（精品）內(nèi)審崗位職責(zé)15篇
在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家整理的內(nèi)審崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)審崗位職責(zé)1
1.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計(jì)制度;
2.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷,提出并制定相應(yīng)的'內(nèi)控健全方案,推進(jìn)公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。
3.根據(jù)審計(jì)經(jīng)理制定的年度審計(jì)計(jì)劃,逐步推進(jìn)公司財(cái)務(wù)相關(guān)的審計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)擬定審計(jì)計(jì)劃,組織審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法有序地進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作,并組織編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)評(píng)價(jià)書(shū)等,將審計(jì)進(jìn)度及時(shí)反饋至審計(jì)經(jīng)理;
5.審計(jì)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
內(nèi)審崗位職責(zé)2
1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理；
2、熟悉質(zhì)量管理工作，對(duì)來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對(duì)體系推行具有較強(qiáng)推動(dòng)力；
4、協(xié)助總監(jiān)對(duì)交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，落實(shí)執(zhí)行；
5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動(dòng)不斷提高工廠管理水平；
6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織與評(píng)估工作；
7、安排各項(xiàng)會(huì)議的`日程和議程，撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，監(jiān)管落實(shí)會(huì)議決議；
8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況。
內(nèi)審崗位職責(zé)3
1、協(xié)助擬訂審計(jì)監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計(jì)工作計(jì)劃
2、協(xié)助審查評(píng)價(jià)、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程
3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度
4、實(shí)施雪松控股集團(tuán)有限公司采購(gòu)價(jià)格、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用審計(jì)并提交審計(jì)報(bào)告
5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)審計(jì),并對(duì)執(zhí)行結(jié)果及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督
6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費(fèi)、技改費(fèi)、投融資等專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用使用情況的調(diào)查審計(jì)方案,實(shí)施并提交專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
7、實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用審查的后續(xù)跟蹤審計(jì),及時(shí)報(bào)告審計(jì)建議的落實(shí)和整改情況
8、協(xié)助實(shí)施外審?fù)獠?/p>
9、實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)相關(guān)檔案資料的歸檔管理
10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的'良好關(guān)系
崗位任職要求
1、本科及以上,經(jīng)驗(yàn)豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬
2、審計(jì)或財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè),注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格或中級(jí)以上職稱(chēng)
3、大型企業(yè)財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上
4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門(mén)外語(yǔ);能適應(yīng)經(jīng)常出差。
內(nèi)審崗位職責(zé)4
1、根據(jù)集團(tuán)總部的統(tǒng)一安排，及時(shí)高效地完成年度預(yù)算;
2、負(fù)責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析，準(zhǔn)備預(yù)算分析會(huì)議的相關(guān)資料，推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算使用和管理規(guī)范;
4、負(fù)責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報(bào)告;
5、根據(jù)管理層需求，提供各種財(cái)務(wù)分析報(bào)表以供決策;
6、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除及規(guī)劃;
7、及時(shí)準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報(bào)工作及年度所得稅匯繳;
8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類(lèi)稽查工作，確保無(wú)外部稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
9、上級(jí)交代的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)
1.在質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并配合組織實(shí)施確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行。開(kāi)展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。
2.負(fù)責(zé)外部審查的準(zhǔn)備與陪同，不符合項(xiàng)的改善跟蹤與回復(fù)。
3.負(fù)責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。
4.負(fù)責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的`收集歸檔等。
5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。
6.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系客戶(hù)審查不合格事項(xiàng)的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)。
7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核。
8.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項(xiàng)的回復(fù)跟蹤與效果確認(rèn)。
9.體系文件控制過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及不適合事項(xiàng)及時(shí)反饋并提出整改意見(jiàn)。
10.負(fù)責(zé)定期對(duì)分公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。
11.貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度，制定公司檔案工作的規(guī)章制度，并對(duì)執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督、檢查。
12.負(fù)責(zé)公司一級(jí)檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷(xiāo)毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類(lèi)要科學(xué)，內(nèi)容保持有機(jī)聯(lián)系，保管期限準(zhǔn)確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅(jiān)持查檔規(guī)定，做到調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、不斷提高工作效率。
13.負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗(yàn)收工作。
14.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的保密制度，確保檔案安全。嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫(kù)房。
15.負(fù)責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。
16.負(fù)責(zé)承辦上級(jí)交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。
內(nèi)審崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)財(cái)務(wù)分析，真實(shí)準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析，提出專(zhuān)業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策;
2、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對(duì)及勾稽邏輯，洞察各類(lèi)數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進(jìn)改進(jìn)狀況，促進(jìn)信息質(zhì)量持續(xù)提升;
3、結(jié)合分析結(jié)果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)異動(dòng)指標(biāo)，結(jié)合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告;
4、優(yōu)化和完善財(cái)務(wù)分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報(bào)表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。
