業(yè)務(wù)部管理制度（精選24篇）
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的業(yè)務(wù)部管理制度，希望能夠幫助到大家。
業(yè)務(wù)部管理制度 1
為提高公司業(yè)務(wù)員的積極性和公司業(yè)績，明確責(zé)任糾紛，根據(jù)公司實際情況和“多勞多得，底薪+提成+獎金”的原則，特制訂制度如下：業(yè)務(wù)部設(shè)主管一名，業(yè)務(wù)員若干人。
一、業(yè)務(wù)部主管的職責(zé)：
1、貫徹公司有關(guān)規(guī)定，全面組織本部門工作（計劃、實施、督導(dǎo)、招聘、培訓(xùn)）。
2、落實工作任務(wù)到本部門員工。
3、對下屬員工的工作績效機型評估，考核。
4、定期向直屬上級匯報本部門工作。
5、協(xié)調(diào)下屬之間的工作。
6、完善部門管理制度。
7、客戶信息收集、管理。
8、定期向經(jīng)理匯報，總結(jié)部門業(yè)務(wù)進展情況并建立客戶資料檔案。
二、業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員的職責(zé)：
遵守公司相關(guān)管理制度,積極宣傳、維護公司的品牌和產(chǎn)品、服務(wù)形象；進行市場業(yè)務(wù)拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關(guān)系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標(biāo)積極完成、超額完成銷售任務(wù)；有序有效的開展業(yè)務(wù)工作。
三、業(yè)務(wù)員相關(guān)工作事宜：
1、業(yè)務(wù)人員每日下午應(yīng)將當(dāng)日個人業(yè)務(wù)情況以日報表方式向上級主管匯報、登記備案，并根據(jù)情況提出合理化建議。
2、業(yè)務(wù)人員不得回答客戶的專業(yè)性問題，不得隨意答應(yīng)客戶任何的實質(zhì)性要求。
3、業(yè)務(wù)人員對公司及保障性應(yīng)實事求是，不得夸大。
4、根據(jù)上級指定分配的工作與職責(zé)，接受上級指導(dǎo)。
5、員工應(yīng)遵紀(jì)守法，尊重同事的職責(zé)，本著分工合作精神，互相聯(lián)系、配合。
6、公司的宣傳資料除正常運用外，不可另作它用。
7、業(yè)務(wù)人員應(yīng)保持個人儀表，衣著整潔大方。
8、在外進行業(yè)務(wù)期間，不得私自利用公司名義從事其它工作。
9、確保公司業(yè)務(wù)保密，凡向外泄露者公司視情況輕重進行處罰。
10、不得積壓工作任務(wù)，當(dāng)日事當(dāng)日畢。
11、盡職免責(zé)，維護公司權(quán)益與信譽，防止一切可能發(fā)生有損公司形象與利益。
12、認真遵守執(zhí)行公司制定的各項管理規(guī)定及制度，按時報到，接受部門主管當(dāng)天的工作安排。
13、配合設(shè)計師對業(yè)務(wù)信息的反饋與跟進，參與談單，提高簽單率。
14、負責(zé)公司對外廣告宣傳，對外發(fā)放公司宣傳資料，提高公司知名度。
15、負責(zé)來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖，對客戶來訪進行登記。（填寫《來訪客戶登記表》）
16、負責(zé)為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設(shè)計師。在給客戶介紹設(shè)計師時，應(yīng)對設(shè)計師進行推崇。
17、在安排設(shè)計師接待工作前，應(yīng)對設(shè)計師手頭現(xiàn)有的工作充分掌握，做到合理安排。（設(shè)計師工作量、設(shè)計水平等）
18、及時對設(shè)計師服務(wù)的客戶進行跟進，督促設(shè)計師對咨詢客戶進行追蹤服務(wù)，然后填寫《意向客戶溝通記錄表》。
19、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施工服務(wù)的看法，并及時將跟進記錄上報給部門主管。
20、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應(yīng)該在保修期內(nèi)，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務(wù)記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經(jīng)理處。
21、為非裝修客戶提供服務(wù)，及時引薦到各部門。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他沒用的資料及時整理，以便隨時能接待新客人。
23、每周五業(yè)務(wù)部門進行一周工作總結(jié)。
24、每個業(yè)務(wù)員都必須要將自己聯(lián)系的客戶資料，通過書面形式以數(shù)據(jù)的方式整理成檔案。及時進行跟蹤，并隨時供公司檢查和調(diào)閱，認真做好跟單工作。
25、聯(lián)系客戶，接聽撥打電話時必須態(tài)度和藹、語言親切，一般先主動問候，“您好，蘇米裝飾公司”而后開始交談，通常客戶在電話中問到設(shè)計報價、材料、施工等方面的問題，自己應(yīng)當(dāng)楊長補短，在回答中將公司的優(yōu)勢以及自己比較懂的地方樸實巧妙的.溶入，給客戶一種遇到專業(yè)人員的感覺。
26、在和客戶交流的時候盡量由被動回答轉(zhuǎn)為主動介紹、主動詢問；設(shè)法取得想要的對方的資訊：客戶的姓名、地址、聯(lián)系電話；裝修工程的地址、房號、面積以及是否接房等情況并記錄在客戶資料表；其中，客戶聯(lián)系電話最為重要，最好和客戶預(yù)約好上門測量或請客戶來公司洽談。
27、邀約客戶必須明確具體地點和時間，絕對不可以遲到。
28、初次見面時大概了解客戶個人、家庭狀況、家庭成員、以及對裝修的總體要求，不要太多的談?wù)撗b修細節(jié)，可以談一些客戶感興趣的東西；針對自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達自己的想法，多聽客戶的意見
29、一定要牢記客戶最關(guān)心的設(shè)計項目（每個客戶都會有自己最關(guān)心的東西）給客戶留下你對他極為重視的印象。
30、不要盲目估計總造價，要了解客戶的心理的底價，可以告訴客戶，我們的報價是根據(jù)材料、施工工藝、工人工費等差距差價較大，我們必須了解您的心底價位，以便為您提供最適合的方案。
31、業(yè)務(wù)員之間存在競爭，激勵考核機制，如（公司認為非常有必要合作的，屬于個人工作態(tài)度和工作能力問題無法完成或沒有實質(zhì)性進展）15個工作日后，公司可考慮安排其他人員進行攻堅，原業(yè)務(wù)員應(yīng)無條件的讓出。
32、每月末寫一份月末報表。內(nèi)容為現(xiàn)在裝飾市場狀況和競爭對手情況與最新動態(tài)，以及個人對公司發(fā)展的建議和資料完善。
33、客戶出現(xiàn)特殊情況，必須協(xié)助客戶提前向公司申請。業(yè)務(wù)員個人不得對客戶作任何讓價承諾，具體情況需請示本部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
34、如公司發(fā)生簽單交易是通過業(yè)務(wù)員完成的，業(yè)務(wù)員應(yīng)在第一時間通知部門主管將相應(yīng)的項目名稱、金額、數(shù)量上報以便考核。
35、為避免業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)爭單、搶單和竄單現(xiàn)象的發(fā)生業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)部主管均應(yīng)在掌控客戶資料和了解到客戶有意向簽單的第一時間，進行詳細登記（業(yè)務(wù)員提成將以此登記為準(zhǔn)），以保護自己的權(quán)利和公司利益。
36、對于主動到訪咨詢的客戶，具體接待由部門主管負責(zé)安排，按順位依次輪流接待。
37、除親自上門客戶外，業(yè)務(wù)員通過其它渠道獲得的詳細的客戶需求應(yīng)及時備案，避免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突。
38、做好個人客戶拜訪工作并登記。至少保持每月拜訪頻率：個人客戶A類（近期準(zhǔn)備裝修）為次以上；B類（有裝修打算，時間未定）為次以上；C類（人在外地，近期無裝修打算）為次以上。
39、外出駐點活動，客戶來訪時，禮貌接待，熱情宣傳，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。一切工作內(nèi)容服從部門主管安排。
四、售后服務(wù)
1、協(xié)助客戶、行政部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。
2、項目完工當(dāng)客戶出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題時，協(xié)助行政部維護客戶關(guān)系。
3、定期回訪，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關(guān)系維護。
業(yè)務(wù)部管理制度 2
一、業(yè)務(wù)處理制度：
為使本公司有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)的推展，特制定本制度。
1、報價處理：
�。�1）向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發(fā)展的用戶判斷其需求力，然后根據(jù)公司業(yè)務(wù)工程師成本核算情況由公司領(lǐng)導(dǎo)進行準(zhǔn)價報價。
�。�2）按毛利報價權(quán)限：產(chǎn)品毛利在50%（含50%）以上業(yè)務(wù)員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業(yè)務(wù)經(jīng)理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經(jīng)辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經(jīng)理決定。
（3）業(yè)務(wù)員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴(yán)重的將追究其經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。負毛利計算方法為該產(chǎn)品毛利10%（含10%）以下。
2、訂單處理
