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預(yù)算單位績效評價報告（通用10篇）
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預(yù)算單位績效評價報告 1
一、整體情況
1、主要職能：圍繞“三農(nóng)”工作大局，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)，提升為農(nóng)服務(wù)能力，強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制，按照政事分開，政企分開的方向，因地制宜推進(jìn)我市供銷合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營體系、管理體系創(chuàng)新，把我市供銷合作社真正建成為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟(jì)組織，努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面，為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。
2、機(jī)構(gòu)情況：市供銷社屬于獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，預(yù)算級次為一級預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個職能科（室）。
3、人員情況：本單位現(xiàn)有事業(yè)編制（參公）19人，截止20xx年xx月xx日共有在職人員18人，離休人員1名，退休人員23名。20xx年我單位資產(chǎn)總額3210788.42元，其中，流動資產(chǎn)2363204.79元；固定資產(chǎn)857308.63元，其中，一般公務(wù)用車2輛，原值616920.63元（其中：xx車輛在xx年xx月已申請報廢，財政未批復(fù)，固定資產(chǎn)原值80000.00元；xx車輛是我單位保留的公務(wù)用車，固定資產(chǎn)原值536920.63）；其他固定資產(chǎn)240388.00元。
二、部門資金基本情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算安排及支出情況
20xx年市財政下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)582.45萬元，比上年同期增加41.08萬元，全年實際支出數(shù)582.38萬元，年末結(jié)余項目經(jīng)費(fèi)0.08萬元。20xx年財政補(bǔ)助收入582.45萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)416.74萬元，占總收入的71.55%，日常公用經(jīng)費(fèi)75.22萬元，占總收入的12.91%，項目經(jīng)費(fèi)90.5萬元，占總收入的`15.54%。20xx年支出決算數(shù)582.38萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)416.74萬元，占總支出的71.56%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)75.22萬元，占總支出的12.92%，項目經(jīng)費(fèi)決算數(shù)90.42萬元，占總收入的15.52%。
�。ǘ┠甓葘ｍ椯Y金安排及支出情況
20xx年初項目支出年初預(yù)算21.00萬元，調(diào)整預(yù)算增加69.5萬元；項目支出年末決算90.42萬元，其中：社員股金還本付息21萬元，供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)38萬元，關(guān)工委經(jīng)費(fèi)0.5萬元，芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費(fèi)30.92元。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況
在20xx年財政撥款的項目經(jīng)費(fèi)中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費(fèi)310000.00元，實際支出309234.00元，結(jié)余766.00元，按xx文件要求進(jìn)行結(jié)余清理，報請財政收回，20xx年xx月財政按xx文收回結(jié)余資金。
三、項目完成情況
�。ㄒ唬┦屑壷饕椖客瓿汕闆r
1、社員股金還付付息21萬元，在20xx年xx月份按xx文件要求及時歸還。
2、供銷社綜合改革項目資金38萬元，在20xx年xx月份以股本金的形式入股xx公司。
3、芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目接會經(jīng)費(fèi)309234.00元，主要用于住宿、伙食、會場租賃、租車費(fèi)、客商的往返機(jī)票等費(fèi)用，確保該會議的圓滿召開。
四、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┎块T職能履行情況
從整體情況來看，市供銷社度重視財政資金的支出績效，
在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過主任辦公會，“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降。所有項目資金嚴(yán)格按照項目申報的實施方案組織實施，并責(zé)成項目實施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}以及相關(guān)建議
1、縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項目實施單位對項目資金的績效評價重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設(shè)工作，輕視項目資金的后續(xù)績效評價工作，對xx市財政局關(guān)于印發(fā)xx文件學(xué)習(xí)不深入，貫徹落實不到位。
2、財政應(yīng)加強(qiáng)部門預(yù)算整體績效評價報告編寫工作的培訓(xùn)。
預(yù)算單位績效評價報告 2
一、部門概況
1.主要職能：
本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能為實施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。
2.機(jī)構(gòu)情況：
我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會、總務(wù)處等部門。
3.人員情況：
20xx年本單位年未實有人數(shù)58人，在編19人，退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算情況
1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。
2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元。
3、全年總預(yù)算情況：
�、�20xx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入121.99萬元）。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。
