部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　我們眼下的社會(huì)，報(bào)告的用途越來越大，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么，報(bào)告到底怎么寫才合適呢？下面是小編為大家整理的部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告1

　　為加強(qiáng)衛(wèi)生院管理，調(diào)動(dòng)我院衛(wèi)生人員的積極性，為農(nóng)民群眾提供便捷、高效、價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，實(shí)現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標(biāo)。根據(jù)黃巖區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，我院組織對(duì)各科室1到6月份的績(jī)效進(jìn)行了考核，現(xiàn)將績(jī)效考核自查情況匯報(bào)如下：

　　一、考核內(nèi)容基本情況

　　（一）、基本醫(yī)療服務(wù)。

　　1、服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書寫規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護(hù)理文書質(zhì)量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。

　　2、服務(wù)數(shù)量。門(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。

　　3、執(zhí)行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實(shí)行國(guó)家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應(yīng)用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)情況。

　　4、醫(yī)療費(fèi)用情況。每門診收費(fèi)46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門診費(fèi)用實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　（二）、公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　1、建立居民健康檔案。農(nóng)村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎(chǔ)上,為轄區(qū)的.常住人口建立居民健康檔案,及時(shí)更新健康檔案,逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。

　　2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務(wù)的提供情況、農(nóng)民健康知識(shí)知曉率88%。

　　3、免疫規(guī)劃項(xiàng)目。國(guó)家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規(guī)劃接種率≥99.6%；及時(shí)接種率96.9%。

　　4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告與處理項(xiàng)目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)正常運(yùn)行；共報(bào)告?zhèn)魅静?6例，及時(shí)報(bào)告16例，及時(shí)報(bào)告率為100%。認(rèn)真配合疾控機(jī)構(gòu),參與現(xiàn)場(chǎng)疫點(diǎn)處理,對(duì)非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。有較強(qiáng)的應(yīng)急處理能力,做好食品、公共場(chǎng)所、學(xué)校、職業(yè)等衛(wèi)生指導(dǎo)與管理工作。

　　5、兒童保健項(xiàng)目。建立0-3歲兒童保健手冊(cè),規(guī)范開展兒童保健工作；0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達(dá)96%。

　　6、孕產(chǎn)婦保健項(xiàng)目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊(cè),規(guī)范開展孕產(chǎn)婦保健工作；年度孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)94%。

　　7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進(jìn)行一般體格檢查,開展健康危險(xiǎn)因素調(diào)查,并向老年人提供自我保健、傷害預(yù)防和自救等健康指導(dǎo)。

　　8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。

　　9、重性精神疾病患者管理。報(bào)告及管理7個(gè)，認(rèn)真做好重性精神病患者的隨訪、康復(fù)指導(dǎo)及登記管理情況。在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,對(duì)在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

　　10、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。按照重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案,認(rèn)真做好乙肝補(bǔ)種、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、農(nóng)村婦女孕前和孕早期增補(bǔ)葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的有關(guān)工作。

　�。ㄈ�）、新型農(nóng)村合作醫(yī)療。

　　（1）新農(nóng)合政策宣傳；設(shè)置新農(nóng)合宣傳欄1個(gè)，認(rèn)真做好新農(nóng)合補(bǔ)償政策宣傳,公布就診報(bào)銷流程，公示醫(yī)療服務(wù)與藥品價(jià)格。

　　（2）新農(nóng)合監(jiān)督。公示參合農(nóng)民補(bǔ)償情況,并公布投訴舉報(bào)電話以方便群眾投訴。

　�。�3）新農(nóng)合服務(wù)。認(rèn)真做好新農(nóng)合參合農(nóng)民住院報(bào)銷工作,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面上傳醫(yī)療服務(wù)信息,并按要求開展即時(shí)結(jié)報(bào)工作。

　�。ㄋ模�、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。

　　（1）按照浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,目前建成10個(gè)村衛(wèi)生室的建設(shè)工作。

　�。�2）衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室管理情況。協(xié)助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準(zhǔn)入制度；建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會(huì)制度；對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管：建立統(tǒng)一制度；村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥。

　　（五）、人事財(cái)務(wù)管理。

　�。�1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,基本公共衛(wèi)生服務(wù)崗位人員人，占衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的30%；衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的執(zhí)業(yè)資格。

　�。�2）財(cái)務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度和會(huì)計(jì)制度，業(yè)務(wù)收入存入專戶，基本能按照當(dāng)日發(fā)生，當(dāng)日入帳，并定期結(jié)算，收費(fèi)使用統(tǒng)一票據(jù)，票款相符；醫(yī)院年終有結(jié)余。

　　（六）、院內(nèi)環(huán)境與管理。

　　建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓(xùn)等制度并落實(shí)。院容院貌干凈整潔，工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標(biāo)語、專欄醒目規(guī)范，醫(yī)務(wù)人員精神飽滿,服務(wù)態(tài)度和藹得。

　�。ㄆ撸�、群眾評(píng)議與監(jiān)督。

　　醫(yī)患溝通情況,群眾滿意率。院內(nèi)設(shè)有群眾意見箱,能開展問卷調(diào)查,有群眾及病人評(píng)價(jià)結(jié)果,群眾滿意率達(dá)90%。

　　二、存在問題

　　自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：

　　（一）、公共衛(wèi)生服務(wù)情況。

　　1、健康教育方面：工作不到位，質(zhì)量不高，開展講座次數(shù)不夠。咨詢工作開展不到位等。

　　2、資料收集完善，人員對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。

　　3、某些項(xiàng)目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。

　　4、科室設(shè)置房屋不足。

　　（二）、醫(yī)療質(zhì)量情況。

　　1、未能完善質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，特別是質(zhì)控和院感方面工作開展較差，未能落實(shí)完善。

　　2、病歷書寫規(guī)范尚未完善。

　　3、“三基”工作開展不夠。

　　4、職工對(duì)醫(yī)院核心制度不熟悉，未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心3制度的情況。

　　5、護(hù)理水平有待進(jìn)一步提高。

　　三、整改措施

　　（一）加強(qiáng)培訓(xùn)與管理，努力提高衛(wèi)生院整體水平。

　�。ǘ�）對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動(dòng)員和參與。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)慢病的管理，特別是要加強(qiáng)篩查的力度，加強(qiáng)管理力度，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)病人，主動(dòng)管理病人。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)進(jìn)修與培訓(xùn)，加強(qiáng)“三基”培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，提高醫(yī)療技術(shù)水平。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)醫(yī)病質(zhì)量的管理。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告2

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)。組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理規(guī)范性文件。規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

　　2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。

　　3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、特種設(shè)備、計(jì)量器具許可管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營(yíng)的行政許可。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、特種設(shè)備、計(jì)量器具的行政許可及備案。

　　4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍整合建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。依法組織查處各類違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

　　5、協(xié)助反壟斷執(zhí)法調(diào)查。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，根據(jù)授權(quán)依法承擔(dān)反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。

　　6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。

　　7、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策，擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作，按規(guī)定權(quán)限組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查，配合實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。

　　8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

　　9、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設(shè)備事故并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

　　10、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織實(shí)施食品安全有關(guān)政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。

　　11、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食鹽專營(yíng)管理和食鹽安全監(jiān)督管理。

　　12、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。配合實(shí)施醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國(guó)家基本藥物制度。

　　13、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)違法行為，依職責(zé)查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。

　　14、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)、藥物濫用的監(jiān)測(cè)和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。

　　15、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位和組織執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，按權(quán)限管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

　　16、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。制定標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施地方標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)企業(yè)法人數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作。

　　17、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。

　　18、負(fù)責(zé)按照授權(quán)依法對(duì)認(rèn)證認(rèn)可活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

　　19、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。

　　20、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。

　　21、負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。指導(dǎo)區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。

　　22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置及在職人員情況

　　1.機(jī)構(gòu)：根據(jù)編委核定，本單位設(shè)個(gè)17內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊(cè)股（審批服務(wù)股）、信用與網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督管理股、綜合執(zhí)法大隊(duì)（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理股、藥品和醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股（化妝品監(jiān)督管理股）、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證認(rèn)可股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（投訴舉報(bào)辦公室）、財(cái)務(wù)股、人事股。同時(shí)還下設(shè)了10個(gè)監(jiān)管所:昭山鎮(zhèn)（籌備）＋荷塘市場(chǎng)監(jiān)管所、寶塔+五里堆市場(chǎng)監(jiān)管所、岳塘＋霞城市場(chǎng)監(jiān)管所、下攝司+書院路市場(chǎng)監(jiān)管所、建設(shè)路＋東坪市場(chǎng)監(jiān)管所。

