安全風(fēng)險管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的安全風(fēng)險管理制度，希望對大家有所幫助。
安全風(fēng)險管理制度1
1.目的
持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，為消除事故隱患，依據(jù)《安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指南》制定本制度。
2.術(shù)語與定義
2.1危險有害因數(shù)：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。
2.3風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。
2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析。
2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)
險進行分析。
2.6風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。
3.職責(zé)
3.1公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工作。
3.2安全辦是本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工作的歸口管理部門。
3.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。
4.工作程序
4.1危險源辨識和分析按評價過程
確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記安全風(fēng)險。
4.2危險源的辨識
4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容，工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進行危險源辨識，危險源的辨識應(yīng)考慮以下方面：
4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。
4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險源，如燃料、設(shè)備設(shè)施等。
4.2.1.3公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險源，如建筑物、車
輛等。
4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。
4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)
⑴五種典型危害
a有毒有害化學(xué)品危害：化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；
b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；
c機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；
d電氣危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；
e管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。
⑵三種時態(tài)
a過去：作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；
b現(xiàn)在：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。
�、撬姆N狀態(tài)
a日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。
b異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，
設(shè)備故障處理。
c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。
d作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。
4.2.2識別的方法
�、攀占瘒液偷胤接嘘P(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索�！逗颖笔≥p工行業(yè)風(fēng)險辨識分級管控指南》。
�、剖占締挝缓推渌悊挝贿^去已發(fā)生的事件和事故信息。
�、峭ㄟ^收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。
�、韧ㄟ^現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進行辨識：
現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害；
座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認(rèn)；
預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過程采用前，預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。
4.3風(fēng)險評價方法
4.3.1矩陣法
作業(yè)風(fēng)險分析方法―風(fēng)險矩陣，就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。
風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為：R＝L×S。
其中：
R---代表風(fēng)險值；
L---代表發(fā)生傷害的可能性；
S---代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。
L和S取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險辨識分級管控體系建設(shè)方案》確定。
4.4危險源辨識和風(fēng)險評價的實施
4.4.1各部門按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。
4.4.2各部門根據(jù)“矩陣法”，對已識別危險源進行評價，填寫《危險源辨識評價表》“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果，將重大安全風(fēng)險匯總填寫《重大安全風(fēng)險清單》。
4.4.3各部將《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》進行審核和確認(rèn)，匯總編制公司的《危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》和《重大安全風(fēng)險清單》以及《風(fēng)險等級分布信息》。
4.5風(fēng)險控制
4.5.1風(fēng)險控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險，最后考慮個體保護。
4.5.2重大安全風(fēng)險控制
�、旁谝欢螘r期內(nèi)需要采取專門措施控制時，應(yīng)建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。
⑵緊急情況下的重大安全風(fēng)險，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。
�、墙⒑屯晟浦贫�，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。
�、缺O(jiān)控各項安全制度和措施的落實。
�、蓪τ嘘P(guān)人員進行安全教育和培訓(xùn)。
⑹加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護。
4.5.3一般風(fēng)險控制
對一般風(fēng)險源，對職工進行安全風(fēng)險教育，車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。
4.6危險源的更新
各部門根據(jù)本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風(fēng)險評價，確定新增重大安全風(fēng)險，制定相應(yīng)的控制措施；
�、畔嚓P(guān)法律法規(guī)變化時。
�、圃诠ぷ鞒绦�?qū)l(fā)生變化時。
⑶開展新的活動前（如新建公司等）；
�、炔捎眯略O(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；
�、刹捎眯碌奈镔|(zhì)。
�、拾l(fā)現(xiàn)新的危險源時。
各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果，填寫新增《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》，報安全辦備案。
4.7管理體系培訓(xùn)考核
4.7.1安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作，對各部門的安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人對其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。
4.7.2安全風(fēng)險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行，安全辦對各部的風(fēng)險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。
5.記錄
5.1《作業(yè)崗位清單》
5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》
5.3《公司風(fēng)險源辨識標(biāo)準(zhǔn)》
5.4《公司危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》
5.5《風(fēng)險評價信息表》
5.6《重大安全風(fēng)險清單》
5.7《風(fēng)險等級分布信息》。
********公司
xx年xx月xx日
安全風(fēng)險管理制度2
一、目的
為認(rèn)真貫徹落實“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,健全部門的“安全風(fēng)險,安全制約,安全激勵”機制,實施責(zé)任到人的目標(biāo)管理。同時,激勵部門及項目相關(guān)人員積極開展安全管理工作,努力爭創(chuàng)安全先進,全面提高整體安全管理水平,使公司在安全方面取得優(yōu)異的成績,特制定本方案。
二、適用范圍
總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、行政副總、行政部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副經(jīng)理、車間主任、副主任、組長、車間員工。
三、實施依據(jù)
1、公司對部門的安全檢查、考核情況;部門對各班組的安全檢查、考核情況。
2、各車間、班組安全文件、制度的傳達落實及報表完成情況。
3、各車間安全管理目標(biāo)實現(xiàn)情況。
四、安全風(fēng)險金實施及標(biāo)準(zhǔn)
1、安全風(fēng)險金
1.1公司建立單獨安全風(fēng)險金賬戶,由公司統(tǒng)籌支付,不足部分由公司補貼。
1.2財務(wù)部在發(fā)放上月工資時按本制度獎罰本月安全風(fēng)險金。
2、安全風(fēng)險金標(biāo)準(zhǔn)(見附表一)
3、安全風(fēng)險金獎罰
3.1員工的安全風(fēng)險金獎罰均以車間為單位,每月作為安全風(fēng)險金獎罰的一個周期。
3.2安全風(fēng)險金獎勵時,行政部(安全管理員)提交被獎勵人員名單及標(biāo)準(zhǔn),交行政副總和生產(chǎn)副總審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由財務(wù)部實施。
3.3各崗位對應(yīng)的所轄范圍內(nèi),每月全面實現(xiàn)安全管理目標(biāo),不出一起工傷事故,安全考核成績符合獎勵標(biāo)準(zhǔn)的,依據(jù)安全風(fēng)險金標(biāo)準(zhǔn)予以0.5倍獎勵。
3.4各崗位對應(yīng)的所轄范圍內(nèi),沒有完成安全管理目標(biāo)或發(fā)生安全事故,安全風(fēng)險金將按比例從工資中扣除。所轄范圍內(nèi)在一個月內(nèi)出現(xiàn)兩次或以上的安全事故,安全風(fēng)險金按累計比例扣除,安全風(fēng)險金扣除100%封頂。死亡事故在安全風(fēng)險金扣除比例之外另行計算,不納入累計范疇。(見附表二)
3.5一般性事故、輕傷、重傷事故按照以下標(biāo)準(zhǔn)劃分:治療費用:重傷≥15000元,20xx元≤輕傷<15000元,0元<一般性事故<20xx元。
3.6公司設(shè)立年度安全風(fēng)險金:
3.6.1安全管控費:
(1)一年內(nèi)公司0死亡事故,給予發(fā)放安全管控費:總經(jīng)理5000元、副總20xx元、經(jīng)理1000元、副經(jīng)理800元,安全管理員800元。
(2)一年內(nèi)公司重傷事故累計低于2起(含2起),給予發(fā)放安全管控費:總經(jīng)理3000元、副總1000元、經(jīng)理800元、副經(jīng)理600元,安全管理員600元。
(3)一年內(nèi)公司輕傷事故、一般性事故累計低于6起(含6起),給予發(fā)放安全管控費:總經(jīng)理20xx元、副總級500元、經(jīng)理級400元、副經(jīng)理級300元,安全管理員300元。
(4)一年內(nèi)公司出現(xiàn)1例死亡事故,取消以上三項安全管控費;一年內(nèi)公司重傷事故超過3起(含3起),取消以上三項安全管控費;一年內(nèi)公司輕傷事故超過7起(含7起),取消以上三項安全管控費。
3.6.2年終安全獎:
(1)車間主任(含)以下的員工給予發(fā)放年終安全獎:給予車間主任、組長等管理人員安全風(fēng)險金標(biāo)準(zhǔn)的3倍年終安全獎,給予員工安全風(fēng)險金繳納標(biāo)準(zhǔn)的5倍年終安全獎。
(2)若在該年度任何一個安全風(fēng)險金獎罰周期內(nèi),受到安全風(fēng)險金處罰人員不再享受該年度安全獎勵。
五、本辦法自20xx年12月1日起實施,本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。
安全風(fēng)險管理制度3
1 目的
確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。
2 適用范圍
適用于原料、輔料(含包裝材料)、半成品、成品及出廠產(chǎn)品所發(fā)生的不合格品的控制。
3程序
3.1 在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產(chǎn)品，對其進行標(biāo)識和隔離。
3.2 不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識和隔離。通知質(zhì)檢人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識為潛在不安全產(chǎn)品。
a)相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平;
b)相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平;
c)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。
3.3 對潛在不安全產(chǎn)品由質(zhì)檢員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理：
a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效;
b)證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達到預(yù)期效果(即達到確定的可接受水平);
c)充分抽樣、分析和(或)充分的驗證結(jié)果證實受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。
3.4當(dāng)認(rèn)定為不安全產(chǎn)品時
a)出現(xiàn)的批量不合格品或異常不合格產(chǎn)品，由質(zhì)檢員填寫《不合格品評審記錄》，上報總經(jīng)理，處置方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部實施;處置方案有報廢、移作他用、返工、讓步放行等;返工產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗;讓步放行產(chǎn)品應(yīng)詳細(xì)記錄，并應(yīng)單獨存放和標(biāo)識;
b)當(dāng)發(fā)現(xiàn)個別不合格品，由生產(chǎn)部確認(rèn)后作出處置，處置方案有：報廢、移作他用、返工，并應(yīng)在相應(yīng)的檢驗記錄上作詳細(xì)記錄;返工產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗。
c)報廢產(chǎn)品需放置到報廢區(qū)，按規(guī)定作好標(biāo)識，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體實施。
安全風(fēng)險管理制度4
1目的
安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內(nèi)容。風(fēng)險分級管控體系是職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求的深化。
本制度用于規(guī)范和指導(dǎo)本公司開展風(fēng)險分級管控工作，通過識別所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境存在的風(fēng)險，強化源頭管理，制定出合理的、科學(xué)的、經(jīng)濟有效的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞，以達到降低風(fēng)險，杜絕或減少各種隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。
2適用范圍
本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的目的、安全生產(chǎn)分級管控責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等相關(guān)事宜。
本制度適用于公司全體成員。
3責(zé)任部門和職責(zé)
公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人以及各職能部門負(fù)責(zé)人組成。具體人員組成以公司雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成立文件為準(zhǔn)。
相關(guān)責(zé)任部門及職責(zé)如下：
3.1總經(jīng)理職責(zé)
�。�1）全面組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的開展及各項措施的落實；
�。�2）傳達學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于兩個體系有關(guān)政府文件、精神和要求；
�。�3）組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系實施方案》；
�。�4）組織全面展開工作，明確各單位進度和質(zhì)量要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，并組織制定考核辦法；
（5）保證兩個體系建設(shè)及運行期間資源、經(jīng)費投入的有效實施；
�。�6）組織評審風(fēng)險分級管控清單，并審定發(fā)布；
（7）定期參加安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險。
3.2安全管理人員職責(zé)
�。�1）組織擬定滿足公司實際運行狀況的雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案、風(fēng)險分級管控管理制度等體系文件、編制雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計劃，風(fēng)險評價準(zhǔn)則，隱患排查治理計劃等制度文件；
（2）組織開展公司雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)，對全體員工分層次、分階段進行教育培訓(xùn)，記錄、評估培訓(xùn)情況并對受訓(xùn)人員進行考核，匯總考核結(jié)果并按獎懲辦法提交獎懲結(jié)果給財務(wù)人員；
�。�3）組織各部門按計劃開展風(fēng)險點排查、危險源辨識、風(fēng)險評價等工作，確定重大風(fēng)險，匯總各部門風(fēng)險分析結(jié)果并組織風(fēng)險分級管控評審會議；
�。�4）組織風(fēng)險告知培訓(xùn)，組織各部門對存在風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所區(qū)域設(shè)置風(fēng)險警示標(biāo)志、風(fēng)險告知卡。
�。�5）建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點清單進行調(diào)整，遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點處于有效管控中。
3.3各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)
