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農(nóng)機部門績效監(jiān)控報告范文（通用8篇）
在我們平凡的日常里，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編整理的農(nóng)機部門績效監(jiān)控報告范文（通用8篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
農(nóng)機部門績效監(jiān)控報告1
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責：
�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；
（3）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的.勞動和社會保障工作；
�。�4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
�。�5）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。
�。ǘ┊斈瓴块T（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。
5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T（單位）預(yù)算績效管理開展情況。
1、加強預(yù)算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認真履行預(yù)算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進展情況，擴大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
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20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
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通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時公開各項政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
（2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
�。�3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預(yù)期效果。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結(jié)論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
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1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預(yù)算績效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M措施
1、科學合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率，做準做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
農(nóng)機部門績效監(jiān)控報告2
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕6號）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會保障局機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級基層部門預(yù)算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預(yù)算：20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預(yù)算收入完成率100%
支出預(yù)算：20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預(yù)算支出完成率100%
�。ǘ┎块T整體支出績效目標
預(yù)決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費13.15萬元，其中公務(wù)接待費為13.15萬元，無公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項目績效總目標完成情況：20xx年我局各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
�。ㄈ┎块T整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理辦法，�？顚Ｓ茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業(yè)的.發(fā)展。
�。ǘ┛冃гu價工作的過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動擔當，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
�。ㄒ唬┤σ愿啊胺�(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定
把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務(wù)活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長效機制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設(shè)15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。
�。ǘ┤σ愿氨Ｕ虾透纳泼裆�,群眾幸福感不斷提升
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調(diào)標；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社�？磿r制卡機制，在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點，實現(xiàn)當日申領(lǐng)當日領(lǐng)��；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社�；鸱里L險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強人才隊伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基
一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作，引進人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對20xx年招聘的3個“三支一扶”服務(wù)期滿人員進行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人，機關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定20xx年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報20xx年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報91人，中級職數(shù)申報119人；加強民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務(wù)均實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
�。ㄋ模┤σ愿耙�(guī)范工資支付行為，促進勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項542項，其中公共服務(wù)361項、依申請六類24項、依職權(quán)四類157項，現(xiàn)有權(quán)責清單171項，均做好數(shù)據(jù)實時更新；推進“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓會6場次，開展個別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次，進一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農(nóng)民工實名制管理；強化風險預(yù)警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，20xx年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計922.46萬元。
