(必備)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告19篇
隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升,越來越多人會(huì)去使用報(bào)告,其在寫作上有一定的技巧。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎?下面是小編為大家收集的項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1
一、項(xiàng)目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開展,切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識(shí)宣傳,深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作,加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理,為保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》(保財(cái)社〔20xx〕1號(hào))、《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)的通知》(保財(cái)社〔20xx〕1號(hào))、《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級(jí)艾滋病補(bǔ)助資金的通知》(保財(cái)社〔20xx〕113號(hào))和《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》(保財(cái)社〔20xx〕55號(hào))文件精神,審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。
二、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評(píng),撰寫自評(píng)報(bào)告,對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況,確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀,按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年1月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項(xiàng)措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)(預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)(PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn))、縣(市、區(qū))專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實(shí)推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程)。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署,通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,各項(xiàng)目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排,完成了對(duì)全市五縣(市、區(qū))20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評(píng)價(jià)工作,并按要求上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)估報(bào)告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦?瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理,?顚S,嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
。ǘ╉(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
一是數(shù)量指標(biāo),得分21.15分,其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣(區(qū))得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分;榍氨=∪巳篐IV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù),得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx人,任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標(biāo),得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規(guī)范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人,其中規(guī)范阻斷424人,不規(guī)范阻斷6人,進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標(biāo),得分2分,實(shí)際支出為11.96萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況。
一是生態(tài)效益指標(biāo),得4分,不對(duì)生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo),推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費(fèi)用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認(rèn)可和好評(píng),基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況良好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的'管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理,績效得分93.77分,自評(píng)為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績效自評(píng)表請(qǐng)主管局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)在保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績效自評(píng)工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評(píng)工作,切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。
通過開展項(xiàng)目績效自評(píng)工作,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題,有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管,加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度?冃ё栽u(píng)工作已取得諸多成效,但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位,評(píng)價(jià)層次不全面等問題。建議:一是加強(qiáng)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,通過運(yùn)用財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財(cái)水平;二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題:預(yù)算績效觀念不深入,思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū);績效管理專業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點(diǎn);評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善,實(shí)際操作有難度;評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分,推動(dòng)作用有局限。
建議:加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),強(qiáng)化績效觀念;完善指標(biāo)體系,規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向;加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況
。1)項(xiàng)目單位職能:
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù),開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù),制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實(shí)施干預(yù)性措施,對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),提供技術(shù)支持。
(2)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件
。3)項(xiàng)目實(shí)施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲(chǔ)備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。
。4)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實(shí)施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放,彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。
。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算情況
。1)項(xiàng)目資金預(yù)算(或計(jì)劃)及其測算依據(jù):根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件規(guī)定,市級(jí)財(cái)政預(yù)算450萬元。
。2)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況:無預(yù)算調(diào)整。
。ㄈ╉(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況:保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%;項(xiàng)目預(yù)算無結(jié)余。
。ㄈ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況:項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo),在財(cái)政專戶賬戶上,由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況:我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目,切實(shí)保障群眾利益,使項(xiàng)目層層推進(jìn)。
(二)項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。
(三)項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況:項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào),編制成報(bào)表,每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì),每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。
四、項(xiàng)目績效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開支。其中各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)分析如下:
1、經(jīng)濟(jì)效益:嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理,提高資金使用效率,有利于項(xiàng)目的持續(xù)開展。
2、社會(huì)效益:醫(yī)院的正常運(yùn)行,有利于重大公共項(xiàng)目的開展,從而更好的`關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系,人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3
一、項(xiàng)目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年民政專項(xiàng)資金56185.54萬元,共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目。其中:
部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè),914.74萬元,主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)255.97萬元、公用經(jīng)費(fèi)221.60萬元、社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)85.50萬、低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.87萬元等;
公共項(xiàng)目21個(gè),55270.80萬元,主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng)4384.00萬元、臨時(shí)救濟(jì)金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
(二)績效目標(biāo)下達(dá)情況
1.部門預(yù)算項(xiàng)目:
。1)低保核定、低收入人群認(rèn)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額36.71萬元。年度績效目標(biāo):100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認(rèn)定等社會(huì)救助項(xiàng)目所涉及的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)。
