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法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié)（精選11篇）
時(shí)間過(guò)得飛快，一年的工作又將告一段落�；仡欉^(guò)去一年的工作，一定有很多需要梳理的事情，不如來(lái)個(gè)總結(jié)以對(duì)過(guò)去工作做個(gè)分析和借鑒。那么如何做出一份高質(zhì)量的年終總結(jié)呢？下面是小編收集整理的法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇1
20xx年又是公司迅猛發(fā)展的一年，無(wú)論是內(nèi)部戰(zhàn)斗力，還是外部影響力，均有很大提升，比如房屋銷售營(yíng)業(yè)額破xx億再上新臺(tái)階，xx稱雄為國(guó)爭(zhēng)光，作為公司的一名普通職工，我也很有自豪感。隨著年底的臨近，xxx年的工作接近尾聲，也到了該對(duì)這一年工作進(jìn)行總結(jié)的時(shí)候，對(duì)比公司的重大成就，總結(jié)自身日常工作中的進(jìn)步與不足，以作為對(duì)自己日后工作的加油與鞭策。
作為合同管理部的一名普通員工，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我自認(rèn)為在本職工作崗位上做到了勤勉盡責(zé)，能夠達(dá)到工作崗位的職責(zé)要求，當(dāng)然在工作中也存在一定的過(guò)失，值得總結(jié)教訓(xùn)。
一、合同審核方面
20xx年我先后負(fù)責(zé)的合同審核范圍包括：xxx、xxx、xxx、xxx、全過(guò)程合同及年度合同的審核以及全部商品房買賣合同的抽查審核工作，并配合招投標(biāo)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷部等部門針對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行招文會(huì)審、招標(biāo)策劃以及開(kāi)標(biāo)工作。起草、審核或抽查合同約800份，其中除根據(jù)工程正常進(jìn)展報(bào)審合同外，解除合同約10份，變更合同約60份，發(fā)審核意見(jiàn)函約50份。個(gè)人認(rèn)為，在合同報(bào)審中，合同管理部主要是一個(gè)服務(wù)配合部門，其職責(zé)是積極配合業(yè)務(wù)需求部門，做好合同審核工作，既要盡量杜絕或降低法律風(fēng)險(xiǎn)，又要滿足公司發(fā)展進(jìn)度需求，不耽誤合同的簽訂下發(fā)。我也是以此為導(dǎo)向進(jìn)行工作的，應(yīng)該說(shuō)20xx年合同審核工作，基本滿足了公司發(fā)展進(jìn)度，達(dá)到了風(fēng)險(xiǎn)防范的需求。
二、法律事務(wù)方面
在訴訟方面，先后處理xx公司訴xx技術(shù)(委托)合同糾紛案;萊蕪金碧項(xiàng)目xxx、xxx等六商品房買賣合同糾紛案;xx項(xiàng)目xxx、xxx兩煤氣中毒侵權(quán)責(zé)任糾紛案;xx行政處罰強(qiáng)制執(zhí)行案;xx商品房買賣合同糾
紛案等，其中xxx商品房買賣合同糾紛的處理，雖經(jīng)歷立案時(shí)的不順，但最終以完勝結(jié)案，通過(guò)訴訟追收回款544萬(wàn)元，調(diào)解、判決的違約金比例達(dá)到商品房買賣合同總價(jià)款的6%-7%，追究違約金43萬(wàn)元。xxx、xxx兩侵權(quán)責(zé)任案件屬于標(biāo)的額不大(共計(jì)五萬(wàn)余元)的“小案子”，但該案的復(fù)雜程度及運(yùn)用的訴訟手段遠(yuǎn)超一般標(biāo)的額較大的案件，取證、開(kāi)庭、協(xié)調(diào)關(guān)系前后十多次，導(dǎo)致案件拖延時(shí)間很長(zhǎng)。當(dāng)然經(jīng)過(guò)各方面努力，結(jié)果應(yīng)該比較理想，現(xiàn)經(jīng)溝通主辦法官，將于近日下發(fā)判決書(shū)，判決我司勝訴。分析本案拖延的原因，主要因?yàn)槲宜颈０裁簹庵卸景l(fā)生前后，物業(yè)公司經(jīng)辦人員未留下任何書(shū)面證據(jù)。缺乏證明案件基本事實(shí)的直接證據(jù)，全部為申請(qǐng)法院調(diào)取。
經(jīng)過(guò)這些案子的處理，我認(rèn)為管理過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范確實(shí)至關(guān)重要，比如，商品房買賣糾紛應(yīng)該做好過(guò)程取證工作，催款、解除函件應(yīng)做到及時(shí)、完整、閉合，環(huán)環(huán)相扣，東營(yíng)營(yíng)銷部在這方面做的非常到位，可以作為借鑒。煤氣中毒案給我的啟發(fā)是處理公司事務(wù)過(guò)程中，一定要防患未然，落實(shí)到直接證據(jù)，比如合同、收據(jù)、錄音錄像等。淄博文物局行政處罰案給我的體會(huì)是，針對(duì)政府機(jī)關(guān)部門的管理行為或處罰措施，不能回避、怠慢，應(yīng)根據(jù)法定程序積極回應(yīng)，及時(shí)提出疑問(wèn)、異議，并及時(shí)決策、處理，以免錯(cuò)失法律上的程序救濟(jì)。
在非訴方面，主要處理的問(wèn)題有業(yè)主索賠談判、起草或?qū)徍藢?duì)外發(fā)函、解答各專業(yè)部門的法律咨詢以及物業(yè)公司專項(xiàng)用工糾紛的處理等。其中參加xx及xx交樓項(xiàng)目業(yè)主索賠談判約20次，談判業(yè)主近80戶;根據(jù)招投標(biāo)部、預(yù)決算部等需求部門的要求起草或?qū)徍讼嚓P(guān)函件70余份;物業(yè)公司xxx人身?yè)p害賠償糾紛，圓滿解決，公司成功將法律責(zé)任全部轉(zhuǎn)移。應(yīng)該說(shuō)我負(fù)責(zé)項(xiàng)目的法律咨詢、談判、發(fā)函等日常非訴法律事務(wù)均能滿足公司正常法律保障需求。
三、工作中存在的問(wèn)題及整改措施
20xx年的工作中，雖然能夠在合同審核、法律事務(wù)處理中滿足公司工作需求，沒(méi)有實(shí)質(zhì)性大的`錯(cuò)誤，但確實(shí)存在一定的過(guò)失，被問(wèn)責(zé)過(guò)兩次，值得反思與檢討。
其中一次問(wèn)責(zé)是因?yàn)閤x商品房案件未能與同一批次的其他地區(qū)同類案件同時(shí)立案;另一次問(wèn)責(zé)，是因?yàn)殚_(kāi)發(fā)部進(jìn)度緊急，未按照正常程序走審批流程，蓋章時(shí)的合同版本被對(duì)方篡改，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，雖然后來(lái)得以彌補(bǔ)，但畢竟給領(lǐng)導(dǎo)工作帶來(lái)了被動(dòng)。
盡管都是事出有因，比如第一次是因?yàn)閤x法院立案庭受被告業(yè)主社會(huì)關(guān)系影響違法辦案(故意刁難、拖延立案)，直到我司到當(dāng)?shù)厝嗣翊泶髸?huì)控告督辦，才得以成功立案。但作為公司管理來(lái)講，公司或領(lǐng)導(dǎo)要的是結(jié)果，解決問(wèn)題是關(guān)鍵，過(guò)程如何特殊是次要的。所以，不管原因如何，結(jié)果出了問(wèn)題，就應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，日后的工作就應(yīng)該接受教訓(xùn)。一件事情的失敗或過(guò)錯(cuò)，先不要講原因，不需要為失敗找理由，而應(yīng)該盡快為成功找出路。
我相信，總結(jié)過(guò)去一年的工作只是一種手段，能夠藉此促使自身進(jìn)步，為未來(lái)的工作提供規(guī)律、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)、方式方法才是最終目的。在20xx年度工作中，我應(yīng)該繼續(xù)做到嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心、多觀察、多學(xué)習(xí)、多總結(jié)，以維護(hù)公司合法利益為導(dǎo)向，立足本職工作，兢兢業(yè)業(yè)，爭(zhēng)取有新的提高和發(fā)展。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇2
我們作為貴公司的常年法律顧問(wèn)，在過(guò)去的一年時(shí)間里，在貴公司領(lǐng)導(dǎo)的重視以及公司法制及有關(guān)部門的支持配合下，經(jīng)過(guò)我們的共同努力，較好地完成了在這期間發(fā)生的訴訟案件及非訴訟法律事務(wù)。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處，克服不足，以更好地迎接即將到來(lái)的新的法律事務(wù)，現(xiàn)將過(guò)去一年時(shí)間里本人提供的法律顧問(wèn)工作情況總結(jié)如下：
一、全力重點(diǎn)作好公司債權(quán)案件訴訟及已結(jié)案件的執(zhí)行工作，以限度地挽回公司的損失。
首先，公司法律顧問(wèn)會(huì)同公司法務(wù)部門，對(duì)公司存在的債權(quán)、債務(wù)在xx年全面梳理的工作基礎(chǔ)上對(duì)所有案件進(jìn)行了進(jìn)一步深入。
