXX有限公司會計核算標準化手冊》。
第十七條：業(yè)務招待費報銷應貼合公司規(guī)定程序，總額不能超出年度總預算。
第十八條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費用指標。
第五章：附則
第十九條：本辦法適用于公司本部各部門，所屬各單位、各直管項目部參照執(zhí)行。
第二十條：本辦法由總經(jīng)理辦公室、財務處負責解釋。第二十一條：本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
招待費管理制度7
為切實加強機關財務管理，促進機關黨風廉政建設深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關于改善工作作風密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務管理制度》，特制定本制度。
一、單位來客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應請示主要領導。嚴禁娛樂招待，午后不準喝酒。
二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的.原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。
三、接待范圍。實行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領導、分管領導和業(yè)務部門負責人(站所長)陪餐。
四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負責，特殊時可由主要領導指定人員訂餐，但第二天務必到辦公室做好登記。
五、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費務必使用統(tǒng)一的稅務餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。
六、報銷程序。招待費的報銷務必有當事人的簽字，科室負責人和分管領導的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。
招待費管理制度8
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務往來，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導工作的上級領導或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的`招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個人負責。
四、干部職工外出執(zhí)行任務，因工作關系確需對相關領導和辦事人員進行招待的，應先請示局長，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數(shù)。局機關來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領導來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領導酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
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第一章 總則
第1條 管理原則：先申請、后執(zhí)行；預算總額控制；對口接待，�？顚Ｓ�，全程監(jiān)督。
接待計劃（接待方案）的擬定與接待分工：
�。ㄒ唬┙哟媱潱ń哟桨福┌ㄓ�、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領導會見、宴請等資料。
�。ǘ┥霞夘I導及相關單位領導來中心的指導、考察等接待工作，由辦公室根據(jù)相關規(guī)定，經(jīng)中心領導的批示擬定接待計劃，報請領導審批后由辦公室和有關部門負責承辦。
�。ㄈ┢渌麡I(yè)務部門人員的接待工作，經(jīng)中心領導批準，履行相關手續(xù)后，由業(yè)務相關部門負責接待，需要的物資（票務、賓館及酒店預定、會場需用物資等）可由辦公室按接待部門交至的《業(yè)務招待費申請單》的領導批示，配合接待部門提前做好統(tǒng)一安排。（討論是否需要接待計劃）
第2條 業(yè)務招待費用定義：
業(yè)務費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。
招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用；因業(yè)務需要接待相關單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待領用的酒水及香煙等。
第3條 使用范圍：與開拓市場、維護客情關系、打通項目渠道等相關的主管單位、客戶以及其他外部關系單位所發(fā)生的應酬、招待費等費用。（不包含市場公關費）
3.1 上級主管部門領導來我司檢查、指導、協(xié)調(diào)工作；
3.2 兄弟公司的領導、職工因公來我司考察、聯(lián)系業(yè)務、洽談工作；
3.3 外單位來公司或與相關單位聯(lián)系業(yè)務、洽談合作事項；
3.4 其他因公需要招待事項。
第4條 使用原則：
4.1 業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
4.2 陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的12。（原則上不能多于需接待人員）
4.3 嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務性接待，嚴禁隨意超標進行業(yè)務招待，特殊情景需說明原因，經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待，否則，財務部門不予報銷。
第二章 費用發(fā)生具體規(guī)定
第5條 費用申請制度及審批流程：業(yè)務費用實行事先申請，事中控制，事后報銷。
發(fā)生招待費前應由具體業(yè)務承辦接待部門先填寫“業(yè)務招待費申請表”（附件一），注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等資料，并根據(jù)招待對象進行費用預算，經(jīng)分管領導同意，財務部審核，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
第6條 招待物品的采購：為降低業(yè)務招待費成本，原則上由辦公室根據(jù)常規(guī)招待需求統(tǒng)一競價采購，并由專人進行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》（物資采購申請單）（附件二）與采購發(fā)票到財務報賬。
6.1 招待物品的領用：由具體業(yè)務承辦接待部門經(jīng)辦人根據(jù)已審批的《業(yè)務招待費申請表》填寫《招待物品領用單》（附件三），并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領用的物品到財務辦理核銷手續(xù)。
6.2 各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領取。一次領用價值超過600元的招待物品，需總經(jīng)理批準。
6.3 上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。費用不單獨在業(yè)務招待費中體現(xiàn)。（需要討論該模式是否適用）
第7條 如到協(xié)議酒店飯店招待時，原則上實行現(xiàn)款結算，也能夠實行授權簽字，分階段按協(xié)議統(tǒng)一結算。對于授權簽字，具體規(guī)定如下：
7.1 簽字人必須為公司有效的授權人，非授權人必須事先得到授權人的批準；
7.2 簽單時須注明：招待單位、招待事由、招待人數(shù)、陪同人員、授權人及招待日期。
第8條 有關業(yè)務招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時光較長者，可視情景增加一次招待，其余時光盡量安排工作餐。
8.1 工作餐標準按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經(jīng)理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標準控制。
8.2 上級主管單位來公司檢查指導或考察工作需要招待的，其開支標準（上限為）：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團隊按每人次100元的'標準開支。
