倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度（精選10篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度1
1、物資倉(cāng)庫(kù)和貴重物品存放部位,門(mén)窗必須牢固,并有鐵檔,門(mén)鎖安全可靠,有專人管理.
2、嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制度,做到分類登記、帳目相符、日清月結(jié)、定期檢查.
3、嚴(yán)禁攜帶火種入庫(kù),定期檢查倉(cāng)庫(kù)供電線路,預(yù)防電器起火,保持通道暢通.
4、管理人員要嚴(yán)守工作崗位,離庫(kù)時(shí)關(guān)窗鎖門(mén)、切斷電源、關(guān)閉水源.
5、物資倉(cāng)庫(kù)和存放貴重儀器的部位要專人負(fù)責(zé)看護(hù),嚴(yán)格領(lǐng)用、借用、交接手續(xù),無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),防止失竊和破壞.
6、發(fā)生被盜、火災(zāi)等事故,管理人員必須保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),立即報(bào)告.如因管理不善或失職,要視情節(jié)追究當(dāng)事人和職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任.
倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度2
�。薄�(kù)存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計(jì)相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來(lái)存放，并用貨架放置。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或棧板方式儲(chǔ)存；第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門(mén)的貨架上。
２、區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉(cāng)庫(kù)入口處，以便于存取。小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀⿴?kù)，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。
３、儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。
�。�、要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
�。�、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。
�。丁⑸唐穬�(chǔ)存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識(shí)別進(jìn)貨的日期。
７、倉(cāng)庫(kù)管理人員要與訂貨人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。
�。浮}(cāng)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時(shí)間規(guī)定。
�。�、商品進(jìn)出庫(kù)要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時(shí)效，也采取賣場(chǎng)存貨與庫(kù)房存貨合一的做法。
10、倉(cāng)庫(kù)要注意門(mén)禁管理，不得隨便入內(nèi)。
倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度3
一、貯存食品的場(chǎng)所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無(wú)霉斑、鼠跡，無(wú)蒼蠅、蟑螂;倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)通風(fēng)良好。
二、倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒收一切不符合食品衛(wèi)生要求的食品，并應(yīng)在食品進(jìn)庫(kù)后實(shí)行分類存放，存放要求如下：
1、食品與非食品不能混放;
2、洗潔用品、藥品、強(qiáng)烈氣味的物品及其它有毒有害物質(zhì)不能與食品同倉(cāng)存放;
3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;
4、肉類及其制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進(jìn)冷庫(kù)。肉類及其制品應(yīng)有容器盛放，室溫應(yīng)控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應(yīng)控制在0～13℃，鮮蛋應(yīng)存放在0～1℃范圍內(nèi)。應(yīng)每三天進(jìn)行一次冷庫(kù)除霜，并保持地面清潔;
5、庫(kù)存食品要分類、分架、隔墻、離地存放，要有必要的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期限的食品;
6、搞好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生，與食品倉(cāng)庫(kù)無(wú)關(guān)人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)入。
三、定型包裝食品，必須有中文標(biāo)識(shí)，凡食品包裝標(biāo)識(shí)不清楚或無(wú)標(biāo)識(shí)的，不得進(jìn)入食品倉(cāng)庫(kù)。
四、對(duì)由于庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而超過(guò)保存期限的，或發(fā)現(xiàn)由于其它原因出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、酸敗、生蟲(chóng)、霉變的食品，一律不得交付下一工序進(jìn)行加工。
倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度4
一、食品倉(cāng)庫(kù)必須專用，禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人生活物品。
二、食品庫(kù)房實(shí)行專人負(fù)責(zé)管理。對(duì)入庫(kù)的各種食品必須進(jìn)行驗(yàn)收和登記，設(shè)立食品出、入庫(kù)臺(tái)賬，及時(shí)掌握食品的進(jìn)出狀態(tài)，做到先進(jìn)先出，盡量縮短儲(chǔ)存時(shí)間。
三、食品庫(kù)房周圍不能有毒、有害污染源及蟻蠅滋生地，庫(kù)房?jī)?nèi)通風(fēng)良好，地面平整，貨架避免陽(yáng)光直接入射，保持所需溫度和濕度。定期清潔、消毒、換氣，保持環(huán)境整潔。
四、庫(kù)房?jī)?nèi)有良好的防蠅、防塵、防鼠及防潮設(shè)施，所有食品分庫(kù)或分類、分架貯存，按照先進(jìn)先出、生熟分開(kāi)的原則設(shè)專區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。根據(jù)食品貯存條件要求，配置必要的低溫貯存設(shè)備，包括冷藏庫(kù)(柜)和冷凍庫(kù)(柜)，貨架、地面及各種食品包裝箱和容器應(yīng)保持清潔，不留異味，沒(méi)有異常的積水和結(jié)冰。有專人定時(shí)檢查貯存設(shè)備溫庫(kù)。食品存放設(shè)隔離地面的平臺(tái)和層架，離墻30厘米，最底層隔離地面40厘米以上，防止食品發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲(chóng)。
