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信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度（精選11篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 1
第一章總則
第一條為加強(qiáng)信息系統(tǒng)用戶賬號和權(quán)限的規(guī)范化管理,確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行，防范應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
第二條本制度適用于場建設(shè)和管理的、基于角色控制和方法設(shè)計(jì)的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。
第三條信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。
第四條場協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場辦公室負(fù)責(zé)，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。
第五條信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：
（一）用戶、權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。
�。ǘ┯脩�、權(quán)限和口令管理必須作為項(xiàng)目建設(shè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。
�。ㄈ┯脩�、權(quán)限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。
�。ㄋ模﹪�(yán)禁杜絕一人多賬號登記注冊。
第二章管理職責(zé)
第七條系統(tǒng)管理員職責(zé)
負(fù)責(zé)本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。
第八條業(yè)務(wù)管理員職責(zé)
負(fù)責(zé)本級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級用戶授權(quán)及下一級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的本級用戶和下一級業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實(shí)施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動。
第九條用戶職責(zé)
用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。
第三章用戶管理
第十條用戶申請和創(chuàng)建
（一）申請人在《用戶賬號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負(fù)責(zé)人；
（二）部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)。
�。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)管理部門經(jīng)理進(jìn)行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。
�。ㄋ模┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時(shí)變更口令；
�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。
第十一條用戶變更和停用
（一）人力資源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；
�。ǘ﹫�(zhí)行部門主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；
�。ㄈ┫到y(tǒng)管理員變更
系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時(shí)向上級系統(tǒng)管理員報(bào)告，并核對其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時(shí)系統(tǒng)中的.各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)變更賬戶信息及密碼。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)管理員變更
業(yè)務(wù)管理員變更應(yīng)及時(shí)向本級系統(tǒng)管理員及上級業(yè)務(wù)管理員報(bào)告，上級業(yè)務(wù)管理員和系統(tǒng)管理員及時(shí)變更業(yè)務(wù)管理員信息。
（五）用戶注銷
用戶因工作崗位變動，調(diào)動、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號時(shí)，應(yīng)填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員對其權(quán)限進(jìn)行注銷。
第四章安全管理
第十二條使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。
第十三條口令管理
�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時(shí)，應(yīng)為其分配獨(dú)立的初始密碼，并單獨(dú)告知申請人。
（二）用戶在初次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)立即更改初始密碼。
�。ㄈ┯脩魬�(yīng)定期變更登陸密碼。
�。ㄋ模┯脩舨坏脤①~戶、密碼泄露給他人。
第十四條帳號審計(jì)
賬號審計(jì)工作由信息系統(tǒng)管理部門的負(fù)責(zé)人或者主管進(jìn)行審計(jì)，并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，由場信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人定期和不定期檢查。
第十五條應(yīng)急管理
�。ㄒ唬┯脩艏皹I(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失
用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知本級系統(tǒng)管理員。本級系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時(shí)對該賬戶所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，待確認(rèn)沒有造成對報(bào)告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復(fù)該賬戶的報(bào)告權(quán)限，同時(shí)保留書面情況記錄。
�。ǘ┫到y(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失
系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)立即向上級系統(tǒng)管理員報(bào)告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時(shí)對系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進(jìn)行核查，采取必要的補(bǔ)救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。
第五章附則
第十六條本制度自20xx年xx月xx日起施行。
第十七條本制度由場辦公室負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 2
總則
為加強(qiáng)公司信息系統(tǒng)安全管理，規(guī)范用戶賬號及權(quán)限分配與使用，保障信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行、數(shù)據(jù)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定，特制定本管理制度。
用戶賬號管理
1.用戶賬號申請：員工因工作需求使用信息系統(tǒng)，需填寫《信息系統(tǒng)賬號申請表》，注明姓名、部門、崗位、申請使用系統(tǒng)及使用目的，經(jīng)直屬上級與系統(tǒng)管理員審核通過后予以創(chuàng)建。
2.賬號唯一性：每位員工在同一信息系統(tǒng)內(nèi)僅擁有唯一合法賬號，離職、崗位調(diào)動時(shí)原賬號及時(shí)凍結(jié)或注銷，避免賬號混用、冒用。
權(quán)限分配原則
1.最小權(quán)限原則：根據(jù)員工崗位實(shí)際工作需求，授予能完成工作任務(wù)的最小權(quán)限集，防止權(quán)限過度授予引發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)。例如，普通數(shù)據(jù)錄入員僅賦予數(shù)據(jù)添加、查詢權(quán)限，無權(quán)修改、刪除關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
2.權(quán)限定期審查：系統(tǒng)管理員每季度聯(lián)合各部門負(fù)責(zé)人，對用戶權(quán)限進(jìn)行審查，依崗位變動、業(yè)務(wù)調(diào)整情況及時(shí)收回或調(diào)整權(quán)限，確保權(quán)限分配合理合規(guī)。
用戶行為規(guī)范
1.賬號密碼安全：用戶設(shè)置強(qiáng)密碼，包含字母、數(shù)字、特殊字符，長度不少于8位，定期更換；嚴(yán)禁共享賬號密碼，因泄露造成損失由賬號持有人承擔(dān)責(zé)任。
2.合規(guī)操作：用戶嚴(yán)格按系統(tǒng)操作手冊使用信息系統(tǒng)，禁止利用系統(tǒng)從事非法活動，如竊取商業(yè)秘密、惡意篡改數(shù)據(jù)；未經(jīng)授權(quán)不得私自安裝軟件、接入外部設(shè)備，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。
監(jiān)督與處罰
1.審計(jì)機(jī)制：建立信息系統(tǒng)審計(jì)功能，定期審計(jì)用戶操作日志，排查異常操作，如批量刪除數(shù)據(jù)、頻繁登錄失敗等，及時(shí)鎖定異常賬號并調(diào)查。
2.處罰措施：對違反本制度用戶，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職乃至解除勞動合同處分；如造成重大損失，依法追究法律責(zé)任。
附則
本制度自發(fā)布之日起生效，由公司信息管理部門負(fù)責(zé)解釋與修訂，各部門應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 3
一、目的.
