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      2. 學(xué)校物質(zhì)采購管理制度

        時間:2023-05-05 16:54:54 制度 我要投稿
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        學(xué)校物質(zhì)采購管理制度

          在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度使用的情況越來越多,制度具有合理性和合法性分配功能。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編精心整理的學(xué)校物質(zhì)采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

        學(xué)校物質(zhì)采購管理制度

        學(xué)校物質(zhì)采購管理制度1

          為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為,強化財政性支出管理,加強支出的準(zhǔn)確性和可控性,特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出,消耗性物品(設(shè)備、車輛、辦公文化用品等)支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。

          一、公用物品采購的審批

          1、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

          2、實行公用物品采購年度預(yù)算制度,各部門于年初提交年度公用物品采購計劃,經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核,報庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由辦公室制訂采購計劃;原則上無計劃的物品不得采購。

          3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃,經(jīng)庫辦公會議討論,經(jīng)庫首長簽發(fā),由辦公室兩人以上外出采購。

          4、各部門如需追加公用物品采購計劃,500元以上的,必須由辦公室、財務(wù)辦審核,庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實施。

          5、不得擅自變更物資集中采購計劃,若需臨時采購,由辦公室列出需采購物資清單,經(jīng)庫首長簽發(fā),財務(wù)辦配合辦公室實施采購。

          6、公用物品原則上實行定點采購,500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付,500元以上用支票支付。

          7、公用物品的報銷,由辦公室列出所購物資清單,經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)庫首長雙簽,辦公室統(tǒng)一報銷。

          二、公用物品的保管

          1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負(fù)責(zé)管理。

          2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的.公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

          3、批量購入的公用物品應(yīng)即時入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量,并簽字。

          4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用;辦公室對替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管,并及時回收,登記造冊,修舊利廢,充分利用。

          5、定期進(jìn)行公用品庫房盤點,確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時增加庫存,保障供給。

          6、辦公室建立公用物資分類登記表,詳細(xì)登記所有物資。

          7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導(dǎo)。

          三、公用物品的請領(lǐng)

          1、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限,明確申領(lǐng)公用物品價格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限。

          2、各部門的公用物品領(lǐng)取,由各部門負(fù)責(zé)人辦理,其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續(xù)不全,不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。

          3、各部門因工作需要,領(lǐng)用辦公用品,應(yīng)本著節(jié)約、效用原則,辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。

          4、對于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批,并提前與辦公室預(yù)約。

          5、臨時性的物資領(lǐng)取(僅限接待任務(wù)),由部門提出申請,庫領(lǐng)導(dǎo)審核,辦公室具體辦理。

          6、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品,由辦公室辦理,并做好登記。

          7、公用物品借用,由辦公室造冊登記,并限時歸還。

          四、具體要求

          1、在采購中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊;不得玩忽職守;不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費;不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報。

          2、不得防礙物品采購工作。

          3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。

          4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

          5、不得挪用采購資金。

          6、組織采購不得違反采購方式與程序。

          7、在物品采購中不得泄露秘密,與供應(yīng)商串通侵害集體利益。

          8、借用的公用物品因使用不當(dāng),人為造成損壞的,直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

          9、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

        學(xué)校物質(zhì)采購管理制度2

          為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合學(xué)校實際,制定本制度。

          1、采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律,嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

          2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進(jìn)行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

          3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù),再上報上級有關(guān)部門審批。

          4、對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制,加強對各個環(huán)節(jié)的'控制。

          5、對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

          6、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

          7、財務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

          8、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

        學(xué)校物質(zhì)采購管理制度3

          為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實際,特制定本制度。

          一、崗位責(zé)任

          1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

          2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

          3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

          4、單位聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。

          5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

          6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。

          7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款?/p>

          二、活動流程

          1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報辦公室。

          2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

          3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的`維修工程,可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。

          對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

          4、對大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

          5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

          6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

          三、其他相關(guān)控制措施

          1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

          2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

          3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

          4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

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