【優(yōu)】實(shí)施方案4篇
為了確保事情或工作得以順利進(jìn)行，常常需要預(yù)先準(zhǔn)備方案，方案是在案前得出的方法計(jì)劃。怎樣寫(xiě)方案才更能起到其作用呢？以下是小編精心整理的實(shí)施方案4篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
實(shí)施方案 篇1
各中學(xué)、中心學(xué)校：
為進(jìn)一步督促和指導(dǎo)學(xué)校全面加強(qiáng)教育教學(xué)管理，深化課堂教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量，特制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
以《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》為指導(dǎo)，以深入推進(jìn)課程改革，扎實(shí)提高教學(xué)質(zhì)量為宗旨，以提高課堂教學(xué)效率為重點(diǎn)，抓實(shí)省廳基礎(chǔ)教育體制改革安排到我縣的三項(xiàng)試點(diǎn)工作，強(qiáng)化學(xué)校教學(xué)過(guò)程管理，促進(jìn)教師專業(yè)化成長(zhǎng)，積極推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，整體提升全縣中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。
二、視導(dǎo)目標(biāo)
總體目標(biāo)：
按照以視導(dǎo)促管理，以視導(dǎo)促提高的思路，通過(guò)視導(dǎo)，會(huì)診把脈，分析研判，研究提高學(xué)校管理和教學(xué)質(zhì)量的對(duì)策，不斷提升校長(zhǎng)和教師素質(zhì)，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展，提升學(xué)校辦學(xué)層次。
具體目標(biāo)：
1.研究解決學(xué)校教育教學(xué)管理中的突出問(wèn)題，端正辦學(xué)思想，引領(lǐng)學(xué)校健康發(fā)展。
2.加強(qiáng)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)教師的溝通與合作，探討教育教學(xué)管理的新模式、新措施，發(fā)掘與推介先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
3.督促、指導(dǎo)各校強(qiáng)化教育教學(xué)常規(guī)管理，促進(jìn)全縣中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量的進(jìn)一步提高。
4.發(fā)揮名師的'專業(yè)引領(lǐng)作用，深化課程改革，切實(shí)推進(jìn)有效教學(xué)，創(chuàng)建高效課堂。
三、視導(dǎo)對(duì)象
市級(jí)示范及以下的普通高中學(xué)校、義務(wù)教育階段學(xué)校。原則上，每學(xué)期在三個(gè)學(xué)段各選取一所學(xué)校視導(dǎo)。
四、視導(dǎo)內(nèi)容
1.教育管理方面：辦學(xué)思想與辦學(xué)行為，德育工作與學(xué)生管理，體藝衛(wèi)工作與特色學(xué)校創(chuàng)建，基礎(chǔ)教育改革試點(diǎn)工作等。
2.教學(xué)管理方面：教學(xué)常規(guī)管理與新課程理念的貫徹，校本教研與高效課堂建設(shè)，教研組建設(shè)與教研活動(dòng)的開(kāi)展，青年教師和骨干教師的培養(yǎng)，畢業(yè)班復(fù)習(xí)方案等。
五、視導(dǎo)方式
視導(dǎo)工作采取一線聽(tīng)評(píng)、現(xiàn)場(chǎng)查看、深入訪談、研析交流、總結(jié)反饋等方式進(jìn)行。
1.一線聽(tīng)評(píng)：隨堂聽(tīng)課；面對(duì)面點(diǎn)評(píng)。
2.現(xiàn)場(chǎng)查看：教學(xué)設(shè)施、辦學(xué)規(guī)劃、管理制度、計(jì)劃總結(jié)、活動(dòng)記錄；聽(tīng)課筆記、教學(xué)設(shè)計(jì)、作業(yè)批閱、考核評(píng)價(jià)；校本研修、隊(duì)伍建設(shè)、課題研究等。
3.深入訪談：走訪領(lǐng)導(dǎo)、教師、學(xué)生，并進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查；召開(kāi)教師、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)座談會(huì)。
4.研析交流：研讀學(xué)校教育教學(xué)工作自查匯報(bào)；對(duì)視導(dǎo)中所獲取的信息進(jìn)行總結(jié)、分析、歸納，與有關(guān)人員進(jìn)行研討，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確問(wèn)題，尋找對(duì)策。
5.總結(jié)反饋：形成視導(dǎo)工作報(bào)告，向被視導(dǎo)學(xué)校及其所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府反饋視導(dǎo)意見(jiàn)并報(bào)教育局。
六、工作程序
1.學(xué)校工作匯報(bào)（書(shū)面）。
2.觀察學(xué)生全天的學(xué)習(xí)、活動(dòng)和生活情況。
3.查閱有關(guān)資料和隨堂聽(tīng)課。
4.召開(kāi)教師、學(xué)生座談會(huì)，組織各科教師進(jìn)行教學(xué)研討。
5.進(jìn)行視導(dǎo)小結(jié)，反饋視導(dǎo)情況。
七、組織分工
1.領(lǐng)導(dǎo)小組
由分管局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，基教科和教研室負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)。