為確保企業(yè)信息系統(tǒng)高效、安全運(yùn)行，精準(zhǔn)管控用戶訪問與操作權(quán)限，提升信息資源利用效率，特制定本制度，旨在建立規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠脩襞c權(quán)限管理體系。
二、適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)部所有信息系統(tǒng)，涵蓋辦公自動化系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及各類業(yè)務(wù)專屬系統(tǒng)。
三、用戶賬號創(chuàng)建與維護(hù)
1.新員工入職流程：人力資源部在員工入職當(dāng)天，將入職信息同步至信息管理部門，后者依據(jù)崗位說明，2個(gè)工作日內(nèi)為員工創(chuàng)建基礎(chǔ)賬號，并賦予初始權(quán)限，初始密碼為隨機(jī)生成，員工首次登錄強(qiáng)制修改。
2.賬號有效期：在職員工賬號長期有效；請假超30天、出差期間暫停部分非緊急權(quán)限；離職員工自辦理離職手續(xù)次日起，賬號自動凍結(jié)，30天內(nèi)完成注銷，以防信息泄露。
四、權(quán)限分級與授予
1.超級管理員：由公司高層指定，負(fù)責(zé)全系統(tǒng)架構(gòu)調(diào)整、關(guān)鍵數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、頂級權(quán)限分配，人數(shù)控制在1-2人，操作全程留痕。
2.系統(tǒng)管理員：各信息系統(tǒng)配備專屬管理員，負(fù)責(zé)日常用戶權(quán)限管理、系統(tǒng)維護(hù)升級，依業(yè)務(wù)部門需求申請，調(diào)整用戶權(quán)限，權(quán)限調(diào)整申請審批單存檔不少于2年。
3.普通用戶：依崗位工作流，劃分為只讀、讀寫、審核等權(quán)限級別。如市場專員對客戶資料僅有查詢權(quán)限，銷售經(jīng)理則兼具修改、審核權(quán)限。
五、用戶培訓(xùn)與考核
1.培訓(xùn)體系：信息管理部門每季度組織系統(tǒng)使用培訓(xùn)，涵蓋新系統(tǒng)上線、功能升級內(nèi)容；培訓(xùn)結(jié)束后設(shè)實(shí)操考核，考核不合格者再次培訓(xùn)或限制部分權(quán)限，直至熟練掌握。
2.知識更新：定期推送系統(tǒng)操作小貼士、行業(yè)信息安全動態(tài)，鼓勵(lì)用戶自主學(xué)習(xí)，提升信息安全意識與操作技能。
六、應(yīng)急處理
1.賬號被盜：用戶發(fā)現(xiàn)賬號異常，立即向信息管理部門報(bào)告，部門在1小時(shí)內(nèi)鎖定賬號，核查登錄IP地址、操作記錄，追回被盜用權(quán)限，視情況通知警方。
2.權(quán)限失誤：因管理員失誤導(dǎo)致權(quán)限錯(cuò)誤授予，發(fā)現(xiàn)后30分鐘內(nèi)糾正，向受影響用戶致歉，并記錄失誤原因、處理結(jié)果，納入績效考核。
七、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲
1.內(nèi)部監(jiān)督：成立信息安全監(jiān)督小組，每月抽查用戶操作日志，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作及時(shí)通報(bào)整改；每年開展信息系統(tǒng)安全評估，依評估結(jié)果優(yōu)化制度。
2.獎(jiǎng)懲機(jī)制：對遵守制度、提出安全建議并被采納的用戶給予獎(jiǎng)勵(lì)，如榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金；對違規(guī)用戶，視情節(jié)扣減績效分?jǐn)?shù)、停發(fā)獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)。
本制度自頒布起實(shí)施，如有修訂，另行通知。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 4
前言
隨著信息技術(shù)在各行業(yè)飛速發(fā)展，信息系統(tǒng)成為企業(yè)運(yùn)營核心資產(chǎn)。為有效管理用戶訪問權(quán)限，防范信息泄露、惡意攻擊等安全隱患，結(jié)合本單位實(shí)際情況，特制定本管理制度。
系統(tǒng)用戶管理
1.用戶分類：將系統(tǒng)用戶分為內(nèi)部員工、外部合作商、臨時(shí)訪客三類。內(nèi)部員工賬號依崗位分配；外部合作商申請賬號需簽訂保密協(xié)議，權(quán)限嚴(yán)格限制在合作項(xiàng)目范圍內(nèi)；臨時(shí)訪客賬號有效期不超過7天，專人陪同使用。
2.賬號注冊審核：用戶申請賬號通過線上平臺提交，附上個(gè)人身份證明、工作證明（合作商需提供合作協(xié)議），由信息管理中心初審，相關(guān)業(yè)務(wù)部門復(fù)核，審批通過后方可注冊成功。
權(quán)限分配與管理
1.基于角色的權(quán)限模型：依據(jù)不同工作角色制定權(quán)限模板，如研發(fā)人員擁有代碼庫讀寫權(quán)限、測試環(huán)境部署權(quán)限；行政人員有辦公用品采購、會議室預(yù)定權(quán)限。角色權(quán)限模板每年更新一次，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