五、庫(kù)房中設(shè)有不安全食品暫存區(qū)域及專柜，定期對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)食品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期限的食品及時(shí)處理并做好記錄。
六、庫(kù)房?jī)?nèi)非食品存放區(qū)域設(shè)置密閉的垃圾容器，要及時(shí)清理，定期做好清潔和消毒，對(duì)廢料廢品進(jìn)行破碎處理，嚴(yán)禁將過(guò)期或變質(zhì)食品再次包裝銷售。
倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度5
1、各倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉(cāng)庫(kù)物品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)報(bào)表的登錄等工作。
2、倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。
3、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門(mén)的物品存?zhèn)}。
4、任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)將倉(cāng)庫(kù)物資試用試看。
5、除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)會(huì)客及其他部門(mén)職工圍聚閑聊。
6、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火。配置的消防器材，倉(cāng)管人員應(yīng)會(huì)使用，并定期接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。
7、倉(cāng)管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng)，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦;應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。
8、每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致;每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門(mén)共同辦理總盤(pán)存，并填具《盤(pán)存報(bào)告表》。
9、倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理;倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
10、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
11、倉(cāng)管人員下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。
12、實(shí)施電腦化后，《物資盤(pán)點(diǎn)表》由電腦制表，倉(cāng)管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。
倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度6
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和所需原材物料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)進(jìn)度，并加速資金周轉(zhuǎn)，適應(yīng)公司發(fā)展需要。特制定本管理制度。
一、倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬。
2、嚴(yán)格按K3系統(tǒng)和物資管理規(guī)定進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆錄入K3系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保K3系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與K3系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物一致。
4、保管員要嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，貴重的或非常用物資實(shí)行零庫(kù)存。并定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要及時(shí)編制報(bào)表報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
5、倉(cāng)庫(kù)物資存放要搞好科學(xué)管理，分類清楚，排列有序，整潔衛(wèi)生。特殊物資要與一般物資分類存放，確保安全。
6、經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和漏洞應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7、先進(jìn)倉(cāng)的物料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、庫(kù)存物資系公司財(cái)產(chǎn)，不得任意挪用。認(rèn)真做好各種公用工具的借、收登記工作。
二、入庫(kù)管理
新購(gòu)材料入庫(kù)，保管員根據(jù)計(jì)劃單憑供應(yīng)收料通知單/供應(yīng)簽字的供方送貨單、質(zhì)檢檢驗(yàn)合格單等，當(dāng)場(chǎng)查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格等準(zhǔn)確無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原材料，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，方可辦理入庫(kù)。產(chǎn)成品入庫(kù)，保管員據(jù)質(zhì)檢單確定為檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品后，指定車間入庫(kù)人員按相應(yīng)品名、規(guī)格分類堆放，經(jīng)雙方核實(shí)數(shù)目后辦理入庫(kù)手續(xù)、開(kāi)具產(chǎn)成品入庫(kù)單。成品退貨，保管員憑物流部門(mén)簽字的退貨通知單接貨并認(rèn)真、準(zhǔn)確的填寫(xiě)退貨單相關(guān)欄目。保管員和物流員雙方核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量正確后共同到財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)退庫(kù)單。由保管員登記相關(guān)的帳頁(yè)及K3系統(tǒng)。
各種單據(jù)的填開(kāi)必須正確完整，字跡清楚，并有保管員及經(jīng)手人簽字。
材料接收后，保管員及時(shí)登記相關(guān)的帳頁(yè)并錄入K3系統(tǒng)。
三、出庫(kù)管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)。保管員憑車間主任或統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具的領(lǐng)料單發(fā)放物料，需領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字方可發(fā)放。領(lǐng)料員和保管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可領(lǐng)料。