�。�1）按計劃推進落實雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案等體系文件的相關(guān)要求；
（2）組織本部門員工配合公司雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)，組織實施考核并按獎懲辦法提交獎懲結(jié)果給安全管理人員；
�。�3）組織開展本部門風(fēng)險點排查、危險源辨識、風(fēng)險評價等工作，匯總風(fēng)險分析結(jié)果提交給安全管理人員；
（4）組織本部門員工配合公司開展風(fēng)險告知培訓(xùn)，落實存在風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所區(qū)域按規(guī)定設(shè)置風(fēng)險警示標(biāo)志、風(fēng)險告知卡；
（5）總經(jīng)理和安全管理人員交辦的其他工作。
3.4財務(wù)科職責(zé)
（1）制定雙重預(yù)防體系建設(shè)安全經(jīng)費使用計劃，協(xié)助各部門做好經(jīng)費的提留和使用，保證專款專用并監(jiān)督其合理使用；
�。�2）建立相應(yīng)安全經(jīng)費的使用臺賬，做好建設(shè)經(jīng)費使用臺賬記錄；
（3）輔助雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組建立符合公司運行情況的責(zé)任考核制度；
�。�4）落實各部門開展風(fēng)險分級管控建設(shè)責(zé)任考核，依照考核辦法對相應(yīng)人員進行獎懲，做好獎懲記錄。
3.5員工職責(zé)
�。�1）熟悉掌握本崗位工藝安全信息，參與公司雙重預(yù)防體系安全培訓(xùn)；
（2）參與本崗位危險因素辨識，提交辨識結(jié)果；
�。�3）知悉本崗位操作過程中存在的事故風(fēng)險和安全控制措施；
（4）執(zhí)行公司關(guān)于風(fēng)險分級管控和隱患排查治理其他相關(guān)工作。
4術(shù)語和定義
（1）風(fēng)險
生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。
風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。
�。�2）可接受風(fēng)險
根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。
（3）重大風(fēng)險
發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。
（4）危險源
可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。
�。�5）風(fēng)險點
風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。
（6）危險源辨識
識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。
�。�7）風(fēng)險評價
對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。
（8）風(fēng)險分級
通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。
（9）風(fēng)險分級管控
按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。
�。�10）風(fēng)險控制措施
企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。
（11）風(fēng)險信息
風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。
�。�12）風(fēng)險分級管控清單
企業(yè)各類風(fēng)險信息的集合。
5風(fēng)險評價的范圍
風(fēng)險評價中危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋本公司所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：
�。�1）規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；
�。�2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；
�。�3）事故及潛在的緊急情況；
�。�4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；
�。�5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；
�。�7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；
�。�8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。
6工作程序和內(nèi)容
6.1風(fēng)險判定準(zhǔn)則結(jié)合公司可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則。
6.2風(fēng)險點確定
6.2.1風(fēng)險點劃分原則
設(shè)施、部位、場所、區(qū)域：應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。
操作及作業(yè)活動：應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)進行重點考慮。
6.2.2風(fēng)險點排查
風(fēng)險點排查的內(nèi)容：組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險點登記臺賬》，為下一步進行風(fēng)險分析做好準(zhǔn)備。
風(fēng)險點排查的方法：按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。
6.3危險源辨識
6.3.1危險源辨識的內(nèi)容
采用適用的辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。
6.3.2危險源辨識的方法
設(shè)備設(shè)施危險源辨識宜采用安全檢查表分析法（SCL）進行辨識，作業(yè)活動危險源辨識宜采用作業(yè)危害分析法（JHA）進行辨識，復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。
7 評價方法
本公司采用JHA+LS分析作業(yè)活動風(fēng)險等級，SCL+LS分析設(shè)備設(shè)施風(fēng)險等級，依據(jù)企業(yè)可接受的范圍制定風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施。
JHA分析法即工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一種安全風(fēng)險分析方法，適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析，制定控制和改進措施，以達到控制風(fēng)險、減少和杜絕事故的目標(biāo)。
SCL分析法即安全檢查表法（Safety Check List）是將一系列項目列出檢查表進行分析，以確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的安全隱患，提出改進措施的一種方法。檢查項目可以包括場地、周邊環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、操作、管理等各方面。
LS分析法即風(fēng)險矩陣法（Likelihood Severity）該法是依據(jù)公司生產(chǎn)過程對某項工作或作業(yè)過程中風(fēng)險出現(xiàn)的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險度三種判斷風(fēng)險要素演變狀況的具體分析做出定量、定性的評價，包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴(yán)重性S，以及與其對應(yīng)的風(fēng)險度R。風(fēng)險度R=事件發(fā)生的可能性L×事件后果的嚴(yán)重性S。
8重大風(fēng)險確定原則
以下情形為重大風(fēng)險：
�。�1）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；
（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；
�。�3）根據(jù)GB 18218評估為重大危險源的儲存場所；
�。�4）運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；
�。�5）經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。
9控制措施
9.1控制措施內(nèi)容
根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及生產(chǎn)運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。
9.1.1制定控制措施應(yīng)考慮：
�。�1）控制措施的可行性；
�。�2）控制措施的先進性；
�。�3）控制措施的經(jīng)濟合理性；
�。�4）企業(yè)的經(jīng)營運行情況；
（5）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
9.1.2風(fēng)險控制措施類別包括：
（1）工程技術(shù)措施；
�。�2）管理措施；
�。�3）培訓(xùn)教育措施；
�。�4）個體防護措施；
�。�5）應(yīng)急處置措施。
控制措施的制定應(yīng)優(yōu)先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險。
9.2評審
風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：
�。�1）措施的可行性和有效性；
�。�2）是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；
�。�3）是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；
�。�4）是否已選定最佳的解決方案。
9.3重大危險源
本公司現(xiàn)階段不存在重大危險源。
若將來公司因生產(chǎn)環(huán)境或法律法規(guī)改變而出現(xiàn)重大危險源，則應(yīng)根據(jù)重大危險源要求對本單位的重大危險源實施管理。建立健全管理制度，完善重大危險源的管理檔案。確定科學(xué)合理的控制措施并落實責(zé)任人。定期進行檢測、評估、監(jiān)控，并將報告存入檔案。應(yīng)將重大危險源的有關(guān)信息告知從業(yè)人員，應(yīng)有事故應(yīng)急措施和應(yīng)急預(yù)案，并適時改進和演練，演練應(yīng)有計劃和記錄。
9.4重大風(fēng)險控制措施
依據(jù)已確定的評價方法、評價準(zhǔn)則，定期進行風(fēng)險評價。進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：
�。�1）沖擊和撞擊；
（2）火災(zāi)和爆炸；
�。�3）中毒、窒息和觸電；
（4）有毒有害物料、氣體的泄露；
�。�5）其他化學(xué)、物理性危害因素；
（6）人機工程因素；
（7）設(shè)備的腐蝕、缺陷；
�。�8）對環(huán)境的可能影響等。
需通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險的目標(biāo)，并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案。
屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。
對于某些重大風(fēng)險，可同時采取上述規(guī)定的措施。
在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：
�。�1）有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；
�。�2）風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；
�。�3）企業(yè)的.聲譽和社會關(guān)注程度等。
通過風(fēng)險評價結(jié)果，即風(fēng)險度R值的大小，將風(fēng)險進行等級劃分，確定重大風(fēng)險，按優(yōu)先順序控制治理，填寫重大風(fēng)險及控制措施清單并上報。
9.5風(fēng)險分級管控
9.5.1風(fēng)險分級
選擇風(fēng)險矩陣（LS）法進行風(fēng)險評價分級后，確定相應(yīng)原則，將同一級別或不同級別風(fēng)險按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實施分級管控。
9.5.2風(fēng)險分級管控的要求
風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況，本公司各級風(fēng)險的管控層級分為公司級、車間（部門）級及崗位級三級進行管控。
9.5.3編制風(fēng)險分級管控清單
在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。
10文件管理
完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；
涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。
11分級管控的效果
通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，至少在以下方面有所改進：
（1）每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；
�。�2）重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；
�。�3）涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；
�。�4）員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；
�。�5）保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；
�。�6）根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
12目標(biāo)責(zé)任考核
�。�1）本公司每一個崗位都有風(fēng)險分級管控的責(zé)任。
（2）鼓勵本單位廣大員工人員對存在的未排查到位的風(fēng)險點進行報告。安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)風(fēng)險點報告的登記、匯總工作。
（3）對接受的風(fēng)險點報告，由安全生產(chǎn)管理人員進行調(diào)查核實，核實后補充到風(fēng)險點相關(guān)臺賬中。
（4）給予在風(fēng)險管控工作作出貢獻的個人和部門的獎勵應(yīng)具備以下條件：
�、賹�3級及以上風(fēng)險點的；
�、谠诒締挝唤M織風(fēng)險點排查辨識中未發(fā)現(xiàn)的；
�、蹐蟾嫒肆粲姓鎸嵭彰吐�(lián)系方式。
（5）獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或在對從業(yè)人員月度、年度考核中予以獎勵。
�。�6）風(fēng)險分級管控責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定的頻次和要求進行風(fēng)險管控，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時整改，并按要求上報，每項不符合，扣部門或相關(guān)人員50元。
13持續(xù)改進
13.1評審
每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。
13.2更新
主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：
�。�1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；
（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；
�。�3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；
�。�4）補充新辨識出的危險源評價；
（5）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。
13.3溝通
建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。
安全風(fēng)險管理制度5
為了加強安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)，完善和規(guī)范安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控機制，明確各級管控職責(zé)，增強事故防控能力，降低安全風(fēng)險，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。
本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)事故風(fēng)險管控的職責(zé)、風(fēng)險辨識和評估及考核等要求，適用于公司所有部門、車間、班組和崗位生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控活動。
根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》、《大連市人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)構(gòu)建雙重預(yù)防機制實施方案的通知》等法律法規(guī)和規(guī)范。
公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。
公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作的組織機構(gòu)由公司安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人、各分管副總經(jīng)理、各部門和車間及班組負(fù)責(zé)人組成公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），組長由公司安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長由分管安全和生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)任。
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作，組織協(xié)調(diào)制定和修訂公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理的相關(guān)制度，明確相關(guān)工作內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施及績效考核等工作要求，提供構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作的資金和物資及人力等資源保障，督查公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理的相關(guān)制度落實情況及責(zé)任制的執(zhí)行情況。
5.2.2.1負(fù)責(zé)組織構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作，組織成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，發(fā)布授權(quán)命令。
5.2.2.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負(fù)責(zé)組織制定或修訂、審批、發(fā)布公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)制度。
5.2.2.3負(fù)責(zé)組織公司的風(fēng)險管理活動，組織風(fēng)險辨識和評估工作，負(fù)責(zé)公司違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的，或發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的，或涉及重大危險源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在9人（不含9人）以上的，或經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的等重大風(fēng)險的管控，組織制定和審批重大風(fēng)險控制措施。
5.2.2.4負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂車間、部門以上級別的安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查車間、部門以上級別的安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
5.2.2.5負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險報告、公告制度，審查車間、部門以上級別的安全風(fēng)險防控可靠性報告單，審批對外發(fā)布的風(fēng)險公告。
5.2.3.1協(xié)助組長組織、協(xié)調(diào)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作。
