學校采購管理制度15篇【熱】
在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度使用的頻率越來越高,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。大家知道制度的格式嗎?以下是小編精心整理的學校采購管理制度,希望能夠幫助到大家。
學校采購管理制度1
1、食品采購定人、定責、定崗,必須有兩人采購,每天采購的食品都要有登記記錄,注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項。
2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物,并按照國家有關(guān)規(guī)定進行索證。
3、應(yīng)相對固定食品采購的場所,同時也要掌握定點與不定點的原則,關(guān)注市場行情。
4、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準與規(guī)定,必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。
5、嚴禁采購以下食物:
一、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔,混有異物或其他感官性狀異常,含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染,可能對人體健康有害的食品。
二、未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗不合格的肉類及制品。
三、超過保質(zhì)期或不符合食品標簽的定型包裝食品。
四、其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的.食品,包括半成品。
6、驗收時由綜合管理部參與驗收,有驗收記錄,注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項,并簽明意見和驗收人的名字及日期。
7、認真做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作,對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。
8、對達不到食品衛(wèi)生標準和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。
學校采購管理制度2
一、辦公用品實行集中定購,有總務(wù)主任負責,經(jīng)分管校長審核,報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后,填寫購物申請單,經(jīng)校長批準、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究,報經(jīng)教育辦批準,再安排專人購置。
三、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。
四、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準,并第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。
五、總務(wù)處是學校負責采購物資的職能部門,學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。
六、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學校批準的采購計劃進行采購,未經(jīng)批準,不得采購。
七、采購人員應(yīng)認真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實,防止假的.發(fā)票。
八、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
九、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向校長申請,經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。
十、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。
十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
學校采購管理制度3
1、食品原料采購必需到有工商經(jīng)營答應(yīng)證、衛(wèi)生答應(yīng)證的經(jīng)營單元進行采購。
2、采購人員要嚴格履行《食品衛(wèi)生法》,把好食品衛(wèi)生關(guān)。
3、不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料,不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5、搞好食品、原料采購的'索證登記。如采購畜禽肉類原料時,必需驗看動物檢疫部分出具的體驗及格證明。
6、對大宗食品原料實行定點采購制度,對零星食品、原料也要實行會合定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供給的食品原料。
7、實行“陽光采購”,價格監(jiān)督機制,采購的食品原料須公布價格,接受總務(wù)處、XXX和師生監(jiān)督。總務(wù)處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查,隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。
8、采購的一切食品、原料,必須經(jīng)過驗收登記后,方可結(jié)帳、報帳。
學校采購管理制度4
為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合學校實際,制定本制度。
1.采購小組成員應(yīng)當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù),再上報上級有關(guān)部門審批。
4.對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,成立學校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制,加強對各個環(huán)節(jié)的控制。
5.對小額的'零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
學校采購管理制度5
為進一步加強食堂采購管理,節(jié)約資金,降本增效,提高職工伙食待遇,特制訂本制度。
1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單,采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。
2、采購員應(yīng)多方詢價,嚴把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān),確保質(zhì)優(yōu)價廉,并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收,復核人員根據(jù)原始進料單復核數(shù)量,并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價格要實時發(fā)布,接受職工監(jiān)視。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總,資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。
5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》,并附賬目匯總表,由明,分管領(lǐng)導考核后報主要領(lǐng)導審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、本制度至公布之日起施行。
學校采購管理制度6
為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實際,特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預(yù)算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款?/p>
二、活動流程
1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負責人審批同意后,定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實施采購。宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的宗物品、1萬元(含)以上的`維修工程,必須通過政府采購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程,可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。
4、對宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對于宗設(shè)備、物資或重服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當在政工科的監(jiān)督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
學校采購管理制度7
