2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告
審計(jì)一年下來的工作主要是什么？
1、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。協(xié)助政府審計(jì)部門和會計(jì)師事務(wù)所對公司的獨(dú)立審計(jì)活動。
2、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
3、制定及執(zhí)行公司總體稅收籌劃方案，監(jiān)督方案執(zhí)行及定期匯報(bào)執(zhí)行情況。針對公司具備的各類稅收優(yōu)惠條件以及項(xiàng)目實(shí)際情況，提出項(xiàng)目稅務(wù)籌劃方案。
4、制定公司稅務(wù)管理相關(guān)制度及監(jiān)督執(zhí)行，建立與稅務(wù)部門的良好關(guān)系。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告（精選30篇）
忙碌而又充實(shí)的工作已經(jīng)告一段落了，這段時(shí)間以來的工作，收獲了不少成績，來為這一年的工作寫一份工作總結(jié)吧。大家知道工作總結(jié)的格式嗎？以下是小編幫大家整理的2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告（精選30篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告1
自從走進(jìn)了大學(xué)，就業(yè)問題就似乎總是圍繞在我們的身邊，成了說不完的話題。為了拓展自身的知識面，擴(kuò)大與社會的接觸面，增加個(gè)人在社會競爭中的經(jīng)驗(yàn)，鍛煉和提高自己的能力，以便在以后畢業(yè)后能真正走入社會，能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題，我參加了學(xué)校為期兩個(gè)月的ERP實(shí)習(xí)。在為期兩個(gè)月的仿真實(shí)習(xí)中，我被分配到SJA審計(jì)小組，主要負(fù)責(zé)審查生產(chǎn)商A05與渠道商A08。
仿真實(shí)習(xí)第一年的時(shí)候我真是一片茫然。完全不知道應(yīng)該做什么。老師一上來就讓我們每個(gè)小組根據(jù)自身情況分配任務(wù)。把任務(wù)分配到每個(gè)人身上。老師還告訴我們：現(xiàn)實(shí)生活中審計(jì)師們審計(jì)公司賬務(wù)的時(shí)候也是我們這種形式。以小組為單位，六個(gè)人其中一個(gè)小組長。每個(gè)人負(fù)責(zé)審計(jì)公司的一部分內(nèi)容，最后由小組長進(jìn)行復(fù)合。這種形式讓我有了一種真實(shí)感。仿佛我真的變成了一名審計(jì)師在審計(jì)公司的賬務(wù)。老師還重點(diǎn)告訴我們一定要注意工資和應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)算，只要把這兩部分搞定了，那我們的為期兩個(gè)月的審計(jì)工資就輕松多了。由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，那時(shí)對老師的話還不以為然。
但是，在審計(jì)第一年的生產(chǎn)商與渠道商的時(shí)候，在做應(yīng)付職工薪酬計(jì)提檢查情況表時(shí)就出現(xiàn)了很多問題。工資與獎(jiǎng)金科目需要分別寫出計(jì)提的金額。但是盤中有一筆是“發(fā)放工資獎(jiǎng)金”。它把工資與獎(jiǎng)金融合在了一起。去查原始憑證也沒查出來。我實(shí)在是不知道該怎么辦。后邊的職工福利與社會保險(xiǎn)費(fèi)也弄得特別混亂。由于會計(jì)基礎(chǔ)不夠扎實(shí)，我被這些問題搞到一頭霧水，不知所措，最后不得不去請教老師。
在計(jì)算收入的審計(jì)時(shí)，經(jīng)常會遇到很多十萬，百萬的數(shù)相加減。很多時(shí)候由于自己的不細(xì)心倒是算術(shù)出現(xiàn)問題。導(dǎo)致了很多不必要的麻煩。審計(jì)實(shí)習(xí)還讓我學(xué)會了：審計(jì)工作是一個(gè)復(fù)雜而又繁瑣的事情。它需要我們的不只是做。而是用心去查找去核對。如果心靜不下來那肯定是做不好的。
通過此次課程實(shí)習(xí)，我不但了解一些具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理方法，還進(jìn)一步鞏固了審計(jì)的相關(guān)理論知識。除此之外，我們還能夠?qū)舅鶎W(xué)專業(yè)知識與實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理相結(jié)合，學(xué)會理論聯(lián)系實(shí)際，提高分析問題和解決問題的能力。其實(shí)這也正應(yīng)了“實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”這句話，我們只有把從書本上學(xué)到的理論知識應(yīng)用于實(shí)際的實(shí)務(wù)操作中去，才能真正掌握好這門課的知識。此次，實(shí)習(xí)也讓我認(rèn)識到處理好人際關(guān)系的重要性。在工作中，作為一位審計(jì)人員要處理好生產(chǎn)商和渠道商的關(guān)系，要注意工作的方法，語言技巧，學(xué)會扮演和轉(zhuǎn)換好角色，"在其位，謀其政"，增強(qiáng)自身的法律意識，加強(qiáng)自身的處事技巧，明確各自的責(zé)任分工，才能處理好各方的關(guān)系，提高辦事效率。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告2
根據(jù)總經(jīng)辦部署，財(cái)務(wù)部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)。現(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下：
一、本次審計(jì)的主要范圍
本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案，對各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核，并重點(diǎn)對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評估。
同時(shí)，我們認(rèn)為，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評。
二、本次審計(jì)主要問題
(一)內(nèi)部控制方面
1、報(bào)廢品的問題：報(bào)廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報(bào)廢品中有購買需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷售。但是報(bào)廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、庫存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實(shí)物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。
6、一些外購商品采購及費(fèi)用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報(bào)未報(bào)，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識培訓(xùn)。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員按照報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào)，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進(jìn)行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶的，應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部。否則造成對實(shí)際上同一個(gè)客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計(jì)同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒；經(jīng)理保管全部印鑒；全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時(shí)間及具體金額，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時(shí)繳存。
14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收；待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。
(二)涉稅風(fēng)險(xiǎn)方面
(略……)
(三)會計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面
1、一些財(cái)務(wù)人員沒有會計(jì)上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)人員必須持會計(jì)證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員，隨意安排沒有會計(jì)證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。
2、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后，無報(bào)銷人的簽字，不利于對已報(bào)銷原始票據(jù)的管理。
3、會計(jì)檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，會計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4、會計(jì)原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)知識和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告3
對于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動。依照內(nèi)控評價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個(gè)方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍，提升了評價(jià)層次。通過審計(jì)評價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)�，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:
(一)積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
(二)積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改改意識，主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個(gè)別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
(三)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告4
20xx年，在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在省教育廳審計(jì)處的指導(dǎo)下，審計(jì)處按照《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益”的工作方針，認(rèn)真履行部門職責(zé)。根據(jù)年度審計(jì)工作要點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)的安排，審計(jì)處不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，規(guī)范審計(jì)工作程序，主要開展了二級部門的財(cái)務(wù)收支審計(jì)及審計(jì)調(diào)查、審計(jì)干部學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)、小額基建維修工程結(jié)算審計(jì)、優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)；認(rèn)真落實(shí)省教育廳布置的審計(jì)質(zhì)量檢查等工作�，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、認(rèn)真開展各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)工作
�。ㄒ唬┕こ虒徲�(jì)工作
繼續(xù)做好審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程跟蹤審計(jì)工作。為保障審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程的順利進(jìn)行，學(xué)校專門成立了審干院建設(shè)工程監(jiān)察審計(jì)辦公室，開展跟蹤審計(jì)工作。監(jiān)審辦通過招標(biāo)的方式，聘請兩家工程建設(shè)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)對招標(biāo)文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項(xiàng)進(jìn)行審核。監(jiān)審辦通過參加工程例會、基建招標(biāo)工作小組會議、開標(biāo)評標(biāo)會和各種談判等形式，加強(qiáng)對工程管理和物資設(shè)備采購工作的監(jiān)督。20xx年，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標(biāo)項(xiàng)目，審核合同9份；監(jiān)督采購談判55次，審核合同44份。
認(rèn)真開展零星維修工程結(jié)算審計(jì)工作。根據(jù)零星基建、維修工程類別多，施工操作不標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，審計(jì)處長期聘用兩名造價(jià)工程師對該類項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)過程中，審計(jì)處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題，堅(jiān)持實(shí)事求是和依法依規(guī)審計(jì)的原則，維護(hù)了學(xué)校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計(jì)零星維修工程項(xiàng)目40項(xiàng)，送審造價(jià)734.19萬元，審減額47萬元，審減率為6.4%。此外，審計(jì)處還對敏行樓改造工程、莫愁校區(qū)行政樓以及教學(xué)樓進(jìn)行改造工程開展跟蹤審計(jì)，促進(jìn)了這些工程項(xiàng)目的規(guī)范管理和順利進(jìn)行。
（二）財(cái)務(wù)審計(jì)工作與審計(jì)調(diào)查工作
按照上級規(guī)定實(shí)施兩項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)教育廳審計(jì)處的要求和我校20xx年的審計(jì)計(jì)劃，對學(xué)�？倓�(wù)委員會和印刷廠20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)資金總額3944.42萬元，針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計(jì)建議8條，促進(jìn)了被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化及其內(nèi)部控制制度的完善。
完成8位處級干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。在20xx年工作的基礎(chǔ)上，本年度完成了8位處級干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告撰寫和意見征求工作。同時(shí)將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況進(jìn)行匯總，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，促進(jìn)了學(xué)校干部管理與監(jiān)督工作。
開展審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)學(xué)校管理。在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的基礎(chǔ)上，審計(jì)處對總務(wù)委員會20xx年度為學(xué)校提供的有償服務(wù)項(xiàng)目和薪酬方案的執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。審計(jì)人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會計(jì)憑證，約談了有關(guān)工作人員，對相關(guān)項(xiàng)目的成本支出進(jìn)行了分析測算，對管理流程進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。通過審計(jì)調(diào)查，審計(jì)人員進(jìn)一步了解了總務(wù)委員會內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況，指出了其中存在的問題，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。
（三）優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)工作
繼續(xù)做好我�！皩徲�(jì)科學(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金的日常跟蹤審計(jì)工作。20xx年度，根據(jù)人員變動調(diào)整了審計(jì)組成員，修訂了審計(jì)工作方案，重點(diǎn)審計(jì)了預(yù)算的編制與執(zhí)行情況。審計(jì)結(jié)果表明，截止20xx年末，優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金預(yù)算撥款 1350萬元，校財(cái)務(wù)處能夠及時(shí)足額將資金撥付到位；支出507.74萬元。除部分子項(xiàng)目未能及時(shí)將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排使用外，我校優(yōu)勢學(xué)科資金的管理使用認(rèn)真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金使用流程等內(nèi)部控制程序，能夠做到�？顚Ｓ�，涉及政府采購的設(shè)備購置均按照學(xué)校規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行政府采購，未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
認(rèn)真開展優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金管理使用的自查工作。20xx年11月，省審計(jì)廳對全省優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金進(jìn)行審計(jì)。為迎接省審計(jì)廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計(jì)處作為工作聯(lián)系部門，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，協(xié)助財(cái)務(wù)處、研究生處按照審計(jì)廳的要求，將20xx年至20xx年10月間的優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)取得的成果和收支情況進(jìn)行梳理分類，填報(bào)了《江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)一期工程項(xiàng)目建設(shè)資金來源及使用情況表》，會同自查報(bào)告及時(shí)上報(bào)審計(jì)廳。
二、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力
（一）創(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務(wù)操作
更新審計(jì)理念，轉(zhuǎn)變審計(jì)思路。根據(jù)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實(shí)性、合規(guī)性為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)審計(jì)向以內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、提高效益為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變。在對總務(wù)委員會的財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)中，我們重點(diǎn)關(guān)注了總務(wù)委員會管理模式存在的不足及其風(fēng)險(xiǎn)；其財(cái)務(wù)管理制度是否完整、有效；內(nèi)部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行；成本支出能否進(jìn)一步降低等問題。通過轉(zhuǎn)變審計(jì)思路，賦予高校內(nèi)部審計(jì)新的內(nèi)涵，獲取新的審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