(2)低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額63.87萬元。年度績效目標(biāo):100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開展,更好履行基本民生保障。
。3)公用經(jīng)費(fèi),金額221. 60萬元。年度目標(biāo):人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。
(4)新版行政區(qū)劃圖(簡冊(cè))編印經(jīng)費(fèi),金額49.70萬元,年度目標(biāo):100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊(cè)》編制印刷。
(5)第二次全國地名普查經(jīng)費(fèi)(質(zhì)保金),金額64.23萬元,年度目標(biāo):市本級(jí)主體工作已完成,本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級(jí)地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報(bào)工作。
。6)社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi),金額85.50萬元,年度目標(biāo):根據(jù)社會(huì)組織年度實(shí)際申報(bào)數(shù)量要求100%完成審計(jì)。
(7)民間組織相關(guān)信息公告費(fèi),金額17萬元,年度目標(biāo):按要求100%公告年度社會(huì)組織相關(guān)信息。
(8)政府購買社會(huì)工作服務(wù)經(jīng)費(fèi),金額81.70萬元,年度目標(biāo):開展2個(gè)及以上政府購買社工服務(wù)項(xiàng)目,主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對(duì)性的社工專業(yè)服務(wù)。
。9)民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi),金額255.97萬元,年度目標(biāo):100%堅(jiān)持以人民為中心,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念,更好履行基本民生保障、基層社會(huì)治理、基本社會(huì)服務(wù)等職責(zé)。
(10)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”實(shí)施工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額13.46萬元,年度目標(biāo):100%保障好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放相關(guān)程序,提升殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力,順利完成本年度殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。
。11)殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi),金額10萬元,年度目標(biāo):100%開展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
(12)民政信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及改造費(fèi)用,金額12萬元,年度目標(biāo):100%完成全年政務(wù)信息公開。
(13)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi),金額3萬元,年度目標(biāo):本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項(xiàng)目
。1)長沙市兒童福利院新建項(xiàng)目,金額1371.00萬元;年度目標(biāo):①文化建設(shè)(標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)計(jì)、文化館);②弱電系統(tǒng)(會(huì)議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等)③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付;④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
(2)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額840.00萬元,年度目標(biāo):20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級(jí)示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
。3)社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo):20xx年增強(qiáng)社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
。4)社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo):100%保障20xx年社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
(5)社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng),金額4384.00萬元,年度目標(biāo):保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
。6)社區(qū)專職工作人員公積金專項(xiàng),金額277.80萬無了,年度目標(biāo):保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益,調(diào)動(dòng)社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
。7)精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額540萬元,年度目標(biāo):20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級(jí)示范社區(qū)。
。8)城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標(biāo):100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。
。9)臨時(shí)救濟(jì)金,金額3000.00萬元,年度目標(biāo):100%達(dá)到應(yīng)救盡救、救助及時(shí)、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。
。10)元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標(biāo):保障被慰問對(duì)象過一個(gè)歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
。11)路牌建設(shè)維護(hù)及歷史地名保護(hù),金額110.00萬元,年度目標(biāo):①做好路名牌日常維護(hù);②編撰出版印制長沙市歷史地名保護(hù)叢書第二冊(cè)《長沙歷史地名故事》
。12)福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費(fèi),金額50萬元,年度目標(biāo):市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費(fèi),以及繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
。13)福利公司離退休經(jīng)費(fèi),金額43萬元,年度目標(biāo):市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補(bǔ)差。
。14)企業(yè)穩(wěn)定金,金額180萬元,年度目標(biāo):用于20xx年補(bǔ)貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費(fèi)、社保繳費(fèi)和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
(15)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額65萬元,年度目標(biāo):開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng),提高社工從業(yè)人員水平;開展社工服務(wù)項(xiàng)目評(píng)估,提升社工服務(wù)項(xiàng)目成效;進(jìn)行社會(huì)工作宣傳,提高社會(huì)工作社會(huì)知曉度。
。16)孤兒保障經(jīng)費(fèi),金額687萬元,年度目標(biāo):按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助資金,保障轄區(qū)內(nèi)市本級(jí)福利院孤兒供養(yǎng),保障孤兒基本生活。
。17)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼,金額6200.00萬元,年度目標(biāo):確保年度內(nèi)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放;
(18)流浪乞討人員生活補(bǔ)助,金額50萬元,年度目標(biāo):保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護(hù)理。
。19)流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標(biāo):保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
。20)公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標(biāo):健全殯葬改革激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制,推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
(21)養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額4656.00萬元,年度目標(biāo):根據(jù)文件規(guī)定,對(duì)敬老院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補(bǔ)貼。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)民政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
(一)明確“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項(xiàng)目任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求,要求各處室按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
。ǘ┘訌(qiáng)過程管理。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理,每月例會(huì)上調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
。ㄈ⿵(qiáng)化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
年初項(xiàng)目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè),金額為914.74萬元;公共項(xiàng)目21個(gè),金額為55270.80萬元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日,我局項(xiàng)目支出28513.29萬元,預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中:部門預(yù)算項(xiàng)目支出386.75萬元,預(yù)算執(zhí)行率42.28%;公共項(xiàng)目支出28126.53萬元,預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項(xiàng)目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的`項(xiàng)目為2個(gè),即部門預(yù)算項(xiàng)目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元和公共項(xiàng)目,元旦、春節(jié)慰問項(xiàng)目撥付598.20萬元;有8個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0,主要原因?yàn)椋阂皇侵鞴懿块T暫未收到實(shí)施單位的付款請(qǐng)求,如公益性墓地建設(shè)1070萬元,因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓,暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報(bào)送的資金撥付請(qǐng)求,故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)540萬元,因文件修訂中,相關(guān)項(xiàng)目暫未完工驗(yàn)收所以未撥付資金;三是其他項(xiàng)目5個(gè),預(yù)算資金156.39萬元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(教財(cái)〔20xx〕6號(hào))要求,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》(財(cái)監(jiān)〔20xx〕2號(hào)),20xx年3—4月,教育部在對(duì)各地報(bào)送的年度績效自評(píng)材料進(jìn)行審核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上,對(duì)20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育,實(shí)現(xiàn)幼有所育,是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難,入園貴”等問題,《