公司自查報告通用15篇
在當下這個社會中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的公司自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司自查報告1
為貫徹落實國家統(tǒng)計局全面實施企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報工作，根據(jù)全國一套表會議精神和《關于聯(lián)合開展20xx年統(tǒng)計執(zhí)法檢查的通知》，開展企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)自報自查，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：
一、我公司作為“三上”企業(yè)，在實行統(tǒng)計報表聯(lián)網(wǎng)直報以來，在統(tǒng)計工作中沒有發(fā)生下列違法行為：
1、虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為；
2、拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為；
3、完善企業(yè)制度建設，建立完善統(tǒng)計管理制度，如統(tǒng)計員崗位職責、統(tǒng)計資料管理制度、企業(yè)統(tǒng)計工作制度等。
4、對應上級統(tǒng)計的要求,對統(tǒng)計工作進行了進一步規(guī)范和目標管理。對上級主管部門布置的統(tǒng)計工作任務，按規(guī)定按要求組織實施，上級部門布置的統(tǒng)計定報、年報等專項業(yè)務工作，都能做到全面、準確和規(guī)范，并按要求形成書面分析材料和網(wǎng)上直報數(shù)據(jù)進行報送。
二、自查中發(fā)現(xiàn)的不足
實行統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報以來，公司能夠按時完成上級布置的統(tǒng)計的各項任務。但客觀分析平時的工作也還存在著較多的不足：
1、統(tǒng)計業(yè)務知識有待進一步提高。由于統(tǒng)計工作要求越來越高，工作任務繁雜，有時我公司統(tǒng)計員對統(tǒng)計報表制度、指標解釋理解不全，導致一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)不應有的錯誤，今后我們將有針對性的對統(tǒng)計人員進行培訓，以保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。
2、統(tǒng)計規(guī)范化水平不高。企業(yè)一套表的實施，對企業(yè)直報能力提出了新的更高要求，其中涉及的網(wǎng)絡設備配置、原始記錄和臺帳的建設等，由于我公司存在一機多用，有時網(wǎng)絡不暢通現(xiàn)象，導致重復工作而降低了工作效率。
3、平時對統(tǒng)計臺帳的建立、統(tǒng)計資料的歸檔整理工作不太重視，工作缺少主動性和系統(tǒng)性，滿足于完成上面所布置的任務；
4、有時限于工作的時間緊、人手少、頭緒多，統(tǒng)計人員到施工現(xiàn)場的時間有限，導致對本公司工程上的.進度了解不是很準確，止步于就表格匯總數(shù)據(jù)，就數(shù)據(jù)分析情況；
針對以上存在的問題，公司提出了整改措施。一是進一步提高統(tǒng)計人員的素質(zhì)，加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學習，特別是對統(tǒng)計業(yè)務的知識，努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質(zhì)量。二是保證硬件和軟件的的配備，做到專機專用。三是加強統(tǒng)計報表的整理歸檔，確保統(tǒng)計資料的完整。
公司自查報告2
保險公司自查報告根據(jù)《中國銀保監(jiān)會廣東監(jiān)管局辦公室文件》粵銀保監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕1號文件內(nèi)容，將規(guī)范保險專業(yè)中介機構(gòu)經(jīng)營管理行為。我機構(gòu)開展了自查自糾工作，具體復自查情況如下：
一、法人單位按照要求足額繳存托管保證金，未動用過。也按照監(jiān)管部門要求已投保職業(yè)責任保險；
二、分支機構(gòu)名稱、營業(yè)場所、股東或股權(quán)、注冊資本、公司章程等如有變更均有向廣東監(jiān)管局報備；
三、高級管理人員具備任職資格，符合規(guī)定；
四、代理從業(yè)人員考取相應的'從業(yè)資格證；
五、嚴格按規(guī)定完整業(yè)務檔案，留存客戶投保證件資料，對于投保人與被保險人不一致時，要求提供被保險人的有效證件；
六、投保時按規(guī)定填寫《客戶告知書》等資料均有投保人本人填寫投保單、回執(zhí)、客戶告知書等重要文件的行為；
七、許可證張貼在顯著位置，與保險系統(tǒng)機構(gòu)名稱相符；
八、我機構(gòu)非獨門核算，審核報告由總公司統(tǒng)一報送。
公司自查報告3
20xx年我公司基層黨建工作在市委、市政府及市住建局黨組的領導下，深入學習貫徹黨的十八大及十九屆四中全會精神，認真開展學習實踐科學發(fā)展觀和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，全面圍繞市委、市政府的中心工作，切實提高全體黨員干部的思想政治水平，進一步強化工作措施，狠抓各項工作落實，取得了較好成績�，F(xiàn)將我公司20xx年基層黨建工作自查情況匯報如下：
一、認真履職，組織建設卓有成效。
(一)抓學習，提高黨員干部綜合素質(zhì)。
一是主要領導結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀活動，親自主持中心學習組的學習，并親自進行輔導，今年重點學習了黨的十八大報告和“學習實踐科學發(fā)展觀活動”一系列文件，學習了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》。二是完善了學習制度，將學習制度化、規(guī)范化。三是組織舉辦了各種業(yè)務培訓班，對黨員干部及全體職工進行了培訓。
(二)抓管理，規(guī)范完善規(guī)章制度。
為認真貫徹黨的十八大精神，嚴肅黨的紀律，加強內(nèi)部管理，堅持用制度管人，制定和完善了各項規(guī)章制度。一是制定了《司學習制度》，對中心學習組會議、民主生活會提出了具體的要求和規(guī)定。二是完善了學習制度、財務管理制度、首問責任制等，進一步明確了工作職責，使管理更加規(guī)范化，制度化，為把黨員干部建設成為一支政治可靠，作風過硬，紀律嚴明、業(yè)務精悍的高素質(zhì)隊伍提供了紀律保障。
(三)抓活動，增強組織凝聚力。
根據(jù)市委的統(tǒng)一部署，開展了“學習實踐科學發(fā)展觀活動”、“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、積極開展創(chuàng)建“節(jié)約型機關”、“創(chuàng)新型機關”活動，積極參與了“千百萬”活動。讓干部職工面向基層，與民同心，為民服務，樹立了良好的供水人形象。通過深入學習，廣泛征求意見，公司黨支部與各科室負責人，科室負責人與工作人員分別簽訂了責任書，嚴肅了有關紀律，使全體干部職工提高了政治理論水平，增強了共產(chǎn)主義信念，提高了辦事效率。同時，組織職工開展了豐富多彩的文娛體育活動，增強了干部職工的集體觀念和集體榮譽感，激發(fā)了廣大干部職工的工作熱情，增強了黨組織的凝聚力和向心力。
(四)抓廉政，樹立良好的供水人新形象。
一是領導班子自覺帶頭遵守《廉政準則》及黨風廉政建設的'各項規(guī)定。二是對全體干部進行了警示教育。三是明確了班子成員的分工和責任，做到了一級抓一級，層層抓落實。四是完善了財務管理制度，嚴肅了財經(jīng)紀律，從源頭上治理腐朽。全年干部無違紀違法事件發(fā)生。
(五)抓表率，發(fā)揮先鋒模范作用。
一是黨支書記作為第一責任人，首先做到以身作則，起到了表率作用。二是調(diào)動廣大黨員的工作積極性，出色地完成了各項工作任務。得到了上級部門及市委、市政府的充分肯定。
二、加強黨建工作，促進公司長足發(fā)展。
(一)強化學習，加強隊伍建設。
公司黨支部年初制定了學習計劃，完善了學習制度，保證了學習時間，堅持中心組學習每月一至二次，全年中心組學習20次，職工學習每周一次。學習形式多樣，效果明顯。我公司采取中心學習一次一個專題會，一次會解決一個問題。職工學習由黨支成員輪流專題輔導和職工自學相結(jié)合，以及公司黨支部出題目、各科室開展討論等形式，通過學習，公司班子成員撰寫調(diào)研文章5篇，黨員撰寫心得體會30余篇，完成了“學習型機關”的創(chuàng)建。全面提高了干部職工的政治素質(zhì)，業(yè)務能力和服務水平。適時舉辦了“團隊執(zhí)行力與客戶服務訓練營”等形式多樣的業(yè)務培訓班。我公司還多次派人參加省廳、市局及有關部門組織的培訓班。
(二)廉潔從政，加強黨風廉政建設。
一是從抓反腐倡廉宣傳教育著手，增強黨員干部拒腐防變能力，重點是對黨員干部加強了思想信念和廉潔從政的教育，使全體職工牢固樹立廉潔從業(yè)之心，今年無違紀違規(guī)事件發(fā)生。二是從加強黨的作風建設為重點，進一步抓了黨員干部的廉潔自律工作，著重抓了財務制度的管理和完善，以制度管人，增強了干部廉潔從政的意識。三是落實了反腐倡廉任務，制定了《司黨組織議事規(guī)則》和《20xx年黨風廉政建設教育月活動實施方案》，明確了班子成員的分工和責任，做到了一級抓一級，層層抓落實。
三、加強組織建設，積極做好黨員發(fā)展。
一是堅持“3會一課”制度，按時召開組織生活會和黨內(nèi)民主生活會。加強了對黨員干部的教育，開展了批評與自我批評，增進了團結(jié)，增強了合力。二是做好黨員發(fā)展工作，不斷壯大黨員隊伍。在廣泛發(fā)揮黨員作用的前提下，積極做好入黨積極分子的培養(yǎng)教育和考察工作。本著積極慎重發(fā)展的原則，做好各項工作。嚴格按照上級要求，做到有計劃、按程序辦事，成熟一個發(fā)展一個，不斷向黨組織輸送新鮮血液，增強了黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