四、存在的問題
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:
�。ㄒ唬┚蜆I(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。
�。ǘ┢髽I(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
�。ㄈ�(gòu)建和諧勞動關(guān)系面臨的形勢更加復(fù)雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動關(guān)系矛盾進入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢依然嚴峻。
五、有關(guān)建議
請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預(yù)算，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
六、其他需要說明的問題
無。
農(nóng)機部門績效監(jiān)控報告3
一、項目基本情況
（一）項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務(wù)190萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
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20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.
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1.數(shù)量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標。我縣農(nóng)機中心嚴格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實處，避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。
3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳�。縣農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)
費14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，專款專用�？h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點，減少下鄉(xiāng)費用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
（二）效果分析
1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的.實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。
（三）滿意度指標完成情況分析
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
（四）總體評價結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
農(nóng)機部門績效監(jiān)控報告4
一、部門概況
1、本部門主要職責是：為全縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔全縣農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)標準、技術(shù)規(guī)范的研究工作，調(diào)查研究農(nóng)業(yè)機械社會化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問題，開展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)、農(nóng)機社會化服務(wù)、農(nóng)機維修、農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔農(nóng)業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開發(fā)工作；承擔農(nóng)業(yè)機械補貼政策實施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運行、農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計工作；承擔農(nóng)業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機事務(wù)工作進行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)聯(lián)系農(nóng)機行業(yè)協(xié)會、農(nóng)機合作社等社會組織；承擔縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項。
2、20xx年主要工作任務(wù)及目標：實施好國家農(nóng)機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農(nóng)機基層服務(wù)體系建設(shè)等項目，重點抓好農(nóng)機新機具新技術(shù)推廣、農(nóng)機監(jiān)管、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機監(jiān)理及安全生產(chǎn)工作。
3、機構(gòu)設(shè)置情況：沅陵縣農(nóng)機事務(wù)中心是沅陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，包括縣農(nóng)機事務(wù)中心本級及農(nóng)機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個二級機構(gòu)（屬公益性一類事業(yè)單位）。收入全為公共財政預(yù)算撥款；支出包括中心本級和1個二級機構(gòu)的機關(guān)運行費和專項資金。年初人員編制數(shù)33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門整體支出情況是：本年總收入454.03萬元，其中公共財政撥款收入416.17萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)37.86萬元。支出總計454.03萬元；其中基本支出381.38萬元（包括人員經(jīng)費335.25萬元，日常公用經(jīng)費46.13萬元）;項目支出35.49萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年度37.16萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
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1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬元，其中：人員經(jīng)費335.25萬元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬元、津貼補貼33.12萬元、獎金56.45萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.32萬元、住房公積金21.14萬元、其他工資福利支出0.52萬元、績效工資10.56萬元、離休費2.65萬元、生活補助5.23萬元、獎勵金6.28萬元、其他對個人和家庭的`補助1.89萬元等；公用經(jīng)費46.13萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬元、印刷費0.23萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.16萬元、電費0.91萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.49萬元、工會經(jīng)費11.69萬元、福利費1.95萬元、公務(wù)接待2.18萬元、公車運行費2.24萬元、交通費25.48萬元、辦公設(shè)備費0.6萬元等。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為7.24萬元，完成預(yù)算的48%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為5.06萬元，與上年相比減少0.67萬元，減少原因是厲行節(jié)約。