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx—20xx年)》等文件均提出“多種形式擴(kuò)大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神,20xx年起,中央財(cái)政通過補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)),學(xué)前教育為中央與地方共同財(cái)政事權(quán),所需財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財(cái)政分別承擔(dān),中央財(cái)政通過“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育,主要用于支持地方堅(jiān)持公益普惠基本方向,公辦民辦并舉多種形式擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源;支持地方深化體制機(jī)制改革,健全成本分擔(dān)機(jī)制,制定并落實(shí)公辦園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)和普惠性民辦園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);支持地方健全幼兒資助制度,資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財(cái)政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財(cái)教〔20xx〕147號(hào))和《財(cái)政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財(cái)教〔20xx〕88號(hào)),20xx年度,中央財(cái)政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機(jī)制,陸續(xù)出臺(tái)了公辦園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)、普惠性民辦園扶持政策,明確了普惠性民辦園的生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。部分省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度,履行與事權(quán)相對(duì)應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計(jì),有31個(gè)省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標(biāo)設(shè)定情況
年度目標(biāo)方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際,年度目標(biāo)設(shè)定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升,普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%以上,公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標(biāo)方面。根據(jù)年度目標(biāo),對(duì)產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化,設(shè)定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標(biāo),學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì)效益指標(biāo),以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標(biāo)。
4.區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)定情況
20xx年初,各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素,設(shè)定了區(qū)域績效目標(biāo),報(bào)教育部、財(cái)政部審核。20xx年3月,教育部財(cái)務(wù)司組織專門人員,從績效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面,對(duì)各地報(bào)送的區(qū)域績效目標(biāo)進(jìn)行了審核。20xx年6月,財(cái)政部、教育部下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算,同步下達(dá)各地的區(qū)域績效目標(biāo)。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年,“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元,截至20xx年底,專項(xiàng)累計(jì)支出501.49億元,預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中:中央資金共投入188.40億元,累計(jì)支出166.15億元,預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元,累計(jì)支出314.83億元,預(yù)算執(zhí)行率為90.41%;其他資金共投入23.82億元,累計(jì)支出20.51億元,預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財(cái)政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》(財(cái)教〔20xx〕256號(hào)),明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對(duì)20xx年度資金,財(cái)政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財(cái)教〔20xx〕88號(hào))中,進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求,要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級(jí)統(tǒng)籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算,科學(xué)分配資金,加大對(duì)“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū),尤其是脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)縣支持力度;加大對(duì)積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時(shí),要求各地要切實(shí)加強(qiáng)資金管理,對(duì)擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為,按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是平臺(tái)監(jiān)管有力。自20xx年起,教育部通過“中央對(duì)地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)”,統(tǒng)一了填報(bào)口徑及工作要求,加大了填報(bào)數(shù)據(jù)審核力度,加強(qiáng)了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接,顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,有力支持了教育經(jīng)費(fèi)督查、審計(jì)、績效評(píng)價(jià)等相關(guān)工作開展,各級(jí)教育行政部門對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管更加到位,轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達(dá)以及績效管理等相關(guān)政策舉措,多方位加強(qiáng)資金管理。如,安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅(jiān)和加強(qiáng)基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求,分配資金時(shí)加大對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)臺(tái)賬,著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)。重慶市教育委員會(huì)印發(fā)專門通知,指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作,提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段,建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制,確保資金使用安全規(guī)范,持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。如,重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報(bào)制,并開展績效過程監(jiān)控,督促區(qū)縣加快執(zhí)行進(jìn)度,提高資金使用效益;湖南省建立了省、市、縣三級(jí)督查體系,不僅將學(xué)前教育項(xiàng)目納入教育督導(dǎo)評(píng)估范圍,還將學(xué)前教育項(xiàng)目與其他教育民生項(xiàng)目一起開展專項(xiàng)督查,建立學(xué)前教育項(xiàng)目暗訪制度,不定期組織由項(xiàng)目管理人員、財(cái)務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組,深入基層開展暗訪,針對(duì)明察暗訪發(fā)現(xiàn)的`問題,明確要求及時(shí)整改到位。
三、績效自評(píng)結(jié)果
1.年度目標(biāo)完成情況
20xx年,中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展,確保了公益普惠辦園正確方向,保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大,推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機(jī)制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機(jī)制改革,為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年學(xué)前教育毛入園率達(dá)到85.2%,比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn);普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%;公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%,達(dá)到年度目標(biāo)。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%,達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標(biāo)完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評(píng)材料,各地均對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒進(jìn)行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),20xx年,各級(jí)政府、幼兒園及社會(huì)共計(jì)資助在園幼兒816.17萬人次,其中,政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會(huì)資助3.67萬人,指標(biāo)完成情況較好。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn),部分省份未就資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績效指標(biāo),在省級(jí)區(qū)域績效自評(píng)時(shí)也未體現(xiàn)資助工作情況,從省級(jí)區(qū)域績效自評(píng)材料得出的績效指標(biāo)完成情況不能反映指標(biāo)落實(shí)情況。因此,此項(xiàng)指標(biāo)完成率以95%計(jì)。
3.效益指標(biāo)完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)主要結(jié)果顯示,學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%,達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評(píng)材料,20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高,整體指標(biāo)完成情況較好。
三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評(píng)材料,20xx年各地堅(jiān)持公益普惠基本方向,堅(jiān)持公辦民辦并舉,通過新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園,支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施,帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴(kuò)大。
四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評(píng)材料,20xx年各地繼續(xù)深化體制機(jī)制改革,落實(shí)政府責(zé)任,健全成本分擔(dān)機(jī)制,并帶動(dòng)引導(dǎo)富有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)和社會(huì)力量參與舉辦普惠性幼兒園,減輕了學(xué)前教育投入負(fù)擔(dān),學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標(biāo)完成率為100%。
4.滿意度指標(biāo)完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果,學(xué)前教育師生滿意度為90.79%,達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中,西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果,學(xué)前教育家長滿意度為89.53%,達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中,天津市的家長滿意度最高為99.7%。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 5