四、積極開展主題實踐活動，黨建工作水平不斷提高。
(一)認真開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動。
按照市委組織部、市委深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動領導小組的安排，我公司結(jié)合實際及時制定了《市自來水公司深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動實施方案》，對活動進行了全面具體的安排部署，并簽訂了“司黨組織創(chuàng)先爭優(yōu)活動承諾書”，確保了活動的順利開展。
(二)認真開展“干部作風建設專題民主生活會”。
我公司結(jié)合工作實際，認真開展了干部作風建設專題民主生活會。在制定方案，落實措施、完善制度的基礎上，緊緊圍繞構(gòu)建“科學發(fā)展保供水、優(yōu)質(zhì)服務促發(fā)展”這一主題，充分發(fā)揮黨員干部在服務民生、服務經(jīng)濟工作中的積極作用。
(三)認真組織開展“紀念建黨91周年”活動。
今年7月1日，公司黨支部舉行了慶建黨91周年紀念會。會上，認真組織全體黨員學習了《中國共產(chǎn)黨章程》，重溫了入黨誓詞;七一前夕，公司黨支部組織召開了黨員民主生活會。在會上，全體黨員認真剖析了自身存在的問題，提出了改進的辦法，制定了措施，完善了制度;慰問和走訪了一批困難老黨員;組織全體黨員及部分職工參加了建設系統(tǒng)第八屆職工運動會及慶七一唱紅歌表演;通過此次系列活動，進一步增進了廣大黨員對我黨的了解，增強了黨員的責任意識、大局意識，夯實了黨建工作基礎。
(四)認真開展“對口幫扶”活動。
我公司在七星臺鎮(zhèn)東林村認真開展了“千百萬活動”和“結(jié)對共建活動”。先后對該村5名農(nóng)村低保戶進行了走訪慰問，共計發(fā)放慰問金20xx元;與鎮(zhèn)廣播電視服務中心聯(lián)系解決了20余農(nóng)戶看電視難的問題;幫助該村制定了農(nóng)村安全飲水專業(yè)規(guī)劃和三年幫扶工作計劃;在“我為春耕辦實事”活動中，為該村送去化肥兩噸;切實關心與關注留守婦女兒童生活，在“六一”兒童節(jié)到來之際為全村近30名留守兒童送上了慰問金,捐贈10000元為該村委會添置辦公桌椅等設備。通過一系列活動的開展，讓農(nóng)民群眾真正從活動中得到了實惠。
我公司將繼續(xù)以建設“五好”基層黨組織為重點，以“創(chuàng)建先進黨組織，爭當優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”為目標，按照市委的統(tǒng)一要求，堅持立足教育抓黨建，進一步提高黨員干部綜合素質(zhì);立足規(guī)范抓黨建，深化黨支部的組織建設;立足創(chuàng)新抓黨建，倡導黨員作用發(fā)揮社會化;立足效能抓黨建，促進機關作風建設。努力使黨建工作取得新成績，切實為供水工作的全面發(fā)展提供堅強的思想和組織保證，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的貢獻。
公司自查報告4
一、案例回顧
20xx年11月29日，新加坡上市公司**油因錯判油價走勢，在石油期貨投資上累計虧損5.5億美元，決定向新加坡高等法院申請破產(chǎn)保護。作為一個成功進行海外收購被稱為“買了個石油帝國”的企業(yè)，違規(guī)的石油期貨交易不僅讓充滿潛力的**油轟然倒下，也暴露了我國國有企業(yè)在公司治理、內(nèi)部控制和風險管理方面的巨大缺陷。
**油事件的發(fā)生，首先說明形式上十分完備、規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)并不能保證一定是有效的。**油公司在新加坡注冊成立，其治理結(jié)構(gòu)完全按照新加坡關于上市公司監(jiān)管的要求建立，因此**油公司并不缺乏完善的公司治理結(jié)構(gòu)和相應的制度安排，但總裁陳久霖個人仍然可以凌駕于制度之上，違反國家有關期貨方面的規(guī)定，違規(guī)進行期權(quán)投機交易和場外期貨交易，完全繞開董事會自己操盤進行交易，使公司治理的一系列制度安排都形同虛設，不能發(fā)揮應有的作用。
其次，**油事件說明了公司內(nèi)部控制在運行機制上應進一步完善，尤其是風險的控制方面。從**油的案例看來，公司給陳久霖的權(quán)利過大，以至于他本人對規(guī)則極端漠視，造成高層控制無效。在具體的交易業(yè)務執(zhí)行上，**油公司的10位交易員能夠一致執(zhí)行陳久霖的錯誤決策而沒有及時進行制止并向公司董事會報告，已經(jīng)存在交易員與總裁的串通舞弊，造成內(nèi)部控制失效；盡管**油內(nèi)部有一個由專職風險管理主任等人員組成的風險控制隊伍，但當**油在期貨市場上繼續(xù)虧損時，公司內(nèi)部的風險控制機制仍然完全沒有啟動。**油事件表明，一方面，應當采取措施使公司治理結(jié)構(gòu)得以有效地實施；另一方面，公司的內(nèi)部控制運行機制應當能夠防止由于高層決策失誤而導致的風險和損失。表面上看來，這屬于互不相關的兩個問題，但筆者認為，公司治理結(jié)構(gòu)應當與內(nèi)部控制機制結(jié)合起來，尋求實現(xiàn)兩者目標的最佳結(jié)合。兩者結(jié)合有其必要性和可能性。
二、公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制相結(jié)合的必要性與可能性分析
從**油事件中我們可以看出，企業(yè)發(fā)生重大危機時不僅與高級管理人員（公司治理結(jié)構(gòu)）有關，而且與公司的業(yè)務執(zhí)行部門（內(nèi)部控制）有關。**油事件表明，良好的公司治理結(jié)構(gòu)和有效的內(nèi)部控制只有結(jié)合起來，進行有效的配合與互動，才能有效防范企業(yè)面臨的風險。這要求我們在管理中必須同時考慮公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制，在優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)時充分考慮內(nèi)部控制的保障，在執(zhí)行內(nèi)部控制時考慮公司治理的影響。
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首先，公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制相互依賴而發(fā)揮作用。從廣泛的意義上講，公司治理結(jié)構(gòu)是用以處理不同利益主體相關者及股東、債權(quán)人、管理層與職工之間的關系的一整套制度安排。它的基本點是：（1）如何配置和行使控制權(quán)；（2）如何監(jiān)督和評價董事會、經(jīng)理人員和職工；（3）如何設計和實施激勵機制。公司治理結(jié)構(gòu)主要是側(cè)重于處理所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的配置、監(jiān)督與激勵方面，形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與經(jīng)理層之間的制衡機制。而對于內(nèi)部控制來說，COSO對內(nèi)部控制的定義是：一個由機構(gòu)的董事會、管理層和其他人員完成的過程，其目的是為了給以下目標的實現(xiàn)提供合理保證：運行的效果和效率；財務報告的可靠性；遵守法律和規(guī)章。內(nèi)部控制由五個要素組成，即控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督。內(nèi)部控制側(cè)重于企業(yè)各項具體活動的`控制，主要應用于經(jīng)營管理部門的決策及執(zhí)行。
在實施公司治理結(jié)構(gòu)時，配置和行使控制權(quán)必須以內(nèi)部控制來保障和約束；監(jiān)督和評價董事會、管理人員和員工時，也必須以內(nèi)部控制的執(zhí)行結(jié)果為依據(jù)。設計和實施激勵機制最終通過內(nèi)部控制程序體現(xiàn)出來。內(nèi)部控制活動是公司治理活動的具體化，沒有控制活動，公司治理結(jié)構(gòu)就成為空中樓閣。從另一方面來說，公司治理結(jié)構(gòu)又影響著企業(yè)內(nèi)部控制的建立及運行效果。如果沒有一個清晰有效的公司治理結(jié)構(gòu)，公司治理結(jié)構(gòu)混亂，管理者就容易發(fā)生道德風險和自利行為，千方百計地繞過企業(yè)的內(nèi)部控制。缺乏足夠的高層的支持，設計再好的內(nèi)部控制也會失效。因此，內(nèi)部控制作用的發(fā)揮依賴于公司治理結(jié)構(gòu)的效果。
其次，內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)存在著作用弱化區(qū)域。內(nèi)部控制雖然是由董事會、管理層和其他人員完成的過程，但在實際執(zhí)行時，內(nèi)部控制點主要集中在管理層以下的財務會計系統(tǒng)和業(yè)務執(zhí)行系統(tǒng)，主要控制程序還是被限定在CEO之下，而對于企業(yè)的高層即董事會與管理層的控制點較少，僅僅限于某些事情的高層授權(quán)，因此，內(nèi)部控制存在高層控制弱作用域，僅憑內(nèi)部控制并不能完全保證防止、發(fā)現(xiàn)并及時糾正重大的錯誤與舞弊的發(fā)生。對公司治理結(jié)構(gòu)來說，有效的公司治理結(jié)構(gòu)在于實現(xiàn)公司控制權(quán)、所有權(quán)、監(jiān)督權(quán)的制衡，其基本點側(cè)重于股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層之間的權(quán)責關系的制度安排，目的是為了避免經(jīng)理層出現(xiàn)損害股東利益的行為。對于經(jīng)理層之下的業(yè)務執(zhí)行部門公司治理結(jié)構(gòu)并不重視，因此，公司治理也存在基層治理弱作用域。如果公司的業(yè)務執(zhí)行部門缺乏有效的內(nèi)部控制，不能及時地防止、發(fā)現(xiàn)舞弊并向董事會報告，經(jīng)理層的錯誤決策就可能“暢通無阻”。從以上兩者的弱作用域可以看出，必須同時考慮內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)，尋求兩者之間有效的鏈接方式。
