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      2. 單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

        時(shí)間:2024-11-12 12:43:38 報(bào)告 我要投稿

        單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

          在人們?cè)絹?lái)越注重自身素養(yǎng)的今天,報(bào)告有著舉足輕重的地位,其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。你還在對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到一籌莫展嗎?以下是小編收集整理的單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 ,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

        單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 1

          根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(茂南財(cái)評(píng)〔20xx〕4號(hào))要求,我單位及時(shí)布置自評(píng),成立自評(píng)工作小組,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況,填寫(xiě)自評(píng)表格,形成本評(píng)價(jià)報(bào)告,F(xiàn)將20xx年度(單位名稱(chēng))整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下:

          一、單位基本情況

         。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區(qū)審計(jì)局為茂南區(qū)人民政府的工作部門(mén),內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)政金融社保審計(jì)股、行政事業(yè)企業(yè)審計(jì)股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個(gè)股室,下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心一級(jí)事業(yè)單位。

         。ǘ┤藛T情況。茂南區(qū)審計(jì)局公務(wù)員編制13名,事業(yè)編制5名,現(xiàn)實(shí)有公務(wù)員12名,工勤人員3名,事業(yè)編制5名,政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員5人,退休人員5人。車(chē)輛實(shí)有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心。

          (三)工作職能。茂南區(qū)審計(jì)局的主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)審計(jì)工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署,擬定我區(qū)審計(jì)監(jiān)督的規(guī)范性文件,制訂審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度,制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃;對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)處理處罰決定或提出審計(jì)建議。

          二、自評(píng)工作情況

         。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。

          根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(茂南財(cái)評(píng)〔20xx〕4號(hào))要求,為明確職責(zé)分工,落實(shí)工作責(zé)任,更好完成績(jī)效自評(píng)工作,經(jīng)局黨組會(huì)研究決定成立20xx年度單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組成成員如下:

          組長(zhǎng):張文鋒

          副組長(zhǎng):何衛(wèi)

          成員:陳恩泰車(chē)致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

          (二)自評(píng)工作情況。

          1.前期準(zhǔn)備。

          接到通知文件后,我局迅速組織召開(kāi)會(huì)議,認(rèn)真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。

          2.組織過(guò)程。

          由績(jī)效評(píng)價(jià)小組會(huì)同辦公室、財(cái)務(wù)室等,按照項(xiàng)目資金安排組織實(shí)施、出具自評(píng)報(bào)告。在分工上,相關(guān)股室根據(jù)與項(xiàng)目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目管理的相關(guān)文件、資料對(duì)各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià),再由評(píng)價(jià)小組整理匯總上報(bào)。

         。ㄈ┳栽u(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。

          根據(jù)文件要求,在20xx年8月5日前形成自評(píng)報(bào)告,按時(shí)按質(zhì)報(bào)送自評(píng)材料,及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布自評(píng)報(bào)告,對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

          我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

          三、預(yù)算支出管理情況

         。ㄒ唬┱w支出完成率。20xx年本部門(mén)預(yù)算支出391萬(wàn)元,預(yù)算收入391萬(wàn)元,本部門(mén)預(yù)算支出完成程度達(dá)100%。

          (二)財(cái)務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計(jì)局資金支出規(guī)范,單位基本支出管理、項(xiàng)目支出管理、費(fèi)用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行;按照“財(cái)政撥款支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細(xì)核算;會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。

          (三)信息公開(kāi)。

          1.自評(píng)信息公開(kāi)。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(茂南財(cái)評(píng)〔20xx〕4號(hào))要求,遵循“客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確”原則,按照規(guī)定時(shí)間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計(jì)局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》,主動(dòng)將自評(píng)報(bào)告在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi),接受社會(huì)監(jiān)督。

          2.預(yù)算決算信息公開(kāi)。茂南區(qū)審計(jì)局按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開(kāi)20xx年度部門(mén)預(yù)決算信息、公開(kāi)時(shí)間、公開(kāi)內(nèi)容等,20xx年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)網(wǎng)址:

          四、預(yù)算管理情況

          (一)項(xiàng)目管理。

          無(wú)。本年度我局沒(méi)有工程項(xiàng)目的預(yù)算。

         。ǘ┵Y產(chǎn)管理。

          1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度,資產(chǎn)登記造冊(cè)、專(zhuān)人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實(shí)行每年盤(pán)點(diǎn),做到賬實(shí)相符。