�、陬A(yù)算調(diào)整率為5.46%。
�、�20xx年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。
�、苋�(jīng)費(fèi)控制率為0%�！叭苯�(jīng)費(fèi)實際支出0萬元，比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況
1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。
2、業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務(wù)性專項。
3、項目性專項執(zhí)行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標(biāo)完成率為100%，實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi)；從效率性來看，各部門對所承擔(dān)的.工作能夠按照計劃的時間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實，注重了專項資金的使用效果；從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時補(bǔ)充完善。
四、存在的主要問題
xx年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確，績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
預(yù)算單位績效評價報告 3
一、部門概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
2.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4.落實學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強(qiáng)對師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識學(xué)習(xí)。
�。ǘ┤藛T及機(jī)構(gòu)情況
學(xué)校設(shè)校長書記1 人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，2020年實有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個教學(xué)班，學(xué)生948人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個項目構(gòu)成：銀行存130.82萬元，財政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元，無形資產(chǎn)2.33萬元，其他應(yīng)收款5萬元。
二、部門資金基本情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排及支出情況（分類表述）
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校2020年當(dāng)年基本支出財政撥款預(yù)算為1184.21萬元。具體情況如下：
�。�1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
�。�2）日常公用經(jīng)費(fèi)118.14萬元，主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。
�。�3）對個人和家庭的補(bǔ)助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
�。�4） “三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2.部門預(yù)算項目安排及支出情況
項目支出， 是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。2020年我校預(yù)算項目安排及支出包括：
�。�1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計劃資金，用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的'各種稅費(fèi)等。
�。�2）“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。
�。�3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動”經(jīng)費(fèi)0.68萬元，主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。
(二) 追加預(yù)算安排及支出情況
2020年度無追加一般公共預(yù)算收入。
�。ㄈ⿲ｍ椯Y金安排及支出情況
2020年學(xué)校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：
1.2018-2019年度第四批財政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬元。
2.2018-2019學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費(fèi)8.7萬元。
3.2019年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對幫扶專項經(jīng)費(fèi)）1.5萬元。
4.2019年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬元。
5.2020年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補(bǔ)助資金0.67萬元。
其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況
三、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況
1.年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達(dá)62人。
質(zhì)量指標(biāo)： 改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。
時效指標(biāo)： 2020年度1-12月
成本指標(biāo)： 教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。
社會效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實，促進(jìn)特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度 ： 滿意度95%以上
家長滿意度：滿意度95%以上
社會滿意度：滿意度95%以上
2.區(qū)級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo) ：
1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；
2.“三免一補(bǔ)”項目，享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人，非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放19人。
質(zhì)量指標(biāo)：
1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。
