設備采購制度
在我們平凡的日常里，制度起到的作用越來越大，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編收集整理的設備采購制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
設備采購管理制度
第一章總則
第1條
目的。為了增強設備的采購管理工作，確保采購的設備達到安全、可靠、經濟、合理、滿足過程能力的要求，特制訂本制度。
第2條
設備采購負責單位。公司成立設備采購小組，采購小組由技術部、機電部、采購部及其他相關部門人員組成。
第3條
設備的采購原則。
(1).設備的采購必須滿足生產能力的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個因素，貨比三家，擇優采購。
(2).生產設備的采購必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨勢，結合公司的生產狀況，生產能力平衡實際，有計劃的進行。
第二章采購需求的提出
第4條
生產設備的購置，由技術部根據本公司生產和發展需要，提出設備申請計劃，報總經理初步審核后，填寫立項申報表提交總經理，總經理召集有關部門進行技術、經濟論證，經總經理批準、立項審批通過后，由設備采購小組進行采購。
第三章設備的選擇與議價
第5條
選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上實用的原則，綜合考慮下列因素，以做好設備的技術效益、投資效益評價。
(1)設備的規格、功能、精度、效率等。
(2)設備的能源消耗情況、安全性能、環保性能、維修狀況等。
(3)供應商的資質、產品質量、產品價格、交貨期、售后服務及付款方式等。
第6條
選擇設備時，要做好設備的技術經濟評價，選擇多家設備供應商通過對比確定最佳方案。
第四章設備的采購
第7條
設備采購價格的確定
由設備采購小組根據批準的選型方案，進行價格談判及付款方式的確定工作。
第8條
申購審批權限
(1)，申購金額在五萬元以下的，由生管副總審批。
(2)，申購金額在五萬元到五十萬元，由總經理審批。
(3)，申購金額在五十萬元以上的，由公司總部審批。
(4)，設備價格確定后，采用分期付款的方式進行付款，一般簽訂訂購合同之后支付百分之三十的首付款，設備安裝驗收合格之后支付百分之六十的中期款，其余百分之十的貨款在一年內結清。特殊情況需經總經理批準。
第五章設備驗收
第9條
設備到貨驗收
1，設備檔案接收
(1)新設備到貨后，生產部、機電部、技術部共同做好開箱檢查工作。
(2)設備的原始技術資料由技術部負責保管，使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料，技術部負責提供。
2，開箱檢查的步驟及內容。
(1)檢查外觀及包裝情況。
(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。
(3)檢查設備有無銹蝕。
(4)核對是實物是否符合圖紙要求。
(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第10條
進口設備的接運與驗收
(1)進口設備到貨前，公司設備采購部應制定詳細的接運方案，辦理通關手續，做好接運工作。
(2)進口設備的開箱驗收應按照國家海關及商檢法律、法規，在規定期限內同商檢部門共同驗收。發現問題需向外商索賠的，應在合同規定的索賠期限和保證期限內辦理檢驗。
第11條
設備入庫及移交。
(1)開箱檢查合格后，設備入庫，妥善保管。
(2)設備出庫移交時，設備采購小組應填寫《固定資產(安裝)驗收移交單》，該單必須有使用部門、檢驗部門、經辦人簽字方可辦理轉交。
第12條
設備的安裝與試運行
(1)設備供應單位負責設備的安裝，由機電部負責監督;對于在安裝和試運行過程中出現的問題要及時糾正、解決。
(2)設備供應單位需負責對本公司員工進行技術培訓，達到標準操作規范.。
(3)機電部經常對設備進行檢修保養，并將設備運行情況和存在問題及時反饋給生產部。
第13條
質量問題的解決。
(1)設備采購到位后，經安裝調試發現不能滿足公司的工藝，技術，過程要求，或者設備本身不具有先進性，高效性，則有設備采購人員負責與設備供應商聯系對設備進行更換或改進，直到達到合同的要求為止。
(2)如果質量問題長期得不到解決，設備采購人員應負責向設備供應商提出退貨，如在此期間對公司造成經濟損失，設備采購人員應負責對設備供應商提出索賠。
第六章附則
第14條
本辦法制訂、修改和廢除時，需經技術部提出申請，呈請總經理批準。
第15條
本制度涉及表單及流程圖
(1)，固定資產(安裝)驗收移交單DL-CW005-B
(2)，資金(資產)立項申報表DL-CW005-E
(3)，合同專用章申請審批表DL-CW008-D
(4)，設備采購流程圖
第16條
本制度自xx年xx月xx日起開始實施。
資金(資產)立項申報表
緩急程度：
□普通
□急
□特急
申請類別
□房屋建筑物
□生產設備
□運輸設備
□辦公設備
申請人
申請部門xx年xx月xx日
是否在年度計劃內：□是，年計劃預算內，資產預算編碼為xxxx;
□是，但超出計劃預算，資產預算編碼為xxx;
□否，沒年度計劃;
□否，沒年度計劃，但可由其他資產項目調劑，原資產預算編碼為xxxx。
申請內容(固定資產申購時,應包含資產類別、資產預算編碼、名稱、規格、型號)：
申請理由：
部門審核
意向金額xx年xx月xx日
歸口管理部門
預算金額xx年xx月xx日
主管副總
預算金額xx年xx月xx日
財務預算
批準金額xx年xx月xx日
批準金額xx年xx月xx日
財務負責人
總經理
表單編號：DL-CW005-E
設備采購流程圖：
制定申請計劃
供貨商確認、蓋章
市場調研，詢價
支付首付款
填寫設備轉移單
支付中期款
填寫立項申報表
初步審批
議價、定價
立項審批
價格審批
簽訂訂購合同
公司蓋章
填寫合同專用章申請審批表
供貨商發貨
收貨
安裝驗收
索要發票
文件歸檔(訂購合同、貨運單等)
結束
換貨、退貨
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