組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)視導(dǎo)工作的組織與協(xié)調(diào)，副組長(zhǎng)協(xié)助組長(zhǎng)工作，負(fù)責(zé)全面了解和指導(dǎo)被視導(dǎo)學(xué)校的相關(guān)工作。
2.工作小組
以基教科、教研室人員為基礎(chǔ)，對(duì)應(yīng)抽調(diào)縣內(nèi)名師和富有管理經(jīng)驗(yàn)的校長(zhǎng)分別組成小學(xué)視導(dǎo)組、初中視導(dǎo)組、高中視導(dǎo)組。
實(shí)施方案 篇2
多年來(lái)，在各級(jí)政府的關(guān)心支持和全市免疫規(guī)劃工作人員的共同努力下，我市免疫規(guī)劃工作取得了顯著成效，為保護(hù)人民群眾身體健康和生命安全做出了積極貢獻(xiàn)。但隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展，廣大人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求日益提高。免疫規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施、管理水平和人員配備等普遍落后，制約了免疫規(guī)劃工作的開(kāi)展。為全面提升我市免疫規(guī)劃整體水平，根據(jù)《市免疫規(guī)劃強(qiáng)基工程實(shí)施方案》，結(jié)合我市實(shí)際，制訂本方案。
一、主要目標(biāo)
依據(jù)“保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的醫(yī)改原則，以城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生“優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展”為導(dǎo)向，在全市基層單位實(shí)施免疫規(guī)劃強(qiáng)基工程，到20xx年底，免疫規(guī)劃基層基礎(chǔ)工作得到加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量全面提升，針對(duì)傳染病得到有效控制，人民群眾滿意度穩(wěn)步提高。
�。ㄒ唬╆�(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
每個(gè)預(yù)防接種單位配備專職免疫規(guī)劃工作人員2人以上、接種人員5人以上，具備相關(guān)學(xué)歷和資質(zhì)，業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步改善。
預(yù)防接種門(mén)診規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)率100%，數(shù)字化預(yù)防接種門(mén)診覆蓋率85%以上。
（三）業(yè)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。
預(yù)防接種單位各項(xiàng)制度健全，管理規(guī)范有序，兒童預(yù)防接種證發(fā)放、登記管理、冷鏈管理、安全注射、流動(dòng)兒童管理、接種證查驗(yàn)等工作有效落實(shí)。
�。ㄋ模┕ぷ髻|(zhì)量進(jìn)一步提高。
以鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為單位，新生兒建證率達(dá)100%，適齡兒童接種證持有率、使用率100%，票據(jù)持有率、使用率95%以上，入托入學(xué)接種證查驗(yàn)率95%以上，擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率95%以上，麻疹風(fēng)疹疫苗和麻腮風(fēng)疫苗接種及時(shí)率90%以上。
二、主要任務(wù)
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)預(yù)防接種人員隊(duì)伍建設(shè)。
1、配足專業(yè)人員。各單位應(yīng)配備免疫規(guī)劃專職人員2人以上。常規(guī)免疫接種日期間，接種門(mén)診工作人員不得少于8名，其中兒科臨床醫(yī)師1名（負(fù)責(zé)詢問(wèn)診體檢及異常反應(yīng)處理），登記工作人員1-2名，接種人員5名，留觀巡視人員1名。各單位要合理調(diào)配工作人員，確保免疫規(guī)劃工作正常開(kāi)展。單位人手較少難以安排的，可通過(guò)公開(kāi)招錄予以補(bǔ)充。對(duì)于業(yè)務(wù)素質(zhì)差、責(zé)任心不強(qiáng)、不能勝任免疫規(guī)劃工作的人員，及時(shí)調(diào)離免疫規(guī)劃崗位。要注重免疫規(guī)劃工作的延續(xù)性，確保免疫規(guī)劃人員隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定。
2、嚴(yán)格資質(zhì)準(zhǔn)入。從事預(yù)防接種工作人員應(yīng)具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師、護(hù)士或鄉(xiāng)村醫(yī)生等執(zhí)業(yè)資質(zhì)，并經(jīng)過(guò)預(yù)防接種專業(yè)知識(shí)和兒童預(yù)防接種計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)，獲得合格證后上崗操作（卡介苗接種人員須通過(guò)專項(xiàng)培訓(xùn)并在培訓(xùn)合格證上注明）。
3、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。市疾控中心要定期組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要把預(yù)防接種規(guī)范、異常反應(yīng)識(shí)別等作為培訓(xùn)重點(diǎn)，以強(qiáng)化實(shí)際操作技能、增強(qiáng)工作責(zé)任心為主，注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，全面提高人員業(yè)務(wù)水平和職業(yè)素養(yǎng)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)防接種單位硬件配備。