　　2.在職人員情況：本部門截止至2021年12月31日，在職職工人數(shù)為94人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算情況

　　1.年初預(yù)算情況：本年度年初預(yù)算總計(jì)2020.59萬元。一般公共預(yù)算撥款1720.59萬元，納入專戶管理的非稅收入300萬元。按支出分類：基本支出1405.54萬元，業(yè)務(wù)性項(xiàng)目支出615.05萬元。包含有：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（非稅收入安排支出）300萬元，電動(dòng)車租賃15.4萬元，協(xié)管員信息員專項(xiàng)116.05萬元，監(jiān)管所租賃10萬元，商事制度改革工作經(jīng)費(fèi)35萬元，12315工作經(jīng)費(fèi)20萬元，雙隨機(jī)一公開工作經(jīng)費(fèi)20萬元，科普宣教專項(xiàng)費(fèi)用4萬元，“雙打”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，“四品一械”監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)5萬元，“四品一械”（含疫苗）10萬元，質(zhì)量、物價(jià)、鹽業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)28萬元，食品安全工作經(jīng)費(fèi)（含投訴舉報(bào)）11.6萬元，執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)30萬元。

　　2.年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：全年共追加預(yù)算173.07萬元。主要有：

　　1、冷鏈?zhǔn)称沸鹿诓《撅L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)30萬元；

　　2、遺屬生活困難補(bǔ)助1.81萬元；

　　3、職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分2021年7-12月記實(shí)資金24.87萬元；

　　4、撫恤金28.42萬元；

　　5、省級(jí)專項(xiàng)資金66.5萬元；

　　6、十三個(gè)月工資追加預(yù)算3.45萬元；

　　7、工傷費(fèi)用3.02萬；

　　8、新冠疫情防控資金5萬元；

　　9、真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)10萬元。

　　3.全年總預(yù)算情況：本年度預(yù)算指標(biāo)下達(dá)總計(jì)2193.66萬元。一般公共預(yù)算撥款1996.66萬元，納入專戶管理的非稅收入197萬元。全年支出2121.11萬元，結(jié)余預(yù)算指標(biāo)97.06萬元。按支出分類：基本支出1525.40萬元，業(yè)務(wù)性項(xiàng)目支出595.71萬元。相比于年初預(yù)算，調(diào)增173.07萬元。預(yù)算增加為疫情防控和新冠病毒風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)共35萬元；職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分、遺屬困難補(bǔ)助、工傷費(fèi)用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費(fèi)61.57萬元；省級(jí)及區(qū)財(cái)政撥付真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)共76.5萬元。

　�。ǘ�）預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.基本支出執(zhí)行情況：基本支出年初預(yù)算數(shù)為1405.54萬元，執(zhí)行數(shù)為1525.40萬元。年中調(diào)整的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算為職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分、遺屬困難補(bǔ)助、工傷費(fèi)用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費(fèi)增加，系正常調(diào)整支出。三公”經(jīng)費(fèi)支出因全年嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項(xiàng)措施得到較好控制，“三公”經(jīng)費(fèi)支出年終決算數(shù)大大低于年初財(cái)政預(yù)算控制數(shù)和上年度的決算數(shù)。

　　2.業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況：業(yè)務(wù)性專項(xiàng)支出年初預(yù)算數(shù)為615.05萬元，執(zhí)行數(shù)為595.71萬元。我局業(yè)務(wù)性專項(xiàng)除上級(jí)部門臨時(shí)交辦任務(wù)增加疫情防控和新冠病毒風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算共35萬元外，其他的嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家政策及嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理開展工作，勤儉節(jié)約，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，取消低效無效支出。

　　3.項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況

　　無

　　三、部門整體支出績(jī)效情況

　　2021年，我局繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、講求績(jī)效、收支平衡的原則編制了部門預(yù)算，全年支出基本做到了按預(yù)算執(zhí)行，既保障了干部職工工資及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、日常公用經(jīng)費(fèi)等剛性支出，又圍繞中心，服務(wù)大局，具體績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：

　　1.2021年度我局部門整體支出績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為93分。

　　2.2021年部門具體支出預(yù)算各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：

　�、倏�(jī)效目標(biāo)：鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，市場(chǎng)主體增長(zhǎng)率不低于5%；完成情況：目標(biāo)完成12.70%；目標(biāo)完成率：254%。

　�、诳�(jī)效目標(biāo)：在國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的`期限內(nèi)消費(fèi)申訴舉報(bào)辦結(jié)率100%；完成情況：目標(biāo)完成100%；目標(biāo)完成率：100%。

　�、劭�(jī)效目標(biāo)：深化商事制度改革，每年12月30日止企業(yè)年報(bào)率不低于70%；完成情況：目標(biāo)完成93.08%；目標(biāo)完成率：132.97%。

　�、芸�(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)信用體系建設(shè)，企業(yè)信用信息抽查率不低于3%；完成情況：目標(biāo)完成4%；目標(biāo)完成率：133.33%。

　�、菘�(jī)效目標(biāo)：大力維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，消費(fèi)者投訴處理答復(fù)率100%；完成情況：目標(biāo)完成100%；目標(biāo)完成率：100%。

　�、蘅�(jī)效目標(biāo)：萬人發(fā)明專利擁有量15.5件。完成情況：目標(biāo)完成16件；目標(biāo)完成率：103.23%。

　�、呖�(jī)效目標(biāo)：依法對(duì)區(qū)域內(nèi)特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢驗(yàn)單位實(shí)施執(zhí)法監(jiān)督檢查120次；目標(biāo)完成126次；目標(biāo)完成率：105%。

　　⑧績(jī)效目標(biāo)：開展全區(qū)價(jià)格收費(fèi)并查辦案件2件；目標(biāo)完成3件；目標(biāo)完成率：150%。

　�、峥�(jī)效目標(biāo)：相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃40批次；目標(biāo)完成43批次；目標(biāo)完成率：107.5%。

　　3.我局全年緊扣商事制度改革、規(guī)范市場(chǎng)秩序、嚴(yán)守食品安全底線、特種設(shè)備安全監(jiān)管、消費(fèi)維權(quán)等工作重點(diǎn)，各項(xiàng)工作取得了一定成績(jī)，具體完成情況如下：

　�。�1）提高政府服務(wù)效能，培育發(fā)展市場(chǎng)主體。一是通過多部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，基本實(shí)現(xiàn)企業(yè)設(shè)立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預(yù)約開戶全流程在線申報(bào)，讓數(shù)據(jù)多跑路，實(shí)現(xiàn)企業(yè)開辦“零見面”。二是推動(dòng)企業(yè)開辦各環(huán)節(jié)“一網(wǎng)通辦”，提升開辦企業(yè)全流程“一件事”和設(shè)立登記全程網(wǎng)上辦件比例，今年企業(yè)設(shè)立網(wǎng)上辦件比例達(dá)91.79%，基本實(shí)現(xiàn)企業(yè)開辦時(shí)間0.5個(gè)工作日。三是著力提質(zhì)增量，積極培育市場(chǎng)主體。今年市場(chǎng)主體增長(zhǎng)率達(dá)到12.7%。

　�。�2）持續(xù)推進(jìn)信用信息建設(shè)。我區(qū)在湖南省市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作平臺(tái)錄入19個(gè)部門檢查執(zhí)法人員402名，制定或接收的抽查任務(wù)數(shù)51次，已啟動(dòng)任務(wù)數(shù)51次，已完成任務(wù)數(shù)51次，已抽取的檢查人員數(shù)125人次，企業(yè)信用信息抽查率達(dá)到4%,已抽取的檢查對(duì)象數(shù)491戶次，已錄入檢查結(jié)果的對(duì)象數(shù)1021次，已公示檢查結(jié)果的對(duì)象數(shù)1021次，企業(yè)年報(bào)率為93.08%。

　　（3）積極保障消費(fèi)者權(quán)益。已受理咨詢投訴舉報(bào)3441件，其中12315平臺(tái)投訴1534件，舉報(bào)782件，市長(zhǎng)熱線1125件，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失300余萬元，做到了咨詢當(dāng)場(chǎng)解答100%，在規(guī)定期限內(nèi)辦結(jié)100%，舉報(bào)處理后向舉報(bào)人反饋100%，做到了消費(fèi)糾紛件件有著落，事事有回音。