2.“三免一補(bǔ)”項目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費(fèi)，發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。
時效指標(biāo)：2020年度1-12月
成本指標(biāo)：
1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬元；
2.免作業(yè)本費(fèi)2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬元。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。
社會效益：認(rèn)真貫徹落實精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機(jī)制。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度 ： 滿意度95%以上
家長滿意度：滿意度95%以上
受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上
�。ǘo上級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況
（三）無其他需要說明的情況
�。ㄋ模┳栽u結(jié)論
2020年度學(xué)校努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情合理分配資金，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。
質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。
3.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化，做到了財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時上報，歸檔規(guī)范。
4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。
社會效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：
1.學(xué)校立足現(xiàn)實，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展?fàn)幦∩霞壷С�，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。
2.辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的學(xué)校。
生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級專項資金績效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
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本年度績效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：
1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標(biāo)部分概念模糊。
2.績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標(biāo)無法量化。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.進(jìn)一步提高績效目標(biāo)評價意識和方法，細(xì)化財務(wù)管理。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。
預(yù)算單位績效評價報告 4
一、報告內(nèi)容
部門整體績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告通常包括以下內(nèi)容：
1.部門基本情況：包括部門人員情況、職責(zé)分工、組織架構(gòu)等基本信息。
2.績效指標(biāo)：依據(jù)部門職責(zé)和工作特點(diǎn)，制定相關(guān)績效指標(biāo)，如產(chǎn)出效率、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客戶滿意度、成本控制等。
3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計：收集、整理、分析數(shù)據(jù)，制成數(shù)據(jù)報表，以便管理層和團(tuán)隊成員了解部門整體績效的情況。
4.績效評估分析：基于績效指標(biāo)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對部門績效進(jìn)行評估和分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題和短板。
5.改進(jìn)措施：針對發(fā)現(xiàn)的問題和不足，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將措施落實貫徹到每個具體工作過程和崗位職責(zé)中。
二、分析方法
部門整體績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告的制定需要遵循以下分析方法：
1.量化分析：依據(jù)實際情況制定相關(guān)績效指標(biāo)，并運(yùn)用數(shù)學(xué)統(tǒng)計方法進(jìn)行分析。
2.多維度分析：分析績效問題時，需要從多個角度進(jìn)行分析，比如分析產(chǎn)品質(zhì)量、員工績效、企業(yè)文化等多個方面。
3.績效對比分析：對部門績效與同行業(yè)或相近企業(yè)進(jìn)行比較，以便發(fā)現(xiàn)自身存在的問題和短板。
三、數(shù)據(jù)來源
部門整體績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告的數(shù)據(jù)來源非常關(guān)鍵，需要確保數(shù)據(jù)的`真實性和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)來源一般包括以下幾個方面：
1.內(nèi)部數(shù)據(jù)：通過內(nèi)部系統(tǒng)和工作流程采集數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)銷售報表、客戶反饋報表等。
2.外部數(shù)據(jù)：通過第三方咨詢機(jī)構(gòu)等方式采集外部數(shù)據(jù)，如市場分析報告、行業(yè)分析報告、競爭對手報告等。
3.員工調(diào)研：通過面對面訪談、問卷調(diào)查等方式獲取員工真實反饋，以便分析部門績效問題。
四、報告價值
部門整體績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告的價值主要體現(xiàn)在以下方面：
1. 驗證企業(yè)目標(biāo)的達(dá)成：通過對績效指標(biāo)的評估和分析，驗證企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足。
2. 提高效率和效益：通過發(fā)現(xiàn)問題和短板，并制定改進(jìn)措施，提高部門的效率和效益。