2、成品發(fā)出，保管員必須憑物流部門(mén)簽字的發(fā)貨通知單發(fā)貨并認(rèn)真、準(zhǔn)確的填寫(xiě)發(fā)貨單相關(guān)欄目。保管員和物流員雙方核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量正確后共同開(kāi)據(jù)出門(mén)證及出庫(kù)單。
四、報(bào)表及其他管理
1、保管員在月末結(jié)賬前協(xié)助車間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，與各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表。各種領(lǐng)料單、材料接收單每月20日前送財(cái)務(wù)部門(mén)，并確保其準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的必須按審批程序上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，不準(zhǔn)自行處理。發(fā)現(xiàn)物料丟失或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（如滲漏、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。
五、保管員工作職責(zé)
1、保管員必須作風(fēng)正派，責(zé)任心強(qiáng)，公私分明。努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，做到四懂二會(huì)：懂品名、規(guī)格、型號(hào)、一般性能用途，懂保管常識(shí)，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂消耗規(guī)律。會(huì)保管維護(hù)，會(huì)利廢節(jié)約代用。
2、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作和各種報(bào)表。
3、嚴(yán)格按照材料的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作，不合要求或不合格的原材物料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
6、保管員必須嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)準(zhǔn)確地記好物資賬目，隨時(shí)反映庫(kù)存變化情況，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦好核算、結(jié)賬和有關(guān)報(bào)表。
六、本制度自公布之日起施行。倉(cāng)庫(kù)重地，安全管理制度要落實(shí)。
倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度7
第一章總則
第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)
�。�1）做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。
�。�2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)
第三條對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資，庫(kù)管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，同時(shí)請(qǐng)申購(gòu)部門(mén)及質(zhì)量管理部門(mén)協(xié)同驗(yàn)收材料質(zhì)量，對(duì)于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。對(duì)需要化驗(yàn)的原材料要附相應(yīng)的合格化驗(yàn)報(bào)告。
第四條對(duì)于產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，庫(kù)管人員填制“入庫(kù)單”一式三份，經(jīng)手人及庫(kù)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人帶回生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。
第五條因生產(chǎn)需要直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的材料物資，應(yīng)填寫(xiě)直提單。（即同時(shí)辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)）
第六條對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫(kù)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。
第三章倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)
第七條辦理材料物資的出庫(kù)，庫(kù)管人員要填制出庫(kù)憑證，由庫(kù)管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財(cái)務(wù)部門(mén)由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)審核過(guò)的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)辦理材料的出庫(kù)。
第八條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，庫(kù)管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理處理。
第四章倉(cāng)庫(kù)物資的保管
第九條倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第十條每月月底之前，庫(kù)管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。
第十一條庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資要旬點(diǎn)月盤(pán)。每旬要看帳點(diǎn)物，月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
第十二條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的`利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十三條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
第十四條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十五條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。
第十六條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
第十七條庫(kù)管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。
�。�1）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
�。�2）下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
