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自評(píng)管理制度
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編整理的自評(píng)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
自評(píng)管理制度1
為做好加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)工作，改進(jìn)加油站的安全管理制度，實(shí)現(xiàn)加油站安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的實(shí)施，特制定本制度。
1、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的主要依據(jù)為《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》；
2、公司成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組，具體如下：
組長：站長
成員：副站長、專職安全管理人員
3、自評(píng)小組職責(zé)：
3.1、負(fù)責(zé)編制、實(shí)施加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)計(jì)劃；
3.2、對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評(píng)報(bào)告；
3.3、負(fù)責(zé)對(duì)完善措施的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。
4、自評(píng)內(nèi)容
4.1、自評(píng)至少每年進(jìn)行一次；
4.2、每年12月上旬，自評(píng)小組根據(jù)加油站的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況，組織進(jìn)行綜合檢查和評(píng)價(jià)，編制自評(píng)報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的'意見。檢查和自評(píng)結(jié)果與加油站的考核掛鉤。
4.3、自評(píng)的依據(jù)主要有：
a.各種臺(tái)帳及記錄；
b.安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動(dòng)的實(shí)施情況；
c.本年度各種安全檢查情況；
d.隱患整改情況；
e.現(xiàn)場自評(píng)。
自評(píng)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng)，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式收集客觀證據(jù)，并記錄自評(píng)結(jié)果。
5、自評(píng)后自評(píng)組應(yīng)評(píng)審自評(píng)結(jié)果，以書面形式并列出不符合項(xiàng)，并有針對(duì)性的展開糾正預(yù)防措施活動(dòng)。
6、對(duì)需組織整改的問題，由自評(píng)小組以“問題整改表”或其他形式下達(dá)到各相關(guān)責(zé)任人，限期完成。自評(píng)小組對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
7、自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由專職安全管理人員保存歸檔。
自評(píng)管理制度2
為做好我廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作,建立完善我廠職業(yè)健康安全管理體系,改進(jìn)企業(yè)安全管理,實(shí)現(xiàn)我廠安全管理工作制度化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施,制定本管理制度。
一、適用范圍
適用于《機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)》自評(píng)
二、自評(píng)依據(jù)
《機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)實(shí)施細(xì)則》
三、機(jī)構(gòu)組織
我廠成立以廠長為組長,副廠長為副組長和安全科及其他職能部門負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員為成員的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)組。
四、自評(píng)組職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制實(shí)施我廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)計(jì)劃。
2、編制自評(píng)檢查表,按預(yù)定計(jì)劃開展自評(píng)工作。
3、對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題和不足,及時(shí)提出整改和完善措施。
4、負(fù)責(zé)對(duì)自評(píng)報(bào)告結(jié)果監(jiān)督落實(shí)跟蹤改進(jìn)。
五、自評(píng)內(nèi)容
1、自評(píng)每年進(jìn)行一次。
2、次年1月上旬,各部門將安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行自評(píng),編制自評(píng)報(bào)告,報(bào)自評(píng)小組。
3、次年1月下旬我廠自評(píng)小組根據(jù)各部門情況,在我廠范圍內(nèi)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),編制我廠自評(píng)報(bào)告,提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見,報(bào)我廠廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。
六、自評(píng)方式
1、自評(píng)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng),通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式收集客觀證據(jù),并記錄自評(píng)結(jié)果。
2、自評(píng)依據(jù)《機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行,要求認(rèn)真作好記錄。
