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倉庫電子掃碼出庫管理制度(精選7篇)
在現(xiàn)實社會中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編幫大家整理的倉庫電子掃碼出庫管理制度(精選7篇),希望對大家有所幫助。
倉庫電子掃碼出庫管理制度1
一、總則
1、為規(guī)范商品房入庫、出庫管理,加強成本核算,確保資產(chǎn)完整,特制定本辦法。
2、本辦法所稱商品房是指房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)建設(shè)的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。
二、商品房入庫管理
1、入庫條件:商品房竣工,經(jīng)驗收合格,及完成項目決算后,均須辦理入庫手續(xù),納入庫存商品管理。
2、入庫程序:開發(fā)項目竣工并驗收合格后,由工程部依據(jù)工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單,辦理入庫手續(xù)。財務(wù)部依據(jù)入庫單及最終審定的主體工程決算,在各項成本完全歸集的前提下,采用多欄式明細帳格式辦理成本結(jié)轉(zhuǎn)。物業(yè)管理公司是商品房庫存保管部門。
三、商品房出庫管理
1、出庫條件:凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷售的商品房,依據(jù)銷售合同和財務(wù)付款憑證,由營銷部辦理出庫手續(xù),其他符合出庫范圍的商品房,營銷部依據(jù)有關(guān)部門簽定合法有效的抵款合同、動遷協(xié)議及領(lǐng)導(dǎo)批示等出庫憑證,辦理商品房出庫手續(xù)。物業(yè)管理公司根據(jù)出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續(xù)。
2、銷售出庫:銷售出庫是指現(xiàn)房銷售和按揭售房。
a、現(xiàn)房銷售原則上房款一次交齊,特殊情況要分期付款時,款項沒交齊時財務(wù)部不能開具銷售發(fā)票,營銷部不能開具房屋出庫單(入住通知單),物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙,客戶不能入住。
b、期房預(yù)售在辦理完預(yù)售購房合同和按規(guī)定預(yù)交房款后,營銷部負責(zé)做好登記,預(yù)留房號。等工程竣工入庫后,由營銷部通知購房者到財務(wù)部交清剩余房款,并由財務(wù)部開具商品房銷售發(fā)票,營銷部審核無誤后,方可辦理出庫單(入住通知單)。
c、具體流程為購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同。合同簽訂后,購房者持購房合同直接到財務(wù)部辦理交款,全部款項交清后由財務(wù)部門開具銷售發(fā)票,營銷部審核無誤后開具房屋出庫單(入住通知單),辦理拿鑰匙,實行物權(quán)轉(zhuǎn)移。
d、按揭售房時購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同,購房者持合同到財務(wù)部按規(guī)定交納首期付款額,經(jīng)營銷部審核無誤后,由營銷部給購房者提供售房單位貸款推薦書,購房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續(xù)。銀行將不足的款項轉(zhuǎn)到指定的單位帳面后,財務(wù)部通知營銷部,營銷部為購房者開具房屋出庫單,物權(quán)轉(zhuǎn)給銀行。
四、以房抵款出庫管理
1、以房抵款是指施工單位向建設(shè)單位承建工程并提供勞務(wù)所形成的債權(quán),由建設(shè)單位以待售的'商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務(wù)已經(jīng)提供,承建的工程項目已經(jīng)完工,決算總值已經(jīng)建設(shè)單位預(yù)算部門審核認(rèn)定,且與財務(wù)部門辦理完財務(wù)決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數(shù)額要真實準(zhǔn)確,并且高于所抵房屋的現(xiàn)行市價。特殊情況在沒有與預(yù)算部及財務(wù)部辦理完工程決算需要抵房,且欠款數(shù)額要高于所要抵的房屋價值30%以上時,由公司董事會特批。
2、抵款銷售具體流程為:債權(quán)單位與預(yù)算部及財務(wù)部辦理完工程決算后,以房抵款的經(jīng)辦部門,向公司董事會提出書面申請,由營銷部具體落實房源及價格,雙方協(xié)商一致并請示公司董事會同意后,簽訂以房抵款協(xié)議和購房合同。然后到財務(wù)部,由財務(wù)部根據(jù)購房合同辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)互開發(fā)票,并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營銷部審核并填制房屋出庫單(入住通知單),領(lǐng)鑰匙,入住,實行物權(quán)轉(zhuǎn)移。
五、調(diào)、換房出庫管理
1、調(diào)房、換房指調(diào)、換樓層,調(diào)、換地點,調(diào)、換朝向及以房換房等。
2、正常調(diào)、換房指已與營銷部簽訂購房合同,樓號已定且已到財務(wù)部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續(xù),因各種原因欲調(diào)換樓層或樓號的行為。
3、具體做法是調(diào)換房者書面向營銷部申請,由營銷部視具體情況進行辦理,并將辦理結(jié)果以補充協(xié)議方式通知財務(wù)部,同時由客戶到財務(wù)部辦理交、退款手續(xù),營銷部審核交、退款手續(xù)無誤后,重新辦理出庫單,收回原出庫單。
六、罰則
1、有下列情況之一者,對責(zé)任者扣發(fā)10-50%的當(dāng)月薪金:
a、庫存商品房未按規(guī)定程序辦理入庫手續(xù);
b、未按規(guī)定審批程序辦理商品房出庫手續(xù)的而交付使用的。
1、有下列情況之一者,對責(zé)任者扣發(fā)年終獎金,情節(jié)嚴(yán)重的予以解除勞動合同:
a、有前款規(guī)定行為而造成經(jīng)濟損失的;
b、在辦理以房抵款中,房款高于欠款額且余額難以回收的。
七、本辦法由公司營銷部負責(zé)解釋。
八、本辦法自通過日起執(zhí)行。
倉庫電子掃碼出庫管理制度2
1、采購員完成采購任務(wù),貨到廠時應(yīng)及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù),其程序具體規(guī)定如下:
1 )、認(rèn)真填寫《檢驗通知單》,一式三聯(lián),并簽署。
2 )、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。
3 )、發(fā)貨明細表。
4 )、質(zhì)保書。
5 )、進口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。
6 )、使用說明書。
7 )、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計劃。
