年終盤點(diǎn)計(jì)劃

年終盤點(diǎn)計(jì)劃

　　時(shí)間過得可真快，從來都不等人，我們又將接觸新的知識(shí)，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，為此需要好好地寫一份計(jì)劃了。可是到底什么樣的計(jì)劃才是適合自己的呢？下面是小編收集整理的年終盤點(diǎn)計(jì)劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　年底將至，現(xiàn)公司定于12/18-12/19二天進(jìn)行年終大盤點(diǎn)，到時(shí)倉庫所有出入庫截止于18日上午十二點(diǎn)正。為了盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行，希望相關(guān)部門密切配合，同時(shí)注意以下幾點(diǎn)：

　　1）盤點(diǎn)期間需用的原物料以及要入出庫的產(chǎn)成品，各部門要計(jì)劃提早安排，盡量避免在盤點(diǎn)前二天進(jìn)行。

　　2）廠商送貨截止于18日，品管需于18日開好所有驗(yàn)收單，采購于18日下午下班前拆單交各部門。

　　3）18日上午12:00正廠內(nèi)各類原物料、成品停止出入庫動(dòng)作。

　　4）倉庫于18日下班前做完所有出入帳，并打印好盤點(diǎn)表.交復(fù)盤人員.

　　5）公司固定資產(chǎn)定于12/22初盤.12/24復(fù)盤.

　　總經(jīng)辦20xx-12-11

　　20xx年年終盤點(diǎn)

　　一、盤點(diǎn)會(huì)議：

　　召開時(shí)間12/11下午14：00

　　二、盤點(diǎn)時(shí)間：

　　（一）原物料成品在制品:盤點(diǎn)日：12/18-12/19上午8:00-17:00。

　　（二）固定資產(chǎn)盤點(diǎn)日（包括機(jī)臺(tái)設(shè)備）：盤點(diǎn)日：12/22-12/24上午8:00-17:00。

　　三、盤點(diǎn)項(xiàng)目：原物料.成品在制品.固定資產(chǎn)

　　四、盤點(diǎn)計(jì)劃表:

　　日期12/18各類收料截止日（通知廠商停止收料截止日）

　　12/18中午12:00原物料截止配料，領(lǐng)料；成品截止出入庫

　　12/18下午:15：00在會(huì)議室召開盤點(diǎn)會(huì)議，說明盤點(diǎn)注意事項(xiàng)

　　12/下午5點(diǎn)之前倉庫所有計(jì)算機(jī)完成作業(yè)，同時(shí)將存貨電腦檔案交至財(cái)務(wù)部。另外打印一份相應(yīng)盤點(diǎn)表，由盤點(diǎn)人員填寫盤點(diǎn)數(shù)量。

　　12/25各車間生管在下午5點(diǎn)前把所有在制品明細(xì)表做好并交至財(cái)務(wù)部。同時(shí)注意：各車間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量。以便于盤點(diǎn)人員清查數(shù)量，核對報(bào)表。

　　12/25各車間品管應(yīng)提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計(jì)與標(biāo)示（不良品應(yīng)單獨(dú)擺放），便于盤點(diǎn)在制品時(shí)區(qū)分。

　　12/2627日早上分發(fā)存貨盤點(diǎn)清冊、在制品明細(xì)表、固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)表

　　12/26原物料成品在制品盤點(diǎn)

　　12/27固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)

　　1/281/291/311/31針對帳面數(shù)、初盤及復(fù)盤差異料件再確認(rèn)針對固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)與帳面數(shù)核對填寫庫存盤點(diǎn)調(diào)整表（原因一欄相關(guān)單位需說明），產(chǎn)生盤盈虧資料倉庫生管財(cái)務(wù)單位主管財(cái)務(wù)、倉庫下午5點(diǎn)之前調(diào)整好庫存數(shù)排定人員倉庫財(cái)務(wù)各車間品管倉庫、財(cái)務(wù)各車間生管倉庫工作項(xiàng)目

　　相關(guān)單位/人員采購、倉庫托外加工、品管倉庫、生管郭副理核準(zhǔn):制表:

　　五.人員分配表

　　現(xiàn)場總指揮:

　　區(qū)域范圍盤點(diǎn)財(cái)產(chǎn)類別盤點(diǎn)人員小組長謝xxx鄭xxx陳xxx協(xié)盤人員王xxx趙xxx倉庫及現(xiàn)場氟塑料及所有未入庫之產(chǎn)品（稱重量）澤xxx、張xxx、蘇xxx、李xxx、陶xxx、候xxx產(chǎn)成品在制品金歡平、王建榮陳xxxB車間加工謝xxx葉xxxB車間鋼球產(chǎn)成品在制品鑄件、棒材鋼球毛胚梅xxx、張xxx楊xxx、劉xxx、原材料倉庫洪xxx物料包裝倉庫各類五金件及刀具、紙箱包裝物全廠固定資產(chǎn)何xxx、代xxx、王xxx郭xxxLED原物料在產(chǎn)品制成品魏xxx、陳xxx張xxx