　�。�4）規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管秩序。重點(diǎn)開展全區(qū)價(jià)格收費(fèi)檢查并查辦案件3件。積極開展打擊和防范傳銷各項(xiàng)工作，共計(jì)受理傳銷舉報(bào)9起，搗毀取締傳銷窩點(diǎn)9個(gè)，遣散涉嫌傳銷人員36人次，通知傳銷人員家屬接走10人，送往救助站1人，發(fā)放宣傳資料200余份，張貼《市市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴(yán)禁將房屋出租給傳銷人員的通告》700余份，摸排出租屋1000余戶。

　�。�5）嚴(yán)守質(zhì)量安全底線。嚴(yán)厲打擊無證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強(qiáng)食品等重點(diǎn)品類質(zhì)量安全抽檢，其中共抽檢食品846批次，不合格23批次，合格率97.05%。對(duì)轄區(qū)內(nèi)33家在產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)定，嚴(yán)格把控食品準(zhǔn)入關(guān)，全年驗(yàn)收許可11家食品經(jīng)營(yíng)單位。本年度我局聯(lián)合河?xùn)|快檢中心已完成食品安全快速檢測(cè)18073批次，其中不合格85批次，合格率99.6%。

　�。�6）強(qiáng)化藥械安全監(jiān)管。結(jié)合“年關(guān)守護(hù)（2021）行動(dòng)”“新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)整治”“獻(xiàn)禮建黨百年守護(hù)藥品安全專項(xiàng)行動(dòng)”等多專項(xiàng)整治開展工作，對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面已達(dá)到100%，疫苗接種單位檢查覆蓋面100%，醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面達(dá)到95%，辦理藥品案件2起，醫(yī)療器械案件3起，化妝品3起，醫(yī)美廣告案件1起，結(jié)案9起。全力開展疫苗專項(xiàng)檢查，確保疫苗接種順利進(jìn)行，對(duì)岳塘區(qū)12家接種點(diǎn)疫苗貯存狀態(tài)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)、儲(chǔ)存設(shè)備等進(jìn)行了全面盤查，建立了疫苗監(jiān)管工作的常態(tài)化機(jī)制。

　�。�7）積極開展特種設(shè)備檢查。依法共組織實(shí)施了移動(dòng)式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂設(shè)施等專項(xiàng)整治檢查特種設(shè)備相關(guān)企業(yè)126家次，排查隱患105條，組織特種設(shè)備專業(yè)委員會(huì)成員單位對(duì)湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽充裝站開展了聯(lián)合檢查。開展起重機(jī)械專項(xiàng)治理，檢查43 臺(tái)起重機(jī)械，責(zé)令停用設(shè)備 19 臺(tái)，查處違法使用企業(yè)7家。強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，發(fā)放資料2000余份，組織企業(yè)培訓(xùn)50余家，培訓(xùn)人員80余人。

　　（8）深化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。持續(xù)助力知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展，2021年有效發(fā)明專利369件，同比增長(zhǎng)率為17.14%。2021年每萬人發(fā)明專利擁有量16件，今年引導(dǎo)全區(qū)申報(bào)商標(biāo)546件，注冊(cè)301件，截至目前商標(biāo)總量3960件。通過“知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳周”等一系列活動(dòng)廣泛開展各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳，共計(jì)發(fā)放知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳資料3000余份，促進(jìn)全區(qū)人民知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)不斷增強(qiáng)。

　　四、存在的主要問題

　　無

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　無

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告3

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對(duì)部門整體支出情況開展了績(jī)效自評(píng)�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.為大中型水庫(kù)工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。

　　3.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫(kù)移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫(kù)移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估的事務(wù)性工作；為水庫(kù)移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開展水庫(kù)移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口幫扶工作；承擔(dān)水庫(kù)移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

　　8.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

　　9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬元（不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬元，年中追加預(yù)算90.25萬元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項(xiàng)目支出2,281.08萬元，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，全年預(yù)算為1,889.30萬元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬元，比預(yù)算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。其中：

　　全年因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬元。

　　全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬元，比上年實(shí)際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，實(shí)際支出18萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元），較上年減少了27.99萬元。

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目。

　　20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1,780萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　20xx年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門整體支出績(jī)效開展了評(píng)價(jià)。20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為97.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫(kù)移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的.精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實(shí)，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局。

　　2.高水平承辦了全國(guó)水庫(kù)移民工作會(huì)議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國(guó)率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià)。

　　3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村，提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。

　　5.扎實(shí)開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫(kù)的前期工作、4座水庫(kù)的驗(yàn)收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫(kù)移民安置監(jiān)管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。

　　6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jī)效評(píng)價(jià)，深入開展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī)，連續(xù)3年獲評(píng)全國(guó)優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。

　　8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無事故。

　　七、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┎块T整體績(jī)效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門整體績(jī)效管理。

　�。ǘ�）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶�(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績(jī)效目標(biāo)可衡量。完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jī)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　�。ǘ�）督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

　　九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績(jī)效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告4

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能。

　　惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門，正處級(jí)單位，本部門無下屬單位。主要職能：

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　2.組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警和防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案并組織實(shí)施。

　　3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

　　4.按國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

　　6.按國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)辦法并監(jiān)督實(shí)施。

　　7.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算。開展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

　　9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

　　10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進(jìn)健康惠州建設(shè)。

　　11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

　�。ǘ�）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

　　1.年度總體工作：

　�。�1）健全多層次醫(yī)療保障體系。

　�。�2）繼續(xù)攻堅(jiān)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

　　（3）推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。

　　（4）強(qiáng)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。

　�。�5）營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

　　2.年度重點(diǎn)工作：

　�。�1）建立防止返貧監(jiān)測(cè)中心，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實(shí)施“百企幫百村”，精準(zhǔn)對(duì)接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對(duì)薄弱村的'駐村工作隊(duì)，繼續(xù)做好定點(diǎn)幫扶工作。

　�。�2）推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)的常態(tài)化和制度化，落實(shí)省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見》，落實(shí)國(guó)家組織的第一批（延續(xù)25個(gè)品種）、第二批（32個(gè)品種）、第三批（55個(gè)品種）、第四批藥品集中采購(gòu)掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購(gòu)掛網(wǎng)工作。

　�。�3）探索基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式，推進(jìn)1-2個(gè)試點(diǎn)。

　�。�4）推動(dòng)基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險(xiǎn)融合發(fā)展，落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)保—商業(yè)健康保險(xiǎn)融合發(fā)展的實(shí)施方案》，指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)施“惠醫(yī)�！表�(xiàng)目。

　�。ㄈ�）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)�；�金平穩(wěn)高效運(yùn)行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作大局，努力推動(dòng)我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　�。ㄋ模┎块T整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。

　　2021年本年收入2854.75萬元，其中財(cái)政撥款收入2851.75萬元，占99.89%；其他收入3萬元，占0.11%。

　　2021年本年支出2850.02萬元，其中：按資金來源，財(cái)政撥款支出2849.72萬元，占99.99%，其他支出0.3萬元，占0.01%；按支出性質(zhì)，基本支出 1155.19萬元，占40.53%，項(xiàng)目支出1694.82萬元，占59.47%；按支出經(jīng)費(fèi)分類，工資福利支出924.6萬元，占32.45%，商品和服務(wù)支出1767.14萬元，占62%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助156.88萬元，占5.5%，資本性支出1.39萬元，占0.05%

　　二、績(jī)效自評(píng)

　�。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)論

　　2021年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局2021年度評(píng)價(jià)得分為99.79 分。部門整體支出績(jī)效情況如下：

　　1、預(yù)算編制情況得分23分。

　　2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。

　　3、預(yù)算使用效益得分36分。

　�。�1）部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

　　已按規(guī)定完成相關(guān)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)和整體支出績(jī)效目標(biāo)。主要成效如下：

　　——截止2021年底，全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)477.38萬人，參保率長(zhǎng)期保持在95%以上，醫(yī)�；�金總體運(yùn)行平穩(wěn)。

　　——截止2021年底，221種國(guó)談藥中我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用數(shù)186個(gè)，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比2021年增長(zhǎng)151%，全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。

　　——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，藥品采購(gòu)費(fèi)用大幅降低，群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，同時(shí)減輕了醫(yī)�；�金支付壓力，為調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價(jià)值騰出了空間。

　　——2021年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)�；�金8180萬元，守護(hù)了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。

　　——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡(jiǎn)化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動(dòng)全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動(dòng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實(shí)現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。

　　——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報(bào)道34篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報(bào)道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場(chǎng)發(fā)布會(huì)，通過20多家中央、省、市級(jí)新聞單位的報(bào)道，主動(dòng)發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)保惠民政策,開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動(dòng)，服務(wù)性強(qiáng)，接地氣、得民心，線上線下齊齊發(fā)力，營(yíng)造醫(yī)保宣傳聲浪。