5.2.3.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)制定或修訂、審核公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)制度。
5.2.3.3負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司的風(fēng)險管理活動，組織分管職責(zé)的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助組長進行重大風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)較大風(fēng)險的管控，組織制定和審批較大風(fēng)險控制措施。
5.2.3.4協(xié)助組長組織、協(xié)調(diào)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，與職責(zé)范圍的下級部門或崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查下級部門或崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
5.2.3.5協(xié)助組長組織、協(xié)調(diào)制定風(fēng)險報告、公告制度，審核、研判車間、部門以上級別上報的安全風(fēng)險防控可靠性報告單的內(nèi)容，組織填寫公司級安全風(fēng)險防控可靠性報告單和風(fēng)險公告，并報組長審批對外發(fā)布。
5.2.3.6負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險分級管控績效考核的審核和上報。
�。�1）負(fù)責(zé)公司構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作的具體工作，制定工作計劃和方案。
�。�2）根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負(fù)責(zé)編制或修編公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)制度。
�。�3）負(fù)責(zé)定期進行公司風(fēng)險辨識和評估工作，編制安全風(fēng)險辨識程序和方法，制作企業(yè)重大安全風(fēng)險清單，協(xié)助公司較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險控制措施并逐級上報。
�。�4）負(fù)責(zé)編制各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制，與部門內(nèi)各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查部門個崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
（5）負(fù)責(zé)編制風(fēng)險報告、公告制度，制作安全風(fēng)險防控可靠性報告單，負(fù)責(zé)收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風(fēng)險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風(fēng)險防控可靠性報告單和風(fēng)險公告，并報副組長審核上報。
�。�6）根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，編制風(fēng)險評估報告，制作崗位安全風(fēng)險告知卡和公告欄，繪制四色安全風(fēng)險空間分布圖。
�。�7）根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，負(fù)責(zé)組織實施風(fēng)險分級管控的教育培訓(xùn)。
（8）負(fù)責(zé)公司構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作的總結(jié)及材料上報、歸檔工作。
�。�9）負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風(fēng)險分級管控實施績效考核。
�。�1）協(xié)助安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
（2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與部門各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本廠的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本廠一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本廠的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
（2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本廠的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本廠一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
（2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本廠的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本廠一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本廠的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本廠一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本廠的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本廠一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
（2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報本部門的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和車間構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
（2）負(fù)責(zé)本班組的風(fēng)險管理活動，組織本班組的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助車間進行一般以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本班組的低風(fēng)險管控，組織制定和審批本班組及各崗位低風(fēng)險控制措施。
�。�3）負(fù)責(zé)與車間簽訂本班組安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與班組各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。
�。�4）負(fù)責(zé)組織召開班組班前安全生產(chǎn)例會，布置生產(chǎn)任務(wù)，告知生產(chǎn)過程中存在的安全風(fēng)險和職業(yè)危害，督促和檢查勞動防護用品的使用及佩戴情況，檢查崗位風(fēng)險告知卡的佩戴和掌握情況，講解操作規(guī)程和注意事項及應(yīng)急措施等安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容，負(fù)責(zé)組織審核、研判、上報本班組的安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
�。�1）協(xié)助車間和班組構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)工作。
（2）負(fù)責(zé)本崗位的風(fēng)險辨識和評估活動，協(xié)助班組進行一般以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本崗位的低風(fēng)險管控，負(fù)責(zé)落實本崗位低風(fēng)險控制措施。
�。�4）參加班組組織的班前安全生產(chǎn)例會，接受生產(chǎn)任務(wù)，了解生產(chǎn)過程中存在的安全風(fēng)險和職業(yè)危害及注意事項，正確使用和佩戴勞動防護用品和安全防護設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，熟練掌握相關(guān)應(yīng)急措施等安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容，負(fù)責(zé)檢查本崗位的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、安全防護措施和設(shè)施、供輔設(shè)施、原材料等情況是否符合相關(guān)要求，填寫、上報安全風(fēng)險防控可靠性報告單。
6.1.1 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)每年進行一次公司的相關(guān)規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作，建立完善的責(zé)任制度和責(zé)任制、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險報告和公告制度，并組織逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，當(dāng)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求、組織機構(gòu)、人員或職責(zé)等發(fā)生變化時，及時組織修訂相關(guān)制度并及時發(fā)布實施。
6.1.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作要求，負(fù)責(zé)進行相關(guān)規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作，當(dāng)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求、組織機構(gòu)、人員或職責(zé)等發(fā)生變化時，及時進行修訂相關(guān)制度，并做好相關(guān)材料的歸檔工作。
6.1.1 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)每年進行一次公司的風(fēng)險評估工作，當(dāng)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求，或公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中危險源發(fā)生變化時應(yīng)及時組織進行風(fēng)險評估，組織制定和審核、審批較大以上風(fēng)險控制措施。
6.1.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作的要求，具體負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險辨識工作，獲取相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范，編制安全風(fēng)險辨識程序和方法，確定風(fēng)險級別，制定工作計劃和方案，制作和填寫企業(yè)安全風(fēng)險清單，協(xié)助公司較大以上風(fēng)險的管控，制定風(fēng)險控制措施，審批一般風(fēng)險控制措施。
6.3.1 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)編制各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級各部門和各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)，并逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，并制定、審核、審批風(fēng)險控制措施。
6.3.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織和實施重大風(fēng)險（紅色）的管控，審批重大風(fēng)險的控制措施，督促檢查重大風(fēng)險、較大風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.2 領(lǐng)導(dǎo)小組副組長負(fù)責(zé)組織和實施較大風(fēng)險（橙色）的管控，審核重大風(fēng)險的控制措施，審批較大風(fēng)險的控制措施，組織督促檢查較大以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.3安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)組織和實施一般風(fēng)險（黃色）的管控，審核較大風(fēng)險的控制措施，審批一般風(fēng)險的控制措施，督促檢查一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.4采購部負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.5財務(wù)部負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.6質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.7技術(shù)部負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.8辦公室負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.9設(shè)能部負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.10制芯工段負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.11鑄一工段負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.12鑄二工段負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.13清理工段負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.14維修工段負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.15設(shè)計制作工段負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.16模具加工工段負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.1.17物資庫房負(fù)責(zé)組織和實施本部門一般以下風(fēng)險（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險的控制措施，審批低風(fēng)險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.2班組負(fù)責(zé)組織和實施本班組低風(fēng)險（藍(lán)色）的管控，組織制定和實施本班組及各崗位低風(fēng)險控制措施，督促檢查本班組低風(fēng)險管控的職責(zé)落實情況。
6.3.3崗位負(fù)責(zé)本崗位的風(fēng)險辨識和低風(fēng)險管控，落實本崗位低風(fēng)險控制措施。
風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。風(fēng)險管控層級可進行增加或合并，根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。
6.5.1 領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險報告、公告制度。
6.5.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)編制風(fēng)險報告、公告制度，制作安全風(fēng)險防控可靠性報告單，明確各級安全風(fēng)險防控可靠性報告單和風(fēng)險研判的內(nèi)容及風(fēng)險報告的流程和方式方法，收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風(fēng)險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風(fēng)險防控可靠性報告單和風(fēng)險公告，報副組長審核上報，由組長審批公告。
6.5.3公司在各部門（工段）門口的顯著位置，公告存在的安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。
安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，編制風(fēng)險評估報告，制作崗位安全風(fēng)險告知卡和公告欄，繪制四色安全風(fēng)險空間分布圖。
安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，負(fù)責(zé)組織實施風(fēng)險分級管控的教育培訓(xùn)。每年對公司全員進行安全風(fēng)險知識為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)及時將公司構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作的總結(jié)及材料上報、歸檔工作。
各級、各部門結(jié)合各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的風(fēng)險分級管控落實情況進行考核，考核參照公司年度《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)考核管理制度》執(zhí)行。
安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風(fēng)險分級管控實施績效考核。
各級、各崗位風(fēng)險分級管控應(yīng)做好記錄，記錄至少保存3年。
安全風(fēng)險管理制度6
為進一步貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,落實各級人員的安全責(zé)任,在人身安全方面引入風(fēng)險機制和激勵機制,局決定從年月日開始實行安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度。
一、人身安全風(fēng)險抵押金的適用范圍及考核期
1、人身安全風(fēng)險抵押金適用于全局在崗職工。
2、考核期為每年元月一日至十二月三十一日。
二、人身安全聯(lián)責(zé)管理的形式和實施辦法
1、局領(lǐng)導(dǎo)對全局人身安全負(fù)管理責(zé)任。生技科、用電科、分別對配網(wǎng)、用電、系統(tǒng)的人身安全負(fù)管理責(zé)任(見附表)。
2、各職能部門負(fù)責(zé)人要按安全責(zé)任規(guī)定,定期或不定期深入基層,督促生產(chǎn)。
3、生產(chǎn)班所要貫徹落實局和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度,加強對職工的安全教育,以人身安全為中心,加強安全生產(chǎn)管理,預(yù)防發(fā)生人身事故。
三、人身安全風(fēng)險抵押金的繳納標(biāo)準(zhǔn):
1、局長: 1200元
2、其他局領(lǐng)導(dǎo): 1000元
3、科室負(fù)責(zé)人、安監(jiān)員: 800元
4、班站所長、科室其他人員700元
5、班站所安全員: 600元
6、其它生產(chǎn)人員: 500元
四、人身安全風(fēng)險獎懲標(biāo)準(zhǔn)
1、當(dāng)年全局不發(fā)生人身事故,按各人所繳人身安全風(fēng)險抵押金數(shù)額金額發(fā)放人身安全獎。
2、發(fā)生人身死亡事故,全局不發(fā)人身安全獎,并按如下標(biāo)準(zhǔn)扣除人身安全風(fēng)險抵押金。
(1)事故部門的負(fù)責(zé)人、安全員、事故主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)人100%
(2)事故次要負(fù)責(zé)人80%
(3)事故部門的其它人員40%
(4)對應(yīng)管理職責(zé)部門人員50%
(5)其它部門人員20%
(6)局領(lǐng)導(dǎo) 40%
3、發(fā)生人身重傷事故,事故部門全體人員不發(fā)人身安全獎,其余部門及人員按各人所繳人身安全風(fēng)險抵押金數(shù)額的60%發(fā)人身安全獎。
(1)事故部門的負(fù)責(zé)人、安全員、事故主要責(zé)任人、直接責(zé)任人50%
(2)事故次要責(zé)任人40%
(3)對應(yīng)管理職責(zé)部門人員25%
(4)其人部門人員10%
(5)局領(lǐng)導(dǎo)20%
4、發(fā)生人身輕傷事故,事故主要責(zé)任人、直接責(zé)人不豐安全獎。事故部門負(fù)責(zé)人、安全員、次要責(zé)任人按各人所繳人身安全風(fēng)險抵押金數(shù)額的60%發(fā)人身安全獎。與事故對應(yīng)的管理、聯(lián)責(zé)部門人員、其他部門人員局領(lǐng)導(dǎo)按各人所交人身安全風(fēng)險抵押金數(shù)額的90%發(fā)人身安全獎。對有關(guān)人員按如下標(biāo)準(zhǔn)扣除人身安全風(fēng)險抵押金:
(1)事故部門的主要責(zé)任人。直接責(zé)任人每次30%,事故的次要責(zé)任人每次20%.
(2)事故部門的負(fù)責(zé)人、安全員每長15%.
(3)事故部門的其他人員、對應(yīng)管理、聯(lián)責(zé)部門人員每次10%.
(4)其它部門人員、局領(lǐng)導(dǎo)每次50%.