（二）可能性分析
首先，從產(chǎn)生的基礎上看，兩者都是基于受托經(jīng)濟責任而產(chǎn)生的�，F(xiàn)代企業(yè)制度下，企業(yè)的所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，企業(yè)的所有者把企業(yè)委托給經(jīng)理層經(jīng)營，需要對其行為進行監(jiān)督與激勵，使其保障所有者的利益。同時，經(jīng)理層也對企業(yè)的債權(quán)人以及其他利益相關者負有一定的責任，公司治理問題由此而產(chǎn)生。從另一方面看，企業(yè)的董事會與經(jīng)理層之間，經(jīng)理層與下屬部門之間又存在著多重的受托經(jīng)濟責任關系。每個管理層面需要對上級負一定的經(jīng)濟責任，對下屬的行為予以監(jiān)督與激勵，由此產(chǎn)生了內(nèi)部控制問題。兩者在產(chǎn)生上的同源性，意味著兩者在實施時，在方式手段上可以相互借鑒。
其次，參與主體的重合性。經(jīng)典的公司治理結(jié)構(gòu)理論認為，公司治理機構(gòu)的參與主體主要包括股東、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層，其中董事會是公司治理結(jié)構(gòu)的核心。債權(quán)人、經(jīng)理層以下的職工等屬于利益相關者，一般來說不作為公司治理結(jié)構(gòu)的參與者。對于內(nèi)部控制來說，內(nèi)部控制的參與主體有董事會、經(jīng)理層、以及經(jīng)理層以下各級業(yè)務執(zhí)行部門。其中經(jīng)理層及其以下的執(zhí)行部門是主要的參與者。董事會與經(jīng)理層既參與公司治理的過程又參與內(nèi)部控制的過程，是兩者聯(lián)系的橋梁。
再者，目標上的銜接性。公司治理結(jié)構(gòu)追求公平和效率的目標。
在實現(xiàn)各利益主體利益均衡的基礎上，增加股東的利益，其目標具有戰(zhàn)略性。內(nèi)部控制的目標，是運營的效果和效率、財務報告的可靠性、法律規(guī)章的遵守�？梢�，內(nèi)部控制目標的實現(xiàn)是公司治理結(jié)構(gòu)的基礎和保障。只有實現(xiàn)了運營的效率，提供了可靠的財務報告，保證遵守了國家的法律和公司的規(guī)章，才有可能保護股東利益，追求公平和效率的目標。因此，兩者的目標是相互銜接的，這使得兩者在運行時可以達到目標上的一致，而不至于會出現(xiàn)相互偏離的傾向。
三、內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)的結(jié)合的途徑
首先，內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)在實施的方式手段上的相互借鑒。在公司治理結(jié)構(gòu)中，引入更多的程序性控制措施，形成高層決策人員之間的相互牽制和制衡，避免賦予單個高層人員過大的權(quán)力。尤其是董事會與經(jīng)理層之間，董事會成員不應任職于經(jīng)理層，實現(xiàn)不相容職務分離，可以有效解決內(nèi)部人員控制問題。在內(nèi)部控制方面，改變以往以程序性控制為主的控制手段，引入相應的激勵措施進入業(yè)務執(zhí)行層，提高基層人員參與內(nèi)部控制的主動性和積極性，特別是主動識別經(jīng)理人員錯誤決策并及時報告董事會的能力。
其次，建立監(jiān)事會、審計委員會、與內(nèi)部審計部門之間的三位一體風險管理監(jiān)督機制。筆者認為，實現(xiàn)內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)之間的有效結(jié)合，防范企業(yè)的風險，關鍵在于協(xié)調(diào)兩者參與主體之間的關系。由于監(jiān)事會、審計委員會以及內(nèi)部審計部門在企業(yè)中的特殊地位，通過規(guī)范三者組織構(gòu)成以及協(xié)調(diào)關系，可以實現(xiàn)內(nèi)部控制與公司治理結(jié)構(gòu)的有效結(jié)合。
公司自查報告5
我對照黨章、對照廉政準則、對照改進作風要求、對照先進典型，對照中央八項規(guī)定和“三嚴三實”要求，認真深挖查擺自己在“四風”方面存在的問題，認真梳理查找宗旨意識、工作作風、廉潔自律方面的差距，深刻進行黨性分析和自我剖析，聯(lián)系自身思想工作實際，認真查找了自己在思想、工作、作風上存在的問題和根源，尋找自己與黨的十八大精神、與新時期黨對黨員干部要求的差距，查找自己的問題和不足。根據(jù)要求，現(xiàn)將個人報告如下：
一、遵守黨的政治紀律情況
(一)貫徹落實情況。自從參加工作以來，自己嚴格遵守黨的政治紀律，堅持黨的基本理論和基本路線不動搖。在政治原則、政治立場、政治觀點和路線、方針、政策上同黨中央保持高度一致。自覺維護黨的集中統(tǒng)一，堅持反對分裂黨、抵觸黨的言論、思想和行為。堅決維護中央權(quán)威。對黨負責，聽黨指揮，對中央做出的重大方針、政策和決議沒有不同意見，也沒有公開發(fā)表與其相悖的言論，更沒有與之相違的行動。
(二)存在差距和不足。理論學習還存在差距，投入時間也不夠，堅持思想路線上還有待努力，比如在私下場合，談了自己對有些現(xiàn)行法律政策的看法，認為國家應加大改革開放力度，傾聽老百姓的聲音，解決貧富差距、腐敗嚴重、道德和生態(tài)被破壞等問題。
二、貫徹落實中央八項規(guī)定、“三嚴三實”要求以及省委九項規(guī)定方面情況
(一)貫徹落實情況。自中央八項規(guī)定出臺以來，我堅決擁護和執(zhí)行黨的《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》和省、市實施辦法，時刻嚴格要求自己，切實維護黨的良好作風。能夠較好處理家庭關系、朋友關系、同事關系。一年來，我能夠按照中央改進工作作風、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”、《實施細則》、省委“九項規(guī)定”的要求，采取積極措施，認真貫徹落實，工作效率進一步提高，密切聯(lián)系群眾進一步加強，貫徹落實“八項規(guī)定”和厲行勤儉節(jié)約反對鋪張浪費等規(guī)定取得了明顯的成效，收到了良好的效果。能自覺接受法律監(jiān)督、組織監(jiān)督、群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，機關各科室內(nèi)部監(jiān)督，適時在全體干部職工會議上進行批評和自我批評，并嚴格執(zhí)行個人負責任制，誰違紀誰負責，對違反規(guī)定的情況保持“零容忍”，摒棄吃、拿、卡、要等行為，有效地確保中央“八項規(guī)定”、《實施細則》、省委“九項規(guī)定”和相關規(guī)定落到實處。 在“三嚴三實”方面，能做老實人、說老實話、干老實事，堅持實事求的工作作風，堅持艱苦奮斗、謙虛謹慎的優(yōu)良傳統(tǒng)。
(二)不足之處。對政治理論學習不夠深入，對政治思想學習不夠重視，集體組織的各項學習活動雖然能按時參加，但是平時學習的自覺性、主動性不強。學習內(nèi)容不系統(tǒng)不全面，聯(lián)系實際也不夠緊密。聯(lián)系群眾意識不強，主動性不強、不夠深入，只注重了解自己想要了解的問題，未能做到“從群眾中來，到群眾中去”，沒有真正和群眾打成一片，缺乏全心全意為人民服務的宗旨意識。沒有真正了解師生的思想和工作思路，有時對師生提出的建議和意見，沒有經(jīng)過充分考慮，就給予一定的答復，存在沒有充分考慮到可行性和可操作性的現(xiàn)象。沒有時刻以高標準嚴格要求自己。有時對待工作只落實到會議上、文件上，對基層情況了解不夠深入，造成落實不到位，有時還存在應付上級檢查的思想。工作欠缺創(chuàng)新意識，沒有充分發(fā)揮主觀能動性，存在著應付以求過關的想法，有時產(chǎn)生的新想法也只是停留于心動而無行動的狀態(tài)。
三、“四風”方面存在的突出問題
(一)形式主義問題。對政治理論學習存在片面性，對群眾路線教育實踐活動缺乏全面深刻的理解。有時候比較重視業(yè)務知識的學習，重視對法律法規(guī)的了解，但對政治理論和黨的路線方針政策的學習不夠耐心細致深入，掌握得也不夠全面，總認為開了會聽了報告看了新聞就基本知道了，有時拿到理論書也是翻一翻又放下，沒有耐心研讀，卻又自認為看了，有擺樣子求形式的心理。這次群眾路線教育實踐活動也大體如此，看到別人趕筆記也畫瓢，有時沒有系統(tǒng)深入學習，只是把相關內(nèi)容抄一遍，筆記本記錄的內(nèi)容厚實了，但腦子里并沒有裝那么多。實際工作中疏于精確細節(jié)，比較注意重要的問題和節(jié)點。
(二)官僚主義問題。服務意識還不太強，服務方式還不太多，服務落實還不太到位。雖然有了服務意識，基本改變了過去管的思維模式，但探索服務的方式方法不夠積極和主動，總感覺服務對象有需求再服務，盡量少去打擾企業(yè)，主動問主動服務的意識缺乏，因而造成了服務落實不太到位。工作中有時遇到科室間互相推諉工作，協(xié)調(diào)方式方法不多，不大能按原則堅持責任到位，存在不想得罪人的思想和動機，最后自己承擔工作，看似解決了問題，其實還是想息事寧人，不想太復雜，得過且過。
(三)享樂主義方面。一是有時在工作中碰到困難，就不會主動迎接與挑戰(zhàn);二是明白自己承擔著為人民服務的職責，自己也了解“全心全意為人民服務”這句話的重要內(nèi)涵，但在平時的工作中，心里不免有所抱怨。三是有時在工作中存在有惰性，面對領導布置下來的任務有畏難情緒，有時不能克服自己的焦躁情緒;四是怕苦怕累，逃避責任，得過且過，不愿意到艱苦、偏遠的地方工作，更不想創(chuàng)造性地開展工作;四是貪圖安逸，不思進取;在價值取向上，把個人利益放在高于一切的位置，事情多做一點覺得吃虧，待遇稍差一點滿腹牢騷.