　�。�2）重點(diǎn)工作完成情況。

　　我局2021年重點(diǎn)工作均已完成。完成情況如下：

　　——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長(zhǎng)效機(jī)制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對(duì)象”（原“建檔立卡對(duì)象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對(duì)象參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。

　　——我市藥品集中帶量采購(gòu)制度基本建立，按照“良性競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)優(yōu)者得”的原則，努力促成三個(gè)省級(jí)采購(gòu)平臺(tái)相互補(bǔ)充、有序良性競(jìng)爭(zhēng)的格局，著力破解藥價(jià)虛高難題。藥品集采方面：年內(nèi)開始實(shí)施第一批和第二批續(xù)約國(guó)家集采以及、第三批、第四批、第五批國(guó)家藥品集采，執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計(jì)劃進(jìn)度。1-12月累計(jì)節(jié)省醫(yī)藥采購(gòu)費(fèi)用8.98億元，藥價(jià)綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開始實(shí)施國(guó)家高值耗材冠脈支架集采，與2019年相比，相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價(jià)93%；已完成第二批骨科類品種報(bào)量；2021年2月1日省級(jí)組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測(cè)產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(gè)（套）也已落地實(shí)施。預(yù)計(jì)今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購(gòu)費(fèi)用1.10億元。

　　——將符合規(guī)定服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍。

　　——“惠醫(yī)保”項(xiàng)目已完成2021年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。2021年4月起，已順利開展項(xiàng)目理賠業(yè)務(wù)，截至11月底“惠醫(yī)保”已累計(jì)為1.5萬人次報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用，報(bào)銷總金額達(dá)5000多萬元。

　�。�3）對(duì)部門本級(jí)支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元�！叭�公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因：遵照中央八項(xiàng)規(guī)定，精簡(jiǎn)三公開支。

　　會(huì)議費(fèi)支出情況： 2021年會(huì)議費(fèi)總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會(huì)議費(fèi)減少主要原因：本年度會(huì)議開展較少，會(huì)議費(fèi)支出減少。

　　培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2021年度培訓(xùn)費(fèi)總額33.26萬元，全部為財(cái)政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓(xùn)費(fèi)增加主要是因?yàn)椋河捎诠ぷ餍枰�，開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。

　　我局2021年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，財(cái)政資金使用效果良好。

　�。ㄈ�）部門整體支出績(jī)效管理存在問題及改進(jìn)意見

　　1.要強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督，預(yù)算管理制度加以完善，借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑，強(qiáng)化預(yù)算人員的素質(zhì)能力，以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。

　　2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時(shí)間，使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢?cái)務(wù)運(yùn)行狀況加以總體把握，并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作，及時(shí)論證單位預(yù)算項(xiàng)目，在確保項(xiàng)目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計(jì)劃，以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對(duì)性。

　　3.對(duì)本單位預(yù)算資金的實(shí)時(shí)使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo)，對(duì)出現(xiàn)的偏差及時(shí)加以糾正。

　　三、其他自評(píng)情況（無）

　　城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)99分。

　　市財(cái)政對(duì)醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助-本級(jí)項(xiàng)目自評(píng)99分。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　德宏州5個(gè)縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項(xiàng)目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場(chǎng)管委、社區(qū)等，對(duì)全州50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測(cè)防控項(xiàng)目。通過蚊媒監(jiān)測(cè)、病例監(jiān)測(cè)及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項(xiàng)目工作。

　　2.流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。通過標(biāo)本采集、對(duì)重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測(cè)、聚集性病例及疫情等方面開展項(xiàng)目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項(xiàng)目。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測(cè)、高危人群監(jiān)測(cè)、現(xiàn)癥病例監(jiān)測(cè)、疫點(diǎn)監(jiān)測(cè)、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲病。對(duì)瘧疾監(jiān)測(cè)血檢、對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項(xiàng)目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。對(duì)全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測(cè);對(duì)芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。

　　7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)項(xiàng)目。對(duì)學(xué)生重點(diǎn)常見病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測(cè)進(jìn)行項(xiàng)目工作。

　　8.鼠疫防控項(xiàng)目。通過開展病原學(xué)監(jiān)測(cè)和血清學(xué)監(jiān)測(cè)，進(jìn)行項(xiàng)目追蹤、評(píng)價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

　　1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(cè)(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測(cè))、鼠疫實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測(cè)質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗(yàn)室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)總計(jì)到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元。

　　4.資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項(xiàng)資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計(jì)生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20xx〕213號(hào))，形成了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費(fèi)管理主要參照上級(jí)管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。

　　二是完善項(xiàng)目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項(xiàng)管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅(jiān)持集體研究、民主決策。資金分配堅(jiān)持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。

　　三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理制度健全，項(xiàng)目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項(xiàng)目輔助賬，對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算，專款專用;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。

　　四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范管理。對(duì)重大疾病與健康危害因素及時(shí)開展監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開展工作。對(duì)各縣市衛(wèi)健局、基層項(xiàng)目單位開展業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)工作開展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對(duì)工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實(shí)處。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開展情況

　　按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作方案》要求，對(duì)照承擔(dān)的相應(yīng)項(xiàng)目、年初工作任務(wù)和績(jī)效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評(píng)工作，其次州級(jí)進(jìn)行復(fù)評(píng)，確保自評(píng)報(bào)告和數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。

　　四、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;

　　(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

　　(3)流感監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;

　　(4)流感監(jiān)測(cè)病毒分離樣本數(shù)156份;

　　(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;

　　(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測(cè)380例;

　　(7)土源性線蟲病監(jiān)測(cè)≥1000人;

　　(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;

　　(9)鼠疫監(jiān)測(cè)任務(wù)數(shù)4030份;

　　(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測(cè)80份。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病可疑線索報(bào)告率達(dá)100%;

　　(2)流感標(biāo)本核酸檢測(cè)率100%;

　　(3)學(xué)生常見病監(jiān)測(cè)任務(wù)完成率100%;

　　(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時(shí)率100%;

　　(5)學(xué)生常見病監(jiān)測(cè)學(xué)生完成率100%;

　　(6)飲用水監(jiān)測(cè)任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時(shí)效指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間，20xx年12月。

　　(三)社會(huì)性分析

　　可持續(xù)影響。

　　1、居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率逐步提高;

　　2、進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康;

　　3、居民健康水平提高;

　　4、公共衛(wèi)生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說明的`事項(xiàng)

　　無其他說明事項(xiàng)。

　　五、結(jié)論

　　(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)

　　各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，按照項(xiàng)目方案完成工作，達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)。

　　(三)存在的困難、問題

　　中央補(bǔ)助資金有限，地方財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)投入難以滿足項(xiàng)目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想，究其原因既有項(xiàng)目單位報(bào)賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財(cái)政調(diào)度安排不及時(shí)、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，督促縣市財(cái)政部門及時(shí)保障各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，提高項(xiàng)目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實(shí)。

　　(四)工作建議

　　建議國(guó)家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項(xiàng)目工作，不斷加大對(duì)重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測(cè)力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告6

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成。

　　機(jī)構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。

　　（一）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類項(xiàng)目建設(shè)用地；

　�。ㄈ�）征收土地嚴(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯洠�做好征收補(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi)，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作；

　�。�六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實(shí)施；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì)，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實(shí)施，確保被征收人合法權(quán)益；

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　�。ㄊ�）承辦自然資源行政主管部門和上級(jí)交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。

　　20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬元，

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。

　　20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）部門預(yù)算管理。

　　建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會(huì)部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標(biāo)。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無計(jì)劃開支�；�本支出必須堅(jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的`項(xiàng)目和用途使用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請(qǐng)、資金使用、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請(qǐng)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付流程向縣財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，通過會(huì)計(jì)中心直接支付。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)，對(duì)本項(xiàng)目資金實(shí)際核算，確保�？顚Ｓ谩Ｍㄟ^上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。

　　（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，比對(duì)各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　（1）評(píng)分結(jié)果：90分

　�。�2）主要結(jié)論

　　本年度財(cái)政資金支出符合國(guó)家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好；項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

　　為開展好本次項(xiàng)目自評(píng)工作，根據(jù)西財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)《XX縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開展績(jī)效評(píng)價(jià)：

　�。�1）成立項(xiàng)目自評(píng)小組；

　�。�2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開項(xiàng)目座談會(huì)，最終形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)材料；

　�。�3）開展績(jī)效評(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評(píng)小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　�。ǘ�）存在的問題

　　無

　　（三）改進(jìn)建議。

　　無

　　XX縣土地征收征用事務(wù)中心

　　20xx年8月23日

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告7

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湛赤財(cái)績(jī)﹝20xx﹞2號(hào)）要求，本單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告�，F(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計(jì)局整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。