規(guī)范工作程序，完善工作文件。審計(jì)處還組織審計(jì)人員對照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號——高校內(nèi)部審計(jì)》等審計(jì)法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，改進(jìn)我校審計(jì)工作程序，完善審計(jì)工作底稿等文件。規(guī)范了審計(jì)處的處務(wù)會和審計(jì)業(yè)務(wù)碰頭會等會議程序。審計(jì)處還以省教育廳組織開展的全省高校內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量評審工作為契機(jī)，認(rèn)真開展審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動，查找不足，認(rèn)真整改，不斷規(guī)范審計(jì)程序，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
（二）努力打造學(xué)習(xí)型組織，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
加強(qiáng)校際交流，取長補(bǔ)短。20xx年，審計(jì)處組織專門人員到揚(yáng)州大學(xué)進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí)，先后接待太原科技大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等兄弟院校的領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審?fù)星皝砦倚？疾旖涣�。通過交流，審計(jì)處學(xué)習(xí)了其他院校的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了自身的工作。
做好審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育工作。20xx年度，審計(jì)處有兩名同志參加了審計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班，其他同志也參加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有兩位同志共同完成教育審計(jì)學(xué)會研究課題1項(xiàng)。通過培訓(xùn)和科研活動后，審計(jì)人員更新了審計(jì)觀念，增加了知識儲備，提高了業(yè)務(wù)能力。加強(qiáng)審計(jì)人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計(jì)處還加強(qiáng)對所聘中介機(jī)構(gòu)人員的管理，嚴(yán)格控制中介機(jī)構(gòu)的跟蹤審計(jì)工作質(zhì)量，督促中介機(jī)構(gòu)廉潔審計(jì)。
三、20xx年的工作打算
20xx年，審計(jì)處將著力做好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）繼續(xù)做好審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程的跟蹤審計(jì)工作；根據(jù)浦口新校區(qū)建設(shè)一、二期工程竣工財(cái)務(wù)決算工作的進(jìn)展情況，開展財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作；
�。ǘ├^續(xù)做好優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金的日常跟蹤審計(jì)工作，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)前兩年的跟蹤審計(jì)工作情況，撰寫項(xiàng)目審計(jì)總結(jié)；開展科研經(jīng)費(fèi)管理使用情況的審計(jì)調(diào)查工作；
�。ㄈ└鶕�(jù)省教育廳審計(jì)處關(guān)于審計(jì)工作質(zhì)量檢查的反饋意見，做好整改工作；
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告5
20xx年半年審計(jì)工作即將告一段落，在近些年中，20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。
二、工作心得
12年是質(zhì)量年，11年末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：
1.以往審計(jì)中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式；
2.以往審計(jì)底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作，都會從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。例如：
1.合理分配時(shí)間，保證現(xiàn)場工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行。
2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。
3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的審計(jì)底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時(shí)間，降低了工作效率。本年審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評估的級別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，對新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計(jì)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測試
表的審計(jì)說明和論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
隨著時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”；比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”；比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”；比質(zhì)量，促服務(wù)果“零投訴”；比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告6
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作按照公司年度計(jì)劃和規(guī)劃經(jīng)營部安排，在公司指導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)下，完成了年度的工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)和分析匯報(bào)如下，以期糾正不足、揚(yáng)長避短，為全面提升20xx年內(nèi)部審計(jì)工作水平提供經(jīng)驗(yàn)。
一、20xx年內(nèi)部審計(jì)工作回頭望
主要完成工作：
對20xx年度外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中的問題進(jìn)行獲整改和回頭望；完成集團(tuán)公司部署的閑置資產(chǎn)的清查和盤活方案的匯總編制和上報(bào)；審計(jì)檢查新型能源選煤技術(shù)公司的財(cái)務(wù)工作并對出現(xiàn)問題進(jìn)行糾正和改進(jìn)；為繼續(xù)落實(shí)盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權(quán)（重點(diǎn)是應(yīng)收賬款和備用金）進(jìn)行專項(xiàng)清收；對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展較快的咸陽公司和戶縣公司進(jìn)行“建設(shè)單位管理費(fèi)”專項(xiàng)檢查；對咸陽公司生產(chǎn)運(yùn)營業(yè)務(wù)進(jìn)行“降本增效”費(fèi)用再壓縮工作座談；協(xié)同我公司項(xiàng)目建設(shè)部門對項(xiàng)目概算進(jìn)行優(yōu)化投資、降低概算的費(fèi)用再審查業(yè)務(wù)工作；參與項(xiàng)目公司可研和設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中費(fèi)用壓縮的評審座談：審計(jì)關(guān)口前移、參與公司的各項(xiàng)招標(biāo)工作；建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人離任審計(jì)管理辦法。
二、內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題
20xx年1內(nèi)部審計(jì)工作中，特別是在項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)中出現(xiàn)了一些問題，主要有：
1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位做的可研等設(shè)計(jì)文件中，投資概算金額不實(shí)，工程變更出現(xiàn)反復(fù)，缺乏科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。
設(shè)計(jì)單位部分工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)，以致他們的可研、初步設(shè)計(jì)等文件中，出現(xiàn)數(shù)字錯(cuò)誤、缺漏項(xiàng)等致命失誤，或簡單套用計(jì)算公式確定某項(xiàng)結(jié)果，或工程變更出現(xiàn)反復(fù)易造成投資浪費(fèi)。由于建設(shè)項(xiàng)目中子項(xiàng)目、分項(xiàng)目太多，如果我方不主動仔細(xì)、認(rèn)真的全面審查、被動的接受并認(rèn)可這些設(shè)計(jì)文件，有可能就會把有限的資金耗費(fèi)在一些無關(guān)緊要的地方。
2、資金緊張，造成項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢，建設(shè)成本增大。
因?yàn)榻ㄔO(shè)資金不到位，不管是施工單位、設(shè)計(jì)單位還是監(jiān)理單位，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)資料跟不上、材料設(shè)備款不能及時(shí)支付導(dǎo)致工期拖延、工程成本加大，有些工程因?yàn)樾枰獕|資出現(xiàn)多層轉(zhuǎn)包致使原材料采購成本逐層增大，最終容易造成實(shí)投資難以控制，最終投資超過工作概算。
3、甲乙雙方在工程結(jié)算特別是細(xì)小的變更工程中，因采用不同造價(jià)信息導(dǎo)致扯皮推諉，影響工程進(jìn)度。
進(jìn)入陜煤項(xiàng)目建設(shè)的施工單位有諸多行業(yè)的施工隊(duì)伍，雖然簽訂合同前約定了工程造價(jià)，但是變更工程因雙方各執(zhí)利己的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，意見難統(tǒng)一，變更造價(jià)難簽訂，導(dǎo)致施工單位有消極情緒，簡接影響工程進(jìn)度。
4、建設(shè)單位債權(quán)清收難度大
項(xiàng)目在建設(shè)過程中，需要甲方支出一些費(fèi)用，往往是先以項(xiàng)目管理人員名義從財(cái)務(wù)部門借出支付，但票據(jù)難以取得，致使該部分費(fèi)用長期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。
5、項(xiàng)目建設(shè)單位的部分費(fèi)用超支
建設(shè)單位的建設(shè)單位管理費(fèi)超支。項(xiàng)目建設(shè)單位在建設(shè)前期，未對項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，導(dǎo)致不了解相應(yīng)政策法規(guī)，也沒有認(rèn)真細(xì)分本項(xiàng)目的建管費(fèi)控制指標(biāo)，且管理流程把控不嚴(yán)，建管費(fèi)控制流于形式，致使辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、其他費(fèi)用超支明顯，最終造成建設(shè)單位管理費(fèi)超支。
6、工程管理資料整理歸檔不及時(shí)，需規(guī)范整理。
項(xiàng)目建設(shè)中有些涉及驗(yàn)收、簽證、變更、回復(fù)函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未及時(shí)編號或編號出現(xiàn)斷號，容易為后期結(jié)算留下隱患。
有些單位的設(shè)備驗(yàn)收單據(jù)只有驗(yàn)收單據(jù)，未見應(yīng)收設(shè)備清單，不能確認(rèn)是否足額確認(rèn)收到設(shè)備零部件。
7、非項(xiàng)目建設(shè)單位出現(xiàn)的問題有：
經(jīng)營管理中沒有執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算，或是沒有認(rèn)真執(zhí)行成本費(fèi)用控制預(yù)算，成本費(fèi)用控制沒有落到實(shí)處。費(fèi)用控制目標(biāo)制定偏松偏軟，沒有嚴(yán)格的執(zhí)行流程，管理費(fèi)用是較為薄弱環(huán)節(jié)。
8、采購驗(yàn)收入庫制度執(zhí)行不嚴(yán)，有些驗(yàn)收單據(jù)出現(xiàn)一人多簽。
月度庫存物資金額忽高忽低，沒有實(shí)行庫存定額（低）管理制度，沒有認(rèn)真研究降庫存的管理辦法。
9、個(gè)別應(yīng)收賬款項(xiàng)目沒有采取切實(shí)措施，易造成壞賬損失。
沒有開拓市場銷售份額計(jì)劃，或是市場占有份額增長率不高，長遠(yuǎn)意識不強(qiáng)，主營業(yè)務(wù)收入范圍沒有擴(kuò)展，同時(shí)導(dǎo)致企業(yè)單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。
有個(gè)別稅種沒有足額及時(shí)繳納，有潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，將會導(dǎo)致企業(yè)稅收成本增大和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
三、解決辦法及工作思路
針對出現(xiàn)的一些問題，我們在20xx年做了解決辦法及工作思路。
1、在20xx年的項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件評審中，要求充分發(fā)聲，重點(diǎn)表達(dá)對設(shè)計(jì)文件中投資經(jīng)濟(jì)性、工藝設(shè)計(jì)科學(xué)合理性的關(guān)切，與財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)部門一起充分溝通，仔細(xì)審查，督促項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位在項(xiàng)目文件設(shè)計(jì)中做到工藝設(shè)計(jì)科學(xué)合理，投資經(jīng)濟(jì)節(jié)儉的結(jié)果。
2、針對項(xiàng)目建設(shè)單位建管費(fèi)問題，將與財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)部門一起聯(lián)手，組織項(xiàng)目建設(shè)單位的管理人員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，只有管理人員熟悉掌握了，項(xiàng)目管理、概算投資、建管費(fèi)問題才能從根本上得到解決。將重點(diǎn)培訓(xùn)《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》（財(cái)建[20xx]504號）、《基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理暫行辦法》財(cái)建〔20xx〕503號兩個(gè)文件的學(xué)習(xí)。
3、充分發(fā)揮預(yù)算管理在項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，發(fā)揮預(yù)算控制對降低投資對項(xiàng)目建設(shè)的重要性，同時(shí)使管理責(zé)任真正落實(shí)到基層每名管理人員身上。20xx年將在開年之后督促所屬單位及時(shí)制定各單位自己的年度預(yù)算，并與黨群、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)和對應(yīng)事業(yè)部對所屬公司的進(jìn)行年度預(yù)算進(jìn)行審查，同時(shí)要求所屬單位建立具有可操作性的年度預(yù)算控制流程和辦法，待年度預(yù)算和控制辦法通過公司審查后方可執(zhí)行，以此確保年度預(yù)算的嚴(yán)肅性和有效性。建議設(shè)立與財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目建設(shè)管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協(xié)商探討項(xiàng)目管理、生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，以充分了解實(shí)情、多方共管，協(xié)助管理，以制定解決問題的初步方案，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，力爭達(dá)到建設(shè)工期短、項(xiàng)目投資省、工作質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低、管理費(fèi)用省的良好目標(biāo)。
4、為充分緩解目前的資金緊張局面，建議執(zhí)行季度債權(quán)清收評比制度，于每季度終了后組織專門的現(xiàn)場會議，檢查和評比所屬單位債權(quán)清收工作成果，并給予責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人必要的獎(jiǎng)罰措施，以最大限度減少壞賬損失、及時(shí)回籠資金。
5、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營單位庫存、管理費(fèi)用等諸多問題，我們將按照集團(tuán)公司“嚴(yán)控費(fèi)用、降本增效”管理理念，將其作為20xx年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來做。要求經(jīng)營單位建立細(xì)致的成本費(fèi)用預(yù)算控制體系,并統(tǒng)一指標(biāo)和明細(xì)項(xiàng)目，使同一單位不同時(shí)期，不同單位相同時(shí)期的成本費(fèi)用有可比性，并在可比性基礎(chǔ)上建立逐步降低的可能和辦法。同時(shí)計(jì)劃在經(jīng)營單位試行經(jīng)營單位《定額庫存儲備管理辦法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經(jīng)營管理中的一個(gè)亮點(diǎn)工作、創(chuàng)出品牌、創(chuàng)出名氣。
6、20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總體思路及方向
結(jié)合20xx年工作中出現(xiàn)的問題，我們初步確定20xx年的工作思路是：發(fā)揮放錯(cuò)糾偏功能；關(guān)口前移、管理下沉，全面覆蓋。
四、工作方向：
1、項(xiàng)目建設(shè)：重點(diǎn)對設(shè)計(jì)單位出具的可研、初步設(shè)計(jì)等文件中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評價(jià)進(jìn)行全面測評，對投資概算進(jìn)行常態(tài)檢查控制、嚴(yán)格建設(shè)成本支出，明確內(nèi)審機(jī)構(gòu)在建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、竣工決算審計(jì)的職責(zé)和審計(jì)操作流程，加強(qiáng)招投標(biāo)審計(jì)、工程造價(jià)審計(jì)、建設(shè)單位管理費(fèi)用控制審計(jì)。
2、日常經(jīng)營：督促落實(shí)經(jīng)營單位預(yù)算管理體系的建立和完善，發(fā)揮預(yù)算在管理中的優(yōu)勢作用，重點(diǎn)對資金管理、成本費(fèi)用進(jìn)行有效的督促控制；在降成本控費(fèi)用上狠下功夫，加強(qiáng)對銷售、購買材料、物資和勞務(wù)價(jià)格的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，制止各種損失浪費(fèi)。
3、開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，強(qiáng)化所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任履行情況的審計(jì)監(jiān)督。