          2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,固定資產(chǎn)使用率為100%,F(xiàn)將固定資產(chǎn)類(lèi)別、價(jià)值、在用情況等(見(jiàn)下表)。

         。ㄈ┙(jīng)費(fèi)管理。

          1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。茂南區(qū)審計(jì)局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.14萬(wàn)元,完成預(yù)算 2.14 萬(wàn)元的 100% 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)為 0.00 萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)為 0.00 萬(wàn)元 ;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 2.14萬(wàn)元,完成預(yù)算 2.14 萬(wàn)元的100% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.00萬(wàn)元,預(yù)算為0.00萬(wàn)元 。

          2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.64萬(wàn)元,比預(yù)算數(shù)增加57.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是:本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。

          (四)在職人員控制率。機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名,當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%,原因是超出的'人員是機(jī)關(guān)工勤人員。

          五、整體績(jī)效

          根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,20xx年度我單位組織對(duì)0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元;組織對(duì)0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有相關(guān)項(xiàng)目。

          六、存在問(wèn)題

          無(wú)。

          七、今后改進(jìn)措施

          建立以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo),管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系。不斷加強(qiáng)對(duì)資金的使用管理,充分發(fā)揮審計(jì)的業(yè)務(wù)水平,提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。

        單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 2

          一、整體情況

          1、主要職能:圍繞“三農(nóng)”工作大局,密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié),提升為農(nóng)服務(wù)能力,強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制,按照政事分開(kāi),政企分開(kāi)的方向,因地制宜推進(jìn)我市供銷(xiāo)合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營(yíng)體系、管理體系創(chuàng)新,把我市供銷(xiāo)合作社真正建成為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟(jì)組織,努力開(kāi)創(chuàng)供銷(xiāo)合作事業(yè)新局面,為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。

          2、機(jī)構(gòu)情況:市供銷(xiāo)社屬于獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科(室)。

          3、人員情況:本單位現(xiàn)有事業(yè)編制(參公)19人,截止xx年xx月xx日共有在職人員18人,離休人員1名,退休人員23名。xx年我單位資產(chǎn)總額3210788.42元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2363204.79元;固定資產(chǎn)857308.63元,其中,一般公務(wù)用車(chē)2輛,原值616920.63元(其中:xx車(chē)輛在xx年xx月已申請(qǐng)報(bào)廢,財(cái)政未批復(fù),固定資產(chǎn)原值80000.00元;xx車(chē)輛是我單位保留的公務(wù)用車(chē),固定資產(chǎn)原值536920.63);其他固定資產(chǎn)240388.00元。

          二、部門(mén)資金基本情況

         。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)預(yù)算安排及支出情況

          xx年市財(cái)政下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)582.45萬(wàn)元,比上年同期增加41.08萬(wàn)元,全年實(shí)際支出數(shù)582.38萬(wàn)元,年末結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.08萬(wàn)元。xx年財(cái)政補(bǔ)助收入582.45萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)416.74萬(wàn)元,占總收入的71.55%,日常公用經(jīng)費(fèi)75.22萬(wàn)元,占總收入的`12.91%,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90.5萬(wàn)元,占總收入的15.54%。xx年支出決算數(shù)582.38萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)416.74萬(wàn)元,占總支出的71.56%,日常公用經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)75.22萬(wàn)元,占總支出的12.92%,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算數(shù)90.42萬(wàn)元,占總收入的15.52%。

         。ǘ┠甓葘(zhuān)項(xiàng)資金安排及支出情況

          xx年初項(xiàng)目支出年初預(yù)算21.00萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算增加69.5萬(wàn)元;項(xiàng)目支出年末決算90.42萬(wàn)元,其中:社員股金還本付息21萬(wàn)元,供銷(xiāo)社綜合改革經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元,關(guān)工委經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元,芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目對(duì)接會(huì)經(jīng)費(fèi)30.92元。

         。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況

          在xx年財(cái)政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目對(duì)接會(huì)經(jīng)費(fèi)310000.00元,實(shí)際支出309234.00元,結(jié)余766.00元,按xx文件要求進(jìn)行結(jié)余清理,報(bào)請(qǐng)財(cái)政收回,xx年xx月財(cái)政按xx文收回結(jié)余資金。