�。�3）必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)問(wèn)題、濕度，保持通風(fēng)。
（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
第十八條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：
�。�1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。
（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
�。�3）嚴(yán)禁涂改賬目。
�。�4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。
�。�5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
�。�6）嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉(cāng)庫(kù)物品。
�。�7）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
�。�9）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
（10）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。
第五章附則
第十九條本規(guī)定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第二十條本制度自年月日起執(zhí)行。
倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度8
1.收貨流程
1.1.正常產(chǎn)品收貨
1.1.1根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。
1.1.2收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐鉛封，打開(kāi)車門(mén)檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開(kāi)始卸貨工作。
1.1.3卸貨時(shí)，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的.裝卸狀況（小心裝卸），確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時(shí)上報(bào)主管及生管，以便及時(shí)通知客戶。
1.1.4卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣（下雨，大風(fēng)，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤(pán)上時(shí)全部向上，不可倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖。
1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫(xiě)相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號(hào)）、貨物狀態(tài)等交主管。
1.1.6接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺(tái)帳。
1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開(kāi)單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。
1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫(kù)都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司或司機(jī)不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)拒收貨物。
1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。
1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號(hào)、編號(hào)相符，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。
1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開(kāi)單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫(kù)單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。
1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺(tái)賬。
2.發(fā)貨流程
2.1.1所有的出庫(kù)必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。
2.1.2接到公司出庫(kù)通知時(shí)，倉(cāng)管進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫(kù)存），審核完畢后，通知運(yùn)輸部門(mén)安排車輛。
2.1.3倉(cāng)管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問(wèn)題情況，以便及時(shí)解決。
2.1.4倉(cāng)管依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對(duì)提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。
2.1.5倉(cāng)管按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?kù)，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。
2.1.6裝車后，司機(jī)應(yīng)在出倉(cāng)單上寫(xiě)明車號(hào)、姓名，同時(shí)倉(cāng)管、司機(jī)簽字。
3.庫(kù)存管理
3.1.貨品存放
3.1.1入庫(kù)產(chǎn)品需掛好庫(kù)存卡后入位，貨物的存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。
3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤(pán)上。貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。
3.1.3破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。
3.1.4面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫(kù)方便，容易在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。
3.1.5盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫(kù)內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。
3.1.6根據(jù)出庫(kù)頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來(lái)選定放置的場(chǎng)所。