(5)發(fā)生人身事故按上述條款執(zhí)行外,還要按局有關(guān)規(guī)定考核。
(6)人身安全風(fēng)險抵押金扣完為止,不再倒扣。
(7)管理部門、聯(lián)責(zé)部門發(fā)生人身事故,比照本辦法對應(yīng)條款執(zhí)行。
(8)上述各條所列人身事故均指電力生產(chǎn)人身事故,若發(fā)生非電力生產(chǎn)人身事故,經(jīng)調(diào)查分析后酌情處罰。
五、人身安全風(fēng)險抵押金收繳管理
1、局屬各部門自行收齊人身安全風(fēng)險抵押金,交局財務(wù)科。
2、財務(wù)科全部收齊后,造冊登記,列專帳管理,并同時抄辦公室、生技科花名單各一份。
六、人身安全風(fēng)險抵押獎懲兌現(xiàn)
1、當(dāng)年的人身安全風(fēng)險抵押金獎懲于下年初兌現(xiàn)。生技科根據(jù)人身安全情況造花名單報局辦公,由辦公室算清各有關(guān)人員受獎金額,造冊后經(jīng)主管局長批準(zhǔn),財務(wù)科進行獎懲兌現(xiàn)。多經(jīng)部門獎懲兌現(xiàn),獎金自理。
2、因人身事故被扣除了人身安全風(fēng)險抵押金的人員,在每年人身安全風(fēng)險抵押金獎懲兌現(xiàn)時應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)補齊人身安全風(fēng)險抵押金。
3、當(dāng)年所繳人身安全風(fēng)險抵押金轉(zhuǎn)作下年的人身安全風(fēng)險抵押金。人身;安全風(fēng)險抵押金的利息和扣除累計的人身安全擔(dān)抵;押金,由局財務(wù)科列專帳作為安全獎勵基金。
七、其他事項說明
1、職工離崗?fù)诉�所繳抵押金外,若當(dāng)年在崗時超過半年且未發(fā)生人身事故貺額發(fā)人身安全獎。若委超過半年發(fā)給半獎,若發(fā)生人身事故減半獎懲。
2、新上崗職工(包括未轉(zhuǎn)正定級之前),應(yīng)按相應(yīng)金額繳納的風(fēng)限抵押金,兌現(xiàn)時減發(fā)并獎。
3、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)在一年及以上者,不繳納風(fēng)險抵押金,也不進行獎懲,脫產(chǎn)學(xué)習(xí)超過六個月者,但不足一年的,應(yīng)按規(guī)定足額繳納風(fēng)險抵押金,兌現(xiàn)時減半發(fā)獎。
4、調(diào)換工作崗位者,當(dāng)年抵押金獎懲兌現(xiàn)仍按原所在崗位執(zhí)行。下年初辦理變更手續(xù),按變更后的崗位兌現(xiàn)獎懲。
安全風(fēng)險管理制度7
1、目的
為切實抓好項目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險工作,在施工階段建立安全風(fēng)險評估制度,開展定向或定量的施工安全風(fēng)險估測,增強施工安全風(fēng)險意識,改進施工措施,規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理,有效降低施工安全風(fēng)險,嚴(yán)防重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,降低人員傷亡和經(jīng)濟損失,保障公路橋梁、隧道施工建設(shè)安全。
2、編制依據(jù)
依據(jù)《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估指南》(中華人民共和國交通運輸部20xx年4月),結(jié)合項目工程實際,特制度本制度.
3、術(shù)語定義
風(fēng)險:某一事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合。
施工安全風(fēng)險評估:針對工程施工過程中各項作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、施工設(shè)備、危險物品等所潛在風(fēng)險進行風(fēng)險源辨識、風(fēng)險源分析、風(fēng)險估測的系列工作。
4、適用范圍
本規(guī)定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險評估管理。
5、職責(zé)
5.1各施工單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)論,完善施工組織設(shè)計和危險性較大工程專項施工方案,制定相應(yīng)的專項應(yīng)急預(yù)案,對項目施工過程實施預(yù)警控制。專項風(fēng)險等級在ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風(fēng)險控制,還應(yīng)符合下列規(guī)定:
5.1.1重大風(fēng)險源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和項目總監(jiān)理工程師審批后,由建設(shè)單位組織論證和復(fù)評估。
5.1.2施工單位應(yīng)建立重大風(fēng)險源的監(jiān)測和驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。
5.1.3施工項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人在工程施工前應(yīng)對施工人員進行安全技術(shù)教育與交底;施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的危險告知牌。
5.1.4適時組織對典型重大風(fēng)險源的應(yīng)急救援演練。
5.1.5當(dāng)專項風(fēng)險等級為ⅳ級(極高風(fēng)險)且無法降低時,必須提高現(xiàn)場防護標(biāo)準(zhǔn),落實應(yīng)急處置措施,視情況開展第三方施工監(jiān)測;未采取有效措施的,不得施工。
5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設(shè)計文件、危險性較大工程專項施工方案、應(yīng)急預(yù)案時,應(yīng)同時審查施工安全風(fēng)險評估報告;無風(fēng)險評估報告,不得簽發(fā)開工令。
5.2.1工程開工后,監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位安全風(fēng)險控制措施的落實情況,并以記錄。對施工中存在的重大隱患應(yīng)及時指出并督促整改,對施工單位拒不整改的,應(yīng)及時向建設(shè)單位及公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告
5.3風(fēng)險評估報告經(jīng)監(jiān)理單位審核后應(yīng)向建設(shè)單位報備。建設(shè)單位應(yīng)對極高風(fēng)險(ⅳ級)的施工作業(yè),組織專家或安全評估機構(gòu)進行論證和復(fù)評估,提出降低風(fēng)險的措施建議;當(dāng)風(fēng)險無法降低時,應(yīng)及時調(diào)正設(shè)計、施工方案,并向公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估應(yīng)遵循動態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊伍等發(fā)生重大變化時,應(yīng)重新進行風(fēng)險評估。
5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估應(yīng)遵循動態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊伍發(fā)生重大變化時,應(yīng)重新進行風(fēng)險評估
6、評估范圍
公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估范圍,由各施工單位根據(jù)自身工程建設(shè)條件、技術(shù)復(fù)雜程度和施工管理模式,以及工程建設(shè)經(jīng)驗,并參考以下標(biāo)準(zhǔn)確定。
6.1橋梁工程
6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;
6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;
6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程;
6.1.4采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程;
6.1.5特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程;
6.1.6施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他橋梁工程。
6.2隧道工程
6.2.1穿越高地應(yīng)力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復(fù)雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;
6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜的隧道工程;
6.2.3長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計長度占隧道長度全長度30%及以上的隧道工程;
6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程;
6.2.5采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的隧道工程;
6.2.6隧道改擴建工程;
6.2.7施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他隧道工程。
7、評估方法
7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估分為總體風(fēng)險評估和專項風(fēng)險評估。
7.1.1總體風(fēng)險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點等孕險環(huán)境與致險因子,估測橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風(fēng)險大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險等級。
7.1.2專項風(fēng)險評估。當(dāng)橋梁或隧道工程總體風(fēng)險評估等級達到ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上時,將其中高風(fēng)險的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,根據(jù)其作業(yè)風(fēng)險特點以及類似工程事故情況,進行風(fēng)險源普查,并針對其中的重大風(fēng)險源進行量化估測,提出相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。
7.2評估方法應(yīng)根據(jù)被評估項目的工程特點,選擇相應(yīng)的定性或定量的風(fēng)險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估指南》(試行)。
8、評估步驟
公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展風(fēng)險分析、進行風(fēng)險估測、確定風(fēng)險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:
8.1開展總體風(fēng)險評估。根據(jù)設(shè)計階段風(fēng)險評估結(jié)果(若有),以及類似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況,用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項目孕險環(huán)境與致險因子,估測施工中發(fā)生重大事故的可能性,確定項目總體風(fēng)險等級。
8.2確定專項風(fēng)險評估范圍�？傮w風(fēng)險評估等級達到ⅲ(高度風(fēng)險)及以上橋梁或隧道工程,應(yīng)進行專項風(fēng)險評估。其他風(fēng)險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風(fēng)險評估。
8.3開展專項風(fēng)險評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的風(fēng)險源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎(chǔ)上,確定重大風(fēng)險源和一般風(fēng)險源。宜采用指標(biāo)體系法等定量評估方法,對重大風(fēng)險源發(fā)生事故的概率及損失進行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴(yán)重程度,對照相關(guān)風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn),確定專項風(fēng)險等級。
8.4確定風(fēng)險控制措施。根據(jù)風(fēng)險接受準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,對專項風(fēng)險等級在ⅲ級(高度風(fēng)險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應(yīng)明確重大風(fēng)險源的監(jiān)測、控制、預(yù)警措施以及應(yīng)急預(yù)案。其他風(fēng)險等級的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實際情況,按照成本效益原則確定相應(yīng)的風(fēng)險源控制措施。
9、評估組織與評估報告
9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估工作原則上由項目施工單位具體負(fù)責(zé)。當(dāng)被評估項目含多個合同段時,總體風(fēng)險評估應(yīng)由建設(shè)單位牽頭組織,專項風(fēng)險評估工作仍由合同施工單位具體實施。
9.1.1當(dāng)施工單位的經(jīng)驗或能力不足時,可委托行業(yè)內(nèi)安全評估機構(gòu)承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險評估工作。
9.2評估工作負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有5年以上的工程管理經(jīng)驗,并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。
9.3風(fēng)險評估工作應(yīng)形成書面報告。評估報告應(yīng)反應(yīng)風(fēng)險評估過程的主要工作。報告內(nèi)容應(yīng)包括評估依據(jù)、工程概況、評估方法、評估步驟、評估內(nèi)容、評估結(jié)論及對策建議等。評估結(jié)論應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險等級、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點、事故可能性等級、規(guī)避或者降低風(fēng)險的建議措施等內(nèi)容。
安全風(fēng)險管理制度8
1、目的
識別企業(yè)在乳膠基質(zhì)和現(xiàn)場混裝生產(chǎn)活動過程中可能產(chǎn)生的危害,確認(rèn)風(fēng)險等級,以便于確定防治對策,作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進行有效控制。
2、范圍
公司全體員工。
3、內(nèi)容
3.1評價組織及職責(zé)
(1)本企業(yè)成立風(fēng)險評價小組
組長為本企業(yè)安全第一責(zé)任人,副組長為安全生產(chǎn)部長,成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全。
(2)職責(zé)
組長:直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序;審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。
副組長:協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作;負(fù)責(zé)組織進行風(fēng)險評價定期評審;
成員:對各單位上報的《lec評價法》進行調(diào)查、核實、補充完善,確定企業(yè)的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。
3.2風(fēng)險管理
(1)危害識別
1)在進行危害識別時,應(yīng)充分考慮:
�、倩馂�(zāi)和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為
②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;
�、壑卸尽⒅舷�、觸電及輻射(電磁輻射);
④暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境;
�、萑藱C工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);
�、拊O(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;
⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;
�、嗫赡茉斐森h(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
2)同時還應(yīng)考慮:
�、偃藛T、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;
�、谥苯优c間接危險;
�、廴N狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);
�、苋N時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。
(2)人的不安全行為:
違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:
1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
2)安全裝置失效。
3)使用不安全設(shè)備。
4)手代替工具操作。
5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。
6)冒險進入危險場所。
7)攀坐不安全位置。
8)在起吊物下作業(yè)(停留)。
9)機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。
10)有分散注意力的行為。
11)不使用必要的個人防護用品或用具。
12)不安全裝束。
13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
(3)物的不安全狀態(tài):
使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)
1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);
2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。
(4)有害作業(yè)環(huán)境:
1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。
2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。
(5)安全管理缺陷:
1)設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);
2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查;超負(fù)荷;禁忌作業(yè)等;
3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;
4)相關(guān)方管理缺陷。
3.3危害識別的范圍
(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;
(2)常規(guī)和異�；顒�;
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;
(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;
(10)后期服務(wù)活動。
3.4危害識別的方法
lec評價法:采用作業(yè)條件危險性評價法,即lec法,定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險,公式為d=lec(其中d-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性,即風(fēng)險值;l-發(fā)生事故或危險事件的可能性;e-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果)。
3.5危害識別的步驟
(1)安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計危害識別所用的《lec評價法分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;
(2)各部門負(fù)責(zé)組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害,填寫《lec評價法分析記錄表》、經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后,報送安全生產(chǎn)部;
(3)安全部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;
(4)安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善,經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。
3.6風(fēng)險評價
(1)風(fēng)險評價范圍
1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;
2)生產(chǎn)裝置;
3)儲存設(shè)施;
4)檢維修作業(yè);
5)新改擴建和技術(shù)改造項目工程;
6)拆遷工程;
7)后期服務(wù)活動。
(2)評價準(zhǔn)則的依據(jù)
1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;
2)行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
4)合同規(guī)定;
5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
(3)評價準(zhǔn)則
采用作業(yè)條件危險性評價法,即lec法,定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險,公式為d=lec(其中d-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性,即風(fēng)險值;l-發(fā)生事故或危險事件的可能性;e-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果)
分值取值見表1。
序號
分值
發(fā)生事故或危險事件的可能性(l)
1
10
完全會被預(yù)料到
6
相當(dāng)可能
3
不經(jīng)常,但可能
1
完全意外,極少可能
0.5
可以設(shè)想,但高度不可能
0.2
極不可能
0.1
實際上不可能
2
分值
人體暴露于危險環(huán)境中的頻率(e)
10
連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境
6
逐日在工作時間內(nèi)暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年幾次暴露在潛在危險環(huán)境
0.5
非常罕見地暴露
3
分值
發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果(c)
100
大災(zāi)難,許多人死亡,或造成重大財產(chǎn)損失
40
災(zāi)難,數(shù)人死亡,或造成很大財產(chǎn)損失
15
非常嚴(yán)重,一人死亡,或造成一定財產(chǎn)損失
7
嚴(yán)重,嚴(yán)重傷害,或造成較小的財產(chǎn)損失
3
重大,致殘,或造成很小的財產(chǎn)損失
1
引人注目,需要救護,不利于基本的安全生產(chǎn)要求
根據(jù)公式計算風(fēng)險值d,確定危險源風(fēng)險級別的界限值和危險程度,風(fēng)險評價結(jié)果分為ⅰ~ⅴ(或1~5)從高至底五級,為風(fēng)險控制策劃提供依據(jù)。
風(fēng)險值見表2。
危險源風(fēng)險等級
風(fēng)險值(d)
危險程度
�、�(或1)
>320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
ⅱ(或2)
160~320
高度危險,需要立即整改
�、�(或3)
70~160
顯著危險,需要整改
ⅳ(或4)
20~70
可能危險,需要注意
�、�(或5)
<20
稍有危險,可以接受
(4)定性評價
根據(jù)運行經(jīng)歷及現(xiàn)有的控制能力對作業(yè)活動區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、生產(chǎn)工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境、管理情況及相關(guān)方等進行定性判斷某種危險事件發(fā)生的可能性以及一旦危險事件發(fā)生后所帶來的后果,并確定該危險源的風(fēng)險級別,對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險:
——不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求,易發(fā)生較大事故的,評為ⅰ(1)級;
——符合gb18218《危險化學(xué)品重大危險源辨識》的危險源,評為ⅰ(1)級;
——曾經(jīng)發(fā)生過事故而至今未采取糾正和預(yù)防措施的,評為ⅰ(1)級;
——上級或本單位最高管理層特別關(guān)注的風(fēng)險或事故;評為ⅰ(1)級;
——緊急狀態(tài)下的風(fēng)險或事件,評為ⅰ(1)級或ⅱ(2)級;
——相關(guān)方有合理抱怨或要求的,評為ⅱ(2)級;
——直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤,且無適當(dāng)控制措施的,評為ⅱ(2)級。
(5)風(fēng)險控制
a)風(fēng)險控制策劃原則
根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,對于可接受風(fēng)險(ⅴ級風(fēng)險),應(yīng)維持管理,通過有效措施保障其處于有效控制狀態(tài);對于不可接受風(fēng)險(ⅳ級及其以上級別風(fēng)險),應(yīng)制定風(fēng)險控制措施(即安全對策措施),消除或降低風(fēng)險,最終使其變?yōu)榭山邮茱L(fēng)險。制定的風(fēng)險控制措施應(yīng)具有針對性、可操作性和經(jīng)濟合理性,對象是事故隱患,重點是安全設(shè)施,不能以安全管理措施替代安全設(shè)施
b)風(fēng)險控制措施制定的基本要求
各單位制定風(fēng)險控制措施應(yīng)從兩方面制定,一是安全技術(shù)對策措施;二是安全管理對策措施。
安全技術(shù)對策措施按下列等級順序優(yōu)先選擇:直接安全技術(shù)措施、間接安全技術(shù)措施、指示性安全技術(shù)措施、安全管理和個體防護。具體應(yīng)遵循先后順序:消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告。
制定風(fēng)險控制措施應(yīng)包括的主要內(nèi)容:一是單元的技術(shù)、布局、工藝、方式和設(shè)施、設(shè)備、裝置方面;二是單元配套和輔助工程方面;三是應(yīng)急救援措施方面;四是職業(yè)健康方面;五是安全管理方面。
4、風(fēng)險信息更新
本企業(yè)應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。
4.1識別、評價的時機
1)對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。
2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風(fēng)險評價,在此基礎(chǔ)上編制安全生產(chǎn)方案,并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動,還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案,并且要在正式生產(chǎn)之前進行演練。
3)當(dāng)下列情況發(fā)生時,應(yīng)及時進行風(fēng)險評價:
1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
2)操作變化或工藝改變;
3)新建、改建、擴建、技改項目;
4)有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;
5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
4.2危害(風(fēng)險)的更新按以下原則進行:
1)各部門將更新的《lec評價法記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,交安全生產(chǎn)部。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織人員(或評價小組)在15個工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。
2)安全生產(chǎn)部保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。
安全風(fēng)險管理制度9
為全面辨識生產(chǎn)中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。
一、危險源辨識、評估、監(jiān)測
1、組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估,對辨識出的危險源進行分級分類;
2、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估;
3、對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。
二、風(fēng)險預(yù)警、控制
1、采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制;
2、建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。
三、風(fēng)險保障管理
1、建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu);
2、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理制度;
四、人員不安全行為管理
對人員不安全行為進行識別和梳理,制訂員崗位規(guī)范和控制措施,以實現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。
五、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理
建立生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理程序,對生產(chǎn)全過程安全要素進行有效管理。
六、檢查
對安全風(fēng)險預(yù)控管理體系進行檢查,以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
安全風(fēng)險管理制度10
第一條(目的)為規(guī)范食品安全風(fēng)險評估,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《中華人民共和國食品安全法實施條例》的規(guī)定,制定本規(guī)定。
第二條(主要內(nèi)容)本規(guī)定適用于國務(wù)院食品安全監(jiān)管部門、國家食品安全風(fēng)險評估委員會及食品安全風(fēng)險評估機構(gòu)開展食品安全風(fēng)險評估的原則、范圍、程序和結(jié)果處理等工作。
第三條(職責(zé)職能)國務(wù)院衛(wèi)生行政部門負(fù)責(zé)組織食品安全風(fēng)險評估,組建國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會,下達風(fēng)險評估任務(wù),并根據(jù)食品安全風(fēng)險評估結(jié)果,及時依法采取相應(yīng)的監(jiān)測、檢測、通報和監(jiān)督措施。
國務(wù)院有關(guān)部門向國務(wù)院衛(wèi)生行政部門提出的食品安全風(fēng)險評估的建議,應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)和本規(guī)定的要求提供有關(guān)信息和資料。
第四條(原則)食品安全風(fēng)險評估以監(jiān)測信息和科學(xué)數(shù)據(jù)以及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ),遵循科學(xué)、透明和個案處理的原則。