對(duì)所有公司應(yīng)收賬款進(jìn)行分類，采取針對(duì)性措施進(jìn)行催收工作。
1、對(duì)于證據(jù)比較充分拖欠時(shí)間比較長(zhǎng)的案件的直接起訴進(jìn)行訴訟。
2、對(duì)于有償還意愿并表示繼續(xù)償還的在可控范圍內(nèi)的案件由專人進(jìn)行負(fù)責(zé)。
3、對(duì)于欠款時(shí)間長(zhǎng)尋找相對(duì)人有難度的交給公司新設(shè)立的清欠辦進(jìn)行處理。
4、其次，依法出具律師函、催款函及法律意見(jiàn)書(shū)，要求客戶履行約定義務(wù)。
5、由公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)負(fù)責(zé)催收工作的專人進(jìn)行督導(dǎo)。
二、進(jìn)一步深入公司各個(gè)方面，協(xié)助規(guī)范公司管理，建立健全公司制度，合法有序生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，繼續(xù)出謀劃策。
公司的經(jīng)營(yíng)、管理，特別是總公司的經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，依法對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，使其科學(xué)、有序進(jìn)行是非常必要的。我公司是一個(gè)大公司，且日益發(fā)展壯大，為此，對(duì)我公司的經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行規(guī)范就顯得十分重要而必要。
因此，我們積極、主動(dòng)同公司法律事務(wù)部聯(lián)系，及時(shí)調(diào)整、修改公司的有關(guān)規(guī)章制度，并進(jìn)行細(xì)化，使公司、員工的行為盡量做到規(guī)范化。
同時(shí)，針對(duì)個(gè)案或公司管理的某方面，進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)整和修改，比如，在債權(quán)、債務(wù)制度管理方面，我們與法務(wù)部依法向公司提交了xx年制定的《北京市新發(fā)京建債權(quán)、債務(wù)管理辦法》，規(guī)范了新訂立合同的管理制度及債權(quán)、債務(wù)預(yù)警機(jī)制，細(xì)致的工作內(nèi)容和工作流程，完善了法務(wù)部債權(quán)、債務(wù)催要中的職責(zé);新發(fā)京建合同經(jīng)辦人在債權(quán)、債務(wù)催要中職責(zé);新發(fā)京建會(huì)計(jì)部門在債權(quán)、債務(wù)催要中職責(zé);新發(fā)京建債權(quán)、債務(wù)催收中總經(jīng)理職責(zé)等。
協(xié)助公司人力資源制度改革順利進(jìn)行。在過(guò)去的一年里我公司進(jìn)行人力資源制度的改革，公司法律顧問(wèn)及法務(wù)部充分利用自身法律法規(guī)熟悉的優(yōu)勢(shì)積極參與其中，建言、建策為公司人力資源改革的成功進(jìn)行作出了自己貢獻(xiàn)，也得到了公司同仁的好評(píng)。
公司法律顧問(wèn)和法務(wù)部制定了《合同會(huì)簽管理辦法》，對(duì)公司制度建設(shè)作出了貢獻(xiàn)。
公司法律顧問(wèn)繼續(xù)深入公司各方面工作，每周參加公司例會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)情況及公司各個(gè)職能部門有了更深層次的了解和溝通。
進(jìn)一步深入公司管理，公司法律顧問(wèn)與各個(gè)職能部門及沈陽(yáng)分公司、任丘分公司、武漢分公司的'領(lǐng)導(dǎo)建立了良好的工作關(guān)系并且在今年進(jìn)一步加深。直接致電各分公司領(lǐng)導(dǎo)處理公司涉法問(wèn)題，省去中間環(huán)節(jié)，及時(shí)、迅速的解決有出現(xiàn)的問(wèn)題，為各個(gè)分公司業(yè)務(wù)正常進(jìn)行保駕護(hù)航。
法律顧問(wèn)及法務(wù)部全力協(xié)助公司各種工作，盡職盡責(zé)，配合做好危機(jī)處理工作、提供合理建議，避免公司遭受損失。
在公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張、快速發(fā)展階段，公司投資香河工業(yè)園區(qū)工作中的建議通過(guò)細(xì)致考察、精心計(jì)算成本，詢問(wèn)協(xié)商工作流程，對(duì)對(duì)接環(huán)節(jié)等工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提出建議，為公司發(fā)展保駕護(hù)航，避免失誤。
以上是我擔(dān)任貴公司法律顧問(wèn)一年時(shí)間以來(lái)的總結(jié)，回顧過(guò)去的一年時(shí)間，盡管有一個(gè)案件加工款因特殊原因得不到收回，但我仍然欣喜地看到，公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)蒸蒸日上，公司的管理運(yùn)行有序規(guī)范，我作為法律顧問(wèn)對(duì)自己能夠在其中出了一份力量感到由衷的高興。
對(duì)于我在工作中的不足之處，借此機(jī)會(huì)向公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們深表歉意，并真誠(chéng)希望在未來(lái)的一年內(nèi)，能夠繼續(xù)通力合作，本人一定會(huì)盡心盡力地參與公司的經(jīng)營(yíng)與管理，為公司的科學(xué)決策提供法律依據(jù)，為提高公司員工的法律意識(shí)和法制觀念，善于運(yùn)用法律這一武器保護(hù)自己而想方設(shè)法，與貴公司法制部門一起把公司的法律事務(wù)工作做得更好，確實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，使貴公司在今后一年的時(shí)間里取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇3
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識(shí)到日子的匆匆，不知不覺(jué)間，我在本單位做法務(wù)工作已經(jīng)快一年，這一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)細(xì)心的指導(dǎo)及栽培下，在本部門其他成員的關(guān)心和照顧下，在本單位其他人員的提攜和關(guān)照下，我漸趨對(duì)本單位的相關(guān)法律事務(wù)有了清晰的認(rèn)知，亦對(duì)人事管理方面的工作有了切實(shí)的感受，回顧這近一年來(lái)的工作情況，收獲良多的同時(shí)亦深感自身尚有些許不足和應(yīng)予改進(jìn)之處，下面，我簡(jiǎn)要對(duì)自己這一年來(lái)的法務(wù)工作做一簡(jiǎn)要小結(jié)：
(一)、合同審查
合同審查是法務(wù)人員最為基礎(chǔ)的工作，也是力保企業(yè)健康運(yùn)行的關(guān)鍵，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的不斷學(xué)習(xí)和加強(qiáng)鍛煉，我在這一年時(shí)間內(nèi)主要審查了：《安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)合同》、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)測(cè)評(píng)合同》、《建筑工程委托合同》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同》、《建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查合同》、《施工圖審查合同》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》、《技術(shù)開(kāi)發(fā)委托合同》、《建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同》、《建設(shè)工程招標(biāo)代理合同》、《幼兒園勞務(wù)派遣協(xié)議》、新建住宅樓的'《內(nèi)部員工房屋買賣協(xié)議書(shū)》等二十余個(gè)與本單位利益相關(guān)的合同文本。在合同審查過(guò)程中，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)侵害我方利益的顯失公平之處，糾正合同中對(duì)我方不利的不妥及不當(dāng)條款。例如在一些合同范本中，明顯有限制我方權(quán)利和加重我方義務(wù)的條款，此時(shí)，我即會(huì)予以及時(shí)糾正，力促我方權(quán)益化;而在合同爭(zhēng)議解決方式上，一些合同約定的仲裁和訴訟解決方式不甚明確，此時(shí)，我即會(huì)及時(shí)予以指出，要么仲裁要么訴訟，以便明確爭(zhēng)議的解決方式，不致產(chǎn)生不必要的糾紛;還有，在一些國(guó)家有相關(guān)范本的合同中，一些單位會(huì)自行修改合同范本，以減輕自身義務(wù)，此時(shí)，如果不審慎審查，難以查出破綻之處，此時(shí)，我即會(huì)逐條逐句讀完合同，以更正合同范本中已被修改并且減輕對(duì)方責(zé)任的條款。通過(guò)我及時(shí)、有效、認(rèn)真的合同審查和合同把關(guān)，大大提高了本單位對(duì)外簽訂合同的履約率，也加速了其他部門工作效率的提高，盡量避免了本單位不必要的訴訟之苦，力保單位各項(xiàng)工作和各部門工作能健康發(fā)展和順利運(yùn)行。通過(guò)審慎的法律把關(guān)和合同審查，在我于本單位工作的一年時(shí)間內(nèi)，本單位未發(fā)生一起訴訟案件，亦未產(chǎn)生任何法律糾紛，這使得本單位職工有充裕的時(shí)間搞科研生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)，為單位科研創(chuàng)造提供了良好的內(nèi)部環(huán)境和外部氛圍。