1、科學(xué)設(shè)置預(yù)防接種門(mén)診。農(nóng)村每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城市每個(gè)街道至少應(yīng)設(shè)置一個(gè)預(yù)防接種門(mén)診，根據(jù)服務(wù)半徑、接種工作量等情況合理設(shè)置，建制鎮(zhèn)范圍內(nèi)現(xiàn)有多個(gè)預(yù)防接種門(mén)診的'不得盲目撤并，應(yīng)根據(jù)工作需要逐步加以調(diào)整。
2、加快預(yù)防接種門(mén)診數(shù)字化改造。各單位要對(duì)照《市預(yù)防接種門(mén)診規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（修訂）》，完善硬件設(shè)施建設(shè)。未建成數(shù)字化預(yù)防接種門(mén)診的單位，盡快啟動(dòng)數(shù)字化改造，確保20xx年底前全部改造完成。要按照《市數(shù)字化預(yù)防接種門(mén)診建設(shè)工作實(shí)施方案》要求，圍繞房屋條件、設(shè)備和器械配置、接種流程再造等環(huán)節(jié)，通過(guò)信息化改造，實(shí)行預(yù)約、登記、候診、接種、留觀等流程規(guī)范化管理，實(shí)現(xiàn)有效的質(zhì)量控制，提高預(yù)防接種的管理水平和服務(wù)質(zhì)量。
（三）加強(qiáng)預(yù)防接種單位業(yè)務(wù)管理。
1、健全各項(xiàng)制度。各單位要按照《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》和《預(yù)防接種工作規(guī)范》的要求，建立健全接種證登記管理、冷鏈管理、安全注射、流動(dòng)兒童管理、接種證查驗(yàn)等制度。要把管理的重點(diǎn)放在制度的落實(shí)上，確保預(yù)防接種安全、優(yōu)質(zhì)、高效，努力提高各類疫苗的接種率。
2、嚴(yán)格接種管理。一是規(guī)范接種登記。及時(shí)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的應(yīng)接種對(duì)象（包括流動(dòng)兒童）建立預(yù)防接種證，進(jìn)行規(guī)范接種并及時(shí)登記、錄入和報(bào)告兒童接種信息。二是加強(qiáng)疫苗冷鏈管理。做好冷鏈設(shè)備的維護(hù)、補(bǔ)充和更新工作，建立冷鏈設(shè)備檔案，實(shí)施疫苗信息網(wǎng)絡(luò)報(bào)告和月報(bào)告制度。三是強(qiáng)化安全注射管理。實(shí)行兒童預(yù)防接種預(yù)約短信通知，在接種前應(yīng)告知受種者或監(jiān)護(hù)人所接種疫苗的品種、作用、禁忌、不良反應(yīng)以及注意事項(xiàng)，詢問(wèn)受種者的健康狀況。使用一次性注射器或自毀型注射器，實(shí)行規(guī)范注射，接種后做好留觀和接種記錄。每個(gè)接種工作日門(mén)診總量不超過(guò)200針次。在接種場(chǎng)所顯著位置公示一、二類疫苗的品種、費(fèi)用規(guī)定、免疫程序、疫苗接種流程以及接種前后注意的事項(xiàng)等內(nèi)容。四是做好流動(dòng)兒童管理。通過(guò)多種途徑查找和掌握轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)兒童情況，并認(rèn)真開(kāi)展流動(dòng)兒童預(yù)防接種工作。村衛(wèi)生室每月對(duì)本村新生兒出生、兒童流動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果上報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）預(yù)防接種單位。五是落實(shí)查驗(yàn)預(yù)防接種證制度。開(kāi)展入托入學(xué)兒童預(yù)防接種證查驗(yàn)工作，對(duì)漏種兒童及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)種。
三、保障措施
�。ㄒ唬┣袑�(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
各單位要提高對(duì)免疫規(guī)劃工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范目標(biāo)管理，做好組織協(xié)調(diào)，及時(shí)研究解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，要把預(yù)防接種工作作為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的重中之重，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障，確保免疫規(guī)劃工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
�。ǘ┓e極穩(wěn)妥抓好落實(shí)。
各單位要根據(jù)《方案》明確的目標(biāo)和任務(wù)，對(duì)照本單位實(shí)際，全面展開(kāi)自查和自評(píng)，提出本單位的具體實(shí)施方案。對(duì)預(yù)防接種工作管理欠規(guī)范、存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的，要健全管理制度，落實(shí)整改措施。對(duì)未完成數(shù)字化預(yù)防接種門(mén)診建設(shè)、具備改造條件的，要盡快啟動(dòng)升級(jí)改造建設(shè)工作。對(duì)暫不具備改造條件、影響全市建設(shè)進(jìn)程的，要將有關(guān)情況形成書(shū)面材料報(bào)市衛(wèi)生局。對(duì)免疫規(guī)劃工作人員安排不足的，有關(guān)單位要統(tǒng)籌安排，予以合理補(bǔ)充，確保工作不脫節(jié)。對(duì)專業(yè)技術(shù)水平較低、難以勝任崗位需要的，可通過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、在職教育等形式，提高人員素質(zhì)，優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。