學校物品采購制度
一、辦公用品實行集中定購,有總務(wù)主任負責,經(jīng)分管校長審核,報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后,填寫購物申請單,經(jīng)校長批準、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究,報經(jīng)教育辦批準,再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準,并在第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。
六、 總務(wù)處是學校負責采購物資的職能部門,學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。
七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學校批準的采購計劃進行采購,未經(jīng)批準,不得采購。
八、采購人員應(yīng)認真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實,防止造假。
九、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的`,須事先向校長申請,經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立
實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
注:
購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務(wù)處購置→物品交總務(wù)處(總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫)→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單報校長簽字→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單給報賬員。
學校采購管理制度8
一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:
1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必需遵循公司采購部的相干劃定,同時提請采購部審批。
3、按照經(jīng)營情形,實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改進意見和建議。
4、負責供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員,對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價格,定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。
二、采購原則:
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應(yīng)商必須具備的條件:
1、具有合法從事經(jīng)營活動的相干證照:業(yè)務(wù)執(zhí)照、構(gòu)造機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的.食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供給商必需提供正規(guī)、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:
1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法:
1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看——看食品有無外包裝,包裝是否齊備,包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐;二聞——聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否一般;四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收:
、偎魅z疫及格證。
、诳慈獾念伾,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。
、鄄榭词欠褡⑺。
、苋馔獗頍o毛。
3、魚的驗收:
、脔r魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。
、趦鲷~:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收:索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收:
、偎魅〕鰪S及格證、檢修證明;
②看透明度,色澤透明的是植物油;
、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌,有礦物味的更要拒收;
、車L味道,有異味的可能是地溝油;
、萑紵徽G野l(fā)出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產(chǎn)品,拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點,然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供給商,然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經(jīng)辦核準。得到核準后,再聯(lián)系供給商送貨。
3、貨色送到后,由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收,退回請求重新配送;對及格食品,核實數(shù)量、分量、重量、質(zhì)量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。
4、貨款定期結(jié)算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。
如發(fā)現(xiàn)原供給商的價格偏高,應(yīng)實時與供給商協(xié)商降價,協(xié)商不成應(yīng)立即更換供給商,尋求價格更低的及格供給商并進行協(xié)作。
八、本制度從20xx年XX月XX日起執(zhí)行。
學校采購管理制度9
為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學校行政會議研究,結(jié)合我校具體實際,特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則:
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
二、物資采購工作程序:
1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人
簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在
100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的.領(lǐng)導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)
領(lǐng)導批準,如因遲報導致來不及采購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項:
1、物資采購工作由學校分管后勤的
領(lǐng)導把關(guān),總務(wù)處負責落實。
2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下,根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領(lǐng)導參與采購。
學校采購管理制度10
為了提高學校經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學,按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實際,特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學校采購工作在學校黨總部、行政的.領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務(wù),保證學校教育教學需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長審批方能執(zhí)行。
5、總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。
3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1、非定點物資,可以現(xiàn)金支付。
2、定點物資,實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
學校采購管理制度11
第一條 本制度所稱的采購業(yè)務(wù),主要是指學校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。