2、保管員判明實屬本庫保管物資后,應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量,當(dāng)證件完全符合后,提請有關(guān)技術(shù)部門進行質(zhì)檢,暫不驗收,存放在待驗區(qū)。
3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性,按不同規(guī)定辦理。
4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗,簽證合格后入庫。
5、鋼材檢驗簽證合格后,方可入庫。
6、化工原材料技術(shù)部檢驗簽字后,方可入庫。
7、對進場物資驗收,應(yīng)嚴(yán)格強調(diào)及時、全面、嚴(yán)格、慎重,遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題,要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。
8、入庫物資驗收合格無誤后,由保管員簽署才有效。
9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。
10、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購員負責(zé)追加經(jīng)濟損失。
11、如貨已到,無論發(fā)票到或未到,均辦理正式入庫單,一式四聯(lián)。
12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收,按實有數(shù)量驗收,按重量計算的物資,應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長度或M 3計量的物資應(yīng)丈量或量方。
13、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),不準(zhǔn)驗收:
1 )、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。
2 )、與合同訂貨單計劃不符的。
3 )、違反公司規(guī)定,采購員工作標(biāo)準(zhǔn),沒按規(guī)定進貨渠道采購的'。
4 )、質(zhì)量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單,檢驗員檢驗合格后方可入庫。
15、待驗收物資,不合格物資,保管員應(yīng)妥善保管,并督促抓緊處理,手續(xù)應(yīng)健全。
16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫,而直接送到現(xiàn)場,保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。
倉庫物資入庫程序如下:
物資到庫業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗單,并通知檢驗員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量,查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應(yīng)部
二、物資保管與保養(yǎng)
1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四號定位”擺放。
三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清
二齊:擺放整齊、庫容整齊
四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位
2、保管物資應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求,適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當(dāng)應(yīng)及時改進。
三、物資出庫管理
1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料,物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。
2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理,并做好登記,沖帳手續(xù)。
3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性,有下列情形之一者,不準(zhǔn)出庫。
1 )、憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符
2 )、憑單字據(jù)不清或被涂改
3 )未驗收入庫物資
4 )發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負責(zé),嚴(yán)禁發(fā)不合格物資
5 )、先進先出,后進后出
4、實行一料一單。
其出庫程序如下:
領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字倉庫管理員簽字發(fā)料
四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。
1、保管員應(yīng)堅持實地盤點法,年終進行全面盤點,盤點應(yīng)做到:
1 )、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。
2 )、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。
3 )、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因,及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
五、帳務(wù)處理
1、保管員應(yīng)建立材料帳,并按規(guī)定項目仔細記好帳目。
2、記帳要認(rèn)真,帳、卡、物三相符,材料收支與結(jié)存要保持平衡。
3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務(wù)部及項目部領(lǐng)導(dǎo)
六、廢舊物資回收利用管理
1、確定廢舊物資回收范圍
1 )、各種包裝物的回收
2 )各種容器的回收
3 )金屬料尖、邊角余料,有色和黑色金屬切屑。
4 )不能再修復(fù)的工具、量具等
5 )其它各種有用物資的回收
七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜,單獨建帳。
1)實行交舊領(lǐng)新(工具、電器,電機等)
2)員工工種變動調(diào)離時,所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫,辦理退料手續(xù)。
3 )報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應(yīng)由物資管理部門負責(zé)人指定專人處理,收入均歸公司財務(wù)部門入帳。
倉庫電子掃碼出庫管理制度3
第一條 設(shè)立目的
為加強紙張驗收和出入庫管理,明確職責(zé),確保生產(chǎn)需要,特制訂本制度。