          三、項(xiàng)目完成情況

         。ㄒ唬┦屑(jí)主要項(xiàng)目完成情況

          1、社員股金還付付息21萬(wàn)元,在xx年xx月份按xx文件要求及時(shí)歸還。

          2、供銷(xiāo)社綜合改革項(xiàng)目資金38萬(wàn)元,在xx年xx月份以股本金的形式入股xx公司。

          3、芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目接會(huì)經(jīng)費(fèi)309234.00元,主要用于住宿、伙食、會(huì)場(chǎng)租賃、租車(chē)費(fèi)、客商的往返機(jī)票等費(fèi)用,確保該會(huì)議的圓滿(mǎn)召開(kāi)。

          四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

          (一)部門(mén)職能履行情況

          從整體情況來(lái)看,市供銷(xiāo)社度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效,

          在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān),嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出,涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)主任辦公會(huì),“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降。所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施,并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督,依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

          (二)存在的問(wèn)題以及相關(guān)建議

          1、縣區(qū)供銷(xiāo)社、基層供銷(xiāo)社及項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)重視不夠。注重項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取、項(xiàng)目建設(shè)工作,輕視項(xiàng)目資金的后續(xù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,對(duì)xx市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)xx文件學(xué)習(xí)不深入,貫徹落實(shí)不到位。

          2、財(cái)政應(yīng)加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告編寫(xiě)工作的培訓(xùn)。

        單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 3

          一、部門(mén)基本情況

          (一)部門(mén)職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置;

          負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

          林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政(或事業(yè))單位,內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室,林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心,湖南中方舞水國(guó)家濕地公園等2個(gè)公園,下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。

         。ǘ┤藛T情況;

          核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人,離退休人員91。

         。ㄈ┎块T(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù);

          年度總體任務(wù):加強(qiáng)林業(yè)建設(shè),推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),建設(shè)綠色中方。

          重點(diǎn)工作任務(wù):

          1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名;

          2、對(duì)全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林(中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝,省級(jí)4.673萬(wàn)畝)進(jìn)行日常管護(hù),提高林農(nóng)收入。

          3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。

          4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。

          5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作,通過(guò)國(guó)家森林城市評(píng)審工作。

          6、完成20xx年義務(wù)植樹(shù)基地建設(shè)新造林80畝,綠化成活率達(dá)85%。

          7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化(濕地公園200萬(wàn)元)建設(shè)項(xiàng)目。

          8、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護(hù),對(duì)遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。

          9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝,涉及7個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個(gè)村161個(gè)小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

         。ㄋ模┎块T(mén)年度整體收支情況,包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購(gòu)情況等。

          20xx年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入,又包括專(zhuān)項(xiàng)收入、罰沒(méi)收入等收入;支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

          1、預(yù)算收入:20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬(wàn)元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元,共計(jì)5552.92萬(wàn)元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元(年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬(wàn)元),年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元,共5682.41萬(wàn)元。

          2、預(yù)算支出:20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元,年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元,全年預(yù)算數(shù)5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3758.48萬(wàn)元。

          3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況:20xx年專(zhuān)項(xiàng)資金3758.48萬(wàn)元,其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元,農(nóng)林水支出3260.19萬(wàn)元,抗疫特別國(guó)債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴(yán)格的專(zhuān)項(xiàng)資金管理體系,嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)召開(kāi)有關(guān)會(huì)議,協(xié)調(diào)各方關(guān)系,強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付和專(zhuān)賬核算,使各項(xiàng)目資金真正做到專(zhuān)項(xiàng)管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放程序,對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金,一律通過(guò)縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放,同時(shí)對(duì)各專(zhuān)項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出,賬目清楚,財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì),確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

          4、三公經(jīng)費(fèi):20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元,公車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)出國(guó)費(fèi)0;公務(wù)接待批次20次,公務(wù)接待人次70人,與去年相比,公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬(wàn)元。

          5、政府采購(gòu)情況:20xx年政府采購(gòu)支出970.79萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物支出58.99萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出664.8萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出247萬(wàn)元。