一、 項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
(二)項(xiàng)目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍
項(xiàng)目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi);州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi);州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi);州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù),確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。
(四)項(xiàng)目資金投入安排情況
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元;新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。
二、 績效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn),設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)
經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)等四個(gè)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度),績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。
三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng);預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目管理情況
為建立健全過程預(yù)算績效管理體系,我局扎實(shí)開展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作,績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的`重要環(huán)節(jié),也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績效的重要手段,對(duì)照年初績效目標(biāo),跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明
無
四、 項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展,促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù),當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚(yáng)英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù),實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi),確?h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級(jí)承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項(xiàng)目績效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況
完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元,項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況
項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。
(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元,運(yùn)行狀況良好。
3、項(xiàng)目的效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%,有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn),營造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。
4、項(xiàng)目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目,必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后,本著工作需求,每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。
(三)項(xiàng)目實(shí)際績效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足,積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案,認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況,以便及時(shí)作出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認(rèn)識(shí),落實(shí)工作責(zé)任,確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 6
一、主要職能職責(zé)
。ㄒ唬┡嘤(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;
(二)加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究,負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳;
(三)承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班;
。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實(shí)問題調(diào)查研究,承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù);
。ㄎ澹╅_展與有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流;
。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作;
。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級(jí)預(yù)算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé),中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個(gè)職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì)黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名),F(xiàn)實(shí)有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
(一)年度預(yù)算安排情況
公用支出,是用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用支出。公用經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算20.8萬元。
項(xiàng)目支出,主要包括:1.其他交通費(fèi)用經(jīng)費(fèi)2萬元;2.上爭外引工作經(jīng)費(fèi)10萬元;3科研調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)5萬元;4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)35萬元。年中追加項(xiàng)目100萬元:1.干部培訓(xùn)20萬元;2.代管資金20萬元;3.基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬元。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬元的36.83%,4個(gè)項(xiàng)目支出29.97萬元,為財(cái)政撥款收入52萬元的'57.63%。追加3個(gè)項(xiàng)目支出22.17萬元,為財(cái)政撥款收入100萬元的22.17%。
。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項(xiàng)目支出
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排4個(gè)項(xiàng)目52萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目100萬元,共計(jì)152萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預(yù)算項(xiàng)目:
。1)其他交通費(fèi)用2萬元;
主要用于干部培訓(xùn)差旅費(fèi)報(bào)銷。
(2)上爭外引工作經(jīng)費(fèi)10萬元;
主要用于差旅支出。
。3)科研調(diào)研經(jīng)費(fèi)5萬元;
主要用于調(diào)研差旅費(fèi)、資料印刷等費(fèi)用。
。4)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35萬元;
用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。
年中追加項(xiàng)目:
。5)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元;
用于支付主體培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。
。6)代管資金20萬元;
主要用于支付單位水電等辦公費(fèi)用
(7)基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。
總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),有序開展。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入212.81萬元,追加156.53萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:
一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)217.34萬元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行152萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項(xiàng)目);
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
(二)全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要,預(yù)計(jì)能全面完成績效目標(biāo):黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓(xùn)項(xiàng)目中計(jì)劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開展宣講,打造好宣傳陣地,及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì)議精神、文件精神傳達(dá)到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對(duì)全縣重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展調(diào)查研究,為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 7
財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)《xx財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào))、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績〔20xx〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績效目標(biāo),同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡單,對(duì)績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo),對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對(duì)應(yīng)扣分。
二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。
績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放?冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對(duì)應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的.預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào))所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;
對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 8
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號(hào))
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號(hào))相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi),該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目的'績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo):聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè);