（1）客戶以電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)通知方式或當(dāng)面通知進行訂貨；
�。�2）業(yè)務(wù)接受訂貨時，應(yīng)先調(diào)查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發(fā)貨；若無此項庫存，立即轉(zhuǎn)換為公司《施工單》，確定生產(chǎn)交期；
�。�3）若客戶以現(xiàn)金或支票方式訂貨時，應(yīng)于《送貨單》備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易；
�。�4）若訂單數(shù)量多，須先收部分訂金時，待客戶預(yù)付訂金后，方通知生產(chǎn)單位生產(chǎn)；
3、出貨
�。�1）業(yè)務(wù)人員根據(jù)《送貨單》數(shù)量出貨,倉庫根據(jù)《送貨單》發(fā)貨,客戶簽收后交業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理；
�。�2）凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；
�。�3）業(yè)務(wù)開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續(xù)；
4、客戶投訴處理
�。�1）公司接獲客戶投訴時，應(yīng)填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉(zhuǎn)交品管部、工程部、生產(chǎn)部，作客訴記錄及責(zé)任的判定。
�。�2）經(jīng)判定非為公司的責(zé)任時，將處理的經(jīng)過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部，通知客戶；
�。�3）若判定為本公司責(zé)任時，則由品管單位召集工程、生產(chǎn)部門會集處理方案，并將處理的'建議寫成處理方案，并送呈總經(jīng)辦審核。
�。�4）接獲客戶投訴時，應(yīng)立即處理，并于不遲于三天內(nèi)回復(fù)；為防止再度發(fā)生，應(yīng)將處理后的客戶抱怨單送相關(guān)部門傳閱，并就其發(fā)生原因進行研究改善；
5、客戶管理：
�。�1）對于客戶管理，則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預(yù)定數(shù)，進行有計劃的業(yè)務(wù)拓展活動；
�。�2）對于舊客戶與預(yù)定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意更改資料：①產(chǎn)品的種類項目、人員、設(shè)備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程、付款手續(xù)過程；⑥行業(yè)的景氣狀況；
（3）經(jīng)常與客戶溝通，保持密切的關(guān)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設(shè)法延攬交易；
�。�4）為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調(diào)查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。
�。�5）所有業(yè)務(wù)員必須要報備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:
1）客戶單位信息，聯(lián)系方式，目前所使用產(chǎn)品的情況，對本公司產(chǎn)品的評價等；
2）聯(lián)系人資料：姓名、職務(wù)、生日、興趣愛好、關(guān)系等級等。
�。�6）業(yè)務(wù)員客戶保障措施:
1）同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業(yè)務(wù)提成全部算給該業(yè)務(wù)員）即同一客戶只能有一個業(yè)務(wù)員跟進原則。
2）如有客戶直接聯(lián)系公司的，根據(jù)客戶提供的業(yè)務(wù)員姓名或公司根據(jù)業(yè)務(wù)員報備的客戶檔案來確認跟進的業(yè)務(wù)員；如業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案.
3）在老客戶要求公司重新報價或降價時,必須獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn).
4）業(yè)務(wù)員必須加強新老客戶維護工作,必須堅持定期拜訪工作.將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調(diào)查表每月匯報給業(yè)務(wù)經(jīng)理和抄送給業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理。
6、合同管理制度：
嚴(yán)格業(yè)務(wù)合同管理制度
（1）業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據(jù)項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情況而定），項目負責(zé)人需自身補齊合同交于部門經(jīng)理，并同時備份給業(yè)務(wù)助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。
�。�2）每個業(yè)務(wù)人員在簽定每份購銷合同中，應(yīng)明確標(biāo)出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）-項目名稱-流水號。業(yè)務(wù)助理應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員立檔，以備存查。
�。�3）合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務(wù)及業(yè)務(wù)助理存檔。業(yè)務(wù)助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復(fù)印件交于財務(wù)，財務(wù)立檔以便督促收款。
7、處理對賬單
月底要及時將對賬單處理好并經(jīng)過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單,按公司財務(wù)部要求提交完整資料和單據(jù)由財務(wù)入賬。
8、回籠貨款
業(yè)務(wù)部要根據(jù)和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。
二、相關(guān)管理
1、出差管理
業(yè)務(wù)員出差前應(yīng)填寫《外出放行條》人員核準(zhǔn)。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。
2、業(yè)務(wù)員管理
1）業(yè)務(wù)員每天回來后，必須按照規(guī)定把當(dāng)天拜訪客戶的情況認真填寫《業(yè)務(wù)工作匯報》以郵件或書面上報部門經(jīng)理，公司統(tǒng)一協(xié)助解決問題.
2）月報：業(yè)務(wù)員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結(jié)情況以郵件或書面方式上報部門經(jīng)理(每個客戶已下定單,流失定單,營業(yè)情況,開發(fā)客戶數(shù)等等）,共同分析原因,掙取公司最大業(yè)務(wù)量.
4）正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。
5）嚴(yán)格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品一律不得退貨（除質(zhì)量問題）
6）不得發(fā)生竄貨，如發(fā)現(xiàn)竄貨每次罰款500元，并承擔(dān)因竄貨發(fā)生的一切損失。
7）不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理.
8）所有業(yè)務(wù)人員必須貫徹公司保密協(xié)議,如有泄露公司經(jīng)營或相關(guān)技術(shù)秘密的一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理.
9）部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。
業(yè)務(wù)部管理制度 3
一、市區(qū)內(nèi)出差
（1）市區(qū)內(nèi)出差以公交為主。
�。�2）因工作需要須搭乘計程車者，經(jīng)部門經(jīng)理級以上特準(zhǔn)方可搭乘。
�。�3）若需用公務(wù)車，則填寫《派車申請單》經(jīng)審批、核準(zhǔn)后方得外出。
二、省內(nèi)、省外出差
1、業(yè)務(wù)總監(jiān)：所有的交通工具。
2、部門經(jīng)理級別：摩托、巴士、的士、輪船（二等艙）火車（軟臥）的士。
3、業(yè)務(wù)員、其他員工：摩托、巴士、輪船（普通艙）火車（硬座）的士（申請）。
4、不論任何級別，因時間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機時，需提前申請并經(jīng)審批方有效，否則以火車計價報銷該路程費用。
6、多人出差起止地點相同時，若共同乘坐同輛的士出（返）差，交通費僅能由一人代表申報。
2、住宿費用最高標(biāo)準(zhǔn)(因公而無法趕回公司的）
�。�1）住宿費用的使用標(biāo)準(zhǔn)大致分為（提倡節(jié)儉）：
A、業(yè)務(wù)經(jīng)理級別人員：100-150元/天
B、高級業(yè)務(wù)級別人員：60-100元/天；
C、業(yè)務(wù)人員：45-60元/天
�。�2）市區(qū)內(nèi)出差原則上要求工作當(dāng)天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天（事前必須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意）；
�。�3）經(jīng)理以下人員兩人（同性別）同時出差同一地點時，應(yīng)以同住一房，并以不超過二人住宿標(biāo)準(zhǔn)合計之80%報銷。報銷此類住宿費用僅由一人代申報，注明使用人員。
3、出差生活補貼
出差生活補貼按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、出差天數(shù)給予補助。以每天30元/人進行核計,市內(nèi)無補貼.