(二)、“五五”普法宣傳的知識(shí)競(jìng)賽出題及閱卷工作
20xx年是“五五”普法工作宣傳的成果驗(yàn)收年，我單位積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，加強(qiáng)對(duì)員工的法律教育和宣傳，草擬了本單位的“五五”普法宣傳的年終總結(jié)報(bào)告，系統(tǒng)梳理了本單位在“五五”普法工作中所作出的努力和貢獻(xiàn)，并對(duì)全單位六百余名員工進(jìn)行了法律知識(shí)答卷考評(píng)，全單位員工積極答卷，試卷回收有效率達(dá)100%。這有效增強(qiáng)了全所員工的法律素養(yǎng)，提高了我單位職工的法律意識(shí)，營(yíng)造了全單位上下員工學(xué)法、懂法、知法、守法的良好氛圍，為依法治企創(chuàng)造了良好的人才儲(chǔ)備和戰(zhàn)略積蓄。
(三)、協(xié)助其他人員以及其他部門人員工作
1、在領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)真指導(dǎo)下，我協(xié)助本部門其他人員做好人事管理工作、財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫(xiě)工作和合同管理工作，這增強(qiáng)了我從事人事管理工作的能力和水平，也提高了我的工作積極性，大大拓展了我開(kāi)展法律工作的視野范圍，加強(qiáng)了我對(duì)本單位相關(guān)業(yè)務(wù)的熟稔程度，有利于我盡快成長(zhǎng)為本單位的儲(chǔ)備人才。
2、積極助物業(yè)公司外調(diào)一些職工的住房情況，為他們?cè)谡{(diào)研員工住房情況的程序及實(shí)體方面把好法律關(guān)，力促他們順利做好調(diào)研工作。
20xx年工作展望
在近一年的工作時(shí)間內(nèi)，在領(lǐng)導(dǎo)的提攜和指導(dǎo)下，在本部門其他人員的關(guān)心和照顧下，我雖然取得了一些成績(jī)，但是，亦還有一些不足和缺憾，在以后的工作職責(zé)中，我尚需多加努力和改進(jìn)：
1、我需要加強(qiáng)對(duì)本單位相關(guān)規(guī)章制度的熟悉程度，以便更為有效的為單位各項(xiàng)工作把好法律關(guān);
2、由于之前本單位法務(wù)人員的欠缺，在單位對(duì)外簽訂的技術(shù)合同、招投標(biāo)合同、買賣合同等與單位利益相關(guān)的合同中缺乏法律審查和把關(guān)，以后我要加強(qiáng)這方面的業(yè)務(wù)能力提高和鍛煉，以便為單位的技術(shù)合同、買賣合同等其他合同審查做好鋪墊和準(zhǔn)備工作;
3、努力掌握人事管理方面的業(yè)務(wù)流程，積極協(xié)助本部門其他人員做好人事管理、財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)、勞動(dòng)合同管理等工作;
4、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全單位職工的法律素質(zhì)培養(yǎng)，特別是對(duì)外銷售部門，定期與相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)的交流和溝通，以便他們對(duì)外簽訂相關(guān)合同時(shí)能做到心中有數(shù)。
5、加強(qiáng)與本單位所轄社區(qū)的居委會(huì)聯(lián)系，定期對(duì)社區(qū)人員進(jìn)行法律咨詢和解答，讓知法、學(xué)法、用法、懂法的良好氛圍充盈整個(gè)社區(qū)。
6、為本單位員工開(kāi)展法律知識(shí)講座，主講和員工日常生活和工作相關(guān)的《物權(quán)法》、《合同法》、《侵權(quán)責(zé)任法》、《婚姻法》、《繼承法》、《行政法許可法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)。
7、定期對(duì)單位職工進(jìn)行社會(huì)熱點(diǎn)法律事件(案件)的點(diǎn)評(píng)和分析，以使他們加強(qiáng)法律意識(shí)，提高法律認(rèn)知，為構(gòu)筑良好的法治企業(yè)奠定基礎(chǔ)。
8、加強(qiáng)自身法律知識(shí)學(xué)習(xí)，提高法律技能，以便為單位的發(fā)展提供有效、穩(wěn)妥、及時(shí)的法律咨詢及幫助。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇4
時(shí)間如梭，忙碌中20xx年將要過(guò)去，嶄新的20xx即將到來(lái)，回顧這一年來(lái)的工作體會(huì)，感慨良多，總結(jié)有以下幾點(diǎn)：
一、工作回顧
1、春節(jié)過(guò)后，我就遵從組織的安排去前門營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)，在那里我從前臺(tái)做起，認(rèn)真學(xué)習(xí)了最基礎(chǔ)的開(kāi)戶工作，在營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)又學(xué)習(xí)了以前沒(méi)有接觸過(guò)的證券營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)管理。同時(shí)抓緊時(shí)間學(xué)習(xí)，通過(guò)了證券人員從業(yè)資格考試。
2、4月回公司以后，保質(zhì)保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)20xx年修訂的《審計(jì)擋案管理細(xì)則》進(jìn)行了修訂。
3、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，以及上海靈山路的基建審計(jì)。特別是基建審計(jì)項(xiàng)目，這是我第一次參與，跟同事學(xué)了不少這方面的專業(yè)知識(shí)，增長(zhǎng)了自己的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
4、下半年總的來(lái)說(shuō)應(yīng)該是在不斷出差中度過(guò)的，不停地一個(gè)營(yíng)業(yè)部接著一個(gè)營(yíng)業(yè)部檢查工作，過(guò)得很充實(shí)也很有收獲，在忙碌的工作中我學(xué)習(xí)到很多前所未有的有關(guān)自身業(yè)務(wù)的知識(shí)，切實(shí)加深和豐富了我對(duì)內(nèi)審的理解和其重要性的認(rèn)識(shí)。針對(duì)下屬營(yíng)業(yè)部在內(nèi)部管理上所出現(xiàn)的問(wèn)題，我和同事每次都是積極應(yīng)對(duì)，在領(lǐng)導(dǎo)的宏觀指導(dǎo)下開(kāi)動(dòng)腦筋，想盡一切切實(shí)可行的方法以最快的速度和最高質(zhì)量的完成任務(wù)。當(dāng)然在工作中也會(huì)時(shí)常遇到這樣那樣的'困難，可我總是會(huì)克服一切阻礙把內(nèi)審工作保質(zhì)保量的完成。通過(guò)一年的內(nèi)審工作，個(gè)人也積累了一些還不夠成熟經(jīng)驗(yàn)：
我們應(yīng)該更加注重對(duì)內(nèi)審重要性的認(rèn)識(shí)，豐富內(nèi)審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛，許多人依舊認(rèn)為，內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)成本中心。這種看法有很大的局限性。內(nèi)部審計(jì)服務(wù)于組織各個(gè)層次，無(wú)論是通過(guò)“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業(yè)帶來(lái)收益、增加組織價(jià)值。我們應(yīng)該研究?jī)?nèi)部審計(jì)的價(jià)值體現(xiàn)在哪里，如何為眾多的內(nèi)外部客戶提供服務(wù)，如何實(shí)現(xiàn)增值。應(yīng)該將內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)視作內(nèi)部審計(jì)的產(chǎn)品，與全體員工分享，以此來(lái)進(jìn)行知識(shí)管理。同時(shí)，按利潤(rùn)中心或投資中心的要求來(lái)管理內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，使其直面外部競(jìng)爭(zhēng)，接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)。