質(zhì)量指標(biāo):滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;
保障時(shí)限:20xx年度;
成本指標(biāo):保障經(jīng)費(fèi)≤20萬元;
社會(huì)效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;
可持續(xù)影響指標(biāo):提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
(二)績效目標(biāo)的核對(duì)情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)
無
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
無
四、項(xiàng)目績效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費(fèi)為20萬元。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
。ㄈ⿵捻(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益:通過技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置,降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會(huì)效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
。ㄋ模╉(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明。
項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
(五)項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑栴}
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù),未支付。
。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項(xiàng)績效指標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 9
一、部門(單位)概況
。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場地,并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備,使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-20xx)中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測,在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告上報(bào)政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》(水農(nóng)〔20xx〕306號(hào))和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。
組長:
副組長:
成員:
2.項(xiàng)目管理
。1)技術(shù)指導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長:
成員:
。2)現(xiàn)場工作組:負(fù)責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組:
二組:
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:
。3)檢驗(yàn)工作組:負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制,成員由檢驗(yàn)科人員組成
。ǘ╉(xiàng)目總目標(biāo)(中長期目標(biāo))預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運(yùn)行,達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
。ㄈ20xx年度整體支出績效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬元,全部由縣財(cái)政支出。
。ㄋ模20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后,需增加的.人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下:
。1)人員費(fèi)用:
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測人員2名,分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。
。2)交通費(fèi)
按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計(jì),全年取水樣包括定期檢測中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢,共計(jì)1251次,估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。
(3)檢測藥劑費(fèi)
檢測藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng),單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測費(fèi)用按32元計(jì),則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。
。4)儀器設(shè)備及檢測車維護(hù)費(fèi)
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。
。5)辦公費(fèi)等其他費(fèi)用
辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用,以及差旅費(fèi)、檢測中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費(fèi)約為10萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預(yù)算,年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務(wù)撥付使用。
(五)目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門(單位)整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。
。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
(三)社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是不存在調(diào)整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
(一)項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行;
二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
(二)績效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
五、問題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識(shí)的老年人管理,無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒,設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,要改選水源地,做好水源保護(hù)工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費(fèi),開展水源水監(jiān)測,從源頭上防止水污。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 10
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興(鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))補(bǔ)助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村,該項(xiàng)目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目,新建供水管道15.8公里,其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標(biāo)磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復(fù)路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過實(shí)施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo),收集項(xiàng)目績效運(yùn)行信息,開展績效運(yùn)行信息分析,填報(bào)績效運(yùn)行監(jiān)控表,最終形成監(jiān)控報(bào)告,其績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下:
資金使用情況:青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)金額為52萬元,截至20xx年1-4月執(zhí)行為0,預(yù)算執(zhí)行率100%。
績效目標(biāo)完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目。截止目前項(xiàng)目已實(shí)施完成,不存在績效目標(biāo)偏離情況。
績效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過績效監(jiān)控分析,青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目按預(yù)期推進(jìn),能預(yù)期完成任務(wù),不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議
無
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 11
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號(hào))、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的.通知》(南公通〔20xx〕533號(hào))和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號(hào))等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡稱“4個(gè)100%”)。
(二)項(xiàng)目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
(三)資金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1-6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
(四)項(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),落實(shí)中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對(duì)象滿意度96%;1-6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 12
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況
近年來,我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手,各區(qū)縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn),土地的規(guī);矫黠@提升,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)
《益陽市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級(jí)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金通知》(益財(cái)農(nóng)指[20xx]241號(hào))
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
1)項(xiàng)目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用的績效評(píng)價(jià),有目的地對(duì)全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實(shí);對(duì)資金的撥付和管理是否合規(guī),對(duì)專項(xiàng)資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評(píng)價(jià),從而確定項(xiàng)目的可行性和持續(xù)性。
2)項(xiàng)目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià),對(duì)益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個(gè)全面的規(guī)劃,為今后專項(xiàng)資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù),為政府的科學(xué)決策提供參考。
3)項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目主要是對(duì)各區(qū)縣(市)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶持,促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作,確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。
4)項(xiàng)目涉及的范圍。項(xiàng)目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū),沅江市、安化縣。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià),深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作,優(yōu)化土地資源配置,促進(jìn)土地合理利用,完善承包經(jīng)營關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的