3. 優(yōu)化管理流程：通過對數(shù)據(jù)的細(xì)致分析，透徹了解部門的工作流程，發(fā)現(xiàn)不必要的步驟和環(huán)節(jié)，以優(yōu)化流程管理。
4. 幫助決策：通過對數(shù)據(jù)的多角度分析和比較，為管理層提供重要的決策支持，幫助他們制定科學(xué)合理的發(fā)展戰(zhàn)略。
總結(jié)
部門整體績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告是企業(yè)管理的重要工具之一，它可以提高企業(yè)的運(yùn)營效率和市場競爭力，為企業(yè)的發(fā)展提供重要的保障。因此，企業(yè)需要制定一套科學(xué)的分析方法和數(shù)據(jù)來源，不斷完善監(jiān)控報告的內(nèi)容和質(zhì)量，以提高整體績效水平，不斷推進(jìn)形式化、科學(xué)化、系統(tǒng)化的管理。
預(yù)算單位績效評價報告 5
一、報告概述
本文是一份針對企業(yè)內(nèi)部部門整體績效運(yùn)行情況的監(jiān)控分析報告。本報告旨在對企業(yè)各部門的績效表現(xiàn)進(jìn)行分析和評估，以幫助企業(yè)了解各部門的運(yùn)營狀況，發(fā)現(xiàn)存在的問題，并提出改進(jìn)和優(yōu)化的措施。本報告的內(nèi)容包括部門績效評估指標(biāo)、部門運(yùn)營情況分析、存在問題的闡述以及改進(jìn)措施的建議。
二、部門績效評估指標(biāo)
本報告針對企業(yè)各部門的運(yùn)營狀況，制定了一系列的績效評估指標(biāo)，包括：
1、人力資源使用情況：包括人均效益、員工流失率、招聘效率等方面的指標(biāo)
2、財務(wù)收支情況：主要是對部門的成本、盈利、利潤率等方面進(jìn)行評估
3、生產(chǎn)效率：對各部門的生產(chǎn)效率進(jìn)行評估，包括制造周期、產(chǎn)出率和品質(zhì)控制等方面的指標(biāo)
4、客戶滿意度：針對企業(yè)的客戶，對客戶滿意度、投訴率等方面進(jìn)行評估
5、市場占有率：主要是對企業(yè)在市場上的占有率、消費(fèi)者認(rèn)知度和企業(yè)品牌價值等方面進(jìn)行評估。
以上指標(biāo)將從不同的角度反映各部門的運(yùn)營情況和績效表現(xiàn)，為企業(yè)提供全面而有效的評估。
三、部門運(yùn)營情況分析
根據(jù)評估指標(biāo)，針對各個部門的運(yùn)營情況進(jìn)行分析，具體情況如下：
1、人力資源使用情況
公司各部門在人力資源使用方面表現(xiàn)良好，人均效益和招聘效率都比較高，但員工流失率較高，需要加強(qiáng)員工培訓(xùn)和關(guān)注員工的工作和生活情況。
2、財務(wù)收支情況
各部門的成本和盈利情況都比較理想，但是利潤率普遍較低，需要進(jìn)一步優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。
3、生產(chǎn)效率
生產(chǎn)故障率較高，制造周期較長，需要加強(qiáng)生產(chǎn)流程管理和品質(zhì)控制，提高生產(chǎn)效率。
4、客戶滿意度
企業(yè)在客戶滿意度方面表現(xiàn)良好，投訴率普遍較低，但有些客戶對產(chǎn)品的'功能和性能存在一定的不滿意，需要加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)，滿足客戶的需求和期望。
5、市場占有率
企業(yè)在市場上的占有率較高，但在品牌價值和消費(fèi)者認(rèn)知度方面存在一定的短板，需要加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場營銷，提升企業(yè)品牌價值和認(rèn)知度。
四、存在問題的闡述
根據(jù)上述分析，可以看出企業(yè)各部門在不同方面存在著不同的問題，需要采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。具體來說，企業(yè)存在以下問題：
1、員工流失率較高，需要加強(qiáng)員工培訓(xùn)和關(guān)注員工的工作和生活情況；
2、企業(yè)利潤率普遍較低，需要優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力；
3、生產(chǎn)故障率較高，制造周期較長，需要加強(qiáng)生產(chǎn)流程管理和品質(zhì)控制，提高生產(chǎn)效率；
4、有些客戶對產(chǎn)品的功能和性能存在一定的不滿意，需要加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)，滿足客戶的需求和期望；
5、企業(yè)在品牌價值和消費(fèi)者認(rèn)知度方面存在一定的短板，需要加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場營銷，提升企業(yè)品牌價值和認(rèn)知度。
五、改進(jìn)措施的建議
針對上述問題，可以提出以下改進(jìn)措施：
1、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，關(guān)注員工的工作和生活情況，提高員工的工作積極性和參與度，降低員工流失率；
2、進(jìn)一步優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力，擴(kuò)大產(chǎn)品市場和占有率，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；
3、加強(qiáng)生產(chǎn)流程管理和品質(zhì)控制，規(guī)范生產(chǎn)流程和操作規(guī)程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)故障率和制造周期；
4、加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)，滿足客戶的需求和期望，提高客戶滿意度，促進(jìn)企業(yè)業(yè)績穩(wěn)定增長；
5、加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場營銷，提升企業(yè)品牌價值和認(rèn)知度，加強(qiáng)品牌形象的傳播和宣傳，擴(kuò)大企業(yè)影響力和競爭力。
六、結(jié)論
綜上所述，本報告針對企業(yè)各部門的運(yùn)營情況進(jìn)行了評估和分析，發(fā)現(xiàn)了各個部門存在的問題，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)和優(yōu)化措施。企業(yè)應(yīng)該密切關(guān)注各部門的績效表現(xiàn)，不斷提高自身的管理水平和運(yùn)營能力，實現(xiàn)企業(yè)的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展。
預(yù)算單位績效評價報告 6
一、概述
單位整體績效監(jiān)控報告是一份對于單位績效管理情況進(jìn)行監(jiān)控與評估的報告，旨在綜合反映單位運(yùn)營的情況，為單位管理者提供數(shù)據(jù)支持和決策參考。作為一項重要的管理工具，單位整體績效監(jiān)控報告能夠為企業(yè)提供有關(guān)關(guān)鍵績效指標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、財務(wù)狀況、客戶反饋以及內(nèi)部流程等方面的詳細(xì)信息，將各項指標(biāo)進(jìn)行整合評估，反映出企業(yè)整體發(fā)展水平與潛在的威脅。
二、內(nèi)容
1. 績效指標(biāo)