2.特殊權(quán)限審批：涉及系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)修改、批量數(shù)據(jù)導(dǎo)出等特殊權(quán)限，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、信息管理中心三方審批，審批過程全程電子化，方便追溯。
用戶操作規(guī)范
1.日常操作：用戶登錄信息系統(tǒng)需采用雙因素認(rèn)證，即密碼+短信驗(yàn)證碼；工作結(jié)束及時(shí)退出登錄，長時(shí)間不操作自動鎖屏；禁止利用公共網(wǎng)絡(luò)登錄敏感信息系統(tǒng)。
2.數(shù)據(jù)備份與傳輸：用戶定期備份個(gè)人重要數(shù)據(jù)，備份文件存儲在指定安全區(qū)域；數(shù)據(jù)傳輸采用加密方式，禁止通過不安全的U盤、網(wǎng)盤等工具傳輸公司機(jī)密數(shù)據(jù)。
安全監(jiān)控與違規(guī)處理
1.監(jiān)控體系：信息系統(tǒng)內(nèi)置實(shí)時(shí)監(jiān)控引擎，監(jiān)測用戶操作行為，重點(diǎn)監(jiān)控頻繁登錄失敗、超大文件下載、數(shù)據(jù)異常修改等行為；每日生成監(jiān)控報(bào)告，上報(bào)至安全管理部門。
2.違規(guī)處置：發(fā)現(xiàn)用戶違規(guī)操作，立即暫停其賬號，啟動調(diào)查程序；根據(jù)違規(guī)性質(zhì)與造成后果，給予警告、經(jīng)濟(jì)處罰、解除合作關(guān)系（外部人員）、解除勞動合同（內(nèi)部員工）等處理；構(gòu)成犯罪的'，依法追究刑事責(zé)任。
附則
本制度解釋權(quán)歸公司信息管理中心所有，各部門、合作商及相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守，如有未盡事宜，另行協(xié)商補(bǔ)充；制度自發(fā)布之日起正式生效，如有修訂，提前30天通知。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 5
一、目標(biāo)
本制度旨在建立一套科學(xué)、嚴(yán)密、靈活的信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理機(jī)制，平衡信息資源共享需求與安全防護(hù)要求，保障信息系統(tǒng)順暢、安全運(yùn)行，促進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略順利實(shí)施。
二、適用群體
本制度適用于集團(tuán)公司總部及下屬各子公司、分支機(jī)構(gòu)所有涉及信息系統(tǒng)使用的人員，包括正式員工、實(shí)習(xí)生、勞務(wù)外包人員以及因業(yè)務(wù)往來臨時(shí)接入系統(tǒng)的`第三方人員。
三、用戶賬號管理流程
1.統(tǒng)一身份認(rèn)證平臺：搭建集團(tuán)統(tǒng)一身份認(rèn)證平臺，整合各信息系統(tǒng)登錄入口，用戶憑唯一身份標(biāo)識登錄，減少賬號記憶負(fù)擔(dān)；平臺支持多因素認(rèn)證，如指紋識別、面部識別+密碼，提升登錄安全性。
2.賬號申請流程：申請人在集團(tuán)OA系統(tǒng)提交《信息系統(tǒng)賬號申請單》，注明所在單位、崗位、申請系統(tǒng)及使用期限；由所在單位負(fù)責(zé)人初審，集團(tuán)信息部復(fù)審，通過后5個(gè)工作日內(nèi)完成賬號創(chuàng)建，初次登錄提示修改初始密碼。
四、權(quán)限動態(tài)調(diào)整機(jī)制
1.業(yè)務(wù)驅(qū)動調(diào)整：業(yè)務(wù)部門因項(xiàng)目啟動、業(yè)務(wù)拓展、流程變革需調(diào)整權(quán)限，提前15天提交《權(quán)限調(diào)整申請表》，詳細(xì)說明調(diào)整原因、目標(biāo)權(quán)限范圍；信息部聯(lián)合業(yè)務(wù)專家評審，審批通過后7天內(nèi)完成調(diào)整。
2.定期清理：每半年對用戶權(quán)限進(jìn)行全面清理，梳理閑置賬號、冗余權(quán)限，尤其關(guān)注離職、轉(zhuǎn)崗人員遺留賬號；清理結(jié)果公示7天，接受員工監(jiān)督，確保權(quán)限分配精準(zhǔn)合理。
五、用戶行為自律與監(jiān)督
1.行為準(zhǔn)則：用戶應(yīng)遵守信息系統(tǒng)操作規(guī)范，不得私自破解系統(tǒng)限制、繞過安全防護(hù)機(jī)制；對個(gè)人賬號下數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)性、完整性；發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏洞、安全隱患及時(shí)上報(bào)。
2.監(jiān)督機(jī)制：集團(tuán)審計(jì)部每季度開展信息系統(tǒng)專項(xiàng)審計(jì)，檢查用戶操作日志、權(quán)限合規(guī)性；設(shè)立舉報(bào)郵箱，鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為，查實(shí)違規(guī)給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)，違規(guī)者視情節(jié)嚴(yán)肅處理。
