會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家整理的會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司研發(fā)成本控制和分析，日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控；
2、新產(chǎn)品和新項(xiàng)目的成本預(yù)測和毛利分析；
3、研成本等報(bào)表制作和分析；
4、開展研降本工作，審核研發(fā)項(xiàng)目支出，考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)2
1、承運(yùn)商合同管理，資質(zhì)審核，價(jià)格更新
2、承運(yùn)商檔案系統(tǒng)的建立與管理
3、承運(yùn)商賬單結(jié)算及差異處理等
4、市場價(jià)格變動(dòng)的記錄更新
5、成本變化數(shù)據(jù)分析與測算
6、采購部標(biāo)準(zhǔn)文件制定及日常事務(wù)處理
7、完成經(jīng)理臨時(shí)交辦的.其他任務(wù)
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)3
�。�1）入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
（2）對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重?cái)?shù)計(jì)算是否正確。
�。�3）雜質(zhì)、霉?fàn)�、水份、煤矸石等扣除計(jì)算是否正確。
（4）注意對異常單據(jù)核對落實(shí)，并將結(jié)果向財(cái)務(wù)科長報(bào)告。
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)4
1、兼職會(huì)計(jì)每周必須保證一次來公司取票并在票據(jù)交接表上簽字確認(rèn)進(jìn)行賬務(wù)處 理 ，要會(huì)使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續(xù)性和完整性。
2、每月10前編制所有財(cái)務(wù)和稅務(wù)報(bào)表并及時(shí)申報(bào)和打印。
3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報(bào)納稅事宜必須親自出面解決。
4、隨時(shí)保持通訊工具暢通，定期與出納及相關(guān)人員對賬。
5、接受公司主管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和賬務(wù)審核。
6、每月定期打印憑證并及時(shí)裝訂憑證和報(bào)表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。
7、做賬過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法加以排查。
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)5
一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺(tái)帳。
二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
三、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等。
四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析等。
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)6
1、對采購過程和采購合同進(jìn)行必要的控制，按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應(yīng)商對賬和結(jié)算審核工作；
2、優(yōu)化付款結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)各類賬期、商業(yè)票據(jù)、金融工具在供應(yīng)商付款中的使用，為企業(yè)降低資金占用成本；
2、關(guān)注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報(bào)告；
3、根據(jù)公司實(shí)際情況，不斷優(yōu)化和完善采購過程內(nèi)控體系，為企業(yè)降低采購違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；
3、審核供應(yīng)商合同、交貨單、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，確保票據(jù)的真實(shí)有效性，并統(tǒng)計(jì)每月采購發(fā)票返回情況；
4、采購原輔材料、加工費(fèi)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購等支出的會(huì)計(jì)核算（含關(guān)聯(lián)購銷）；
5、憑證錄入及時(shí)、準(zhǔn)確，按時(shí)完成月度結(jié)賬工作，保證各類應(yīng)付賬款明細(xì)賬與總賬的一致性；
6、定期進(jìn)行供應(yīng)商往來函證，并跟蹤對賬差異的處理，對往來款項(xiàng)的.賬齡進(jìn)行分析；
7、協(xié)助供應(yīng)鏈對采購訂單價(jià)格進(jìn)行核查，協(xié)助處理采購部處理退貨，開具《紅字信息表》，并跟進(jìn)退貨扣款；
8、對oem業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制，審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費(fèi)的對賬開票、貨款結(jié)算事宜；
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)7
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
2、認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證：包括單據(jù)的'合法性、合規(guī)性；項(xiàng)目是否齊全；有無主管人、經(jīng)手人簽字。
3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結(jié)出余額，現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結(jié)。
4、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行制度的規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證。
5、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的支票要及時(shí)收回注銷。
6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達(dá)帳項(xiàng)要掌握情況，并及時(shí)月末進(jìn)行資金分析。
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)8
一、材料會(huì)計(jì)以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬，。
二、對工地倉管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
五、配合采購員對所購材料賬目的`清理、核算、上報(bào)等。
六、配合會(huì)計(jì)對物資賬目的清理、核算。
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)9
1、根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；
2、處理會(huì)計(jì)憑證，檢查會(huì)計(jì)科目運(yùn)用是否正確，保證會(huì)計(jì)核算合規(guī)合法，及時(shí)準(zhǔn)確；
3、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理。
4、管理會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會(huì)計(jì)檔案；
5、負(fù)責(zé)月度及年度結(jié)賬和編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表；
6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行年度和專項(xiàng)審計(jì)工作；
7、購買發(fā)票、稅務(wù)申報(bào)、協(xié)調(diào)與維護(hù)稅局關(guān)系；
8、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理日常財(cái)務(wù)管理。
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)10
1、參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度；
2、負(fù)責(zé)采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細(xì)核算，保持核對帳、物、卡相符；
3、按時(shí)準(zhǔn)確計(jì)提折舊；按月與財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬目核對；
4、會(huì)同有關(guān)部門定期對采購部庫存資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，按權(quán)限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報(bào)廢審批手續(xù)；
5、完成上級(jí)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)采購崗位職責(zé)11
1、建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。
2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進(jìn)材料單，匯總合計(jì)，與倉庫材料會(huì)計(jì)核對。
3、期間末做材料預(yù)算，成本對比，進(jìn)銷差價(jià)分析。控制生產(chǎn)成本。
4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本；
3、配合相關(guān)部門完場供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的談判能力；
4、有強(qiáng)烈的.成本意識(shí)，在公司采購程序的控制下，以最優(yōu)的價(jià)格和品質(zhì)完成采購訂單；
5、對采購合同進(jìn)行管理，做到采購訂單及時(shí)下達(dá)并對供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行管控以確保質(zhì)量和交貨期；
6、負(fù)責(zé)采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實(shí)施考核，及良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
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