總的來(lái)說(shuō)，20xx年我個(gè)人還算是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示，工作到位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，比較圓滿地完成上級(jí)交代的各項(xiàng)本職任務(wù)，稍有不足的就是在個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識(shí)上有所欠缺。
二、來(lái)年對(duì)自己的工作要求
1、由于自己以前沒(méi)有在營(yíng)業(yè)部干過(guò)，還是要一如既往的向各位同事學(xué)習(xí)，勤學(xué)好問(wèn)，不斷的豐富自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
2、利用業(yè)余時(shí)間加強(qiáng)新的審計(jì)知識(shí)的充電和學(xué)習(xí)，特別是注重證券業(yè)務(wù)方面的新的規(guī)章制度的知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。以便在今后的工作中更細(xì)致的把握好工作重點(diǎn)。更好的完成個(gè)項(xiàng)工作任務(wù)。
3、時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”
內(nèi)審的工作要求我們要細(xì)心處理工作中的每一件事，不能粗枝大葉，每一個(gè)小細(xì)節(jié)都有可能影響最后的成功。因此，我要時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重細(xì)節(jié)，把小事做細(xì)了，這樣工作效率自然就提高了。
俗話說(shuō)的好：“萬(wàn)丈高樓平地起”、“一份耕耘一份收獲”，20xx年，我將始終以踏實(shí)、勤懇來(lái)自勉。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇5
這幾天對(duì)M公司開(kāi)展了工程項(xiàng)目審計(jì)，重點(diǎn)是土建+設(shè)備+合同管理+機(jī)物料管理。
本次審計(jì)經(jīng)驗(yàn)如下：
一、財(cái)務(wù)管理方面
如何切入財(cái)務(wù)管理方面
通過(guò)對(duì)M公司會(huì)計(jì)科目“在建工程”與“固定資產(chǎn)”明細(xì)賬的分析切入。注：計(jì)入“在建工程”與“固定資產(chǎn)”中的明細(xì)賬，表示對(duì)應(yīng)的設(shè)備或者材料已經(jīng)取得發(fā)票；若未計(jì)入其中，則表示發(fā)票沒(méi)有取得。
2.如何查證發(fā)票是否及時(shí)取得？
原理即“發(fā)票獲取后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入“在建工程和固定資產(chǎn)””科目，“沒(méi)有取得發(fā)票，不能計(jì)入其中，應(yīng)掛在往來(lái)款中（即：借應(yīng)付賬款、貸銀行存款）”
所以，查證發(fā)票是否取得即通過(guò)應(yīng)付賬款借方VS在建工程與固定資產(chǎn)，前者如果沒(méi)有包括在后者中，則說(shuō)明發(fā)票未取得。
第一步，獲取本項(xiàng)目所涉及的設(shè)備合同，將合同信息進(jìn)行梳理。對(duì)應(yīng)查證發(fā)票是否及時(shí)獲取的信息是“設(shè)備名稱”、“付款方式（可能含發(fā)票獲取時(shí)間）”、“交期”等。本步最主要是將合同中的設(shè)備明細(xì)梳理出來(lái)，整理成設(shè)備信息表。
第二步，獲取會(huì)計(jì)科目“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬進(jìn)行切入。通過(guò)第一步梳理出的設(shè)備明細(xì)，從“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬中梳理出對(duì)應(yīng)的設(shè)備信息，關(guān)注已付款的.設(shè)備信息（即“應(yīng)付賬款”借方金額），并將其統(tǒng)計(jì)在設(shè)備信息表中。
第三步，①關(guān)注合同是否有發(fā)票取得的約定條款；②在①的基礎(chǔ)上將已付款，尤其是已付全款的設(shè)備信息與會(huì)計(jì)科目“在建工程”與“固定資產(chǎn)”核對(duì)，確認(rèn)是否包括在其中（即“在建工程”與“固定資產(chǎn)”中）。若包括，則說(shuō)明已取得發(fā)票。若不包括，則說(shuō)明發(fā)票暫未取得。對(duì)于發(fā)票暫未取得的情況，如果已付全款，間隔時(shí)間超過(guò)一個(gè)月應(yīng)予指出并在審計(jì)報(bào)告中反映；若間隔時(shí)間接近一個(gè)月，則應(yīng)提示財(cái)務(wù)部門及時(shí)獲取發(fā)票。
3.募集資金使用方面？
與土建相關(guān)的，不能使用募集資金。
二、事前準(zhǔn)備方面：
1.將審計(jì)各階段時(shí)間細(xì)化，有效的提高了工作效率。
2.初步調(diào)查階段占用了2天時(shí)間進(jìn)行資料的審閱，并有針對(duì)性的對(duì)照程序表進(jìn)行分析，提高了審計(jì)的效率。
三、審計(jì)報(bào)告模板方面：
1.同類項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告建立模板，可以大大的提高工作效率。
2.審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)可以在整個(gè)過(guò)程中進(jìn)行，在每個(gè)階段凡是有價(jià)值的信息皆可先寫(xiě)入審計(jì)報(bào)告中。比如事前準(zhǔn)備階段，可以將報(bào)告抬頭部分完成。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇6
轉(zhuǎn)眼間，20xx年即將過(guò)去，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下，我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員，近一年的工作中，在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)
在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問(wèn)題的.能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。20xx年x月，我參加了審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，20xx年x月我參加xx省建設(shè)廳組織的全國(guó)造價(jià)員考試并取得了全國(guó)造價(jià)員資格證書(shū)。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
一年來(lái)，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫(kù)預(yù)算評(píng)審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣廉租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和邊坡治理工程預(yù)算評(píng)審，xx省xx縣運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程預(yù)算評(píng)審，至新場(chǎng)及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預(yù)算評(píng)審，全縣xx個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心休閑廣場(chǎng)預(yù)算評(píng)審，縣第四期廉租房預(yù)算評(píng)審等審計(jì)任務(wù)。出具審計(jì)報(bào)告x篇，審計(jì)核減金額多萬(wàn)元。并針工程管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議x條。
�。ㄒ唬┩晟浦贫冉ㄔO(shè)
xx縣審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程概預(yù)算評(píng)審工作，增強(qiáng)審計(jì)效率，參與制訂了文件。其中一是政府投資項(xiàng)目建設(shè)必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心報(bào)送工程概預(yù)算。二是對(duì)于實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程，其施工招標(biāo)不得超過(guò)批準(zhǔn)的概預(yù)算，