內(nèi)審崗位職責(zé)5
一、崗位職責(zé)：
1、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
3、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃；
4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃；
5、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出可行的建議和措施；
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的.財(cái)務(wù)管控。
二、任職資格：
1、財(cái)會(huì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱(chēng)或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格；
2、 5年以上財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上同類(lèi)崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，熟練的財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件操作能力；
4、有較好的溝通能力，計(jì)劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力，工作細(xì)致踏實(shí)認(rèn)真，有較強(qiáng)的抗壓能力和獨(dú)立工作能力；
5、有良好的職業(yè)道德，保守企業(yè)秘密。
內(nèi)審崗位職責(zé)6
職位描述：
崗位職責(zé):
1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作，制定審計(jì)框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度；
2、建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制定時(shí)跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；
3、根據(jù)審計(jì)方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計(jì)工作，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)果撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告；對(duì)改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議；
4、對(duì)審計(jì)中的重大或重點(diǎn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，及時(shí)督促被審計(jì)組織積極整改，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的后續(xù)跟蹤審計(jì)相關(guān)工作；
5、熟悉企業(yè)it部門(mén)的整體運(yùn)作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計(jì)計(jì)劃，并獨(dú)立編寫(xiě)審計(jì)文檔及對(duì)公司數(shù)據(jù)完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)；
6、組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、定向?qū)徲?jì)工作，但不限于：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)審計(jì)、銷(xiāo)售審計(jì)、研發(fā)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等；
7、對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，依指示開(kāi)展進(jìn)一步調(diào)查工作；
8、協(xié)調(diào)、配合外部審計(jì)的各項(xiàng)審計(jì)工作；
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷；
2、10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具國(guó)際四大會(huì)計(jì)事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、可獨(dú)立負(fù)責(zé)組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計(jì)等專(zhuān)項(xiàng)工作，包括計(jì)劃/方案制定、checklist編寫(xiě)、過(guò)程執(zhí)行、報(bào)告編制、結(jié)果跟蹤等；
4、熟悉it審計(jì)相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識(shí)，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的一般原理，持有相關(guān)專(zhuān)業(yè)證書(shū)（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；
5、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力，能推動(dòng)問(wèn)題的識(shí)別、診斷和解決，通過(guò)有效的'跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制推動(dòng)治理和管理持續(xù)改進(jìn)；
6、誠(chéng)實(shí)正直，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書(shū)面表達(dá)能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。
內(nèi)審崗位職責(zé)7
一、審核組長(zhǎng)職責(zé)
質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。
因此，審核組長(zhǎng)除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：
1、協(xié)助選擇審核組的成員;
2、制定審核計(jì)劃;
3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸;
4、分析審核報(bào)告。
二、審核組內(nèi)審員職責(zé)
1、負(fù)責(zé)檢查、填寫(xiě)審核檢查表;
2、負(fù)責(zé)填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告單;
3、負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證;
4、向?qū)徍私M長(zhǎng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);
5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核工作;
6、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議;
7、負(fù)責(zé)在本部門(mén)內(nèi)質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的'傳達(dá);
8、負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行工作。
三、內(nèi)部審核員能力要求
1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。
2)編寫(xiě)審核文件和報(bào)告的能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗(yàn)
4)跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的能力
5)較強(qiáng)的上下級(jí)溝通能力
四、內(nèi)審員部門(mén)內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限
(一)義務(wù)
1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識(shí)并在實(shí)際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門(mén)后續(xù)改進(jìn)工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。
5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門(mén)級(jí)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。
7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權(quán)限
1、對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。
2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對(duì)受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對(duì)問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。
3、有權(quán)對(duì)違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。
4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門(mén)間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。
5、有權(quán)對(duì)重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報(bào)和跟蹤。
五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容
內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報(bào)告，并驗(yàn)證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。
2、管理評(píng)審：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評(píng)審工作，識(shí)別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評(píng)審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。
3、流程優(yōu)化評(píng)價(jià)：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評(píng)審員，根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評(píng)價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。
4、迎接外審：組織落實(shí)部門(mén)內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。
5、改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施或參與：公司級(jí)或部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識(shí)別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。