為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項(xiàng)資金使用情況及取得的效果,規(guī)范和強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
以公平公正的原則進(jìn)行評(píng)價(jià),以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。
(三)績效評(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。二是成立市績效評(píng)價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定下發(fā)績效評(píng)價(jià)工作方案,組織落實(shí)績效評(píng)價(jià)工作。
2.組織實(shí)施階段:一是項(xiàng)目單位自查。由市經(jīng)管站對(duì)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查,認(rèn)真填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報(bào)告。二是主管部門自評(píng)。市站對(duì)上報(bào)情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查,在檢查無誤的.基礎(chǔ)上對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析,進(jìn)行了績效自評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)階段:深入到項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評(píng)價(jià)、實(shí)地查看,核查專項(xiàng)資金使用和管理,財(cái)務(wù)賬目等,根據(jù)評(píng)價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫了全市的績效報(bào)告。
三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
(一)項(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模分析
項(xiàng)目總投資70萬元,全部為市財(cái)政投入,涉及我市4個(gè)區(qū)縣市。
2、項(xiàng)目資金到位和使用情況分析
市財(cái)政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金總預(yù)算70萬元,其中:市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎(jiǎng)勵(lì)10萬元,資陽區(qū)9萬元,赫山區(qū)10萬元,沅江9萬元,安化縣32萬元(含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬元)。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
部里成立了財(cái)務(wù)聯(lián)審小組,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)把關(guān),確保項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。在項(xiàng)目資金管理方面,由市審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)。實(shí)施項(xiàng)目的全過程主動(dòng)接受紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政等部門的監(jiān)督檢查。
2、項(xiàng)目管理情況分析
1)制定了項(xiàng)目資金管理制度。采取專戶儲(chǔ)存、?顚S、專賬核算的管理辦法,配備會(huì)計(jì)、出納,完善了項(xiàng)目專帳,確保了項(xiàng)目資金?顚S谩
2)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費(fèi)用由市農(nóng)清辦申請(qǐng),秘書科根據(jù)實(shí)際情況報(bào)批,經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見,分管市長審批后,按計(jì)劃撥付給各實(shí)施單位。
(三)項(xiàng)目績效情況分析
20xx年,全市各級(jí)各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排,大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn),不斷創(chuàng)新工作方法,強(qiáng)化工作措施,土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善,風(fēng)險(xiǎn)防空能力進(jìn)一步增強(qiáng);土地規(guī);、機(jī)械化、科技化經(jīng)營水平進(jìn)明顯提升,農(nóng)民收益大幅增加,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前,全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝,其中耕地233.1萬畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝,規(guī)模經(jīng)營比率達(dá)71.6%,其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái),辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本,他項(xiàng)權(quán)利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元,余額11024萬元。
二是繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報(bào)告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”,成為全省第一個(gè)報(bào)告基本完成的縣后,其余五個(gè)縣市區(qū)(沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣)也相繼向省確權(quán)辦報(bào)告了“任務(wù)基本完成”,嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前,全市79個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(含3個(gè)街道)、1151個(gè)村已全面鋪開確權(quán)工作,完成入戶調(diào)查93.66萬戶,占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%;完成耕地實(shí)測面積397.6萬畝,占二調(diào)耕地面積的90.7%;公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬戶,完成比率90.6%,區(qū)縣市財(cái)政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費(fèi)6357萬元。
四、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
通過對(duì)市級(jí)20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)的結(jié)果看,兩項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì)的廣泛贊譽(yù)。
建議:各級(jí)政府應(yīng)加大財(cái)政投入力度,為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 13
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施,主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時(shí),為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照,正確識(shí)別路況及各種交通標(biāo)志,確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用,是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞,總負(fù)荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。
。ǘ╉(xiàng)目內(nèi)容。
該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支,路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項(xiàng)目資金。
該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬元,具體安排如下:
、俾窡綦娰M(fèi):163.22萬元;
、诼窡艟S護(hù)費(fèi):81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。
該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬元,20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費(fèi):99.10萬元,②維護(hù)維修費(fèi):14.06萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬,對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算,負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé),加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的管理,發(fā)現(xiàn)問題按程序及時(shí)匯報(bào)。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。
。ㄋ模╉(xiàng)目組織與管理。
1.項(xiàng)目組織情況。
路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實(shí)的實(shí)際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,關(guān)閉電源止損,根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,進(jìn)行維修或者更新。
2.項(xiàng)目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下:
組長:
副組長:
組員:
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi),辦公室主任由陳夢琦同志擔(dān)任,副主任由蒙承軍同志擔(dān)任,成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
1.項(xiàng)目總目標(biāo)
保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)
通過項(xiàng)目的實(shí)施,使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%,每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí),城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%,群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。
該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬元,20xx年1-6月實(shí)際開支113.16萬元,完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%,具體開支:
1、電費(fèi)1-6月開支99.10萬元,占項(xiàng)目總支出的87.58%,
2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬元,占項(xiàng)目總支出的12.42%。
。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
從項(xiàng)目完成情況來看,完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作,每月對(duì)用電情況進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào),保障了項(xiàng)目的`順利實(shí)施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況,對(duì)出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修,保障了路燈亮燈率,總體實(shí)施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
(一)存在的問題
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)路燈進(jìn)行監(jiān)控,能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈,及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施,防止損失擴(kuò)大化。
近年來城市發(fā)展越來越快,但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護(hù)工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。
。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度,保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實(shí)施路燈節(jié)能改造工程,逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制,對(duì)形成支出的費(fèi)用,及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 14