          6、其他:會(huì)議費(fèi)支出情況:20xx年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬(wàn)元,比去年決算減少0.72萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)支出情況:20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬(wàn)元,比去年減少了1.19萬(wàn)元。

         。ㄎ澹┎块T(mén)年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況,包括:財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿(mǎn)意度認(rèn)可情況等。

          財(cái)政資金的'投入,不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)展,推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù),造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí),吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力,增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì),有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問(wèn)題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù),大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無(wú)公害防治力度,強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度,對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。

          通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和走訪的形式,對(duì)滿(mǎn)意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析,林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿(mǎn)意,滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。

          二、部門(mén)整體評(píng)價(jià)工作開(kāi)展

         。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況,包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等;

          1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則:

          1、科學(xué)規(guī)范:注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,運(yùn)用科學(xué)合理的方法,按照規(guī)范的程序,對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。

          2、統(tǒng)籌兼顧:績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確,各有側(cè)重,相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上,對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

          3、激勵(lì)約束:績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即:有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。

          4、公開(kāi)透明:績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi),并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

          2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。收集項(xiàng)目資料,全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上,制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并進(jìn)一步修改和完善,最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù),進(jìn)行了分析,得出評(píng)價(jià)結(jié)論。

         。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況,如:得分情況(或檔次)、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。

          根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況,財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分,從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià),實(shí)得92.8分,被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。(附件1)

          三、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析

         。ㄒ唬h的建設(shè)不斷深入,進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史教育實(shí)施方案》,組建了專(zhuān)門(mén)工作班子,狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開(kāi)黨組中心組學(xué)習(xí)12次,干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè),形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份,主題教育開(kāi)展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神 11 次,召開(kāi)專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式,開(kāi)展廉政談話60余人次,層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開(kāi)展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專(zhuān)項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問(wèn)題線索數(shù)7件,受理各類(lèi)信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2起,工作履職5起。共查處人數(shù)8人,其中組織處理3人,黨紀(jì)政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人,20xx年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置,2名高級(jí)工程師,1名中級(jí)工程師晉升工作,進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu),調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。

          (二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn),進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》(懷林造{20xx}103號(hào))文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝,其中:人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝);油茶低改1.5萬(wàn)畝;退化林修復(fù)0.4萬(wàn)畝;封山育林0.6萬(wàn)畝,森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達(dá)5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù),為計(jì)劃任務(wù)的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計(jì)劃任務(wù)的123.38%;油茶低改15000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;退化林修復(fù)4000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;封山育林6000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;森林撫育20000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程,并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇,明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí),定期調(diào)度;開(kāi)展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作;根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》(20xx-2023年),現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃(20xx-2023年)》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

         。ㄈ┥殖鞘袆(chuàng)建全面鋪開(kāi),進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng)建國(guó)家森林城市為契機(jī),切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作。今年“3.12”植樹(shù)節(jié)期間,通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),植樹(shù)節(jié)期間,全縣共計(jì)6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù),共植樹(shù)70萬(wàn)余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”,及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國(guó)家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn),密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會(huì)營(yíng)造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽(tīng)取社會(huì)各界意見(jiàn)建議,編制了《中方縣國(guó)家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》,現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審。

         。ㄋ模┵Y源保護(hù)不斷加強(qiáng),進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹(shù)立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí),認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé),按照“全力防、配合救”的總體要求,進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng),努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè),其中:縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人,全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人(中方片區(qū)10人,瀘陽(yáng)片區(qū)10人,銅灣片區(qū)10人,鐵坡片區(qū)10人),康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人,對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn),共開(kāi)展演練4場(chǎng)次,參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開(kāi)展松材線蟲(chóng)病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲(chóng)病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲(chóng)病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲(chóng)病秋季專(zhuān)項(xiàng)普查工作方案》,根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn),開(kāi)展秋季普查,劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域,采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查,發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹(shù)按要求取樣,進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢,做好檢測(cè)記錄,截至20xx年10月30日,調(diào)查松林面積17.35萬(wàn)畝,其中疫情小班18個(gè),發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝,枯死松樹(shù)68株,疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè),上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條,及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展松材線蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法,嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口,嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng),從源頭上保護(hù)森林資源。開(kāi)展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)等一系列專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng),重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類(lèi)行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計(jì)99.455立方米;非法占用林地案件43起,共計(jì)7.9744公頃;防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬(wàn)元。通過(guò)一系列的專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng),有效地震懾了不法分子,營(yíng)造了良好管護(hù)氛圍,實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平,維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