3.1.7同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對(duì)庫(kù)內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫(kù)的時(shí)間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
3.1.8根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場(chǎng)所時(shí)，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對(duì)于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則。
3.1.9依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對(duì)于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個(gè)性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。
3.2.盤(pán)點(diǎn)流程
3.2.1所有的貨物每半年必須大盤(pán)一次。對(duì)A類貨物須每月盤(pán)一次。B類三個(gè)月盤(pán)一次，C類半年一次。
3.2.2針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。
3.2.3盲盤(pán)：針對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)，接單人員打印盤(pán)點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤(pán)點(diǎn)人員。至少兩名盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)在空白處，盤(pán)點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤(pán)點(diǎn)表交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量輸入盤(pán)點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤(pán)點(diǎn)，二次盤(pán)點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
4．倉(cāng)庫(kù)日常管理
4.1倉(cāng)庫(kù)日常運(yùn)作檢查內(nèi)容
4.1.1、庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面是否無(wú)淤泥、雜物等？
4.1.2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。
4.1.3、門(mén)、窗、天窗及其它開(kāi)口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥(niǎo)及其它飛行類昆蟲(chóng)進(jìn)入。
4.1.4、倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫(kù)內(nèi)的燈全部打開(kāi)，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）
4.1.5、倉(cāng)庫(kù)辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）
4.1.6、倉(cāng)庫(kù)地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。
4.1.7、空托盤(pán)在指定區(qū)域堆放整齊。
4.1.8、貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現(xiàn)象。
4.1.9、貨物堆放整齊、無(wú)破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）
4.1.10、倉(cāng)庫(kù)的活動(dòng)貨位連貫，沒(méi)有不必要的活動(dòng)貨位。（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉(cāng)庫(kù)里靈活移動(dòng)）
4.1.11、各類警示標(biāo)識(shí)（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？12、每次收貨，是否正確、清晰填寫(xiě)并張貼“庫(kù)存卡”？
4.1.13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開(kāi)存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽？
4.1.14、破損、擱置貨物是否在3個(gè)月內(nèi)處理完畢？
4.1.15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？
4.1.16、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。
4.1.17、倉(cāng)庫(kù)無(wú)“四害”侵襲痕跡。
4.1.18、臺(tái)賬庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存是否一致？
4.1.19、倉(cāng)庫(kù)是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。
4.1.20、同庫(kù)、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉(cāng)庫(kù)。
4.1.21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，且一個(gè)倉(cāng)庫(kù)能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉(cāng)庫(kù)。
4.1.22、收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請(qǐng)檢查現(xiàn)場(chǎng)按批號(hào)分揀情況；如果無(wú)收貨，請(qǐng)檢查倉(cāng)庫(kù)里同一位置是否有不同日期、批號(hào)、品種的貨物）
5.倉(cāng)庫(kù)安全防火責(zé)任制
5.1.1、要認(rèn)真執(zhí)行《消防法》關(guān)于倉(cāng)庫(kù)防火安全管理的有關(guān)規(guī)定。
5.1.2、倉(cāng)庫(kù)管理人員必須熟悉本庫(kù)儲(chǔ)存物資的性質(zhì)、數(shù)量、分布情況等問(wèn)題。
5.1.3、不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)周圍堆放易燃可燃物，并要經(jīng)常清理雜物。
5.1.4、要根據(jù)儲(chǔ)存物的性質(zhì)，按規(guī)定安裝所需要的照明設(shè)備，不準(zhǔn)隨便亂拉線，安裝電氣設(shè)備、電加熱器。
5.1.5、電閘要設(shè)總閘、分閘，并應(yīng)將電閘安裝在室內(nèi)，工作結(jié)束應(yīng)立即拉掉電閘。
5.1.6、禁止在庫(kù)內(nèi)動(dòng)用明火，如需要用火，必須經(jīng)有部門(mén)批準(zhǔn)，并采取安全措施。
5.1.7、不準(zhǔn)在庫(kù)內(nèi)住人，無(wú)關(guān)人員禁止入庫(kù)。
5.1.8、管理人員對(duì)消防用水地點(diǎn)，必須十分清楚，要經(jīng)常保持道路暢通，要會(huì)報(bào)警、會(huì)使用、保養(yǎng)滅火器
倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度9
第一章總則