充實(shí)和完善審計(jì)力量，提升審計(jì)質(zhì)量與效果。在所屬單位建立內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)歸口，使所屬單位均能開展自己內(nèi)審業(yè)務(wù)做好審計(jì)計(jì)劃、程序等方面的制度建設(shè)，在所屬單位業(yè)務(wù)全覆蓋基礎(chǔ)上，建立中介審計(jì)人員績效考評制度和內(nèi)部審計(jì)績效考核制度，逐漸提高審計(jì)效率與審計(jì)質(zhì)量。真正發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)面放錯(cuò)糾偏的作用。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告7
20xx年，是公司審計(jì)部的開篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用。
在切實(shí)保證公司各工程項(xiàng)目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時(shí)，公司審計(jì)部完成審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)x項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)，會計(jì)內(nèi)控制度等其他審計(jì)x項(xiàng)。通過審計(jì)對公司目前主要工程項(xiàng)目的效益情況和會計(jì)內(nèi)控制度執(zhí)行水平進(jìn)行了解，提出審計(jì)建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)�，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下。
一、切實(shí)做好各項(xiàng)外審的迎審工作，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和利益
經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮，全局對外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年的鐵路審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對xx項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排：…。
為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對項(xiàng)目的全部會計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計(jì)規(guī)范進(jìn)程
站在20xx年這個(gè)全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《工程效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度，下達(dá)了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向。
信息是審計(jì)資料收集的一個(gè)重要渠道，我們在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。
三、抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益審計(jì)，落實(shí)“向項(xiàng)目要效益”的管理目標(biāo)
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對公司近年來施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì)，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)。
四、以完工項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)為依托，提高項(xiàng)目管理水平
對完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，評價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評價(jià)與總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)。
例：在對xx項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
五、做好任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提升責(zé)任人綜合管理能力
根據(jù)局關(guān)于項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求，受人力資源部的委托，審計(jì)部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上，審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況、經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計(jì)。
六、開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)，促進(jìn)xx單位均衡發(fā)展
財(cái)務(wù)收支審計(jì)重點(diǎn)審查財(cái)務(wù)收支合法性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)性和財(cái)務(wù)成果正確性，是內(nèi)部審計(jì)工作的又一重點(diǎn)。審計(jì)部根據(jù)年度計(jì)劃安排，對xx單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
七、實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，確保年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
隨著公司上市，以財(cái)務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理及經(jīng)營成果評價(jià)的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢。審計(jì)部嚴(yán)格按照《xx財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)實(shí)施辦法》，分季、半年、年度對公司20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、控制、分析報(bào)告等進(jìn)行了全方位、全過程的監(jiān)督和評價(jià)，對改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理提出意見和建議，從而促進(jìn)公司預(yù)算管理水平的提高，使財(cái)務(wù)預(yù)算更有實(shí)效性。
20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)的重點(diǎn)放在了損益預(yù)算、主要工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算、經(jīng)濟(jì)利益分配預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、公司本部期間費(fèi)用預(yù)算和籌資預(yù)算的審計(jì)上。從審計(jì)結(jié)果看，公司財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行總體上是好的，整個(gè)預(yù)算執(zhí)行是可控的。
八、展開會計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)，推進(jìn)會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化
企業(yè)內(nèi)部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營的各個(gè)方面，針對xx中暴露出的內(nèi)控制度缺陷和執(zhí)行力度有所欠缺的問題，結(jié)合公司目前財(cái)務(wù)人員緊缺，且多為新生力量的現(xiàn)狀，我們把會計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)作為今年審計(jì)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。20xx年，實(shí)施會計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)項(xiàng)，主要包括對xx的會計(jì)內(nèi)控制度的審查。
我們主要通過大量地翻閱會計(jì)憑證、審核會計(jì)賬目、檢查臺賬建立情況，評價(jià)其在《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的貫徹力，會計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范、內(nèi)控制度執(zhí)行情況和工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況等內(nèi)部控制制度是否完善，提出審計(jì)整改建議，增強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督在經(jīng)濟(jì)監(jiān)督體系中的作用。
九、服務(wù)于企業(yè)管理，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
在做好審計(jì)工作的同時(shí)，審計(jì)部還根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極配合參與了其它管理工作。
一是參與制定、修訂公司財(cái)務(wù)管理制度。在總會計(jì)師的指導(dǎo)下，參與公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的制定和修訂工作；根據(jù)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題對財(cái)務(wù)管理制度提出合理化建議。
二是配合上級審計(jì)部對公司上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，按要求提供審計(jì)自查資料的收集、匯總和匯報(bào)材料的撰寫工作。審計(jì)過程中根據(jù)審計(jì)組要求提供資料。順利完成了審計(jì)，認(rèn)定公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況為較好，肯定了公司在財(cái)務(wù)預(yù)算管理方面做出的工作。
三是審計(jì)部承擔(dān)了公司財(cái)務(wù)監(jiān)察工作。財(cái)務(wù)監(jiān)察主要任務(wù)包括會計(jì)法、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行情況；財(cái)務(wù)預(yù)算管理情況；企業(yè)內(nèi)部會計(jì)控制制度執(zhí)行情況；工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況等。按季度撰寫財(cái)務(wù)監(jiān)察報(bào)告，匯報(bào)生產(chǎn)、經(jīng)營任務(wù)完成情況、預(yù)算完成情況、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標(biāo)完成情況等。
20xx年的審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些困難和不足。
一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計(jì)計(jì)劃沒有完全執(zhí)行；
二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距；
三是審計(jì)挖潛深度不夠，審計(jì)工作主要還停留在會計(jì)賬目的表面；
四是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，審計(jì)方法和審計(jì)手段還需不斷創(chuàng)新。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告8
自20xx年1月入職公司，迄今已7年。7年雖是彈指一揮間，卻是我生命的個(gè)位數(shù)分之一；7年，公司的文化徹底把我熏染，我對工作一直充滿激情和信心。
20xx年3月，公司成立成本審計(jì)部，由我任部門經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)工程簽證變更報(bào)價(jià)、跟蹤，工程（人工）造價(jià)結(jié)算內(nèi)審、外審，材料、勞務(wù)招標(biāo)，各類款項(xiàng)支付審核，分包工程、材料采購合同編制與管理，施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等。經(jīng)過近一年的運(yùn)營，成本審計(jì)部的作用逐步體現(xiàn)，為公司節(jié)約了工程發(fā)包及采購成本，并通過專業(yè)技術(shù)手段在與建設(shè)單位結(jié)算審核中爭取到最大利益。
一、工程簽證變更報(bào)價(jià)、跟蹤
工程簽證工作量大、任務(wù)繁重，并且大部分都比較急迫，在部門同事的配合協(xié)作下，對國家電網(wǎng)幕墻四標(biāo)段、三標(biāo)段、國家電網(wǎng)裝飾三標(biāo)段、江蘇警官學(xué)校綜合樓、廣發(fā)銀行一標(biāo)段裝飾、交通銀行一標(biāo)段裝飾、通濟(jì)門石材幕墻、宜興蘇寧環(huán)球別墅、商業(yè)用房幕墻等工程現(xiàn)場變更簽證進(jìn)行了及時(shí)報(bào)價(jià)，工程簽證額逾千萬元，并部分與甲方核定了價(jià)格。
二、工程（人工）造價(jià)結(jié)算內(nèi)審、外審
工程造價(jià)結(jié)算編制、外審、勞務(wù)發(fā)包、分包工程結(jié)算內(nèi)部審計(jì)是我的主要工作內(nèi)容之一。在20xx年完成的竣工結(jié)算有宜興蘇寧環(huán)球別墅、商業(yè)用房幕墻、6#樓樣板房幕墻、A4樣板房幕墻、大廠蘇寧電器幕墻、山東石島住宅裝飾、宏源電氣1#廠房裝飾、蘇寧電器重慶、貴州大區(qū)連鎖店內(nèi)外裝、中級法院幕墻等，結(jié)算申報(bào)額達(dá)1.3億，以上結(jié)算有50%以上初審?fù)瓿伞?/p>
內(nèi)審的勞務(wù)或分包結(jié)算有南京萬達(dá)廣場一標(biāo)段裝飾人工費(fèi)、江蘇警官學(xué)校幕墻人工費(fèi)、骨傷科醫(yī)院幕墻人工費(fèi)、中級法院幕墻、真石漆人工費(fèi)、國家電網(wǎng)幕墻三標(biāo)段鋼梯分包、不銹鋼玻璃欄桿分包等，對施工人虛報(bào)、誤報(bào)工程量進(jìn)行了核減。
三、材料、勞務(wù)招標(biāo)
自今年起，公司對勞務(wù)發(fā)包、大宗材料采購等實(shí)行公開招標(biāo)制度，防止和克服壟斷，有利于開展真正意義上的競爭，能有效提高工程質(zhì)量，縮短工期，降低
造價(jià)，求得節(jié)約和效率。今年完成的勞務(wù)招標(biāo)、材料招標(biāo)主要項(xiàng)目有：廣發(fā)銀行裝飾一標(biāo)段施工、交通銀行裝飾一標(biāo)段施工、金融城幕墻五標(biāo)段施工、奧體郵政幕墻施工、通濟(jì)門石材幕墻施工、保溫施工、麒麟門外墻涂料分包、交通銀行木門、木飾面板、輕鋼龍骨石膏板、廣發(fā)銀行電動感應(yīng)門等，通過清標(biāo)評標(biāo)多次談判，為公司節(jié)約成本百萬余元。
四、各類款項(xiàng)支付審核
根據(jù)工程進(jìn)度，審核各專業(yè)分包工程的進(jìn)度款，在緊扣工程實(shí)際進(jìn)度的前提下，根據(jù)合同條款，認(rèn)真審核支付每一筆款項(xiàng)，嚴(yán)格控制工程款早付多付的情況發(fā)生。
五、分包工程、材料采購合同編制與管理
工程勞務(wù)分包、工程聯(lián)營、材料采購都要簽訂合同或協(xié)議，以明確雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，對公司以上類別的大部分合同都由我起草完成，部分合同版本送律師審閱，合同對工程施工質(zhì)量、材料規(guī)格型號、工期、工程款支付、安全文明施工等內(nèi)容都有了明確約定，從而有效的減少或避免了合同糾紛。
合同簽訂后，按合同類別分開歸檔保存。
六、施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等
施工承包合同簽訂前，一般都會先征求律師意見，而后根據(jù)律師意見綜合公司具體情況跟建設(shè)單位協(xié)商，達(dá)成最終共識后完成合同簽訂，并通知前期備案。
今年3月我接手合同管理工作以后，對公司現(xiàn)有合同進(jìn)行了大刀闊斧的整理，把合同按施工單位、工程類別、施工年份、工程規(guī)模等對每份合同編碼、造冊，分門歸類，分箱保管，并編制合同目錄索引，在目錄中標(biāo)注了合同主要內(nèi)容信息，方便查找和借閱；為了避免合同遺失，借閱人都要在登記本上簽名，并對不及時(shí)歸還的定期督促。
對各工程竣工資料建立移交制度，我部門接收后登記入冊、入柜。
在合同履行過程中，根據(jù)合同內(nèi)容，對相關(guān)人員進(jìn)行提醒。
七、認(rèn)真學(xué)習(xí)、熱情培育新人
為了節(jié)約公司成本，我部門一直堅(jiān)持招聘新人，并且一直用最少的人做最多的事，對員工上進(jìn)思想的樹立和專業(yè)知識技能的培訓(xùn)都有我來完成，通過部門員工的共同努力，對部門的工作任務(wù)都能及時(shí)完成，給公司創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)利益越來越多。
八、對下年工作計(jì)劃和合理化建議
1、下年工作計(jì)劃
�。�1）對各實(shí)施工程簽證變更分由專人跟蹤。
�。�2）對即將完工的工程盡早介入，做好竣工資料的收集和結(jié)算編制工作。
（3）爭取招名新員工，擴(kuò)大審計(jì)力量。
�。�4）把合同管理納入管理機(jī)制，明確分類，分別分箱保管；細(xì)化合同目錄，在目錄中補(bǔ)充項(xiàng)目經(jīng)理、工程造價(jià)、工程規(guī)模、開竣工時(shí)間等各類信息；完善索引編號，方便借閱 。
�。�5）不斷學(xué)習(xí)，完善、充實(shí)自我。
2、合理化建議
�。�1）公司應(yīng)定期組織員工參加專業(yè)知識培訓(xùn)
施工承包合同自20xx年9月已實(shí)行新版本，新版本的內(nèi)容有了較大擴(kuò)充，如何理解合同條款、如何避免合同糾紛，建議公司安排相關(guān)合同管理人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)（20xx年12月13日公司已安排參加20xx年合同版本管理培訓(xùn)）。
造價(jià)軟件在不斷擴(kuò)展和完善，目前公司預(yù)結(jié)算員工都是靠自我摸索或請教軟件技術(shù)人員才能了解最基本操作，軟件公司的培訓(xùn)都是免費(fèi)的，建議公司能安排員工帶薪不定時(shí)參加系統(tǒng)培訓(xùn)。
20xx版清單計(jì)價(jià)規(guī)范自20xx年開始實(shí)施，建議公司能組織相關(guān)員工參加政府造價(jià)部門的培訓(xùn)。
�。�2）公司應(yīng)該考慮給員工休年假
�。�3）公司應(yīng)重視員工的勞動，合理支付加班工資
20xx年，公司制定的加班工資為4元/小時(shí)，一直沿用至今，已嚴(yán)重影響到員工的加班積極性，容易造成工作積壓或情緒對抗。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告9
20xx年，我應(yīng)聘成為xx公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計(jì)部xx崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃，積極主動地開展內(nèi)部審計(jì)工作。組織（參與）xx年后續(xù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫（復(fù)核）審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告，主持部門工作會議，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：
1、xxx；
2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高，審計(jì)工作也逐步規(guī)范；
3、被審計(jì)單位對審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。
但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。
下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：
一、xx年工作總結(jié)
1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤
為驗(yàn)證各責(zé)任單位對“年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng)xx審計(jì)專員對xx公司從xx、xx、xx、制度執(zhí)行、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案，并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，對各單位上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)前，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過審計(jì)組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束，整改率達(dá)到xx%。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性，提高了認(rèn)識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問題，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到xx%。
本次后續(xù)審計(jì)，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會：
(1） 進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)；
(2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；
(3） 更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識相輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則；
(4） 在后續(xù)審計(jì)過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)；更加深刻地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。
2、審計(jì)部日常事務(wù)管理
(1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力
審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào)名參加中國xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如xx、xx、xx管理等方面，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位。
(2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì)
內(nèi)部審計(jì)工作要求較高，審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計(jì)部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。目前審計(jì)部的大部分審計(jì)人員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會，x月份開始，我們組織xx，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng)，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。
(3）建章建制，工作有據(jù)
審計(jì)工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整，協(xié)助xx明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
(4）工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié)
要做好審計(jì)工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計(jì)依據(jù)是否充分、審計(jì)證據(jù)是否有效、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能會導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料，它是審計(jì)證據(jù)的載體，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù)。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
(5）溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效
審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn)真做好審計(jì)工作、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費(fèi)用審計(jì)
主要工作是xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理。xx月份開始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策；對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩(wěn)妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告10
一年來，審計(jì)部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將x20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，
主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計(jì)85 項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。
2、采購審計(jì)
按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對xx項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì)，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購價(jià)格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)
在接到各責(zé)任單位對半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計(jì)方案，對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控
(1） 車輛費(fèi)用監(jiān)控
xx月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。
(2） 財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控
xx月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度
建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》、《xx制度》、《xx審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告11
一、20xx年工作完成情況
一是積極開展分公司運(yùn)營審計(jì)項(xiàng)目，有效督促和完善內(nèi)部控制，提升管理，解決問題，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。分別完成了客戶資料調(diào)閱管理審計(jì)、終端補(bǔ)貼效益審計(jì)、BOSS系統(tǒng)賬號管理審計(jì)、教師節(jié)中秋節(jié)兩節(jié)促銷活動審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì)。針對項(xiàng)目審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議，促進(jìn)公司建立健全管理制度、完善流程，進(jìn)一步提高管理效率和效果
二是及時(shí)進(jìn)行分公司自審（10萬以下）工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，查弊防漏，有效規(guī)范零星建設(shè)項(xiàng)目的管理和結(jié)算。分別完成營業(yè)廳報(bào)警設(shè)備安裝、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費(fèi)機(jī)雨篷安裝等22個(gè)零星工程審計(jì)項(xiàng)目，總計(jì)審減5萬余元，為公司在零星建設(shè)項(xiàng)目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動作用。
三是積極配合省公司審計(jì)項(xiàng)目，上下聯(lián)動，高效審計(jì)。分別配合開展了總經(jīng)理離任審計(jì)、渠道酬金審計(jì)、SOx內(nèi)控測試、工程項(xiàng)目審計(jì)等省公司審計(jì)項(xiàng)目，充分確保了省公司審計(jì)項(xiàng)目在分公司現(xiàn)場審計(jì)的順利實(shí)施和有效完成。
四是充分響應(yīng)省公司審計(jì)雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調(diào)。分公司審計(jì)人員參與人員抽調(diào)歷時(shí)兩月，順利參與完成了全省工程余料審計(jì)項(xiàng)目。
二、20xx年工作安排
今年，分公司審計(jì)嚴(yán)格按省公司審計(jì)集中化管理的要求和指導(dǎo)，以服務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)防控、效益評價(jià)、提升審計(jì)價(jià)值為目標(biāo)，充分利用審計(jì)工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“監(jiān)督、評價(jià)、服務(wù)”三大職能，努力成為公司控制風(fēng)險(xiǎn)、提升管理、解決問題、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門。
一是按照省公司內(nèi)部審計(jì)集中化管理的要求，積極參與省公司審計(jì)部人員抽調(diào)和配合省公司審計(jì)工作，嚴(yán)格按照省公司審計(jì)部統(tǒng)一安排開展工作。
二是積極開展權(quán)限范圍內(nèi)的分公司自審項(xiàng)目。在財(cái)務(wù)審計(jì)、重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)、審計(jì)跟進(jìn)中強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，履行好審計(jì)的監(jiān)督職能；在運(yùn)營審計(jì)、效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程審計(jì)、審計(jì)調(diào)查中，強(qiáng)調(diào)管理的規(guī)范性、真實(shí)性、全面性，履行好審計(jì)的評價(jià)職能；關(guān)注基礎(chǔ)管理的健全性和資源配置效率，揭示風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)，彰顯審計(jì)服務(wù)職能
（一） 內(nèi)控審計(jì)
在SOx測試中，將關(guān)鍵控制點(diǎn)融入到其他審計(jì)工作當(dāng)中，增強(qiáng)測試工作的針對性和隨機(jī)性，促進(jìn)內(nèi)控遵循工作的常態(tài)化；開展內(nèi)部審計(jì)年度風(fēng)險(xiǎn)評估工作，全面評價(jià)和審視公司風(fēng)險(xiǎn)管控狀況，持續(xù)強(qiáng)化以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)管理
（二）運(yùn)營審計(jì)
20xx年要圍繞公司運(yùn)營發(fā)展方向，有針對性地開展運(yùn)營
審計(jì)項(xiàng)目，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點(diǎn)更加貼近，提高內(nèi)審工作的效能。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動，根據(jù)需求為其量身定制審計(jì)項(xiàng)目。提煉新型審計(jì)方法，調(diào)動一切可以利用的資源，促進(jìn)組織內(nèi)部的“自我控制”。同時(shí)，提升審計(jì)項(xiàng)目的時(shí)效性，為公司及時(shí)準(zhǔn)確判斷決策提供支撐服務(wù)。
�。ㄈ┖罄m(xù)審計(jì)
為進(jìn)一步強(qiáng)化閉環(huán)管理機(jī)制，加強(qiáng)和督促對過往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)工作，將通過后續(xù)審計(jì)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到徹底、有效整改，避免問題重復(fù)出現(xiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)審計(jì)成果向管理成果轉(zhuǎn)化，有效防范企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，改善內(nèi)部控制。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告12
20xx年我部在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的重視與關(guān)懷下，從籌備期迅速過渡，人力、物力均不斷的充實(shí)和加強(qiáng)，審計(jì)業(yè)務(wù)已全面展開。
一、工作回顧
(一)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題
在各被審單位的支持與配合下，我部已完成常規(guī)審計(jì)30家、離任審計(jì)2家、資產(chǎn)清查1家共計(jì)33家公司的審計(jì)工作，審計(jì)的行業(yè)涉及工業(yè)、商業(yè)、外貿(mào)、酒店、旅游及房地產(chǎn)等6大行業(yè)。在審計(jì)過程中，查出私設(shè)帳外帳xxx萬元，現(xiàn)金以暫支單抵庫xxx元，應(yīng)收賬款兩年以上xxx元，無法收回債權(quán)xxx元，固定資產(chǎn)盤虧xxx元，壞賬準(zhǔn)備少計(jì)提xxx元, 科目歸集錯(cuò)誤xxx元，提出審計(jì)建議125條。同時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)被審單位存在的情況有：
1.違規(guī)操作，企業(yè)經(jīng)營存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
(1)20xx年6月毛紡為處理庫存積壓產(chǎn)品，在未完全摸清介紹單位背景的情況下，擅自支付大額傭金于介紹方，致使企業(yè)受到較大的名譽(yù)及經(jīng)濟(jì)損失。
(2)在對中基公司職工購車款的審計(jì)調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)中基公司有部分收入未入賬存入個(gè)人存折現(xiàn)象，當(dāng)時(shí)存折余額高達(dá)xxx萬元，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通過不正規(guī)的方法，擅自建立的賬外賬，賬外賬的累計(jì)發(fā)生額達(dá)xxx萬元，給企業(yè)經(jīng)營帶來較大隱患。
2.基礎(chǔ)制度不完善。在各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)行為中，缺乏一套完善的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)制度相制約或有但沒有嚴(yán)格執(zhí)行，隨意性較大，存在隱患。
(1)財(cái)務(wù)審批制度不完善
資金支付審批手續(xù)不完善。在企業(yè)各類款項(xiàng)支付的審批過程中，未建立財(cái)務(wù)審批制度，或者財(cái)務(wù)審批制度不完善且沒有嚴(yán)格執(zhí)行。如xxx福村制衣有限公司，與股東單位的往來款項(xiàng)，無審批手續(xù)。
(2)資產(chǎn)管理制度不完善
在目前常規(guī)審計(jì)的30家公司中，以生產(chǎn)制造型企業(yè)居多，實(shí)物資產(chǎn)占總資產(chǎn)的很大比例，但較多企業(yè)缺乏一套完整的資產(chǎn)管理辦法，沒有全面建立貨幣資金、固定資產(chǎn)、低值易耗品、原輔材料及產(chǎn)成品等資產(chǎn)管理制度，權(quán)、責(zé)未落實(shí)到人。
在對現(xiàn)金及銀行存款審計(jì)中，存在暫支單抵庫、現(xiàn)金及銀行日記賬登記不及時(shí)、銀行對賬單未按月編制及出納兼現(xiàn)金及銀行存款賬務(wù)處理等現(xiàn)象。
固定資產(chǎn)清理審批手續(xù)不完善。如xxx時(shí)裝公司轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備一批給xxx牛仔服有限公司，金額xxx元，無公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。
資產(chǎn)閑置未及時(shí)處理。如寧波xxx時(shí)裝有限公司閑置設(shè)備金額總計(jì)xxx元，每月計(jì)提折舊xxx元。
產(chǎn)權(quán)不清。在購入土地等資產(chǎn)后，產(chǎn)權(quán)過戶不及時(shí)，存在稅務(wù)隱患。如寧波xxx制衣有限公司20xx年度向xx村購入的土地，至今未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)；寧波英倫服裝輔料有限公司20xx年度從西服廠購入的土地，至今未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
以上種種均使公司資產(chǎn)的安全存在漏洞。
3.成本失真或無法確定，利潤不實(shí)
個(gè)別企業(yè)為了調(diào)節(jié)利潤利用成本結(jié)轉(zhuǎn)等方式進(jìn)行人為控制。寧波xxx福村制衣有限公司無原材料收發(fā)單據(jù)，無產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表，20xx年12月在產(chǎn)品成本高達(dá)723.64萬元(20xx年11月為67.90萬元)，卻無成本核算資料以供核實(shí)，以致其真實(shí)性無法確定。
4.其他
(1) 會計(jì)科目未按其科目實(shí)際意義規(guī)范使用。如xxx西服廠將1-10月份應(yīng)記入營業(yè)外支出的交通罰款1,350.00元計(jì)入管理費(fèi)用，xxx福村制衣有限公司將應(yīng)記入待攤費(fèi)用的20xx-20xx年度車輛保險(xiǎn)費(fèi)5,131.20元記入管理費(fèi)用等。
(2)書寫不規(guī)范。如原始憑證用圓珠筆書寫現(xiàn)象、隨意涂改現(xiàn)象、填寫不完整現(xiàn)象。
針對以上存在的情況，我部著重從完善內(nèi)控制度、建立健全管理制度、加強(qiáng)成本核算方面提出了審計(jì)建議114條。
(二)加強(qiáng)自身制度建設(shè)
1.審計(jì)聯(lián)絡(luò)員制度
為了構(gòu)建集團(tuán)與控股企業(yè)之間的信息反饋渠道，加強(qiáng)控股企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，建立健全內(nèi)控制度，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們施行了審計(jì)人員定點(diǎn)聯(lián)絡(luò)的審計(jì)聯(lián)絡(luò)員辦法，立足于確保集團(tuán)利益，服務(wù)與監(jiān)督并存；審計(jì)聯(lián)絡(luò)員每周下廠一天，每月以書面形式匯報(bào)工作，對企業(yè)存在的困難及問題及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)反映。近期我們在審計(jì)聯(lián)絡(luò)工作時(shí)發(fā)現(xiàn)中基公司有2億多元資金，流入非關(guān)聯(lián)企業(yè)新中基裝飾公司，立即向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，此事正在進(jìn)一步追查中。
2.內(nèi)部審計(jì)工作制度
為了規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作的行為準(zhǔn)則，改變內(nèi)部審計(jì)工作的人性化管理模式，探索內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、制度化建設(shè)路徑，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)的實(shí)際情況，我部草擬了《xxx集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》，作為集團(tuán)審計(jì)部內(nèi)部審計(jì)工作的綱領(lǐng)性文件，并據(jù)此建立了一系列集團(tuán)審計(jì)部內(nèi)部工作規(guī)定，如：審計(jì)組長工作細(xì)則、審計(jì)員崗位職責(zé)、審計(jì)檔案管理規(guī)定、審計(jì)部員工守則、內(nèi)部審計(jì)人員道德規(guī)范、企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法等；
(三)自身存在的問題