這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投資過(guò)程中的協(xié)調(diào)配合，提高國(guó)家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場(chǎng)，使固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
�。ǘ╅_(kāi)拓思路，積極探索
1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù)，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo)，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子、新方法，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。
注重分析。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益，而且關(guān)系到政府利益。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過(guò)程，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù)，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和國(guó)家政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議，提出審計(jì)意見(jiàn)。不對(duì)審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng)，不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
�。ㄈ┳⒅貙徲�(jì)調(diào)查研究
通過(guò)審計(jì)調(diào)查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。
�。ㄋ模┡W(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手
在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對(duì)自己的基本要求，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對(duì)工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫(xiě)作和文件、信息報(bào)送工作。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向
通過(guò)近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙�(lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇7
我20xx年參加工作，之前所學(xué)專業(yè)為會(huì)計(jì)，而工作以后搞金融審計(jì)工作從專業(yè)上來(lái)講是非常薄弱的。我們的審計(jì)尤其以銀行審計(jì)為主，對(duì)于銀行業(yè)務(wù)我還處于一知半解的狀態(tài)，經(jīng)過(guò)20xx年下半年和20xx年一年，我先后經(jīng)歷了國(guó)開(kāi)行、人民銀行、工商銀行和交通銀行四個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，每一個(gè)項(xiàng)目的歷練都是一個(gè)進(jìn)步，到20xx年下半年的交通銀行項(xiàng)目時(shí)，我已可以單獨(dú)負(fù)責(zé)一個(gè)方面的審計(jì)小組長(zhǎng)。但那個(gè)時(shí)候仍然對(duì)金融的原理和銀行的運(yùn)行一知半解，仍然只是就事論事，而且因?yàn)閷徲?jì)范圍的原因，也只是對(duì)信貸業(yè)務(wù)有了解，非常有局限性。再加之我是會(huì)計(jì)專業(yè)，本來(lái)對(duì)金融學(xué)和銀行學(xué)方面的知識(shí)非常有限，如果再?gòu)念^學(xué)起的話，雖然未嘗不可但終究需要花費(fèi)更多時(shí)間和精力，與接踵而至的審計(jì)項(xiàng)目必然產(chǎn)生沖突，而且更偏原理和學(xué)術(shù)性的，未必對(duì)我了解目前的金融行業(yè)和銀行運(yùn)行有及時(shí)有效的幫助。
就在這個(gè)時(shí)候，20xx年初的時(shí)候，處里兩位精通計(jì)算機(jī)審計(jì)的同事全部被借調(diào)到審計(jì)署金融司參加審計(jì)項(xiàng)目，承蒙處室領(lǐng)導(dǎo)看得起，在20xx年新項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)，安排我為這個(gè)項(xiàng)目的計(jì)算機(jī)主審。好吧，是個(gè)挑戰(zhàn)，但是也要面對(duì)。最早對(duì)于計(jì)算機(jī)的接觸只是大學(xué)期間拿到的國(guó)家計(jì)算機(jī)二級(jí)和江蘇省計(jì)算機(jī)二級(jí)證書(shū)，而那還是一個(gè)VF的年代，或許唯一可以讓我產(chǎn)生信心的僅來(lái)自于20xx年夏天為期半個(gè)月的計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn)，慚愧的是到20xx年初我還沒(méi)有考過(guò)計(jì)算機(jī)中級(jí)。
正好這又是個(gè)總公司的審計(jì)項(xiàng)目，一開(kāi)始我確實(shí)無(wú)所適從，但磨刀不誤砍柴工，我重新溫習(xí)了20xx年學(xué)習(xí)的中級(jí)知識(shí)，主要是SQL數(shù)據(jù)庫(kù)的知識(shí)，并虛心向處里的計(jì)算機(jī)高手請(qǐng)教。一切從頭開(kāi)始，從一張白紙開(kāi)始，先和被審計(jì)單位溝通，將數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建好。然后找來(lái)保險(xiǎn)公司信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)說(shuō)明書(shū)，了解信息系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，包含的內(nèi)容，業(yè)務(wù)的具體含義，具體在哪些表里如何體現(xiàn)等等。然后一邊了解系統(tǒng)一邊學(xué)習(xí)出口信用保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。同時(shí)利用自身的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)，將他的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)以及之間他們之間的對(duì)接協(xié)議。
首先按照過(guò)去銀行審計(jì)的傳統(tǒng)思路，將已經(jīng)發(fā)生或即將發(fā)生的大額理賠案件從系統(tǒng)中篩選出來(lái)，然后按照對(duì)信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的了解，找出幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較高的點(diǎn)，比如民營(yíng)企業(yè)、首次投保即報(bào)損的、投保企業(yè)與對(duì)方單位關(guān)系較為密切的等等，發(fā)現(xiàn)一個(gè)線索經(jīng)同事延伸調(diào)查后發(fā)現(xiàn)一起涉案金額達(dá)數(shù)億元的騙保騙貸案件并上報(bào)審計(jì)要情。
初戰(zhàn)告捷后有了信心，隨著對(duì)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)的了解，又通過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)分別查出了調(diào)節(jié)保費(fèi)收入、理賠未追償和不合理理賠等多項(xiàng)事件，同時(shí)還利用有限的信息系統(tǒng)審計(jì)知識(shí)，與計(jì)算機(jī)處同事合作對(duì)保險(xiǎn)公司信息系統(tǒng)開(kāi)展審計(jì)。最終項(xiàng)目完成了一篇信息系統(tǒng)審計(jì)案例并被評(píng)為優(yōu)秀信息系統(tǒng)審
計(jì)案例，上報(bào)AO應(yīng)用實(shí)例一篇，計(jì)算機(jī)審計(jì)方法5篇并有一篇被評(píng)為優(yōu)秀計(jì)算機(jī)審計(jì)方法。
通過(guò)這次審計(jì)，建立了自己在計(jì)算機(jī)審計(jì)方面的信心，堅(jiān)定了繼續(xù)鉆研計(jì)算機(jī)審計(jì)的信念，并在下半年主動(dòng)申請(qǐng)并被批準(zhǔn)加入金融司數(shù)據(jù)審計(jì)組。
在數(shù)據(jù)組里，一方面可以直接在銀行總行從事數(shù)據(jù)審計(jì)，從總體宏觀上了解一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)、運(yùn)行模式和管理方式等，另外周圍都是計(jì)算機(jī)審計(jì)和金融審計(jì)的高手，從他們身上可以學(xué)到很多難能可貴的東西，這些是平時(shí)在項(xiàng)目上很難遇到的。