8.3 外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排，其開支標準：董事長級別每人次200元，副總經(jīng)理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團隊按每人次120元標準開支；副總經(jīng)理以下級別每人次80元， 5人以上的招待團隊按每人次60元標準開支。如需安排旅游、食宿，旅游經(jīng)費按照各景點費用市價進行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經(jīng)理及以上級別、部門經(jīng)理部長對應的標準進行控制。
8.4 兄弟單位來來我司考察、聯(lián)系業(yè)務、洽談工作的，原則上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的，其開支標準：廳級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團隊按每人次60元的標準開支。
8.5 如因實際需要安排來賓住宿的，可由業(yè)務承辦部門事先提出申請，由公司總經(jīng)理批準后方可辦理。開支標準參照公司《差旅費管理辦法》，按照來賓最高級別人員參照我司對應級別人員標準進行控制。
8.6 因工作需要在外招待客人，根據(jù)上述三條對應的招待對象標準控制開支，招待事項應事先填寫“業(yè)務招待費申請表”經(jīng)分管領導同意，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
8.7 招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內(nèi)（需要討論））原則上由辦公室統(tǒng)一配置，按統(tǒng)一標準安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ML），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買及領用管理。因特殊情景不能從辦公室領用酒水，需要臨時購買的，單價（原則上）不能超過150元瓶（500ML），（討論是否需要分級別）（廳級及以上級別賓客、董事長、總經(jīng)理級別賓客標準為260元瓶，副廳級及副總經(jīng)理賓客標準為200元瓶，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標準為150元瓶，其他賓客標準為120元瓶控制。）超過部分需總經(jīng)理批準方可報銷。
8.8 單次購買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標準原則上不能超過50元。
8.9 如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業(yè)務招待費申請表”中，經(jīng)分管領導同意，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過500元人。
8.10 因特殊情景緊急發(fā)生需要業(yè)務招待時，不方便先填寫“業(yè)務招待費申請表”的，可根據(jù)招待對象的級別及人數(shù)向總經(jīng)理口頭請示后執(zhí)行，在回公司兩個工作日內(nèi)補簽“業(yè)務招待費申請表”方可到財務報銷。
第三章 費用報銷
第9條 報銷“業(yè)務招待費”時，應如實整理單據(jù)并填寫“付款申請單”按規(guī)定的程序審批，并附上經(jīng)審批的“業(yè)務招待費申請表”。
9.1 禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經(jīng)辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；
9.2 在辦公室領用招待物品，憑簽字手續(xù)完整的《招待物品領用單》，方可到財務辦理核銷手續(xù)。
第10條 發(fā)票要求：
10.1 不允許用白條、假票報銷；
10.2 定額發(fā)票印章要清晰可識別，發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致；
10.3 手工開具的發(fā)票書寫要求清晰，資料完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；
10.4 機打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。
第11條報銷審批流程：報銷人→部門負責人→分管領導審核→財務部審核→財務分管領導審核→總經(jīng)理審批→財務部出納處領款或核銷
第四章 費用報銷職責界定
第12條報銷人的職責
12.1 報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責，單據(jù)及附件應合法、完整。
12.2 各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊（發(fā)票正面向上、平均攤薄粘貼），否則財務部有權拒絕報銷。
第13條分管領導的職責
13.1 負責審查費用項目申請及批準手續(xù)，報銷金額是否控制在申請的預算之內(nèi)。
13.2 對所報銷項目的真實性、合理性負責。
第14條財務審核人員的職責
14.1 負責審查單據(jù)的合法性、真實性，報銷資料是否貼合有關標準。
14.2 審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。
第15條審批者的職責
審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責。
第五章 處罰辦法
第16條 報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%—100%但不低于100元的罰款，對于情節(jié)嚴重的，研究移至司法機關處理。
第17條 分管領導在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情景下簽名準予報銷的，對其給予違規(guī)報銷金額10%—50%但不低于50元的罰款。
第18條 財務審核人員審核不嚴使中心造成損失的，對財務審核人員按違規(guī)報銷金額5%—15%的罰款。
第19條審批人對違規(guī)報銷或審核不嚴給中心造成的損失承擔連帶職責。
第六章 附則
第20條 本規(guī)定由中心財務部負責解釋和修訂。
第21條 本規(guī)定自發(fā)布之日開始施行。
招待費管理制度10
一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要貼合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的。作用。
二、業(yè)務招待費的使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務招待費的.管理
1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。
五、其它有關規(guī)定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。
解釋權歸行政部。
招待費管理制度11
第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務接待行為，促使我公司黨風廉政建設和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)儉，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，以貼合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。
第二條業(yè)務招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。
業(yè)務招待費的使用實行預算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預算外所有業(yè)務招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負責制定預算，并對業(yè)務招待費使用情景進行監(jiān)督和控制。
第三條業(yè)務招待堅持對口接待的原則。上級機關和兄弟單位的領導，由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待；上級機關和兄弟單位的部門負責人，由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待；上級機關和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關部門安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。