（三）認(rèn)真開(kāi)展督導(dǎo)評(píng)估。
市疾控中心要強(qiáng)化免疫規(guī)劃工作的專項(xiàng)督導(dǎo)，每年對(duì)所有預(yù)防接種單位的專項(xiàng)督導(dǎo)不少于2次，對(duì)條件差、問(wèn)題多、工作落后的預(yù)防接種單位，要增加督導(dǎo)頻次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、幫助解決存在的問(wèn)題。年底我局將對(duì)各單位免疫規(guī)劃工作實(shí)施情況進(jìn)行綜合評(píng)估。綜合市疾控中心免疫規(guī)劃督導(dǎo)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)績(jī)效考核情況，作為預(yù)防接種相關(guān)經(jīng)費(fèi)的撥付依據(jù)。
實(shí)施方案 篇3
為進(jìn)一步做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，保證質(zhì)量并按時(shí)完成任務(wù)，統(tǒng)一經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的規(guī)范和各項(xiàng)要求，根據(jù)《審計(jì)法》及其實(shí)施條例、中辦國(guó)辦兩個(gè)《暫行規(guī)定》及其實(shí)施細(xì)則，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本工作方案。
一、審計(jì)目標(biāo)
在審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間所在單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性的基礎(chǔ)上，摸清單位家底，重點(diǎn)揭露財(cái)政財(cái)務(wù)收支活動(dòng)存在的違規(guī)違紀(jì)、重大損失浪費(fèi)和領(lǐng)導(dǎo)干部違反廉政規(guī)定等問(wèn)題，做出正確評(píng)價(jià)并分清經(jīng)濟(jì)責(zé)任。通過(guò)審計(jì)，增強(qiáng)被審計(jì)單位及有關(guān)人員遵紀(jì)守法和廉潔自律意識(shí)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確行使權(quán)力，推進(jìn)依法行政，為黨管干部和經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展服務(wù)。
二、審計(jì)范圍
領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位、由其兼任法定代表人和由其分管的所屬二級(jí)單位為必審單位，其他單位可根據(jù)與本單位經(jīng)濟(jì)往來(lái)情況和重要程度抽審。垂直管理的可適當(dāng)延伸下一級(jí)單位。
審計(jì)時(shí)限應(yīng)為領(lǐng)導(dǎo)干部的任職時(shí)間，已進(jìn)行過(guò)任中審計(jì)的，原則上不再重復(fù)審計(jì)。所需審計(jì)時(shí)限較長(zhǎng)的，可重點(diǎn)審計(jì)后三年或最后一屆任期，重大問(wèn)題追溯到以前年度，重要事項(xiàng)延伸至審計(jì)日。
三、審計(jì)的主要內(nèi)容及重點(diǎn)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)政策情況。部門(mén)單位執(zhí)行《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《稅收征管法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)情況，有無(wú)做假帳、私設(shè)"帳外帳"，或偷漏稅金、私分亂發(fā)等違法違紀(jì)問(wèn)題；部門(mén)單位內(nèi)部制訂的財(cái)務(wù)管理制度、辦法等是否符合國(guó)家規(guī)定；執(zhí)行中央及省市出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)政策情況。
�。ǘ┴�(cái)政財(cái)務(wù)收支情況。一是部門(mén)單位預(yù)算編制和執(zhí)行情況，決算報(bào)表的真實(shí)性、完整性，財(cái)政資金的管理、使用和撥付情況，財(cái)政財(cái)務(wù)收支是否真實(shí)、合法。二是各類資金、基金和收費(fèi)項(xiàng)目是否符合國(guó)家政策規(guī)定，有無(wú)亂收費(fèi)、亂集資、亂攤派和拖欠、坐支、截留各項(xiàng)收入問(wèn)題；執(zhí)行"收支兩條線"政策是否到位，票據(jù)和帳戶是否合規(guī)等；有無(wú)隱瞞收入、私設(shè)"小金庫(kù)"等問(wèn)題。三是各項(xiàng)專項(xiàng)資金的管理、使用及其效益情況，有無(wú)擠占挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和其它專項(xiàng)資金問(wèn)題。