通過對單位的各項績效指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，能夠?qū)挝坏墓芾砬闆r進(jìn)行深度評估。這些指標(biāo)包括了生產(chǎn)效率、客戶滿意度、營收增長率、市場占有率、成本管控等方面。通過對這些指標(biāo)進(jìn)行全面監(jiān)測，管理者可以清晰的了解到單位在各項業(yè)務(wù)活動中的 strengths 和 weaknesses，從而能夠快速制定出相應(yīng)的優(yōu)化方案。
2. 業(yè)務(wù)目標(biāo)
成為現(xiàn)代化企業(yè)的核心關(guān)注之一是企業(yè)的使命和愿景。單位整體績效監(jiān)控報告也會對企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行評估，如業(yè)務(wù)增長、市場擴(kuò)張、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等等方面。通過分析業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)情況，企業(yè)可以快速發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，從而及時采取相應(yīng)的措施調(diào)整組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)方向，實現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展目標(biāo)。
3. 財務(wù)狀況
財務(wù)狀況是企業(yè)管理者不可忽視的核心指標(biāo)之一。單位整體績效監(jiān)控報告會對企業(yè)的利潤狀況、資產(chǎn)負(fù)債狀況、現(xiàn)金流狀況等方面進(jìn)行評估，從而幫助管理者對企業(yè)在財務(wù)方面的表現(xiàn)有清晰而全面的了解。通過對企業(yè)的財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)測，管理者可以有效地調(diào)整經(jīng)營策略，從而保證企業(yè)的`盈利性和穩(wěn)定性。
4. 客戶反饋
客戶反饋是反映企業(yè)運(yùn)營情況的重要指標(biāo)之一，單位整體績效監(jiān)控報告也涉及到了客戶滿意度等方面。企業(yè)需要對客戶反饋進(jìn)行多角度分析，從而快速定位可能出現(xiàn)的問題，加強(qiáng)與客戶的溝通，提高客戶滿意度，從而樹立企業(yè)的良好形象�？蛻舴答伒闹匾圆粊営谄髽I(yè)的財務(wù)狀況評估，是企業(yè)管理者需要重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)之一。
5. 內(nèi)部流程
內(nèi)部流程是企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)中不可或缺的一環(huán)，單位整體績效監(jiān)控報告通過對內(nèi)部流程的持續(xù)監(jiān)測，能夠快速發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題并采取相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)。內(nèi)部流程中的各個環(huán)節(jié)都會被評估并加以完善，從而提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
三、總結(jié)
單位整體績效監(jiān)控報告是管理者制定合理管理策略的有效工具，可以幫助管理者更全面、更深入地了解企業(yè)的運(yùn)營情況，從而更加有針對性地制定出具有前瞻性和戰(zhàn)略性的改善方案，提升企業(yè)的運(yùn)營效益和管理水平。
預(yù)算單位績效評價報告 7
xxxx有限公司（以下簡稱“公司”）本著對自身“嚴(yán)要求，高要求”的企業(yè)管理理念，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引對國內(nèi)上市公司的內(nèi)控合規(guī)要求，結(jié)合網(wǎng)貸行業(yè)監(jiān)管要求和公司內(nèi)部相關(guān)管理制度，對公司20xx年內(nèi)部控制體系的設(shè)計和運(yùn)行有效性進(jìn)行了自我評價�，F(xiàn)將自評情況報告如下：
一、內(nèi)部控制自我評價結(jié)論
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于20xx年度評價期間內(nèi)，公司未發(fā)現(xiàn)財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制重大缺陷。公司確認(rèn)已參照內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面運(yùn)行了有效的財務(wù)報告相關(guān)的`內(nèi)部控制。
根據(jù)公司非財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于20xx年度評價期間內(nèi)，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制重大缺陷。
此次內(nèi)控自評，公司對體系運(yùn)行以來的設(shè)計及執(zhí)行缺陷進(jìn)行了全面排查，雖未發(fā)現(xiàn)任何重大內(nèi)控缺陷，但仍發(fā)現(xiàn)內(nèi)控重要缺陷3個，一般內(nèi)控缺陷24個。截止報告發(fā)布日公司內(nèi)控部已組織各單位制定詳盡的缺陷整改計劃并著手落實整改措施，預(yù)計公司于20xx年3月底之前能全面完成缺陷整改。
二、內(nèi)部控制自我評價范圍及方法
本次納入評價范圍的單位為公司總部各部門及各下屬分公司，納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并報表資產(chǎn)總額的57%，營業(yè)收入占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入的52%。納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項覆蓋：公司層面、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、綜合管理、財務(wù)管理、信息系統(tǒng)管理等6個業(yè)務(wù)領(lǐng)域共計26個二級流程，并重點(diǎn)關(guān)注出借業(yè)務(wù)管理、借款業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、信息系統(tǒng)管理等默認(rèn)高風(fēng)險領(lǐng)域。上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)、事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。
公司嚴(yán)格按照國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部控制評價程序，綜合采用了個別訪談、實地查驗、抽樣檢查和比較分析等方法，對公司內(nèi)部控制的設(shè)計及運(yùn)行情況進(jìn)行了客觀評價。
三、xx內(nèi)部控制體系建設(shè)及運(yùn)行情況