第四條業(yè)務招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關的領導，由分公司領導班子成員、綜合部主任或相關部室負責人陪同；招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，一般由一至二名分公司領導和對口職能部室負責人陪同；招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部室負責人與相關人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關部門可請分管領導出席。
各類業(yè)務招待，接待部門應適當從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應超過需接待人員的1.5倍。
第五條業(yè)務招待用餐堅持分級限標的原則。招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，接待標準為60元人，上級機關和兄弟單位的`一般工作人員，接待標準為40元人，地方行政部門一般人員，接待標準為25元人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標準為30元人。接待部門應依據(jù)標準嚴格掌握，超過規(guī)定標準的部分自行承擔，分公司不予報銷。
接待用餐一般應就近安排飯店招待。
午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制。
第六條業(yè)務招待費使用上實行提前申請，定額審批的原則。
業(yè)務部門執(zhí)行招待任務前，應填寫《業(yè)務招待費申請單》，經(jīng)部門負責人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標準報分管領導同意，財務部主任確認后方可執(zhí)行�！稑I(yè)務招待費申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執(zhí)一份。
第七條業(yè)務招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《業(yè)務招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù)。
第八條財條部負責制定每年的業(yè)務招待費預算額度，并對其使用情景進行監(jiān)督和控制，業(yè)務招待費要堅持不超時序的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳。
第九條研究到企業(yè)經(jīng)營工作實際，xxxxx中心不須填寫業(yè)務招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。
第十條綜合部未能嚴格按標準審批額度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評，財務部未能做好每季度時序進度控制的，每發(fā)生一次罰財務部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評，負責接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。
第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。
第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
招待費管理制度12
1.目的
1.1為了加強公司業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。
1.2業(yè)務招待費要貼合公司規(guī)定，只能用于公司業(yè)務上的招待支出。
1.3業(yè)務招待費使用必須對促進公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的作用。
2.使用范圍
2.1政府部門到我公司檢查指導工作及業(yè)務單位之間因公招待。
2.2公司承辦的各種會議招待。
2.3各部門對工作的必要招待。
3.管理
3.1公司財務部每年應對公司業(yè)務招待費做總的規(guī)劃，根據(jù)公司銷售收入確定比例，然后將其分解到各部門使用，嚴格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。
3.2公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是：由接待業(yè)務的部門填寫《招待申請單》經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準，行政部根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店，接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示(總經(jīng)理例外)。
3.3接待客人時，限定在公司內(nèi)部食堂或定點飯店，就餐完畢后由行政部授權簽單，每月由行政部按當月申請單對所簽單據(jù)進行確認，對各部門的單據(jù)進行分類，然后由財務部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中，付款由財務部按行政部認可的票據(jù)統(tǒng)一付款。
4.級別分類
4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門處級以上級別，招待標準為通程大酒店，稱甲等。
4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門科級或部門一把手，招待標準為新江天大酒店，稱乙等。
4.3客人為部門經(jīng)理以上，政府部門主管相關工作人員，招待標準為金都大酒店，稱丙等。
4.4一般業(yè)務往來，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。
5.其它規(guī)定
5.1各部門應嚴格按照此招待費管理規(guī)定的程序和標準執(zhí)行，凡沒有完善手續(xù)或超出標準的'招待費一律自理。
5.2招待用餐時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情景下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員，陪餐人數(shù)一般不能超過客人人數(shù)。
5.3公司陪同員工中午嚴禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關規(guī)定作缺勤論處。
5.4特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經(jīng)理同意方可安排，一般應安排在晚上以免影響工作。
5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴禁任何部門任何個人在外簽單消費，否則行政部不予確認。
5.6外來客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進行。
6.流程特殊情景請示
7.本規(guī)定解釋權歸公司行政部所有
招待費管理制度13
招待費管理辦法
為進一步加強對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開支，特制定本標準。
一.原則
1.先預算后支出原則：所有的招待費務必在總的`預算內(nèi)支出。
2.一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊狀況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。
3.超預算慎報原則：超出簽批的費用不予報銷。特殊狀況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。
4.招待定點原則：招待需在公司指定的地點，特殊狀況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準可根據(jù)狀況變更招待地點。
5.對口招待原則：招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過三人陪同。
二.適用范圍
1.本標準適用于遠大實業(yè)有限公司各部門、鑫尚都策劃有限公司及**市**鑫維物業(yè)有限公司。
2.招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。
三.招待標準
1.午后工作快餐：人均標準8至15元，晚餐人均標準20至25元。
2.重要客戶及上級主管領導接待用餐：人均標準50至80元，以上標準含酒水和香煙。
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