3、自評(píng)后,自評(píng)組審閱所有自評(píng)結(jié)果,以書面形式開列不符合項(xiàng),通知被審核部門,以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn),并有針對(duì)性展開不符合項(xiàng)的'治理。
七、改進(jìn)與完善
對(duì)需整改的問題,由評(píng)價(jià)小組下發(fā)不符合項(xiàng)整改通知單到責(zé)任部門,限期治理,評(píng)價(jià)小組對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
八、自評(píng)報(bào)告
自評(píng)報(bào)告應(yīng)由自評(píng)組長編寫,對(duì)自評(píng)、考核情況進(jìn)行總結(jié)。
九、自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)檢查、自評(píng)報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告等資料由安全科歸檔。
自評(píng)管理制度3
1、目的
為做好安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作，完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)安全管理績效，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于企業(yè)范圍內(nèi)的'自評(píng)工作。
3、職責(zé)
3.1安委會(huì)負(fù)責(zé)組織成立標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組；
3.2各部門負(fù)責(zé)成立部門自評(píng)小組并進(jìn)行自評(píng)；
3.3標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組負(fù)責(zé)開展自評(píng)，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督落實(shí)。
4、控制程序
4.1公司安委會(huì)成立公司級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組，由公司負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、下屬部門負(fù)責(zé)人等參加。下屬部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)成立部門安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組，由部門內(nèi)部人員組成。
4.2安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)是指對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。
4.3公司及下屬部門必須根據(jù)自評(píng)的結(jié)果，改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施水平和安全績效。
4.4每年11月底，先由下屬部門在本部門職責(zé)范圍內(nèi)組織進(jìn)行本部門安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，編制自評(píng)報(bào)告，并報(bào)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組。
4.5每年12月初，公司級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組對(duì)全公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行綜合檢查和評(píng)價(jià)，編制自評(píng)報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見，報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；
4.6自評(píng)的結(jié)果，納入安全績效獎(jiǎng)勵(lì)考核中一并考核，并作為制定下一年度安全工作計(jì)劃的輸入；
4.7對(duì)某些較緊迫的項(xiàng)目以整改通知書（含情況簡報(bào)）形式下達(dá)到責(zé)任單位，限期完成。安全環(huán)保部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.8安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況檢查和評(píng)價(jià)細(xì)則，每年與安全風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)考核方法同步制定和實(shí)施。
5、相關(guān)記錄
《自評(píng)計(jì)劃》
《自評(píng)報(bào)告》
《自評(píng)檢查表》
《整改措施與落實(shí)情況》
自評(píng)管理制度4
1、目的:為降低公司的.安全風(fēng)險(xiǎn),保證公司從業(yè)人員的安全及安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),不斷提高安全管理績效,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的機(jī)制,特制定本制度。
2、范圍:適用于本公司各部室、車間、全體人員及生產(chǎn)、經(jīng)營全過程。
3、職責(zé):
(1)由公司安全部負(fù)責(zé)組織各部門每年對(duì)公司本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行自評(píng)、考核制定整改計(jì)劃及措施。
(2)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)自評(píng)隱患整改計(jì)劃進(jìn)行各環(huán)節(jié)整改。
4、自評(píng)準(zhǔn)則:危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分細(xì)則。
5、自評(píng)工作程序
5.1自評(píng)時(shí)間:每年12月份。
5.2自評(píng)小組由公司安全委員會(huì)成員構(gòu)成:
組長:公司主要負(fù)責(zé)人。
成員:辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)物部、運(yùn)輸部等各部門主管(即,安全委員會(huì)成員)。