          (五)林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展,20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí),將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓,充分發(fā)揮職能部門(mén)作用,搭建銀企合作平臺(tái),舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì),著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問(wèn)題。目前,全縣共有2家油茶企業(yè)、3專(zhuān)業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶(hù)達(dá)成協(xié)議,全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過(guò)組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部(湖南)地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“20xx年中國(guó)西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式,不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模,目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家,年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì),結(jié)合懷化實(shí)際,著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,年銷(xiāo)售50萬(wàn)羽,年產(chǎn)值4000萬(wàn)元;中方鎮(zhèn)站坪村,種植酥脆棗150畝,年產(chǎn)值450萬(wàn)元;近些年,新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源,大力發(fā)展森林旅游,吸引游客20萬(wàn)余人次,創(chuàng)造收入4000余萬(wàn)元。

          (六)林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效,進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝,補(bǔ)助資金995.5萬(wàn)元,覆蓋2.7萬(wàn)戶(hù),人口10.8萬(wàn)人,戶(hù)均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬(wàn)畝,落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬(wàn)元,覆蓋1.3萬(wàn)戶(hù),人口5.2萬(wàn)人,戶(hù)均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶(hù)擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來(lái),目前每年可幫助解決貧困戶(hù)就業(yè)281戶(hù),落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬(wàn)元,戶(hù)均年創(chuàng)收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人,解決就業(yè)103人,戶(hù)均年創(chuàng)收入0.8萬(wàn)多元,惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹(shù)村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓,幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶(hù)容戶(hù)貌整修,基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

          四、存在的問(wèn)題

          存在的主要問(wèn)題:預(yù)算過(guò)程績(jī)效管理制度體系不健全,需進(jìn)一步完善;全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位,需進(jìn)一步加強(qiáng);對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位,需進(jìn)一步落實(shí);各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面,需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

          原因:一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高;二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。

          五、整改措施或建議

          一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,逐步推開(kāi),實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度,推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。

          六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)

        單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 4

          一、部門(mén)概況

          1.主要職能:

          本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

          2.機(jī)構(gòu)情況:

          我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門(mén)。

          3.人員情況:

          20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人,在編19人,退休39人。

          二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

          (一)預(yù)算情況

          1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入230.88萬(wàn)元,其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。

          2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

          3、全年總預(yù)算情況:

          ①20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財(cái)政收入263.38萬(wàn)元,其他收入121.99萬(wàn)元)。20xx年度部門(mén)實(shí)際財(cái)政支出280.48萬(wàn)元。

         、陬A(yù)算調(diào)整率為5.46%。

         、20xx年結(jié)余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬(wàn)元。

          ④三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%!叭苯(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬(wàn)元。

         。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況

          1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

          2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)。

          3、項(xiàng)目性專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬(wàn)元。

          三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

          績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

          從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看,各負(fù)責(zé)部門(mén)能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看,各部門(mén)對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的`效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

          四、存在的主要問(wèn)題

          xx年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

          五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

          細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

        單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 5

          根據(jù)《萬(wàn)源市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》文件要求,現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:

          一、部門(mén)概況

          (一)機(jī)構(gòu)組成。

          萬(wàn)源市統(tǒng)計(jì)局屬一級(jí)預(yù)算單位,其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的.事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

         。ǘC(jī)構(gòu)職能

          貫徹執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),擬訂本市統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,審查本地區(qū)、各部門(mén)的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。

          建立健全全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,開(kāi)展分析研究,參與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)目標(biāo)責(zé)任考核。

          按照國(guó)家、省、達(dá)州市的統(tǒng)一部署,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查以及社情民意專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查,匯總整理和提高有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

         。ㄈ┤藛T概況。

          萬(wàn)源市統(tǒng)計(jì)局編制共26個(gè),其中:統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)行政8個(gè),城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)參照公務(wù)員編制11個(gè),普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人,退休人員8名。

          二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

         。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)預(yù)算收入情況

          20xx年年初預(yù)算收入合計(jì)316.82萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.82萬(wàn)元。