公司于20xx年9月聘請國際知名的xxxx會計師事務(wù)所提供企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)咨詢服務(wù)，于此啟動了xx內(nèi)部控制體系的持續(xù)建設(shè)工作。xx內(nèi)控部門牽頭各業(yè)務(wù)部門及下屬單位系統(tǒng)性開展了為期9個月的經(jīng)營管理制度和核心業(yè)務(wù)流程的梳理、全面風(fēng)險評估及風(fēng)險控制活動設(shè)計等工作，并于20xx年7月完成項目驗收，建立起了與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險水平等相適應(yīng)的內(nèi)部控制管理體系，編制了第一版《xxxx內(nèi)部控制手冊》。
公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系覆蓋全部6個核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，涵蓋架構(gòu)管理、發(fā)展戰(zhàn)略、全面風(fēng)險管理、內(nèi)部監(jiān)督、反洗錢管理等26個二級流程、105個三級流程。在公司高層領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)控部的大力推進(jìn)下，該內(nèi)控體系已在總部各部門及下屬各分公司穩(wěn)步運(yùn)行。
為持續(xù)深入推進(jìn)內(nèi)部控制體系運(yùn)行，公司已挑選業(yè)務(wù)熟練、具備風(fēng)險防范意識的業(yè)務(wù)骨干人員，組建了一支120余人且分布于各層級的專業(yè)內(nèi)控團(tuán)隊，并將持續(xù)開展內(nèi)控規(guī)范、內(nèi)控體系維護(hù)等專項培訓(xùn)，大力宣貫內(nèi)部控制政策及制度，積極培育風(fēng)險管控文化。
四、內(nèi)部控制體系建設(shè)工作總結(jié)與展望
20xx年，公司通過內(nèi)部控制體系的建立和穩(wěn)健運(yùn)行，逐步實現(xiàn)從職能條塊化管理向全流程精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變、從事后監(jiān)督檢查向全過程監(jiān)督預(yù)警的轉(zhuǎn)變、從傳統(tǒng)管理向風(fēng)險導(dǎo)向管理的轉(zhuǎn)變，為公司實現(xiàn)經(jīng)營發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)提供了合理有效保障。
20xx年，公司將繼續(xù)在依法合規(guī)經(jīng)營基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制體系，持續(xù)提升內(nèi)部控制體系的運(yùn)作質(zhì)量和效率，持續(xù)提升公司規(guī)范化和精細(xì)化管理水平。
預(yù)算單位績效評價報告 8
根據(jù)《部門整體績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告》，我們可以看到，在公司23個部門中，有13個部門的績效表現(xiàn)良好，7個部門的表現(xiàn)一般，3個部門的表現(xiàn)不盡如人意。
針對表現(xiàn)不佳的3個部門，我們進(jìn)行了深入分析。首先，我們發(fā)現(xiàn)這些部門的工作目標(biāo)和KPI設(shè)定存在明顯不合理之處，導(dǎo)致整體績效表現(xiàn)不佳。此外，這些部門也存在管理和組織上的問題，部分員工工作積極性不高，領(lǐng)導(dǎo)對于員工的考核和激勵措施也沒有到位。
為了解決這些問題，我們建議從以下幾個方面入手：
第一，優(yōu)化部門工作目標(biāo)和KPI設(shè)定。我們建議在制定KPI時，要有明確的量化指標(biāo)和實際可行性，并在實際工作過程中隨時調(diào)整和優(yōu)化，以確保目標(biāo)的實現(xiàn)。
第二，完善部門組織和管理。我們建議部門領(lǐng)導(dǎo)積極采取措施，提高員工的工作積極性和責(zé)任感，加強(qiáng)對員工的考核和激勵，推動員工創(chuàng)新和進(jìn)步。
第三，加強(qiáng)部門之間的溝通和協(xié)作。我們建議部門之間加強(qiáng)交流，增強(qiáng)相互合作的'機(jī)會，共同推動公司整體績效的提升。
綜上所述，對于公司整體績效運(yùn)行監(jiān)控，我們建議明確部門工作目標(biāo)和KPI設(shè)定，加強(qiáng)員工管理和激勵，同時加強(qiáng)部門之間的溝通和協(xié)作。這些措施的實施不僅能夠提高部門績效，更可以使整個公司運(yùn)行效率得到全面提升。
預(yù)算單位績效評價報告 9
20xx年，沅陵縣總工會本級經(jīng)費(fèi)收支決算根據(jù)年度預(yù)算及實施的具體情況，按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預(yù)算管理辦法〉實施細(xì)則》的要求及本級工會財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定編制�，F(xiàn)對部門整體支出績效自評，綜合自評得分為99分，具體自評說明如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況。
1、編制情況。20xx年末單位有編制數(shù)10人，在職干部職工16人，含在職在編13人、聘用3人，離退休13人。
2、本部門主要職責(zé)。沅陵縣總工會主要負(fù)責(zé)維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利；動員和組織全縣職工積極參與建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)；代表和組織全縣職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理； 教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置。沅陵縣總工會內(nèi)設(shè)五部一室，分別是辦公室、民主管理和權(quán)益保障部、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、組織宣教和網(wǎng)絡(luò)信息部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室。
4、預(yù)決算單位構(gòu)成。包括總工會本級以及列入本級預(yù)決算統(tǒng)一管理的機(jī)構(gòu)1個（沅陵縣困難職工幫扶中心），所屬獨(dú)立核算的企事業(yè)單位1個（沅陵縣工人文化宮）。
5、單位重點(diǎn)工作計劃。根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合我縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣總工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行工會"維護(hù)、建設(shè)、參與、教育"等社會職能，開展工會各項業(yè)務(wù)工作。對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣人民政府和市總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。依照法律和章程，指導(dǎo)全縣各級工會的自身建設(shè)和改革，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行，不斷完善工會各項組織制度和民主制度；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位黨組（黨委)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級工會和縣級產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；研究制訂工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，承擔(dān)企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上工會的領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。