(四)奢靡之風方面。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和物質(zhì)的充裕，平時生活中，雖然注意節(jié)約，但和“光盤”的要求還有一定距離，存在浪費現(xiàn)象;花錢有時不注意節(jié)制，盲目消費。放松對自己的約束，一味追求更豪華、更高檔的享受。
四、產(chǎn)生問題的主要原因
(一)思想上放松了理論學習和世界觀改造。主要是世界觀的主觀改造意識不強，導致在學習上不夠主動，沒有強烈的`求知欲望和嚴格的學習計劃和約束自己學習的制度，缺乏持之以恒的學習自覺性，更談不上用馬列主義、毛澤東思想的立場，觀念和方法，去研究新情況，分析新形勢，解決新問題。至使一些庸俗的思想、世俗的觀點，占據(jù)了頭腦，從而想問題、辦事情、干工作難免有主觀性、局限性、片面性，想得不遠，站的不高，思想境界沒有提到更高的層次。遇到網(wǎng)絡上或現(xiàn)實中抨擊黨的言論，自己不能有力的回擊，究其原因，還在于自己對黨的知識太過淺薄，對黨出臺的各項規(guī)定與政策還不夠了解，平時對黨、政治的知識都只局限于政治學習中，自己不能主動、系統(tǒng)的學習，不能拿起、運用黨的知識這把應對反動言論者的武器。
(二)全心全意為人民服務的宗旨不強，對基層工作人員而言，更具體的體現(xiàn)應是全心全意為百姓服務。自己沒有很好的約束自己的言行舉止導致在自己的言行、工作態(tài)度在影響群眾，以后在工作中要注意這些方面。在平時工作中，缺少與納稅人的溝通，另一個重要的方面就是自己沒有正真的了解納稅人需要什么，想要什么;第三個方面就是服務的意識較淡漠，服務就是在為納稅人服務，如果沒有與納稅人的溝通，怎么知道自己的工作效果，怎么了解群眾的渴求，怎么能夠提高自己的工作水平，不能針對納稅人的特性進行個性化的工作。
(三)雖然自己作為一名干部職工，要求自己不斷的應在各個方面進步，但相比其它一些優(yōu)秀職工，自己的進步還太慢，黨性修養(yǎng)方面還要提升，不但黨的理論知識要深入學習，為人處世方面也要加強。
(四)作為一名公職人員，我的一言一行都對群眾起著潛移默化的影響，自己平時忽略了這些方面，沒有重視道德的傳播這一方面，如果自己能夠成為一名很好的知識服務者，道德的傳播者，那就是給社會營造了好的氣氛，種子終將開花，社會將會更加和諧，這也是在給自己生存的外環(huán)境添磚加瓦。為了社會的發(fā)展，作為一名群眾服務者，必須承擔起這份社會職責。
五、今后的努力方向和改進措施
(一)進一步加強理論學習。堅定理想信念，堅決反對“四風”，自覺改正自身在“四風”方面存在的問題。要進一步加強學習，要以教育實踐活動為契機，學政治理論、學業(yè)務知識、學工作方法，把學習作為提升素養(yǎng)和提高工作能力的重要手段，加強自身理論修養(yǎng)，提高對黨的黨章、黨規(guī)、黨紀、黨性認識，從思想上改變自己，從行動上改變自己，做一名優(yōu)秀的共產(chǎn)黨員，做一名為人民服務的好稅干。
(二)進一步樹立群眾觀點。堅持把群眾工作理念貫穿工作全過程，用群眾工作統(tǒng)攬工作。充分發(fā)揮工作聯(lián)系人民群眾重要渠道的作用，把堅持以人為本、執(zhí)政為民的理念貫穿于全部工作中，始終站在最廣大人民群眾的立場上說話辦事，把實現(xiàn)好維護好發(fā)展好最廣大人民的根本利益作為開展工作的出發(fā)點和落腳點，做到思路上向惠民富民匯集，工作上向為民利民凝聚，作風上向親民愛民轉(zhuǎn)變，實實在在幫助群眾解決生產(chǎn)生活困難、打開工作局面。
(三)進一步轉(zhuǎn)變工作作風。認真貫徹落實中央八項規(guī)定的要求，對文山會海、辦事效率低下、損害群眾利益以及超規(guī)格接待、人情消費等具體問題，逐一提出整改措施，切實轉(zhuǎn)變工作作風。要圍繞貫徹落實中央八項規(guī)定，進一步解放思想，求真務實，開拓進取，曾強自身的社會責任感和愛崗敬業(yè)的精神，牢固樹立大局意識，想細想全，變被動為主動，做到“有的放矢”在全面改變自身工作方式方法的同時，還要時刻記住群眾，做群眾的貼心人，真正做到群眾問題無小事，群眾利益最大事，切實讓群眾感受到政府的溫暖和黨的關懷，真心實意的做人們的好公仆。切實做到從群眾中來、到群眾中去，善于求智于民、問計于民、取德于民，深入基層、深入一線、深入群眾，廣泛聽取群眾的意見和建議，關心群眾疾苦，用情、用心、用力去解決群眾的困難和問題，以實際行動取信于民。
總之，我將借此群眾教育實踐活動的契機，對照“四風”問題的改進措施與努力方向上做出公開承諾，接受監(jiān)督，并以實際行動履約踐諾，進一步提高思想認識，轉(zhuǎn)變工作作風，加倍努力，開創(chuàng)工作新局面。
公司自查報告6
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)與重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督與控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的`安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督與管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序與審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
公司自查報告7
建設公司黨委：
根據(jù)九冶黨發(fā)20xx4號文件的通知精神，一公司黨委結(jié)合黨務公開工作，對20xx年度黨費收繳、使用和管理情況進行了認真自查�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、黨費收繳情況
二、黨費管理情況
在建設公司黨委的領導下，一公司黨委本著對黨組織和黨員個人負責的原則，認真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨費收繳、管理和使用的.規(guī)定》，把收好、管好、用好黨費作為一項重要工作來抓，并結(jié)合實際，不斷完善黨費收繳、使用和管理辦法，建立健全黨費收繳制度，加大督查力度，確保了全體黨員自覺交納黨費。
1、加強黨員權(quán)利和義務學習。為保證黨員黨費按時足額交納，一公司黨委堅持要求各黨支部組織支部活動，學習黨員權(quán)利、義務，并為全體黨員配發(fā)了黨員證，不斷提高了全體黨員自覺交納黨費的意識。
2、做到黨費收繳、使用和管理透明公正。一公司黨費收繳工作嚴格依據(jù)《黨章》、《關于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》和按照《關于規(guī)范黨員黨費收繳標準的通知》(九冶黨工發(fā)(20xx)3號)文件要求進行，做到了統(tǒng)一標準、統(tǒng)一時限、統(tǒng)一上交要求。黨費收繳時，以黨支部為單位進行，按照自覺、及時、足額原則，統(tǒng)一按照《關于規(guī)范黨員黨費收繳標準的通知》每半年繳納一次黨費。一公司各黨支部都能做到按半年度收繳黨費，并將黨費足額上繳到黨群工作部，再由黨群工作部統(tǒng)一上繳到建設公司黨委。同時，對黨費的收繳、使用和管理情況，一公司黨委堅持在黨委會、黨支部會議上進行通報，做到了每年向黨員公布一次黨費收繳情況。
3、規(guī)范黨費收繳工作流程。為了規(guī)范黨費收繳工作，一公司黨委指定專人負責黨費收繳和管理工作，并按照財務制度建立了帳簿，做到了黨員繳納黨費有登記、有票據(jù);黨費管理實行獨立賬戶，做到了�？顚Ｓ谩①~目清楚、賬款相符、票據(jù)齊全、開支合理。
三、存在不足
通過此次自查，我們也發(fā)現(xiàn)在黨費收繳、管理工作中存在一些不足，具體表現(xiàn)為：離退休黨員和流動黨員難以按新標準按時收交黨費。今后，我們將進一步加強對黨員的教育和管理，增強黨員的黨性意識，進一步做好黨費的收繳工作。
公司自查報告8
根據(jù)市道路運輸管理局下發(fā)文件精神，我公司積極組織公司安全領導小組人員，對我公司內(nèi)部安全管理及危貨運輸車輛進行全面自查工作，自查自糾情況如下：
1、我公司現(xiàn)有危貨運輸車輛9輛，均配備有效的通訊工具，GPS系統(tǒng)安裝使用正常，停車場消防設備正常，每車已投保道路危險貨物承運險、交強險、第三者責任險，每車的危險貨物安全卡和危險標志安裝齊全有效，車輛技術(shù)等級及二級維護和罐體均按時檢測評定。
2、我公司的停車場坐落在迎水橋工業(yè)園區(qū)，有專職的值班人員看管，相應的安全防護、環(huán)境保護和消防設備、警示標志配備齊全。
3、我公司的危貨運輸駕駛員駕駛證與駕駛車輛相適應，駕駛員、裝卸管理員、押運人員的信息臺賬齊全，行車日志按時填寫。
4、我公司的主要負責人和安全員均有自治區(qū)安監(jiān)局核發(fā)的《安全資格證書》。
5、我公司已建立健全各項安全生產(chǎn)管理制度、從業(yè)人員安全操作規(guī)程及事故應急處理制度及應急預案。
6、我公司各種臺帳登錄及時、準確、真實，并有專人登記，管理。管理規(guī)范，檔案臺賬完善，實行一車一檔。(臺賬包括道路危貨運輸企業(yè)從業(yè)人員臺帳、危貨運輸企業(yè)車輛管理臺賬、GPS監(jiān)控登記臺帳、車輛安全隱患排查排除臺帳、從業(yè)人員安全學習臺帳、公司違規(guī)人員處罐車罐體檢驗基本情況臺賬、理情況登記臺帳、GPS安裝基本情況臺賬、車輛檔案資料等。)
