精選風(fēng)險評審報告范文
精選風(fēng)險評審報告范文
風(fēng)險評價報告
1.評價目的
風(fēng)險評價是企業(yè)開展安全標(biāo)準化工作的一個主要內(nèi)容，通過事先分析、評價，制定風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)管理關(guān)口前移，實現(xiàn)左側(cè)管理，實現(xiàn)事前預(yù)防，達到消減危害、控制風(fēng)險，最終實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)的目的。
2．評價范圍
�。�1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；
（2）常規(guī)和異�；顒樱�
�。�3）事故及潛在的緊急情況；
�。�4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；
�。�5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；
�。�6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；
（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。
即公司所從事的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、檢維修等活動的全過程。 公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。 3．評價依據(jù)
1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；
�。�2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準；
�。�3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準、技術(shù)標(biāo)準；
（4）合同規(guī)定；
（5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
4．評價程序 見下圖
5．評價方法
運用安全檢查表（SCL）對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進行危害識別和風(fēng)險評估，運用工作危害性分析（JHA）對工藝操作、分析及檢維修作業(yè)等活動進行危害識別和風(fēng)險評估。
6．評價人員
為搞好風(fēng)險評價工作，公司成立了風(fēng)險評價小組，各部門、車間主管安全生產(chǎn)的負責(zé)人應(yīng)直接負責(zé)風(fēng)險評價工作，組織制定風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價方法和評價準則，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。各級管理人員積極組織、參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。公司風(fēng)險評價組織如下：
組 長： 副組長： 成 員： 7.風(fēng)險評價準則
制定的評價準則包括事件發(fā)生的可能性和后果的嚴重性以及風(fēng)險度。 7.1事件發(fā)生的可能性判斷準則見下表
可能性L:由于事件發(fā)生的頻率和現(xiàn)有的預(yù)防、檢測、控制措施有關(guān)�，F(xiàn)有的控制措施到位并處于良好狀態(tài)，則事件發(fā)生的可能性降低，以上所列出的數(shù)據(jù)越大，事件發(fā)生的可能性越大。
7.2事件發(fā)生結(jié)果的嚴重性見下表
7.3風(fēng)險等級判斷準則見下表
風(fēng)險度是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，即用公式表示為：風(fēng)險度R=可能性L×后果嚴重性S
7.4風(fēng)險評價安全管理規(guī)定 (1)風(fēng)險評價的頻次規(guī)定
各車間或處室應(yīng)根據(jù)以上確定的評價準則進行風(fēng)險評價，常規(guī)的風(fēng)險評價每年一次，異常的風(fēng)險評價或事故或潛在緊急情況的風(fēng)險評價，應(yīng)隨時進行。在檢修或搶修時應(yīng)進行異常的風(fēng)險評價，同時辦理相應(yīng)的工作票，使職工掌握預(yù)防或控制措施的有關(guān)內(nèi)容。
(2)風(fēng)險評價的安全管理
風(fēng)險管理的機制是先確定分析的范圍和目標(biāo)，從我們從事的活動，使用的設(shè)備設(shè)施中選取分析對象，對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、工藝過程、作業(yè)場所等方面進行危害識別，根據(jù)評價準則判斷風(fēng)險度的級別，確定風(fēng)險是否屬于可接受的風(fēng)險。對于不可接受的風(fēng)險應(yīng)根據(jù)風(fēng)險度的大小分為巨大、重大、中等風(fēng)險，職能管理部門對不可接受的風(fēng)險進行安全管理，并規(guī)定整改的期限和整改措施。整改措施采取后，再做一次風(fēng)險評價，確定風(fēng)險是否降低到了可容忍的程度，如果沒有降低到可接受的程度，應(yīng)進一步采取措施，直到將風(fēng)險降低到可接受的程度。