第二條 入庫驗收
倉庫管理員必須做好驗收入庫工作,把好“三關(guān)”(即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān))。詳細核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量,確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫手續(xù);驗收發(fā)現(xiàn)有誤,要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言,紙張入庫驗收包括以下程序:
1.抽樣檢查
。1)倉管員負責(zé)對紙張進行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括:紙張是否有合格證,外包裝是否完整,商標(biāo)、批號是否齊全,紙張外觀是否平整,是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象,克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。
。2)倉管員應(yīng)堅持原則把好入庫關(guān),驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的,應(yīng)予以記錄并及時報告xx處理。對驗收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。
2.驗收人簽字
倉管員對驗收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識或在供方送貨單上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫手續(xù)。
3.開票入庫
材料入庫后,要給送紙單位開出收料單,注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章,一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證,按月裝訂成冊后,妥善保管。
第三條 紙張管理
1.紙張存放要求
。1)入庫的.紙張要分類存放,進行標(biāo)識,要做到勤整理,保持庫容整潔、安全。
。2)要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變;
(3)庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火,保證通風(fēng),消防器材碼放位置顯著,標(biāo)識清楚,定期更換,確保有效;
。4)除工作需要外,不得允許任何人進入紙張倉庫。
。5)需作退貨、換貨處理的紙張,倉管員應(yīng)專區(qū)單獨存放并予標(biāo)識。
2.紙張數(shù)量控制要求
。1)倉庫管理員要定期清倉查庫,及時掌握紙張變動,特別是常用紙張的變動情況,盡量做到庫存數(shù)量合理;
。2)努力降低成本,對節(jié)約紙、回收的殘紙等要認(rèn)真登記入帳,分類碼放,標(biāo)識清楚,并做好記錄,不得擅自處理、變賣;
。3)每月底進行一次統(tǒng)計,統(tǒng)計報表報財務(wù)科。年底進行全面盤點,做到盈虧有據(jù),數(shù)字報xxx批準(zhǔn)后,方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。
第四條 出貨
1.紙張出庫由倉管員專人管理,按到貨時間采取先進先出的原則領(lǐng)用。
2.倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨,做到無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。
3.領(lǐng)料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出,紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚,由xxx簽字確認(rèn)后交xxx核算。
4.倉管員要及時做好出庫登記,發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬,做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。
5.倉管員要定期盤點庫存存貨,防止紙張被盜、毀損和流失,應(yīng)編制紙張存貨盤點表,將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數(shù)量,做到賬實相符。
第五條 獎罰
1.倉管員必須按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識,堆放、保管,若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格,酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過,酌情獎勵。
2.庫房必須實行實物點收,嚴(yán)禁空盤空點或照發(fā)票點收,無特殊原因發(fā)生上述情況行為,按照侵吞公物處理。
第六條 附則
本制度經(jīng)xxx核準(zhǔn)后實施,增設(shè)修訂亦同。
本制度最終解釋權(quán)歸xxx。
倉庫電子掃碼出庫管理制度4
1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單,銷售預(yù)算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨,辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時送達客戶。
2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負。
3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”,然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單,才可辦理物資出庫手續(xù),并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的'商品。
5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費,統(tǒng)計樣表見附件:過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫。
7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務(wù)會計(其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計,一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計)、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶,發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務(wù)會計負責(zé)打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計,出庫單上反映數(shù)量、采購進價;與發(fā)貨單配對,并負責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。
