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幼兒園庫存管理制度（精選12篇）
在現(xiàn)實社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的幼兒園庫存管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
幼兒園庫存管理制度 1
一、按財產(chǎn)的性質(zhì)、用途分別設立消耗品、非消耗品兩大帳冊，并按其性質(zhì)、用途進行帳目歸類。
二、物品進倉必須驗收，并有進倉記錄，領、借、還需有手續(xù)，每月盤點庫存物資，做到帳物相符。對固定資產(chǎn)報損報廢必須向固定資產(chǎn)專管員上報，由專管員向園領導匯報，經(jīng)園領導核實批準，并到上級主管部門辦理相關手續(xù)后方可處理并銷帳。
三、按物品的.性質(zhì)、用途進行分類擺放，并貼上相應的標簽，歸類整潔有序。
四、嚴格執(zhí)行領物制度，領用物品必須有領用人簽字、部門領導審核方可領用，并有相應的出倉記錄和庫存結余記錄。
五、根據(jù)教育教學的`需要，及時適量提供教育教學所需物品，并堅持節(jié)約原則，做到不浪費。
六、工作人員調(diào)動工作時，必須到倉庫保管員處填單，保管員要負責督促其歸還領用的公物，如有損失必須照價賠償，經(jīng)園方批準方可離園。
七、外單位借用公物，需經(jīng)園領導同意，借條交保管員備查，歸還時需經(jīng)保管員檢查，如有損壞必須賠償，修復后方可歸還或注銷借條。
八、保管員任職期間，要妥善保管好物品，工作調(diào)動要在分管領導見證下辦理移交手續(xù)，物品遺失要照價賠償。
九、妥善保管好各類物品，做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施，保持庫內(nèi)衛(wèi)生整潔、物品無損壞。
幼兒園庫存管理制度 2
1、庫房有專人負責，倉庫內(nèi)要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生，經(jīng)常開窗或用通風設備通風，保持干燥。
2、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
3、做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。xx變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、攙雜攙假、質(zhì)量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者提供的、食品，未索證的食品不得驗收入庫。
4、食品按類別、品種等分架，隔墻、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經(jīng)常檢查，防止霉變。
5、肉類、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯的`標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產(chǎn)品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜絕生熟混放。
6、冷凍設備要定期除霜，保持霜�。ú坏贸^1cm）氣足。
7、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和處理變質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品。
8、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內(nèi)抽煙。
9、出、入庫要有手續(xù)，建立帳目，做好食品數(shù)量、質(zhì)量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。及時核對，帳、物相符，日清月結。
10、定期盤點，防止物品、食品腐爛變質(zhì)、蟲蛀等現(xiàn)象發(fā)生。
11、非倉庫管理人員不得隨便入庫。
幼兒園庫存管理制度 3
一、庫房要由專職管理人員負責庫房物資的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。
二、庫房物資實行先進先出的作業(yè)原則，并按物資類別決定物資的儲存方式及擺放位置。
三、物資驗收過程中，要嚴把質(zhì)量關，不得短斤少兩、以次充好、以假亂真。
四、庫房管理人員每周對庫房內(nèi)的物資進行檢查，發(fā)現(xiàn)霉變、破損、過期等物資要立即進行處理。
五、每天定時對庫房內(nèi)的`物資進行規(guī)范化整理，對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。
六、每月不定期對消防設施、設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)消防隱患，要及時向相關領導匯報，進行整改處理。
七、庫房管理人員要嚴格庫房物資進、出庫手續(xù)，嚴禁事后補辦，做到帳物相符，隨時接受單位主管或財務稽核人員的抽查。
八、庫房要每月進行盤點，檢查貨物實存數(shù)與明細帳目是否一致，每季度要進行盤存，并填制盤存報表。
九、庫房物資如遇貶值、報廢、報損、盤盈、盤虧等，要及時上報中心經(jīng)理，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準的，庫房管理人員原則上不得擅自處理。庫房管理人員禁止采取盈時多送，虧時克扣的違紀做法。
十、庫房管理人員下班離開前，應巡視庫房門窗、電源、水源是否關閉，以確保庫房內(nèi)的物資安全。
幼兒園庫存管理制度 4
1、食堂庫房實行專人管理，管理人員調(diào)離或退休，需辦理移交手續(xù)。