(3)車間或處室應(yīng)根據(jù)以上確定的評價準則評價后，將評價結(jié)果書面報告（公司統(tǒng)一發(fā)放表格）公司安委會辦公室，對存在重大、巨大風(fēng)險度的部門或崗位，制定的監(jiān)控措施的有效性進行監(jiān)督，使其在規(guī)定的整改期限內(nèi)解決，使職工掌握預(yù)防或控制措施的有關(guān)內(nèi)容，同時報安委會辦公室存檔備案，有關(guān)職能部門對控制措施實施監(jiān)督管理和審查。
�。�4）記錄重大風(fēng)險
根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，即風(fēng)險度R的大小，將風(fēng)險進行等級劃分后，確定的重大以上風(fēng)險，按照優(yōu)先順序進行控制治理，并記錄且定期更新。
8．風(fēng)險評價結(jié)論
公司于2012年2月份在各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和親自參與下，經(jīng)過多次集中學(xué)習(xí)、認真討論，發(fā)動全體職工開展了風(fēng)險評價工作，運用工作危害性分析法對47項作業(yè)活動進行評價；運用安全檢查表法對65臺/套設(shè)備（包括鋅粉庫房）進行分析評價；共得出42份識別評價分析記錄表。
通過開展危害識別和風(fēng)險評價，共識別出 1 項重大風(fēng)險項,中等危險2項，可接受的風(fēng)險225項，輕微或可忽略的風(fēng)險89項。
8．1設(shè)備設(shè)施分析
在2月份到 3月初，公司通過運用安全檢查表分析法，對65臺套設(shè)備設(shè)施（包括鋅粉庫房）進行危害分析，共得出21份分析表，共存在著 0 項重大風(fēng)險1 項中等風(fēng)險，115項可接受風(fēng)險，63項輕微或可忽略的風(fēng)險。
對構(gòu)成中度風(fēng)險的設(shè)備設(shè)施我們采取了相應(yīng)的控制措施，同時在分析中發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備因使用時間較長，出現(xiàn)老化、腐蝕現(xiàn)象，每月底由設(shè)備使用部門根據(jù)設(shè)備運行狀況提出下月本車間設(shè)備檢修計劃，進行檢修。
8．2作業(yè)活動分析
從2月份到 3月初，公司通過運用工作危害分析法，對47項作業(yè)活動進行了分析，共得出24份分析表共識別 1項重大風(fēng)險的作業(yè)活動，1項中等風(fēng)險的作業(yè)活動、117項可接受風(fēng)險的作業(yè)活動，28項輕微或可忽略的風(fēng)險。
在分析中我們發(fā)現(xiàn)存在著1項構(gòu)成中等風(fēng)險的作業(yè)活動，1項構(gòu)成重大風(fēng)險的作業(yè)活動，這些活動為有關(guān)危險化學(xué)品作業(yè)，主要圍繞著日常的生產(chǎn)進行，針對常規(guī)的作業(yè)活動我們制定了相應(yīng)的操作規(guī)程，并要求嚴格執(zhí)行。針對檢維修作業(yè)的異常作業(yè)活動，不僅要求嚴格按照有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)的作業(yè)證，還要求每次作業(yè)前進行相應(yīng)的風(fēng)險分析，并將相應(yīng)的控制措施落到實處。由于部分員工在安全意識上薄弱，在作業(yè)時有執(zhí)行制度不嚴格現(xiàn)象存在，從而使控制風(fēng)險的難度增加，現(xiàn)場作業(yè)仍然存在著可能導(dǎo)致重大事故的安全健康
風(fēng)險評估報告
一、公司風(fēng)險評估情況
公司于2014年12月成立了以公司負責(zé)人為組長、質(zhì)量負責(zé)人為副組長、各部門負責(zé)人為成員的質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)急管理小組，對公司當(dāng)時存在的經(jīng)營各環(huán)節(jié)進行了第一次質(zhì)量風(fēng)險評估。質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)急管理小組根據(jù)“2014年公司質(zhì)量分析評估報告”制定的整改方案，在今年年初開始實施。目前公司已完成了公司遷址、計算機系統(tǒng)更新、溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)驗證、公司《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度》、崗位責(zé)任、操作規(guī)程的修訂。公司質(zhì)量體系要素有了重大變化，根據(jù)新版公司《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度》及國家《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定，公司進行了GSP內(nèi)審。本次開展風(fēng)險評估是延伸內(nèi)審，進一步驗證公司目前經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范運行的適宜與充分。 二、質(zhì)量風(fēng)險評估計劃