自20xx年1月集團(tuán)審計(jì)部正式成立以來，我們的審計(jì)程序主要參照外部審計(jì)辦法，對照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，還有很大的差距，存貨僅注重賬實(shí)相符，特別是對原輔材料、庫存產(chǎn)品的貶值認(rèn)識不足，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)僅關(guān)注是否按公司規(guī)定的年限及比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，而對客戶欠款是否可以收回，我們要求企業(yè)自已給予確定，當(dāng)企業(yè)隱匿不報(bào)時(shí)，無法披露，致使福村有4百多萬潛虧流入20xx年度。
二、工作體會
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的重視與幫助，對審計(jì)的組織、人員的配置予以大力支持， 辦公環(huán)境不斷完善，工作效率也逐步提高；對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，對審計(jì)中出現(xiàn)的問題及時(shí)批評指導(dǎo)，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及知識面廣的工作�，F(xiàn)在我們審計(jì)部共有審計(jì)人員8名，其中注冊會計(jì)師1名，中級職稱2名，初級職稱4名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為公司審計(jì)事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重。審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)職能都必須著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出建議，改善經(jīng)營管理，完善內(nèi)部控制制度，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
三、工作展望
1.要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織定期與不定期的培訓(xùn)，吸納新知識，拓展視野，在提高專業(yè)技能的同時(shí)要鍛煉成為復(fù)合型人才，以更好地適應(yīng)公司不斷發(fā)展的需要。
2.建立科學(xué)、規(guī)范的審計(jì)程序。因?qū)徲?jì)部是新設(shè)立的部門，而審計(jì)人員受以往工作經(jīng)驗(yàn)的局限性，審計(jì)部20xx年按外部審計(jì)的審計(jì)程序據(jù)以執(zhí)行，對照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求尚有一定的差距，為了使xxx企業(yè)更實(shí)，更強(qiáng)，20xx年將試行新的審計(jì)程序和審計(jì)組長負(fù)責(zé)制的工作辦法，并在實(shí)踐中不斷完善，使審計(jì)工作管理由人性化向規(guī)范化和制度化轉(zhuǎn)變。
3.深入貫徹審計(jì)聯(lián)絡(luò)員制度。聯(lián)絡(luò)員是聯(lián)系總公司與各子公司的紐帶，針對以往審計(jì)工作中存在的問題，要監(jiān)督和督促各子公司建立健全基礎(chǔ)制度，加強(qiáng)成本核算，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，并對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行客觀公正的分析與評價(jià)。
今年是審計(jì)部創(chuàng)立的第一年，在全體人員的共同努力下，取得了一定的成績，但更多的是不足，如審計(jì)人員知識點(diǎn)不夠全面，存在一定的隨意性，審計(jì)技巧有待提高，存在一定的審計(jì)漏洞。展望未來，任重而道遠(yuǎn)，審計(jì)部僅僅只是邁出了萬里長征的第一步，在以后的工作中要提高自身技能，努力工作，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航，為xxx事業(yè)增光添彩。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告13
20xx年，是公司審計(jì)部的開篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)促進(jìn)管理，提高效益的職能作用。
在切實(shí)保證公司各工程項(xiàng)目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時(shí)，公司審計(jì)部完成審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)x項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì) 項(xiàng)，會計(jì)內(nèi)控制度等其他審計(jì)x項(xiàng)。通過審計(jì)對公司目前主要工程項(xiàng)目的效益情況和會計(jì)內(nèi)控制度執(zhí)行水平進(jìn)行了解，提出審計(jì)建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)�，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下：
一、切實(shí)做好各項(xiàng)外審的迎審工作，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和利益
經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮，全局對外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年的鐵路審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對xx項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排。
為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對項(xiàng)目的全部會計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
(對具體的迎審項(xiàng)目的重點(diǎn)做簡述)
二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計(jì)規(guī)范進(jìn)程
站在20xx年這個(gè)全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《工程效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度，下達(dá)了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向。
信息是審計(jì)資料收集的一個(gè)重要渠道，我們在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。
三、抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益審計(jì)，落實(shí)向項(xiàng)目要效益的管理目標(biāo)
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓三個(gè)重點(diǎn)之一。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對公司近年來施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì)，共完成工程項(xiàng)目審計(jì) 項(xiàng)。
(重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述)
四、以完工項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)為依托，提高項(xiàng)目管理水平
對完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，評價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評價(jià)與總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)。
(重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述)
例：在對xx項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告14
我于20xx年2月調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在教體局近一年的工作情況小結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)，完成有一名學(xué)校會計(jì)向?qū)Ｂ毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及我局關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)工作及教育經(jīng)費(fèi)管理等方面的文件，認(rèn)真領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計(jì)業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來，共完成了19所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審，14位校長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金20673萬元，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失15.3萬元，提交審計(jì)報(bào)告33篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)28篇，提出審計(jì)建議或意見60余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的不足，如工作不夠細(xì)致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告15
本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告16
牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用，為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xxxx個(gè)項(xiàng)目審計(jì)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)xx個(gè)、干部離任審計(jì)xx個(gè)、基建、工程項(xiàng)目審計(jì)xx個(gè)，工會經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)xx個(gè)�；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉�(gè)方面：
1、按照年初
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動情況，加強(qiáng)檢查督促，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計(jì)核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與有關(guān)單位
2、堅(jiān)持有離必審原則，做好干部離任審計(jì)。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)
3、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價(jià)。
開展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，最大限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定，踏勘現(xiàn)場、仔細(xì)測量，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對xxxx萬元以上工程項(xiàng)目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià)；對xxxx萬元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià)，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xxxx個(gè)，送審價(jià)為xxxx萬元，審定價(jià)為xxxx萬元，核減工程造價(jià)xxxx萬元，核減率為xxxx%。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xxxx個(gè)，送審價(jià)為xxxx萬元，審定價(jià)為xxxx萬元，核減金額xxxx萬元，核減率xxxx%；內(nèi)審項(xiàng)目xxxx個(gè)，送審價(jià)為xxxx萬元，審定價(jià)為xxxx萬元，核減金額xxxx萬元，核減率為xx%。
4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見
20xx年下半年，xxxxxxxx審計(jì)局對我鎮(zhèn)進(jìn)行
5、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)。
工會經(jīng)費(fèi)的審查、審計(jì)是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查；5月，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級審計(jì)；7月，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查；8月，對5個(gè)基層工會20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計(jì)意見書。通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理。
回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和
20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)；緊緊圍繞
1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)
2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對各單位財(cái)務(wù)管理、資金使用、會計(jì)核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20xx年起，對所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì)。
3、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目審計(jì)。20xx年，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則，上門實(shí)地測量，積極維護(hù)集體利益。
4、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見落到實(shí)處，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
此外，及時(shí)完成
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告17
20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計(jì)工作的
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。
20xx年，我們在認(rèn)真
四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。
三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告18
本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、xxx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xxx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xxx、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告19
20xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范xx管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下
一、20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧。
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)方面的工作。
1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資xx金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年xx月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
xx為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量，保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；
二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
6、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)xx萬元、營業(yè)稅xx萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度xx物流公司、xx運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。
�。ǘ⿲徲�(jì)方面的工作。
1、全面迎接國家審計(jì)。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對20xx年至20xx年xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
�。�1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。
在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為2005年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
�。�2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
�。�3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
20xx年，我部財(cái)會審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設(shè)的力度；
二是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
三是財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財(cái)會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
三、20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路。
20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對我司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開展工作。
（一）增強(qiáng)服務(wù)。
一是加強(qiáng)對各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨(dú)特性，作為財(cái)務(wù)審計(jì)部，我們將針對不同需要，開展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化。
二是加強(qiáng)對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。xx集團(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管xx理的核心部門，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用，提供及時(shí)的、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。
三是加強(qiáng)對上級主管部門的服務(wù)。按照上級主觀部門的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為上級部門掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。
四是加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對相關(guān)部門。