第二條 采購預(yù)算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節(jié),按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,學校的各項招標采購均需納入學校年度預(yù)算,未列預(yù)算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災(zāi)害、水電氣暖搶修等),必須報校領(lǐng)導,并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后,依照特事特辦的原則,可提前進行采購,但必須寫明情況,補辦相關(guān)手續(xù)。
第三條 學校嚴格規(guī)范采購程序。所進行采購的項目需要經(jīng)過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門審核批準的,須在完成審批手續(xù)后,按相關(guān)部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的,應(yīng)從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零,規(guī)避采購。同類項目三個月內(nèi)不得重復采購。
學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項目,需在學校官網(wǎng)發(fā)布招標公告,組織不少于三家響應(yīng)單位的公開招標,網(wǎng)上公示中標結(jié)果(項目公示期、投標期按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。
單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務(wù)項目,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低成本,可以詢價采購。
第四條 學校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。學校以校級領(lǐng)導為招標采購的領(lǐng)導小組,建立以總務(wù)處為主體,以項目科室負責人、相關(guān)專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構(gòu)履行采購手續(xù)。崗位責任如下:
1、總務(wù)處采購員、采購專管員負責按照相關(guān)法規(guī)及采購預(yù)算報批采購手續(xù)確定采購方式,制定采購文件,詢價議價,擬定采購合同,整理存檔采購手續(xù)的相關(guān)文件,等。
2、總務(wù)處主任組織采購活動。協(xié)調(diào)相關(guān)部門負責審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫,監(jiān)督合同履約及付款情況,等。
3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協(xié)議等的`審核。根據(jù)需要學校可聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。
5、財務(wù)處負責審核發(fā)票真?zhèn),按照采購合同及財?wù)規(guī)定支付款項。
6、招投標組織成員應(yīng)認真履行職責,力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中,必須全部公開進行,始終自覺接受全校師生的監(jiān)督,防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生,以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應(yīng)在學校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。
第六條 學校采購的貨物必須經(jīng)過嚴格驗收合格后,才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學校的所有施工項目在施工過程中,需接受全校師生的監(jiān)督,在施工結(jié)束經(jīng)相關(guān)部門嚴格驗收合格后,方可按規(guī)定付款?梢苿拥纳唐坟浳锒紤(yīng)到保管室辦理入庫驗收,不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應(yīng)組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。
第七條 學校應(yīng)當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
第九條 對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當在辦公室的監(jiān)督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
第十一條 學校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經(jīng)校長辦公會議通過后生效,本制度的解釋權(quán)歸校長辦公會。
學校采購管理制度12
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,把好食品衛(wèi)生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料,不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時,必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度,對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應(yīng)的.食品原料。
7.實行“陽光采購”,價格監(jiān)督機制,采購的食品原料須公布價格,接受總務(wù)處、膳管會和師生監(jiān)督?倓(wù)處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查,隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。
8.采購的一切食品、原料,必須經(jīng)過驗收登記后,方可結(jié)帳、報帳。
學校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料(米、面、油、肉類、調(diào)味品等)和食品添加劑定點采購,蔬菜、水果等應(yīng)相對固定采購地點。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”:有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證;向供貨方索要合格的貨驗報告,索要規(guī)范的供貨票據(jù)。
3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關(guān)規(guī)定,嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁采購過期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常,含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染,可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗,必須有兩人采購,每購必記。
學校采購管理制度13
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料,采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等,采購肉、禽類食品要索取檢疫證明,采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案,索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù),并保存收據(jù)至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期(2年)招標3家以上供應(yīng)商的方式進行,通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
八、食品的'采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求,交食堂管理員,管理員初核后報行政后勤科負責人審核,審核通過后做好記錄并通知送貨人,送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行;干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則,有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
。ㄒ唬z驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符;
。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收;
。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址;
(四)檢驗食物外觀:有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等;
。ㄎ澹┬釟馕,是否有異味;
。┦指,是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄、霉變的食物;