          (二)年度部門(mén)預(yù)算支出情況

          截止20xx年12月底,本年支出合計(jì)316.82萬(wàn)元,其中:基本支出302.82萬(wàn)元,占95.58%;項(xiàng)目支出14萬(wàn)元,占4.42%。

          三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

          (一)整體支出績(jī)效完成情況

          截止20xx年12月,本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成,年中年末均開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),支出績(jī)效評(píng)價(jià)全程進(jìn)行。

         。ǘ┱w支出績(jī)效效益情況

          20xx年績(jī)效目標(biāo)全面完成,單位財(cái)務(wù)制度健全,管理規(guī)范,得到有效執(zhí)行。通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算管理,財(cái)政資金得到有效使用,行政效率得到提高,促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。社會(huì)評(píng)價(jià)良好,群眾滿(mǎn)意度極高,項(xiàng)目實(shí)施成效基本實(shí)現(xiàn)。

          四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

         。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

          本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成,執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。

         。ǘ┐嬖趩(wèn)題

          部分資金未及時(shí)支付

         。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh

          及時(shí)支付部分支出,加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。

        單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 6

          根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(新財(cái)效[2021]2號(hào))和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神,我校高度重視,對(duì)照文件要求,及時(shí)開(kāi)展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下:

          一、基本情況

          新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院!,F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車(chē)技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院(系),黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底,在職人員1028人,其中高級(jí)職稱(chēng)270人,“雙師”素質(zhì)教師500余人,具有博士、碩士學(xué)位360人。

         。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)總目標(biāo)及主要任務(wù)

          1、20xx年度總目標(biāo)

          目標(biāo)1:突出育人實(shí)效,打造立德樹(shù)人新格局

          目標(biāo)2:突出內(nèi)涵建設(shè),打造教育教學(xué)新高地

          目標(biāo)3:突出激發(fā)活力,打造教師評(píng)價(jià)新方式

          目標(biāo)4:突出產(chǎn)教融合,打造服務(wù)地方新路徑

          目標(biāo)5:突出擴(kuò)大影響,打造招生就業(yè)新局面

          目標(biāo)6:突出治理效能,打造辦學(xué)治校新體系

          目標(biāo)7:突出硬件提升,打造空間布局新版圖

          目標(biāo)8:突出民生保障,打造服務(wù)師生新載體

          目標(biāo)9:突出疫情防控,打造平安校園新模式

          2、20xx年度主要任務(wù)

         。1)開(kāi)展多元深化思想政治教育。

         。2)加強(qiáng)輔導(dǎo)員(班主任)和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。

         。3)切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。

         。4)加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè);提升信息化教學(xué)水平。

         。5)取得良好的技能競(jìng)賽成績(jī)。

         。6)推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。

         。7)提高師資隊(duì)伍質(zhì)量;完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策。

         。8)提升科研能力,深化校企合作。

         。9)加快發(fā)展繼續(xù)教育和國(guó)際合作。

         。10)完成招生任務(wù)

         。11)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。

         。12)加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。

         。13)加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。

          (14)全力推進(jìn)二期建設(shè),切實(shí)做好校園綠化美化。

         。15)加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障,提升后勤服務(wù)能力。

         。16)全力做好新冠肺炎疫情防控工作,多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。

         。ǘ┠甓日w預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

          新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jī)效目標(biāo)分為投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。

          投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績(jī)效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核;預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專(zhuān)項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。

          過(guò)程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購(gòu)執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核;財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開(kāi)性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核;績(jī)效管理從績(jī)效監(jiān)控完成率、績(jī)效自評(píng)完成率、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)完成率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。

          產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核;履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。

          效益指標(biāo)從履職效益和滿(mǎn)意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核;滿(mǎn)意度指標(biāo)主要針對(duì)學(xué)生和教師的滿(mǎn)意度進(jìn)行考核。

          二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

          本次績(jī)效自評(píng)工作我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組,成員包括:組長(zhǎng): 王建平,副組長(zhǎng):閆金友,組員:郭曼、范國(guó)喜、徐昕、李艷紅。

          自評(píng)工作小組通過(guò)參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開(kāi)展,為績(jī)效自評(píng)工作提供保障。

          自評(píng)工作實(shí)施:收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購(gòu)信息以及驗(yàn)收等資料,對(duì)學(xué)生和老師開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查,進(jìn)行具體績(jī)效實(shí)施。