　　六:固定資產(chǎn)盤點(diǎn)說明

　�。ㄒ唬┍P點(diǎn)要求：盤點(diǎn)時(shí)要仔細(xì)、認(rèn)真，每項(xiàng)資產(chǎn)都要盤點(diǎn)到位，填列清楚、字跡工整，錯(cuò)誤需修改時(shí)應(yīng)在錯(cuò)誤處畫一條單橫線，在原錯(cuò)誤處上方填上正確內(nèi)容，并在修改處簽署

　　修改人姓名。

　　1、盤點(diǎn)范圍：各區(qū)域負(fù)責(zé)人員依財(cái)會(huì)部提供的財(cái)產(chǎn)清冊進(jìn)行初次全盤。

　　2、盤點(diǎn)核對項(xiàng)目：（a）財(cái)產(chǎn)是否有粘貼財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽

　�。╞）財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽上的財(cái)產(chǎn)名稱是否與清冊相符

　�。╟）使用部門是否與財(cái)產(chǎn)清冊列示相同

　�。╠）型號(hào)規(guī)格是否與財(cái)產(chǎn)清冊列示相符

　�。╡）計(jì)量單位與財(cái)產(chǎn)清冊列示是否正確

　　（f）清點(diǎn)財(cái)產(chǎn)實(shí)物數(shù)量是否與財(cái)產(chǎn)清冊相符

　　核對上列項(xiàng)目,若上述任何項(xiàng)目有錯(cuò)誤或缺少的,應(yīng)在此財(cái)產(chǎn)的備注欄填寫錯(cuò)

　　誤或缺少的項(xiàng)目

　　3、相符記號(hào)標(biāo)示：盤點(diǎn)中，清單與實(shí)物相符的財(cái)產(chǎn)，在盤點(diǎn)標(biāo)記打√。

　　4、財(cái)產(chǎn)老舊備注：盤點(diǎn)時(shí)根據(jù)財(cái)產(chǎn)外觀及實(shí)際使用情況，針對巳毀損、老舊、報(bào)廢、

　　或閑置的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)在“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄填寫財(cái)產(chǎn)存在的上列情形，需要說明的在備注欄加以說明；

　　5、盤點(diǎn)所遇情況處理

　　1）盤點(diǎn)時(shí)無實(shí)物：（依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤點(diǎn)清冊上）

　�。╝）外修：盤點(diǎn)中，清單上有此財(cái)產(chǎn)，實(shí)物沒有，請確認(rèn)是否外修，若是則在

　　清冊“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄注明外修。

　�。╞）部門移轉(zhuǎn)：盤點(diǎn)中，清單上有此財(cái)產(chǎn)，但實(shí)物已移轉(zhuǎn)到別部門使用，這種情況應(yīng)在

　　“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄內(nèi)填列“轉(zhuǎn)移”字樣，現(xiàn)轉(zhuǎn)移至哪個(gè)部門（或班組）使用應(yīng)在備注中說明，這樣便于調(diào)整財(cái)產(chǎn)的保管義務(wù)。

　�。╟）遺失（盤虧）：清單上有此財(cái)產(chǎn)，實(shí)物沒有的，除確認(rèn)是否為外修和部門移轉(zhuǎn)，還要

　　認(rèn)真查找原因,查找后確定沒有此財(cái)產(chǎn)的實(shí)物,應(yīng)在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“遺失”字樣，遺失原因?qū)懺趥渥�欄�?nèi)。

　　2）盤點(diǎn)時(shí)清冊無資料：（依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤點(diǎn)清冊上）

　�。╝）部門移入：盤點(diǎn)中，清單上沒有的財(cái)產(chǎn)，但有其實(shí)物，應(yīng)認(rèn)真查找原因，

　　如果是由別的部門移轉(zhuǎn)過來，這時(shí)應(yīng)在清單空格處進(jìn)行添加記入，并在使用狀況欄內(nèi)填列“移入”字樣，由哪個(gè)部門（班組）移入的該財(cái)產(chǎn)在備注中說明。

　　（b）盤盈：盤點(diǎn)中，清單上沒有的財(cái)產(chǎn)，但有其實(shí)物，如果查找的結(jié)果，確實(shí)是多出

　　財(cái)產(chǎn)，這時(shí)應(yīng)在清單空格處進(jìn)行添加記入（根據(jù)實(shí)際財(cái)產(chǎn)情況在財(cái)產(chǎn)清單上把知道的內(nèi)容，填列在相應(yīng)位置），并在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“盤盈”字樣，需要說明的內(nèi)容在備注欄中加以說明。

　　6、各班組各部門初盤完成后，初盤人應(yīng)在盤點(diǎn)清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將初盤資料財(cái)產(chǎn)清單交給財(cái)務(wù)部。

　　7、初盤負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助復(fù)盤者提出初盤資料不正確處，執(zhí)行雙方核實(shí)，確為初盤錯(cuò)誤，應(yīng)在