9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補辦各項手續(xù)。
10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。
11、倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實不符等后果,由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。
12、商品出庫要遵循“先進先出”原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。
13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單,核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。
14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。
禁止虛開無實物的出庫單。
倉庫電子掃碼出庫管理制度5
1、倉管管理的基本任務(wù)和原則
(1) 基本任務(wù):采用科學(xué)的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節(jié)約費用,保證安全,提高效益。
(2) 庫房管理的原則是:適量、及時、準(zhǔn)確、經(jīng)濟、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
(1) 庫房按原材料和物資大類分別管理。
(2) 倉管員職責(zé):保管所管原材料、物資,記原材料、物資明細帳,驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。
(3) 存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出,定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。
(4) 要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆,有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。
(5) 庫房對進倉儲存的物資,必須按固定堆位存儲,并編列堆號,在每個堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進、出、存貨卡”,凡出入倉物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記,并結(jié)出存貨數(shù),以便與物資明細帳對口。
(6) 存?zhèn)}物資必須做到“三對口”,即存?zhèn)}物資與貨卡相符,貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應(yīng)根據(jù)物資明細帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字,編制“進、銷、調(diào)、存月報表”,每季度盤點一次。
(7) 倉管員對所保管的物資,應(yīng)經(jīng)常檢查,對滯存在庫房時間較長的物資,要主動向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況;對存?zhèn)}物資,發(fā)現(xiàn)霉變,破損或超保管期限,應(yīng)及時提出處理意見,并填制“物資殘損(霉變)處理報告書”,或“超期存?zhèn)}物資報告表”,送交業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部各一份,以便有關(guān)部門會同財務(wù)部及時研究作出處理意見。
(8) 、物資保管與保養(yǎng)
a、 根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四號定位”擺放。
三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清
二齊:擺放整齊、庫容整齊
四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位
b、保管物資應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求,適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當(dāng)應(yīng)及時改進。
c、要嚴(yán)格注意防火、防盜。
3、原材料,物資進出倉規(guī)定:
(1)倉庫管理人員對進倉物資,憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量。
(2) 倉管人員對不符合質(zhì)量要求及規(guī)格,數(shù)量、與發(fā)票或采購,申購部門的要求不相符的'原材料、物料,必須拒絕進倉,并及時向申購部門、采購部報告。
(3) 原材料、物資出倉,必須先辦妥出倉手續(xù),憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單,并驗明規(guī)格,數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注,才給予發(fā)貨,同時要及時登記明細帳,并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報送財務(wù)部出帳。
(4) 庫房對任何部門均應(yīng)按正式出倉單證發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨,后補辦手續(xù)的錯誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
4、庫房的存量管理
(1) 庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經(jīng)理批準(zhǔn)后,交庫房執(zhí)行。
(2) 所有庫房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。
5、庫房的請購
(1) 存?zhèn)}物資達到最低存量時,庫房應(yīng)及時填制“請購單”,交部門經(jīng)理購買,沒有及時提出購買以致存貨供應(yīng)中斷的,有關(guān)庫房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。
(2) 超過最高存量的請購,須按酒店(流動資金管理制度)的審批權(quán)限,批準(zhǔn)后交采購部購買。
6、庫房的盤點
(1)庫房物資流動性大,為保證貨、卡、賬核對相符,隨時掌握物資變動情況,避免短缺丟失和超儲積壓,必須進行經(jīng)常和定期的盤點工作。
(2) 經(jīng)常的盤點由倉管員在日常進行,針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品,需增加盤點和察看的次數(shù)。