7、我公司每月主持召開安全生產(chǎn)例會，及時傳達上級會議精神和落實工作布置。開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓，有培訓考核記錄并入檔保存。
8、我公司對查出的車輛安全隱患及從業(yè)人員安全隱患及時排除、整改，進行批評教育、安全培訓，并給于相應的經(jīng)濟處罰。總之，這次自查我們做到了認真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視為日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
據(jù)縣紀委等五部門聯(lián)合下發(fā)的吉紀發(fā)[20xx]8號《關于加強“三公經(jīng)費”管理及監(jiān)督檢查的實施方案》要求，我局對20xx年1月以來的“三公經(jīng)費”使用情況及20xx年11月以來公務卡制度執(zhí)行情況開展了自查，并將“三公經(jīng)費”使用情況在局政務公開欄內(nèi)進行了公布�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強領導
我局成立了以局長同志為組長、分管領導為副組長、其他班子成員和局屬各單位主要領導為成員的.“三公經(jīng)費”管控工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦，同志任主任，負責“三公經(jīng)費”管理及公務卡制度執(zhí)行情況的日常事務。
二、狠抓落實，嚴控各項經(jīng)費支出
1、公款出國(境)費
今年上半年我局沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。
2、公務用車費
我局對公車運行費用實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度，每季度對燃修費用進行公示，接受監(jiān)督。如實登記上報公務車輛情況，節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。今年上半年，公務用車費為20981.37元，比去年同期下降了66%。
3、公務接待費用
我局的公務接待嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，不存在公款大吃大喝及高消費娛樂等情況，公務接待費為12222元，比去年同期下降了81%。
4、公務卡使用情況符合相關規(guī)定
公務卡使用按有關規(guī)定執(zhí)行，費用開支用公務卡結(jié)算，只有少數(shù)臨時性開支用現(xiàn)金結(jié)算。
三、完善監(jiān)管，防控共建長效機制
根據(jù)自查結(jié)果，我局嚴格“三公”支出管理，提出了九項強化措施。
一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時保質(zhì)完成各項工作任務。
二是加強對會議經(jīng)費的管理�？刂茣h時間、會議規(guī)模，盡量利用機關會議室，能夠簡化會議形式的一定要簡化。
三是加強對考察及差旅費的管理�？刂瞥鍪袇⒓訒h、考察的人數(shù)，不安排沒有實際意義的公務考察活動。
四是加強對公務車輛的管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為；限度提高單車使用效率。
五是加強用電管理。對空調(diào)、照明等進行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電。
六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。
七是控制公務接待費用。嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，控制接待標準。
八是規(guī)范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施，辦公用品采購實行定點采購。
九是規(guī)范財務管理。公務費用支出實行計劃管理，規(guī)范報批手續(xù)，實行“一支筆”審批和財務公開制度。
公司自查報告9
xx年第一分公司在總公司的正確領導下，在各位同仁的大力支持和幫助下，在一公司全體干部職工的共同努力下，緊緊圍繞總公司各項工作部署，認真落實工作總結(jié)，較好的完成了各項工作任務。結(jié)合xx年的工作實際，現(xiàn)就一分公司的各項工作情況，總結(jié)如下：
一、黨建工作
思想政治建設和黨建工作要以高度的責任感和使命感，把對黨員隊伍建設工作的認識提升到一個新的高度，解放思想、開拓創(chuàng)新、力爭把黨員隊伍建設成為一支政治能力強、業(yè)務素質(zhì)高、團結(jié)協(xié)作、作風扎實的團體。
xx年一分公司黨員足額繳納了本年度黨費;并按照總公司的相關部署，召開了兩次黨員大會及一次xx生活會，增強了一公司黨組織的凝聚力、向心力;組織分公司班子成員學習各項相關的學習資料，強調(diào)黨員干部的模范帶頭作用，積極開展黨的群眾路線和先進性教育實踐活動，轉(zhuǎn)變了工作作風，提高了工作效率，促進了黨員干部隊伍建設和黨風廉政建設。
二、生產(chǎn)經(jīng)營工作
作為一個市政建設企業(yè)，我們的首要任務就是要經(jīng)營好企業(yè)，不斷的提高生產(chǎn)經(jīng)營效益。在過去的xx年，一分公司主要的生產(chǎn)經(jīng)營項目有紫貞公園道路、襄樊大道勝利街至南內(nèi)環(huán)段、七里河道路工程。其中，紫貞公園道路、襄樊大道勝利街至南內(nèi)環(huán)段已竣工并完成驗收，七里河道路工程為續(xù)建項目尚未完成竣工驗收。截至目前，完成產(chǎn)值xx萬元。
在生產(chǎn)管理上，我們改變以前較為粗放的管理模式，注重精細化管理。特別是在襄樊大道項目中，質(zhì)量和工期要求都很嚴格，精細化管理的優(yōu)勢就凸顯出來，科學調(diào)度，合理安排，精心施工。采用施工班組和管理人員兩班倒、具體事項劃分責任人的方法。在全體干部職工的共同努力下用了不到三個月時間完成了任務區(qū)段內(nèi)的`施工任務。
持續(xù)加強財務管理，嚴格遵循總公司的各項財務制度，做到財務賬目清晰、明了、詳細、全面。積極配合總公司的各項財務工作。
三、安全生產(chǎn)工作
安全生產(chǎn)工作一直是一公司首要強調(diào)的重中之重。xx年度，一分公司未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故。這項成績來自于總公司對安全生產(chǎn)工作的常抓不懈，也來自于長久以來一分公司干部職工對安全生產(chǎn)的一絲不茍。
我們以安全生產(chǎn)為中心，繼續(xù)做好干部職工的安全思想教育和安全技術(shù)培訓;認真落實國家、省、市及總公司有關安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度;在工程項目中，委任專職安全員統(tǒng)一安排施工項目上的安全生產(chǎn)工作，其他崗位同志積極配合專職安全員的工作;對農(nóng)民工班組和機械班組堅持不斷灌輸安全生產(chǎn)意識，認真開展安全技術(shù)交底;組織干部職工及農(nóng)民工班組負責人、機械班組負責人學習安全生產(chǎn)相關的法律、法規(guī)。
四、文明創(chuàng)建工作
xx年我們以正規(guī)化建設為契機，積極開展文明工作。對市區(qū)內(nèi)的工程項目，在施工現(xiàn)場按照總公司的要求采用圍擋施工，圍擋外布置相應的宣傳材料，宣傳精神文明建設和市政企業(yè)文化建設。既可以提高 干部職工及廣大市民的精神文明素質(zhì)，又可以增強干部職工對企業(yè)文化的認同感及廣大市民對市政企業(yè)文化的認識;在施工現(xiàn)場內(nèi)部，建筑材料一律碼放整齊，施工現(xiàn)場整潔有序;更加主動的與廣大市民特別是施工現(xiàn)場沿線市民溝通，對外樹立市政人“文明之師”的形象。特別值得一提的是在襄樊大道施工中，由于與施工現(xiàn)場沿線商鋪的溝通到位，關系和諧，取得了他們的理解和信任，基本無阻礙施工現(xiàn)象，在后期電動工器具使用中，也節(jié)約了用電成本，這也更加堅定了我們對文明創(chuàng)建工作的信心。
五、群眾工作
信訪接待和社會治安綜合治理是群眾工作的主要內(nèi)容。xx年我們積極暢通信訪渠道，認真化解基層矛盾，設身處地的為基層職工及職工家屬考慮，積極幫扶基層職工在工作、生活中遇到的各種困難。認真抓好社會治安綜合治理，搞好計劃生育，確保了全年計劃生育各項指標全面達標，積極開展群體活動，有效地增強了交流，融洽了黨員干部和基層職工及基層職工之間關系。
春風春雨春燦爛，新年新歲新起點。回望xx有坎坷，有成就，展望xx有希望，有挑戰(zhàn)，xx年將是市政公司的創(chuàng)新之年，奮進之年。新的征途已經(jīng)指明，新的戰(zhàn)斗已經(jīng)開始。藍圖已繪，戰(zhàn)鼓已響，市政一公司定將不負使命，再譜新篇，與各位同仁一道共同創(chuàng)造襄陽市政美好的明天。
公司自查報告10
一、印章概況
