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      2. 房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)最新崗位職責(zé)

        時(shí)間:2022-06-22 20:10:22 崗位職責(zé) 我要投稿

        房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)最新崗位職責(zé)

          現(xiàn)如今,很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?下面是小編為大家整理的房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)最新崗位職責(zé),歡迎大家分享。

        房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)最新崗位職責(zé)

        房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)最新崗位職責(zé)1

          1.按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。

          2.即使確認(rèn)銷售收入,正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。

          3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

          4.認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。

          5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

          6.按期繳納各種稅款。

          7.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。

          8.對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè),妥善保管。

          9.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

          10.記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確,明細(xì)帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后帳。

          11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

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          1、按照財(cái)務(wù)管理制度要求,建立設(shè)置相關(guān)會(huì)計(jì)科目,做好賬務(wù)處理、成本核算及財(cái)務(wù)分析等工作。

          2、依據(jù)審核無誤的各種原始憑證及時(shí)、準(zhǔn)確的填制記賬憑證,記賬規(guī)范,編制記賬憑證,力求一事一單,金額等內(nèi)容要與原始憑證完全相符,摘要清楚、明了,實(shí)行電算化記賬的,按要求在財(cái)務(wù)軟件中錄入記賬憑證,保證各類總賬與其對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬保持一致,每月賬務(wù)處理完畢及時(shí)轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬。

          3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化日常工作管理,確保財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)正常運(yùn)行,對(duì)計(jì)算機(jī)生成的各項(xiàng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)要進(jìn)行檢查、核對(duì),生成的報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜接,每月五日前要編出各項(xiàng)報(bào)表。

          4、財(cái)務(wù)核算要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,力求實(shí)行全成本管理,每月支出項(xiàng)目(包括:人員工資、福利、保險(xiǎn)、水、電、汽、保潔、折舊等費(fèi)用)要據(jù)實(shí)記入成本,正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用,預(yù)提和攤銷要按規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法正確計(jì)提、記賬,如實(shí)反映餐飲中心經(jīng)營成果。

          5、對(duì)往來款項(xiàng),要按照單位或個(gè)人,分戶設(shè)置明細(xì)賬,并做到經(jīng)常與對(duì)方核對(duì)余額,并留存對(duì)賬記錄,對(duì)應(yīng)收款項(xiàng),要及時(shí)催收、結(jié)算,確實(shí)無法收回的,要查明原因,提出處理意見,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

          6、每月對(duì)經(jīng)營情況進(jìn)行分析,每季度進(jìn)行全面財(cái)務(wù)分析,就財(cái)務(wù)收支中存在的問題及時(shí)提出合理化建議,每月報(bào)表和財(cái)務(wù)分析及時(shí)上報(bào)。

          7、每月終了根據(jù)銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相核對(duì),編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并落實(shí)每筆未達(dá)賬項(xiàng)的來龍去脈。

          8、負(fù)責(zé)打印會(huì)計(jì)賬簿,按年度做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)檔案資料的裝訂,同時(shí)做好有關(guān)電子文檔、數(shù)據(jù)庫的備份及存儲(chǔ)工作。

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          1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

          2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的.現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

          3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

          4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

          5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

          6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。

          7.對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

          8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

          9.按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

          10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

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