(3) 定期的盤點每季度進行一次,發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,應(yīng)查明原因,說明情況。
(4) 對于盤虧/報損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責(zé)任的,應(yīng)由倉管人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的,應(yīng)調(diào)離工作崗位,發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的,交酒店保安部處理。
7. 物品驗收:
倉管員對購回的物品無論多少,大小等都要進行驗收,并做到1.購貨發(fā)票與實物的名稱,規(guī)格,型號,數(shù)量不相符時拒絕進倉.2.發(fā)票的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱,規(guī)格,型號相符可按實際數(shù)量驗收.3.對購進的食品原材料,油味料不鮮不收,味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.
物品驗收后,倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。
8、其他有關(guān)規(guī)定:
(1) 一切進倉人員不得攜帶火種,背包,手提袋等物進倉。
(2) 庫房范圍及庫房辦公地點,不得會客,其他部門職工更不得圍聚閑聊,不得帶親友到庫房范圍參觀。
(3) 庫房范圍不得生火,也不得堆放易燃易爆物品。
(4) 庫房不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
(5) 任何人員,除驗收時所需外,不得把庫房商品物資試用試看。
(6) 庫房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實效,并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
倉庫電子掃碼出庫管理制度6
一、物品入庫有關(guān)制度:
。ㄒ唬┱J(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
(二)物品進庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。
。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈,應(yīng)及時入庫。
。ㄋ模┪锲啡霂欤凑詹煌牟馁|(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲存。
。ㄎ澹┪锲窋(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
。┮兹肌⒁妆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。
。ㄆ撸┚、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
。ò耍┳龊梅阑、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定:
(一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。
。ǘ┪锲烦鰩鞂嵭小跋冗M先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的'先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。
。ㄈ┍局皡栃泄(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放物品,做到專物專用。
。ㄋ模⿲τ谙嚓P(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進入庫房,防止出現(xiàn)差錯。
。┍9軉T要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。
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為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結(jié)合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:
一、材料保管員基本職責(zé)
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況,根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的.物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學(xué)校保管室,根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收后再進入油印室;其他耗材、復(fù)印紙等一律進入學(xué)校保管室,根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記,學(xué)年結(jié)束后匯總到個人或教研組,并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外,需要額外追加的,由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用,并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取,學(xué)年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金;在學(xué)年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價,遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款(在考核津貼中扣除)。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的,在維修完成后,請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人,交給維修人員作為出庫依據(jù);屬于學(xué)校公眾區(qū)域的,由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資,申請后憑單到保管室領(lǐng);特殊物質(zhì)(倉庫無庫存的),經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后,由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品,應(yīng)提前申報計劃,保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品,凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
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