目前，XXX僅有XX印章一枚。根據(jù)公司印章管理檢查的要求，對XXX印章使用情況進行了自查。
二、印章管理情況
經(jīng)自查，XXX印章的制作、啟用、保管、使用情況如下：
1、印章刻制、啟用方面。XXX印章經(jīng)集團項目管理部審批，進行制作，移交給部門進行管理與使用，不存在私刻印章、偽造印章的情況。由集團項目管理部正式發(fā)文啟用，不存在未經(jīng)批準而擅自提前使用印章的情況。
2、印章的保管方面。XXX部門經(jīng)理XXX是項目印章管理第一責任人，指定辦公室專人保管印章，存放在具有防盜功能的柜子內(nèi)進行保管，辦公室能認真做好印章的日常清潔和保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的.情況。
3、印章使用方面。XXX部門制定了項目印章使用管理制度，規(guī)定了印章使用流程。XX部門堅持執(zhí)行印章使用事前審批原則，由項目執(zhí)行經(jīng)理、項目相關部門經(jīng)理審批同意后，進行印章使用，沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。詳見附件。
三、印章管理及使用過程中存在的問題
XXX部門印章使用過程中存在用印完畢不及時登記，而是將用印審批單作為登記依據(jù)，積攢幾日后進行登記，易造成登記簿漏登的情況。
四、下一步加強管理的措施
通過這次自查，項目部明確了進一步加強管理的措施：
1、印章使用后立即進行登記，保證不遺漏、不拖延。
2、加強印章使用過程中審批單內(nèi)容與實際需用印文件的復合，保證審批的用印文件與實際用印文件一致。
XXX部門負責人簽字：
20xx年X月X日
XXX分公司
公司自查報告11
為認真貫徹落實河南省通信管理局、河南省網(wǎng)通分公司民主評議行風工作電視電話會議精神 ，積極搞好我公司民主評議行風工作，根據(jù)新縣糾正行業(yè)不正之風領導辦公室對xx年民主評議行風工作的安排部署，今年我公司以“三個代表”重要思想和“為民、務實、清廉”的工作要求為指導，大力開展以“樹立行業(yè)新風，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，服務社會大眾”為主題的民主評議行風活動，積極推進“服務領先”戰(zhàn)略，強化 “客戶至上，誠信服務”的理念，以解決通信服務質(zhì)量問題為重點，堅持標本兼治、糾建并舉的方針，統(tǒng)一思想，提高認識，積極配合，虛心接受評議，主動搞好整改，全面提高服務水平，不斷提升企業(yè)核心競爭力，促進企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，為全縣改革發(fā)展穩(wěn)定工作大局做出應有的貢獻。
現(xiàn)將我公司xx年民主評議行風工作自查情況匯報如下:
一、統(tǒng)一思想，提高認識。
民主評議行風是實踐“三個代表”重要思想，實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好人民群眾利益的重要舉措，是擴大基層民主，強化群眾監(jiān)督，促進黨風、政風和行業(yè)作風建設的重要途徑。有利于通信企業(yè)及時傾聽社會各界的意見和建議，加大監(jiān)督檢查工作的力度，不斷改進通信服務工作，提高服務質(zhì)量和水平。作為重點評議單位，我們充分認識到民主評議行風工作的重要意義，于5月26日召開了xx分公司xx年民主評議行風動員大會，全面部署民主評議行風工作。把民主評議行風工作列入重要議事日程，積極配合當?shù)卣m風辦和評議代表做好工作，確保民主評議行風工作的順利開展。
二、 完善機構(gòu)，落實責任
切實加強對民主評議行風工作的領導。為落實好民主評議行風工作，結(jié)合新縣網(wǎng)通實際，成立了縣公司行風評議領導小組及辦公室。經(jīng)理 xxx任組長，副經(jīng)理xx、xx、xxx任副組長，客戶服務部、運維中心、工會、人事等主要負責人為領導小組成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在綜合部，xxx擔任辦公室主任。辦公室印發(fā)了《xxx分公司民主評議行風實施方案》， 針對評議內(nèi)容和當?shù)貑柧碚{(diào)查反映出來的問題，制定自查自糾工作措施。根據(jù)工作職責，進一步明確民主評議行風各項工作的牽頭負責部門。民主評議行風組織協(xié)調(diào)工作由辦公室負責;執(zhí)行通信服務規(guī)章制度由客戶服務部負責;通信服務質(zhì)量由服務督察負責;通信設備維護、故障處理、電信運營商之間的互聯(lián)互通問題由運維中心負責;利用職權(quán)“吃、拿、卡、要、報”由人事負責。
三、加強協(xié)調(diào)配合，形成整體合力。
我們加強了與縣委、政府、人大、政協(xié)、新聞媒體、通信監(jiān)管部門及社會有關方面的'聯(lián)系，做到多請示、多匯報、多溝通。重要活動主動邀請縣委、政府、人大、政協(xié)、新聞媒體、通信監(jiān)管部門及社會有關方面參加指導。切實加強上情下達、下情上報工作，保證信息暢通。把行風評議與提高通信服務質(zhì)量、加快通信業(yè)務發(fā)展等工作有機結(jié)合起來，統(tǒng)籌安排，通過行風評議進一步提高服務質(zhì)量，促進今年各項工作任務的全面順利完成。
四、強化獎懲措施，加強監(jiān)督檢查
進一步促進通信服務質(zhì)量提高。按照民主評議行風實施方案的要求，縣公司行風評議領導小組及辦公室在民主評議行風活動組織實施階段和整改階段將組織不定期、不打招呼的檢查。通過檢查各單位落實通信服務各項規(guī)章制度情況、通信服務質(zhì)量情況和民主評議行風工作開展情況，促進公司所有員工，尤其是企業(yè)的各級管理人員充分樹立自覺服務意識，營造良好的服務氛圍，進一步提高通信服務質(zhì)量和水平，確保我公司在全縣民主評議行風活動中取得較好的成績，努力爭當“年度行風建設先進單位”。同時，加大獎罰的力度，結(jié)合服務工作目標管理和業(yè)績考核，對民主評議行風活動開展較好的實行獎勵;對民主評議行風活動開展較差的實行重罰。為了使員工服務意識及服務水平不流于形式，使其持之以恒，市、縣兩級分別成立督導小組，采用市公司聘請商務調(diào)查公司以 “神秘客戶”的身份進行暗訪，縣公司組織相關服務管理人員進行明查等多種手段進行督導和檢查，市公司每月組織一次“神秘客戶”暗訪，并將檢查結(jié)果向全市進行通報�？h公司每周都組織人員對窗口服務人員進行突擊性檢查，對于出現(xiàn)問題的班組和個人進行通報和罰款。
公司自查報告12
貴陽金陽霧云飲品有限公司，成立于xxxx年7月，位于貴陽市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。
本公司生產(chǎn)設備先進，自動化程度改，并設有獨立的質(zhì)量檢驗室，配備專門的`技術(shù)檢測員，在上級質(zhì)量監(jiān)督部門的指導下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現(xiàn)就一年來本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗方面做以下匯報：
1、質(zhì)檢部門現(xiàn)場核查不合格項改進措施及改進情況：
2、標簽標識不清;改進措施：重新印刷標簽;改進情況：重新印刷的標簽規(guī)范，符合質(zhì)檢領導要求。
3、標簽堆放不整齊：改進措施：專門規(guī)劃了標簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進情況：已改進;
4、生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清：改進措施：清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進購全新的打印機;改進情況：已改進。
5、本企業(yè)無發(fā)生遷址，對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設備未作技術(shù)性改造，(設備有日常維護及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時的生產(chǎn)條件，也未開發(fā)新資源食品。
6、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為：天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、PC密封蓋、防塵袋等，驗貨方式采取查驗合格證明方式，成品出實施取批批檢驗，嚴格按照DB52/434—20xx>標準對比放行，以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。
7、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
8、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
9、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標志和編號使用符合相關規(guī)定。