第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司財(cái)物的安全、完整，提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的物料管理，所稱“物料”包括《采購(gòu)管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
第二章職責(zé)與職務(wù)
第四條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。
第五條做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
第六條倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。
第七條倉(cāng)庫(kù)管理員的職責(zé)如下：
1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)、盤(pán)存等賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照《進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法》的要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)、保管、盤(pán)點(diǎn)工作，倉(cāng)庫(kù)分原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)，要合理利用倉(cāng)庫(kù)空間。
第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)
第八條供應(yīng)商送貨必須按照倉(cāng)管指定的地方整齊地堆放，核實(shí)數(shù)量后開(kāi)《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門(mén)，一聯(lián)存根，不能當(dāng)時(shí)確認(rèn)的，倉(cāng)管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)�！�
第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉(cāng)庫(kù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，交品質(zhì)部簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交采購(gòu)部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫(kù)，不良品填寫(xiě)退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫(xiě)領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必須填寫(xiě)清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。
第十一條倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫(xiě)發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉(cāng)庫(kù)記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫(xiě)好日進(jìn)出報(bào)表和庫(kù)存表，每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門(mén)的PMC專員，PMC專員依據(jù)庫(kù)存表填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單的庫(kù)存量和采購(gòu)量，并考慮在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據(jù)庫(kù)存量不定期的抽檢物料的庫(kù)存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實(shí)際不符，立即與保管員核實(shí)并查明原因，應(yīng)告之上級(jí)主管部門(mén)解決。
第十四條記賬員每月月底會(huì)同保管員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，并根據(jù)財(cái)務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報(bào)表》。
第十五條生產(chǎn)部門(mén)物料損耗的，需把不良的或報(bào)廢的物料填寫(xiě)《退料單》，把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門(mén)確認(rèn)簽字后，送到資材部門(mén)簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉(cāng)庫(kù)員簽字后生效，采購(gòu)部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補(bǔ)貨，若物料是生產(chǎn)報(bào)廢的應(yīng)另行填寫(xiě)領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn)報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級(jí)主管部門(mén)處理。若退料的同時(shí)倉(cāng)庫(kù)無(wú)備料，生產(chǎn)部門(mén)PMC應(yīng)視情況緊急程度迅速通過(guò)采購(gòu)部要求供應(yīng)商補(bǔ)貨或填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)，月底生產(chǎn)部門(mén)自行統(tǒng)計(jì)報(bào)廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門(mén)、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部。
第十六條生產(chǎn)部門(mén)按訂單生產(chǎn)的成品，填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》，交品質(zhì)部門(mén)簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后，通知成品倉(cāng)管理員，把貨物放到成品庫(kù)指定的位置，要求貨物整齊，物料標(biāo)簽明確，管理員根據(jù)《成品入庫(kù)單》通知市場(chǎng)部文員，文員速知會(huì)物流專員入庫(kù)情況。成品出庫(kù)需由物流專員填寫(xiě)并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取成品，《出貨/送貨單》須填寫(xiě)訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)存根，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤(pán)存表上交財(cái)務(wù)。對(duì)于客戶退回的成品，銷售支持部對(duì)退貨的物料進(jìn)行檢查與核實(shí)，并填寫(xiě)《客退品返修記錄表》連同評(píng)審報(bào)告交成品倉(cāng)庫(kù)，整齊的堆放在倉(cāng)庫(kù)的退貨區(qū)，并做好倉(cāng)庫(kù)記錄，通知生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具送檢單到品質(zhì)部門(mén)檢驗(yàn)，品質(zhì)部將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到市場(chǎng)文員后制定下發(fā)《返修生產(chǎn)任務(wù)單》。由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)返修入庫(kù)到成品倉(cāng)分開(kāi)堆放，并做好標(biāo)識(shí)。根據(jù)客戶的要求及時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。第四章環(huán)境/包裝/搬運(yùn)要求