3.1 出差天數(shù)以中午12:00為界限，以車、船票的時間為標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 出發(fā)時間≤12:00的，出差天數(shù)為1天，反之為半天。
3.3 到達時間＞12:00的，出差天數(shù)為1天，反之為半天。
3.4 業(yè)務(wù)人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差，期間接受業(yè)務(wù)單位接待的.，則生活補貼不予發(fā)放。
4、交際費用說明：
為加強員工之間的溝通，或為某一特別的主題、或作公關(guān)和銷售活動可以聚餐或娛樂，但必須遵守以下規(guī)定：
a.屬于事先預(yù)知的情況，必須事先取得書面核準(zhǔn)；屬于臨時發(fā)生的緊急情況的，必須在事后補得上述書面核準(zhǔn)。
b.這類費用產(chǎn)生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。
c.所產(chǎn)生的費用必須由當(dāng)時在場的最高主管進行報銷，并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。
d.各級經(jīng)理有責(zé)任和義務(wù)對此類費用的發(fā)生加以控制和管理。
e.報銷時應(yīng)注明所有在場人員姓名。
f.業(yè)務(wù)活動經(jīng)費由業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一管理
業(yè)務(wù)部管理制度 4
一、銷售業(yè)務(wù)基本原則
1、一切銷售活動必須符合GSP要求。
2、業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司委托授權(quán)的區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定。
3、嚴(yán)格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。
4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。
5、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作。
二、合同管理制度
為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行，銷售部門按公司經(jīng)營產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談，達成一致意見。
1、在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，應(yīng)按規(guī)定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。
2、與客戶簽訂合同必須嚴(yán)格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。
3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結(jié)算方式、期限和注明質(zhì)量條款等，內(nèi)容完整無漏項，字跡工整、清晰。
4、銷售部門主管嚴(yán)把合同審批關(guān)，對所簽合同要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準(zhǔn)執(zhí)行。
5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。
6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。
7、“銷售合同”銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
三、發(fā)貨管理制度
根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。
1、實行公司直接向銷售統(tǒng)一配送，禁止給業(yè)務(wù)員個人送貨。
2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進行發(fā)貨）。
3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。
4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。
5、進貨應(yīng)提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發(fā)貨。
四、發(fā)票管理制度
1、給客戶開具發(fā)票時，須提前上報業(yè)務(wù)副經(jīng)理。
2、銷售發(fā)票由專人負責(zé)依據(jù)有關(guān)銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。
3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續(xù)，
4、已開出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時、安全地送達相關(guān)單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。
5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生，責(zé)任人須及時報告，并承擔(dān)由此給公司造成的經(jīng)濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。
6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導(dǎo)致稅票不能使用，業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當(dāng)年的發(fā)票總額必須當(dāng)年開完，過期無效。
8、業(yè)務(wù)員根據(jù)貨款到位情況，及時提示公司財務(wù)人員開具發(fā)票。
五、應(yīng)收帳款管理制度
1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項控制在公司規(guī)定的限額內(nèi)，及時跟進和催收應(yīng)收帳款。堅持按時（一般按每月）與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
2、在業(yè)務(wù)活動中要堅持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應(yīng)盡快組織催收；超出3個賬期的應(yīng)收款，應(yīng)向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。
3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據(jù)清收的.難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行清收。在請收期間，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準(zhǔn)外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
5、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因?qū)Ξ?dāng)事人進行相應(yīng)處理。
6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā)24小時內(nèi)上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。
六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度
1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。
2、每月20日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等，以書面形式告知有關(guān)銷售主管，銷售主管負責(zé)落實核對，及時與業(yè)務(wù)單位進行對帳。
3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任。公司將視具體情況，對責(zé)任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰，直至辭退等處理決定。對構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究。
七、換、退貨管理制度
1、以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。
2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。
非上述原因的退換貨要求，不予處理。
3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報，質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。
4、在退貨過程中須嚴(yán)格按照裝箱規(guī)定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。
八、客戶、用戶檔案管理制度
時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結(jié)算該客戶的實際銷售的貨款，根據(jù)實際貨款的到位情況，再行開具發(fā)票。
十一、工作報告制度
1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導(dǎo)保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。
2、重要事項報告制度：業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應(yīng)及時向上匯報。
十二、報酬管理制度
1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務(wù)員。
2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。
十三、業(yè)務(wù)交接管理制度
1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務(wù)部，在獲得批準(zhǔn)后，離職人員方可進行業(yè)務(wù)交接。
2、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)銜接的，營銷部負責(zé)通知至相關(guān)部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財務(wù)審計。
3、未交結(jié)清楚的不得辦理離崗手續(xù)，有違法違紀(jì)行為的另行處理。
4、在離職人員離崗?fù)瑫r須將業(yè)務(wù)部書面通知送達至相關(guān)客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象。
業(yè)務(wù)部管理制度 5
為更好促進綜合業(yè)務(wù)部各項工作的開展，提升部門運營效率和質(zhì)量。根據(jù)公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制訂20xx年度綜合業(yè)務(wù)部部門管理制度。
一、儀容儀表：
1、員工要注意個人儀態(tài)儀表，上班時間需著工裝上班。未達要求者處罰50元/次。
2、自覺維護辦公環(huán)境的整潔，辦公桌面不得擺放與辦公無關(guān)用品。未達要求者處罰100元/次。
3、工作時間必須使用普通話，不得做與工作無關(guān)的事情。未達要求者50元/次。
4、辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁在辦公區(qū)內(nèi)出現(xiàn)斗毆、爭吵等情形。出現(xiàn)任一違規(guī)情形者處罰100元/次。
5、辦公區(qū)內(nèi)不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚眾聊天，不得使用不文明語言，出現(xiàn)違規(guī)者處罰100元/次。
二、人員考勤：
1、工作時間：駐司人員，早上9:00—下午17:30，須按時打卡上下班；駐外人員，上班時間為早上9:00—下午17:30，用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向終端主管報告上班時間。
2、未遵守考勤時間，當(dāng)月遲到第一次罰款50元，第二次罰款100元，以此類推。駐司人員2日內(nèi)上交，駐外人員次月5日前上交。
3、遲到30分鐘以上，且沒有向主管報告考勤的，視為曠工。曠工每次處罰100元。每月曠工二次(含）以上，按公司規(guī)定報行政部予以處理。