特別是業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)可靠的信息。
一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強(qiáng)對資金管理。作為市場經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé)，管理好各個(gè)環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對財(cái)產(chǎn)的購置、用途、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財(cái)產(chǎn)的不流失。
四是加強(qiáng)對委派會計(jì)的管理。針對委派會計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會計(jì)分析解決存在的問題迷失委派會計(jì)能夠拋開思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
�。ㄈ┯行ПO(jiān)督。
加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。二是通過外部審計(jì)，定期對各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)控制。
加強(qiáng)對費(fèi)用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強(qiáng)稅收籌劃，利用集團(tuán)優(yōu)勢減少稅負(fù)。
（五）開拓創(chuàng)新。
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告20
在公司董事長、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以及公司各職能部門和下屬企業(yè)的配合與支持，審計(jì)部全體同仁共同努力，在20xx年較好地完成了各類常規(guī)審計(jì)工作和領(lǐng)導(dǎo)布置的各類專項(xiàng)審計(jì)工作，在此將審計(jì)部工作總結(jié)如下：
一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制
年初公司對審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。
二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)和合同審查
1、年初對下屬企業(yè)20xx年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計(jì)財(cái)部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺了《會計(jì)工作指導(dǎo)意見》，對下屬企業(yè)的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時(shí)還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。
三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
20xx年先后對津?yàn)I物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津?yàn)I投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟�，二分公司總�?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對以上企業(yè)在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計(jì)部已對此進(jìn)行了整改意見落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。
四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
1、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
經(jīng)過與外審長達(dá)8個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于20xx年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計(jì)，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元，土地費(fèi)3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。
2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
20xx年初，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，結(jié)算造價(jià)4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí)，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì)，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596.81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
3、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作
科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于20xx年11月完成，結(jié)算總造價(jià)為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，審計(jì)部對該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。
4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作
軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià)，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。
五、下屬企業(yè)改制審計(jì)
20xx年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì)，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條。
六、調(diào)研審計(jì)
為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問題，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組，對其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)，并針對其在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。
七、負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作
遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：
1、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨(dú)立意見；
2、提出帶有指導(dǎo)性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財(cái)務(wù)總監(jiān)例會制度、報(bào)告制度）；
3、按月審閱總監(jiān)報(bào)告，對財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議；
4、對財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、部門制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作
根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。
九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。
十、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。
十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項(xiàng)調(diào)查工作。
十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，對公司本部20xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì)，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會通報(bào)。
十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持
審計(jì)部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，還提供了關(guān)于會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：
1、參與計(jì)財(cái)部“會計(jì)工作指導(dǎo)意見1—3”的擬定和修改；
2、對計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見；
3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度，特別是財(cái)務(wù)會計(jì)方面的制度，我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見和建議；
4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議；
5、對“二分公司”會計(jì)核算不規(guī)范的地方與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計(jì)財(cái)部出臺了“會計(jì)工作指導(dǎo)意見之3”；
6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告21
一、堅(jiān)持民本審計(jì)，維護(hù)百姓利益
近兩年來，xx本著“民本審計(jì)”原則，高度重視民生資金審計(jì)工作，把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中，透過審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時(shí)組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對象，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中，促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時(shí)安排使用，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計(jì)中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。
二、用心開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，取得明顯成效
近兩年來，xx在實(shí)施社�；�、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中，大膽嘗試，用心開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)績效。如醫(yī)院審計(jì)中，透過計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社�；鸬膶徲�(jì)中，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險(xiǎn)費(fèi)700多萬元；市區(qū)社�；饘徲�(jì)中，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元。
在開展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后，上報(bào)的《金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)》專家經(jīng)驗(yàn)分別獲xx年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)應(yīng)用獎(jiǎng)和入選xx年度浙江省審計(jì)廳專家經(jīng)驗(yàn)庫目錄，同時(shí)撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與推薦》論文在《浙江審計(jì)》上發(fā)表。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告22
20xx年，信息中心緊緊圍繞我局中心工作，以提高計(jì)算機(jī)信息審計(jì)水平建設(shè)為契機(jī)，大力加強(qiáng)電子政務(wù)建設(shè)，信息化和電子政務(wù)建設(shè)管理開展順利并取得了明顯成效�，F(xiàn)將信息中心20xx年度信息化工作總結(jié)及20xx 年信息化工作計(jì)劃總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，科學(xué)部署年度信息化工作
20xx年信息中心在局黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在主管局長的精心指導(dǎo)下，在各科（處）室的密切協(xié)作下，制定了切實(shí)可行的年度工作計(jì)劃，根據(jù)工作計(jì)劃，通過加強(qiáng)電子政務(wù)外網(wǎng)應(yīng)用、審計(jì)業(yè)務(wù)專網(wǎng)系統(tǒng)公文交換平臺應(yīng)用、信息系統(tǒng)安全保密等措施，積極開展信息化審計(jì)工作。
二、20xx年信息中心的特點(diǎn)及主要成績
�。ㄒ唬┯布ㄔO(shè)取得階段性勝利。按照省審計(jì)廳的部署安排，結(jié)合我市審計(jì)專網(wǎng)的建設(shè)現(xiàn)狀，提出切實(shí)可行的專網(wǎng)遷移工作方案，對審計(jì)專網(wǎng)和電子政務(wù)外網(wǎng)進(jìn)行邏輯隔離，順利實(shí)施了審計(jì)專網(wǎng)向電子政務(wù)外網(wǎng)的整體遷移。
�。ǘ┸浖ㄔO(shè)成效顯著。積極推動現(xiàn)場實(shí)施管理系統(tǒng)（AO）和審計(jì)管理系統(tǒng)（OA）的交互管理工作。在完成了9縣3區(qū)的審計(jì)管理系統(tǒng)（OA）“一拖N”的部署工作的基礎(chǔ)上，并積極推廣應(yīng)用。中心根據(jù)我局審計(jì)辦公自動化的實(shí)際使用情況，加大計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用的推廣力度，將其作為科室以及個(gè)人年終考核的重要內(nèi)容，并出臺了計(jì)算機(jī)審計(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，從制度層面為計(jì)算機(jī)審計(jì)的全面推廣使用給予了堅(jiān)實(shí)可靠的保障。
�。ㄈ┘辛α浚�(jiān)克難。初步實(shí)現(xiàn)了對市、縣兩級國庫集中支付系統(tǒng)電子帳套數(shù)據(jù)的提取、加工，突破困擾我局現(xiàn)場審計(jì)工作的技術(shù)瓶頸。為市、縣財(cái)政預(yù)算單位的現(xiàn)場審計(jì)提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支持。中心成立以來，累計(jì)對市、縣兩級共28個(gè)預(yù)算單位的電子帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行了數(shù)據(jù)的提取加工，同時(shí)編制操作手冊4部，累計(jì)對43人次進(jìn)行AO的現(xiàn)場培訓(xùn)和電話指導(dǎo)。
�。ㄋ模┲覍�(shí)踐行群眾路線教育實(shí)踐活動，為“邀請公民代表走進(jìn)市政府”活動制作宣傳幻燈片。信息中心全力配合辦公室制作圖文并茂、形象易懂的審計(jì)工作幻燈片。最大限度的宣傳審計(jì)，為深化政務(wù)公開、拉近政府與群眾距離作出自己的貢獻(xiàn)。
�。ㄎ澹┍M職盡責(zé)，全力搞好日常網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、檢修工作。保證了我局審計(jì)工作正常、有序、高效的開展實(shí)施。
1、20xx年信息中心對全局的計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟、硬件的維護(hù)，網(wǎng)絡(luò)的接通、網(wǎng)線的更新及設(shè)備的調(diào)試等工作累計(jì)233人次。
2、完成對全局的72臺計(jì)算機(jī)運(yùn)行情況的調(diào)查、摸底，并提出更換方案。截止20xx年11月20日，累計(jì)對21臺（本）計(jì)算機(jī)進(jìn)行了更換。
3、對會議室的視頻會議系統(tǒng)線路進(jìn)行了分理、重構(gòu)，切實(shí)保證了視頻會商系統(tǒng)的正常穩(wěn)定的運(yùn)行。
4、對各種會議進(jìn)行設(shè)備的調(diào)試、會場布置等工作21次。
�。┚W(wǎng)絡(luò)安全警鐘長鳴，保密工作常抓不懈。在審計(jì)專網(wǎng)搭建了全市審計(jì)機(jī)關(guān)互聯(lián)互通的RTx（騰訊通）交流平臺，初步實(shí)現(xiàn)了xx個(gè)縣區(qū)的，審計(jì)人員在審計(jì)專網(wǎng)上的即時(shí)會話、資料傳送、確保信息交互的安全和保密。
�。ㄆ撸└愫谜{(diào)查研究，為審計(jì)工作信息化的順利推進(jìn)，提供客觀、詳實(shí)的決策參考依據(jù)。20xx年信息中心自行組織以及協(xié)助相關(guān)單位分別對我局計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況、互聯(lián)網(wǎng)接入和業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)情況工作、信息化工作情況、寶雞市園區(qū)互聯(lián)網(wǎng)接入系統(tǒng)認(rèn)證的調(diào)查、摸底及登記、市工信局網(wǎng)絡(luò)接入及等級備案工作情況、寶雞市國安局保密工作等6項(xiàng)工作進(jìn)行了調(diào)查研究，并形成調(diào)查報(bào)告。為我局審計(jì)工作信息化的順利推進(jìn)，提供了依據(jù)。
�。ò耍┬畔⒅行娜珕T參與20xx年8月-11月的全國土地出讓金與耕地保護(hù)情況的審計(jì)，為本次審計(jì)工作的順利開展，提供了充足的人力支持與技術(shù)支持。
�。ň牛﹨f(xié)助內(nèi)審科，成功舉辦了“全市審計(jì)系統(tǒng)及從業(yè)人員”審計(jì)知識競賽。
三、信息化建設(shè)、數(shù)字化建設(shè)工作應(yīng)用主要情況
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用情況
1、以量化考核加壓力為動力，推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)運(yùn)用。信息中心按照局黨組安排部署，將大力推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)工作作為落實(shí)區(qū)重要工作責(zé)任制的重要舉措，提出完成計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目的量化考核目標(biāo)和任務(wù)，采取“任務(wù)倒逼”機(jī)制，逐步擴(kuò)大計(jì)算機(jī)審計(jì)覆蓋面和比重，通過AO和OA系統(tǒng)的交互使用，從技術(shù)和審計(jì)手段上支持和推進(jìn)審計(jì)創(chuàng)新。集中力量，攻堅(jiān)克難，初步解決了困擾我局審計(jì)工作的電子帳套數(shù)據(jù)提取、加工處理問題。截至目前，
市局公文入庫28xx篇，收文2353篇，發(fā)文1626篇，閱文4000余人次，基本實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公。
2、提煉總結(jié)案例，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)成果運(yùn)用。注重對計(jì)算機(jī)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和方法的總結(jié)提煉，通過編纂具有較強(qiáng)借鑒價(jià)值的實(shí)例，形成計(jì)算機(jī)審計(jì)操作手冊，方便審計(jì)人員共享、學(xué)習(xí)，參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)組織的計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目案例評比。結(jié)合市審計(jì)局的工作任務(wù)，市審計(jì)局大力推進(jìn)、深化審計(jì)現(xiàn)場實(shí)施系統(tǒng)應(yīng)用，積極推廣先進(jìn)審計(jì)技術(shù)方法，促進(jìn)和提高了審計(jì)工作效率和質(zhì)量，目前，凡具備開展計(jì)算機(jī)審計(jì)條件的項(xiàng)目均能應(yīng)用計(jì)算機(jī)實(shí)施審計(jì)，并取得了較好的成效。20xx年，我中心征集AO實(shí)例及方法x篇，對其進(jìn)行評審后，上報(bào)給省廳x篇。