辦公地點(diǎn)設(shè)在會(huì)議室。
5.2當(dāng)公司發(fā)生事故、主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化、職業(yè)危害、重大財(cái)產(chǎn)損失等突發(fā)事件時(shí),公司安全委員會(huì)應(yīng)及時(shí)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作。
5.3自評(píng)工作小組依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法及評(píng)分細(xì)則對(duì)各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行綜合評(píng)定匯總,形成自評(píng)報(bào)告。
5.4自評(píng)工作根據(jù)自評(píng)報(bào)告匯總的不符合項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容,形成切實(shí)有效的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃和措施,由公司安全委員會(huì)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行改進(jìn)和完善。
5.5自評(píng)考核工作應(yīng)與公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度掛鉤。
6、附則
6.1本制度由公司安全委員會(huì)制定并負(fù)責(zé)解釋。
6.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
自評(píng)管理制度5
1.范圍
為從嚴(yán)管理，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，提高安全管理績效，完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機(jī)制，制定本制度。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了吉林中信化工有限公司“安全標(biāo)準(zhǔn)化部門（處室）”、“安全標(biāo)準(zhǔn)化110班組”的條件。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于吉林中信化工有公司（以下簡稱公司）所屬各單位。
2.管理職責(zé)
2.1安全部是公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的管理職能部門，負(fù)責(zé)日常安全標(biāo)準(zhǔn)化的考核管理工作。每年年末，組織對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行1次自評(píng)，對(duì)法規(guī)制度、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的符合性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，提出安全標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)意見，制定改進(jìn)措施和計(jì)劃，同次年的安全工作計(jì)劃一并執(zhí)行。
2.2安全部負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)的“安全標(biāo)準(zhǔn)化部門（處室）”和“安全標(biāo)準(zhǔn)化班組”進(jìn)行審核。
3.管理內(nèi)容與要求
3.1安全標(biāo)準(zhǔn)化部門條件
3.1.1部門全年無輕傷及以上、火災(zāi)、爆炸、生產(chǎn)操作、機(jī)電設(shè)備、質(zhì)量、污染及公司內(nèi)責(zé)任事故。
3.1.2部門必須有90%以上的.班組達(dá)到“安全標(biāo)準(zhǔn)化班組”標(biāo)準(zhǔn)。
3.1.3部門的安全防火基礎(chǔ)工作，現(xiàn)場安全防火管理，安全防火作業(yè)必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化。
3.2“安全標(biāo)準(zhǔn)化部門”、“安全標(biāo)準(zhǔn)化班組”公司每年考核一次，各單位按照公司要求進(jìn)行評(píng)選和上報(bào)，公司安全部進(jìn)行考核驗(yàn)收。
3.3安全標(biāo)準(zhǔn)化部門（處室）考核項(xiàng)目
3.3.1安全防火基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化
3.3.1.1部門安全管理及領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)健全，沒有組織機(jī)構(gòu)扣2分。
3.3.1.2部門安全管理網(wǎng)絡(luò)健全，沒有扣2分。
3.3.1.3生產(chǎn)工藝規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程和崗位操作法健全，并及時(shí)修訂。沒有的每缺一項(xiàng)扣2分。
3.3.1.4新工人進(jìn)入車間進(jìn)行二級(jí)、三級(jí)安全教育，復(fù)工教育，轉(zhuǎn)崗教育，外來檢修施工作業(yè)人員教育，每漏教育一人扣2分。
3.3.1.5全員安全教育考試平均成績90分以上，檢查臺(tái)帳和試卷達(dá)不到要求扣1分。
3.3.1.6及時(shí)參加公司、工廠組織的安全技術(shù)培訓(xùn)。每缺席1人扣1分。
3.3.1.7及時(shí)參加公司安全防火例會(huì)及其它安全防火活動(dòng)，落實(shí)會(huì)議精神，如缺席或雖參加會(huì)議但未能及時(shí)將會(huì)議精神傳達(dá)的扣1－5分。
3.3.1.8上報(bào)的各種報(bào)表、材料及時(shí)準(zhǔn)確，一項(xiàng)達(dá)不到扣1分。
3.3.1.9參加公司事故應(yīng)急預(yù)案演練，沒參加定期演練扣3－5分。
3.3.1.10嚴(yán)格執(zhí)行安全消防設(shè)施周檢查，每缺1次扣1－2分。
3.3.2安全防火作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化
3.3.2.1進(jìn)入現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)佩戴管理規(guī)定，不符合規(guī)定每人扣1－2分。
3.3.2.2作業(yè)現(xiàn)場無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象，每起扣2－5分。