4、上班打卡后，不得外出吃早點或辦私事。如有特殊情況，應(yīng)向主管請假。未請假者處罰100元/次。
5、每周日為休息日(公司活動日或工作需要除外）。未得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私自調(diào)休者，一經(jīng)核實，處罰200元/次。
6、如有原因需請假，應(yīng)提前向直接上級提出書面申請，并獲批準(zhǔn)，若因急病或者急事不能事先辦理手續(xù)的，應(yīng)立即以電話方式報知直接上級領(lǐng)導(dǎo)(轉(zhuǎn)告無效），并于假滿后兩日內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)，否則視為曠工，一經(jīng)核實處罰100元/次。
7、公司工作時間為不定時工作制，如公司要求加班，員工須無條件服從公司安排。如不服從管理者，處罰50元/次。
三、行為規(guī)范：
1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。遲到或無故缺席者，處罰每次50元。
2、遵守保密紀(jì)律，保存各類文件及資料，不得將公司資料(培訓(xùn)課件、促銷方案、廣告策劃、政策通知等）外泄。一經(jīng)核實每次處罰500元/次。如造成公司嚴(yán)重損失，報行政部予以處理，并將追究其法律責(zé)任。
3、參加部門工作例會及公司重要會議，應(yīng)認真匯報總結(jié)，禁止做與會議無關(guān)的事情(如：玩手機等）。違反者處罰100元/次。
4、愛護公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時報修，因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)與相應(yīng)賠償，同時處罰100元/次。
5、駐外人員在分公司或經(jīng)銷商處辦事，應(yīng)遵守相應(yīng)規(guī)范條例，愛護經(jīng)銷商或分公司固定資產(chǎn)，不得損壞物品，因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)與相應(yīng)賠償，同時處罰100元。
6、業(yè)務(wù)人員或市場督導(dǎo)在經(jīng)銷商處辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)尊重經(jīng)銷商，為經(jīng)銷商提供良好的服務(wù)，不得和經(jīng)銷商發(fā)生爭執(zhí)。如有投訴一經(jīng)核實處罰200元/次。
四、職責(zé)規(guī)范：
1、公司短信在收到后20分鐘內(nèi)及時回復(fù)，如未回復(fù)，處罰50元/次。
2、每天短信工作匯報，在當(dāng)晚10點前發(fā)到部長手機。第二日10點前發(fā)到公司高層領(lǐng)導(dǎo)手機。并應(yīng)保證發(fā)送內(nèi)容一致。如有未發(fā)或內(nèi)容不一致者，處罰50-200元/次。
3、工作日報和短信匯報不得出現(xiàn)錯別字或語句不通之情形，如有違反，處罰5元/字。
4、《工作日報》必須在每晚24點以前上交到部長及主管郵箱，如未按時提交，處以50元/次。
5、業(yè)務(wù)經(jīng)理及市場督導(dǎo)應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映區(qū)域內(nèi)的市場非正常情況、突發(fā)事件及競品動態(tài)。未及時匯報或給公司造成損失者。處罰100元/次。
6、業(yè)務(wù)經(jīng)理必須每周日前及每月5日前上交工作計劃及相關(guān)數(shù)據(jù)資料，未按時上交者，每次處罰50元。
7、業(yè)務(wù)經(jīng)理與經(jīng)銷商業(yè)務(wù)往來中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度，不得徇私舞弊。因此造成公司損失的，處罰200元。嚴(yán)重違反者報行政部予以處理，并承擔(dān)經(jīng)濟損失。
8、業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)及時向分公司和經(jīng)銷商宣慣公司各類政策及流程，為經(jīng)銷商提供良好業(yè)務(wù)支持，如因業(yè)務(wù)人員未及時宣貫，或因解釋不清造成經(jīng)銷商沒有按公司規(guī)定執(zhí)行或形成不良后果的。處罰100元/次。
9、每月25日前，培訓(xùn)組講師需完成高質(zhì)量的課件并上交主管審核通過，若沒有按時上交或不符合標(biāo)準(zhǔn)，每次處罰100元。
10、培訓(xùn)講師應(yīng)每兩月定期組織分公司培訓(xùn)主管學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)能力。如未按期完成且未上報特殊原因備案的.，每次處罰200元。
11、培訓(xùn)師應(yīng)組織所轄分公司培訓(xùn)主管圓滿完成各類培訓(xùn)任務(wù)。如無故中斷或取消培訓(xùn)，造成培訓(xùn)資源浪費或培訓(xùn)任務(wù)無法完成，每次處罰200元。
12、督導(dǎo)應(yīng)定期抽查全區(qū)域網(wǎng)點的終端實際情況，并及時以文本形式向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。如遇突發(fā)事件，第一時間與領(lǐng)導(dǎo)溝通。未及時反映的每次處罰100元。
13、督導(dǎo)應(yīng)每月5日前上交市場推廣方案，并與大家分享溝通。未按時上交者處罰50元/次。
14、督導(dǎo)巡查網(wǎng)點狀況應(yīng)及時、真實、有效反映問題。不得徇私舞弊。違反者處罰200元/次。
15、樣機專員應(yīng)將新到物料、樣機信息等在一個工作日內(nèi)告知終端主管，未及時告知處罰每次50元。
17、連鎖督導(dǎo)每周日22點前向終端主管上交《市場分析報表》，未按時上交處罰100元。
18、終端內(nèi)勤每天22:00前，需將當(dāng)日的銷量明細，發(fā)送至部長、終端主管、連鎖督導(dǎo)郵箱。不論何種原因未按時提交，處罰每次50元。
19、終端內(nèi)勤每月15日將上月贈品明細及總價值發(fā)送到部長、終端主管、連鎖督導(dǎo)郵箱。如未按時完成，處罰每次50元，每延期一天處罰金額翻倍計算。
20、終端內(nèi)勤每月20日前將工資報表準(zhǔn)確無誤匯總完畢上交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。每月30日將當(dāng)月導(dǎo)購異動明細發(fā)送至終端主管及連鎖督導(dǎo)郵箱。如未按時完成，處罰每次50元。
五、附則
本制度自20xx年8月起執(zhí)行，其他臨時性的各項通知、函告等文件都作為本管理制度的補充條款，本制度由綜合業(yè)務(wù)部行使解釋權(quán)。
業(yè)務(wù)部管理制度 6
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作實際情況特制訂如下工作制度。
一、業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守國家法律及公司的規(guī)章制度。
2、業(yè)務(wù)人員應(yīng)思想端正，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，服從公司及領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成公司交辦的糧油購銷業(yè)務(wù)。
3、每一位業(yè)務(wù)人員都應(yīng)具有高度的職業(yè)道德及敬業(yè)精神，時刻維護公司利益和公司形象，具備良好的職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不泄露公司的商業(yè)秘密。
4、進行市場調(diào)查，多渠道（電話、網(wǎng)絡(luò)等）了解市場動態(tài)、原糧價格，準(zhǔn)確掌握市場信息，把握市場動向，做好市場預(yù)測。
5、加強與客戶的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開拓糧油經(jīng)營渠道。
6、加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，掌握糧油業(yè)務(wù)相關(guān)品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環(huán)節(jié)的相關(guān)操作流程與原理，為業(yè)務(wù)經(jīng)營打好基礎(chǔ)。
二、業(yè)務(wù)管理辦法
1、業(yè)務(wù)人員應(yīng)認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規(guī)定的具體事項，避免業(yè)務(wù)操作過程中給公司造成不必要的損失，同時將合同原件交辦公室存檔，復(fù)印件交財務(wù)部門。
2、在糧食收購、代儲業(yè)務(wù)中，業(yè)務(wù)人員應(yīng)按合同規(guī)定嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)量不達標(biāo)的糧食堅決拒收，檢驗合格的'糧食過磅時做好監(jiān)磅工作，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。
3、我方業(yè)務(wù)人員應(yīng)留存檢驗及過磅的原始憑證單據(jù)，建立健全統(tǒng)計臺賬，每天核對收購數(shù)量及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門，以便財務(wù)部門根據(jù)收購進度撥付資金，保障收購順利進行。
4、收購（代儲）業(yè)務(wù)結(jié)束時，應(yīng)同代收方一起核對收購數(shù)量、貨值金額，一同對所收糧食進行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質(zhì)量糾紛發(fā)生時使用。
5、對收購后代儲的糧食，應(yīng)不定期到現(xiàn)場查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫查倉記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時處理，確保貨物安全。
6、貨物銷售時，與庫方提前聯(lián)系，協(xié)調(diào)物流、裝卸確保出庫順利，做好監(jiān)磅工作，留存原始過磅單據(jù)，確保出庫數(shù)量準(zhǔn)確。出庫時按照先款后貨原則進行發(fā)貨，及時聯(lián)系財務(wù)部門根據(jù)收款情況確定出庫數(shù)量，做到不超發(fā)。
7、出庫所收貨款應(yīng)第一時間由客戶直接匯回公司賬戶，原則上不允許打到業(yè)務(wù)人員個人卡上，不得留存或挪作他用。
8、每天統(tǒng)計出庫數(shù)量及收回貨款金額，記好銷售臺賬，及時將統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門。
9、業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)及時編制業(yè)務(wù)結(jié)算清單，交財務(wù)部門與貨款一并結(jié)算（如有結(jié)算協(xié)議也一并交付）。
10、業(yè)務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)手業(yè)務(wù)的原始單據(jù)保存完整，合同原件及結(jié)算協(xié)議、業(yè)務(wù)結(jié)算清單整理歸檔后交辦公室留存。
業(yè)務(wù)部管理制度 7
1、業(yè)務(wù)員入職試用期為3個月，國內(nèi)業(yè)務(wù)員試用期底薪為1500元/月，外貿(mào)業(yè)務(wù)員試用期底薪為1800元/月。
2、試用期滿業(yè)績累計9萬元以上給予轉(zhuǎn)正，試用期業(yè)績提前達到9萬元以上，可申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，公司視其表現(xiàn)決定是否給予轉(zhuǎn)正。
3、業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正后底薪實行彈性制度，其底薪與業(yè)績直接掛鉤，具體參考如下：自轉(zhuǎn)正后外貿(mào)業(yè)務(wù)員底薪轉(zhuǎn)為2000元/月，轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)員每月業(yè)績要達到5萬元以上，當(dāng)月業(yè)績低于5萬者底薪自動降為1800元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績低于5萬者底薪降為1500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于20萬者底薪轉(zhuǎn)為2500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于30萬者底薪轉(zhuǎn)為3000元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于50萬者底薪轉(zhuǎn)為4000元/月。