6、日�；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識(shí)別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調(diào)等。
7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門(mén)內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門(mén)制度健全等。
內(nèi)審崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司各體系工作運(yùn)行維護(hù)，協(xié)助上級(jí)對(duì)公司各體系運(yùn)行進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)
2、按公司年度管理體系內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核，編寫(xiě)審核報(bào)告及跟蹤審核驗(yàn)證審核，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施效果。
3、按職能分配，對(duì)所負(fù)責(zé)的部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)作監(jiān)管，負(fù)責(zé)ISO9001管理體系評(píng)審會(huì)議所需要資料的統(tǒng)籌收集，編制管理評(píng)審會(huì)議議程，跟進(jìn)會(huì)議各項(xiàng)決議的'執(zhí)行情況。
4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果
5、負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行有關(guān)體系知識(shí)培訓(xùn)。
內(nèi)審崗位職責(zé)9
工作職責(zé):
1、實(shí)施集團(tuán)下屬各公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
2、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司的'年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況考核工作
3、開(kāi)展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
4、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)
5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
任職要求:
1、本科學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)或經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)佳;
3、專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí),熟悉財(cái)務(wù)處理
4、注會(huì)過(guò)三門(mén)以上、內(nèi)審師或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師等相關(guān)任職資格
注:公司雙休、五險(xiǎn)一金入職即交,免費(fèi)工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團(tuán)內(nèi)部豪車(chē)購(gòu)車(chē)優(yōu)惠活動(dòng)等。
工作內(nèi)容涉及全國(guó)范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請(qǐng)勿投遞簡(jiǎn)歷。
內(nèi)審崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報(bào)情況的匯總和分析;
2、內(nèi)部控制流程、制度的'整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;
4、負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的前期和現(xiàn)場(chǎng)工作底稿，以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。
內(nèi)審崗位職責(zé)11
1、審計(jì)工作
1.1對(duì)公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計(jì),工作內(nèi)容包括測(cè)試、撰寫(xiě)審計(jì)發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;
1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù),提供審計(jì)依據(jù);
1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計(jì);
2、協(xié)助部門(mén)完成對(duì)內(nèi)部控制委員會(huì)和董事會(huì)的匯報(bào)工作
內(nèi)審崗位職責(zé)12
內(nèi)審主管職位要求
1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、法律、營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)鏈、生物等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，審計(jì)、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗(yàn)，有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先；
3.具備較強(qiáng)的分析、判斷、溝通能力及較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)能力；
4.具備高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識(shí)和抗壓力；
5.精通本領(lǐng)域國(guó)家法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)理論及內(nèi)部流程。
內(nèi)審崗位職責(zé)13
1、掌握等級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解醫(yī)院等級(jí)醫(yī)院評(píng)審工作程序，具備相關(guān)基本知識(shí)。
2、按等級(jí)醫(yī)院評(píng)審實(shí)施細(xì)則和科室實(shí)施方案開(kāi)展自查工作。
3、按照評(píng)審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對(duì)科室存在的問(wèn)題及時(shí)向科主任書(shū)面報(bào)告并提出改進(jìn)措施、存檔。
4、記錄上級(jí)部門(mén)和專(zhuān)家評(píng)審小組的.評(píng)審結(jié)果，對(duì)不符合項(xiàng)目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施，做到持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，以書(shū)面報(bào)告形式上報(bào)等級(jí)醫(yī)院評(píng)審辦公室。
5、接受上級(jí)部門(mén)和專(zhuān)家評(píng)審小組對(duì)持續(xù)改進(jìn)效果的跟蹤評(píng)價(jià)與驗(yàn)證。
6、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)科室成員學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)制度、職責(zé)、流程，模擬個(gè)案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓(xùn)內(nèi)容落實(shí)及知曉情況，做好記錄。
7、負(fù)責(zé)科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
8、內(nèi)審員工作業(yè)績(jī)做為科室質(zhì)量管理考核、年度評(píng)優(yōu)的依據(jù)之一。
9、參加醫(yī)院各項(xiàng)內(nèi)審員培訓(xùn)工作，完成其他有關(guān)評(píng)審工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)14
內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)展全面管理審計(jì)、專(zhuān)題審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作;負(fù)責(zé)開(kāi)展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、舞弊審計(jì)、工程管理審計(jì)等日常審計(jì);
2、按照年度審計(jì)計(jì)劃及臨時(shí)審計(jì)項(xiàng)目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計(jì)通知、完成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、擬定具體項(xiàng)目的審計(jì)方案和工作計(jì)劃、資料收集等;
負(fù)責(zé)與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作;
具體實(shí)施審計(jì)工作,承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)小組高質(zhì)高效完成審計(jì)任務(wù),出具審計(jì)報(bào)告,并與被審計(jì)單位良好溝通,推動(dòng)審計(jì)建議的落實(shí);
3、參與部門(mén)內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計(jì)工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計(jì)計(jì)劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)人員成長(zhǎng)等。
4、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì):協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的`長(zhǎng)期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展;
5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)15
1、對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)事項(xiàng)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;
2、對(duì)經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;
3、對(duì)內(nèi)部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;
4、對(duì)公司內(nèi)可能存在的`舞弊行為進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督。
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