(二)聞:是否有異味;
。ㄈ┦指杏袩o異樣;
。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗收,杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進入食堂,驗收合格后雙方簽字確認,嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質(zhì)應(yīng)予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題,應(yīng)及時逐級匯報以便及時解決問題。
學校采購管理制度14
為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,根據(jù)學校情況,特制定本制度:
一、加強領(lǐng)導
1、設(shè)立物資采購
領(lǐng)導小組由校長,書記,分管副校長,總務(wù)主任財務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導小組是學校物資采購的領(lǐng)導機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處,由總務(wù)主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初,必須由學校各部門報學期預(yù)采購計劃,如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學校物資采購
領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導審批,最后由總務(wù)處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充,由各部門根據(jù)實際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學校物資采購
領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的`購置要經(jīng)校長批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。
3、采購學校設(shè)備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,總務(wù)主任報經(jīng)學校物資采購
領(lǐng)導小組會議決定通過后,會計按預(yù)算校準后起草報告報場領(lǐng)導審批后,校長報紅星四場分管學校領(lǐng)導批準后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校采購
領(lǐng)導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點,對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對,并簽訂定點采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光采購”,必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。
四、采購物資票據(jù)的核銷
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由總務(wù)處負責人簽字,后報校長審批簽字,最后交學校財務(wù)報銷。
2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
學校采購管理制度15
為規(guī)范全市中小學校服管理工作,根據(jù)教育部、工商總局、質(zhì)檢總局、國家標準委《關(guān)于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》(教基一〔20xx〕3號)等文件精神,結(jié)合我市實際,就做好中小學校校服采購管理工作提出以下要求。
一、明確校服采購管理原則
1.遵循學生(家長)自愿原則。學校應(yīng)在深入論證、充分征求學生和家校共同發(fā)展委員會意見的基礎(chǔ)上確定是否選用校服。學生(家長)根據(jù)自愿原則確定是否購買校服,允許學生(家長)按照所在學校校服款式、顏色,自行選購、制作校服。學校不得以任何形式強制或變相強制學生(家長)購買校服。
2.遵循質(zhì)量安全原則。要把質(zhì)量安全作為選用校服的基本要求,采購的學生校服各項技術(shù)指標必須符合國家相關(guān)標準,具備齊全的成衣合格標識,并有法定檢驗機構(gòu)出具的各批次成衣質(zhì)量檢驗合格報告。
3.遵循規(guī)范透明原則。校服采購必須依照合法程序,實行公開招投標及采購公示,主動接受社會監(jiān)督,保證采購過程和結(jié)果的規(guī)范、透明、公開。
4.遵循校服育人原則。校服式樣設(shè)計要遵循學生成長規(guī)律,貼近地域文化特點,符合時代精神特征,并適度扣合傳承民族文化需求,充分考慮學生體育運動與課間活動需要,突出育人功能。
二、明確校服采購管理機制
1.校服選購主體。確定選用校服的學校,要成立以學校和家校共同發(fā)展委員會為主體,學生代表、家長代表、社會代表等多方參與的校服選用組織,負責具體選用、采購工作。
2.校服采購安全與質(zhì)量標準。校服安全與質(zhì)量應(yīng)符合GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》、GB/T31888《中小學生校服》、GB/T23328《機織學生服》、GB/T22854《針織學生服》等國家標準。有條件的可適當提高相關(guān)指標要求。
3.校服采購一般流程。在征得教育行政部門同意后,由校服選用組織商定校服采購的款式、質(zhì)量、價格等。在有關(guān)部門的指導下,嚴格執(zhí)行招投標有關(guān)規(guī)定,制作并公示招標文件,開展有序的招投標工作,確定中標企業(yè)。向?qū)W生和家長公示中標企業(yè)、校服質(zhì)量標準、采購流程、采購價格等,公示期滿后簽訂校服采購合同。由校服選用組織研究確定采取委托第三方具備資質(zhì)專業(yè)機構(gòu)選擇供應(yīng)商方式的,按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
4.校服售后管理。學校應(yīng)協(xié)助廠家及時統(tǒng)計學生人數(shù)及服裝型號,及時做好校服的驗收和發(fā)放工作,按合同規(guī)定將學生意見及時反饋生產(chǎn)廠家,保證售后服務(wù)按時完成。如發(fā)現(xiàn)校服質(zhì)量和延期供貨問題,要立即與生產(chǎn)企業(yè)進行交涉,依照采購合同約定,要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠事宜,并向教育行政主管部門報告,同時向市場監(jiān)管部門反映校服質(zhì)量問題。
5.校服優(yōu)惠政策。對家庭貧困學生、革命烈士子女、孤兒、殘疾兒童等,應(yīng)采取多種措施無償提供校服,減輕其家庭經(jīng)濟負擔。鼓勵企事業(yè)單位、社會團體和個人等社會力量向?qū)W校或?qū)W生捐助校服。
三、明確校服驗收制度
1.規(guī)范交付驗收。學校要明確規(guī)范的交付驗收流程,在收到生產(chǎn)企業(yè)提供的校服時,要認真檢查校服的成衣合格標識,同時要求企業(yè)提供由法定檢驗機構(gòu)出具的.本批次成衣全項目質(zhì)量檢驗合格報告,認真核實供貨產(chǎn)品與采購合同約定的校服技術(shù)標準是否完全一致,對服裝進行初步驗收。驗收項目包括:發(fā)貨方名稱、地址、聯(lián)系方式、收貨日期、類別(如冬裝)、執(zhí)行標準、數(shù)量、外觀、送檢等方面,初驗合格后封存。
2.執(zhí)行“雙送檢”制度。學校要嚴格執(zhí)行國家“雙送檢”制度。在供貨企業(yè)送檢的基礎(chǔ)上,學校要第一時間將封存校服抽樣送至法定檢驗機構(gòu)檢驗,每批次校服均需成套抽檢。如檢驗合格,則發(fā)給學生校服,完成整個采購工作;如檢驗不合格,則立即封存不合格批次校服,并將相關(guān)情況匯報至教育行政主管部門和市場監(jiān)管部門,在其指導下對不合格服裝進行處理。
四、明確校服采購管理紀律
1.廉潔要求。學校校服經(jīng)辦人員應(yīng)嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益,不得收取任何形式的服務(wù)費用。如有違紀、違法行為,一經(jīng)查實,嚴肅處理。
2.收費要求。校服費用由學校代辦或供應(yīng)商收取,也可以通過第三方平臺收取。嚴禁校服供應(yīng)商提前收取費用。
3.臺賬要求。學校應(yīng)建立完善的校服選用采購臺賬。臺賬應(yīng)包括以下基本內(nèi)容:相關(guān)會議記錄復印件、《告家長書》、家長回執(zhí)全部及統(tǒng)計結(jié)果、校服選用工作方案、參與招標供應(yīng)商申請材料、招投標過程性資料及結(jié)果通知書、《采購合同》、“雙送檢”合格報告、學生(家長)領(lǐng)取記錄等。
4.備案要求。學校采購各環(huán)節(jié)相應(yīng)材料全部存檔備查,同時將校服采購管理備案表和本批次成衣質(zhì)量檢驗合格報告(廠家提供和學校送檢)分別于采購、檢驗完成后10日內(nèi)報教育行政部門備案。
【學校采購管理制度】相關(guān)文章:
學校采購的管理制度07-15
學校采購管理制度11-07
學校物品采購管理制度02-21
學校超市采購管理制度12-31
學校采購管理制度范本06-06
學校校服采購管理制度06-17
學校采購管理制度【實用】08-17
學校物資采購的管理制度12-21
學校食堂采購管理制度06-06
學校食堂采購的管理制度06-14