�。ㄈ┵Y產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況。主要審核任期內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性、合法性（包括貨幣資金、有價(jià)證券、各項(xiàng)應(yīng)收款、庫(kù)存材料、對(duì)外投資、固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)等），各項(xiàng)資產(chǎn)的管理是否符合規(guī)定，有無(wú)賬外資產(chǎn)。通過(guò)任期內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)（一般按凈資產(chǎn)數(shù)）的增減變化，確認(rèn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況，分析國(guó)有資產(chǎn)有無(wú)流失、損失、浪費(fèi)等問(wèn)題。
�。ㄋ模┴�(fù)債情況。主要審核任期內(nèi)單位債務(wù)的真實(shí)性、合法性。重點(diǎn)審查往來(lái)款項(xiàng)催要及清理是否及時(shí)，有無(wú)長(zhǎng)期掛賬和利用往來(lái)賬戶隱瞞收入等問(wèn)題；有無(wú)賬外債務(wù)，并及時(shí)查明原因，并分析債務(wù)的增減變化情況。
�。ㄎ澹┲卮蠼�(jīng)濟(jì)決策情況�；窘ㄔO(shè)、對(duì)外投資等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策程序是否正確，是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，資金來(lái)源是否正當(dāng)，是否按規(guī)定管理和使用資金，其效益性如何。有無(wú)違規(guī)擔(dān)保、抵押和購(gòu)買(mǎi)股票、債券等現(xiàn)象。有無(wú)因決策失誤或管理不善造成損失浪費(fèi)等現(xiàn)象。
�。╊I(lǐng)導(dǎo)干部遵守廉政規(guī)定情況。領(lǐng)導(dǎo)干部本人及其親屬有無(wú)長(zhǎng)期借用公款或本單位及下屬單位資產(chǎn)問(wèn)題；有無(wú)從單位注入資金進(jìn)行工商登記、自兼法定代表人辦企業(yè)問(wèn)題；有無(wú)從下屬單位領(lǐng)取報(bào)酬和補(bǔ)助問(wèn)題；有無(wú)公款裝修、購(gòu)買(mǎi)私房及超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)車等問(wèn)題；有無(wú)通過(guò)親屬子女從事與管理的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)牟取私利問(wèn)題；有無(wú)轉(zhuǎn)移、挪用、侵占企業(yè)資金或下屬單位資金為個(gè)人和小團(tuán)體牟取私利等問(wèn)題。
四、審計(jì)評(píng)價(jià)及責(zé)任界定
審計(jì)評(píng)價(jià)是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)，應(yīng)按照審計(jì)內(nèi)容全面評(píng)價(jià)，重點(diǎn)包括被審計(jì)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性，重大經(jīng)濟(jì)決策及其程序的合法性、效益性，以及單位內(nèi)控制度和遵紀(jì)守法情況，根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分析問(wèn)題形成的原因、背景，在取得相關(guān)批件、簽字、會(huì)議記錄、調(diào)查筆錄等審計(jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行評(píng)價(jià)，正確界定領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，具體分為直接責(zé)任、主管責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并在審計(jì)報(bào)告中簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。在沒(méi)有或無(wú)法取得相關(guān)證據(jù)，責(zé)任確實(shí)難以區(qū)分的情況下，采取寫(xiě)實(shí)手法，描述其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或決策活動(dòng)的具體過(guò)程。
領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)直接決定、認(rèn)可、簽署意見(jiàn)、簽字、授意、指使或經(jīng)辦的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)形成的問(wèn)題，在集體決策過(guò)程中具有最終決定權(quán)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)形成的問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任；對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的基本建設(shè)、投資、收費(fèi)、出借資金等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)存在的問(wèn)題，分管范圍內(nèi)的工作存在的違紀(jì)違規(guī)或分管的下屬單位存在的重大違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)主管責(zé)任；對(duì)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，按照少數(shù)服從多數(shù)原則決定，或受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示、授意的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)形成的.問(wèn)題，分工范圍內(nèi)的工作存在的一般性管理問(wèn)題和分管的下屬單位存在的一般性違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