　　湛江市赤坎區(qū)審計(jì)局屬政府機(jī)關(guān)，執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，截至20xx年末本單位財(cái)政核定編制人數(shù)12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時(shí)人員7人。

　　區(qū)審計(jì)局主要職能是：

　　1.主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對(duì)有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

　　2.起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂本區(qū)審計(jì)政策措施，制定審計(jì)指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施本區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，參與起草財(cái)政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

　　3.向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府和市審計(jì)局提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

　　4.直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定：有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實(shí)情況；區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)級(jí)各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；使用區(qū)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益；有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；以及法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

　　5.按規(guī)定對(duì)區(qū)管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

　　6.組織實(shí)施對(duì)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　　8.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)內(nèi)部審計(jì)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

　　9.推動(dòng)建立分類科學(xué)、權(quán)責(zé)一致的審計(jì)人員管理制度和職業(yè)保障制度。

　　10.組織開展審計(jì)領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

　　11.貫徹落實(shí)黨的`人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責(zé)。

　　12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的決定》和《湛江市赤坎區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)立赤坎區(qū)審計(jì)局，正科級(jí)，為區(qū)政府工作部門。

　　區(qū)審計(jì)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、綜合計(jì)劃股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)稅金融審計(jì)股、社會(huì)保障審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股；另外，區(qū)審計(jì)委辦公室秘書股設(shè)在區(qū)審計(jì)局。

　　（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

　　1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加大對(duì)重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度。把政策跟蹤審計(jì)作為重大任務(wù)，主動(dòng)跟進(jìn)審計(jì)，揭露上有政策、下有對(duì)策，有令不行、有禁不止等問題，推動(dòng)重大政策措施落地見效。

　　2.圍繞財(cái)政財(cái)務(wù)收支效益，加大對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)力度，關(guān)注財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)合法效益，落實(shí)財(cái)政資產(chǎn)管好用好。

　　3.圍繞促進(jìn)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、規(guī)范用權(quán)。

　　4.圍繞保障和改善民生，加大對(duì)民生資金和公共投資項(xiàng)目資金的審計(jì)監(jiān)督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節(jié)存在的問題，著力惠民富民政策落到實(shí)處，促進(jìn)保障和改善民生。

　�。ㄈ�）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　20xx年收入總預(yù)算353.17萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項(xiàng)目支出165萬元（包括：審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)22.40萬元，審計(jì)購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)134.60萬元，購(gòu)買服務(wù)、防控工作等機(jī)動(dòng)應(yīng)急資金8萬元）。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開展審計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。20xx年本單位確保審計(jì)項(xiàng)目按進(jìn)度完成，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)年度計(jì)劃，提高審計(jì)工作質(zhì)量，逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，及時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，促進(jìn)赤坎區(qū)行政工作依法進(jìn)行。

　　（四）部門整體支出情況

　　20xx年收入總預(yù)算353.17萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項(xiàng)目支出165萬元。

　　20xx年決算總收入275.46萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元，其中：基本支出201.88萬元、項(xiàng)目支出70.57萬元。

　　二、自評(píng)工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。已按要求成立自評(píng)小組，自評(píng)小組組長(zhǎng)為梁城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

　�。ǘ�）自評(píng)工作過程。成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，結(jié)合部門職能在財(cái)政部門設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)框架內(nèi)對(duì)20xx年整體支出進(jìn)行評(píng)價(jià)。將20xx年部門預(yù)算和決算進(jìn)行對(duì)比，對(duì)20xx年部門整體支出預(yù)決算管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，并計(jì)算各個(gè)量化指標(biāo)，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行具體分析，量化分析部門資金使用績(jī)效管理。

　�。ㄈ�）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間為20xx年7月22日，自評(píng)材料真實(shí)，表格填寫內(nèi)容齊全，自評(píng)報(bào)告全面詳實(shí)，自評(píng)分?jǐn)?shù)客觀、真實(shí)。我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　�。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開一致情況。自評(píng)材料報(bào)送與公開情況一致。

　　三、績(jī)效自評(píng)情況

　�。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)果

　　部門整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效：一是按相關(guān)規(guī)定、制度，規(guī)范基本支出、項(xiàng)目支出資金管理；二是按時(shí)完成當(dāng)年度審計(jì)計(jì)劃，合理安排項(xiàng)目支出；三是依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。自評(píng)分?jǐn)?shù)為94分，等級(jí)為良好。

　�。ǘ�）部門整體支出績(jī)效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況。本單位預(yù)算編制合理，根據(jù)本部門職責(zé)、年度工作重點(diǎn)，以及項(xiàng)目的輕重緩急，在不同項(xiàng)目、不同用途之間分配合理。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　�。�1）支出管理方面。本單位20xx年按批復(fù)的預(yù)算文件履行當(dāng)年預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)、范圍內(nèi)按預(yù)算安排支出，并按項(xiàng)目進(jìn)度支付資金。當(dāng)年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定列支，嚴(yán)格按照先有預(yù)算，后有支出原則，并制定《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)、資金使用等方面的管理，規(guī)范預(yù)算資金支出。

　�、僦С鐾瓿陕省�20xx年度實(shí)際支出272.45萬元，財(cái)政下達(dá)預(yù)算數(shù)353.17萬元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。

　　②結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。20xx年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)14.16萬元，20xx年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)9.42萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)275.46萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。

　�、蹏�(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動(dòng)率為0。

　　④政府采購(gòu)執(zhí)行率。20xx年實(shí)際采購(gòu)金額合計(jì)數(shù)5.5萬元，采購(gòu)計(jì)劃金額合計(jì)數(shù)9.4萬元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為53.51%（5.5/9.4）。

　　（2）項(xiàng)目管理方面。本單位20xx年項(xiàng)目支出按規(guī)定申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，履行報(bào)批手續(xù)，項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定和《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的規(guī)定列支。

　�。�3）項(xiàng)目監(jiān)管方面。當(dāng)年度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和市局下達(dá)的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出，開展有效的檢查、監(jiān)控、督促，并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，規(guī)范使用項(xiàng)目資金，發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效能。

　�。�4）資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負(fù)責(zé)，設(shè)置專人負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置入庫(kù)、計(jì)提折舊、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等工作的管理與監(jiān)督，準(zhǔn)確及時(shí)把握資產(chǎn)的增減變動(dòng)及其結(jié)存情況，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的.全生命周期管理。

　　固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際再用固定資產(chǎn)總額433181元，所有固定資產(chǎn)總額433181元，固定資產(chǎn)利用率100%（433181/433181）。

　　3.預(yù)算監(jiān)督情況。本單位20xx年預(yù)決算和績(jī)效目標(biāo)已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門戶網(wǎng)站公開。成立自評(píng)小組，在規(guī)定時(shí)間完成自評(píng)工作并按時(shí)報(bào)送材料。

　　4.預(yù)算使用效益。

　　（1）部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。本單位20xx年整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況較好。經(jīng)濟(jì)性方面，本單位對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度較好，公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%（日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.23萬元/日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)5.23萬元）；效率性方面，20xx年計(jì)劃安排審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個(gè)，完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個(gè)，針對(duì)重大政策措施跟蹤、區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、民生保障等重點(diǎn)方面進(jìn)行審計(jì)。

　�。�2）重點(diǎn)工作完成情況。今年本單位完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個(gè)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額5899萬元，違規(guī)金額84萬元，其中審計(jì)期間整改金額72萬元，被審計(jì)單位制定整改措施43項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告13份，審計(jì)提出建議共37條，較好履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

　�。�3）部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況。20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共有三個(gè)，支出情況為：審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)11.35萬元、審計(jì)購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)59.22萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開展審計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。確保了審計(jì)計(jì)劃按期完成，發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能，促進(jìn)依法行政工作。

　�。ㄈ�）部門整體支出績(jī)效管理存在問題

　　1.由于上級(jí)臨時(shí)安排項(xiàng)目難以估算，項(xiàng)目預(yù)算編制難度較大，對(duì)績(jī)效管理有一定的影響。

　　2.預(yù)算績(jī)效管理具有專業(yè)性和復(fù)雜性，工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升，預(yù)算績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)。

　　(四）改進(jìn)措施

　　1.充分與上級(jí)溝通，力爭(zhēng)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目，做好預(yù)算編制，積極加強(qiáng)績(jī)效管理。

　　2.加強(qiáng)工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作人員績(jī)效管理工作水平。