�。ǘ�)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年收支服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾，使用基本支出和特定類項目支出，基本確保工會工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）整體部門支出管理情況
我單位重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，20xx年來我們按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預(yù)算管理辦法〉實施細(xì)則》的要求及本級工會財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。
�。ǘ└黜検杖搿⒅С銮闆r說明
�。ㄒ�)收入部分
20xx年本級收入總額346.4萬元，完成預(yù)算100%。
�。ǘ�)支出部分
20xx年本級支出總額346.4萬元，完成預(yù)算100%。
1、基本性經(jīng)費(fèi)支出200.83萬元，占總支出的57.98%。主要是由兩個部分組成；
一是人員支出181.09萬元，其中工資福利支出155.82萬元，對個人和家庭的`補(bǔ)助25.27萬元，其中：撫恤金22.90萬元、獎勵0.67萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.7萬元。
二是公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出19.74萬元，其中辦公費(fèi)0.4萬元，手續(xù)費(fèi)0.28萬元，水費(fèi)0.27萬元，電費(fèi)0.54萬元，差旅費(fèi)0.54萬元，會議費(fèi)0.36萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，印刷費(fèi)0.18萬元，郵電費(fèi)0.18萬元。
2、項目支出145.57，占總支出的42.02%，主要是用于對下補(bǔ)助、服務(wù)各級工會和職工群眾的支出以及上解工會經(jīng)費(fèi)，其中工會經(jīng)費(fèi)100萬元，雙聯(lián)及困難職工配套16萬元，勞模支出3.7萬元，春節(jié)走訪慰問資金25.87萬元。
三、部門專項組織實施情況
�。ㄒ唬⿲ｍ椊M織情況分析
項目經(jīng)費(fèi)堅持專款專用，實行申請審批報賬制度，每一筆專項資金的支出都做到了賬目清晰，賬實相符，未出現(xiàn)專項資金挪作他用的現(xiàn)象，也不存在與工作經(jīng)費(fèi)相互擠占的現(xiàn)象，為了規(guī)范專項資金的管理與使用，我會制定了《財務(wù)管理制度》，明確了報賬程序，一般小額開支由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和分管理財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)共同審核，10000元以上的經(jīng)費(fèi)都報請單位主要負(fù)責(zé)人審簽，5000元以上的公務(wù)開支由縣總黨組集體決定，原則上要求在公務(wù)支出一周內(nèi)完成報賬手續(xù)。在項目管理監(jiān)督方面，財務(wù)室每季度定期向縣黨組匯報專項資金使用情況，主要從資金的收、支、余進(jìn)行分析和總結(jié)。
�。ǘ⿲ｍ椆芾砬闆r分析
我縣對部門專項支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約；二是堅持縣總黨組集體理財，重大收支計劃需經(jīng)縣總黨組會議審定后執(zhí)行；三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序。這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
1、經(jīng)濟(jì)性分析
我會20xx年項目支出總預(yù)算為145.54萬元， 實際項目總支出145.57萬元。
2、效率性分析
我會20xx年部門專項支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。
3、有效性分析
我會較好地完成了20xx年初設(shè)定的專項工作任務(wù)，20xx年專項實際支出總額未超出年初預(yù)算，實現(xiàn)了任務(wù)目標(biāo)，保證了正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、可持續(xù)性分析
我會厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開支公開透明，接受全會監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了縣總工作的可持續(xù)性發(fā)展。
四、資產(chǎn)管理情況
為了切實加強(qiáng)我會固定資產(chǎn)管理，結(jié)合我會實際，特制訂相關(guān)規(guī)定制度。
1、凡單位價值在1000元以上，使用時間在一年以上的財產(chǎn)屬于固定資產(chǎn)。按誰使用誰管理的原則進(jìn)行資產(chǎn)管理。
2、各部（室)需購置固定資產(chǎn)，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)和局務(wù)會議確定，按規(guī)定程序辦理。由固定資產(chǎn)管理員和保管員簽字并登記建帳。
3、離開單位的人員使用的公共物品要與本部（室）固定資產(chǎn)保管員辦理移交手續(xù)。否則，將追究相關(guān)人責(zé)任，并追回其公用物品
五、部門整體支出績效情況
從總體結(jié)構(gòu)來說，20xx年收支趨于合理狀態(tài)，經(jīng)費(fèi)收入穩(wěn)定，經(jīng)費(fèi)支出體現(xiàn)了服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾要求，基本支出和特定性項目支出等在上年基礎(chǔ)上持平，基本確保工會工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（一)經(jīng)濟(jì)性分析
20xx年本級收入總額346.4萬元，完成收入預(yù)算100%，實際與上年收入比較，增加86.8萬元，增33.44%。全年支出總額346.4萬元，完成支出預(yù)算100%。
�。ǘ�)效率性分析
從支出結(jié)構(gòu)來看，用于經(jīng)費(fèi)基本支出200.83萬元，占總支出的57.98%。項目支出145.57，占總支出的42.02%，，各項支出基本符合財務(wù)規(guī)范化要求。按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。一是基本支出保證了工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，即工資的按時發(fā)放，辦公經(jīng)費(fèi)支出合理安排。二是項目經(jīng)費(fèi)支出完成了上級下達(dá)工會經(jīng)費(fèi)任務(wù)，圓滿完成了本年度的工會上解任務(wù)及春節(jié)走訪慰問、雙聯(lián)及困難職工配套、勞模慰問等工作。