倉(cāng)庫(kù)貴重物品管理制度10
1、目的
為加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的管理，為防止貨物在收發(fā)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、組裝過(guò)程中有異常情況發(fā)生，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定特制定本管理規(guī)定。
2、范圍
本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)均適用。
3、職責(zé)
保證倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物的一致性。倉(cāng)庫(kù)貨物的安全，倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的整潔、衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)工作的有序進(jìn)行。
4、工作內(nèi)容
4.1收貨
4.1.1在來(lái)車尚未卸貨時(shí)，對(duì)送貨情況進(jìn)行查看，如果有異常，應(yīng)采取留證手段。
4.1.2根據(jù)來(lái)貨有效的《送貨單》和采購(gòu)部提供的采購(gòu)訂單對(duì)來(lái)貨的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無(wú)誤后方可簽收。
4.1.3清點(diǎn)貨物時(shí)應(yīng)保證貨物干凈、整潔，不可造成貨物的破損。
4.1.4將來(lái)貨放在暫存區(qū)，通知品質(zhì)部對(duì)來(lái)貨進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.1.5對(duì)合格的貨物進(jìn)行入庫(kù)處理，對(duì)不合格的貨物經(jīng)品控確認(rèn)放在不合格區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)。
4.1.6根據(jù)貨物特性做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、并擺放在相應(yīng)的地點(diǎn)，如易碎品應(yīng)標(biāo)識(shí)易碎貼、危險(xiǎn)品放置在危險(xiǎn)品區(qū)。
4.2入庫(kù)
4.2.1根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的分類方法安排貨物的放置區(qū)域。
4.2.2根據(jù)先進(jìn)先出的要求將貨物入庫(kù)位。
4.2.3借出還回、委托代銷的貨物，應(yīng)在質(zhì)檢檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常后才能辦理入庫(kù)，否則不予入庫(kù)。
4.2.4做好貨卡的登記工作。
4.2.5如果是貨物首次入庫(kù)的應(yīng)登記好貨卡信息，如貨名、貨號(hào)、大類、入庫(kù)日期、數(shù)量等詳細(xì)信息。
4.2.6貨物的放置應(yīng)保證整齊、整潔、安全。
4.2.7專賣店的固定資產(chǎn)，一次性入庫(kù)，并且由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)等工作，有發(fā)生店長(zhǎng)變動(dòng)時(shí)，應(yīng)交接清楚。
4.3出庫(kù)
4.3.1嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出、見(jiàn)單發(fā)貨的原則。
4.3.2根據(jù)出庫(kù)單內(nèi)容，核實(shí)貨名、貨號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行揀貨。
4.3.3做好貨卡的登記工作，記錄好出庫(kù)類型、數(shù)量、訂單號(hào)等詳情。
4.3.4對(duì)于銷售出庫(kù)的，應(yīng)包裝好貨物，保證貨物在運(yùn)輸過(guò)程中不會(huì)在一般情況下有包裝破損、貨物外漏等情況的發(fā)生。
4.3.5填寫(xiě)發(fā)貨單時(shí)認(rèn)真核實(shí)收貨人、電話、地址等重要信息，確保無(wú)誤。
4.4組裝
4.4.1按照樣品嚴(yán)格包裝成成品，不污染成品。
4.4.2包裝好的成品送檢，品控出具合格認(rèn)可后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.4.3自行包裝好的，與其它成品應(yīng)區(qū)分開(kāi)。
4.5盤(pán)點(diǎn)
4.5.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)必須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，不可直接照抄貨卡，目測(cè)等方式進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
4.5.2每月、季度、年都應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行進(jìn)行全盤(pán)，有數(shù)量、品質(zhì)等異常的貨物，列出并找出原因，提出預(yù)防及解決方法。
4.5.3季度及年度盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)停止一切作業(yè)，將所有單據(jù)、貨品處理好，再打印盤(pán)點(diǎn)表，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
4.5.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)首先進(jìn)行自盤(pán)，在自盤(pán)后，可邀請(qǐng)其他部門(mén)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
4.5.5各專賣店的盤(pán)點(diǎn)，由區(qū)總店負(fù)責(zé)，供應(yīng)鏈可對(duì)門(mén)面店進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)差異由門(mén)面店給出說(shuō)明（有人員更替時(shí)，專賣店應(yīng)做好盤(pán)點(diǎn)交接工作）。
4.6日常
4.5.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)杜絕非倉(cāng)庫(kù)人員的出入，如有非倉(cāng)庫(kù)人員出入倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)人員陪同。
4.5.2按照一定的規(guī)則對(duì)歷史單據(jù)進(jìn)行必要的整理、留存、保管、登記等工作。
4.5.3對(duì)于未完成工作的追蹤。
4.5.4做好倉(cāng)庫(kù)的5S工作。
4.5.5保證倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境適合物品的存放。
5、工作流程
在銷售、展覽等活動(dòng)中，遇到需要從倉(cāng)庫(kù)借用貨物進(jìn)行講解、展覽、銷售等時(shí)，需按下表顯示來(lái)借用倉(cāng)庫(kù)物品。借樣單需要復(fù)印一份交由財(cái)務(wù)備份。
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