　　四、其他自評(píng)情況

　　無。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告8

　　根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求（湛財(cái)績(jī)[2022]3號(hào)），我校及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告�，F(xiàn)將2021年度我校整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。

　　單位屬性：公益二類事業(yè)單位

　　核定編制人數(shù)：核補(bǔ)115人，員額115人

　　年末在職人數(shù)：128人，退休人數(shù)：104人

　　單位工作職能：中技、高技學(xué)歷教育；各工種（高級(jí)技師、技師、高、中、初級(jí)）短期職業(yè)技能培訓(xùn)；各工種（高級(jí)技師、技師、高、中、初級(jí)）職業(yè)技能鑒定。

　　（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

　　1.認(rèn)真履行主體責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展。

　　2.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。

　　3.堅(jiān)持立德樹人宗旨，穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)校工作發(fā)展。堅(jiān)持以

　　“優(yōu)化教學(xué)”為重點(diǎn)，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)管理，建設(shè)重點(diǎn)專業(yè)，推進(jìn)校企合作，把握時(shí)機(jī)，大力開展職業(yè)技能提升短期培訓(xùn)工作。

　　4.建設(shè)廣東省粵菜師傅培訓(xùn)基地，扎實(shí)推進(jìn)“粵菜師傅”工程實(shí)施。

　　5.新校區(qū)建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

　�。ㄈ�）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，高質(zhì)量推動(dòng)學(xué)校發(fā)展，深化教學(xué)改革，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級(jí)技能競(jìng)賽，以賽促教。堅(jiān)持推進(jìn)校企合作，進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合。落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)政策，進(jìn)行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新，堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。對(duì)在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭(zhēng)畢業(yè)一人，就業(yè)一人。使享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生各盡其才，人盡其用，安居樂業(yè)，解決當(dāng)前就業(yè)安置難的問題�；�本實(shí)現(xiàn)一次離校，一次就業(yè)成功，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。

　　（四）部門整體支出情況

　　2021年市財(cái)政資金年初預(yù)算數(shù)為2049.09萬，決算數(shù)為2388.24萬，主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出及新校區(qū)建設(shè)等各專項(xiàng)支出。

　　二、自評(píng)工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。

　　我校高度重視整體績(jī)效自評(píng)工作，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和各部門負(fù)責(zé)人組成評(píng)價(jià)小組。學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)自查工作。

　�。ㄈ�）自評(píng)工作過程。

　　1.認(rèn)真收集資料。根據(jù)整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表和整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，各科室認(rèn)真準(zhǔn)備，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)信息。

　　2.檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料。

　　3.分析評(píng)價(jià)。將科室所提供和搜集的資料進(jìn)行匯總和綜合分析，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　4.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。綜合各科室上交和搜集的資料，根據(jù)績(jī)效自評(píng)指標(biāo)較好地實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)為“優(yōu)”。

　　（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。

　　我校在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)材料報(bào)送工作，所報(bào)送的自評(píng)材料真實(shí)，表格填寫內(nèi)容齊全，自評(píng)報(bào)告的內(nèi)容全面詳實(shí)，自評(píng)評(píng)分表自評(píng)得分客觀、真實(shí)。

　�。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開一致情況。

　　我校所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表與公開的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表相一致。

　　三、績(jī)效自評(píng)情況

　�。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)果

　　1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　�。�1）2021年完成整體招生任務(wù)目標(biāo)，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金市級(jí)補(bǔ)助資金按規(guī)定得到落實(shí)。

　�。�2）經(jīng)濟(jì)性：資金實(shí)行�？顚Ｓ�，嚴(yán)格執(zhí)行集中支付和財(cái)政報(bào)賬制度，做到合法合規(guī)，不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，不存在任何截留、擠占、挪用資金，下?lián)芸铐?xiàng)全部投入教學(xué)培訓(xùn)事業(yè)。經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)標(biāo)。

　�。�3）效率性：重點(diǎn)工作完成效率、績(jī)效目標(biāo)完成效率達(dá)標(biāo)。

　　（4）效果性

　　經(jīng)濟(jì)效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動(dòng)、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面，合理高效。制定了具體的報(bào)銷發(fā)放辦法，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行，保證預(yù)算的有效執(zhí)行。

　　社會(huì)效益:全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭(zhēng)畢業(yè)一人，就業(yè)一人，各盡其才，人盡其用。

　�。�5）公平性：我校認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策，對(duì)在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書，學(xué)校積極推薦就業(yè)，學(xué)生、家長(zhǎng)的抽樣調(diào)查滿意度達(dá)到90%以上，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。

　　2.自評(píng)分?jǐn)?shù)： 預(yù)算執(zhí)行效益自評(píng)分?jǐn)?shù)為87分。

　�。ǘ�）部門整體支出績(jī)效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況

　�。�1）預(yù)算編制

　　預(yù)算編制合理性：部門預(yù)算編制、分配符合政府方針政策和工作要求；部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)合理分配； 部門預(yù)算分配能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整。

　　預(yù)算編制規(guī)范性：部門預(yù)算編制符合市財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則。

　　預(yù)算編制準(zhǔn)確性：項(xiàng)目預(yù)算、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類等符合預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

　�。�2）目標(biāo)設(shè)置

　　目標(biāo)完整，能按要求申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和設(shè)置部門整體績(jī)效目標(biāo)。

　　目標(biāo)科學(xué)，績(jī)效指標(biāo)能夠明確體現(xiàn)部門履職效果的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　�。�1）支出管理

　　單位資金支出規(guī)范，資金管理、費(fèi)用支出等按照制度嚴(yán)格執(zhí)行；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。

　�。�2）資產(chǎn)管理

　　資產(chǎn)管理規(guī)范，有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度；不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行；出租、出借、處置國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范，相關(guān)收入按規(guī)定及時(shí)足額上繳；資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符。

　　固定資產(chǎn)利用率良好，利用率100%。

　　3.預(yù)算監(jiān)督情況

　�。�1）信息公開

　　在被評(píng)價(jià)年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映單位預(yù)決算管理的公開透明情況；在被評(píng)價(jià)年度按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開績(jī)效目標(biāo)，所公開的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致；被評(píng)價(jià)年度按績(jī)效自評(píng)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開自評(píng)材料，用以反映單位公開的自評(píng)材料的'真實(shí)、及時(shí)、透明情況。

　　（2）績(jī)效自評(píng)

　　成立自評(píng)工作小組，自評(píng)工作評(píng)價(jià)小組3人以上，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人員組成；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)工作并按時(shí)報(bào)送材料；表格內(nèi)容、自評(píng)報(bào)告填寫真實(shí)、齊全，自評(píng)評(píng)分表自評(píng)得分客觀、真實(shí)。

　　4.預(yù)算使用效益。

　�。�1）部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　我校市級(jí)資金用于學(xué)校建設(shè)、師資培訓(xùn)等方面，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行，保證了該項(xiàng)目的有效執(zhí)行，確保2021年教學(xué)活動(dòng)、學(xué)校日常支出、師資培訓(xùn)等正常進(jìn)行。

　�。�2）重點(diǎn)工作完成情況

　　落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金政策，專款專用，確保專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策順利實(shí)施。堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。

　�。�3）部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況

　　對(duì)在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭(zhēng)畢業(yè)一人，就業(yè)一人，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。

　�。ㄈ�）部門整體支出績(jī)效管理存在問題

　　我校根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，從新生招收、資格認(rèn)定、職業(yè)教育培訓(xùn)、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴(yán)格按要求執(zhí)行，不存在問題。

　　(四）改進(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制，大力推進(jìn)中等職業(yè)教育改

　　革創(chuàng)新，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，全面提高辦學(xué)質(zhì)量，落實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。

　　2.加強(qiáng)管理，做好基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步完善學(xué)生信息管理系統(tǒng)，堅(jiān)決杜絕“雙重學(xué)籍”現(xiàn)象，保證學(xué)生基本信息的完整、準(zhǔn)確，做好免學(xué)費(fèi)資助對(duì)象的認(rèn)定工作。

　　3.落實(shí)經(jīng)費(fèi)責(zé)任，強(qiáng)化資金管理，提高專項(xiàng)資金�？顚Ｓ靡�

　　識(shí)，規(guī)范使用，確保資金安全有效。

　　四、其他自評(píng)情況

　　我校認(rèn)真開展自評(píng)自查，按時(shí)保質(zhì)完成績(jī)效自評(píng)工作，確保自評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假。通過本次績(jī)效自評(píng)，形成《整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》、《整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》、《佐證材料清單》、《績(jī)效自評(píng)公開情況表》。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告9

　　根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成

　　瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。

　�。ǘ�）基本職能及主要工作

　　根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：

　　1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。

　　2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，參與擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。