第五條國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會依據(jù)本規(guī)定和章程進行風(fēng)險評估,可以委托有關(guān)技術(shù)機構(gòu)具體承擔(dān)相關(guān)科學(xué)數(shù)據(jù)、技術(shù)信息、檢驗結(jié)果的收集、處理、分析等任務(wù)。
風(fēng)險評估經(jīng)費由國務(wù)院衛(wèi)生行政部門負(fù)責(zé)。
第六條(獨立性)國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會以及承擔(dān)風(fēng)險評估任務(wù)的機構(gòu)應(yīng)獨立開展風(fēng)險評估,保證風(fēng)險評估結(jié)果的科學(xué)、客觀和公正。
第七條(評估范圍)以下情形經(jīng)國務(wù)院衛(wèi)生行政部門審核同意后下達食品安全風(fēng)險評估任務(wù)。
(一)為制定或修訂食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)提供科學(xué)依據(jù)的;
(二)通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,在組織進行檢驗后認(rèn)為需要進行食品安全風(fēng)險評估的;
(三)國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理等有關(guān)部門提出食品安全風(fēng)險評估的建議并提供有關(guān)信息和資料的;
(四)國務(wù)院衛(wèi)生行政部門根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定認(rèn)為需要進行風(fēng)險評估的其他情形。
第八條國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)以下方面的需要,可以提出風(fēng)險評估的建議,并同時提供相關(guān)信息和資料:
(一)發(fā)現(xiàn)某一食品、食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品可能存在安全性隱患的;
(二)因科學(xué)技術(shù)發(fā)展,需要對某一食品或食品危害因素進行重新評估的;
(三)為確定食品安全監(jiān)督管理的重點領(lǐng)域、重點品種的需要的。
第九條國務(wù)院有關(guān)部門向國務(wù)院衛(wèi)生行政部門提出風(fēng)險評估建議應(yīng)提供《風(fēng)險評估項目建議書》,并盡可能提供相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息、科學(xué)數(shù)據(jù)以及其他有關(guān)信息。
第十條(與食用農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險評估關(guān)系)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政部門應(yīng)當(dāng)及時將已有的食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估的結(jié)果等相關(guān)資料,向國務(wù)院衛(wèi)生行政部門通報。
第十一條(不予評估的情形)對于下列情形之一的,經(jīng)國家食品安全風(fēng)險評估委員會提出意見,國務(wù)院衛(wèi)生行政部門可以作出不予評估的決定:
(一)食品生產(chǎn)經(jīng)營過程存在違法行為,通過依法采取控制措施可以解決的;
(二)對于食品安全風(fēng)險較低或者可以通過簡單的風(fēng)險管理措施解決的而缺乏評估必要性的;
(三)國際已有風(fēng)險評估結(jié)論且適于我國膳食暴露模式的;
上述情形在發(fā)現(xiàn)有新的科學(xué)數(shù)據(jù)和有關(guān)信息證明仍有必要開展風(fēng)險評估的,國務(wù)院衛(wèi)生行政部門應(yīng)重新做出風(fēng)險評估的決定。
第十二條國務(wù)院衛(wèi)生行政部門根據(jù)本規(guī)定第七條、第八條的規(guī)定,確定國家食品安全風(fēng)險評估計劃和優(yōu)先評估項目。
第十三條(任務(wù)說明)國務(wù)院衛(wèi)生行政部門下達食品安全風(fēng)險評估任務(wù)時,應(yīng)向提出風(fēng)險評估建議的部門收集以下信息:
(一)危害的性質(zhì)、涉及的食品種類、食品數(shù)量和分布范圍;
(二)危害進入食品的途徑和含量;
(三)危害可能引起的健康危害;
(四)危害涉及的人群和數(shù)量;
(五)國內(nèi)外現(xiàn)有的監(jiān)督管理措施;
(六)其它與風(fēng)險評估相關(guān)的信息。
第十四條(任務(wù)下達)國務(wù)院衛(wèi)生行政部門以《風(fēng)險評估任務(wù)書》的形式向國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會下達風(fēng)險評估任務(wù)�！讹L(fēng)險評估任務(wù)書》應(yīng)包括風(fēng)險評估的目的、需要解決的問題和結(jié)果產(chǎn)出形式等內(nèi)容。
第十五條(制定評估方案)國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會應(yīng)根據(jù)評估任務(wù)提出風(fēng)險評估實施方案,報國務(wù)院衛(wèi)生行政部門備案。
對于需要進一步補充信息的,可向國務(wù)院衛(wèi)生行政部門提出數(shù)據(jù)和信息采集方案的建議。
第十六條(實施評估)國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會按照評估方案,遵循危害識別、危害特征描述、暴露評估和風(fēng)險特征描述的結(jié)構(gòu)化程序開展風(fēng)險評估。
第十七條(風(fēng)險交流)風(fēng)險評估過程中,受委托承擔(dān)風(fēng)險評估具體任務(wù)的風(fēng)險評估機構(gòu)應(yīng)根據(jù)國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會、國務(wù)院衛(wèi)生行政部門的需要,及時提交工作進展情況的報告。
對于風(fēng)險評估過程中需要進一步補充數(shù)據(jù)才能進行的,國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會應(yīng)向國務(wù)院衛(wèi)生行政部門做出報告和工作建議。
第十八條(評估結(jié)果)風(fēng)險評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會要求的時限內(nèi)提交風(fēng)險評估結(jié)果,經(jīng)國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會審議通過后上報國務(wù)院衛(wèi)生行政部門。
國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會和有關(guān)風(fēng)險評估機構(gòu)應(yīng)對風(fēng)險評估結(jié)果和報告負(fù)責(zé)。
第十九條(應(yīng)急評估)發(fā)生下列情形,國務(wù)院衛(wèi)生行政部門可以要求國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會立即研究分析,對需要開展風(fēng)險評估的事項,國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會應(yīng)當(dāng)立即成立臨時工作組,制定應(yīng)急評估方案。
(一)處理重大食品安全事故需要的;
(二)公眾高度關(guān)注的食品安全問題需要盡快解答的;
(三)國務(wù)院有關(guān)部門監(jiān)督管理工作需要并提出應(yīng)急評估建議的;
(四)處理與食品安全相關(guān)的國際貿(mào)易爭端需要的;
(五)其它需要通過風(fēng)險評估解決的食品安全事件。
第二十條(進行評估)臨時工作組按照應(yīng)急評估程序和應(yīng)急評估方案進行風(fēng)險評估,及時向國務(wù)院衛(wèi)生行政部門提出風(fēng)險評估結(jié)果報告。
第二十一條(公布結(jié)果)國務(wù)院衛(wèi)生行政部門應(yīng)當(dāng)依法向社會公布食品安全風(fēng)險評估結(jié)果。
風(fēng)險評估結(jié)果由國家食品安全風(fēng)險評估專家委員會負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條本規(guī)定用語定義如下:
食品安全風(fēng)險評估:指對食品、食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進行的科學(xué)評估,包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風(fēng)險特征描述等。
危害:指食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在狀況。
危害識別:指對食品中可能產(chǎn)生不良健康影響的某種危害的定性描述。
危害特征描述:指定性或定量分析危害的量效反應(yīng)關(guān)系或危害作用機理。
暴露評估:不同人群攝入某種危害的定性或定量分析。
風(fēng)險特征描述:根據(jù)危害識別、危害特征描述和暴露評估的結(jié)果,綜合分析該危害產(chǎn)生不良健康影響的嚴(yán)重性和可能性。
第二十三條本辦法由國務(wù)院衛(wèi)生行政部門負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實施。
安全風(fēng)險管理制度11
安全風(fēng)險抵押金管理制度(項目部)
1、目的
為了進一步落實崗位生產(chǎn)責(zé)任制,實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,責(zé)任考核,將安全工作業(yè)績于經(jīng)濟掛鉤,增強崗位人員的安全責(zé)任意識,根據(jù)項目部與公司簽訂的《安全質(zhì)量責(zé)任書》精神,結(jié)合項目部的安全生產(chǎn)管理實際。特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于寧波市軌道交通2號線南站站項目部在冊合同制員工。
3、職責(zé)
3.1項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的繳納。
3.2項目安質(zhì)部負(fù)責(zé)員工風(fēng)險抵押金的繳納。
3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)安全風(fēng)險抵押金的管理。
4、工作程序
4.1安全風(fēng)險抵押金的繳納金額
4.1.1項目經(jīng)理、書記按1200元/年*人繳納安全風(fēng)險抵押金。
4.1.2項目副經(jīng)理、總工程師按1000元/年*人繳納安全風(fēng)險抵押金。
4.1.3項目副總、五部一室部長、主任、施工員按800元/年*人繳納安全風(fēng)險抵押金。
4.1.4五部一室中測量、試驗、材料、人事負(fù)責(zé)人和安全員按600元/年*人繳納安全風(fēng)險抵押金。
4.1.5五部一室其他人員按400元/年*人繳納安全風(fēng)險抵押金。
4.2安全風(fēng)險抵押金的管理
4.2.1年內(nèi)新開/完工的項目,風(fēng)險抵押金按季度核算繳納。即:安全風(fēng)險抵押金=k×崗位安全風(fēng)險抵押金/4,k為系數(shù):一季度項目開工取4)(完工取1),二季度項目開工k取3(完工取2),三季度項目開工k取2(完工取3),四季度項目開工k取1(完工取4).
4.2.2安全風(fēng)險抵押金實行專戶管理,財務(wù)部要監(jiān)理“安全風(fēng)險抵押金”專用賬戶。
4.2.3每年一月底之前由安質(zhì)部匯總安全風(fēng)險抵押金繳納表冊,參加安全風(fēng)險抵押金的員工將安全風(fēng)險抵押金繳納至財務(wù)部。財務(wù)部將收到的安全風(fēng)險抵押金后,在“2241-10其他應(yīng)付款-安全風(fēng)險抵押金”科目進行核算,并建立安全風(fēng)險抵押金清單,抄送安質(zhì)部備案。
4.3安全生產(chǎn)考核目標(biāo)
4.3.1年度責(zé)任因工重傷事故率低于0.3‰,年度因工事故率負(fù)傷率低于10‰。
4.3.2杜絕多人負(fù)傷事故,杜絕因工死亡事故。
4.3.3杜絕同等責(zé)任重大事故及以上交通事故(按保險公司理賠后的直接經(jīng)濟損失計算)。
4.3.4杜絕火災(zāi)、爆炸事故。
4.3.5杜絕重大及以上機械事故。
4.3.6杜絕既有線行車一般及以上事故。
4.3.7杜絕管線破環(huán)事故(事故直接經(jīng)濟損失30萬元以上)
4.3.8杜絕環(huán)境污染事故。
4.4安全生產(chǎn)考核兌現(xiàn)
4.4.1項目部實現(xiàn)4.3中的安全生產(chǎn)目標(biāo),項目部申報100元/人的安全獎勵。
4.4.2項目部發(fā)生4.3中的生產(chǎn)安全責(zé)任事故,除公司依據(jù)《安全生產(chǎn)考核辦法》給予相關(guān)責(zé)任人處罰外,還將依據(jù)項目部的《安全管理辦法》中相關(guān)規(guī)定給予處罰。
4.4.3項目部按照季度以項目部(經(jīng)理、書記、總工)、各部門(四部一室)為單位進行安全生產(chǎn)目標(biāo)考核。
4.4.4項目部(經(jīng)理、書記、總工)、各部門(四部一室)實現(xiàn)4.3中安全生產(chǎn)目標(biāo),項目部按季度標(biāo)準(zhǔn)返還個人繳納的風(fēng)險抵押金,同時給予個人繳納安全風(fēng)險抵押金2倍的獎勵。
4.4.5實現(xiàn)4.3中1、2、4、5、6、7條安全生產(chǎn)目標(biāo),項目部按季度標(biāo)準(zhǔn)返還個人繳納的安全風(fēng)險抵押金,同時給予安全風(fēng)險抵押金1倍的獎勵。
安全風(fēng)險抵押金管理制度(班組)
為了進一步加強安全生產(chǎn)管理,嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任,完善我項目部安全生產(chǎn)激勵約束機制,提高項目部各班組安全責(zé)任意識和工作的積極性,規(guī)范項目部施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn),保證項目部年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的落實,根據(jù)《中鐵十七局上海軌道公司安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押獎罰辦法》,特制定本辦法。
一、范圍
本辦法適用于在我項目部承攬施工任務(wù)的任何專業(yè)分包、勞務(wù)分包、內(nèi)部班組等。
二、標(biāo)準(zhǔn)
按照各專業(yè)分包、勞務(wù)分包、內(nèi)部班組的當(dāng)月結(jié)算收入的10%進行扣繳,基數(shù)不得低于5000元。
三、管理
(一)納入現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證金范圍的施工隊伍和班組,于進入施工現(xiàn)場當(dāng)日將現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證金一次性繳納到項目部財務(wù)部門,基數(shù)不得低于5000元。次月根據(jù)上個月實際結(jié)算收入的10%進行補交。
(二)現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證金由項目部財務(wù)室負(fù)責(zé)管理,現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證金返還和扣除由項目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。
四、考核組織機構(gòu)及考核程序
(一)考核組織
項目部成立安全考核小組�？己诵〗M人員由項目部班子成員、勞資、安監(jiān)、技術(shù)等組成,負(fù)責(zé)具體考核工作。考核結(jié)果由項目部安全辦公會議審定。
安全考核小組:
…………………………..
……………………….
(二)考核程序和內(nèi)容
1.現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證金的返還、扣除、處罰按當(dāng)月考核情況執(zhí)行;獎勵辦法根據(jù)《中鐵十七局上海軌道公司安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押獎罰辦法》具體規(guī)定執(zhí)行,不予重復(fù)獎勵。
2.考核內(nèi)容包括現(xiàn)場安全生產(chǎn)、臨時用電、施工機具、高處作業(yè)、動火管理、起重吊裝、文明施工、勞保用品的佩戴以及班組安全活動開展等情況。