3.3.2.3較大、特殊項(xiàng)目施工作業(yè)要有安全施工方案，無安全施工方案扣2－5分。
3.3.2.4現(xiàn)場檢修施工作業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，沒有開展或評(píng)價(jià)不全面每項(xiàng)扣2分。
3.3.2.5崗位操作人員必須持證上崗，無證上崗每人次扣5分。
3.3.2.6檢維修作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行票、證、書制度，未執(zhí)行扣5分。
3.3.2.7按時(shí)進(jìn)行崗位巡檢及設(shè)備維護(hù)檢查，不按時(shí)巡檢扣2分。
3.3.2.8避免各類事故，避免一般性事故加1分，避免重大事故加5分。
3.3.2.9發(fā)生一般人身傷害及火災(zāi)事故扣10分。
3.3.2.10發(fā)生輕傷及以上其它各類重大事故取消評(píng)比資格。
3.4安全標(biāo)準(zhǔn)化班組考核標(biāo)準(zhǔn)
3.4.1安全基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化
3.4.1.1班組長勝任本職工作，班組員工安全技術(shù)素質(zhì)過硬。（2分）
3.4.1.2班組長帶頭遵章守紀(jì)。（2分）
3.4.1.3班組長按期參加培訓(xùn)，考試成績優(yōu)良。（2分）
3.4.1.4熟記崗位安全防火責(zé)任制。（2分）
3.4.1.5崗位日志、報(bào)表記錄、帳卡工整、齊全清晰、無勾抹，無差錯(cuò)、無漏項(xiàng)。（2分）
3.4.1.6各種規(guī)章制度齊全、有安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全技術(shù)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、崗位操作法、事故預(yù)案。（4分）
3.4.1.7全班安全考試成績平均85分以上。（4分）
3.4.1.8安全防火知識(shí)現(xiàn)場抽查考試合格。（2分）
3.4.1.9熟練使用現(xiàn)場設(shè)置的安全防火設(shè)施、防護(hù)器具和滅火器材。（2分）
3.4.1.10按時(shí)開展班組安全活動(dòng)。（2分）
3.4.1.11班組安全活動(dòng)無缺勤和遲到早退現(xiàn)象。（2分）
3.4.1.12班組安全活動(dòng)記錄按規(guī)定填寫、無漏項(xiàng)。（2分）
3.4.1.13班組安全活動(dòng)記錄保持清潔完整。（1分）
3.4.1.14安全作業(yè)證、特殊工種作業(yè)證保存完好無缺。（1分）
3.4.2現(xiàn)場安全管理標(biāo)準(zhǔn)化
3.4.2.1各種安全裝置齊全、可靠、靈敏，平臺(tái)、欄桿、樓梯、溝坑蓋板等安全設(shè)施完整無損。（4分）
3.4.2.2崗位上有規(guī)定數(shù)量的滅火器材并完整好用，周圍無雜物堆放，器材保持清潔整齊。（3分）
3.4.2.3救生柜內(nèi)無雜物，柜內(nèi)外清潔。（3分）
3.4.2.4熟知防護(hù)器材、用品、防毒器具的使用方法及管理制度，器材完整好用，定點(diǎn)存放，專人保管、安全涂色正確，符合國家標(biāo)準(zhǔn)。（3分）
3.4.2.5作業(yè)現(xiàn)場物料堆放整齊，通道無雜物阻礙。（3分）
3.4.2.6原材料、半成品、工機(jī)具、備品備件符合安全文明生產(chǎn)要求。（3分）
3.4.2.7操作室、衛(wèi)生間、更衣室整潔衛(wèi)生。（3分）
3.4.2.8作業(yè)場所無隱患、作業(yè)環(huán)境無塵、毒危害，噪聲控制達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。（4分）
3.4.3安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化
3.4.3.1上崗及進(jìn)入現(xiàn)場操作、作業(yè)，按規(guī)定佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品、器具。（3分）
3.4.3.2持安全作業(yè)證及特種作業(yè)證上崗操作及施工作業(yè)。（3分）
3.4.3.3按規(guī)章制度及工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作和作業(yè)，無違章違紀(jì)現(xiàn)象。（3分）
3.4.3.4按時(shí)進(jìn)行崗位巡回檢查及設(shè)備維護(hù)巡檢，認(rèn)真填寫生產(chǎn)報(bào)表及巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。（3分）
3.4.3.5兩人以上施工作業(yè)，指定一人負(fù)責(zé)安全。（3分）
3.4.3.6進(jìn)行動(dòng)火、進(jìn)容器及溝井作業(yè)，設(shè)監(jiān)護(hù)人。（3分）
3.4.3.7施工作業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；票、證、書齊全，較大工程項(xiàng)目有施工安全方案，防范措施嚴(yán)密可靠。（3分）
3.4.3.8無各類上報(bào)事故。（3分）
3.4.3.9避免一般性及重大事故。（20分）
自評(píng)管理制度6
1目的
為了驗(yàn)證安全管理活動(dòng)是否符合要求以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,使安標(biāo)工作得到持續(xù)有效實(shí)施。
2適用范圍
適用于本公司內(nèi)部安全工作的自評(píng)。
3職責(zé)
3.1綜合辦主任負(fù)責(zé)年度內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評(píng)策劃,協(xié)調(diào)內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評(píng)活動(dòng),將自評(píng)結(jié)論向總經(jīng)理匯報(bào)。
3.2自評(píng)組負(fù)責(zé)內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評(píng)的實(shí)施;
3.3被審部門配合自評(píng)工作并對(duì)存在的問題開展糾正預(yù)防措施活動(dòng);
3.4承擔(dān)具體內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評(píng)工作的自評(píng)員,對(duì)被審部門的糾正預(yù)防措施活動(dòng)進(jìn)行跟蹤自評(píng);
3.5自評(píng)組組長編制自評(píng)報(bào)告,對(duì)自評(píng)結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé);