六、應(yīng)急保障措施
1.災(zāi)難恢復(fù)：信息部制定信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃，定期備份數(shù)據(jù)，備份頻率依數(shù)據(jù)重要性確定；發(fā)生重大災(zāi)難如服務(wù)器癱瘓、數(shù)據(jù)丟失，啟動恢復(fù)計(jì)劃，確保48小時(shí)內(nèi)系統(tǒng)基本恢復(fù)運(yùn)行。
2.權(quán)限應(yīng)急變更：遇緊急業(yè)務(wù)需求，如重大項(xiàng)目招標(biāo)、突發(fā)公關(guān)事件，經(jīng)高層領(lǐng)導(dǎo)特批，信息部2小時(shí)內(nèi)完成用戶權(quán)限應(yīng)急變更，事后補(bǔ)齊審批手續(xù)。
七、附則
本制度自印發(fā)之日起生效，集團(tuán)公司各單位、部門應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行；制度修訂由信息部牽頭，廣泛征求意見后，報(bào)集團(tuán)董事會審議通過后實(shí)施。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 6
制定目的
為適應(yīng)數(shù)字化辦公新常態(tài)，規(guī)范信息系統(tǒng)用戶準(zhǔn)入與權(quán)限管理，筑牢信息安全防線，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)效能，特制定本管理制度，保障企業(yè)信息資產(chǎn)安全可控、流轉(zhuǎn)順暢。
適用范圍
本制度適用于本組織范圍內(nèi)全部在用信息系統(tǒng)，包括自研系統(tǒng)、外購商用系統(tǒng)以及租用云服務(wù)系統(tǒng)。
用戶管理
1.準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：申請使用信息系統(tǒng)人員需具備相應(yīng)崗位技能與知識，通過內(nèi)部培訓(xùn)考核或提供同等資質(zhì)證明；入職新員工在試用期內(nèi)限制部分關(guān)鍵權(quán)限，轉(zhuǎn)正后依崗位評定結(jié)果授予完整權(quán)限。
2.賬號變更：員工崗位調(diào)動、部門調(diào)整時(shí)，原賬號權(quán)限凍結(jié)，由調(diào)入部門與信息管理部門共同評估，3個(gè)工作日內(nèi)重新分配權(quán)限；員工忘記密碼可通過預(yù)留手機(jī)、郵箱重置，多次重置失敗需人工審核。
權(quán)限管理
1.權(quán)限模型：采用分層、分級權(quán)限管理架構(gòu)，頂層為系統(tǒng)管理員，掌控全局；中層為業(yè)務(wù)模塊管理員，負(fù)責(zé)細(xì)分模塊權(quán)限分配；底層為普通用戶，依業(yè)務(wù)流程獲取最小必要權(quán)限。權(quán)限分配以書面授權(quán)文件為依據(jù)，存檔備查。
2.權(quán)限審批流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要發(fā)起權(quán)限申請，填寫《信息系統(tǒng)權(quán)限審批表》，詳細(xì)說明申請權(quán)限內(nèi)容、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間；經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、信息管理部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)三級審批，審批通過后予以授權(quán)，審批流程全程留痕。
用戶操作管控
1.日常使用：用戶登錄信息系統(tǒng)需遵守網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)議，禁止使用弱密碼；不得在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)布違法、違規(guī)、涉密信息；定期清理個(gè)人緩存數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露。
2.數(shù)據(jù)操作：數(shù)據(jù)新增、修改、刪除嚴(yán)格遵循業(yè)務(wù)規(guī)范與審批流程，重要數(shù)據(jù)操作需雙人復(fù)核；用戶不得私自導(dǎo)出、傳播未公開數(shù)據(jù)，確需導(dǎo)出用于工作目的，經(jīng)審批后采用加密方式導(dǎo)出。
監(jiān)督檢查與違規(guī)處理
1.檢查機(jī)制：每月由信息管理部門牽頭，聯(lián)合安全、審計(jì)等部門，抽取部分用戶操作日志進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注異常操作、權(quán)限濫用情況；每年度開展全系統(tǒng)用戶權(quán)限合規(guī)性普查，出具檢查報(bào)告。
2.違規(guī)處理：對違反本制度用戶，視情節(jié)輕重給予批評教育、扣減績效分?jǐn)?shù)、暫停賬號使用等處罰；如造成經(jīng)濟(jì)損失，依法追究賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的.，移送司法機(jī)關(guān)處理。
附則