在數(shù)據(jù)組充分利用計(jì)算機(jī)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)一件重大違法違規(guī)案件，又上報(bào)了一篇要情，數(shù)篇要目，直到今天。
得益于金融審計(jì)信息化程度較高的特點(diǎn)，可以說(shuō)計(jì)算機(jī)審計(jì)的應(yīng)用伴隨著我這四年半的國(guó)家審計(jì)職業(yè)生涯，從一個(gè)剛畢業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生，到一名稱職的審計(jì)干部。提綱：
一、把握總體，便于制定審計(jì)實(shí)施方案。
國(guó)家審計(jì)是國(guó)家治理的重要組成部分，隨著國(guó)家治理的不斷發(fā)展、完善，國(guó)家審計(jì)也需要與時(shí)俱進(jìn)，審計(jì)人員需要不斷接觸新的領(lǐng)域，學(xué)習(xí)新的知識(shí)。另外面對(duì)每年繁重的審計(jì)任務(wù)，審計(jì)干部人力資源緊張，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)與被審計(jì)單位領(lǐng)域錯(cuò)位的情況，同樣也需要面對(duì)新的領(lǐng)
域和新的專業(yè)。如果被審計(jì)單位或領(lǐng)域的信息化程度比較高，審計(jì)人員可以借助于對(duì)對(duì)方信息系統(tǒng)的了解來(lái)迅速全面的掌握被審計(jì)單位的總體情況。
因?yàn)樾畔⑾到y(tǒng)是對(duì)一個(gè)單位或者領(lǐng)域最結(jié)構(gòu)化、最通用化的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，整個(gè)單位的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)模塊、業(yè)務(wù)內(nèi)容以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，都可以通過(guò)信息系統(tǒng)完整、簡(jiǎn)潔的表現(xiàn)出來(lái)。當(dāng)我們面對(duì)一個(gè)全新的審計(jì)領(lǐng)域或者陌生的被審計(jì)單位的時(shí)候，我們利用自己的數(shù)據(jù)庫(kù)和信息系統(tǒng)知識(shí)，從被審計(jì)單位的信息系統(tǒng)入手，通過(guò)了解其信息系統(tǒng)的詳細(xì)情況來(lái)了解被審計(jì)單位的情況，可以迅速的把握總體，并通過(guò)我們對(duì)業(yè)務(wù)情況的匯總和分析，迅速準(zhǔn)確的`確定審計(jì)重點(diǎn)，為制定審計(jì)實(shí)施方案提供極大的便利。
二、精確打擊，提高工作效率和延伸審計(jì)準(zhǔn)確性。
（一）拓寬審計(jì)思路。
計(jì)算機(jī)審計(jì)不但在審計(jì)準(zhǔn)備和計(jì)劃階段發(fā)揮重要作用，在審計(jì)實(shí)施階段更是發(fā)揮著不可替代的作用。信息化是社會(huì)發(fā)展的大趨勢(shì)，各個(gè)行業(yè)的信息化程度將會(huì)越來(lái)越高。筆者從事的金融行業(yè)屬于信息化起步早、程度高的領(lǐng)域，集中批量處理數(shù)據(jù)審計(jì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。通過(guò)數(shù)據(jù)審計(jì)，在充分把握總體的情況下，審計(jì)人員的思路可以在數(shù)據(jù)分析層面上迅速實(shí)現(xiàn)，大大提高了審計(jì)思路的連貫性和追蹤性。因?yàn)樾畔⒒膶?shí)現(xiàn)，被審計(jì)單位的絕大部分業(yè)務(wù)都已經(jīng)數(shù)據(jù)化和標(biāo)準(zhǔn)化，
在這種情況下審計(jì)人員的思路可以不受所在地域、業(yè)務(wù)范圍和檔案分離等因素的束縛和影響，審計(jì)人員的主觀能動(dòng)性和潛力被極大的發(fā)掘出來(lái)。
�。ǘ┛缙脚_(tái)審計(jì)。
財(cái)務(wù)系統(tǒng)也是計(jì)算機(jī)中級(jí)知識(shí)的一個(gè)重要組成部分，審計(jì)干部在同時(shí)具備財(cái)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)兩方面知識(shí)的情況下，多個(gè)系統(tǒng)的綜合數(shù)據(jù)分析成為可能。根據(jù)筆者的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，審計(jì)過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)的相當(dāng)一部分問(wèn)題都是因?yàn)樾畔⒉粚?duì)稱產(chǎn)生的，從邏輯上看，有業(yè)務(wù)才會(huì)有財(cái)務(wù)，每一條財(cái)務(wù)信息背后都有相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)信息。在實(shí)際工作中，審計(jì)人員將財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息存在與業(yè)務(wù)信息不一致的情況，通過(guò)進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在隨意調(diào)整信息系統(tǒng)、調(diào)節(jié)收入和支出的問(wèn)題。
（三）政策執(zhí)行審計(jì)。
近年來(lái)，面對(duì)物價(jià)、房?jī)r(jià)持續(xù)上漲和通貨膨脹預(yù)期日益增強(qiáng)的壓力，為實(shí)現(xiàn)“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”的宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，我國(guó)采取了一系列的宏觀調(diào)控措施，既包括加息、調(diào)整存款準(zhǔn)備金率等貨幣政策，也有大力發(fā)展新能源、限制兩高一剩等產(chǎn)業(yè)政策。為發(fā)揮國(guó)家治理作用，國(guó)家審計(jì)也需要對(duì)一系列的宏觀調(diào)控政策進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)，促進(jìn)宏觀調(diào)控政策的落實(shí)，評(píng)價(jià)被審計(jì)單位貫徹執(zhí)行國(guó)家宏觀調(diào)控政策的情況。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇8
20xx年，在區(qū)聯(lián)社黨委、理事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初審計(jì)計(jì)劃，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問(wèn)題，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動(dòng)供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)，審計(jì)單位16個(gè)，審計(jì)查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金7.8萬(wàn)元，以糾正7.8萬(wàn)元，提出審計(jì)建議5條，被采納3條�，F(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)：
一、開(kāi)展年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
7月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，區(qū)社審計(jì)科牽頭，圍繞各單位年初與區(qū)社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容，對(duì)所屬基層社、直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項(xiàng)收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過(guò)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。
二、嚴(yán)格執(zhí)行法人代表
離任審計(jì)多年來(lái)，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對(duì)XXX供銷社、XXX的法人代表進(jìn)行了離任審計(jì)。通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù)。
三、開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查