�。ㄈ�)有效性分析
我會較好地完成了20xx年工作任務(wù)，20xx年實際支出總額未超出年初預(yù)算，專項經(jīng)費(fèi)實際支出也未超出年初預(yù)算，在實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時，保證了各項工作經(jīng)費(fèi)及時到位。
�。ㄋ�)可持續(xù)性分析
我會厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開支公開透明，接受全會監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了工會工作的可持續(xù)性發(fā)展。
六、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
七、改進(jìn)措施和建議
�。ㄒ�)改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識。
2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
（二)建議
1希望財政部門按進(jìn)度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。
2希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
預(yù)算單位績效評價報告 10
一、績效考核的目的：
1、不斷提高公司的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本和事故發(fā)生率，提供公司保持可持續(xù)發(fā)展的動力。
2、加深公司員工了解自己的工作職責(zé)和工作目標(biāo)。
3、不斷提高公司員的工作能力，改進(jìn)工作業(yè)績，提高員工在工作中的主動性和積極性。
4、建立以部門、班組為單位的團(tuán)結(jié)協(xié)作、工作嚴(yán)謹(jǐn)高效的團(tuán)隊。
5、通過考核結(jié)果的合理運(yùn)用（獎懲或待遇調(diào)整、精神獎勵等），營造一個激勵員工奮發(fā)向上的工作氛圍。
二、績效考核的原則：
1、公平、公開性原則：公司員工都要接受公司考核，對考核結(jié)果的運(yùn)用公司同一崗位執(zhí)行相同標(biāo)準(zhǔn)。
2、定期化與制度化原則：績效考核工作在績效考核小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，綜合部是本制度執(zhí)行的管理部門。
（1）公司對員工（業(yè)務(wù)員每兩周考核一次）的考核采用每周考核方法，綜合部每周將各部門考核結(jié)果公布，每月根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲。
（2）績效考核作為公司人力資源管理的一項重要制度，所有員工都要嚴(yán)格遵守執(zhí)行，綜合部負(fù)責(zé)不斷對制度修訂和完善。
3、公司對員工的考核采用分級考核的辦法：考核小組考核部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人考核下屬崗位。
4、公司對員工的考核采用百分制的'辦法。
5、評分標(biāo)準(zhǔn)采取3：7的辦法：本人評價占30%，上級評價70%。
6、靈活性原則：公司對員工的考核分為定量考核和定性考核。不同崗位、不同層次、不同時期兩者考核重點(diǎn)不同、所占分值比例不同。
中層干部：定量考核70%，定性考核30%。員工績效考核制度。
生產(chǎn)崗位：生產(chǎn)時期，定量70%，定性30%
非生產(chǎn)時期，定量30%，定性70%
其他崗位：定量60%，定性40%。
定量考核：
a、中層干部：部門重點(diǎn)工作（總經(jīng)理安排的工作。每月中層干部會議確定的各部門重點(diǎn)工作。每周考核會安排的工作。部門年度工作目標(biāo)分解。因生產(chǎn)經(jīng)營所需隨時增加的工作。）完成的質(zhì)量和數(shù)量。
b、其他崗位：本崗位崗位職責(zé)規(guī)定的工作，部門負(fù)責(zé)人安排的工作。
定性考核：公司行為規(guī)范（工作態(tài)度、工作能力、安全、衛(wèi)生、考勤、行為準(zhǔn)則等軟指標(biāo)）。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
公司成立總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的績效考核小組，組織領(lǐng)導(dǎo)公司員工的考核工作。
組長：xxx
副組長：xxx
成員：xxx等
工作職責(zé)：
1、組長負(fù)責(zé)主持每月、每周考核總結(jié)會，對上月考核工作總結(jié)，布置下月各部門工作重點(diǎn)。每周的考核由每周六組織召開。
2、負(fù)責(zé)考核制度的討論、修改及監(jiān)督實施。
3、負(fù)責(zé)各部門“定量考核”的評價。
4、負(fù)責(zé)安排各部門下周工作重點(diǎn)。
四、考核標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司各部門、各崗位每周工作重點(diǎn)不同，所以考核的標(biāo)準(zhǔn)也不相同（本部門每周考核標(biāo)準(zhǔn)不同，不同部門考核標(biāo)準(zhǔn)不同）。各部門定量考核工作目標(biāo)和內(nèi)容根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及管理情況確定。
1、定量考核標(biāo)準(zhǔn)說明：（各部門崗位考核標(biāo)準(zhǔn)附后）
�。�1）中層干部考核項目分值比例由考核小組確定。各部門下屬崗位考核項目分值比例由部門負(fù)責(zé)人確定。確定分值比例必須科學(xué)合理，結(jié)合工作重點(diǎn)，不得避重就輕，否則扣相關(guān)人員10分。
�。�2）評分小計＝上一級評分×70%+自評分30%
�。�3）考核會時各部門負(fù)責(zé)人不能提出實質(zhì)性工作（非日常事務(wù)性工作），則視為工作不作為，由考核會扣下周定量考核積分30分。
�。�4）定量考核出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故、人身安全事故、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)事故時（以上事故給公司造成經(jīng)濟(jì)損失500元以上），或存在重大安全隱患，本部門本周定量考核積分為零。
�。�5）考核會要確定各部門每周重點(diǎn)工作完成的指標(biāo)：質(zhì)量要求、數(shù)量要求、完成時限、責(zé)任人等，由綜合部備案。
（6）對總經(jīng)理的決定、指示或公司會議精神貫徹執(zhí)行情況：未執(zhí)行扣30分。執(zhí)行不全面，效果不明顯扣10分。
（7）下屬崗位員工出現(xiàn)嚴(yán)重的工作失誤或違紀(jì)行為，視給公司造成的損失或影響扣10-30分。
�。�8）出現(xiàn)辦公設(shè)備事故扣10-40分。
�。�9）上級考核下級時要尊重客觀事實，不能受人際關(guān)系和感情的影響，不得有打擊報復(fù)的行為。否則扣相關(guān)人員20分。做評價時參照以下判斷基準(zhǔn)：
a、工作過程的正確性
b、工作結(jié)果的有效性
c、工作方法選擇的正確性
d、工作的改進(jìn)和改善
e、解決問題的能力
f、責(zé)任意識、個人品格
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