          自評(píng)工作評(píng)分:績(jī)效自評(píng)工作組對(duì)取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對(duì)并按照評(píng)分規(guī)則的要求,對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分。

          將各項(xiàng)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績(jī)效自評(píng)工作組集體審定,自評(píng)工作組在聽(tīng)取自評(píng)過(guò)程、自評(píng)證據(jù)、自評(píng)分析、自評(píng)初步分值后,對(duì)于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖?jiàn)。

          績(jī)效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫(xiě)報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見(jiàn)修改初步自評(píng)分值、形成最終評(píng)分結(jié)果,撰寫(xiě)自評(píng)總結(jié)報(bào)告,完成部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)工作。

          三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

          本次整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),得分93分。其中:投入指標(biāo)得分15分,過(guò)程指標(biāo)得分18分,產(chǎn)出指標(biāo)得分30分,效益指標(biāo)得分30分。

          績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

         。ㄒ唬┎块T(mén)資金情況分析

          20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬(wàn)元。共支出55,468.63萬(wàn)元,其中基本支出22,754.96萬(wàn)元,項(xiàng)目支出32,713.67萬(wàn)元。年度結(jié)余資金3,774.60萬(wàn)元。

         。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

          20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

         。ㄈ┩度胫笜(biāo)完成情況

          投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo),4個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好,年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專(zhuān)項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。

         。ㄋ模┻^(guò)程指標(biāo)完成情況

          過(guò)程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo),13個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分,實(shí)際得分18分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下:預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%;“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算;政府采購(gòu)執(zhí)行率100%;決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開(kāi)、資產(chǎn)管理規(guī)范?(jī)效監(jiān)控工作未開(kāi)展、績(jī)效自評(píng)工作已完成,部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作已完成,評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績(jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開(kāi)展和執(zhí)行,我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn),成立績(jī)效管理小組,實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

         。ㄎ澹┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

          產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo),25個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分,實(shí)際得分30分。

          1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

          重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成,履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。

          2. 履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析

          20xx年,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。

         。1)立德樹(shù)人方面:我校積極開(kāi)展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員(班主任)和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作,取得育人實(shí)效,完成立德樹(shù)人的履職目標(biāo)。

         。2)不斷提升教學(xué)水平,制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平;提升信息化教學(xué)水平;取得喜人的技能競(jìng)賽成績(jī);完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。

         。3)完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力,也打造了教師評(píng)價(jià)新方式。

         。4)如何能夠突出產(chǎn)教整合,打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問(wèn)題。20xx年,我校通過(guò)知識(shí)講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來(lái)提升科研能力;通過(guò)校企合作、國(guó)際合作形成產(chǎn)教融合,更好地服務(wù)地方。

         。5)20xx年我校高職共錄取新生6498人,錄取成教大專(zhuān)學(xué)生481人,圓滿(mǎn)完成招生任務(wù)。

         。6)從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告,到推進(jìn)學(xué)校“十四五”規(guī)劃編制工作,為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向;實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè),為我校信息化未來(lái)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);從建立國(guó)有資產(chǎn)處置、采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購(gòu)工作流程,構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的管理體系。目標(biāo)方向的確定,基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架,我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

         。7)美麗的校園建設(shè),新校區(qū)二期建設(shè),打造空間布局新版圖,新職院美麗畫(huà)卷正徐徐展開(kāi)。

         。8)提高后勤服務(wù)水平,提升后勤服務(wù)能力;積極籌措各類(lèi)資金,做好資金保障工作。完成民生保障,打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。

          (9)我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí),緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全,建設(shè)新模式下的平安校園。

         。┞穆毿б嫱瓿汕闆r、滿(mǎn)意度情況。

          較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過(guò)對(duì)學(xué)生和教師的'問(wèn)卷調(diào)查,被調(diào)查學(xué)生和教師對(duì)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿(mǎn)意度分別為92%和93%。

          四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施

          1、重視預(yù)算編制,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

          加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

          2、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

          為實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算,一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

          五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

          新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專(zhuān)門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類(lèi)匯總并分析,提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

          績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

          無(wú)。

          其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)。

        單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 7

          一、部門(mén)概況

          攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

          (一)主要職責(zé)