本制度解釋權(quán)歸本組織信息管理部門所有，自發(fā)布之日起施行；如有修訂，應(yīng)提前通知全體用戶，確保制度連續(xù)性與有效性。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 7
總則
為確保公司信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，規(guī)范用戶賬號管理及權(quán)限分配，保障數(shù)據(jù)保密性、完整性與可用性，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
用戶賬號管理
1.用戶申請：員工因工作需求使用信息系統(tǒng)，需填寫《信息系統(tǒng)用戶賬號申請表》，注明姓名、部門、崗位、申請系統(tǒng)及使用目的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至信息管理部門。
2.賬號創(chuàng)建：信息管理部門收到申請，審核通過后于3個(gè)工作日內(nèi)完成賬號創(chuàng)建，初始密碼設(shè)為隨機(jī)復(fù)雜字符串，用戶首次登錄強(qiáng)制修改。
3.賬號變更與注銷：員工崗位變動、離職時(shí)，部門需及時(shí)提交變更或注銷申請。信息管理部門核實(shí)后，調(diào)整權(quán)限或注銷賬號，離職員工賬號應(yīng)在離職當(dāng)日完成注銷。
權(quán)限分配原則
1.最小權(quán)限原則：根據(jù)用戶工作職能，授予完成任務(wù)所需最小權(quán)限集，避免權(quán)限過度授予引發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)。如普通銷售人員僅授予客戶信息查詢、訂單錄入權(quán)限，無權(quán)修改系統(tǒng)核心配置。
2.權(quán)限分級：將權(quán)限劃分為只讀、讀寫、管理等層級，不同層級對應(yīng)不同操作范圍。管理層可獲取關(guān)鍵報(bào)表查看、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整權(quán)限；一線操作人員多為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入、查詢權(quán)限。
3.定期復(fù)核：每季度信息管理部門聯(lián)合各業(yè)務(wù)部門，對用戶權(quán)限進(jìn)行復(fù)核，依業(yè)務(wù)調(diào)整、項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)修正，確保權(quán)限合理性。
安全與監(jiān)督
1.用戶密碼管理：用戶需設(shè)置長度不少于8位，包含數(shù)字、字母、特殊字符的強(qiáng)密碼，定期更換，禁止共享密碼。連續(xù)5次密碼輸入錯(cuò)誤，賬號鎖定30分鐘。
2.操作審計(jì)：信息系統(tǒng)內(nèi)置審計(jì)功能，全程記錄用戶操作日志，包括登錄時(shí)間、IP地址、操作內(nèi)容等。審計(jì)部門定期抽檢，對異常操作追溯問責(zé)。
3.違規(guī)處理：發(fā)現(xiàn)用戶私自轉(zhuǎn)借賬號、越權(quán)操作、泄露密碼等違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職乃至解除勞動合同處分；造成重大損失的.，依法追究法律責(zé)任。
附則
本制度自發(fā)布之日起施行，由信息管理部門負(fù)責(zé)解釋與修訂。各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守，如有特殊情況需調(diào)整，報(bào)管理層審批通過后方可執(zhí)行。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 8
目的
為加強(qiáng)學(xué)校信息化建設(shè)成果保護(hù)，規(guī)范師生及管理人員信息系統(tǒng)使用行為，科學(xué)管控用戶權(quán)限，依據(jù)教育信息化相關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合本校實(shí)際，制定本制度。
用戶分類與賬號開通
1.學(xué)生用戶：新生入學(xué)時(shí)，由教務(wù)處統(tǒng)一收集學(xué)生信息，提交至信息中心批量創(chuàng)建學(xué)生賬號，初始密碼為學(xué)生身份證后6位，學(xué)生登錄后自行修改。賬號有效期與學(xué)制相同，畢業(yè)自動注銷。
2.教師用戶：新教師入職，憑錄用通知到信息中心辦理賬號開通，填寫《教師信息系統(tǒng)使用承諾書》，明確知曉使用規(guī)范與責(zé)任。教師離職、退休，所在部門提前一周通知信息中心注銷賬號。
3.管理人員：學(xué)校各職能部門管理人員依據(jù)工作范圍申請賬號，申請流程經(jīng)部門主管、分管校領(lǐng)導(dǎo)審批，獲批后信息中心按需開通特定系統(tǒng)權(quán)限。
權(quán)限設(shè)定與動態(tài)調(diào)整
1.教學(xué)系統(tǒng)權(quán)限：教師在教學(xué)系統(tǒng)擁有課程資料上傳、成績錄入、學(xué)生作業(yè)批改權(quán)限；學(xué)生僅有課程學(xué)習(xí)、作業(yè)提交、成績查詢權(quán)限。每學(xué)期開學(xué)根據(jù)教學(xué)安排動態(tài)調(diào)整，如新開課程教師及時(shí)賦予對應(yīng)權(quán)限。
