鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評價。下面是關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)，歡迎閱讀!
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)(一)
為進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，播州區(qū)財政局在全區(qū)行政事業(yè)單位中全面組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，并堅持全面性、重要性、適應(yīng)性及問題導(dǎo)向原則，按照組織動員、開展評價、評價報告及其使用、總結(jié)經(jīng)驗等四個階段分別作了要求。
一是要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))及區(qū)直各部門要切實加強(qiáng)對本鎮(zhèn)(鄉(xiāng))、本部門(本系統(tǒng))單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保所轄單位全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，通過“以評促建”的方式推動本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
二是要加強(qiáng)監(jiān)督檢查。各單位應(yīng)當(dāng)按照本通知規(guī)定的格式和要求，開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，確保評價結(jié)果真實有效，并將開展工作的相關(guān)資料裝訂成冊，迎接檢查。區(qū)財政局將在10月份對鎮(zhèn)(鄉(xiāng))(部門)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進(jìn)展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，對工作進(jìn)度遲緩、改進(jìn)措施不到位的單位，應(yīng)督促其調(diào)整改進(jìn);對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的'責(zé)任;對評價工作中遇到的問題和困難，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決。
三是要加強(qiáng)宣傳推廣和經(jīng)驗交流。各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))、各部門要加大對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體資源，進(jìn)行多層次、全方位的持續(xù)宣傳報道。同時，區(qū)財政局將組織選取具有代表性的先進(jìn)單位，通過召開經(jīng)驗交流會、現(xiàn)場工作會等形式，推廣先進(jìn)經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)(二)
為有效制約內(nèi)部權(quán)力運行，強(qiáng)化內(nèi)部控制，規(guī)范財經(jīng)秩序，改進(jìn)服務(wù)的質(zhì)量和效率。根據(jù)桑植縣財政局的工作部署，“十一”國慶過后，桑植縣廖家村鎮(zhèn)財政所迅速啟動單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
此次內(nèi)部控制評價的主要工作，一是根據(jù)縣財政局文件的要求，制定財政所未建立的工作制度，對財政所已建的內(nèi)部管理制度進(jìn)行補(bǔ)充完善，全面做到從制度上強(qiáng)化的人員的管控，對資金的管理;二是對照文件要求，對不相容崗位與職責(zé)分離設(shè)計的合法性、合規(guī)性進(jìn)行比對，確�；鶎迂斦䦛徫辉O(shè)定符合法律法規(guī);三是對預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、項目管理、合同管理等控制情況進(jìn)行核查，做到手續(xù)齊全，程序到位。
開展此次內(nèi)部控制評價工作，不僅能夠使基層財政部門的內(nèi)部管理制度更加完善規(guī)范，提供管理水平，更能夠促進(jìn)基層財政部門進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推進(jìn)財政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理，推動廉潔財政、高效財政、陽光財政的建設(shè)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)(三)
為規(guī)范政府預(yù)算行為，加強(qiáng)對預(yù)算的管理和監(jiān)督，推進(jìn)落實依法理財，建立健全全面、規(guī)范、透明的預(yù)算制度，提高財政資金的使用效能，規(guī)范預(yù)算單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，更好的為賽罕區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展服務(wù)， 10月25日，賽罕區(qū)財政局召開了全區(qū)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價》學(xué)習(xí)培訓(xùn)班。本次培訓(xùn)班分上下午兩場，上午金橋開發(fā)區(qū)、各鎮(zhèn)、街道和全區(qū)所有預(yù)算單位的主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員以及區(qū)財政局全體干部參加了本次培訓(xùn)。
會議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步把握新預(yù)算法的內(nèi)涵，增強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹實施新預(yù)算法的自覺性和主動性，并對各預(yù)算單位行政一把手提出了9點注意事項;對于做好本次培訓(xùn)有三點要求：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)重視，珍惜本次培訓(xùn)機(jī)會;狠抓責(zé)任落實，明確人大、財政及各預(yù)算單位工作職責(zé);保持會場紀(jì)律，認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)落實。
本次培訓(xùn)班為期一天，上午特邀內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)財稅學(xué)院副院長徐博教授圍繞三公經(jīng)費、政府債務(wù)、績效評價等八個問題進(jìn)行了講解。下午特邀自治區(qū)財政廳會計處朱曉方副處長就行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的目標(biāo)、基本原則、評價內(nèi)容、具體步驟、評價的方法、評價的運用等方面對內(nèi)部控制制度建立進(jìn)行了講解。通過本次培訓(xùn)班，明確了各部門、各單位工作職責(zé)，促進(jìn)了全區(qū)財務(wù)人員學(xué)法、懂法、用法，為推動全區(qū)財政改革,更好的為賽罕區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展服務(wù)打下了堅實基礎(chǔ)。
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