4、提成制度：當(dāng)月銷售業(yè)績?yōu)?—10萬者按業(yè)績的2％計提提成，當(dāng)月銷售業(yè)績?yōu)?0—20萬者按業(yè)績的2.5％計提提成，當(dāng)月銷售業(yè)績?yōu)?0—50萬者按業(yè)績的3％計提提成，當(dāng)月銷售業(yè)績?yōu)?0—100萬者按業(yè)績的.4％計提提成，國內(nèi)業(yè)務(wù)員與外貿(mào)業(yè)務(wù)員提成制度一致（備注：以上業(yè)績不包括銷售過程中產(chǎn)生的運費及轉(zhuǎn)賬手續(xù)費）。
5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發(fā)放，如有遲到、早退及請假等情況發(fā)生，除無全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進行處罰。
6、增設(shè)最佳業(yè)務(wù)員獎，業(yè)務(wù)部每季度評選一次最佳業(yè)務(wù)員，最佳業(yè)務(wù)員需3個月業(yè)績累計為第一名,并有不低于60萬的銷售業(yè)績，獲最佳業(yè)務(wù)員獎的業(yè)務(wù)員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實收款項為準(zhǔn)）。
7、業(yè)務(wù)員每周工作時間調(diào)整為五天半，作息時間照常。
業(yè)務(wù)部管理制度 8
第一條為了規(guī)范企業(yè)報關(guān)單審核管理，根據(jù)《中華人民共和國進出口貨物報關(guān)單填制規(guī)范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規(guī)定》，制定本操作規(guī)程。
第二條報關(guān)單初審、復(fù)審應(yīng)掌握的三原則：
一是符合海關(guān)報關(guān)單填制規(guī)范的.要求；二是客觀反映進出口貨物實際；三是客觀反映進出口貿(mào)易性質(zhì)。
第三條審核填制的報關(guān)單應(yīng)抓住重點，緊緊圍繞涉及許可證、貿(mào)易方式、征免性質(zhì)等，對所填數(shù)據(jù)進行合法性和邏輯性綜合審核。
第四條審核備案號、許可證號、合同協(xié)議號、提運單號、批準(zhǔn)文號、隨附單據(jù)是否正確。
第五條審核經(jīng)營單位、收/發(fā)貨單位、申報單位是否正確。
第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。
第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準(zhǔn)確。
第八條審核進口貨物的起運國（地區(qū)）、原產(chǎn)地、境內(nèi)目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國（地區(qū)）、境內(nèi)貨源地、指運港、最終目的國是否正確。
第九條審核貿(mào)易方式（監(jiān)管方式）、征免性質(zhì)、征稅比例/結(jié)匯方式、征免是否準(zhǔn)確。
第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。
第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數(shù)、包裝種類、標(biāo)記嘜碼及備注是否正確。
第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規(guī)格型號是否正確。
第十三條審核法定計量單位和數(shù)量、申報計量單位和數(shù)量、成交計量單位和數(shù)量是否正確。
第十四條審核是否加蓋報關(guān)專用章及責(zé)任報關(guān)員簽字。
第十五條報關(guān)單發(fā)生差錯的，根據(jù)海關(guān)要求及時修改報關(guān)單，并按本規(guī)程重新審核報關(guān)單。
業(yè)務(wù)部管理制度 9
為了規(guī)范財務(wù)管理，使經(jīng)營業(yè)務(wù)費的支出真正達到為生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)的目的；根據(jù)小額、合理、必須、節(jié)約的原則，結(jié)合本公司的實際，特制訂本規(guī)定。
第一條經(jīng)營業(yè)務(wù)費的開支范圍：經(jīng)營業(yè)務(wù)費的開支范圍包括兩部分，一部分為招待費，另一部分為業(yè)務(wù)費用。本公司僅指招待費用，招待費用是指公司為生產(chǎn)經(jīng)營的合理需要而支付的用餐費用和用餐費用以外的其它應(yīng)酬費用，其它應(yīng)酬費用主要包括：禮品費用、陪客娛樂、旅游等費用。
第二條業(yè)務(wù)招待費按年度預(yù)算確定，日常由總經(jīng)理控制。
第三條經(jīng)營業(yè)務(wù)費的列支內(nèi)容：公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)費不得以活動費、會務(wù)費、禮品、培訓(xùn)費等方式開具發(fā)票，而因按消費的'類別予以明細反映，如：用餐費、場地費、資料費、授課費、門票等。禮品的領(lǐng)用必須寫明物品名稱，附上清單，以利于經(jīng)營業(yè)務(wù)費的歸集和分類核算。
第四條經(jīng)營業(yè)務(wù)費的核算辦法：根據(jù)本公司的實際情況，發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)費直接計入管理費用科目中的交際應(yīng)酬費項目中，但必須登記備查帳，明確交際應(yīng)酬費的基本內(nèi)容。
第五條經(jīng)營業(yè)務(wù)費報銷和控制辦法：公司發(fā)生的招待費用必須經(jīng)經(jīng)辦人、證明人簽字，報綜合部經(jīng)理、財務(wù)部負責(zé)人和總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)者批準(zhǔn)后方可報銷，一次性支出超過1000元的，出差在外需一次性支出在2000元以上的需在發(fā)生前向總經(jīng)理提出申請，報銷時應(yīng)附上申請批準(zhǔn)依據(jù)，支出的報銷，均以簽字有效。超過標(biāo)準(zhǔn)額度的支出須由公司董事長批準(zhǔn)。
第六條附則：
1、本制度的解釋權(quán)屬公司財務(wù)部。
2、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原制度有抵觸的同時廢止。
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依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際狀況，本著既勤儉節(jié)省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵
三、員工因公出差
應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未準(zhǔn)時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)馬上補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支工程、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個層次：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的`人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的”交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
業(yè)務(wù)部管理制度 11
1、目的
為了規(guī)范進出口業(yè)務(wù)單證的存檔管理，符合《中華人民共和國國海關(guān)法》、《中華人民共和國國海關(guān)稽查條例》等有關(guān)法律法規(guī)的'規(guī)定。
2、范圍
適用于本公司進出口業(yè)務(wù)單證檔案管理
3、存檔項目
3.1一般貿(mào)易項下進出口業(yè)務(wù)單證的管理
3.1.1存檔內(nèi)容：進出口報關(guān)資料（包括進出口合同、進出口發(fā)票、進出口裝箱單、進出口報關(guān)單、海關(guān)放行通知書）；進出口船務(wù)資料（包括訂艙單、裝柜單、提單、設(shè)備交接單、落貨明細單、排柜單）。
3.1.2按合同號順序制作進出口合同臺帳以及進出口明細
4、工作制度
4.1每一項業(yè)務(wù)操作完畢，操作員必須一周內(nèi)整理留檔資料進行存檔；
4.2月末由部門內(nèi)檔案管理人員進行檢查，檢查留檔是否按規(guī)定操作；
4.3進出口業(yè)務(wù)操作以季度為時間段。由部門主管進行抽查留檔資料是否合格；
4.4每一年度一次將當(dāng)年產(chǎn)生的全部留檔資料整理好并有序存放；
4.5留檔工作作為業(yè)務(wù)操作部門業(yè)績考核一項內(nèi)容；
4.6保管人員因工作調(diào)動，需作好書面工作交接；
4.7根據(jù)《中華人民共和國國海關(guān)稽查條例》規(guī)定，進出口業(yè)務(wù)及與之直接關(guān)系產(chǎn)生的資料，一般貿(mào)易應(yīng)自辦結(jié)海關(guān)手續(xù)后保存三年，加工貿(mào)易應(yīng)自辦結(jié)海關(guān)核銷手續(xù)后保存三年，減免稅設(shè)備應(yīng)自辦結(jié)海關(guān)解除監(jiān)管（監(jiān)管期：生產(chǎn)設(shè)備為五年）手續(xù)后保存三年。
4.8查閱檔案，必須經(jīng)檔案管理負責(zé)人批準(zhǔn)。
4.9檔案銷毀，必須經(jīng)檔案管理負責(zé)人上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、本制度未盡事宜，在工作中不斷補充完善。
業(yè)務(wù)部管理制度 12
1.員工如需出差洽談客戶的，先填寫出差登記表，經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，方可外出。
2.員工出差如需欲借差旅費的，到財務(wù)處填寫欲借差旅費單，經(jīng)財務(wù)部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領(lǐng)取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過500元。
3.交通費：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%（且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負責(zé)）。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。
4.住宿費：出差車程時間在3小時以內(nèi)，當(dāng)天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的，必須和部門經(jīng)理說清楚，申請住宿，經(jīng)許可后方可住宿。簽單，公司報銷15元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當(dāng)天不能往返的，簽單，公司報銷每人每天30元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。
5.單筆訂單金額超過10000元，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的2%，不成交，不報銷。
6.出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次，兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的.，則按交通費，住宿費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，給予報銷。
7.每次拜訪客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。
8.盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員，如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產(chǎn)生的任何費用公司均不予報銷。
9.出差人員出差回來后，必須在一周內(nèi)，拿著有關(guān)報銷票據(jù)到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
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一、外貿(mào)業(yè)務(wù)員在電子商務(wù)平臺上借接來的訂單或通過其他渠道自費開發(fā)的訂單，一律按實際銷售回款進行提成。