2.科研系統(tǒng)權(quán)限：參與科研項(xiàng)目教師，經(jīng)科研處審核，在科研系統(tǒng)獲得項(xiàng)目申報(bào)、經(jīng)費(fèi)使用、成果登記權(quán)限；未參與項(xiàng)目師生無此權(quán)限。項(xiàng)目結(jié)題后，相應(yīng)權(quán)限自動收回。
3.行政系統(tǒng)權(quán)限：各職能部門依業(yè)務(wù)流程分配權(quán)限，財(cái)務(wù)人員有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、報(bào)表生成權(quán)限；招生工作人員在招生季擁有招生信息錄入、考生錄取查詢權(quán)限，過后權(quán)限收回。
安全管控措施
1.安全教育：每學(xué)期組織至少一次信息安全培訓(xùn)，面向全體師生普及賬號安全、網(wǎng)絡(luò)釣魚防范、數(shù)據(jù)保護(hù)知識，提升安全意識。
2.多因素認(rèn)證：對涉及核心數(shù)據(jù)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)推行多因素認(rèn)證，用戶登錄除密碼外，需結(jié)合手機(jī)驗(yàn)證碼、指紋識別等方式，增強(qiáng)安全性。
3.監(jiān)督檢查：信息中心定期聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察部門對用戶操作合規(guī)性檢查，重點(diǎn)排查違規(guī)下載、篡改數(shù)據(jù)、越權(quán)訪問行為，發(fā)現(xiàn)問題通報(bào)批評并限時(shí)整改。
申訴與違規(guī)處理
用戶若對權(quán)限分配有異議，可在5個(gè)工作日內(nèi)向信息中心提交申訴說明，信息中心10日內(nèi)給予答復(fù)與調(diào)整。對違規(guī)使用賬號造成學(xué)校名譽(yù)、財(cái)產(chǎn)損失的個(gè)人，依規(guī)給予紀(jì)律處分；觸犯法律的.，移交司法機(jī)關(guān)處理。
附則
本制度適用于本校全體師生及管理人員，解釋權(quán)歸學(xué)校信息中心所有，隨信息化發(fā)展適時(shí)修訂。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 9
立法依據(jù)與目標(biāo)
依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《政務(wù)信息資源共享管理暫行辦法》等法規(guī)，為提升政務(wù)服務(wù)信息化水平，強(qiáng)化政府信息系統(tǒng)安全防護(hù)，規(guī)范公職人員用戶賬號及權(quán)限管理，打造陽光、高效、安全政務(wù)環(huán)境，特制定本制度。
用戶賬號管理流程
1.入職登記：公職人員入職時(shí)，所在單位人事部門將人員信息錄入政務(wù)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)庫，同步推送至信息管理部門，申請開通辦公賬號，賬號格式統(tǒng)一規(guī)范，含單位代碼、個(gè)人工號信息。
2.賬號維護(hù)：公職人員日常如需變更賬號信息，如聯(lián)系方式、崗位調(diào)整，需填寫《政務(wù)信息系統(tǒng)賬號變更申請表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由信息管理部門操作。
3.離職處置：公職人員離職、退休、調(diào)動出本單位，人事部門出具證明，信息管理部門即刻凍結(jié)賬號，30日內(nèi)完成數(shù)據(jù)備份與賬號注銷，防止數(shù)據(jù)泄露。
權(quán)限分配與制衡機(jī)制
1.業(yè)務(wù)權(quán)限細(xì)分：按政務(wù)職能劃分權(quán)限，如行政審批人員擁有許可事項(xiàng)受理、審核、辦結(jié)權(quán)限；統(tǒng)計(jì)工作人員具備統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集、整理、上報(bào)權(quán)限；監(jiān)督執(zhí)法人員有執(zhí)法記錄錄入、處罰決定下達(dá)權(quán)限。
2.審批制衡：重大權(quán)限授予實(shí)行多層審批，以大額資金審批為例，需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、單位主要領(lǐng)導(dǎo)依次審批，確保權(quán)力制衡，降低違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)。
3.權(quán)限公示：每月通過政務(wù)內(nèi)網(wǎng)公示公職人員權(quán)限清單，接受單位內(nèi)部監(jiān)督；對外公布政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)權(quán)限，方便群眾知曉辦事流程與責(zé)任人。
安全保障與違規(guī)問責(zé)
1.安全防護(hù)：信息系統(tǒng)部署防火墻、入侵檢測、數(shù)據(jù)加密等安全設(shè)備，公職人員辦公電腦安裝正版殺毒軟件，定期升級更新，抵御網(wǎng)絡(luò)攻擊。
2.操作規(guī)范：要求公職人員嚴(yán)格遵守“上網(wǎng)不涉密，涉密不上網(wǎng)”原則，禁止在非專用網(wǎng)絡(luò)處理涉密信息；定期進(jìn)行信息安全知識考核，成績納入績效考核體系。