結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。主要是社有資產(chǎn)和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理，限期追回資金3.6萬(wàn)元；發(fā)現(xiàn)不合理支出4.2萬(wàn)元，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對(duì)農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過(guò)賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來(lái)，我社的.內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷社目前改革形勢(shì)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來(lái)衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要，努力把我社的審工作做得更好。
四、20XX年審計(jì)工作安排
供銷社審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作：
�。ㄒ唬┨岣哒J(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)。
�。ǘ┓e極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法，提高審計(jì)工作質(zhì)量。
�。ㄈ﹪@供銷社中心工作，有針對(duì)性地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇9
在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。
根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的`審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
完成主要工作
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)x汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)x汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考
20cc年，寶x原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計(jì)
20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228。13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇10
一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督防控風(fēng)險(xiǎn)
xx年對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開(kāi)展了成本控制審計(jì)，主要從外包管理、采購(gòu)管理、銷售管理、重點(diǎn)監(jiān)控成本費(fèi)用、合同履行等方面進(jìn)行了審計(jì)并對(duì)生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，審計(jì)時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來(lái)分析和考慮問(wèn)題并提出控制中存在的'不足和問(wèn)題，從而督促被審計(jì)部門改進(jìn)管理水平。共形成審計(jì)報(bào)告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問(wèn)題共計(jì)40項(xiàng)，提出審計(jì)建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計(jì)監(jiān)督，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在事前
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)人員參與全部采購(gòu)業(yè)務(wù)，在采購(gòu)業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求即時(shí)整改在采購(gòu)業(yè)務(wù)談判、采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格審核各項(xiàng)資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過(guò)程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購(gòu)會(huì)xx項(xiàng)，在防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重作用。
�。ǘ┘釉O(shè)備外維修竣工結(jié)算審計(jì)力度，節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門外維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結(jié)算審計(jì)工作，送審金額共#萬(wàn)元，審減金額xx萬(wàn)元，審減率xx%。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)合同審計(jì)。共審核經(jīng)濟(jì)合同xx份，審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問(wèn)題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過(guò)合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險(xiǎn)。
三、力開(kāi)展基建審計(jì)，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益
共完成竣工結(jié)算審計(jì)工作xx項(xiàng)，送審金額共計(jì)xx萬(wàn)元，審減金額xx萬(wàn)元，審減率xx%。另外，在審計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費(fèi)及罰款xx萬(wàn)元。
通過(guò)工程審計(jì)工作，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價(jià)等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。
四、強(qiáng)化審計(jì)問(wèn)題整改，促進(jìn)管理不斷提升
xx年審計(jì)緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強(qiáng)化“通過(guò)問(wèn)題整改，轉(zhuǎn)化審計(jì)成果，有效促進(jìn)管理提升”。xx年通過(guò)對(duì)xx年至xx年審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計(jì)整改見(jiàn)實(shí)效，審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的xx項(xiàng)問(wèn)題已整改完成xx項(xiàng)，正在整改2項(xiàng)，整改率98%。
通過(guò)審計(jì)跟蹤有效地督促了被審計(jì)部門落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)，確保審計(jì)問(wèn)題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督管理職能。
法務(wù)審計(jì)部年終工作總結(jié) 篇11
xx年，我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣審計(jì)局的力指導(dǎo)、支持下，扎實(shí)、有序開(kāi)展，逐步邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道。鎮(zhèn)黨、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項(xiàng)重要的常態(tài)工作來(lái)抓�，F(xiàn)將xx年內(nèi)審工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，以全新的理念看待內(nèi)審工作
過(guò)去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作實(shí)際上是作為村級(jí)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，結(jié)合村級(jí)財(cái)務(wù)管理的需要來(lái)實(shí)施。而現(xiàn)在的內(nèi)審工作已有一個(gè)立的機(jī)構(gòu)：內(nèi)部審計(jì)辦公室，由專職人員，作為一項(xiàng)日常工作來(lái)抓，是新形勢(shì)下規(guī)范財(cái)務(wù)秩序、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對(duì)待內(nèi)審工作，以新的方式方法來(lái)開(kāi)展內(nèi)審工作。
