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倉位規(guī)劃管理辦法范文推薦
倉位規(guī)劃管理辦法
倉位規(guī)劃要因分析
借物出門證工作流程圖
經(jīng)辦人倉運單位（攜出者）門房權(quán)責主管經(jīng)辦人增核單位
制單
核準
攜出
檢查
簽章
存查
倉儲規(guī)劃實務(wù)說明
面積配置1．倉儲總面積
2．公共設(shè)施規(guī)劃
3．有效面積計算按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，投配適用的儲存面積
依倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等
倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容
科位設(shè)定1．基準存量
2．收發(fā)頻率
3．料位設(shè)定與編號
存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高儲存
收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進出倉裝卸便捷因素
倉庫代號統(tǒng)一以ABC…………順序設(shè)定，料位編訂，料位編號原則：
堆疊方式1．包裝類別
2．材料特性
3．供料方式
4．棧儲工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高層次
對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量
依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設(shè)定堆疊方式
依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等
料品標示1．材料編號
2．單位堆疊量
3．儲存說明依請購單填證材料編號，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標示
標示每一位置的最大容量
合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）
機械工業(yè)股份有限公司材料編號辦法
目的：
將本公司所使用的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類并予以編號，以利于料賬的登載及材料的電腦處理作業(yè)。
范圍：本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括在內(nèi)：
1．計入資產(chǎn)需逐年攤提的項目。
2．作為費用科目處理的項目，如辦公用品、清潔工具等。
�。ㄒ唬┓诸惙椒ǎ喊从猛炯安馁|(zhì)混合分類法分為14類
第一類鋼料類
第二類鐵料類
第三類鋁料類
第四類其他金屬材料類
第五類五金材料類
第六類機器配件類
第七類建材類
第八類電器材料類
第九類塑膠材料類
第十類門窗配件類
第十一類工具類
第十二類化工材料類
第十三類焊料類
第十四類雜項材料類
�。ǘ┚幪柗椒ǎ�
1．本公司材料編號采用數(shù)字法，每項材料以4段9位數(shù)字代表。
第一段一～二位數(shù)表示物料的類別（大分類）。
第二段三～四位數(shù)表示物料的名稱（中分類）。
第三段五～八位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）。
第四段一位數(shù)表示電腦的檢查號碼。
2．檢查號碼：
系按固定公式計算出一數(shù)值，以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′長寬的鐵板為例）：
�。�1）將八位數(shù)字按12121212的次序個別乘之。
（2）將積算的個位數(shù)相加。
�。�3）將積算的十位數(shù)亦加入個位數(shù)的和內(nèi)。
�。�4）將所求得的和的個位數(shù)被10減之，所得之數(shù)即為檢查號碼。
（1）0201253612121212/11040222032
�。�2）積算個位數(shù)相加0+4+0+2+2+0+3+2=13
�。�3）積算十位數(shù)加入個位數(shù)之和內(nèi)13+1+1=15
（4）將和之個位數(shù)以10減之10-5=5
�。ㄈ﹩挝唬罕竟镜牟牧喜徽搶ν庥嗁彽膯挝蝗绾�，對內(nèi)記錄一律采用以下標準：
1．計數(shù)：如支、張、個、條、罐一律定為“EA”。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。
2．計量：長度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計算。
重量以“KG”（公斤）計算。
容量以“KL”或“L”計算。
�。ㄍ徊牧享椖克褂玫膯挝痪営诒竟静牧暇幪柌緝�(nèi)，不得任意使用。）
�。�、材料編號薄格式如下：
�。ㄆ撸�、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，并呈總經(jīng)理批準后實施。
編號材料編號中文名稱英文名稱規(guī)格單位備注
中文英文
機械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請購、收發(fā)、調(diào)控、外借使用表格規(guī)定
一、為了便于會計記賬及實施電腦作業(yè)，公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請購，收發(fā)調(diào)發(fā)外借使用表格，格式、內(nèi)容、使用方法、流程，均按本規(guī)定實施。
二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁：
三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，呈總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。
請購單
A、本單使用說明。
1．本單系辦理物料或物品請購時使用。
2．要單一式四聯(lián)由請購單位制表。
第一聯(lián)：請購單位制表。
第二聯(lián)：送會計部門（當月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）。