1、評估目的：評估公司現(xiàn)有的質(zhì)量管控措施是否適宜、充分和有效，明確公司的風(fēng)險控制策略，制定糾正和預(yù)防措施，降低公司運行風(fēng)險。
2、評估人員：質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)急管理小組
3、評估時間
4、評估依據(jù)：天津市GSP認證現(xiàn)場檢查標(biāo)準、新版國家《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及公司《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度》
5、評估內(nèi)容：質(zhì)量管理體系、計算機系統(tǒng)、人員與培訓(xùn)、藥品的經(jīng)營環(huán)節(jié)
6、實施步驟：（1）風(fēng)險識別；（2）風(fēng)險評價；（3）風(fēng)險控制；（4）風(fēng)險溝通； （5）風(fēng)險審核；（6）風(fēng)險評定
7、評估報告：質(zhì)量管理部負責(zé)人起草質(zhì)量風(fēng)險評估報告
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三、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析與風(fēng)險評價
根據(jù)新版GSP、公司質(zhì)量管理體系整改后GSP內(nèi)審情況及天津市GSP認證現(xiàn)場檢查標(biāo)準，查找公司經(jīng)營環(huán)節(jié)現(xiàn)存的風(fēng)險點并劃分風(fēng)險級別1、開展各環(huán)節(jié)風(fēng)險識別
此次風(fēng)險評估是找出公司質(zhì)量管理體系、人員與培訓(xùn)、計算機系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備、溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、驗證與校準、采購、收貨與驗收、儲存與養(yǎng)護、出庫與運輸、銷售與售后服務(wù)等37項風(fēng)險點，劃出公司設(shè)定的8個部門中，進行風(fēng)險識別。 2、按風(fēng)險指數(shù)矩陣圖要求對每個風(fēng)險點進行分析
對識別出的每個風(fēng)險點進行分析，估計影響的因素、范圍、關(guān)聯(lián)、趨勢；確認風(fēng)險點發(fā)生的可能性、嚴重性、可識別性。
3、開展風(fēng)險評價，確定風(fēng)險級別
�。�1）風(fēng)險評價的標(biāo)準：根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴重性，用風(fēng)險指數(shù)矩陣圖來綜合評價風(fēng)險的等級。
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�。�2）風(fēng)險綜合指數(shù)：風(fēng)險綜合指數(shù)=危害嚴重性指數(shù)值×危害可能性指數(shù)值 （3）風(fēng)險級別：低風(fēng)險：1～5；中等風(fēng)險：6～10；高風(fēng)險：12～30 （4）風(fēng)險評估：見附表：“2015年質(zhì)量風(fēng)險評估”
（5）風(fēng)險評定結(jié)果：對公司8個職能部門37處評估，低風(fēng)險30個、中風(fēng)險7個（見附表一）
四、做好整改 控制風(fēng)險
1、對37個主要風(fēng)險點特別是7個中等風(fēng)險點，質(zhì)量風(fēng)險管理小組提出了控制管理措施（見附表二），以進一步降低風(fēng)險級別達到風(fēng)險可接受的水平。
2、對無法解決的固有風(fēng)險，加強崗位員工風(fēng)險應(yīng)急預(yù)防措施的教育。 五、風(fēng)險溝通與風(fēng)險審核
1、在風(fēng)險管理程序?qū)嵤┑母鱾�階段，質(zhì)量風(fēng)險管理小組對風(fēng)險控制和整改措施進行多次溝通，通過分析、策劃，達成共識，促進風(fēng)險控制、質(zhì)量改進的實施，最終實現(xiàn)降低風(fēng)險的效果。通過風(fēng)險溝通，促使相關(guān)崗位人員了解了崗位風(fēng)險點，避免有害事件發(fā)生。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險管理小組對風(fēng)險評定結(jié)果進行了審核，審定了風(fēng)險控制與管理措施。 要求各部門加強本部門的風(fēng)險控制，加強制度、職責(zé)、操作規(guī)程以及與藥品經(jīng)營相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，保證公司經(jīng)營的藥品質(zhì)量安全。
以上是對2015年公司開展風(fēng)險評估后所做的風(fēng)險評估報告，請各級領(lǐng)導(dǎo)審閱！
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