二、報價統(tǒng)一由董事長制定報價單，若有新款沒有報價單時，應(yīng)先報董事長核定價格之后再報，若確實有特殊情況，則外貿(mào)人員應(yīng)在報完價后匯報董事長。
三、提成比例采取浮動制原則，銷售合同款100萬人民幣以下（含），按1%提；100萬―300萬，按1.5%提；300萬―500萬，按2%提；500萬―1000萬，按2.5%提；1000萬以上按3%提，并且公司另行額外獎勵。提成的發(fā)放以貨款回收后三個月內(nèi)予以兌付。
四、公司領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)的客源及其他業(yè)務(wù)員并非關(guān)聯(lián)中介所獲得的客戶下單，交由業(yè)務(wù)員跟單時，業(yè)務(wù)員享有比例提成，提成比例為0.5%。
五、訂單/合同在執(zhí)行中，非業(yè)務(wù)員因素造成的損失，業(yè)務(wù)員不承擔(dān)任何比例賠償責(zé)任，因業(yè)務(wù)員操作失誤和工作不到位造成的損失，依失誤大小和關(guān)聯(lián)程度進行賠償，原則上不高于業(yè)務(wù)員年度提成累計總額的80%。
六、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長申請后不要客戶付樣品費和快遞費。
七、工資發(fā)放條例：外貿(mào)業(yè)務(wù)員工資1200元保底基數(shù)，每個業(yè)務(wù)員的`考核基數(shù)是6萬人民幣/季，三個月內(nèi)銷售額不能達到6萬人民幣的，公司考慮將其換崗位。
八、貨款回收條例：資金流轉(zhuǎn)是公司的命脈，貨款回收關(guān)系公司職工的切身利益和企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)員應(yīng)該負起對所做訂單的銷售回款的催收責(zé)任，國際業(yè)務(wù)訂單訂的付款方式必須嚴(yán)格按照30%的預(yù)付款，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶，必須由董事長批準(zhǔn)。
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一、在公司上班期間留意事項
1、上下班時間：每天早上8：30上班，17：00下班。市內(nèi)業(yè)務(wù)人員以早上簽到時間為準(zhǔn)。
2、上班時：每天要訪問30個終端，并對終端內(nèi)的狀況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。
3、熟記行業(yè)學(xué)問、簡潔操作方法、市場機會、了解公司與市場基本狀況。熟知我司現(xiàn)行的優(yōu)勢優(yōu)勢，并能形成一套有見解的勸說客戶的理論。
4、上班時嚴(yán)守自己的'崗位不得擅自離崗。
5、因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二、業(yè)務(wù)員工作職責(zé)
1、仔細執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。
2、喜愛本職工作，聽從公司的工作支配，依據(jù)市場狀況制定下期市場操作方案，確定主攻方向和目標(biāo)。
3、留意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，樂觀熱忱的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作。
4、嚴(yán)守公司的各項銷售方案、行銷策略等商業(yè)機密，不得泄露與他人。
5、廣泛搜集信息，把握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關(guān)系，制造誠信機會。
6、在工作中，搞好團結(jié)協(xié)作關(guān)系，共同完成銷售任務(wù)。
7、在業(yè)務(wù)中消失問題，準(zhǔn)時向主管和部門經(jīng)理匯報，提出個人建議。
8、仔細為新老客戶服務(wù)，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
10、不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。
三、農(nóng)村及周邊業(yè)務(wù)員
�、呸r(nóng)村業(yè)務(wù)員必需用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蚬緢蟮�，以示其真實性�?/p>
⑵業(yè)務(wù)員在市場期間，不得關(guān)機，否則每一次關(guān)機罰款50元。
�、寝r(nóng)村走訪的業(yè)務(wù)人員應(yīng)合理支配工作時間，要有工作方案，走訪終端要有終端的具體檔案，并分析競爭對手信息，并準(zhǔn)時像公司匯報，以便做出下步的市場分析方案。
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一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動
2、出差審批：部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的.行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行
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第一章總則
第一條計算機軟件是公司的重要資產(chǎn)，為防止由于軟件版本、介質(zhì)和應(yīng)用程序的遺失，影響使業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，制定下列管理制度。
第二章系統(tǒng)軟件的管理
第二條系統(tǒng)軟件的內(nèi)容。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和其他支持應(yīng)用軟件運轉(zhuǎn)和開發(fā)的軟件都屬于系統(tǒng)軟件。
第三條保持軟件介質(zhì)的良好和文檔資料完整。系統(tǒng)軟件的介質(zhì)存放在公司的信息技術(shù)部，公司信息技術(shù)部要有專人對系統(tǒng)軟件進行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統(tǒng)軟件介質(zhì)的完好無損和文檔資料的齊全。
第四條系統(tǒng)軟件的借用。系統(tǒng)軟件的`借用要做好登記，借用人員要及時歸還，出借人員要檢查還回的介質(zhì)是否完好，避免造成遺失。
第三章應(yīng)用軟件的管理
第五條應(yīng)用軟件的內(nèi)容。支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理的應(yīng)用計算機程序是公司的應(yīng)用軟件，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標(biāo)文件、介質(zhì)以及文檔資料組成。
第六條未經(jīng)允許，任何人不得將業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進行拷貝、轉(zhuǎn)讓、復(fù)印以及擴散。版權(quán)轉(zhuǎn)讓、軟件解密等行為，必須經(jīng)公司總經(jīng)理室審批同意后方可進行。
第七條信息技術(shù)部要指定專人負責(zé)對業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進行管理和保管。
第八條保持版本的一致性。信息技術(shù)部要作好應(yīng)用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時作好版本的復(fù)制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)。
第九條軟件介質(zhì)及文檔的存放。軟件應(yīng)存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內(nèi)妥善保管。
第十條信息技術(shù)部要貫徹國家公安機關(guān)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)常檢查業(yè)務(wù)部門使用的計算機軟件介質(zhì)的內(nèi)容。一旦發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)及時予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴散。
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一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開支，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶承擔(dān)的費用支出為勞務(wù)費支出，按勞務(wù)費進行管理。應(yīng)酬費：是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用；
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門費用預(yù)算進行預(yù)算管理，各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴(yán)格控制招待費的`支出。
2、支出標(biāo)準(zhǔn)：
a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準(zhǔn)，每月超過1000元須由主管vp批準(zhǔn)；
b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準(zhǔn)，每月超過500元須由主管vp批準(zhǔn)；
c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
d、用餐標(biāo)準(zhǔn)50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴(yán)格控制招待費的使用，確保在限額內(nèi)使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴(yán)格按照費用管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的`現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準(zhǔn)確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規(guī)定同時廢止。
業(yè)務(wù)部管理制度 18
一、考勤制度
1、凡是在廠業(yè)務(wù)員：上班時間為上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必須到公司打卡，如不打卡視為曠工。
2、出差人員：凡是出差人員必須填寫出差審批單，出差審批單由行政部交總經(jīng)理批準(zhǔn)，到達目地以后必需用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蛐姓繄蟮�，每天早�?：30時以前用當(dāng)?shù)毓潭娫拡蟮�，如超過上午8：30，視為遲到，如在車上，先用手機報到，下車后用當(dāng)?shù)毓潭娫拡蟮�，時間不準(zhǔn)超過9點。如超過9點，不計考勤，并扣除當(dāng)天補助和工資。
3、如用手機報到不記考勤，且不報當(dāng)天補助和扣除當(dāng)天工資，如查出作弊現(xiàn)象，一次罰款50元，二次100元。三次勸退。
4、業(yè)務(wù)員每月出勤天數(shù)26天為滿勤。
5、業(yè)務(wù)員如有事請假必須寫請假條，如在市場有急事，可以打電話給行政部請假，如發(fā)現(xiàn)不請假擅自脫崗者，一天罰款50元，多次不該者，給予辭退。
6、業(yè)務(wù)人員出差和返回必須告之行政部，如接不到通知擅自脫崗，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)月所有差旅費及補貼不予報銷。
7、業(yè)務(wù)人員辭職，必須提前一個月寫辭職報告交行政部，由行政部交總經(jīng)理批準(zhǔn)并交接工作，若擅自離職，扣除當(dāng)月工資。
二、報表管理制度
1、每月出差所發(fā)表格必須認真如實填寫，交行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否者當(dāng)月差旅費不予報銷。
2、如發(fā)現(xiàn)虛假和抄寫現(xiàn)象不予報銷差旅。
三、報帳制度
1、報帳時所填差旅表日期行程必須與所考勤日期一致，否者不符合不予報銷，并扣除當(dāng)天差旅。
2、出差當(dāng)天和回差當(dāng)天以電腦票為主。
四、不許私自向經(jīng)銷商借錢借物。
五、在市場上，業(yè)務(wù)人員不允許存在招待費用。若出現(xiàn)有個人承擔(dān)全部費用
六、不經(jīng)公司允許、不準(zhǔn)私自許諾政策，如私自承諾有本人承擔(dān)全部責(zé)任。如有申請以書面形式呈報，批示后方可執(zhí)行。