2、食堂庫房管理人員每天必須對庫房進行檢查，鎖好門窗，保證安全
3、食堂庫房管理人員必須按食品性質(zhì)分類并要求存放。
4、做好《四防》工作，防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。
5、食堂庫房管理人員每天要做好食品的收支記錄，定期盤存，及時向采購人員提供需購食品清單。
6、后勤主任監(jiān)督檢查庫房管理工作。
幼兒園庫存管理制度 5
1、對貴重物品有指定人保管，使用時按說明書要求及方法使用，借時交接要清楚，并辦理手續(xù)，歸還時保管人員要查看是否有損失。
2、伙食庫房要有專人副則，物品擺放整齊，室內(nèi)整潔，定期清掃，有防蟲防鼠措施。
3、物品出入庫要有手續(xù)，建立帳目，及時核對，帳物相符，日清月結。
4、定期盤點，防止物品、食品腐爛、變質(zhì)、蟲蛀現(xiàn)象的發(fā)生。
5、伙食庫房重地閑人免進，做好安全工作。
幼兒園庫存管理制度 6
食堂庫房是儲存食品原料的重要場所，規(guī)范的食堂倉庫管理也是保證食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為保障全園師生食品安全衛(wèi)生，請工作人員嚴格遵守以下條例：
1、倉庫保管員必須做實事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。
2、食堂倉庫所有物品必須登記，注明物品名稱、購買日期、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)時間。
3、除領料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不得隨意進出倉庫。
4、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。
5、領料程序遵循誰使用誰領取的原則，領料人必須登記簽名后才可領取，并即時通知庫管員核對簽字，領出的.物品只能公用，一律不能私用。
6、領料人要對自己所領的物品進行監(jiān)督與負責，原料使用完需留存包裝袋以便盤點。
7、食堂倉庫管理員要對領料人進行監(jiān)督，對于不該領的物品一律不領并對領料人所領的物品進行認真審核登記。
8、食堂倉庫管理員必須定期盤點，如發(fā)現(xiàn)物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買和查找原因，即使解決問題。
9、倉庫管理人員應對入庫的食品應嚴格進行檢查，重點檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)或超過保質(zhì)期，不能接收入庫，對三無產(chǎn)品拒絕接收。
10、倉庫經(jīng)常打掃保持清潔，不準堆放其他物品。
11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。
12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調(diào)料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標注品名。
13、倉庫放物資要勤檢查，經(jīng)常通風，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并作妥善處理。
14、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。
幼兒園庫存管理制度 7
一、使用單位領料時，必選填寫礦材料領用審批單，隊干申請數(shù)量，注明用途，分管領導審批（特殊材料由礦長審批）。
二、物資出庫是保管員工作內(nèi)容之一，包括核對領料審批單，備料，當面交點數(shù)量并開出領料單，領料人鑒字。
三、物資出庫必須執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則，對于長期積壓或淘汰報廢物資，在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統(tǒng)一處理。
四、凡公司規(guī)定的'以舊換新的物資，必須堅持以舊換新方可發(fā)料，可以修復利用物資另存，并登記臺帳，凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。
五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續(xù)并做好記錄。
六、嚴禁向外借用庫內(nèi)物資，特殊情況必須由主管領導審批方可發(fā)料，事后補辦手續(xù)。
七、堅持永續(xù)盤點制度，庫內(nèi)物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。
八、實行定額儲備制度，既要保證生產(chǎn)用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。
幼兒園庫存管理制度 8
第一條必須對所管轄的物資進行分類登記，設置存卡、套帳、實時在存卡上登記每筆業(yè)務交易物資的進出數(shù)量，確保數(shù)據(jù)連續(xù)、準確。做到帳（包括電腦帳及帳本）物卡相符，及時反映庫存。
第二條對原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應按規(guī)定放置，并分類標識管理、分規(guī)格存放，有計劃、有秩序安排物資進倉、出倉及存放地點。
第三條存放物品的庫房應保持整潔通風，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關手續(xù)，務類物品應標識明顯，分類分區(qū)存放，不合格品應單獨隔離。