4工作流程
策劃
計(jì)劃
實(shí)施
糾正措施
驗(yàn)證
4.1自評(píng)計(jì)劃
每年的年初綜合辦長編制內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評(píng)年度計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年的內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作自評(píng)范圍至少應(yīng)覆蓋安全標(biāo)準(zhǔn)化工作所有部門。根據(jù)體系運(yùn)行情況,可針對(duì)的增加自評(píng)頻次。
4.2成立自評(píng)組
總經(jīng)理任自評(píng)組長,副總經(jīng)理任付組長組成自評(píng)組。自評(píng)組成員應(yīng)具備資格,本公司自評(píng)員由總經(jīng)理聘任,自評(píng)時(shí)參加自評(píng)工作,亦可以聘請(qǐng)專業(yè)人員擔(dān)任,自評(píng)員需經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后取得相應(yīng)的資格,其承擔(dān)的自評(píng)工作應(yīng)與平時(shí)擔(dān)任工作無直接關(guān)系。
4.3自評(píng)準(zhǔn)備
4.3.1自評(píng)組長召開自評(píng)組會(huì)議,并制定“自評(píng)實(shí)施計(jì)劃”,對(duì)本次自評(píng)人員、具體工作分工,經(jīng)批準(zhǔn)后于自評(píng)前五個(gè)工作日發(fā)給受評(píng)部門。受評(píng)部門接到通知后,做好工作安排及自評(píng)前的準(zhǔn)備。
4.3.2承擔(dān)本次自評(píng)的自評(píng)員根據(jù)分工在自評(píng)開始前編寫好“自評(píng)檢查表”,檢查表內(nèi)容應(yīng)包括:
a)自評(píng)本公司安全管理方針和安全管理目標(biāo)、目標(biāo)分解及安全標(biāo)準(zhǔn)化工作文件是否符合安標(biāo)的要求;
b)依據(jù)安標(biāo),自評(píng)本公司內(nèi)安全管理計(jì)劃的落實(shí),自評(píng)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的運(yùn)行是否適宜、有效;
c)針對(duì)自評(píng)內(nèi)容從受自評(píng)區(qū)域中選取樣本,以進(jìn)一步提出與自評(píng)內(nèi)容有關(guān)的問題,通過自評(píng)查證得出結(jié)論。
4.4自評(píng)實(shí)施
4.4.1首次會(huì)議:
a)由自評(píng)組長主持,參加會(huì)議人員為自評(píng)組全體成員,受評(píng)部門負(fù)責(zé)人及管理人員
b)自評(píng)組長介紹自評(píng)組成員,說明自評(píng)目的、范圍、方法及日程安排,澄清自評(píng)計(jì)劃中不明確的內(nèi)容,征求受評(píng)部門對(duì)自評(píng)工作的'意見。
4.4.2現(xiàn)場自評(píng)
自評(píng)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng),通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評(píng)結(jié)果,對(duì)受評(píng)部門作出自評(píng)。自評(píng)員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對(duì)照來核正自評(píng)方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。
現(xiàn)場自評(píng)后,自評(píng)組應(yīng)評(píng)審所有觀察結(jié)果,以書面形式開列不符合項(xiàng),通知被審部門,以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對(duì)性的展開糾正預(yù)防措施活動(dòng)。
4.4.3末次會(huì)議
a)末次會(huì)議由自評(píng)組長主持,本公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及自評(píng)組全體成員參加。
b)會(huì)上著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自評(píng)結(jié)果,使領(lǐng)導(dǎo)能了解目前本公司安全管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,并對(duì)前一段時(shí)間安標(biāo)工作運(yùn)轉(zhuǎn)作出總結(jié),對(duì)改進(jìn)安標(biāo)工作提出建議。
4.4.4自評(píng)報(bào)告
自評(píng)報(bào)告由自評(píng)組長編寫,對(duì)自評(píng)/考核情況進(jìn)行概述。
4.4.5糾正措施
a)自評(píng)組對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)編寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”。各部門在收到不符合項(xiàng)報(bào)告后,在限制完成時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施。
b)自評(píng)組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的確認(rèn),對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行檢查,若受審部門未實(shí)施糾正措施,自評(píng)組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。
4.4.6跟蹤驗(yàn)證
a)跟蹤自評(píng)活動(dòng)由原自評(píng)人員進(jìn)行,驗(yàn)證并記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。
b)承擔(dān)跟蹤自評(píng)的自評(píng)員應(yīng)檢查受評(píng)部門糾正措施的落實(shí)情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”的“驗(yàn)證”一欄
c)對(duì)報(bào)告中不合格,被審部門要分析原因,制定糾正措施,限期進(jìn)行整改。如在限期完成時(shí)間內(nèi)的糾正措施無效,應(yīng)將情況向綜合辦主任匯報(bào)。