二、20xx年我鎮(zhèn)內(nèi)審工作開(kāi)展的具體情況
（一）不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)審工作正常、有序、扎實(shí)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的組織保障。根據(jù)縣、縣政府的統(tǒng)一要求，我鎮(zhèn)及時(shí)成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)組，由鎮(zhèn)長(zhǎng)蔡繼能親自擔(dān)任組長(zhǎng)，黨員、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長(zhǎng)，從鎮(zhèn)紀(jì)檢會(huì)和財(cái)政所抽調(diào)5名工作人員為辦公室成員（其中3名為專職人員），制定了切合我鎮(zhèn)實(shí)際的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法，明確工作職責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要不斷充實(shí)人員組成，并在辦公場(chǎng)所、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)上給予充分保障，強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)審工作的開(kāi)展。
�。ǘ┘訌�(qiáng)宣傳，營(yíng)造輿論氛圍。我鎮(zhèn)利用廣播、會(huì)議等多種有效形式，向廣鎮(zhèn)村干部強(qiáng)力灌輸內(nèi)部審計(jì)有關(guān)知識(shí)，使內(nèi)部審計(jì)更進(jìn)一步深入人心，以此來(lái)不斷提高廣鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)，為有效開(kāi)展內(nèi)審工作營(yíng)造良好的輿論氛圍。
�。ㄈ┲贫ㄔ敿�(xì)、切合實(shí)際的年度工作計(jì)劃，扎實(shí)有效開(kāi)展內(nèi)審工作。為使今年的內(nèi)審工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階，鎮(zhèn)內(nèi)申辦及早謀劃，多次召開(kāi)會(huì)議，議定年度工作計(jì)劃，在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。
（四）建立內(nèi)審例會(huì)制度。鎮(zhèn)內(nèi)審辦每月至少召開(kāi)一次例會(huì)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體人員參會(huì)，必要時(shí)召集相關(guān)當(dāng)事人參加，匯報(bào)工作進(jìn)展情況，研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)也經(jīng)常性地參加會(huì)議，聽(tīng)取匯報(bào)，給出具體工作意見(jiàn)和要求。
�。ㄎ澹┓e極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審業(yè)務(wù)技能，全面進(jìn)入內(nèi)審角色。鎮(zhèn)內(nèi)審辦人員除了積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種內(nèi)審培訓(xùn)外，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真自學(xué)、集中學(xué)習(xí)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章及內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí)。
（六）堅(jiān)持原則、恪守職責(zé)、按章操作、依法開(kāi)展內(nèi)審。在日常內(nèi)審工作中，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體工作人員堅(jiān)決貫徹、執(zhí)行《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等一系列內(nèi)審法律法規(guī)，堅(jiān)決按照上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門及鎮(zhèn)黨、政府的要求來(lái)開(kāi)展內(nèi)審工作：堅(jiān)持原則、格守職責(zé)進(jìn)行廉潔審計(jì)；有條不紊、按章操作進(jìn)行規(guī)范審計(jì)；陽(yáng)光操作、及時(shí)公開(kāi)信息，進(jìn)行明白審計(jì)。
三、內(nèi)審工作取得的成效
（一）截止xx年十二月二十八日，我鎮(zhèn)已完成了對(duì)15個(gè)村的xx年度內(nèi)審任務(wù)，累計(jì)審計(jì)村級(jí)資金2372940、01元。進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)3個(gè)，涉及資金633777.24元；進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)15個(gè)，涉及資金1284669元；對(duì)2名村干部進(jìn)行離任（經(jīng)濟(jì)責(zé)任）審計(jì)，涉及資金454493.77元。
�。ǘ┤陜�(nèi)審增加村級(jí)資金效益約6萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)內(nèi)部審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的一些情況進(jìn)行歸納和總結(jié)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦向黨、政府提出了4條改進(jìn)和完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度的建議，向15個(gè)村提出了4條加強(qiáng)村級(jí)資金使用和管理的.建議。
�。ㄈ┻M(jìn)一步鞏固了“三資”清理成果，拓展了村級(jí)財(cái)務(wù)管理的深度和廣度。
�。ㄋ模白鹬貙徲�(jì)、支持審計(jì)、自覺(jué)接受審計(jì)”的良好工作氛圍已形成，內(nèi)審工作的權(quán)威得到樹(shù)立，內(nèi)審工作的地位得到提升。廣鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)有了新的提高，主動(dòng)作為、積極履責(zé)的意識(shí)得到全面加強(qiáng)，步伐進(jìn)一步加快。
四、內(nèi)審工作存在的問(wèn)題
（一）鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審的認(rèn)識(shí)和理解有待進(jìn)一步提高。
�。ǘ﹥�(nèi)審規(guī)范化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。如：審計(jì)通知書(shū)的下發(fā)、審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)、審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔等。
�。ㄈ﹥�(nèi)審業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步充實(shí)，內(nèi)審專業(yè)技能有待全面提高。
�。ㄋ模﹥�(nèi)審工作的廣度、深度和力度還有加和加強(qiáng)的空間。
五、關(guān)于內(nèi)審工作的幾點(diǎn)建議
�。ㄒ唬┘訉�(duì)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣傳力度。
�。ǘ┘訌�(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的內(nèi)審人員，造就一支精干的內(nèi)審隊(duì)伍。
�。ㄈ┥霞�(jí)業(yè)務(wù)主管部門要加業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，加強(qiáng)督查，以進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作，不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)審工作制度。
（五）進(jìn)一步完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，充實(shí)人員組成，不斷適應(yīng)內(nèi)審工作形勢(shì)的需要。
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