五、審計(jì)實(shí)施步驟
�。ㄒ唬└愫脤徢罢{(diào)查。了解被審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制，財(cái)政財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系或國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)系，職責(zé)或經(jīng)營(yíng)范圍，被審計(jì)人員的職責(zé)及工作分工，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)或指標(biāo)的完成情況，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及其工作情況，相關(guān)內(nèi)控制度及其執(zhí)行情況，以往接受審計(jì)及檢查情況，所屬單位及其基本情況。搜集被審計(jì)單位所適用的財(cái)經(jīng)法規(guī)和規(guī)章制度。注意廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，以便確定審計(jì)重點(diǎn)。
�。ǘ┲贫▽徲�(jì)實(shí)施方案。審計(jì)組根據(jù)審計(jì)工作方案和審前調(diào)查情況制定審計(jì)實(shí)施方案，實(shí)施方案要突出所審內(nèi)容，確定審計(jì)重點(diǎn)和延伸審計(jì)單位，明確分工，責(zé)任到人，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)審計(jì)質(zhì)量控制。審計(jì)過(guò)程中遇有重大事項(xiàng)或人員調(diào)整，應(yīng)變更審計(jì)方案，并履行必要的審批手續(xù)。
�。ㄈ⿲徲�(jì)組于實(shí)施審計(jì)3日前將審計(jì)通知書(shū)送達(dá)被審計(jì)單位和被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部本人，并要求單位搞好自查，寫(xiě)出書(shū)面自查報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)干部本人要寫(xiě)出任職期間的經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)，并界定對(duì)問(wèn)題應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
�。ㄋ模⿲徲�(jì)組進(jìn)點(diǎn)要開(kāi)好單位班子成員、中層干部和下屬單位主要負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加的進(jìn)點(diǎn)座談會(huì)，講明審計(jì)目的和內(nèi)容，聽(tīng)取自查情況及單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和財(cái)務(wù)收支等情況介紹，被審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部宣讀自己任職以來(lái)的工作總結(jié)。張貼審計(jì)公告書(shū)，設(shè)立舉報(bào)箱。與被審計(jì)單位及被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部分別簽定雙向承諾書(shū)。
�。ㄎ澹⿲徲�(jì)組長(zhǎng)根據(jù)方案進(jìn)行審計(jì)分工，各成員應(yīng)明確責(zé)任，認(rèn)真實(shí)施審計(jì)，記錄好工作底稿和審計(jì)日記，整理好取證材料，做到真實(shí)、全面、規(guī)范、準(zhǔn)確，并交審計(jì)組長(zhǎng)審核把關(guān)。
�。⿲徲�(jì)組匯總審計(jì)情況，寫(xiě)出審計(jì)報(bào)告并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做到重點(diǎn)問(wèn)題未查清的不離點(diǎn)，未摸清資產(chǎn)真實(shí)情況的不離點(diǎn)，審計(jì)范圍和內(nèi)容達(dá)不到規(guī)定要求的不離點(diǎn)，審計(jì)工作底稿不完整的不離點(diǎn)。審計(jì)報(bào)告應(yīng)征求被審計(jì)單位和被審計(jì)對(duì)象的意見(jiàn)。
（七）審計(jì)組將審計(jì)報(bào)告、審計(jì)方案等檔案所需材料送局法制科復(fù)核后，將審計(jì)情況和被審計(jì)單位、被審計(jì)人提出的意見(jiàn)一并通過(guò)定案會(huì)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后出具審計(jì)結(jié)果報(bào)告，下達(dá)審計(jì)決定。需要移交的，向有關(guān)部門(mén)送交移送處理書(shū)。
六、審計(jì)組織與管理
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目由經(jīng)責(zé)辦統(tǒng)一組織管理和安排，經(jīng)責(zé)辦兩個(gè)科室與局業(yè)務(wù)科共同承擔(dān)完成。經(jīng)責(zé)辦負(fù)責(zé)向市紀(jì)委、組織部等委托部門(mén)了解被審計(jì)單位及人員情況，并告知承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目的科室。審計(jì)結(jié)果報(bào)告由經(jīng)責(zé)辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一向有關(guān)部門(mén)報(bào)送。經(jīng)責(zé)辦負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外的溝通與協(xié)調(diào)，以解決審計(jì)過(guò)程中遇到的情況和問(wèn)題。
實(shí)施方案 篇4