3、緊貼審計(jì)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)人才培養(yǎng)。信息中心立足工作實(shí)際，將中心3名專業(yè)技術(shù)人員分遣至其他業(yè)務(wù)科室，將計(jì)算機(jī)理論知識與審計(jì)審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合，方法上以老人帶新人，以參與實(shí)際審計(jì)業(yè)務(wù)為培訓(xùn)手段，以參與大項(xiàng)目為契機(jī)，堅(jiān)持以實(shí)踐促進(jìn)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持審計(jì)從實(shí)踐中來，到實(shí)踐中去，以干代學(xué)等多種形式和手段開展計(jì)算機(jī)審計(jì)，提高審計(jì)人員計(jì)算機(jī)技術(shù)水平，培養(yǎng)計(jì)算機(jī)審計(jì)骨干力量。
�。ǘ┣袑�(shí)做好信息系統(tǒng)安全保密工作。信息中心制定了《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密安全管理規(guī)定》等規(guī)定，嚴(yán)格做到“涉密信息不公開，公開信息不涉密”。不定期對服務(wù)器進(jìn)行監(jiān)測維護(hù)，對防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備進(jìn)行升級。20xx年，信息中心通過升級更換防火墻，MAC綁定認(rèn)證等措施加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全保密技術(shù)防護(hù)，認(rèn)真做好網(wǎng)站安全防護(hù)工作，網(wǎng)站安全能力得到較大提高，未發(fā)生網(wǎng)頁惡意篡改及失泄密等安全事件。
四、存在的不足
�。ㄒ唬┯�(jì)算機(jī)審計(jì)仍工作有待加強(qiáng)。
一是計(jì)算機(jī)審計(jì)運(yùn)用的廣度及深度有待更進(jìn)一步的增強(qiáng)。
二是對于激勵(lì)計(jì)算機(jī)審計(jì)運(yùn)用的制度措施有待進(jìn)一步的完善。
三是審計(jì)人員的計(jì)算機(jī)信息審計(jì)水平有待進(jìn)一步的提高。
四是對審計(jì)人員的計(jì)算機(jī)培訓(xùn)工作仍有待于加強(qiáng)。
（二）技術(shù)力量相對仍顯薄弱。計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)人員偏少，且具體參與的審計(jì)項(xiàng)目仍顯不足，因而對一些數(shù)據(jù)的處理和提取仍然存在一些問題，給信息化建設(shè)及推進(jìn)帶來了較大的困難。
五、20xx年信息化工作計(jì)劃
（一）逐步推進(jìn)覆蓋全市審計(jì)機(jī)關(guān)的信息系統(tǒng)等級化安全保障體系和全市審計(jì)機(jī)關(guān)的反病毒體系。
�。ǘ├^續(xù)完善和推廣審計(jì)管理系統(tǒng)（OA）。強(qiáng)化市、縣（區(qū)）審計(jì)機(jī)關(guān)的應(yīng)用。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)審計(jì)信息化隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)信息化的可持續(xù)發(fā)展。
�。ㄋ模┘哟罅Χ韧茝V計(jì)算機(jī)技術(shù)在審計(jì)工作中的運(yùn)用。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)溝通聯(lián)系，做好對縣（區(qū)）審計(jì)機(jī)關(guān)的信息化指導(dǎo)工作。
�。┝帉�(shí)現(xiàn)視頻會商系統(tǒng)市、縣兩級的互聯(lián)互通。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告23
大家好。
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮；感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖；感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。
工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作；所以對于我來說必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因?yàn)槊總�(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的`平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：
一、工作紀(jì)律方面
1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。
2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。
3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有：
1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。
2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊；負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實(shí)守信四個(gè)原則。
4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
三、預(yù)算工作方面
主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、工作不足方面
1、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強(qiáng)。
今后，我會提前做好工作計(jì)劃，變被動為主動，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。
2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。
3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問題能夠及時(shí)有效的解決。
五、20xx年工作計(jì)劃
項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益；重點(diǎn)工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對。
2、對照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對。
3、各分包項(xiàng)目的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告24
審計(jì)部年終總結(jié)及工作思路20xx年是x集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范x管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下
一、20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)方面的工作1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范x集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資x金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了x集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
x為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量，保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。
預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
6、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了x物流公司、x運(yùn)輸公司的稅收減、免、xx緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予x物流公司、x運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29xx萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度x物流公司、xxx運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。
�。ǘ⿲徲�(jì)方面的工作
1、全面迎接國家審計(jì)為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審(本文章來源于“”!)計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。
在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
�。�3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告25
20xx的審計(jì)工作中，我工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、x電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、x電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及x、x電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了x電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的x電力檢修公司離任審計(jì)和x電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中x審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告26
在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)x財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計(jì)室20xx年度工作計(jì)劃，對于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對x是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對x的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)
收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)x經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1、對x的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為x的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了x的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移x收入的情況。
2、對x的各項(xiàng)支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對于x的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對x的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對x的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告27
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀(jì)。我們財(cái)務(wù)審計(jì)部也有了一個(gè)全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。
一、合理控制成本
作為非盈利部門，合理控制成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。
在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(fèi)（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）卻比去年同期下降了20。8%。通過實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、考核制度的實(shí)行
財(cái)務(wù)審計(jì)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會計(jì)主管�？己酥贫鹊膶�(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，合理地利用了人力資源。
三、配合工作
為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時(shí)，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計(jì)劃提供依據(jù)，我們及時(shí)記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn)行核對，并做到營銷、財(cái)務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、小組討論
為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計(jì)制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告28
20xx年以來，財(cái)務(wù)審計(jì)部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項(xiàng)日常工作及臨時(shí)事宜，現(xiàn)將20xx年工作情況匯報(bào)如下：
一、酒店本部的財(cái)務(wù)審計(jì)管理和財(cái)務(wù)審計(jì)核算工作
1、作為職能工作部門，合理控制成本費(fèi)用，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項(xiàng)目前期投入較大，成本費(fèi)用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財(cái)務(wù)審計(jì)部積極主動配合酒店行政部門，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
2、20xx年度，財(cái)務(wù)審計(jì)部的日常會計(jì)核算工作具體如下：
（1）在借款、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照酒店的財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。
�。�2）在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。
�。�3）每月核算100多人的工資是財(cái)務(wù)審計(jì)部最為繁重的工作，除了計(jì)算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及酒店相關(guān)規(guī)定，這就要求財(cái)務(wù)審計(jì)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)。經(jīng)過努力，酒店每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。
�。�4）按時(shí)完成酒店的納稅申報(bào)、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
�。�5）完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：酒店的工商年檢、會計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)審計(jì)、對統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)等。
�。�6）催收款項(xiàng)是財(cái)務(wù)審計(jì)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)部工作量越來越大，財(cái)務(wù)審計(jì)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項(xiàng)工作。一年來，我們完成了財(cái)務(wù)審計(jì)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)審計(jì)數(shù)據(jù)，基本上滿足了酒店各部門及外部有關(guān)單位對我部的財(cái)務(wù)審計(jì)要求。
二、分酒店及合作方的財(cái)務(wù)審計(jì)核算工作
1、跟進(jìn)收取各分酒店的款項(xiàng)，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時(shí)收取各分酒店的款項(xiàng)。
本年度，由于x分部的業(yè)務(wù)量增大，xx分酒店、xx分酒店和xx分酒店等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總酒店開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，x分部的年產(chǎn)值比去年增長了50%；對xx、xx和xx三個(gè)分酒店20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)審計(jì)部做了全力配合。
2、今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占酒店的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)審計(jì)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財(cái)務(wù)審計(jì)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)審計(jì)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)審計(jì)管理表格方面，在更及時(shí)準(zhǔn)確地向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)審計(jì)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)分析等方面。在財(cái)務(wù)審計(jì)工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；這些應(yīng)是20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)管理要著重思考和解決的問題。
作為財(cái)務(wù)審計(jì)人員，我們在酒店加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與酒店共同成長。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告29
20xx年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計(jì)財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在這個(gè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的集體中，審計(jì)組本著務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，以堅(jiān)忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。
一、主要工作情況
1、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿完成每一項(xiàng)工作任務(wù)。今年是酒店試運(yùn)行的第五年，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)一步規(guī)范和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動的同時(shí)，審計(jì)組以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，深入扎實(shí)地落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的工作，及時(shí)根據(jù)實(shí)際工作需要，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對半年以、上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴(yán)格管理，注重實(shí)效，獎(jiǎng)罰分明”有效地保證了酒店審計(jì)工作的開展。