　　3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

　　4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。

　�。ㄈ�）人員概況

　　經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。

　�。ǘ�）收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比

　　20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬元。

　　3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。

　　4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元，完成預(yù)算99.87%。其中：

　　（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%；

　　（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預(yù)算100%。

　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)40.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。

　�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：

　�、僖蚬�出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。20xx年無出國(guó)人員。

　�、诠珓�(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　�、酃珓�(wù)接待費(fèi)支出11.17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專項(xiàng)工程的`督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。

　�、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。

　　三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一)部門預(yù)算管理

　　包括部門績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。

　　(二)專項(xiàng)預(yù)算管理

　　包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)施�？顚Ｓ迷瓌t根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金專款專用。完成專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，無違規(guī)記錄。

　�。ㄈ�）結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.預(yù)算績(jī)效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項(xiàng)

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　電子商務(wù)專項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置。

　　2.專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況

　�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元。

　�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金），本年財(cái)政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。

　　（3）商業(yè)流通事務(wù)專項(xiàng)資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財(cái)政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。

　　（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。

　�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。

　　（6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬元，本年支出19萬元。

　�。�7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬元，本年支出350萬元。

　　3.專項(xiàng)資金使用管理情況

　　為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

　　4.部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來，財(cái)政資金投入加大，對(duì)加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來越重要，其中加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問題，并提出了合理的建議。

　　5.存在的問題

　　本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)人員，對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

　　6.改進(jìn)建議

　　補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告10

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。我中心對(duì)20xx年度重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，制定了評(píng)價(jià)實(shí)施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、專項(xiàng)基本情況

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、20xx年上級(jí)安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費(fèi)25.5萬元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費(fèi)6萬元、艾滋病經(jīng)費(fèi)18.98萬元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬元、結(jié)核病經(jīng)費(fèi)21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費(fèi)5.1萬元)。上級(jí)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級(jí)預(yù)算撥款的100%。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項(xiàng)工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長(zhǎng)，舒象偉為副組長(zhǎng)，以財(cái)務(wù)室為主成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，展開了對(duì)中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績(jī)效評(píng)估。評(píng)價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評(píng)價(jià)工作小組采�。赫匍_了每一項(xiàng)工作，座談會(huì)、聽取匯報(bào)、核查專項(xiàng)資金使用和管理、財(cái)務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。

　　(一)評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備充分

　　我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專項(xiàng)資金績(jī)效材料，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)提升

　　各專項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，對(duì)于專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果(見附件)

　　20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　1、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。

　　(1)法定傳染病監(jiān)測(cè)報(bào)告情況：本年度，全縣共報(bào)告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報(bào)告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結(jié)核(201例)。(2)疫苗針對(duì)傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報(bào)告感染性服泄25例，已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置，未報(bào)告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)：20xx年全縣報(bào)告手足口病282例，均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。

　　2、免疫規(guī)劃工作開展情況。

　　(1)、加強(qiáng)AFP病例監(jiān)測(cè)管理，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。

　　按照《全國(guó)AFP病例監(jiān)測(cè)方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在AFP病例監(jiān)測(cè)中的職責(zé)，加強(qiáng)AFP病例快速報(bào)告和常規(guī)報(bào)告特別是“零病例”報(bào)告的及時(shí)性，減少和杜絕病例漏報(bào)現(xiàn)象。全年未報(bào)有AFP病例。

　　(2)、加強(qiáng)麻疹監(jiān)測(cè)工作，嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應(yīng)急接種，有效地控制了麻疹疫情。

　　(3)、加強(qiáng)疫苗接種，消除免疫空白。

　　在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了流動(dòng)兒童和計(jì)劃外生育兒童的管理，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調(diào)查摸底登記，及時(shí)建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人，實(shí)種人數(shù)為10506人，接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人，實(shí)種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人，實(shí)種人數(shù)為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人，實(shí)種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人，實(shí)種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人，實(shí)種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人，實(shí)種人數(shù)為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人，實(shí)種人數(shù)為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人，實(shí)種人數(shù)為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%。

　　(4)、積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理。

　　繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對(duì)全縣所有接種門診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo)，全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫(kù)操作，每個(gè)接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運(yùn)行正常。

　　(5)、生物制品管理和冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　疫苗臺(tái)賬使用規(guī)范，達(dá)到了賬物相符，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號(hào)、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次，冷鏈設(shè)備運(yùn)行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。

　　(6)、加強(qiáng)了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測(cè)和個(gè)案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。

　　(7)、加強(qiáng)了AEFI監(jiān)測(cè)及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應(yīng)，均按規(guī)定進(jìn)行了處置。

　　(8)、宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。

　　20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動(dòng)共44次。全年對(duì)22個(gè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo)，包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量，收集了督導(dǎo)資料，建立了督導(dǎo)檔案;對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，督促落實(shí)。

　　3、結(jié)核病工作完成情況。

　　本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的DOTS覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作，加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。

　　在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動(dòng)，制作“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請(qǐng)來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識(shí)宣傳活動(dòng)。專家現(xiàn)場(chǎng)宣講了結(jié)核病防控知識(shí)，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識(shí)。進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)生衛(wèi)生健康意識(shí)，消除了隨地吐痰等陋習(xí)，加強(qiáng)了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。

　　加強(qiáng)了網(wǎng)報(bào)病人的追蹤，提高了網(wǎng)報(bào)病人到到位率;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo)，全年對(duì)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，3輪54次的電話督導(dǎo)，有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作，就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。

　　4、艾滋病防治工作完成情況。

　　本年度，全縣累計(jì)完成自愿咨詢檢測(cè)546人次;完成HIV抗體檢測(cè)546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報(bào)告HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測(cè)率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測(cè)率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測(cè)比100%;吸毒人群HIV抗體檢測(cè)比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應(yīng)國(guó)家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅(jiān)持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí)，20xx年我縣對(duì)前來進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對(duì)其進(jìn)行生活救助。

　　5、慢性非傳染性疾病管理情況。

　　(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識(shí)。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報(bào)、發(fā)放小冊(cè)子，宣傳單。并設(shè)立了咨詢專席，在傳播相關(guān)防病知識(shí)的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。

　　(2)、抓好地方病監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)報(bào)告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的.采樣。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)監(jiān)測(cè)均達(dá)標(biāo)，并及時(shí)完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)。7月14日、15日邀請(qǐng)市級(jí)專家對(duì)我縣6個(gè)中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核學(xué)員成績(jī)均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評(píng)報(bào)告》，通過多年的監(jiān)測(cè)，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。

　　(3)、認(rèn)真落實(shí)的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo)。及時(shí)把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進(jìn)了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對(duì)4個(gè)片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)公衛(wèi)人員開展了4天26課時(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果反響良好。

　　(4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報(bào)告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達(dá)4.08‰，首次突破報(bào)告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報(bào)告死亡962人，死因報(bào)告4‰,，死因報(bào)告質(zhì)量正在提升。

　　當(dāng)前正在開展了學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集，預(yù)計(jì)12月底可以上報(bào)10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。

　　6、飲用水水質(zhì)檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

　　(一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測(cè)和微生物檢測(cè)1900余份，覆蓋12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，覆蓋率100%。

　　(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測(cè)300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測(cè)、公共場(chǎng)所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測(cè)21份;順利完成湖南省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評(píng)審工作。(2)開展艾滋病檢測(cè)情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場(chǎng)所服務(wù)人員及監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員HIV抗體檢測(cè)20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測(cè)，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測(cè)。

　　7、麻風(fēng)病防治工作。

　　20xx年補(bǔ)助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費(fèi)1人。

　　8、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作。

　　為著力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，參加上級(jí)培訓(xùn)30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí)，積極利用各種機(jī)會(huì)，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識(shí)講座9次，參與各種戶外宣傳活動(dòng)10次，累計(jì)發(fā)放宣傳冊(cè)20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計(jì)下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　1、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗(yàn)、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國(guó)家對(duì)人員數(shù)量的要求。人員不足給各項(xiàng)工作都帶來很大影響。急需上級(jí)部門給予協(xié)調(diào)解決。

　　2、經(jīng)費(fèi)不足：隨著國(guó)家對(duì)基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對(duì)我縣疾控各項(xiàng)工作帶來很大影響。

　　3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢(shì)：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動(dòng)人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，無專門管理機(jī)構(gòu)和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動(dòng)性和積極性，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會(huì)影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。

　　六、有關(guān)建議

　　建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，有專門負(fù)責(zé)人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告11