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1、專項資金安排落實情況
根據(jù)上級和本級財政實施計劃結(jié)合資金到位情況本年度完成實施本年項目支出35.49萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
�。�1）一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）2130102農(nóng)業(yè)機械上牌上戶檢驗工本成本費27萬元，主要用于農(nóng)業(yè)機械上牌上戶、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專項整治支出26.95萬元，資金來源財政撥款
（2）農(nóng)機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)資金8萬元，實際支出7.84萬元，資金來源省級資金。
�。�3）其他農(nóng)業(yè)支出0.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
3、專項資金管理情況
專項資金嚴格按照項目規(guī)定執(zhí)行，切實加強了項目資金使用的監(jiān)督管理，建立相關(guān)管理制度，規(guī)范資金使用方向，細化支出范圍，執(zhí)行項目資金使用公示制度，確保了�？顚Ｓ谩Ｎ赐瓿身椖抠Y金結(jié)合實際情況結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
三、部門專項組織實施情況
我中心遵循�？顚Ｓ�、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關(guān)要求執(zhí)行，同時嚴格按照資金性質(zhì)執(zhí)行，搞好資金支付的審核審批手續(xù)
四、資產(chǎn)管理情況
嚴格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的資產(chǎn)，及時更新核實資產(chǎn)管理信息，切實做到賬實相符，加強內(nèi)控制度建設(shè)。
20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設(shè)備購置筆記本電腦1臺，價值0.6萬元。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系自評分98分，部門整體支出績效情況如下：
1. 預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費預(yù)算支出在控制數(shù)內(nèi)。
2. 預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額決算數(shù)完成預(yù)算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買屬于政府采購范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴格遵守政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)，政府采購執(zhí)行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預(yù)算管理，修改完善了單位《財務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》《公務(wù)接待管理規(guī)定》《差旅費、會議費、培訓費管理規(guī)定》《公務(wù)車輛管理辦法》《厲行節(jié)約規(guī)定》等工作制度，進一步明確了財政預(yù)算資金審批手續(xù)和撥付程序、經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了財務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，費用開支有標準、有預(yù)算。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門預(yù)算收支嚴格按年初部門預(yù)算方案執(zhí)行。部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算按要求及時進行了公開。
六、存在的主要問題
縣農(nóng)機事務(wù)中心工作人員少、年齡結(jié)構(gòu)偏大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機推廣隊伍不穩(wěn)定，專業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。
七、改進措施和有關(guān)建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。
2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng)新。針對人員老齡化現(xiàn)象，應(yīng)及時輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進全縣農(nóng)機化快速發(fā)展。
農(nóng)機部門績效監(jiān)控報告5
為切實做好20xx年度財政支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益。根據(jù)《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的事實意見》（湘辦發(fā)【20xx】10號）、《鳳凰縣財政局關(guān)于認真做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（鳳財績函【20xx】1號）有關(guān)規(guī)定，我中心對20xx年度部門整體支出資金使用績效進行了自評，評價報告如下：
一、部門概括
�。ㄒ唬┎块T職責
1、為全縣農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)、農(nóng)機社會化服務(wù)、農(nóng)機維修、農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)。承擔農(nóng)業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開發(fā)。
2、承擔農(nóng)業(yè)機械補貼政策實施相關(guān)事務(wù)性工作。
3、承擔農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運行、農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計工作。
4、承擔農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進和示范推廣工作，研究提出全縣農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)政策建議；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)、開展農(nóng)機化試點示范工作。
5、承擔農(nóng)業(yè)機械化分類經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作。
6、承擔農(nóng)業(yè)機械化各類資金的指導(dǎo)監(jiān)督管理。
7、承辦縣委、縣人民政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
20xx年本單位內(nèi)設(shè)6個股室，所屬4個事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合辦公室、財務(wù)股、生產(chǎn)服務(wù)股、科技推廣股、安全監(jiān)理股、黨群人事股。所屬4個事業(yè)單位是吉信農(nóng)業(yè)機械管理服務(wù)站、城郊農(nóng)業(yè)機械管理服務(wù)站、阿拉農(nóng)業(yè)機械管理服務(wù)站、山江農(nóng)機管理站。
(三)人員編制情況
20xx年末，我中心共有編制29人，年末實有在職人員28人，退休人員21人。
二、部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬�20xx年部門預(yù)算情況
經(jīng)縣十七屆人民代表大會第五次會議通過的縣級部門預(yù)算批復(fù)及調(diào)整預(yù)算的批復(fù)，我中心20xx年預(yù)算收入358.79萬元（其中：一般公共預(yù)算撥款358.79萬元）。
支出總預(yù)算358.79萬元，其中：基本支出358.79萬元（工資福利支出287.67萬元，商品和服務(wù)支出51.56萬元，對個人和家庭的補助19.56萬元）；項目支出0萬元。
（二）20xx年部門決算情況
20xx年度總收入773.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入773.65萬元。