　　初盤時(shí)所做記錄的上方填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名

　�。ǘ�）復(fù)盤者確認(rèn)初盤資料：

　�。╝）先檢閱初盤資料，修改錯(cuò)誤處畫列入復(fù)盤樣本內(nèi)（復(fù)盤必盤范圍內(nèi)），

　　并確認(rèn)在原錯(cuò)誤處上，初盤人是否在修改處填寫修改人姓名，若無則需先通知初盤人補(bǔ)寫。（b）將異常筆數(shù)列為復(fù)盤樣本先行確認(rèn)是否如初盤者填列的原因相符。

　�。ㄈ�）查核方式及查核樣本筆數(shù)：

　　（a）順查V：各區(qū)域之盤點(diǎn)資料各依其（總筆數(shù)扣除原錯(cuò)誤處之筆數(shù)后）抽核30%

　�。ɡ�：資料共15筆扣除錯(cuò)誤處及異常項(xiàng)目為必需復(fù)盤數(shù)5筆30%則是抽核3筆）（b）逆查x：各區(qū)域之盤點(diǎn)資料抽核2筆（以實(shí)物抽撰并與清冊核對）

　　（四）復(fù)盤注意事項(xiàng)：參考初盤注意事項(xiàng)之第1點(diǎn)至第8點(diǎn)之說明

　　復(fù)盤人員根據(jù)初盤資料結(jié)合實(shí)物再進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的復(fù)盤，注意事項(xiàng)除與初盤相同外，還要注意初盤的資料填寫是否正確，不正確處應(yīng)找初盤人核實(shí)，確為初盤錯(cuò)誤，應(yīng)初盤時(shí)所做記錄的上放填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名。

　　（五）復(fù)盤結(jié)束，復(fù)盤人應(yīng)在盤點(diǎn)清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將資料財(cái)產(chǎn)清單交給財(cái)務(wù)人員。

　　（六）各盤點(diǎn)人員將在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)缺失及建議方式記錄下來。

　�。ㄆ撸┴�(cái)務(wù)人員依據(jù)盤點(diǎn)資料解決盤點(diǎn)的遺留問題及制作盤盈虧表（列示數(shù)量及金額），

　　并對需要帳務(wù)調(diào)整的部分提出適當(dāng)處理建議，書面上報(bào)給經(jīng)理批示同時(shí)請副總核示，批示好后由財(cái)務(wù)人員做相應(yīng)的帳務(wù)處理。

　�。ò耍┍P點(diǎn)工作結(jié)束：

　�。╝）財(cái)務(wù)人員重新整理資料，并針對固定資產(chǎn)重新編碼，定義新的編碼。（b）將整理好的數(shù)據(jù)財(cái)產(chǎn)清單打印出來，一式兩份：

　　一份清單（結(jié)合盤點(diǎn)的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財(cái)產(chǎn)清單上簽署姓名，作為承擔(dān)保管、維護(hù)該批財(cái)產(chǎn)的依據(jù)，然后交給財(cái)務(wù)單位，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行歸檔保管；

　　另一份清單，財(cái)務(wù)人員根據(jù)清單內(nèi)容打印出財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容：財(cái)產(chǎn)編號(hào)、財(cái)產(chǎn)名稱、購進(jìn)日期、規(guī)格型號(hào)、使用單位。

　　（九）財(cái)務(wù)單位將打印好的標(biāo)簽交給負(fù)責(zé)保管財(cái)產(chǎn)的各單位主管，各單位主管應(yīng)根據(jù)標(biāo)簽內(nèi)

　　容粘貼到財(cái)產(chǎn)的相應(yīng)位置。

　�。ㄊ�）盤點(diǎn)完成由財(cái)務(wù)將20xx年之盤點(diǎn)計(jì)劃、表單、資料、盤點(diǎn)檢討會(huì)議記錄歸檔作為下次改進(jìn)之依據(jù)。

　　七．原物料成品半成品盤點(diǎn)說明

　　（一）初盤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

　　使用單據(jù)相關(guān)單位作業(yè)內(nèi)容/流程盤點(diǎn)表初盤人1.盤點(diǎn)人員26日早上到會(huì)議室領(lǐng)盤點(diǎn)表（同時(shí)記下所領(lǐng)份數(shù)），然后依據(jù)定位的物料逐項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，并把盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量填在表上。2.各盤點(diǎn)人務(wù)必詳填盤點(diǎn)表，最后將盤點(diǎn)表交至財(cái)務(wù)部。載明：A.儲(chǔ)位;B.日期;C.簽名;D.不可丟掉盤點(diǎn)表，所領(lǐng)份數(shù)必須歸還。

　�。ǘ�）復(fù)盤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

　　使用單據(jù)相關(guān)單位盤點(diǎn)表12/31盤點(diǎn)表（實(shí)際數(shù)量）庫存表（帳面數(shù)量）作業(yè)內(nèi)容流程復(fù)盤人員復(fù)盤人員抽取30%存貨復(fù)盤,若與初盤人員不同,請會(huì)同初盤人員和倉庫負(fù)責(zé)人重算一次,確定實(shí)際數(shù)量.財(cái)務(wù)人員把交回的盤點(diǎn)表上的盤點(diǎn)數(shù)量，填入有庫存數(shù)那份表的實(shí)際數(shù)字段，并產(chǎn)生盤點(diǎn)清冊和盈虧報(bào)表.

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