          1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

          2.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績(jī)效考核、職稱(chēng)評(píng)定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

          3.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

          4.落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開(kāi)展每月一次的安全例會(huì),加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。

          (二)人員及機(jī)構(gòu)情況

          學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)書(shū)記1 人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(zhǎng)2人,工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工62人,退休職工63人,調(diào)入1人,調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生948人。

          (三)資產(chǎn)情況

          本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元,主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬(wàn)元,財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應(yīng)收款5萬(wàn)元。

          二、部門(mén)資金基本情況

         。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預(yù)算安排及支出情況(分類(lèi)表述)

          1.基本支出安排及使用情況

          基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1184.21萬(wàn)元。具體情況如下:

         。1)人員支出983.30萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。

         。2)日常公用經(jīng)費(fèi)118.14萬(wàn)元,主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。

         。3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

         。4) “三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

          2.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

          項(xiàng)目支出, 是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括:

         。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國(guó)庫(kù)納入預(yù)算的計(jì)劃資金,用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

         。2)“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。

         。3)“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元,主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。

          (二) 追加預(yù)算安排及支出情況

          20xx年度無(wú)追加一般公共預(yù)算收入。

         。ㄈ⿲(zhuān)項(xiàng)資金安排及支出情況

          20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目:

          1.20xx-2019年度第四批財(cái)政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬(wàn)元。

          2.20xx-2019學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元。

          3.20xx年第三批財(cái)政教育資金(優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi))1.5萬(wàn)元。

          4.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬(wàn)元。

          5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬(wàn)元。

          其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

          無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

          其他需要說(shuō)明的情況

          無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

          三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

         。ㄒ唬﹨^(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

          1.xx年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

         。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

          數(shù)量指標(biāo):本年在校學(xué)生948人,教師培訓(xùn)達(dá)62人。

          質(zhì)量指標(biāo): 改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓(xùn),提高育人水平;堅(jiān)持依法治校,規(guī)范辦學(xué)行為。

          時(shí)效指標(biāo): 20xx年度1-12月

          成本指標(biāo): 教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項(xiàng)目支出)952.66萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出59.45萬(wàn)元; 住房保障支出81.81萬(wàn)元。

         。2)效益指標(biāo)完成情況分析。

          社會(huì)效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),促進(jìn)特色班級(jí)品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿(mǎn)意的`教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

          可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化,推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。

         。3)滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

          學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度95%以上

          家長(zhǎng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

          社會(huì)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

          2.區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

          (1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

          數(shù)量指標(biāo) :

          1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”,派出支教教師2名,支援1所學(xué)校,受援學(xué)生280人左右;

          2.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目,享受免費(fèi)教科書(shū)、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人,非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放19人。

          質(zhì)量指標(biāo):

          1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展,為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

          2.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費(fèi),發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。

          時(shí)效指標(biāo):20xx年度1-12月

          成本指標(biāo):

          1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬(wàn)元;

          2.免作業(yè)本費(fèi)2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬(wàn)元。

          (2)效益指標(biāo)完成情況分析。

          社會(huì)效益:認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

          生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

          可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長(zhǎng)效機(jī)制。

          (3)滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

          學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度95%以上

          家長(zhǎng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

          受援學(xué)校滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

         。ǘo(wú)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

         。ㄈo(wú)其他需要說(shuō)明的情況

         。ㄋ模┳栽u(píng)結(jié)論

          20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并在執(zhí)行過(guò)程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,合理安排支出,使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

          本年度部門(mén)整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好。

          質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):

          1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

          2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設(shè),通過(guò)拼搏努力,加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。

          3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化,做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào),歸檔規(guī)范。

          4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

          社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):

          1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

          2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿(mǎn)意的學(xué)校。

          生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

          可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)校《章程》、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化。

          本年度區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開(kāi)、公平、公正。

          四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

         。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

          本年度績(jī)效目標(biāo)未存在偏離,但在執(zhí)行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:

          1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職,專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平低,對(duì)績(jī)效目標(biāo)部分概念模糊。

          2.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調(diào),學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí),部分績(jī)效目標(biāo)無(wú)法量化。

         。ǘ└倪M(jìn)措施

          1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

          2.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法,細(xì)化財(cái)務(wù)管理。

          五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

          績(jī)效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

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