20xx年度總支出823.53萬元，其中：基本支出418.4萬元，占總支出的51%；項目支出405.13元，占總支出的49%。
（三）20xx年支出分類情況
1、 基本支出系保障我中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出418.4萬元，較上年的385.74萬元增加32.66萬元，增加7.8%。
工資福利支出330.49萬元，占基本支出的79%，較上年311.96萬元增加18.53萬元，增加5.6%，主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補助中的獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
商品服務(wù)支出50.08萬元，占基本支出的12%，較上年32.41萬元增加17.67萬元，增加35%，主要原因是增加了交通補貼以及我中心執(zhí)勤執(zhí)法用車的費用。
對個人和家庭補助37.83萬元，占基本支出的9%，較上年41.37萬元減少3.54萬元，降低9.4%，主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補助中獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
2、項目支出系我中心農(nóng)機購置補貼、扶持農(nóng)機合作社的專項資金，包括業(yè)務(wù)工作專項支出和運行維護專項支出。20xx年項目支出405.13萬元（無本級資金），較上年208.17萬元增加了196.96萬元，提高48.6%，主要原因是加快資金支付力度，及時結(jié)清資金。
�。ㄋ模叭苯�(jīng)費情況
20xx年“三公”經(jīng)費支出0.4萬元，相比上年0.81萬元減少0.41萬元，降低50%。其中：因公出國（境）0萬元，與上年0萬元相比持平；公務(wù)接待費0.4萬元與上年0.81萬元相比減少了0.41萬元，主要是嚴格厲行節(jié)約，嚴格公務(wù)接待活動，相比預(yù)算1萬元減少0.6萬元，降低60%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年0萬元相比持平。
三、部門整體支出績效指標評價情況
對照鳳財績函【20xx】1號文件規(guī)定的各項指標，我中心從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和管理方面等對20xx年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A(yù)算配置指標
1、根據(jù)編委核定我中心編制人數(shù)29人，在職人數(shù)28人，在職人員控制率=（在職人數(shù)28人/編制29人x100%=97%，根據(jù)評價標準該項得分8分。
2、“三公”經(jīng)費變動率：20xx年本單位安排“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。20xx年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算變動率=（本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元-上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元）/上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元x100%=0%，根據(jù)評價標準該項得分滿分8分。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行指標
1、預(yù)算完成率：（上年結(jié)轉(zhuǎn)650元+年初預(yù)算3587858元+本年追加預(yù)算0元-年末結(jié)余3982元/上年結(jié)轉(zhuǎn)650元+年初預(yù)算3587858元+本年追加預(yù)算0萬元）x100%=100%，根據(jù)評價標準該項得分8分。（不適用指標數(shù)：上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)194.61萬元包含了不適用指標數(shù)194.55萬元，適用指標數(shù)0.06萬元，不適用指標數(shù)194.55萬元其中包括農(nóng)機購置補貼國補資金187.67萬元，農(nóng)機購置補貼州補資金6.88萬元；年末結(jié)余數(shù)144.72萬元包含了不適用指標數(shù)144.32萬元，適用指標數(shù)0.4萬元，不適用指標數(shù)144.32萬元其中包括農(nóng)機購置補貼國補資金110.98萬元，農(nóng)機購置補貼州補資金2.78萬元，農(nóng)機化發(fā)展資金及補貼管理15.14萬元，東西部協(xié)作資金1.55萬元，裝備技術(shù)創(chuàng)新13.87萬元）。
2、預(yù)算控制率：（本年追加預(yù)算0萬元/年初預(yù)算358.78萬元）x100%=0%，根據(jù)評價標準該項得分8分。
�。ㄈ╊A(yù)算管理指標
1、公用經(jīng)費控制率：（實際支出公用經(jīng)費50.08萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費51.56萬元）x100%=97%。實際支出公用經(jīng)費108.81萬元，根據(jù)評價標準該項得分8分。
2、“三公”經(jīng)費控制率：（“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)3963元/“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10000元）x100%=40%，根據(jù)評價標準該項得分8分。
3、政府采購執(zhí)行：本中心20xx年無政府采購，根據(jù)評價標準該項得分8分。
4、管理制度健全性：根據(jù)鳳農(nóng)機發(fā)【20xx】22號文件，專門成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)定了一系列的財務(wù)管理制度，并且都是按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定制定的。根據(jù)評價標準該項得分8分。
5、資金使用合規(guī)性：本單位的資金使用嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和本單位財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)評價標準該項得分4分。
6、預(yù)決算信息公開性：本單位20xx年的.預(yù)算、決算數(shù)據(jù)及績效目標已經(jīng)按照有關(guān)文件的統(tǒng)一要求及時、真實、完整、如實地在政府門戶網(wǎng)站上公開。根據(jù)評價標準該項得分5分。
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20xx年度，我中心完成了以下工作任務(wù)：
一、精準扶貧：
及時制定工作方案，落實工作制度，組建工作班子，定期研究精準脫貧工作。積極落實幫扶活動，每月組織幫扶干部到黃栗、龍?zhí)堕_展“六查六看”，及時掌握幫扶戶的動態(tài)，幫助群眾解決困難，防止幫扶戶因疫情出現(xiàn)返貧。
二、完成業(yè)務(wù)工作：
1、推廣新機具1000臺（套）。
2、培訓農(nóng)機操作人員451人。
3、推廣油菜機械化種植0.19萬畝。
4、20xx年10月24日，在我縣阿拉營鎮(zhèn)老巖村組織召開了油菜全程機械化直播現(xiàn)場演示會。
5、全年核查各類機具40余臺套，無違規(guī)違紀情況發(fā)生，核查機具與上報資料一致。
6、全年受理各種農(nóng)機補貼機具1320臺（套），使用補貼資金190.871萬元，使用效率為91.87%，受益農(nóng)戶1279戶。
7、全年下鄉(xiāng)巡查50天，82人次，檢查農(nóng)機215臺，處理拖拉機違章15次，排查事故隱患拖拉機30多臺次，下達整改書28份，有效的打擊了拖拉機違法載人，“黑車非駕”等行為，有效遏制了農(nóng)機安全事故的發(fā)生。
三、完成縣委、縣政府確定的重要工作任務(wù)：
1、農(nóng)機監(jiān)理人員全年年檢拖拉機451臺，拖拉機、收割機上牌200臺，注銷182臺，確保了本年度無重大安全責任事故發(fā)生。
2、通過《信訪條例》宣傳活動，我中心暢通了信訪渠道，改進了工作方法，穩(wěn)定了信訪秩序。
3、積極參加美麗湘西建設(shè)（包括新型城鎮(zhèn)化建設(shè)），完成創(chuàng)建的各項任務(wù)，辦公室干凈整潔、竟然有序。
4、本年度向上爭資有了新突破，年初爭取到中央農(nóng)機購置補貼199.79萬元。
5、抓好本單位的掃黑除惡工作，確保了本單位不出現(xiàn)涉惡案件和人員。
6、嚴格按照“放管服”改革工作要求，切實加大對農(nóng)機定點經(jīng)銷商的監(jiān)管力度，確保購機農(nóng)民得到實惠。
7、嚴格按照相關(guān)文件要求，及時做好績效申報、績效跟蹤監(jiān)控、績效自評等各種工作。