根據(jù)旅游局標(biāo)準(zhǔn)化辦公室的工作部署和要求，為確保標(biāo)準(zhǔn)化體系建立各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，參照試點(diǎn)單位及旅游局的的建議，經(jīng)酒店研究制定瀚源酒店標(biāo)準(zhǔn)化工作體系建立與實(shí)施計(jì)劃方案。
一、指導(dǎo)思想
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊密把瀚源酒店的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，按照飯店服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展酒店經(jīng)管、管理、服務(wù)和安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，提高賓客滿意度，整體上促進(jìn)酒店發(fā)展，把瀚源建設(shè)成一流的三星級(jí)酒店。
二、實(shí)施方案
按照青島非旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作要求，做好酒店的標(biāo)準(zhǔn)化工作。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)、落實(shí)青島非旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作的文件、要求，成立青島瀚源酒店旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作組織機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，選定專職人員開(kāi)展工作，同時(shí)，制定瀚源酒店旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案。
2、及時(shí)對(duì)照和學(xué)習(xí)青島瀚源酒店成立旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作文件，結(jié)合酒店實(shí)際，把酒店的服務(wù)按旅游標(biāo)準(zhǔn)化來(lái)開(kāi)展實(shí)施。
3、在酒店進(jìn)行旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作的宣傳，引導(dǎo)，各部門(mén)開(kāi)展培訓(xùn)，檢查，按照旅游標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展部門(mén)工作。
4、按照青島市非旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，準(zhǔn)備相關(guān)的資料，接受青島非旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作要求的檢查，促進(jìn)酒店旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作的開(kāi)展。對(duì)檢查出來(lái)的工作和問(wèn)題進(jìn)行整改，達(dá)到旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作要求。對(duì)員工進(jìn)行再培訓(xùn)、再檢查，做好酒店非旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作。十二月接受青島市政府和國(guó)家檢查部門(mén)檢查，努力通過(guò)非旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)。
5、按照創(chuàng)建綠色飯店要求開(kāi)展相關(guān)工作達(dá)到綠色飯店要求。
6、按照飯店標(biāo)準(zhǔn)化要求做好各種資料，記錄，檔案，保存影像資料，專家講義等文字記錄，
7、定期向旅游行政管理部門(mén)匯報(bào)試點(diǎn)工作情況。
三、工作目標(biāo)
1、成立組織機(jī)構(gòu)，酒店旅游標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，并確定責(zé)任人，起草瀚源酒店旅游標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案。
負(fù)責(zé)人：xx
2、在酒店內(nèi)進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，形成旅游標(biāo)準(zhǔn)化的氛圍。加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)知識(shí)的普及和宣傳，并對(duì)其重要性在酒店全員進(jìn)行宣傳。
負(fù)責(zé)人：xx
3、在酒店網(wǎng)站上設(shè)有飯店旅游標(biāo)準(zhǔn)化專欄，并定期更新。
負(fù)責(zé)人：xx
4、對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
負(fù)責(zé)人：xx
5、檢查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)文字資料。
負(fù)責(zé)人：xx
四、工作要求
1、組織加強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)開(kāi)展好旅游標(biāo)準(zhǔn)化的各項(xiàng)工作，提供瀚源關(guān)于開(kāi)展非旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)檔案工作記錄。
2、按旅游標(biāo)準(zhǔn)化的.基本要求建立責(zé)任機(jī)構(gòu)、管理制度及工作培訓(xùn)。提供酒店內(nèi)部相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄，查看各部門(mén)培訓(xùn)檔案。