2、完善每天、每周的日常審計(jì)工作，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制力度，保證酒店資金的安全。將審計(jì)每日的稽核工作制度化，工作程序標(biāo)準(zhǔn)化，使酒店日常審計(jì)能有機(jī)地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_展，20xx年1至10月，累計(jì)審查房間xx間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。
3、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求。審計(jì)組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對電腦系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。新增“其他賠償”項(xiàng)目，調(diào)整房價(jià)差異報(bào)表顯示資料不完善的缺陷。使各類報(bào)表更符合管理要求。
4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。審計(jì)每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個(gè)月應(yīng)收未收情況和集團(tuán)與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不僅有力地支持財(cái)務(wù)核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準(zhǔn)確的信息。
二、工作中存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及其對應(yīng)措施
1、今年酒店經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費(fèi)的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時(shí)常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬、免費(fèi)升級房、房價(jià)優(yōu)惠的簽字不及時(shí)的情況，審計(jì)組督促力度還有待加強(qiáng)。
2、加強(qiáng)對“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅(jiān)決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定，每月月初及時(shí)上報(bào)上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表和超過兩個(gè)月應(yīng)收未收統(tǒng)計(jì)表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有AR賬都能按月結(jié)算。
3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時(shí)加收費(fèi)用、橫幅使用的情況、會議結(jié)算的形式也多種多樣，審計(jì)組針對每一筆費(fèi)用錄入與會議主單進(jìn)行核對，同時(shí)積極與前臺和會議中心聯(lián)系，采取不同的審計(jì)方案，確保不漏收每一筆會議費(fèi)用。
4、審計(jì)組與前臺工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺是非�！懊舾小钡膮^(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費(fèi)時(shí)容易忽視酒樓和雜貨商品的消費(fèi)價(jià)格，時(shí)常都會在結(jié)帳后返回酒店進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)為自己并沒有消費(fèi)那么多金額，就會責(zé)怪收銀員是否收費(fèi)出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計(jì)組及時(shí)查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅(jiān)持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時(shí)表示出期待客人下次再次入住的意愿。
三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學(xué)習(xí)無止境
1、審計(jì)組并不完全依賴現(xiàn)有的審計(jì)制度，通過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，制定出雙向復(fù)核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報(bào)表的準(zhǔn)確性。
2、針對目前審計(jì)組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細(xì)化交班內(nèi)容。明確寫出當(dāng)日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際工作情況會建立出一套更加完善的審計(jì)制度確保酒店資金安全。
3、日常業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)知識的更新。通過學(xué)習(xí)“酒店財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入、住程序進(jìn)行規(guī)范”等專題培訓(xùn)。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計(jì)工作。
放眼20xx，審計(jì)組更加需要刻苦學(xué)習(xí)，努力工作。使審計(jì)組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下，與酒店全體同仁一道，譜寫出xx新樂章。
2021審計(jì)年度工作總結(jié)報(bào)告30
20xx年，縣審計(jì)局在縣委、縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，緊緊圍繞縣委確定的五項(xiàng)重點(diǎn)工作、十項(xiàng)改革任務(wù)、十五項(xiàng)行動計(jì)劃的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持審計(jì)“二十字”方針和“推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展”指導(dǎo)思想，突出審計(jì)重點(diǎn)，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力當(dāng)好公共財(cái)政的“衛(wèi)士”，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。
一、20xx年審計(jì)開展工作情況
�。ㄒ唬┌盐諏徲�(jì)工作方向，科學(xué)編制和實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃
年初，我局綜合各方面審計(jì)要求和需要，在編制審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計(jì)，堅(jiān)決完XX縣委、縣政府提出的審計(jì)任務(wù)；合理調(diào)配審計(jì)力量，確保完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織項(xiàng)目；確定20xx年我局審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)（不含固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目），截止目前，共完成審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目15個(gè)（跨年完成4個(gè)）,財(cái)務(wù)審計(jì)查出違規(guī)金額589萬元，管理不規(guī)范金額16606萬元，發(fā)現(xiàn)非金額問題25項(xiàng)；完成固定資產(chǎn)結(jié)算審計(jì)共62個(gè)，送審造價(jià)8017.32萬元。審定造價(jià)7427.08萬元，核減590.14萬元，核減率8.0%。信息簡報(bào)共23篇，采用15篇。
（二）加大審計(jì)的廣度和深度，不斷深化預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
為促進(jìn)提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算管理，我局不斷探索改進(jìn)和完善預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)的組織方式、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況的跟蹤審計(jì)，作為部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。對貫徹落實(shí)“十八大”精神、“三公經(jīng)費(fèi)”、中央“八項(xiàng)規(guī)定”；對各部門落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等重大政策措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，促進(jìn)政策落到實(shí)處。二是財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，突出預(yù)算執(zhí)行和存量資金審計(jì)。加強(qiáng)政府預(yù)算與部門預(yù)算、部門預(yù)算與部門決算草案的差異分析，促進(jìn)完善部門綜合預(yù)算管理。關(guān)注專項(xiàng)資金使用低下等問題，分析成因和結(jié)構(gòu)。突出財(cái)政支出的“問效”，分析行政運(yùn)行成本和行政效能，查找支出是否存在損失浪費(fèi)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。三是在審計(jì)方式上，實(shí)行審計(jì)和審計(jì)調(diào)查、部門預(yù)算審計(jì)與延伸二、三級單位審計(jì)，預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和專項(xiàng)資金審計(jì)“三并重”的做法。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化投資審計(jì)監(jiān)督職能，促進(jìn)政府投資項(xiàng)目管理規(guī)范化。
經(jīng)過近幾年著力推進(jìn)，投資審計(jì)工作以節(jié)約財(cái)政資金、防止損失浪費(fèi)為主要目標(biāo)，今年我局將項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)工作由社會中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)審計(jì)，讓有限的基建審計(jì)力量放到項(xiàng)目結(jié)算上，以提高工程核減率，減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，有效的節(jié)約財(cái)政資金。
�。ㄋ模﹪@強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
在全面審查領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)審查領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署情況，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約和國務(wù)院“約法三章”相關(guān)要求情況，把機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用、“三公”經(jīng)費(fèi)等作為重要內(nèi)容納入審計(jì)范圍。在全省率先制定領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)辦法，對審計(jì)對象、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式、審計(jì)評價(jià)等方面作出具體明確規(guī)定，為審計(jì)促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)提供遵循。
二、從嚴(yán)管理審計(jì)隊(duì)伍，努力打造審計(jì)鐵軍
�。ㄒ唬﹦�(chuàng)新工作機(jī)制，全面推進(jìn)審計(jì)工作
1、努力創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。大力加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提升審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)。我局建立了機(jī)關(guān)定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流制度。即按照年度學(xué)習(xí)計(jì)劃安排，每個(gè)月中旬舉辦一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，由領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)骨干作為主講人輪流主講，學(xué)習(xí)交流審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識，以達(dá)到共同成長、提高。
2、科學(xué)整合審計(jì)資源。根據(jù)審計(jì)人員少，各股室機(jī)構(gòu)人員分布分散的現(xiàn)實(shí)情況，為便于管理，制定出臺了《審計(jì)業(yè)務(wù)工作管理辦法》，對審計(jì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行合理集中組合，成立2個(gè)財(cái)務(wù)審計(jì)工作組、1個(gè)同級審專項(xiàng)工作組和2個(gè)投資審計(jì)工作組，工作組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，組長對分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。切實(shí)提高了審計(jì)管理效能。
3、實(shí)行工作例會制。為有效和持續(xù)推動工作，我局采取和實(shí)施了工作例會制，即每月1日（逢節(jié)假日順延）由局長召集每月一次的工作例會，各工作組組長、辦公室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)參會，主要任務(wù)是了解匯報(bào)工作開展情況、存在問題，集思廣益群策群力，研究解決問題和推動工作。借助工作例會平臺及時(shí)交流、掌握工作動態(tài)，全面高效推進(jìn)審計(jì)工作。
�。ǘ┮詢�(nèi)外監(jiān)督為抓手，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)
以政府投資項(xiàng)目審計(jì)為重點(diǎn)項(xiàng)目，對廉政高風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力目錄及防控措施進(jìn)行公示，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔審計(jì)；嚴(yán)肅工作紀(jì)律和廉政紀(jì)律，對照中央“八項(xiàng)規(guī)定”、上級審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審相關(guān)規(guī)定，開展廉潔從審情況檢查，全面查找在執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律等方面存在的問題，今年沒有發(fā)生一起嚴(yán)重違反審計(jì)“八不準(zhǔn)”紀(jì)律和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的案件；開展責(zé)任清單梳理工作，共梳理出行政處罰16項(xiàng)，行政強(qiáng)制1項(xiàng)、行政監(jiān)督檢查11項(xiàng)，并編制了對應(yīng)的行政權(quán)責(zé)清單及運(yùn)行流程圖，強(qiáng)化流程管理和過程監(jiān)督。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，提升機(jī)關(guān)工作效率
1、提高質(zhì)量促效能。不斷提高思想道德素質(zhì)和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，做到查得出問題，提得出建議，抓得了落實(shí)，推動審計(jì)整改，最大限度地降低屢查屢犯的現(xiàn)象，做好監(jiān)督服務(wù)。
2、提升素質(zhì)促效能。全面提高審計(jì)隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，一是積極選派參加計(jì)算機(jī)中級培訓(xùn)班，使審計(jì)人員具備扎實(shí)的計(jì)算機(jī)理論功底和實(shí)際操作能力，爭做計(jì)算機(jī)應(yīng)用的強(qiáng)手；二是派出審計(jì)人員參加省廳及審計(jì)署的培訓(xùn)；
3、轉(zhuǎn)變作風(fēng)提效能。審計(jì)人員在開展審計(jì)工作中嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”規(guī)定，同時(shí)要求自己做到“六講六不”：講程序不走樣，講法規(guī)不變通，講證據(jù)不隨意，講質(zhì)量不膚淺，講廉潔不違規(guī)，講效率不拖延。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)化案件線索移送工作
20xx年以來，我局把發(fā)現(xiàn)和揭示重大違法違規(guī)問題作為重要任務(wù)，將審計(jì)案件線索移送納入年度目標(biāo)責(zé)任制考核，強(qiáng)化案件意識，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作取得新突破，今年共移送案件11起。
(五) “內(nèi)外結(jié)合”做好普法工作
為了充分發(fā)揮審計(jì)在國家治理現(xiàn)代化的基石和重要保障作用，縣審計(jì)局通過“內(nèi)外結(jié)合”的方式，做好普法工作。
一是健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，保障法制宣傳教育工作順利實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)班子充分認(rèn)識到加強(qiáng)法制宣傳教育是全面推進(jìn)依法行政的重要舉措和關(guān)鍵環(huán)節(jié),為順利推進(jìn)法制宣傳教育工作的順利進(jìn)行，專門成立了法治宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組。
二是突出重點(diǎn)，整體推進(jìn)，確保法治宣傳教育取得實(shí)效。在開展法治宣傳教育工作中，牢牢抓住重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，全面提高，確保了法律宣傳教育的效率效果。
三是結(jié)合單位職能，組織豐富多彩的法律法規(guī)學(xué)習(xí)活動。開展了以《XX市審計(jì)條例》為重點(diǎn)、涉及《憲法》、《審計(jì)法》等15部法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、講座等多種活動。
四是完善制度，不斷加強(qiáng)審計(jì)局自身的法治文化建設(shè)工作。建立健全領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)制，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，出臺了《縣審計(jì)局固定資產(chǎn)投資審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)則》《縣審計(jì)局關(guān)于規(guī)范政府投資項(xiàng)目審計(jì)工作流程規(guī)定的通知》等業(yè)務(wù)規(guī)范。五是強(qiáng)化監(jiān)督，規(guī)范管理。審計(jì)助力“法制”建設(shè)，緊緊圍繞縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，積極履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。
三、存在的不足和下一步工作計(jì)劃
當(dāng)前，我們的工作還存在一些不足:
一是盡管加大了審計(jì)工作的宣傳力度，開展了相關(guān)活動，但審計(jì)的社會影響力還不高，部分單位和個(gè)人對審計(jì)的偏見依然存在；
二是審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，尤其是計(jì)算機(jī)審計(jì)比較滯后。
三是由于人員緊缺與日益增長的工作量之間的矛盾日益突出，導(dǎo)致只求完成任務(wù)，審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量不高等等，所有這些都有待我們在今后的工作中加以研究和解決。
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