3.考核小組按照考核內(nèi)容,對被考核班組按照公司《班組安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押考核表》進行逐項考核,依據(jù)考核結(jié)果提出獎罰意見,報項目部安全辦公會議審定。
4.現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證金按照月結(jié)算收入的10%比例滾動留存,當(dāng)月安全考核達到安全生產(chǎn)條件的(考核合格),上月保證金如數(shù)支付,達不到安全生產(chǎn)條件的(考核不合格)由項目部及時組織生產(chǎn)達標(biāo),所發(fā)生費用從安全保證金中據(jù)實扣除,把安全管理與工程結(jié)算緊密結(jié)合起來,做到獎懲分明。
5、當(dāng)月考核成績與項目部每周安全生產(chǎn)大檢查、安監(jiān)員日常巡檢情況相結(jié)合,促進現(xiàn)場安全生產(chǎn)的動態(tài)達標(biāo)。
6.勞資、財務(wù)、工會和安監(jiān)根據(jù)在項目部安全辦公會議審定的意見,落實獎罰兌現(xiàn)。
五、獎罰標(biāo)準(zhǔn)
(一)考核成績評定
現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證金獎罰跟日常安全管理掛鉤。項目部根據(jù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核的各項要求進行持表考核,考核實行100分制。具體評分標(biāo)準(zhǔn)見《班組安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押考核表》。
考核分三個等級:
①優(yōu)良,得分率在90分以上(含90分);
�、诤细�,得分率在70~89分(含70分);
�、鄄缓细�,得分率在70分以下(不含70分)。
(二)獎懲標(biāo)準(zhǔn)
a.被考評單位當(dāng)月無輕傷及以上人身事故、無重大機電事故、無萬元以上火災(zāi)事故的:
1.被考評單位考核平均分在90分以上的,返還全額保證金,并獎勵保證金金額的20%。
2.被考評單位平均分在70分以上(含70分)90分以下返還保證金的100%,不予加獎。
3.被考評單位考核平均分在70分以下(不含70分)的,不得返還保證金,針對扣分項的整改費用從安全保證金中據(jù)實扣除后予以返還或補交。如果連續(xù)兩個月考核不合格,被考核單位不僅完全承擔(dān)整改費用,且被處以保證金的50%的罰款。
b.被考評單位當(dāng)月出現(xiàn)輕傷及以上人身事故、重大機電事故、萬元以上火災(zāi)事故的:
2.考核期內(nèi)發(fā)生一起輕傷1人事故,被考評單位的安全生產(chǎn)保證金不予返還并扣罰抵押金的50%,發(fā)生二起輕傷1人事故或一次輕傷2人的以上事故,被考評單位的安全生產(chǎn)保證金不予返還并扣罰保證金的100%。
3.考核期內(nèi)發(fā)生一起重傷、重大機械、火災(zāi)事故(造成經(jīng)濟損失1萬元以上),被考評單位的安全生產(chǎn)保證金不予返還并扣罰保證金的100%。
4.考核期內(nèi)施工機具、設(shè)備、設(shè)施等因維修保養(yǎng)和管理不到位發(fā)生事故,造成經(jīng)濟損失5000元(含5000元)以上的,被考評單位的安全生產(chǎn)保證金不予返還并扣罰保證金的50%。
5.考核期內(nèi)發(fā)生一起死亡事故,被考評單位的安全生產(chǎn)保證金不予返還并扣罰保證金的200%。
六、其他規(guī)定
1、項目部結(jié)合本項目實際制定本辦法,報公司備案。
2、經(jīng)公司及以上單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)確認(rèn)的非責(zé)任傷亡事故,不作為事故進行考核。
3、對未按規(guī)定交納現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證金的專業(yè)分包、勞務(wù)分包、內(nèi)部班組,考核時仍在考核范圍之內(nèi),除足額交納外尚對其處以當(dāng)月應(yīng)交保證金金額的50%罰款。
4、對事故隱瞞不報的,每發(fā)現(xiàn)一起,被考評單位的安全生產(chǎn)保證金不予返還并扣罰抵押金的50%。
5、所有罰款,由安監(jiān)組下達罰款通知書,接到罰款通知書10個工作日內(nèi)交到項目部財務(wù)室。
6、以上扣分處罰的同時不免除我公司《安全生產(chǎn)責(zé)任經(jīng)濟獎懲辦法》中規(guī)定條款的處罰。
7、項目部保留對本辦法的最終解釋權(quán)。
安全風(fēng)險管理制度12
1、總則
1.1為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,保障電網(wǎng)建設(shè)工程的安全、高效,提高電網(wǎng)建設(shè)安全施工水平,加強和規(guī)范施工風(fēng)險的評估管理,根據(jù)國家安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)的具體情況,制訂本辦法
1.2本辦法適用于廣東電網(wǎng)公司新建、擴建和改造的220千伏及以上輸變電工程施工方案的安全風(fēng)險評估。110千伏及以下輸變電工程施工方案的安全風(fēng)險評估參照此辦法進行。具體規(guī)定由建設(shè)單位工程管理部門根據(jù)實際情況制定。
2、依據(jù)和參照文件
2.1中國南方電網(wǎng)公司《電網(wǎng)建設(shè)安全健康與環(huán)境管理辦法實施細(xì)則》南方電網(wǎng)計[20xx]27號
2.2中國南方電網(wǎng)公司《電網(wǎng)建設(shè)安全健康和環(huán)境管理“三欣”標(biāo)準(zhǔn)評價體系》
2.3 《職業(yè)安全健康管理體系――規(guī)范》(gb/t28001-20xx)。
2.4國家有關(guān)安全生產(chǎn)的文件。
3、定義
3.1輸變電工程――指220千伏及以上新建、擴建和改造的輸電線路工程和變電站工程。
3.2運行管理部門――指承擔(dān)諸如電力、公路、鐵路、航道、通信等各種設(shè)備、設(shè)施、物業(yè)管理等的有關(guān)部門。
3.3建設(shè)單位――指受廣東電網(wǎng)公司(業(yè)主)委托的承擔(dān)220千伏及以上輸變電工程建設(shè)的相關(guān)部門。
3.4涉及電網(wǎng)運行安全的施工――指在電力生產(chǎn)設(shè)備附近或在帶電區(qū)域內(nèi)施工、與運行設(shè)備有關(guān)聯(lián)或因施工改變運行方式的施工。
3.5施工方案――指為指導(dǎo)工程項目或施工項目、作業(yè)活動按預(yù)定目標(biāo)實施的書面文件,包括施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、施工安全措施、作業(yè)指導(dǎo)書等。
4、職責(zé)
4.1施工單位負(fù)責(zé)編制各類施工項目的施工方案,評估施工方案的安全風(fēng)險等級,提出處理措施。
4.2監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對施工單位的施工方案及安全風(fēng)險評估報告進行審查,提出審查意見。
4.3各建設(shè)單位負(fù)責(zé)對已經(jīng)監(jiān)理單位審查的涉及電網(wǎng)運行安全的施工方案及安全風(fēng)險評估報告組織有關(guān)部門進行審查或批準(zhǔn),并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。(或者由建設(shè)單位通知有關(guān)部門,監(jiān)理單位組織方案審查會,經(jīng)各方通過的方案,由監(jiān)理批準(zhǔn)實施。)
對不涉及電網(wǎng)運行安全的施工方案及安全風(fēng)險評估報告經(jīng)監(jiān)理單位審查后,報建設(shè)單位備案。
4.4建設(shè)單位對嚴(yán)重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行或安全風(fēng)險等級評為5級的施工方案報省公司工程建設(shè)部,由省公司工程建設(shè)部組織有關(guān)部門審查和協(xié)調(diào),并報省公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.5省公司運行管理部門、其他相關(guān)部門參與工程管理部門組織的施工方案及安全風(fēng)險評估,為最終批準(zhǔn)的施工方案所需的資源提供支持和配合。
5、管理內(nèi)容與方法
5.1在輸變電工程建設(shè)施工中,所有施工活動都必須有安全施工措施。凡重大施工項目和重要施工項目、危險及特殊作業(yè)項目、惡劣氣候及惡劣條件下的施工作業(yè)項目,以及涉及人身安全和電網(wǎng)安全運行的其他施工項目(見《電網(wǎng)建設(shè)安全健康與環(huán)境管理辦法實施細(xì)則》附錄a和附錄b),必須編制含有安全施工技術(shù)措施的施工方案,并對施工方案的安全風(fēng)險進行評估。
5.2施工方案安全風(fēng)險評估是評價當(dāng)施工方案失敗或不能按預(yù)期目標(biāo)實施的可能性和其后果的嚴(yán)重性。施工方案安全風(fēng)險等級根據(jù)預(yù)計的事故的可能性和嚴(yán)重程度來劃分,見表一、表二。
表一事故嚴(yán)重程度評估表
事故嚴(yán)重等級
事故后果
參考標(biāo)準(zhǔn)
輕微
人員輕傷事故
施工機械一般損壞
電力生產(chǎn)設(shè)備故障
周邊其他非電力設(shè)施損壞
10萬元以上
一般
人員重傷事故
勞動部(60)中勞護久字第56號文《關(guān)于重傷事故范圍的意見》
施工機械嚴(yán)重?fù)p壞
電力生產(chǎn)設(shè)備故障
周邊其他非電力設(shè)施損壞,損失一般
50萬元以上
嚴(yán)重
人員死亡事故
施工機械重大損壞
電力生產(chǎn)設(shè)備事故
周邊其他非電力設(shè)施損壞,損失重大
100萬元以上
嚴(yán)重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行
1、區(qū)域電網(wǎng)解列
2、負(fù)荷損失10萬千瓦時以上。
表二風(fēng)險等級評估表
事故的可能性
事故的嚴(yán)重程度
極不可能
不可能
可能
輕微
1級
2級
3級
一般
2級
3級
4級
嚴(yán)重
3級
4級
5級
注:1級-可忽略風(fēng)險2級-可容許風(fēng)險3級-中度風(fēng)險4級-重大風(fēng)險5級-不可接受風(fēng)險
5.3施工方案安全風(fēng)險評估對事故的可能性,必須考慮施工時的氣候條件、作業(yè)環(huán)境條件(如夜間施工等),對人為失誤、不可抗力、其他意外及緊急等情況應(yīng)考慮在內(nèi)。
5.4施工單位對施工方案及其安全風(fēng)險評估
5.4.1施工方案編制前必須識別現(xiàn)場風(fēng)險源(危險點)、施工項目涉及的相關(guān)方對施工項目安全的需求、工期要求。
現(xiàn)場風(fēng)險源的識別:包括過去、現(xiàn)在和將來可能存在的危險因素。
5.4.2施工方案選擇應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有的施工技術(shù)水平、資源能力水平和相關(guān)方對安全施工的需求和工程建設(shè)目標(biāo)要求。
5.4.3施工方案編制必須識別所采取的技術(shù)措施可能對電網(wǎng)設(shè)備、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行增加的新的風(fēng)險,并提出相應(yīng)控制措施或應(yīng)急措施。
5.4.4在審批施工方案時,應(yīng)把滿足電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行、各方需求均衡的方案作為優(yōu)先方案。
5.4.5施工方案的風(fēng)險等級水平評定為4級(重大風(fēng)險)及以上時,應(yīng)重新選擇和評估新的施工方案,如確沒有更安全的施工方案,經(jīng)監(jiān)理審查后,分別報請相關(guān)的運行管理部門和工程管理部門協(xié)調(diào)解決。
5.5監(jiān)理單位對施工方案及其安全風(fēng)險評估報告審查
5.5.1監(jiān)理單位應(yīng)對所有的施工方案及其安全風(fēng)險評估報告進行審查,重點審查施工單位的施工方案及安全風(fēng)險評估報告的合理性、完整性和客觀性。
5.5.2監(jiān)理單位應(yīng)對重要項目安全施工技術(shù)措施,從“人(施工單位資質(zhì)、特殊工種人員上崗證、施工人員熟練技能、精神狀態(tài)等)、機(機械設(shè)備、電源設(shè)備等完好率、可靠度等)、料(供貨商資質(zhì)、原材料出廠合格證、進場復(fù)測報告等)、法(施工方案、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、安全措施、流程等)、環(huán)(地質(zhì)、氣候、雨季、臺風(fēng)、夜間施工、周圍不安全因素等)”(4m1e)五個方面評估。
5.5.3經(jīng)監(jiān)理單位審查后的施工方案及其安全風(fēng)險評估報告,凡涉及運行安全的,施工單位必須報送建設(shè)單位備案,需有關(guān)部門協(xié)調(diào)的還要進行協(xié)調(diào),其中安全風(fēng)險等級評定為4級(重大風(fēng)險)或5級(不可接受風(fēng)險)的,施工單位還必須報請建設(shè)單位和有關(guān)單位審查和批準(zhǔn)方可施工;對不涉及運行安全的,經(jīng)監(jiān)理審批后報送建設(shè)單位備案。
5.6各級工程建設(shè)管理部門對施工方案及其安全風(fēng)險評估報告審批
5.6.1工程建設(shè)單位組織施工、監(jiān)理、運行等有關(guān)部門對涉及人身安全、設(shè)備安全和電網(wǎng)運行安全的施工方案及其安全風(fēng)險評估報告進行審查。(或由監(jiān)理組織,建設(shè)單位召集,協(xié)調(diào)意見后監(jiān)理批準(zhǔn)。)
5.6.2根據(jù)工程特點(工程項目的物點、性能、工程進行的條件、內(nèi)外環(huán)境等),對安全風(fēng)險項目進行定性分析確定,找出施工實施中有可能對人身及電網(wǎng)安全影響最大的風(fēng)險項目,對其發(fā)生的后果進行定性分析。
5.6.3以確保人身、電網(wǎng)安全為前提,進行風(fēng)險成本及風(fēng)險處理成本評價,確立是否可以接受風(fēng)險,進行權(quán)衡。
5.6.4施工方案的安全風(fēng)險等級評定為5級(不可接受風(fēng)險)的,建設(shè)單位還必須報請省公司工程主管部門組織有關(guān)部門進行審查和批準(zhǔn)。
5.6.5規(guī)避安全風(fēng)險,一般采用以下方法:
5.6.5.1對嚴(yán)重危害人身及電網(wǎng)安全的方案,予以否決,同時要求施工單位另行編制新的方案,重新報審。
5.6.5.2要求運行等相關(guān)部門提供充分條件,制訂相應(yīng)的預(yù)案,降低安全風(fēng)險等級至3級及以下后再批準(zhǔn)方案實施。
6、附錄
6.1附錄一:《評估流程圖》
6.2附錄二:《施工方案及安全風(fēng)險評估報告審批流轉(zhuǎn)單》(表1、表2、表3)
安全風(fēng)險管理制度13
1、目的
為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),做到事前預(yù)防,達到消除減少危害、控制預(yù)防的目的。識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身財產(chǎn)的傷害和工作環(huán)境破壞。結(jié)合公司實際,特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于公司安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識額評價評價管理工作。
3、危險源辨識
(1)危險源辨識的方法可分為直觀經(jīng)驗法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類.
(2)常見危險、危害因素為易燃易爆物質(zhì)、腐蝕和腐蝕性物質(zhì)、生產(chǎn)性毒物、生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等.
(3)危險、危害因素的識別要全面、有序地進行,禁止漏項,按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進行.
(4)重大危險源辨識申報登記工作須按國家標(biāo)準(zhǔn)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218一20xx)進行.
4、評價方法
(1)工作危害分析法
工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險評價,判定風(fēng)險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。
(2)安全檢查表分析法
安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
5、評價時機
常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.