第四條對原輔材料、零部件，在制品和成品的管理應嚴格按照公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質(zhì)量。
第五條注意安全，離開倉庫后必須關閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資；不得大聲呼叫、跳躍。
第六條嚴格堅持物資、出倉手續(xù)，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間。
第七條監(jiān)督庫存量，根據(jù)公司庫存量標準，如有超標、不足現(xiàn)象，及時向生產(chǎn)部反映。
第八條保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。
第九條倉庫防火制度。
（一）倉庫的主要領導人為防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作。
�。ǘ┮兹家妆锲放c一般物品或化學性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一倉庫或同室存放。
（三）物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。
�。ㄋ模┎粶试O置移動式照明燈具，離開時必須關掉電源，不準加設臨時線路。
�。ㄎ澹﹤}庫應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。
�。﹤}庫內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動火作業(yè)時，必須經(jīng)過公司有關部門的同意。
�。ㄆ撸﹤}庫應當配置相應的`消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
（八）庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
�。ň牛┮坏┌l(fā)生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警，事后協(xié)助查明原因，提提出出處理意見。
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第一條為了加強公司內(nèi)部管理，及時掌握公司各項原料、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài)，準確核算產(chǎn)品成本和消耗定額，保證公司各項資產(chǎn)的安全、完整，同時也使盤點工作規(guī)范化，特制定本制度。
第二條物資盤點的內(nèi)容
�。ㄒ唬┍P點物資實際庫存量和明細帳是否相符。
�。ǘ┎榍逦镔Y盤盈盤虧的原因。
（三）查明有無超期儲存的物資。
第三條物資盤點的方法
（一）動態(tài)盤點法：在物資發(fā)生出入庫時，就隨之清點物資余額，并與賬簿記錄的數(shù)額相核對。
�。ǘ┲攸c盤點法：對進出頻率高的、或易損耗的'、或者價值高的物資經(jīng)常進行盤點的方法。
�。ㄈ┤姹P點法：對在庫、在產(chǎn)的全部物資，在規(guī)定的日期全面進行賬實清點的方法。
第四條盤點前的準備
（一）所有進出庫單據(jù)已于盤點前登錄完畢。
�。ǘ┍P點期間已收貨而未辦妥入庫手續(xù)的貨物，應另行分別存放，并予以標示。
（三）整理倉庫，物資排列整齊，放置標識牌。
（四）財務部提前發(fā)出當月盤點通知，包括盤點時間、人員分工、盤點要求等。
�。ㄎ澹┐蛴⒎职l(fā)相關盤點表單。
第五條盤點工作分工
�。ㄒ唬┴攧詹块T：負責組織、協(xié)調(diào)、指導庫存盤點工作，包括下發(fā)盤點通知、分發(fā)及收取盤點表單、監(jiān)督盤點過程、抽查復核盤點結果、匯總盤點報告及賬務處理。
�。ǘ﹤}儲物流部門：劃分盤點區(qū)域，指定專人進行物資清點，填報盤點表、查實差異原因。
�。ㄈ┥a(chǎn)部門：清點在產(chǎn)品，放置盤點卡。
（四）銷售部門：與主機廠核對異地庫房產(chǎn)品，清理退廢、返工產(chǎn)品。
第六條盤點工作要求
�。ㄒ唬┰露缺P點時間為當月26日，盤點時間為12月31日（節(jié)假日照常盤點）。原則上盤點當日8—10點停產(chǎn)，庫房閉庫盤存。如確有生產(chǎn)任務，盤點期間物資不得跨部門流動。（二）倉儲物流部門、銷售部門應至少提前一天進行自盤，自盤后至盤點時的物資收發(fā)及時調(diào)整盤點表。盤點完成后由盤點人員和部門領導簽字，于盤點日第二天交財務部門。
�。ㄈ┥a(chǎn)部門在財務部門領取盤點卡，由各生產(chǎn)工段（小組）制品人員負責清點本工段（小組）在制產(chǎn)品，放置盤點卡，本項工作要求在盤點日10點前完成。
�。ㄋ模┴攧詹块T在盤點日當天重點復盤生產(chǎn)部門，指定專人到生產(chǎn)部門收取盤點卡，同時對盤點情況進行復盤。生產(chǎn)部門復盤完成后再對各庫房進行復盤。
�。ㄎ澹⿵捅P人員由自盤人員陪同進行實物盤點，復盤比例不低于物料種類的50%，抽查原則上選擇有更正項、單價高、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項目進行。
�。⿵捅P與自盤有差異的，由自盤人員查找差異，經(jīng)確認有誤的，由自盤人員在復盤表上對應欄目簽字。復盤時物料種類差錯率在5%以上的，要求自盤人員對所管物資重新盤存。
�。ㄆ撸⿵捅P完畢，財務部門收集整理各部門盤點表、盤點卡（按編號收集，不缺不漏）并與財務賬進行核對，填寫盤點匯總表。
（八）盤點完成后10日內(nèi)，財務部門需編寫《盤點總結報告》（內(nèi)容主要包括盤點情況說明、差異情況和處理建議、相關責任人的獎罰建議等），并報公司辦公會審閱。
第七條盤點后續(xù)工作
�。ㄒ唬┎町惒檎遥罕P點結束后，如有盤點數(shù)據(jù)與財務賬簿不符的情況，財務部門應組織物料管理部門查找原因，屬于制度或管理類因素引起的應提出管理建議，屬于個人能力不足或未盡職盡責，應對個人提出處罰意見。