8、認真貫徹落實了禁毒部門工作會議，用心履行禁毒職能，強化各項禁毒工作措施，在人員摸底、禁毒宣傳等各個方面取得了較好的成效。
9、每個月及時、足額申報、繳納本單位社會保險費。
10、20xx年8月，我中心聯(lián)同吉信鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊深入西門峽漂流景區(qū)聯(lián)合執(zhí)法，對景區(qū)的違法運營起到了一定的震懾作用，營造了景區(qū)安全暢通的道路交通環(huán)境，為民營經(jīng)濟保駕護航。
根據(jù)評價標準，該項得分為5分。
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1、經(jīng)濟效益：截止20xx年末，共完成綜合作業(yè)面積64..51萬畝，其中：機耕面積23.61萬畝，機灌面積8.5萬畝，機械植保面積11.6萬畝，機械收獲14.02萬畝；出動耕整機、抽水機共計9950臺，我縣農(nóng)機裝備總量增加，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力持續(xù)增強，調(diào)動了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，增加了農(nóng)民收入。
2、社會效益：一是通過農(nóng)機購置補貼，放大了國家農(nóng)機購置補貼的效應(yīng)。直接拉動了農(nóng)民投入農(nóng)機化發(fā)展資金360萬元。二是示范推廣效果好，通過新機具、新技術(shù)的推廣使全縣的農(nóng)業(yè)機械保有量增長。三是隨著全縣農(nóng)民服務(wù)專業(yè)合作社的不斷發(fā)展拓寬了農(nóng)民增收渠道，增加了農(nóng)民的收入。
根據(jù)評價標準，該項得分為6分。
3、行政效能：本單位以改進機關(guān)作風，規(guī)范行政行為為抓手，提高行政效能，廣泛征求社會各界對農(nóng)機系統(tǒng)在行政管理、服務(wù)等方面的意見和建議，認真查找突出問題，積極制定整改措施，認真加以整改，建立健全制度，努力解決群眾反映的突出問題，全面提高農(nóng)機部門行政管理和服務(wù)水平，為推動我縣經(jīng)濟社會發(fā)展做出貢獻。根據(jù)評價標準，該項得分為6分。
4、社會公眾或服務(wù)對象滿意度：勝利完成了上級安排的購機補貼任務(wù)及各項效益指標的完成，得到了群眾的一致好評。好評率達95%。根據(jù)評價標準，該項得分為6分。
四、評分結(jié)論
經(jīng)單位自評，我中心20xx年的部門整體支出績效自評得分96分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。
五、存在問題
績效評價管理制度尚不健全，了解不夠深入，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責部門配合不夠，往往只能提供有限的數(shù)據(jù)資料或簡單的工作計劃、工作總結(jié)，績效評價工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺。
六、改進措施和有關(guān)建議
在今后的工作中一是嚴格預(yù)算編制，做到細化精確，爭取一些費用納入財政預(yù)算中；二是嚴格落實項目經(jīng)費使用管理規(guī)定，做到�？顚Ｓ茫蝗窃诮�(jīng)費開支上嚴格按照八項規(guī)定執(zhí)行；四是逐步建立和完善財政支出績效評價相關(guān)制度，包括績效目標審查制度、項目績效考核制度、績效獎懲制度等；五是對相關(guān)人員進行多方位多層次的培訓，努力提高人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位。
農(nóng)機部門績效監(jiān)控報告6
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織相關(guān)股室（部），認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員73人，事業(yè)編制人員62人，機關(guān)工勤人員2名,退休職工106人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109 號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入19214100元，其中:基本經(jīng)費17387400元,項目經(jīng)費374000元.截至6月底，20xx年轉(zhuǎn)款結(jié)轉(zhuǎn)1452700元，追加預(yù)算（轉(zhuǎn)移支付）13372732.92元（其中20xx年項目經(jīng)費10371446.41元）
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出1,523,610.43元，完成全年預(yù)算66.13%； 辦公經(jīng)費支出43,510.33元，完成全年預(yù)算7.25%；差旅費支出304,420.00元，完成全年預(yù)算50.74%；郵電費支出44,879.00元，完成全年預(yù)算44.88%；公務(wù)接待費21,404.00元，完成全年預(yù)算30.58%；其他交通費346,350.00元，完成全年預(yù)算68%。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：民生項目工作經(jīng)費、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測經(jīng)費、高標準農(nóng)田建設(shè)項目、稻谷目標價格補貼、耕地地力保護補貼、農(nóng)機購置補貼、種糧一次性補貼、基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保險設(shè)施建設(shè)、合作社培育、家庭農(nóng)場培育、科技扶貧、省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)培育項目、耕地保護與質(zhì)量提升、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、綠色有機和地標認證獎補、川茶發(fā)展激勵獎補、強制免疫補助、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補助、農(nóng)村戶用沼氣池后續(xù)管護項目、省級財政鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移資金、長江十年禁捕等(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額50058126元（不含XX經(jīng)費），其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1452700元、年初預(yù)算安排374000元、年中追加預(yù)算13372732.92元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額22203225元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額1040637.71元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額34515元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額1944680元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為9個，有1個項目預(yù)算執(zhí)行率為4，主要原因為：（其中部分工程項目雖已全部完工并已辦理完支付手續(xù)，但因財政未清算，因而預(yù)算執(zhí)行率為0；部分項目雖已部分完工，但因財政未清算因而預(yù)算執(zhí)行率也為0；部分工程項目尚在進行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項目工程未全部完工）。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-6月完成情況
1-6月日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費共支出10964861.19元，完成全年預(yù)算55.85%；項目經(jīng)費22203225元，完成全年預(yù)算44.35%，已完成項目9個，其余項目正在實施中。
三、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入19214100元，截至6月底追加預(yù)算2245500元，1至6月完成支付33168086.19元，其中項目經(jīng)費完成支付22203225元。全年預(yù)計執(zhí)行43662825元,執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的'計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題。