　　一、預(yù)算單位基本情況

　　株洲市交通運(yùn)輸局是財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

　　3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

　　4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。

　　5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級(jí)財(cái)政用于交通運(yùn)輸?shù)膶ｍ?xiàng)資金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢?cái)政、土地價(jià)格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。

　　6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。

　　7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。

　　8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

　　9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　11.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　株洲市交通運(yùn)輸局下設(shè)辦公室、人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科、綜合規(guī)劃和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、基本建設(shè)科、養(yǎng)護(hù)管理科、運(yùn)輸管理科、地方海事科、安全監(jiān)督科、路政管理科、信訪科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室；

　　下屬單位包括：

　　1.市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室（正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)）

　　2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　4.株洲市地方海事局(副處級(jí)全額撥款的參公事業(yè)單位)

　　5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　9.株洲市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站(正科級(jí)自收自支事業(yè)單位)

　　10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　二、預(yù)算收支情況

　　株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)8個(gè)預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實(shí)有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。

　　截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備7套。

　　20xx年年初部門收入預(yù)算9108.16萬元，其中財(cái)政撥款收入9048.98萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.27萬元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬元。

　　20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財(cái)政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。

　　20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項(xiàng)目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬元，占比22.39%。項(xiàng)目支出1309.85萬元，占比12.9%。

　　1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬元。

　　1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。

　　1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬元，因公出國(guó)費(fèi)0萬元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因?yàn)檐嚫能囕v數(shù)減少相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車改革模式開全國(guó)之先河，許多省、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報(bào)較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。

　　1.4、20xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設(shè)備購(gòu)置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)225萬元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬元；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬元；其它政府采購(gòu)預(yù)算費(fèi)用734.17萬元。20xx年政府采購(gòu)實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設(shè)備購(gòu)置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)229萬元；維修費(fèi)172萬元；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬元；咨詢費(fèi)110萬元；其他會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬元。

　　1.5、20xx年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算299萬元，一是市海事局的湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬元。

　　2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元；湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131.6萬元；鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)219.33萬元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元；部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬元；重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)30萬元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。

　　2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目是通過海事部門的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對(duì)海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險(xiǎn)期間，為保護(hù)人民生命、財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場(chǎng)全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績(jī)效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。

　　2.2、湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)為立項(xiàng)依據(jù)，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對(duì)湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。

　　2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項(xiàng)目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實(shí)施的，包括數(shù)字交通項(xiàng)目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項(xiàng)目。通過四個(gè)項(xiàng)目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會(huì)服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)合同書》（采購(gòu)編號(hào)JYZB-1311200G）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺(tái)包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營(yíng)成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。

　　2.4、鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號(hào)和《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號(hào)的要求，對(duì)我市13處鐵路專用線社會(huì)道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級(jí)。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號(hào)機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對(duì)已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級(jí)改造并已通過驗(yàn)收投入使用，另1處--湖南長(zhǎng)株潭國(guó)際物流有限公司油庫(kù)路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計(jì)需做調(diào)整，預(yù)計(jì)在20xx年完成改造。該項(xiàng)目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　2.5、根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金的通知》湘財(cái)建一指〔20xx〕156號(hào)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財(cái)預(yù)〔20xx〕91號(hào)，省財(cái)政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付的請(qǐng)示》株交〔20xx〕70號(hào)的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬元，共計(jì)275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，150萬元為平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的'67條增長(zhǎng)到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長(zhǎng)度增長(zhǎng)18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機(jī)具升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營(yíng)運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營(yíng)和出行的成本，提升了出行體驗(yàn)，推動(dòng)了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專家組對(duì)我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗(yàn)收，我市成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市創(chuàng)建驗(yàn)收的地級(jí)市，預(yù)計(jì)將取得更好的結(jié)果。

　　2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報(bào)請(qǐng)市政府分管副市長(zhǎng)同意后，由市財(cái)政安排的20xx年交通運(yùn)輸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元，交通運(yùn)輸局項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬元。交通項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門科室配合，課題包括：株洲中長(zhǎng)期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國(guó)省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項(xiàng)目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國(guó)省道項(xiàng)目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　2.7、重大項(xiàng)目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項(xiàng)目名為：株洲市新華路、建設(shè)路BRT快速公交系統(tǒng)項(xiàng)目。項(xiàng)目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場(chǎng)的智軌交通系統(tǒng)的項(xiàng)目工可研究、工程勘察設(shè)計(jì)及招標(biāo)事項(xiàng)。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項(xiàng)目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計(jì)在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽廣場(chǎng)段。通過對(duì)本項(xiàng)目功能定位的分析，項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展將起到重要的支撐作用。

　　2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評(píng)報(bào)告編制費(fèi)為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項(xiàng)目，此項(xiàng)目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評(píng)價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評(píng)報(bào)告編制單位，并按合同執(zhí)行各項(xiàng)程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評(píng)文件暫時(shí)還無法下發(fā)，項(xiàng)目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。

　　2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項(xiàng)目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號(hào)）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號(hào)）文件要求，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報(bào)湖南省水運(yùn)管理局審核通過。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號(hào)）。省財(cái)政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計(jì)18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場(chǎng)對(duì)生態(tài)環(huán)境帶來的影響。

　　2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號(hào)）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項(xiàng)目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項(xiàng)目通過有計(jì)劃地安排船艇購(gòu)置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場(chǎng)有序發(fā)展。

　　三、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展�？朔�體制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動(dòng)作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。

　　2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長(zhǎng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)株洲城市候機(jī)樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項(xiàng)目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(zhǎng)株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項(xiàng)目完成前期。

　　3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個(gè)，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達(dá)100%。開展了“提路況、清水溝”專項(xiàng)行動(dòng)，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級(jí)率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn)。

　　4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車平臺(tái)等市場(chǎng)主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對(duì)刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(zhǎng)的作用明顯增強(qiáng)。

　　5、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對(duì)口扶貧任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)扶貧項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對(duì)接；航道疏浚防污和釣魚平臺(tái)、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號(hào)完成；國(guó)省道投融資長(zhǎng)效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元，爭(zhēng)取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。

　　6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個(gè)交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸專項(xiàng)規(guī)劃、7個(gè)專題規(guī)劃研究。

　　7、巡游出租車改革在全國(guó)率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開全國(guó)之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的局面，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。

　　8、公交都市創(chuàng)建在全國(guó)成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng)新實(shí)踐，克服地方財(cái)政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗(yàn)收組高度評(píng)價(jià)，成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市驗(yàn)收的地級(jí)市。

　　9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)大勢(shì)已定。通過積極匯報(bào)協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國(guó)務(wù)院、國(guó)鐵總公司、省市相關(guān)部門和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС�，沿線設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)即將實(shí)現(xiàn)。

　　10、“放管服”改革縱深推進(jìn)�？瓦\(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍，開展了一系列集中專項(xiàng)整治行動(dòng)，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開展。

　　11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實(shí)國(guó)、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項(xiàng)整治行動(dòng)，檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個(gè)，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計(jì)投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝587臺(tái)，“兩客一�！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺(tái)的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了對(duì)危險(xiǎn)駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jī)。春運(yùn)、五一、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成，累計(jì)發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長(zhǎng)時(shí)間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對(duì)特大強(qiáng)降雨過程的抗洪搶險(xiǎn)、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。

　　12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識(shí)形態(tài)絕對(duì)安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個(gè)；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長(zhǎng)效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)工作，主動(dòng)接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。

　　13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬臺(tái)；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校AI機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對(duì)出租車智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識(shí)別系統(tǒng)、人臉識(shí)別系統(tǒng)等車載設(shè)備；585臺(tái)“兩客”車輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對(duì)重點(diǎn)運(yùn)輸車船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。

　　14、建議提案辦理、12345市長(zhǎng)熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運(yùn)輸工作邁上新臺(tái)階。

　　四、資金管理及績(jī)效存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

　　20xx年盡管我局各項(xiàng)工作落實(shí)有力、成效顯著，綜合績(jī)效考核取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬元，且全國(guó)文明單位獎(jiǎng)、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬元），但實(shí)際達(dá)350萬元以上，且不包括搶險(xiǎn)救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項(xiàng)目中開支的一部分外，還有150萬元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級(jí)機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所分布較多，地方海事局包括5個(gè)縣級(jí)海事處，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個(gè)都是獨(dú)立在外的辦公場(chǎng)所，辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對(duì)等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個(gè)單位，事權(quán)、財(cái)權(quán)不對(duì)等，造成建設(shè)資金長(zhǎng)期沉滯在賬上。

　　今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)和積極的溝通、匯報(bào)和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專款專用。

　　五、其他需要說明的情況

　　無

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