3.違規(guī)處理：公職人員出現(xiàn)賬號外借、泄露國家機(jī)密、濫用權(quán)限謀取私利等行為，依黨紀(jì)國法嚴(yán)肅處理，視情節(jié)輕重給予黨紀(jì)處分、行政降級乃至追究刑事責(zé)任。
監(jiān)督與評估
上級部門定期抽檢下級單位信息系統(tǒng)用戶與權(quán)限管理情況；單位內(nèi)部成立督查組，季度性檢查，評估制度執(zhí)行效果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改完善，持續(xù)優(yōu)化管理機(jī)制。
附則
本制度適用于各級政府部門及下屬事業(yè)單位，由本級政府信息管理部門負(fù)責(zé)解釋與修訂，自發(fā)布之日起施行。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 10
制度宗旨
基于醫(yī)療行業(yè)數(shù)據(jù)敏感性與服務(wù)特殊性，為保障患者信息安全，規(guī)范醫(yī)護(hù)人員、行政后勤及第三方合作人員信息系統(tǒng)使用，合理分配權(quán)限，依據(jù)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)病歷管理規(guī)定》等法規(guī)，制定本制度。
用戶賬號創(chuàng)建與維護(hù)
1.醫(yī)護(hù)人員：新入職醫(yī)護(hù)人員經(jīng)醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部審核資質(zhì)，提交人員基本信息至信息科，信息科5個(gè)工作日內(nèi)創(chuàng)建賬號，初始密碼設(shè)為醫(yī)護(hù)人員執(zhí)業(yè)證編號，登錄后強(qiáng)制修改。醫(yī)護(hù)人員輪崗、晉升、離職，對應(yīng)科室及時(shí)反饋，信息科調(diào)整或注銷賬號。
2.行政后勤：行政后勤人員申請賬號，填寫申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，獲批后信息科賦予相應(yīng)辦公、物資管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷等權(quán)限，崗位變動時(shí)同步調(diào)整。
3.第三方人員：與醫(yī)療機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系的第三方，如維修工程師、軟件服務(wù)商，需簽訂《信息安全保密協(xié)議》，由合作科室申報(bào)，信息科按合作內(nèi)容、期限給予臨時(shí)受限賬號，明確訪問范圍與有效期。
權(quán)限分層與精準(zhǔn)分配
1.臨床診療權(quán)限：醫(yī)生依職稱、專業(yè)技能獲得不同診療權(quán)限，住院醫(yī)師有書寫普通病歷、開常規(guī)檢查醫(yī)囑權(quán)限；主治醫(yī)師可主持疑難病例討論、調(diào)整診療方案；主任醫(yī)師把控重大手術(shù)、疑難病癥診治，權(quán)限逐級遞增。
2.護(hù)理權(quán)限：護(hù)士按層級分配權(quán)限，N1級護(hù)士負(fù)責(zé)基礎(chǔ)護(hù)理、生命體征監(jiān)測；N2級參與專科護(hù)理、給藥操作；N3級主導(dǎo)危重癥護(hù)理、護(hù)理質(zhì)量控制，契合臨床護(hù)理流程與需求。
3.數(shù)據(jù)訪問權(quán)限：僅授權(quán)統(tǒng)計(jì)人員、科研人員在合規(guī)范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)分析、科研引用患者數(shù)據(jù)；其他人員訪問患者隱私數(shù)據(jù)需經(jīng)嚴(yán)格審批，遵循最小必要原則。
安全與監(jiān)督舉措
1.安全培訓(xùn)：每季度組織全員信息安全培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)醫(yī)療數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)、隱私泄露防范、系統(tǒng)操作安全規(guī)范，醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)結(jié)果納入繼續(xù)教育學(xué)分。
2.技術(shù)監(jiān)控：信息系統(tǒng)安裝實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件，監(jiān)測用戶操作行為，異常登錄、批量數(shù)據(jù)下載等可疑行為觸發(fā)警報(bào)，信息科即時(shí)排查處理。
3.違規(guī)懲處：發(fā)現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員私自篡改病歷、違規(guī)導(dǎo)出患者信息，行政后勤人員濫用物資采購權(quán)限等行為，給予警告、罰款、暫停執(zhí)業(yè)、解除合同等處罰；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)。
申訴與反饋機(jī)制
用戶若認(rèn)為權(quán)限不合理影響工作，可在3個(gè)工作日內(nèi)向信息科提交申訴，信息科聯(lián)合相關(guān)部門10日內(nèi)完成調(diào)查與調(diào)整；定期收集用戶對制度執(zhí)行反饋，每年至少修訂一次制度，提升合理性與操作性。
附則