第三聯(lián)：倉儲部門。
第四聯(lián)：采購部門。
1．必須詳細填明并寫明編號。
2．用途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實或注明“另件換新”。
A、要單流程。
1．第一聯(lián)：請購單位制單后存查。
2．第二聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收→送會計單位存查。
3．第三聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收后存查。
4．第四聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購后存查。
請購單工作流程圖
請購單位會計倉儲部門采購部門
制單
采購詢價
檢驗
點收
存查
外購單
A、本單的使用說明。
1．本單系申請向國外采購物料或物品時使用。
2．本單一式共分白、黃、藍三聯(lián)，由請購單位制單。
�。�1）第一聯(lián)：核準后退回請購單位。
（2）第二聯(lián)：核準后送物料單位（倉庫）存查。
�。�3）第三聯(lián)：外購單位憑此購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉(zhuǎn)會計單位。
�。�4）第四聯(lián)：外購單位自存。
1．本單中請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚。
2．本單—料—單。
A、本單流程。
1．第一聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責主管核準→請購單位存查。
2．第二聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責主管核準→物料（倉庫）單位存查。
3．第三聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責主管核準→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會計組核計后存查。
4．四聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責主管核準→外購單位自存。
外購單工作流程圖
請購單位權(quán)責主管審查外購單位倉庫會計
制表
核準
購料
驗收記卡
核計
存查
發(fā)（領(lǐng)）料單
A、本單使用說明。
1．本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用（多項領(lǐng)料單用于同一訂貨單號，開一張全數(shù)領(lǐng)完）。
2．本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫。
�。�1）第一聯(lián)：記材料賬。
�。�2）第二聯(lián)：電腦打卡。
（3）第三聯(lián)：成本計算。
（4）第四聯(lián)：物管單位存查。
1．本單—料—單。
2．在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計料部門簽認，方可準予發(fā)料。
3．如有額外領(lǐng)料，請在備注欄說明原因。
A、本單流程。
1．第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→領(lǐng)料單位存查。
2．第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送電腦打卡后存查。
3．第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送成本計算后存查。
4．第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料后存查。
發(fā)（領(lǐng)）料單工作流程圖
請購單位權(quán)責主管審查外購單位倉庫會計
制表
核準
購料
驗收記卡
核計
存查
收料單
A、本單使用說明。
1．本單為物料收取憑證。
2．本單一式三聯(lián)，由收料單位制表。
�。�1）第一聯(lián)：記材料賬。
�。�2）第二聯(lián)：送電腦打卡。
�。�3）第三聯(lián)：會計。
1．本單每份可填寫材料五項，但需按原材料的編號順序填寫。
2．本單類號欄，請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫。
B、本單流程。
1．第一聯(lián)：收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點收后存查。
2．第一聯(lián)：收料單位制單→品管單位制單→收料單位點收→送資料中心。
3．第三聯(lián)：收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點收→送會計組核計。
收料單工作流程圖
收料單位品管單位資料中心會計單位
制單
檢驗
點收
電腦處理
存查
退料單
A、本單使用說明。
1．本單為余料或廢料時，由退料單位填寫。
2．本單一式四聯(lián)。
�。�1）第一聯(lián)：退料單位存查。
�。�2）第二聯(lián)：送電腦打卡。
�。�3）第三聯(lián)：成本計算及記材料賬。
�。�4）第四聯(lián)：收料單位存查。
3．本單可六料共用一單，但需按材料編號的順序填寫。
4．本單退料數(shù)量實線后二格，系小數(shù)位置，請注意填寫。
B、本單流程。
1．第一聯(lián)：退料單位制單→接收單位點收→退料單位存查。
2．第二聯(lián)：退料單位制單→接收單位點收→送資料中心。
3．第三聯(lián)：退料單位制單→接收單位點收→會計單位。
4．第四聯(lián)：退料單位制單→接收單位點收后存查。
退料單工程流圖
退料單位接收單位資料中心會計單位
制單
點收
電腦處理
核計
存查
成品入庫單
A、本單使用說明。
1．本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時使用。
2．本單一式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單。
�。�1）第一聯(lián)：記成品賬。
�。�2）第二聯(lián)：電腦打卡。
（3）第三聯(lián)
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