4.4.7自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由綜合辦保存歸檔。
自評(píng)管理制度7
1、目的
為做好安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)工作,不斷完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系,持續(xù)改進(jìn)安全管理績效,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于公司各部門及全體員工。
3、自評(píng)依據(jù):
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq3013-20xx)。
4、定義
4.1安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)是指對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)問題,找出差距,提出完善措施。
4.2各單位必須根據(jù)自評(píng)的結(jié)果,改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理,不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施水平和安全安全績效。
5、自評(píng)組織
5.1企業(yè)成立兩級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)組織,即公司級(jí)和車間級(jí)。
5.1.1車間級(jí)的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組:
組長:車間主任
成員:各車間班長、安全員
職責(zé):
1)負(fù)責(zé)編制、實(shí)施本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)計(jì)劃(可納入本單位年度安全工作計(jì)劃);
2)對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題和差距,提出完善措施,編制自評(píng)報(bào)告,并向公司級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組匯報(bào);
3)負(fù)責(zé)自評(píng)結(jié)果(包括本單位自評(píng)和公司級(jí)自評(píng)中涉及本單位的問題和差距的整改要求)的落實(shí)及完成情況跟蹤驗(yàn)證。
5.1.2公司級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組:
組長:安全生產(chǎn)委員會(huì)主任(總經(jīng)理)
副組長:主抓安全的副總
成員:安全辦公室主任、專職安全員、財(cái)務(wù)科長、各部門負(fù)責(zé)人
公司級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)辦公室。
職責(zé):
1)負(fù)責(zé)編制、實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)計(jì)劃(可納入企業(yè)年度安全工作計(jì)劃);
2)對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的'問題和差距,提出完善措施,編制自評(píng)報(bào)告,報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)主任批準(zhǔn)后實(shí)施;
3)負(fù)責(zé)自評(píng)結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。
6、自評(píng)辦法
6.1公司級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》,制定具體針對(duì)性的安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況檢查和評(píng)價(jià)細(xì)則。
6.2各單位按公司級(jí)檢查和評(píng)價(jià)細(xì)則,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,進(jìn)行針對(duì)性自評(píng)檢查。
6.3公司及各單位每年至少進(jìn)行1次安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng),并做好記錄,編制自評(píng)報(bào)告,提出進(jìn)一步完善的計(jì)劃和措施。
7、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng):
7.1每年12月份,先由各單位組織進(jìn)行本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng),編制自評(píng)報(bào)告(可與年度風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告或安全工作總結(jié)合并一起編定),并報(bào)公司級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組;
7.2各單位自評(píng)結(jié)束后,公司級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組對(duì)全公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行綜合檢查和評(píng)價(jià),編制自評(píng)報(bào)告,提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見,報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)主任批準(zhǔn)后實(shí)施;
7.3自評(píng)的結(jié)果,納入安全考核,并作為制定下一年度安全工作計(jì)劃的輸入;
7.4對(duì)某些較緊迫的項(xiàng)目以整改通知書形式下達(dá)到責(zé)任單位,限期完成。安全生產(chǎn)辦公室對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證;
7.5各部門自評(píng)相關(guān)資料報(bào)安全生產(chǎn)辦公室統(tǒng)一整理歸檔。
8、本制度自20xx年1月10日起執(zhí)行,由安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)解釋。
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