3、根據(jù)與旅游業(yè)相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展實(shí)施工作。做好星級(jí)訪查規(guī)范及星級(jí)評(píng)定的培訓(xùn)及實(shí)施工作的開(kāi)展。
4、按照青島市旅游業(yè)的相關(guān)旅游標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展實(shí)施工作。
5、建立健全酒店的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，能夠滿足酒店工作的需要。檢查酒店貫徹四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況。
6、根據(jù)旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作的開(kāi)展，從賓客滿意率、旅游投訴率、客房出租率、經(jīng)營(yíng)收入、品牌效應(yīng)和形象等五個(gè)方面的調(diào)查達(dá)到效果。對(duì)開(kāi)展旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作較好的部門(mén)給予一定的推廣和表彰。
五、工作任務(wù)
1、了解青島旅游標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展情況，按照青島地方要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)青島非旅游試點(diǎn)工作的各類文件和要求，并進(jìn)行宣傳、引導(dǎo)和動(dòng)員，使員工明確開(kāi)展旅游標(biāo)準(zhǔn)化的重要性認(rèn)識(shí)。
2、在酒店開(kāi)展全員的，各部門(mén)的旅游標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)工作，要求員工理解、支持及配合開(kāi)展酒店的標(biāo)準(zhǔn)化工作。
3、開(kāi)展旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作的檢查和整改工作。
4、收集國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行完善和實(shí)施。
5、做好酒店的各種標(biāo)識(shí)符合規(guī)范，包括賓客到達(dá)、服務(wù)功能、賓客離開(kāi)、位置標(biāo)志、平面示意圖、信息版和網(wǎng)站建設(shè)工作。
6、接受青島地方政府和國(guó)家對(duì)于酒店旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作的檢查和整改，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化要求。
7、做好標(biāo)準(zhǔn)工作的檔案管理和編號(hào)。
六、步驟
1、做基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作，學(xué)習(xí)文件，開(kāi)展宣傳和培訓(xùn)，以及做好資料的搜集、整理，并接受檢查。
2、建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。
3、標(biāo)準(zhǔn)體系試運(yùn)行。
4、完善酒店在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并努力整改，達(dá)到要求。
5、鞏固酒店在開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作所取得的成效，努力做到全員開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化工作。
6、接受地方政府和國(guó)家開(kāi)展旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作的檢查，努力達(dá)到國(guó)家旅游標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)。
七、工作分解責(zé)任人
1、總經(jīng)理辦公室做好文件的收發(fā)和管理，在酒店貫徹落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作。
責(zé)任人：xx
2、企業(yè)文化辦公室負(fù)責(zé)做好培訓(xùn)計(jì)劃，并開(kāi)展培訓(xùn)，同時(shí)，各部門(mén)做好本部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化工作的培訓(xùn)和檢查。
責(zé)任人：xx
3、各部門(mén)按要求做好培訓(xùn)宣傳工作，并建立工作檔案。
責(zé)任人：各部門(mén)經(jīng)理
4、酒店做好必要的標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作的檔案和資料歸檔工作。
責(zé)任人：xx
5、酒店開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作的檢查、整改工作，并做好記錄。
責(zé)任人：xx
6、辦公室負(fù)責(zé)瀚源旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作的相關(guān)的文件傳達(dá)、起草、總結(jié)和建立檔案。
責(zé)任人：xx
八、 獎(jiǎng)懲措施
在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，對(duì)表現(xiàn)突出的部門(mén)及個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)影響企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的部門(mén)及個(gè)人要給以嚴(yán)厲批評(píng)與處罰。
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