七、業(yè)務(wù)人員客戶來公司洽談業(yè)務(wù)，須吃住，必須填寫必須填寫《客人用餐住宿申請單》由部門負責(zé)人批準(zhǔn)，行政部統(tǒng)一安排。
八、開會期間
1、不準(zhǔn)遲到。如遲到，10分鐘以內(nèi)罰20元；10分鐘以后罰50元。
2、手機必須靜音，響鈴一次罰10元。
九、所有業(yè)務(wù)人員手機必須保證24小時開機，發(fā)現(xiàn)關(guān)機一次罰款50元，二次扣除全部手機費
十、在辦公室和會議室不準(zhǔn)抽煙，不準(zhǔn)上網(wǎng)，不準(zhǔn)打補克，不準(zhǔn)玩游戲。如有違反者第一次罰50元，第二次罰100元。
十一、業(yè)務(wù)人員辭職必須提前一個月寫辭職報告，進行工作交接，否則扣除全部工資和差旅。
十二、以上制度從即日起執(zhí)行
業(yè)務(wù)部管理制度 19
一、總則
為了進一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)總量控制，人數(shù)控制，標(biāo)準(zhǔn)控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權(quán)責(zé)
�。�1）業(yè)務(wù)招待費報銷：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
�。�2）業(yè)務(wù)招待核準(zhǔn)：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶�；顒又ɑ@、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報準(zhǔn)的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行
�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后為之。經(jīng)批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔(dān)；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。
（3） 因工作需要招待客人，必須按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。宴請標(biāo)準(zhǔn)由部門領(lǐng)導(dǎo)按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標(biāo)準(zhǔn)的`，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準(zhǔn)報銷
招待費用申報，嚴(yán)重超標(biāo)、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔(dān)全部費用并提出嚴(yán)重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關(guān)規(guī)定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應(yīng)妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴(yán)重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責(zé)任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩?yīng)該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷
業(yè)務(wù)部管理制度 20
一、目的
強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，按勞安排為原則，以銷售業(yè)績和力量拉升收入水平，充分調(diào)動銷售積極性，制造更大的業(yè)績，業(yè)務(wù)員提成制度。
二、適用范圍
本制度適用于全部列入計算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定嘉獎制度。
三、業(yè)務(wù)員薪資構(gòu)成：
1、業(yè)務(wù)員的薪資由底薪、提成構(gòu)成；
2、發(fā)放月薪=底薪+提成
四、業(yè)務(wù)員底薪設(shè)定：
1、業(yè)務(wù)員的`底薪為1500元/月，公司不擔(dān)當(dāng)住宿伙食：
五、銷售任務(wù)
業(yè)務(wù)員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售治理人員公布，試用期業(yè)務(wù)員第一個月不設(shè)定銷售任務(wù)，其次個月按正式員工的50%計算任務(wù)額。
六、提成制度：
1、提成結(jié)算方式：隔月結(jié)算，貨款未收回局部暫不結(jié)算，直至貨款全部回收；
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比；
3、提成計算方法：
�、黉N售提成=凈銷售額x銷售提成百分比+高價銷售提成
②凈銷售額=貨品總計金額—設(shè)計師費用—公司本錢百分比
4、銷售提成比率：
5、銷售提成比率會依據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應(yīng)的提成政策（見附件）
6、低價銷售：業(yè)務(wù)員必需按公司規(guī)定產(chǎn)品的最低價范圍銷售產(chǎn)品，特別狀況需低價銷售的必需向銷售經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)申請，公司依據(jù)實際狀況重新制定銷售提成百分比；
7、高價銷售提成：為標(biāo)準(zhǔn)價格體系，維持銷售秩序，避開業(yè)務(wù)員之間消失惡性競爭，假如業(yè)務(wù)員高于公司規(guī)定最低價范圍銷售產(chǎn)品的，高出局部的XX%將做為高價銷售提成，治理制度《業(yè)務(wù)員提成制度》。
七、鼓勵制度
為活潑業(yè)務(wù)員的競爭氣氛，特殊是提高業(yè)務(wù)員響應(yīng)各種營銷活動的積極性，制造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設(shè)四種銷售鼓勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評比出一名周銷售冠軍，賜予XXX元現(xiàn)金嘉獎（周銷售冠軍必需超額完成月銷售任務(wù)的四分之一）；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評比出一名月銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評比出一名季度銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評比出一名年銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；
5、各種銷售鼓勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最終一個月工資發(fā)放；（如業(yè)務(wù)員未工作到年底獎金不予發(fā)放）
6、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參加評獎；
7、各種嘉獎中，若發(fā)覺虛假狀況，則賜予相關(guān)人員被嘉獎金額五倍的懲處，從當(dāng)月工資中扣除。
八、實施時間
本制度自2023年X月X日起開頭實施。
業(yè)務(wù)部管理制度 21
一、總則
1、目的
為了加強業(yè)務(wù)員對促銷員的監(jiān)督管理功能、及時了解門店銷售情況，同時也為了規(guī)范業(yè)務(wù)員的日常工作過程管理，特別制訂本管理辦法。
2、適用范圍
所有商超部業(yè)務(wù)員
3、權(quán)責(zé)單位
1） 由商超部負責(zé)本管理辦法的'制訂、修改和推行。
2）營銷副總負責(zé)本管理辦法的審批。
二、業(yè)務(wù)員工作職責(zé)
1、全面負責(zé)所管轄門店的促銷員管理、公司形象維護和提升、銷量提升、客情關(guān)系維護及談判、促銷活動執(zhí)行等工作。
2、陳列維護（冷風(fēng)柜、常溫地堆陳列規(guī)范集中，冰柜產(chǎn)品擺放合理，綁贈規(guī)范等）。
3、檢查門店配送情況（斷缺貨）及庫存，及時與公司內(nèi)部做好協(xié)調(diào)溝通工作。
4、促銷員現(xiàn)場管理與指導(dǎo)（叫賣，綁贈等）。
5、收集公司產(chǎn)品建議與競品推廣活動信息并及時反饋。
6、處理消費者投訴。
7、KA系統(tǒng)總部與門店的客情建立與維護。
8、促銷活動申請并跟蹤執(zhí)行（日期，變價，促銷品等）。
9、KA系統(tǒng)訂貨跟單、應(yīng)收帳款的發(fā)票對帳及帳款回收跟進工作，控制帳款回收風(fēng)險。
10、系統(tǒng)年度合同總部談判、新品進場、年度檔期促銷活動規(guī)劃的談判、推進與落實。
11、檢核KA系統(tǒng)各門店市場表現(xiàn),費用投入產(chǎn)出合理比率。
12、妥善處理解決退換貨中存在的問題。
13、認真填寫各類工作日報表。
14、認真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、業(yè)務(wù)員門店拜訪現(xiàn)場工作過程管理
1、業(yè)務(wù)員必須平均每天拜訪2家門店以上，每家門店必須現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)促銷員1小時以上；
2、業(yè)務(wù)員到達門店售賣區(qū)后必須先在遠處觀察促銷員工作狀態(tài)10分鐘以上，尤其對促銷員叫賣的積極性重點關(guān)注。（參照《促銷員叫賣監(jiān)督檢查管理辦法》）
3、業(yè)務(wù)員應(yīng)仔細觀察公司商品所屬區(qū)域（冷風(fēng)柜、地堆）等處的贈品及臨期品綁贈情況，POP、三角牌等和商品陳列有關(guān)的擺放是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)。不符合標(biāo)準(zhǔn)的立即現(xiàn)場指導(dǎo)促銷員進行調(diào)整。（參照《促銷員現(xiàn)場工作專項整治通知》及《臨期品管理制度》）
4、業(yè)務(wù)員每次拜訪門店應(yīng)上前和促銷員攀談，統(tǒng)計庫存（斷缺貨）數(shù)量，明確產(chǎn)品的`動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關(guān)信息反饋給部門經(jīng)理。
5、處理完本公司產(chǎn)品情況后，業(yè)務(wù)員需要到競品售賣區(qū)察看競品的價格，有無新品上架，有無促銷活動，形式如何等相關(guān)情況。
6、及時填寫工作日報表（附件《商超部業(yè)務(wù)員日常拜訪表》）。
四、懲罰
1、抽查發(fā)現(xiàn)工作日報表有虛假內(nèi)容者，第一次予以書面警告，第二次處罰款200元，第三次將退回公司人力資源部處置。
2、促銷活動因業(yè)務(wù)員原因而未執(zhí)行到位，經(jīng)核實確認，罰款100元。
3、一個月之內(nèi)，業(yè)務(wù)員平均每天巡店數(shù)量少于2家以下者，處罰款100元。
五、附則
1、各部門或個人對本管理辦法有申訴的，一律匯總到商超部，由商超部協(xié)調(diào)、修改并報營銷副總審批。
2、本管理辦法自20xx年7月1日起正式執(zhí)行。
業(yè)務(wù)部管理制度 22
一、員工工資及福利
A、試用員工工資待遇（三個月）
1、底薪1800元月，當(dāng)月任務(wù)：必須當(dāng)月銷售飛馬仕節(jié)油器6個；
2、當(dāng)月完成銷售數(shù)量在2個的，工資待遇為：1000元；
3、當(dāng)月本人業(yè)績量超過6個，超額部分金額×5%作為獎勵；
4、當(dāng)月無業(yè)績的，公司給付基本生活費450元（含交通費50元、手機話費補貼100元）；
5、試用員工享受公司三天的免費崗前培訓(xùn)課程，合格者正式上崗。
B、正式員工工資待遇（取消底薪制）
1、當(dāng)月個人零售額×15%=當(dāng)月工資；
2、享受公司年底一次性獎金3000元；
3、當(dāng)月享有交通費100元，手機話費補貼100元；
4、享受公司三天的（職業(yè)主管成長和初級講師）培訓(xùn)班。
D、業(yè)務(wù)主任津貼
1、享有正式員工的一切待遇；
2、增加提成：當(dāng)月本人直轄團隊累計業(yè)績（包括本人業(yè)績）×3%；
3、當(dāng)月享有手機話費補貼150元，交通費補貼200元；
4、享受公司三天（職業(yè)經(jīng)理人成長和中級講師）培訓(xùn)班。
E、業(yè)務(wù)經(jīng)理津貼
1、享有正式員工和主任的一切待遇；
2、在晉升主任后的1-3個月內(nèi)，直接或間接育成二個以上營業(yè)組，當(dāng)月各小組累計業(yè)績×2%；
3、當(dāng)月享有手機話費補貼200元，交通費補貼300元；
4、享受公司三天（職業(yè)高級經(jīng)理人成長和高級講師）培訓(xùn)班。