�。ǘ┯澨幚恚捍嬖谫~實差異的單位應由公司辦公會形成處理意見，連同《盤點總結報告》一并上報集團財務審計部，待集團同意后方可調(diào)整財務賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>
（三）資料整理：所有盤點資料由財務部門裝訂成冊，按照會計檔案的管理要求保管。
第八條處罰
�。ㄒ唬⿲ΡP點工作組織不力，未按要求進行盤點或未報送盤點表的部門，對其部門領導處以500元/次的罰款。
�。ǘ┍P點中弄虛作假、以次充好的部門，對其部門領導處以2000元罰款，直接責任人賠償全部損失，開除出廠。
�。ㄈ┯新┍P、重盤現(xiàn)象的部門，對其部門領導處以50元/項的罰款，物資管理人員處以20元/項的罰款。（三）盤點數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的，視其原因由公司辦公會提出處理意見，因個人因素引起的應予賠償，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的，追究法律責任。
第九條本制度由財務審計部解釋、修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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第一條各科室、部門所需的各類財產(chǎn)物資（除藥品、圖書、有價證券、醫(yī)療設備、器材外），均由后勤科統(tǒng)一負責采購、印制、調(diào)撥、供應、管理和維修。
第二條后勤科所管理的財產(chǎn)，物資應建立健全賬目，由專（兼）職物資管理員、采購員、保管員負責管理、采購、保管，定期或不定期清點實物，核對賬目，做到賬物相符，既保證臨床所需，又不積壓、損壞、變質(zhì)、霉爛。后勤科應指定專人經(jīng)常深入臨床科室了解所需，并指導和協(xié)助科室管好、用好各類物資。
第三條各科室所需的物資，于每月將物資計劃報庫房，經(jīng)物資保管員、后勤科長審核，報分管領導批準后，按計劃供回。
第四條凡屬以舊換新的物品，必須嚴格按規(guī)定交舊領新，盡可能做到修舊利廢、物盡其用。
第五條無舊品交納的到期更換物品按原價30%收費。未到期物品按使用年限折價處理。
第六條各類物品的報廢，要及時按程序辦理報廢手續(xù)。后勤科對報廢物資應妥善處理。各科室的貴重財產(chǎn)（500元以上）物資的'報廢、報損變價、轉讓或優(yōu)價調(diào)撥，應經(jīng)相關科室評估，報領導審核批準后執(zhí)行。
第七條醫(yī)院的各類物資、財產(chǎn)任何人不得占為已有，違者按醫(yī)院有關規(guī)定嚴肅處理。
第八條各科的物資、財產(chǎn)必須建立物資財產(chǎn)帳，并指定專人負責清領、保管及注銷工作。
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一、目的
為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數(shù)量準確、保管完好，特制定本辦法。
二、適用范圍
此項制度適用于項目剩余物資的管理。
三、職責劃分
1、項目部：負責將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續(xù)；對物資的實用性進行檢驗。
2、倉庫管理員（現(xiàn)階段由采購員兼任）：協(xié)助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責定期將剩余物資明細發(fā)送給技術部、采購部及工程部，實現(xiàn)信息共享。
3、采購部：負責組織技術部、工程部及運營部對現(xiàn)有物資的實用性進行檢驗；負責辦理出庫手續(xù)。
4、技術部：負責庫存物資的.消化處理，設計時，將庫存物資考慮進去。
5、財務人員：負責監(jiān)督庫存物資的驗收及盤點。
四、管理內(nèi)容
1、剩余物資的處理原則
�。�1）原材料類：項目剩余下腳料由項目經(jīng)理就地處理，成品由項目經(jīng)理運到公司倉庫并辦理入庫；
�。�2）設備類：合格品由項目經(jīng)理負責運到公司倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經(jīng)理就地處理；
�。�3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責退回廠家或由項目經(jīng)理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經(jīng)理就地處理。
2、入庫
項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經(jīng)理負責辦理入庫手續(xù)，項目經(jīng)理組織技術部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。
3、出庫
根據(jù)需要，采購部負責辦理出庫手續(xù)，領取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務人員進行監(jiān)督，詳見附件出庫單。
4、庫存物資的消化
庫存物資明細每次更新后2日內(nèi)，由倉庫管理員發(fā)送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設計階段，設計人員負責結合庫存物資進行設計，采購部負責在每次設計前，組織設計人員、項目經(jīng)理及運營部經(jīng)理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責領取可用物資，辦理出庫手續(xù)。
5、庫存物資的盤點與更新
庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內(nèi)，倉庫管理員負責將庫存進行更新，盤點及更新結果發(fā)送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。
6、報廢處理
�。�1）出庫前報廢：每次設計工作開始前及每年一次的盤點，采購部都會組織相關部門專業(yè)工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責在每年6月份進行集中處理。
（2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發(fā)現(xiàn)物資不合格時，由采購部組織相關部門專業(yè)工程師進行現(xiàn)場檢驗，不合格品由項目經(jīng)理就地處理，處理結果抄送給設計人員、采購部經(jīng)理、財務負責人。
7、獎懲機制懲罰：
（1）庫存有而未被利用：設計人員忽略的情況，由設計人員承擔可用物資采購價的20%的責任，技術部經(jīng)理承擔10%的責任；
設計文件中有，采購部忽略的情況，采購員承擔20%的責任，采購部經(jīng)理承擔10%的責任。
�。�2）物資丟失：因倉庫管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉庫管理員承擔丟失物資采購價的20%的責任；
物資失竊，損失由公司承擔。獎勵：
庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關人員，由采購部負責此項資金的分配。
幼兒園庫存管理制度 12
第一條目的
為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。
第三條盤點類型
盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。
第四條盤點周期
全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。
第五條盤點組織
盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務部、理貨部、集團信息技術部及門店相關人員協(xié)助進行。門店經(jīng)理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進行；抽盤和零星盤點可隨時安排。
區(qū)域財務、門店、理貨等部門，以及集團信息技術部可根據(jù)其監(jiān)控結果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。
第六條盤點流程
1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點表，并做好相關準備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員（文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人）開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。
2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。
3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復盤結果后，負責制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務人員操作。所有與初盤結果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務人員現(xiàn)場核實復盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運營管理部或門店財務人員有權根據(jù)當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權根據(jù)盤點狀況決定當次盤點是否有效。
7、門店財務人員負責回收復盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復盤結果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內(nèi)，門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。
8、在每個盤點周期內(nèi)，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務部、理貨部門和集團信息技術部抽人組成，門店相關人員必須密切配合。
9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設置的。
第七條自用品盤點
未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務人員復核，并報門店經(jīng)理簽字確認，每季度末盤點一次。
第八條盤點結果處理
由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關于SAP違規(guī)操作的`處罰（試行）辦法》中的相關規(guī)定對盤點結果進行認定和處理。
抽盤、零星盤點的結果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結果。
因門店準備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。
第九條附則
�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。
�。ǘ┲贫鹊慕忉寵鄬儆趨^(qū)域營運管理部。
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