本制度適用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)全體人員及合作第三方，解釋權(quán)歸醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息科所有，自公布之日起嚴(yán)格執(zhí)行。
信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度 11
背景與目的
隨著企業(yè)集團(tuán)規(guī)模擴(kuò)張、業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，信息系統(tǒng)愈發(fā)復(fù)雜，為統(tǒng)一規(guī)范旗下子公司、分公司及總部員工信息系統(tǒng)使用行為，優(yōu)化權(quán)限分配，防范內(nèi)部數(shù)據(jù)泄露與操作風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)集團(tuán)公司章程及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全政策，制定本制度。
用戶注冊與認(rèn)證
1.集團(tuán)總部員工：員工入職時(shí)，通過集團(tuán)HR系統(tǒng)提交入職資料，自動觸發(fā)信息系統(tǒng)賬號創(chuàng)建流程，信息管理中心結(jié)合崗位說明書賦予初始權(quán)限，員工憑工號與初始密碼登錄，首次登錄需完成實(shí)名認(rèn)證，綁定手機(jī)、郵箱。
2.子公司員工：子公司新員工入職，經(jīng)子公司HR部門審核，上報(bào)集團(tuán)備案，信息管理中心依業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度與權(quán)限模板開通賬號；跨子公司調(diào)動員工，原公司注銷賬號，新公司重新申請開通，確保權(quán)限適配崗位。
3.外部合作伙伴：與集團(tuán)有業(yè)務(wù)合作的供應(yīng)商、經(jīng)銷商等，由合作對接部門申報(bào)，簽訂《外部合作方信息安全協(xié)議》，信息管理中心發(fā)放臨時(shí)賬號，限定訪問時(shí)段、IP地址及操作權(quán)限，合作結(jié)束即刻注銷。
權(quán)限分配策略
1.業(yè)務(wù)板塊權(quán)限：按集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊劃分，如金融板塊員工有金融產(chǎn)品研發(fā)、交易操作權(quán)限；制造板塊員工圍繞生產(chǎn)計(jì)劃、物料管理配置權(quán)限；銷售板塊員工享有客戶資源管理、訂單跟蹤權(quán)限，突出專業(yè)性與針對性。
2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)權(quán)限：針對臨時(shí)項(xiàng)目組建團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)成員分工申請項(xiàng)目專屬權(quán)限，項(xiàng)目結(jié)束權(quán)限自動收回；項(xiàng)目期內(nèi)成員權(quán)限動態(tài)調(diào)整，滿足項(xiàng)目推進(jìn)需求。
3.數(shù)據(jù)權(quán)限分層：將集團(tuán)數(shù)據(jù)分為公開、內(nèi)部、機(jī)密三級，對應(yīng)不同用戶群體。普通員工可獲取公開數(shù)據(jù)；中層管理人員可查閱內(nèi)部數(shù)據(jù)；高層及核心決策人員有權(quán)接觸機(jī)密數(shù)據(jù)，嚴(yán)守?cái)?shù)據(jù)分級原則。
安全與合規(guī)管理
1.定期巡檢：信息管理中心每月對集團(tuán)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全巡檢，排查漏洞、修復(fù)故障；檢查用戶權(quán)限合理性，對長期閑置賬號、異常權(quán)限及時(shí)清理與調(diào)整。
2.應(yīng)急處置：制定信息系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)遭遇黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露等突發(fā)事件，迅速啟動預(yù)案，凍結(jié)相關(guān)賬號，追回?cái)?shù)據(jù)，降低損失；事后復(fù)盤整改，完善安全機(jī)制。
3.違規(guī)追責(zé)：員工違規(guī)使用賬號，如越權(quán)訪問、惡意篡改數(shù)據(jù)，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰、降職、辭退處分；給集團(tuán)造成重大損失的'，依法追究法律責(zé)任；外部合作方違規(guī)同樣追究違約責(zé)任。
溝通與反饋渠道
建立用戶意見箱、線上論壇等溝通渠道，鼓勵(lì)員工及合作方反饋制度執(zhí)行問題與改進(jìn)建議；信息管理中心定期匯總分析，每季度至少調(diào)整優(yōu)化一次制度，保障制度與時(shí)俱進(jìn)、貼合實(shí)際。
附則
本制度適用于企業(yè)集團(tuán)全體成員單位及合作方，解釋權(quán)歸集團(tuán)信息管理中心所有，自發(fā)布之日起施行，如有修訂另行通知。
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