10、上級行政機關對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次，質(zhì)量均合格。
11、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域為清鎮(zhèn)市地區(qū)，客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費，對我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務相當認可，不存在對我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。
法人代表：
報告人：
報告時間：
公司自查報告13
自年初以來，我公司在工作中面臨新的挑戰(zhàn)和機遇。在科學發(fā)展觀的指導下，我們對公司工作進行了全面、深入調(diào)研，對當前不符合或者不完全符合公司科學發(fā)展的問題，在深入查找其主要原因的基礎不斷有效探索研究解決�，F(xiàn)將出現(xiàn)的問題報告如下：
一、當前存在的不符合公司科學發(fā)展的問題及其原因
�。ㄒ唬┧枷胝�
公司和員工建設進一步加強。主要表現(xiàn)在工作中樹立大局意識、全公司領導班子的能力建設滿足新形勢下順利開展海關工作的需要。
主要原因：一是隨著社會的發(fā)展，各種文化思潮和新思想、多種價值觀念不斷滲透到海關工作中，思想政治工作和隊伍建設的難度越來越大、工作要求越來越高；二是公司存在執(zhí)法風險和廉政風險壓力不大的錯誤觀念，思想政治工作的切入點進一步加強；三是各科室班子建設特別是領導班子的自身能力建設力度加大，滿足于完成具體工作任務，自覺學習和主動學習的能動性增強，全體員工樹立大局意識；工作熱情高，爭爭先創(chuàng)優(yōu)的思想強；意識理念和工作能力提升的快。
�。ǘI(yè)務基礎工作加強。主要表現(xiàn)在：業(yè)務規(guī)范化程度高、業(yè)務工作中監(jiān)管到位。
主要原因：一是業(yè)務工作人員責任心強，嚴格按照業(yè)務規(guī)章制度落實業(yè)務操作規(guī)程，業(yè)務工作中監(jiān)管到位；二是公司業(yè)務量大，業(yè)務種類全面，都重視業(yè)務工作“執(zhí)法風險”和“廉政風險”的思想和做法；三是業(yè)務理論、知識技能水平高，業(yè)務清晰，業(yè)務規(guī)范程度高；四是業(yè)務工作人力資源精。
（三）公司籌建工作中面臨的問題。主要表現(xiàn)在基礎設施建設和業(yè)務開展兩方面。
主要原因一是基礎設施建設資金還沒有到位；二是基礎設施規(guī)劃、審批等前期準備工作及相應工作機制還不到位、不完善；導致公司機構(gòu)設置、人員編制還沒有完全落實到位；公司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是7229909000，是我們公司在出口的時候從上海海關報關由上海海關查驗之后給出的歸類編碼，但是現(xiàn)在我們地方上的海關鎮(zhèn)江海關認為我們的編碼是錯誤的，要改報7223000000。然后今天海關人員告訴我們在自查報告中可以提出是上海海關查驗之后給我出的編碼�？偸鹨髸翰婚_展業(yè)務，公司的業(yè)務規(guī)劃、業(yè)務拓展等還沒有明確的目標和計劃。就會影響公司效益。
�。ㄋ模┕久Q出口的'品名為電熱絲，我們先有的編碼是7229909000，是我們公司在出口的時候從上海海關報關由上海海關查驗之后給出的歸類編碼，但是現(xiàn)在我們地方上的海關鎮(zhèn)江海關認為我們的編碼是錯誤的，要改報7223000000。然后今天海關人員告訴我們在自查報告中可以提出是上海海關查驗之后給我出的編碼。
預計明年開通后海關工作中面臨的挑戰(zhàn)和問題，主要表現(xiàn)在機場業(yè)務機制和后勤保障機制不完善、人力資源不足。
主要原因：一是公司原有編碼，是我們公司的編碼，要是改的話會影響公司效益。因此公司海關機構(gòu)設置和人員編制不明，還沒有明確；同時，機場口岸開通后，當前公司的工作無法滿足出口的需要。二是公司雖然有多次監(jiān)管經(jīng)驗，但受制于業(yè)務基礎工作薄弱和人力資源不足，在解決人力資源不足的同時完善和規(guī)范旅檢工作機制和貨運監(jiān)管需要多方面共同努力。
以上，是我公司工作中確實存在的不符合或者不完全符合新形勢下以人為本、全面協(xié)調(diào)可持發(fā)展的主要問題及其原因，我們以統(tǒng)籌兼顧的方法正在逐步、有效地解決這些問題。
二、解決方法
�。ㄒ唬┱覝使ぷ髦械那腥朦c，扎實開展思想政治、繼續(xù)加強隊伍建設和黨風廉政建設等工作。
1、強化科學發(fā)展觀教育，切實樹立和完善科學的世界觀、人生觀和價值觀，整體提高分析問題和解決問題的方法和能力；完善自學為主、積極參與討論和集中學習解決疑難問題為輔的學習型海關建設，進一步鞏固崗位練兵和“基層基礎建設討論”活動成果，打造一支“政治堅強、業(yè)務過硬、值得信賴”的海關出口公司。
2、完善“按海關要求、成就公司、與人為本”的科學發(fā)展理念，政治上和工作中充分肯定和鼓勵員工，重視員工的發(fā)展需求，結(jié)合個體實際制定發(fā)展規(guī)劃；密切關注和積極有效幫助解決員工工作、生活、學習中急需解決的困難和問題；共同營造工作、生活中互相幫助互相關心和原則問題上互相監(jiān)督互相提醒的團結(jié)干事氛圍，構(gòu)建和諧的內(nèi)部環(huán)境；
3、切實加強全局意識和工作能力建設，針對員工之間差異，采取不同的方法和措施，創(chuàng)建和完善切實能夠有效增強員工大局意識、提升個體工作能力的機制，把員工大局意識水平的高低、分析問題和解決問題的方法和能力水平作為公司建設的基本標準。
4、結(jié)合工作實際扎實扎實開展思想政治、隊伍建設等工作，確保有效防范業(yè)務和后勤保障工作中“兩個風險”，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，爭創(chuàng)一流。
（二）、立足于加強前期介入、溝通對話，不斷完善溝通編碼，建設有利于公司建設和發(fā)展的外部環(huán)境。
公司領導主動積極、卓有成效走訪員工和海關，向他們宣傳海關服務地方經(jīng)濟的方針、政策和方法，積極為地方經(jīng)濟發(fā)展建言獻策，使他們從以前對員工工作知之甚少到了解了海關工作要求，并加強與相關部門的溝通聯(lián)絡，共同營造了有利于公司建設和發(fā)展的外部執(zhí)法環(huán)境。
通過努力，在海關黨組的領導和支持下，爭取在公司基礎設施建設完工及公司開通時，同步解決出口編碼等相關問題。
（三）以《海關業(yè)務標準化規(guī)范》為標準，夯實業(yè)務基礎，有效防范業(yè)務工作中的“兩個風險”的同時做好業(yè)務準備。
1、強化員工業(yè)務管理風險理念教育，警示業(yè)務風險可能帶來的嚴重后果，強化崗位責任制，強化監(jiān)督制約機制，嚴守制度，杜絕因為業(yè)務量小就輕視業(yè)務工作中出現(xiàn)差錯。切實樹立和完善只要有業(yè)務的地方就一定存在風險的正確理念，強化工作人員責任心教育；
2、按《海關業(yè)務標準化規(guī)范》為標準，認真加強業(yè)務知識技能學習，加強對編碼編碼變幻的認識、更要知其所以然的理論深化思考力度、鉆研力度和業(yè)務討論參與度；并針對當前崗位具體工作，有針對性地再造業(yè)務流程和管理時空，深入分析具體崗位工作中可能存在的執(zhí)法風險和廉政風險，完善風險分析機制，找準業(yè)務工作中的風險點，完善風險管理長效內(nèi)控機制；
3、認真總結(jié)工作經(jīng)驗，有針對性地加強業(yè)務改革的學習，通過自學、參加培訓、邀請講課、實地跟班作業(yè)等多種渠道多種方法，學習外地管理中的做法和優(yōu)良傳統(tǒng)，進一步明晰業(yè)務改革后作職責、工作標準、業(yè)務流程，針對公司做好業(yè)務準備，完善業(yè)務工作機制監(jiān)管機制。
�。ㄋ模┞鋵嵢疽槐P棋思想，積極主動，強化協(xié)助補臺意識和制度，嚴格遵循雙人作業(yè)制度，在目前人少事多的情況下，多種渠道解決公司工作中人力資源不足。
綜上所述，我們工作中還存在四方面不完全符合科學發(fā)展的問題和挑戰(zhàn)，我們通過四個方面的工作正在逐步解決這些的問題和挑戰(zhàn)，開創(chuàng)公司新局面同時，深入踐行科學發(fā)展觀。
公司自查報告14
根據(jù)銀監(jiān)會、省聯(lián)社及總行“合規(guī)文化建設年”活動精神，本人結(jié)合自身履職情況開展了合規(guī)風險全面自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
我叫xx，中專學歷、有會計從業(yè)資格證書，從事會計工作時間22年。1990年9月進入xx農(nóng)村合作銀行西垅分理處（前身xx聯(lián)社西垅分社）工作，從事出納崗位至今。