1.目執(zhí)行進度滯后，竣工驗收不及時。一方面，由于部分項目實行縣級財政報賬，施工企業(yè)提交請款資料后，監(jiān)理、業(yè)主需要進行復(fù)核工程量和資金，以及相關(guān)部門需要對資料進行審核等因素導(dǎo)致工程款的撥付進度滯后于施工進度。另一方面，個別項目因工程超概算與施工單位結(jié)算問題，遲遲未能驗收。
2.不同項目資金下達科目同性質(zhì)均為同一科目，不方便結(jié)算。
�。ǘ┱拇胧�
1.加快項目建設(shè)進度，對標對表，逐項銷號。一是督促完工企業(yè)及時按照財政報賬要求，完善工程提交請款資料。二是聯(lián)合監(jiān)理、業(yè)主及相關(guān)部門及時對資料進行審核，提高工程款撥付進度。
2.將資金支出更加詳細化。理清項目資金性質(zhì)，精準下達項目科目。
五、工作建議
（一）加強項目全過程監(jiān)督。施工期間及時與各單位溝通，加大協(xié)調(diào)管理力度，嚴格按照項目實施方案進度，在既定的時間節(jié)點內(nèi)，保質(zhì)按時完成項目進度。
�。ǘ┻M一步貫徹落實中央,省市的各項規(guī)章制度，政府工作報告中提及：過緊日子，反對形式主義，該用盡用，不該用堅決不用，中央政府帶頭過緊日子，各級政府都要過緊日子，絕不允許搞形式主義，干大手大腳花錢的事�！钡南嚓P(guān)要求。建立“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。
農(nóng)機部門績效監(jiān)控報告7
一、部門基本情況
（一）部門職能與機構(gòu)設(shè)置；
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設(shè)康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調(diào)處中心3個二級單位。
�。ǘ┤藛T情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實有在職人數(shù)145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強林業(yè)建設(shè)，推進生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。
重點工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項目。
8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調(diào)查。
9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括對個人家庭的補助等經(jīng)費。
1、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機構(gòu)，負責召開有關(guān)會議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，�？顚Ｓ茫_保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計，確保專款專用。
4、三公經(jīng)費：20xx年公務(wù)接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務(wù)出國費0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。
6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行，各項林業(yè)項目的開展，推進林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時，吸納部分農(nóng)村勞動力，增加了當?shù)鼐蜆I(yè)機會，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
�。ㄒ唬┛冃гu價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；
1、績效評價原則：
1、科學規(guī)范：注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應(yīng)職責明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上，對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束：績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明：績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設(shè)項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎(chǔ)上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據(jù)評價標準和資料依據(jù)，進行了分析，得出評價結(jié)論。
�。ǘ┛冃гu價整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據(jù)資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）
三、部門整體支出績效評價分析
�。ㄒ唬h的建設(shè)不斷深入，進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史的學習教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史的學習教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導(dǎo)向，篩選當前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設(shè)從嚴從實。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關(guān)文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風廉政建設(shè)工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風廉政建設(shè)要求。同時深入開展項目等領(lǐng)域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀政務(wù)重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設(shè)。嚴格落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進，進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的.123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風險普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-20xx年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-20xx年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎(chǔ)。
�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng)建全面鋪開，進一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機，切實推進全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動。據(jù)統(tǒng)計，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。
（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊3個，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應(yīng)急分隊共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊人員有30人，對應(yīng)急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區(qū)域和重點預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標準地調(diào)查相結(jié)合的方式進行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時將普查結(jié)果上報。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結(jié)合懷化實際，著力推進林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。