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題,確?冃繕(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計(jì)完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實(shí)際支出3246.02萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)66.67%。其中:項(xiàng)目支出1632.71萬元;基本支出1613.31萬元。
。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為66.67%。其中,項(xiàng)目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指9個(gè),三級(jí)指標(biāo)44個(gè)。截至監(jiān)控日,44個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標(biāo)
項(xiàng)目支出和基本支出的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為66.67%。
嚴(yán)格把控所有項(xiàng)目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項(xiàng)目的時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
嚴(yán)格控制所有項(xiàng)目的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬元,實(shí)際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標(biāo)
為政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項(xiàng)目的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。
綜上,全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的'基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財(cái)政績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財(cái)政績效管理信息化建設(shè),加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 15
為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號(hào))要求,我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:
一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況
績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確保績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項(xiàng)目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元,涉及項(xiàng)目6個(gè),截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元,支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績效目標(biāo)相一致,嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行;中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配,市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后,主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢,工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的.問題
對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入,把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制,促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,及早著手項(xiàng)目資金的辦理;協(xié)調(diào)財(cái)政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 16
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
該項(xiàng)目主要是對(duì)200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎(jiǎng)勵(lì)承包方和受讓方,共需兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶資金107萬元;建設(shè)“民生100工程”:投入3萬元1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo):建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系,健全激勵(lì)機(jī)制,提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性,進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為,穩(wěn)定土地承包政策,維護(hù)農(nóng)民權(quán)益,逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo):推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理,推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī);(jīng)營,實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上;新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。
二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況
獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè),落實(shí)獎(jiǎng)扶資金107萬元,獎(jiǎng)勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心,全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝,流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%,同比增加0.9%,其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個(gè)土地股份合作社,入社農(nóng)戶7140戶,入股土地6832畝。
三、績效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的
通過實(shí)施項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高項(xiàng)目資金高效使用。
。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法
1.原則:績效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。
2.指標(biāo)休系:項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績效目標(biāo),每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。(具體見附表)
3.評(píng)價(jià)方法:現(xiàn)場核查工作進(jìn)展,向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表,組織召開測評(píng)會(huì),綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績效。
。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備:年初成立了績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作,制定了績效目標(biāo)申報(bào)表,
2.組織實(shí)施:通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組,深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查,通過查看現(xiàn)場、資料臺(tái)賬等核對(duì)工作進(jìn)展情況,通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查,發(fā)放調(diào)查表,對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià):召開績效評(píng)價(jià)分析會(huì),對(duì)照年初制定的績效指標(biāo)認(rèn)真開展分析,看是否完成年初預(yù)定任務(wù),看社會(huì)公眾是否滿意。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
(一)項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析:規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后,報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,占預(yù)算資金的97.3%。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)勵(lì)5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目,共107萬元;按照縣級(jí)中心3萬元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析:項(xiàng)目施工采取公開交易,實(shí)行合同管理制,固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置,實(shí)行國庫集中支付和財(cái)政專戶管理,特別是獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。
(二)項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長任顧問,局長吳代彪任組長,紀(jì)檢組長劉廣福任副組長,曹玉華、許蕎蕎為成員的'領(lǐng)導(dǎo)小組;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目管理情況分析:制定了土地獎(jiǎng)扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案,制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購,統(tǒng)一派送到項(xiàng)目,資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后,實(shí)行專戶結(jié)算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
(三)項(xiàng)目績效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況:本著節(jié)約的原則,從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金,項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金,規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》(永辦發(fā)[2009]17號(hào))執(zhí)行。
(2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況:因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積,導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。
2.項(xiàng)目的效率性分析
。1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度: 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的申報(bào)工作,12月底完成了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè),12月完成了驗(yàn)收。
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目的效益性分析
。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度:建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心;獎(jiǎng)勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,獎(jiǎng)勵(lì)面積5.35萬畝,推動(dòng)全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響:新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè),推動(dòng)全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農(nóng)民增收2600余萬元,促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī);、產(chǎn)業(yè)化,廣大農(nóng)民群眾對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施反響良好,滿意度高。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(見附表)
績效評(píng)分為96分,評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度,增加預(yù)算資金,推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