本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與總行下發(fā)的文件精神，加強思想道德建設，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強工作的責任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“行興我興、行衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用。
二、合規(guī)自查中存在的問題
�。ㄒ唬﹥�(nèi)控方面
1、崗位未實行異地交流。本人在工作之始就在西垅分理處工作長達22年，從事出納崗位，至今未實行異地交流或崗位輪換，不符合省聯(lián)社關于員工在同一支行工作滿五年實行異地交流的有關規(guī)定。
2、在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確�，F(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的`兌換業(yè)務，在柜員短期交接時未能對現(xiàn)金完全做到墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。
�。ǘ┌踩Ｐl(wèi)方面
多年來，本人能夠不斷地增強安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一�！钡囊�，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當出現(xiàn)異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、下一步工作打算
作為在信合事業(yè)工作二十余年的老員工，這是我的職業(yè)，我唯一的職業(yè)，自我參加工作，我一直從事這項職業(yè)，也一直熱愛這項職業(yè)，對農(nóng)合行工作有濃厚的興趣和深厚的感情，我一直是愛崗敬業(yè)的，并且將這種熱愛不遺余力的放在工作中。在今后工作中要堅持出納基礎工作的規(guī)范化，努力學習新的合規(guī)制度，用自己的言傳身教去影響周圍的同志，讓我們大家一起共同進步，另外安全警鐘時常敲響，視制度如生命，糾違章如排雷，增強風險防范意識和自我保護意識，提高規(guī)范操作，從源頭上預防案件的發(fā)生。
公司自查報告15
一直來，聯(lián)通分公司全體員工以“踐行使命、創(chuàng)優(yōu)服務、致力和諧”的理念，全心全意為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務，精心鑄造聯(lián)通服務品牌工程。在經(jīng)營活動中自覺接受社會監(jiān)督，誠信經(jīng)營、規(guī)范服務、自覺保護消費者合法權(quán)益，為此我們制定了諸多切實可行的措施。
一、 領導重視、制度健全、長抓不懈
近年來，通信企業(yè)市場競爭日趨激烈，內(nèi)部改革不斷深化，給職工職業(yè)道德建設帶來了一定的難度。公司領導經(jīng)過深入調(diào)查研究，達成共識，認真轉(zhuǎn)變思想觀念，在企業(yè)改革發(fā)展的大環(huán)境中，職工職業(yè)道德水平的高低直接關系到企業(yè)的效益和生死存亡，必須加強職工職業(yè)道德建設，才能保證企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。我公司將遵守職業(yè)道德、抓好服務工作作為績效考核、獎懲的重要指標;編發(fā)《聯(lián)通員工手冊》，規(guī)范員工行為;結(jié)合職工職業(yè)道德建設，開展“為用戶服務、為經(jīng)營服務、為窗口服務、為基層服務”活動。將服務工作作為“一把手”工程來抓。分管經(jīng)理隨同服務質(zhì)量督查人員深入一線，走訪客戶，督導工作，有效促進了服務管理工作，為服務工作奠定了堅實的基礎。為加強管理，分公司從基礎抓起，健全考核體系先后下發(fā)了《服務質(zhì)量檢查標準》、《關于電話、寬帶客戶障礙及時修手冊》、《營業(yè)員考評量化考核辦法》、《入戶服務人員監(jiān)督檢查辦法》、《山東聯(lián)通首問負責工作制度》等服務管理制度，使服務工作做到有章可循，有規(guī)可依。
二、 全程服務、首問負責，實施服務“全局一盤棋”的全程全員服務體系。
(1)抓服務源頭：從營業(yè)受理上，大力實施文明窗口服務，嚴格推行“規(guī)范化服務”，嚴守服務承諾和文明服務公約。對營業(yè)受理的裝、移、修以及客戶投訴、咨詢由營業(yè)窗口負責服務到底。在服務源頭上讓客戶找到真正上帝的感覺，為客戶提供一流的服務。
(2)抓入戶服務：嚴格推行入戶規(guī)范化服務，入戶工作人員必須嚴格做到“一證、一卡、一函、三帶、一捎“和預約服務制，為入戶員工印制了服務名片，方便了客戶與服務人員直接聯(lián)系，提高了服務效率和水平。
(3)抓服務支撐：對于涉及到服務的訴求進行全程支撐，要求運維部門牢固存樹立“運維就是經(jīng)營，運維就是服務“的服務大局觀念，為客戶提供強有力的網(wǎng)絡技術(shù)支撐，為前臺提供積極主動的后勤保障和管理支撐。
(4)抓行管服務：堅持公司領導和中層管理人員直接參與和處理客戶投訴受理制度。開通了服務監(jiān)督電話，每天分管領導通過辦公網(wǎng)和97系統(tǒng)對服務工單進行實時跟蹤監(jiān)督和提醒，杜絕超時服務現(xiàn)象的發(fā)生。
(5)抓全員服務：全員實行“首問責任制”為了使這一制度得到真正貫徹落實，服務督查人員利用員工不熟的號碼進行模擬客戶投訴，對員工進行暗查暗訪并錄音，對于客戶投訴推諉扯皮者嚴肅處理，使全體員工繃緊服務弦。
(6)抓線路服務：我公司一直把線路整治作為提高服務質(zhì)量，降低客戶投訴的重要環(huán)節(jié)來抓。公司領導帶頭，行管人員參加，將“親情農(nóng)家”與線路整治結(jié)合起來，業(yè)務營銷與整治并舉，走街串巷，進行線路整治和走訪客戶活動，全力根治線路雜亂、搭掛、交越、老化等現(xiàn)狀，使全縣百門障礙歷時大幅下降，有效地降低了客戶的投訴率。
(7)抓便民服務：我公司一直堅持“用戶至上、用心服務”的理念，努力使各種服務貼近民眾。并于開通了“114招領”業(yè)務，受到了社會好評。
(8)建立社會監(jiān)督與內(nèi)部監(jiān)督檢查相結(jié)合、專職與兼職檢查相結(jié)合、不定期暗訪與周期性檢查相結(jié)合的服務監(jiān)督機制。通過報紙和網(wǎng)站向社會公布服務標準、服務承諾，設立服務監(jiān)察室，開通10010免費投訴熱線和業(yè)務受理熱線，調(diào)整補充社會監(jiān)督員隊伍，強化社會監(jiān)督機能，形成內(nèi)外監(jiān)督檢查網(wǎng)絡，將通信服務質(zhì)量置于全社會的監(jiān)督之下。進一步落實承諾服務制度，實行有諾必踐，違諾必究，優(yōu)質(zhì)完善的服務得到了用戶的肯定。
三、強化素質(zhì)、重塑形象
為規(guī)范服務人員行為、提高人員素質(zhì)，公司經(jīng)常組織入戶和窗口服務人員進行專業(yè)培訓和學習，強化服務人員的規(guī)范化服務意識，轉(zhuǎn)變了工作作風。
四、 合法經(jīng)營 公平競爭
我公司在經(jīng)營中嚴格執(zhí)行資費標準，不亂漲價、亂收費、亂降價，實行全月交費制，確保通信網(wǎng)間互聯(lián)互通，積極配合通信行業(yè)主管部門的調(diào)查或檢查工作，實行責任追究制度，通過大會嚴肅傳達互連互通規(guī)定，嚴格執(zhí)行信息產(chǎn)業(yè)部頒布的.《通信建設項目招標投標管理暫行規(guī)定》。
五、誠信治企，維護消費者的合法權(quán)益
誠信是一個企業(yè)的立足之本、興盛之道，對于服務性行業(yè)來說更是如此。為此，聯(lián)通公司全體員工始終堅持信譽第一，誠信服務、守法經(jīng)營。在誠信服務上堅持公開原則，自覺接受社會監(jiān)督。明碼標價，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項資費政策。為使廣大客戶能夠明明白白消費，在全市各所有營業(yè)場所，張貼通信資費標準，使廣大客戶對各項通信業(yè)務的資費情況一目了然。嚴格計費管理，保證計費的準確性。
六、 注重溝通，敢于承責
“不要怕投訴，要正確看待投訴，敢于承擔責任，要把客戶投訴看成好事，變壓力為動力”通過客戶投訴可以發(fā)現(xiàn)服務工作中自已認識不到的缺陷，從而改進服務，更好的為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。
七、 創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境 營造文明氛圍
在搞好公司業(yè)務發(fā)展的同時，重視本單位的環(huán)境建設，堅持開展美化、凈化工作，使單位內(nèi)外整潔，各營業(yè)廳等服務環(huán)境優(yōu)美舒適，家屬區(qū)調(diào)動住戶的積極性，搞好家屬區(qū)的美化和綠化，在社會上樹立了良好的企業(yè)形象。
今后，聯(lián)通公司將一如既往地嚴格按照上級部門的各項文件指示精神，不斷的加強思想政治學習和業(yè)務技術(shù)水平的學習，使我們企業(yè)的整體形象和員工的精神面貌再上一個新臺階。
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