F、獎金分配
是指公司業(yè)務(wù)部當(dāng)月銷售額×2%的基金，公司以當(dāng)月各級業(yè)務(wù)人員排行前3名分別給予（獎金）或獎品，具體分配作如下規(guī)定：
第一名：獎基金總額的50%；
第二名：獎基金總額的30%；
第三名：獎基金總額的20%；
G、半年度旅游獎金
半年度旅游獎金是指公司營銷部當(dāng)月銷售額×1%的`基金，經(jīng)過半年的業(yè)績累計，員工在公司工作6個月以上的，個人業(yè)績排行公司前三名的'員工，第一名：50%，第二名：30%，第三名：20%給予獎金。
二、各級員工的定級
1、業(yè)務(wù)員
是指：年滿22周歲以上，身體健康并持有高中以上的學(xué)歷，經(jīng)公司正式錄用和理解公司三天的新人崗前培訓(xùn)，具體要求是：填寫個人求職表一份，二張二寸無冠照片和一張五寸生活照片，并供給個人身份證和學(xué)歷證（原件）以及復(fù)印件各一份；
試用期內(nèi)個人業(yè)績當(dāng)月不得低于1360元（二個節(jié)油器）。
2、業(yè)務(wù)主任（主管）
是指本人直接推薦二位以上員工，小組當(dāng)月人力不少于3人（不含本人），當(dāng)月小組業(yè)績不底于1.8萬元的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)；
3、業(yè)務(wù)經(jīng)理
是指本人直接育成2個營業(yè)組（每個小組人力不少于3人，不含本人），當(dāng)月團隊業(yè)績不少于3萬元的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)，個人季度業(yè)績不少于直接銷售2單；
三、各級業(yè)務(wù)員工的收益分析
1、某員工當(dāng)月業(yè)績2萬元×傭金系數(shù)15%=3000元，當(dāng)月個人業(yè)務(wù)排行公司（假定當(dāng)月公司銷售部業(yè)績是10萬元），你排行第一名（10萬×2%）x50%=1000元，該業(yè)務(wù)員當(dāng)月收入：3000元+1000元=4000元；
2、某業(yè)務(wù)主任當(dāng)月個人業(yè)績1.8萬元，團隊業(yè)績4萬元，當(dāng)月個人業(yè)績排行銷售部第二名，這位主任的當(dāng)月收入是：1.8萬元×15%=2700元，團隊業(yè)績4萬元×3%的主任津貼=1200元，獎金（10萬×2%）×2%=500元，該主任的各項收入：2700+1200+500=4300元。
業(yè)務(wù)部管理制度 23
為提高業(yè)務(wù)員工作責(zé)任心，端正工作態(tài)度，扭轉(zhuǎn)當(dāng)前業(yè)務(wù)開展的不利局面，達到提升業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì)，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務(wù)工作的新局面的目的制定本制度。
一、日常管理細則：
1、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司簽到，每日下午6 ：00 之前回公司報到。因開展業(yè)務(wù)需要，需在業(yè)務(wù)場所滯留，須當(dāng)日說明，對于不簽到且沒有提出請假/ 外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關(guān)規(guī)定考核罰款20 元/ 次。
2、日常報表提交：認真按時完成工作日報，日報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按時完成的罰款20 元/ 次；早上到公司填寫前日報表的，按10 元/ 次罰款；字跡潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罰款并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10 元/ 次罰款；
3、周計劃：每周六下班前，交出周的拜訪計劃。月總結(jié)下月2 日前交給公司，遲交無論理由，罰款30 元/ 次。 若臨時有事須變更拜訪行程，業(yè)務(wù)員應(yīng)在當(dāng)天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報主管。
4、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的`各項會議或活動。無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定罰款20 元/ 次。
5、 業(yè)務(wù)員當(dāng)天下午下班前必須將收回的貨款( 現(xiàn)金或票據(jù)) 交回公司核對，若業(yè)務(wù)員因工作需要而延遲至下班后才返回公司，則應(yīng)第二天上班后馬上交給公司。如若發(fā)現(xiàn)私自挪用公款者，經(jīng)查實一律辭退。情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機關(guān)處理。
6、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員私自扣下給予客戶的贈品與優(yōu)惠的情況，經(jīng)查實一律辭退。情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機關(guān)處理。
7、 每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現(xiàn)丟失的均有業(yè)務(wù)員按批發(fā)價賠償。
二、業(yè)務(wù)員薪酬管理條例：
1、 新業(yè)務(wù)員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業(yè)證原件、1 張身份證復(fù)印件、1 張畢業(yè)證復(fù)印件、1 張個人簡介、1 張駕駛證復(fù)印件。
2、新業(yè)務(wù)員實習(xí)期間只有基本工資無提成(但公司可根據(jù)實際情況實施獎勵)。新業(yè)務(wù)員未出實習(xí)期或未滿一個月離職者無工資無提成。
3、 新業(yè)務(wù)員實習(xí)期一般為3 個月，公司將根據(jù)實際情況從業(yè)務(wù)員的責(zé)任心、業(yè)務(wù)能力及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務(wù)員進行考核，由公司根據(jù)業(yè)務(wù)員表現(xiàn)決定業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正時間。新業(yè)務(wù)員試用3 個月后仍不能通過業(yè)務(wù)考核的，做自動離職處理。(對責(zé)任心強但業(yè)務(wù)能力弱者公司將適當(dāng)放寬試用期限。)
4、 為了讓新業(yè)務(wù)員早日熟悉公司業(yè)務(wù)，公司對新業(yè)務(wù)員采取有底薪、有定額，有補貼及有提成的`工資發(fā)放制度，鼓勵新業(yè)務(wù)員大膽拓展業(yè)務(wù)范圍。(完成規(guī)定基本任務(wù)后，享有公司的補貼及提成)
5、業(yè)務(wù)提成在業(yè)務(wù)款收進，項目開始產(chǎn)生賬面利潤后按比例兌現(xiàn)。
三、業(yè)務(wù)車輛管理條例：
1、合理使用車輛，節(jié)約費用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益。
2、業(yè)務(wù)員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。
3、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統(tǒng)，輪胎。油箱以及后視鏡等設(shè)備，有異常情況必須回報上級。
4、每天送貨后，必須將車輛鑰匙交回公司，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關(guān)規(guī)定罰款 50 元 / 次，并承擔(dān)由此造成的全部后果。
5、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關(guān)規(guī)定罰款 50 元 / 次。
6、違規(guī)與事故處理：下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負擔(dān)：
(1) 無照駕駛 ；
(2) 未經(jīng)許可將車借予他人使用 ；
(3) 違反交通規(guī)則引起的交通肇事 ；
(4) 違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔(dān)。
7、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
四、本制度涉及考核項，均由業(yè)務(wù)員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室，三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當(dāng)月工資中扣除。
五、 本條例僅適用于本公司專職業(yè)務(wù)人員。
業(yè)務(wù)部管理制度 24
一、目的
強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調(diào)動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績，業(yè)務(wù)員提成制度。
二、適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。
三、業(yè)務(wù)員薪資構(gòu)成：
1、業(yè)務(wù)員的薪資由底薪、提成構(gòu)成；
2、發(fā)放月薪=底薪+提成
四、業(yè)務(wù)員底薪設(shè)定：
1、業(yè)務(wù)員的底薪為1500元/月，公司不承擔(dān)住宿伙食：
五、銷售任務(wù)
業(yè)務(wù)員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務(wù)員第一個月不設(shè)定銷售任務(wù)，第二個月按正式員工的50%計算任務(wù)額。
六、提成制度：
1、提成結(jié)算方式：隔月結(jié)算，貨款未收回部分暫不結(jié)算，直至貨款全部回收；
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的`比例設(shè)定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成
凈銷售額=貨品總計金額-設(shè)計師費用-公司成本百分比
4、銷售提成比率：
5、銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應(yīng)的提成政策(見附件)
6、低價銷售：業(yè)務(wù)員必須按公司規(guī)定產(chǎn)品的最低價范圍銷售產(chǎn)品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)申請，公司根據(jù)實際情況重新制定銷售提成百分比；
7、高價銷售提成：為規(guī)范價格體系，維持銷售秩序，避免業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)惡性競爭，如果業(yè)務(wù)員高于公司規(guī)定最低價范圍銷售產(chǎn)品的，高出部分的xx%將做為高價銷售提成。
七、激勵制度
為活躍業(yè)務(wù)員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務(wù)員響應(yīng)各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設(shè)四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xx元現(xiàn)金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)的四分之一)；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xx元獎勵；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xx元獎勵；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xx元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；(如業(yè)務(wù)員未工作到年底獎金不予發(fā)放)
6、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關(guān)人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當(dāng)月工資中扣除。
八、實施時間
本制度自xx月xx日起開始實施。
九、解釋權(quán)
本制度最終解釋權(quán)歸公司董事會所有。
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