6、評價準(zhǔn)則
采用風(fēng)險度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s的評價法,具體評價準(zhǔn)則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則
等級
標(biāo)準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則
等級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財產(chǎn)損失
/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設(shè)備停工
重大國際國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設(shè)備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不服
<10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施r
風(fēng)險度
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風(fēng)險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風(fēng)險
采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費
時治理
< 4
輕微或可忽略的風(fēng)險
無需采用控制措施,但需保存記錄
7、評價組織
評價活動是由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進行評價
公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作,崗位員工要積極輔助風(fēng)險評價和參與風(fēng)險控制工作。
8、其它要求
根據(jù)評價結(jié)果,確定重大風(fēng)險,并制定落實風(fēng)險控制措施。
評價出的重大隱患項目,應(yīng)建立檔案和整改計劃。
風(fēng)險評價的結(jié)果由各部門組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。
按照實際情況不斷完善風(fēng)險評價的內(nèi)容。
9、附則
8.1本制度自批準(zhǔn)之日起實施。
安全風(fēng)險管理制度14
1、為進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,增強公司施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識和責(zé)任感,特制訂本辦法。
2、公司安全生產(chǎn)委員會是本辦法決策機構(gòu),決定安全風(fēng)險抵押金的考核、扣除和返還。質(zhì)量安全環(huán)保部是管理和執(zhí)行部門。
3、安全風(fēng)險抵押金交納范圍及數(shù)額
機組長20xx元
hse管理員1500元
技術(shù)員、質(zhì)檢員1000元
正式工800元
合同工600元
4、安全風(fēng)險抵押金收繳
(1)每個項目開工前,按照“機組安全環(huán)保風(fēng)險抵押金的繳納額度”的規(guī)定,每人交納規(guī)定數(shù)額的安全風(fēng)險抵押金,由公司財務(wù)部專賬保管。
(2)安全風(fēng)險抵押金每年收繳一次。應(yīng)繳抵押金人員不得以任何理由拒不繳納。
5、年度內(nèi)如發(fā)生繳納安全風(fēng)險抵押金人員應(yīng)負(fù)責(zé)的事故并按規(guī)定罰款時,先從安全風(fēng)險抵押金中扣除,剩余部分待年末安全生產(chǎn)考核后返還本人;不足部分由責(zé)任人另行補繳。
6、安全風(fēng)險抵押金的使用
(1)作業(yè)機組整個項目施工期,實現(xiàn)“零事故、零傷害、零環(huán)境污染事件”目標(biāo),將按安全環(huán)保風(fēng)險抵押金的200%返還。
(2)發(fā)生一起工業(yè)生產(chǎn)較大及其以上事故、發(fā)生一起較大及其以上環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故、發(fā)生一起交通重大事故負(fù)同等及其以上責(zé)任,扣除機組全員的全部安全環(huán)保風(fēng)險抵押金,對機組長撤職處理。
(3)發(fā)生工業(yè)生產(chǎn)一般事故一起、發(fā)生交通重大事故負(fù)次要責(zé)任(含次要責(zé)任)一起,扣罰機組全員的安全環(huán)保風(fēng)險抵押金70%。
(4)發(fā)生交通一般事故一起或在施工生產(chǎn)中造成環(huán)境污染,被當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門罰款,扣罰機組全員安全環(huán)保風(fēng)險抵押金的50% 。
(5)凡發(fā)生事故隱瞞不報,故意降低事故等級,故意拖延上報時間,扣罰機組全員的安全環(huán)保風(fēng)險抵押金的30%。
安全風(fēng)險管理制度15
通過對醫(yī)療器械的安全控制和風(fēng)險分析，采取相應(yīng)措施從而降低風(fēng)險發(fā)生的概率。
適用范圍：
通過正常招采程序進入我院的醫(yī)療設(shè)備（含科研、教學(xué)）、配件。
醫(yī)療器械使用安全風(fēng)險管理是對醫(yī)療器械臨床使用環(huán)節(jié)可能發(fā)生的安全風(fēng)險進行分析、評價、控制和檢測工作的管理方針、程序及其實踐發(fā)系統(tǒng)運用。
1、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》，國務(wù)院令650號，自20xx年6月1日實施；
2、《國務(wù)院關(guān)于修改〈醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例〉的決定》，國務(wù)院令第680號，自20xx年5月4日實施；
3、《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》，國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第18號，自20xx年2月1日實施；
1、《三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則》(20xx版），第六章醫(yī)院管理6、9、4、1“有醫(yī)學(xué)裝備臨床使用安全控制與風(fēng)險管理的相關(guān)工作制度與流程”。
2、《三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則》(20xx版），第六章醫(yī)院管理6、9、4、1“有生命支持類、急救類、植入類、輻射類、滅菌類和大型醫(yī)用設(shè)備等醫(yī)學(xué)裝備臨床使用安全監(jiān)測與報告制度”。
1、病人和操作人員不能覺察的危險因素，如放射線、電離輻射、磁場。
2、昏迷、麻醉狀態(tài)或臥床病人，尤其老人、兒童、殘疾人，對危害無法采取正常反應(yīng)。
3、作為生命支持和功能替代的醫(yī)療器械，其安全性、可靠性能直接影響人體生命安全。
4、使用中的醫(yī)療器械絕緣程度下降，保護接地措施不當(dāng)?shù)纫蛩卦斐傻碾姎獍踩[患。
5、多種醫(yī)療器械連接使用，可能產(chǎn)生更大的安全隱患。
6、不同醫(yī)療器械之間相互干擾，如電磁干擾產(chǎn)生的安全隱患。
7、有源醫(yī)療器械通過皮膚或直接插入體內(nèi)時，電氣安全性能造成的危害。
8、特定環(huán)境如濕度、溫度、可燃?xì)怏w、有毒氣體、易爆物質(zhì)，使醫(yī)療器械在應(yīng)用中可能造成安全性、可靠性下降。
10、年久失修或大修理后未按常規(guī)進行設(shè)備有關(guān)數(shù)據(jù)檢測，使電氣、機械等部件安全性能下降未被發(fā)現(xiàn)。
11、使用人員操作失誤或無關(guān)人員在無意或無知情況下變動醫(yī)療器械的工作狀態(tài)和預(yù)設(shè)置，造成的安全風(fēng)險。
12、未重視生產(chǎn)廠家提示的適應(yīng)證、禁忌證及風(fēng)險因素或可能產(chǎn)生的副作用。
1、為防止醫(yī)療器械在使用中對病人和工作人員造成傷害，必須設(shè)置警示標(biāo)志。
(1)危險標(biāo)示：對放射線、電離輻射、高磁場等區(qū)域的通道與入口處，應(yīng)設(shè)置明顯的警告標(biāo)志。
(2)狀態(tài)標(biāo)示：對X線機房、CT機房、直線加速器和SPECT等機房，當(dāng)設(shè)備處于工作狀態(tài)時，通常設(shè)置紅燈以示警告。
根據(jù)國際電工委員會（IEC)的標(biāo)準(zhǔn)IEC60601-1-1988〔《醫(yī)用電氣設(shè)備第一部分:安全通用要求》第一版〕及其第一號修訂標(biāo)準(zhǔn)0991-10制定了醫(yī)用電氣設(shè)備安全的國家標(biāo)準(zhǔn)GB9706、1-1995《醫(yī)用電氣設(shè)備第一部分：安全通用要求》。該標(biāo)準(zhǔn)是醫(yī)療設(shè)備在整個使用壽命周期中必須達到的安全基本要求。
醫(yī)療器械必須采用保護接地，配電方式為三相五線制、保護接地母線接地電阻應(yīng)小于4Ω。大型醫(yī)療設(shè)備如CT機、MRI、DSA、直線加速器、SPECT等，應(yīng)按設(shè)備安裝說明書中接地電阻要求，設(shè)置專用接地保護。對有特殊要求的供電系統(tǒng)如心胸外科手術(shù)室，應(yīng)采用1:1隔離變壓器與專用接地線，隔離變壓器的二次回路不接地。
國家對放射診斷、治療設(shè)備，包括X線機、CT、DSA、核醫(yī)學(xué)設(shè)備如SPECT、PET、PET-CT、γ計數(shù)儀，醫(yī)用直線加速器、鉆機，模擬定位機、x-刀和γ刀等，國家己有成熟的防護標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范，主要的防護規(guī)范有兩項，《GBW-3-80醫(yī)用遠(yuǎn)距離γ射線治療衛(wèi)生防護規(guī)定》和《GBW-2-80醫(yī)用治療X線衛(wèi)生防護規(guī)定》。
在采購醫(yī)療設(shè)備時，應(yīng)選擇通過電磁兼容性安全認(rèn)證的醫(yī)療設(shè)備。在設(shè)備的安裝布局中，應(yīng)考慮醫(yī)療設(shè)備之間的相互干擾與影響、在使用前應(yīng)分析各種醫(yī)療設(shè)備的電磁兼容性問題，制定操作規(guī)程時應(yīng)充分強調(diào)電磁輻射的防護措施。
設(shè)備使用前對醫(yī)護人員、操作人員及工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)，可采取現(xiàn)場培訓(xùn)和工廠培訓(xùn)相結(jié)合的方式，大型醫(yī)療設(shè)備培訓(xùn)可分多次完成。
(2)了解使用說明書、維修手冊及與該設(shè)備有關(guān)的國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。
(3)科室所購置設(shè)備應(yīng)具備說明書，并隨機器放置。醫(yī)學(xué)裝備部按使用說明書，協(xié)助臨床科室制定設(shè)備操作規(guī)程，內(nèi)容如下：
�、儆嘘P(guān)醫(yī)療設(shè)備適用的對象、設(shè)備保管人員、應(yīng)用范圍、開機前檢查、注意事項及標(biāo)準(zhǔn)程序。
�、懿僮髦械淖⒁馐马棥踩L(fēng)險、禁忌、操作人員要求等。
(5)大型貴重精密儀器設(shè)備操作人員必須具備操作人員上崗證。
(2)大型貴重精密儀器設(shè)備應(yīng)指定專人操作與專人負(fù)責(zé)管理。
(4)使用人員應(yīng)與工程技術(shù)人員合作，共同開發(fā)醫(yī)療設(shè)備的全部功能，做到物盡其用。
(5)為確保醫(yī)療設(shè)備始終處于最佳的性能狀態(tài)，并及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備性能的變化，對大型醫(yī)療設(shè)備日常的質(zhì)量控制，由使用科室醫(yī)技人員及工程技術(shù)人員對設(shè)備作穩(wěn)定性檢測，并進行評價。
(6)操作使用人員應(yīng)按設(shè)備使用說明書及操作規(guī)程要求對設(shè)備定期進行日常維護和保養(yǎng)。
(7)根據(jù)《醫(yī)療設(shè)備三級質(zhì)量控制具體要求規(guī)范》及設(shè)備技術(shù)要求，醫(yī)學(xué)裝備部制定設(shè)備維保周期及內(nèi)容，并定期對維護報告進行分析。
(8)醫(yī)學(xué)裝備部按照《急救生命支持類設(shè)備管理制度》，《大型醫(yī)療設(shè)備管理制度》等對全院醫(yī)學(xué)裝備進行定期巡檢及預(yù)防性維護，并對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，并做好記錄。
(9)設(shè)備維修人員在維修醫(yī)學(xué)裝備后應(yīng)進行相關(guān)的性能檢測和電氣安全檢查，并對檢測內(nèi)容進行登記，經(jīng)檢修仍不能達到使用安全標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械，不得繼續(xù)使用。
(1)科室應(yīng)將設(shè)備日常維護及使用情況定期報告醫(yī)學(xué)裝備部。
(2)醫(yī)療設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng)立即停止使用該醫(yī)療設(shè)備，懸掛設(shè)備停用標(biāo)識，并立即通知醫(yī)學(xué)裝備部，可撥打63910296（外線）、2296（內(nèi)線）或與設(shè)備責(zé)任人直接聯(lián)系。
對培訓(xùn)記錄、預(yù)防性維修、醫(yī)療器械不良事件、計量管理及維修數(shù)據(jù)進行分析評估，評估數(shù)據(jù)作為下周期管理依據(jù)。針對數(shù)據(jù)分析原因，持續(xù)改進。
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