主要經(jīng)驗(yàn):通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,推動(dòng)了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn),20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計(jì)達(dá)116.94萬畝,占總面積的43.08%。
存在的問題:因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測,年初預(yù)算資金有缺口,導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè),約缺口9萬元。
建議:繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,加快推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)?焖倭鬓D(zhuǎn),促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī);⒓s化經(jīng)營。
八、其他需說明的問題
無。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 17
一、單位基本情況
。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù),開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
。ǘ20xx年度單位收支情況
1.財(cái)政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款支出。
3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分:年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元,預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標(biāo)及工作重點(diǎn)
20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作;基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目(婦幼包)工作;關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì);住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求,由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。
四、績效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的.工作計(jì)劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作,經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn),部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為,
(1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)2055對(duì);住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人,指標(biāo)值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%;門診人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%,指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元;出院人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%,指標(biāo)值未完成;病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%,指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人,指標(biāo)值未完成等;
。2)部分未實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作,屬于非項(xiàng)目縣;
(3)部分績效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標(biāo)可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分,等級(jí)為“良”,通過對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析,綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下:
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確;各項(xiàng)支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。
六、存在的問題
(一)年初設(shè)定績效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低,甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績效指標(biāo)71項(xiàng),未完成指標(biāo)16項(xiàng),占總指標(biāo)22.53%;未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng),占總指標(biāo)4.23%。
(二)績效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng),績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng),不嚴(yán)密。
七、建議
(一)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念,建立系統(tǒng)的、有效的,全過程的績效管理體系;科學(xué)合理預(yù)算編制,提高部門預(yù)算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度,完善預(yù)算管理考核機(jī)制,提高資金使用效益;加強(qiáng)監(jiān)督,強(qiáng)化預(yù)算約束。
。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 18
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F(xiàn)有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責(zé):桂東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計(jì)劃生育服務(wù)于一體的縣級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實(shí)際,20xx年財(cái)政安排部門預(yù)算資金401.37萬元,其中基本支出367.45萬元(工資福利支出340.95萬元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬元),對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬元。用于全中心各項(xiàng)開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度,全部資金由中心財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本中心財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的.審批程序和手續(xù),按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財(cái)政撥款決算數(shù)475.84萬元,其中基本支出決算數(shù)373.78萬元(工資福利支出329.89萬元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬元),包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬元(其中:購置費(fèi)0.00萬元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬元),公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元。
2、項(xiàng)目支出
20xx年專項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬元,我中心專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),做到?顚S茫Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額:993.95萬元。其中:
(1)房屋占有使用情況:房屋價(jià)值378.20萬元。
。2)專用設(shè)備占有使用情況:專用設(shè)備價(jià)值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請(qǐng),各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元,免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次,免費(fèi)兩癌檢查2004人次,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
五、存在的主要問題
1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施,臨時(shí)聘用人員較多,經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。
2、績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限,存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況,建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算;
2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度,及時(shí)下達(dá)專用項(xiàng)目額度。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 19
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績效運(yùn)行監(jiān)控。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治2000萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)模化應(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元。2020年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。
。ǘ┛冃繕(biāo)下達(dá)情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬元。年度績效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬元。年度績效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式,為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開展試點(diǎn)建設(shè),對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-2020)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬元。年度績效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬元。年度績效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬元。年度績效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬元。年度績效目標(biāo):一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開展省廳平臺(tái)的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬元。年度績效目標(biāo):對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元。年度績效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
。ㄒ唬┙ⅰ耙粚(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
。ǘ┙⒃抡{(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的'難點(diǎn)和問題。
。ㄈ┘訌(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元省財(cái)政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治2000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>
。ǘ╉(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類亭7個(gè),分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
。ㄒ唬┎糠猪(xiàng)目進(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長,導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場采購、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
。ǘ┎糠猪(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對(duì)接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時(shí)撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
(一)加大項(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。
。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。
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