�。┝謽I(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態(tài)護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
四、存在的問題
存在的主要問題：預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預(yù)算績效管理不到位，需進一步落實；各業(yè)務(wù)股室填報預(yù)算數(shù)字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實現(xiàn)編制預(yù)算績效目標全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進制度落實。三是完善技術(shù)支撐。
六、其他需要說明的問題
無
農(nóng)機部門績效監(jiān)控報告8
一、基本情況
（一）部門整體情況
1、主要職能
（一）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。
�。ǘ┙y(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（三）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（五）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
�。┴撠熮r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
�。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
�。ò耍┴撠熡嘘P(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ň牛┴撠熮r(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
�。ㄊ┴撠熮r(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。
�。ㄊ唬┩苿愚r(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的`高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
�。ㄊ┙M織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)情況
零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務(wù)室、黨風廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農(nóng)藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位：區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊。
3、人員情況
20xx年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.20xx年整體工作目標
20xx年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸；全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝；全區(qū)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上，完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。
�。ǘ╉椖靠傮w情況
20xx年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)20xx年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔20xx〕1號）批復(fù)我單位項目2個，分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費；其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農(nóng)博會1個項目。
零陵區(qū)20xx年農(nóng)業(yè)類博覽會專項經(jīng)費由區(qū)財政管理，專款專用，全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會、產(chǎn)銷對接會等專項工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會。三是產(chǎn)銷對接會。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績效監(jiān)控工作組織實施情況
按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》（零財績[20xx]18號）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作�？冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。
三、績效監(jiān)控結(jié)果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T整體支出
按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)20xx年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔20xx〕1號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬元,項目支出經(jīng)費8584萬元。
1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預(yù)算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預(yù)算79.9%。
20xx年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元；三是20xx年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。
預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
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20xx年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)20xx年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔20xx〕1號）批復(fù)我單位項目2個，分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費；其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農(nóng)博會1個項目。
截止20xx年9月底，財政未撥付農(nóng)博會專項經(jīng)費，項目預(yù)算執(zhí)行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等，待經(jīng)費撥付到位進行支付，預(yù)計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在的主要問題及原因分析
（一）部門整體
基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒有得到有效的保障�；局С鼋�(jīng)費保障水平偏低，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進行，公用經(jīng)費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
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項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的`各類項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。
五、下一步改進工作的意見建議
�。ㄒ唬┨岣哓斦A(yù)算標準。當前執(zhí)行的公用經(jīng)費預(yù)算標準太低，遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉(zhuǎn)，需要財政增加投入，為單位正常運轉(zhuǎn)提供有力保障。
�。ǘ┗唽ｍ椯Y金撥付手續(xù)，加快資金撥付進度，便于項目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
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