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      2. 學(xué)校審計(jì)報(bào)告

        時(shí)間:2023-11-05 07:01:52 報(bào)告 我要投稿
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        學(xué)校審計(jì)報(bào)告

          在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì),多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。寫(xiě)起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編精心整理的學(xué)校審計(jì)報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。

        學(xué)校審計(jì)報(bào)告

          學(xué)校審計(jì)報(bào)告 篇1

          自20xx年1月新聘期以來(lái),審計(jì)處泰安校區(qū)審計(jì)部在學(xué)校和校區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心、支持下,在各職能部門(mén)老師和同事們的幫助下,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),緊緊圍繞學(xué)校中心工作,結(jié)合內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際,服務(wù)大局,堅(jiān)持做到為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù),為提高資金使用效益服務(wù),積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好的完成了工作計(jì)劃,充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)職能,起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

          一、積極主動(dòng)、扎實(shí)有效地開(kāi)展部門(mén)工作

          1、在政治思想上,始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀,政治上與黨中央保持高度一致,貫徹落實(shí)好學(xué)校黨委和校區(qū)(學(xué)院)黨委的決議決定,令行禁止,加強(qiáng)組織紀(jì)律性,積極參加學(xué)校和校區(qū)(學(xué)院)組織開(kāi)展的各項(xiàng)學(xué)習(xí)和教育活動(dòng),進(jìn)一步提高思想政治覺(jué)悟。從部門(mén)負(fù)責(zé)人到普通黨員干部,要求始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,講黨性,顧大局,堅(jiān)持原則,清正廉潔,公道正派,嚴(yán)以律己,以身作則,不計(jì)較個(gè)人得失,敢于擔(dān)當(dāng)責(zé)任,積極做好與其他職能部門(mén)的工作協(xié)調(diào)與溝通。

          2、堅(jiān)持雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督于服務(wù)之中,必須著眼于為學(xué)校和校區(qū)的中心和重點(diǎn)工作服好務(wù),在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。實(shí)際工作中一直注重審計(jì)工作關(guān)系的建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé)制”,待人熱情周到、耐心細(xì)致,不推諉,不懈怠,力求工作的高質(zhì)量和高效率,進(jìn)一步優(yōu)化了審計(jì)工作環(huán)境,贏得了對(duì)審計(jì)工作的廣泛支持。

          3、在具體工作中,緊緊圍繞校區(qū)(學(xué)院)黨政工作中心和“一二三”的工作思路,按照國(guó)家審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部審計(jì)原則,牢牢樹(shù)立服務(wù)意識(shí),堅(jiān)持以審計(jì)工作制度建設(shè)和維護(hù)為基點(diǎn),加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),嚴(yán)格貫徹學(xué)校和校區(qū)的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)章制度,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作的深入開(kāi)展,以監(jiān)督形式促進(jìn)完善內(nèi)部管理,促進(jìn)照章辦事,提高資金的使用效益,促進(jìn)和諧發(fā)展和廉政建設(shè)。實(shí)際工作中對(duì)基建維修工程、物資設(shè)備采購(gòu)和招投標(biāo)等活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,盡力做到事前、事中和事后的全過(guò)程參與,為學(xué)校爭(zhēng)取最大的經(jīng)濟(jì)和管理效益。所做的具體工作:

         。1)參與學(xué)校審計(jì)處派出的審計(jì)工作組對(duì)候印浩、劉衛(wèi)國(guó)、門(mén)德良等3名同志進(jìn)行了干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為不影響正常的財(cái)務(wù)工作,集中有限的時(shí)間組織和完善相關(guān)的審計(jì)資料,查閱十多年來(lái)的財(cái)務(wù)賬目,抱著對(duì)被審計(jì)單位和被審計(jì)人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真細(xì)致地斟酌字句,提出合理化建議,提交詳實(shí)的審計(jì)報(bào)告供學(xué)校決策。

          (2)參與了校區(qū)(學(xué)院)和繼續(xù)教育學(xué)院15項(xiàng)大型基建修繕、校園綠化等工程項(xiàng)目,從論證、立項(xiàng)、招投標(biāo)到施工管理全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,從技術(shù)上、程序上等各個(gè)方面及時(shí)提出合理化建議,避免出現(xiàn)重復(fù)作業(yè)、加項(xiàng)、漏項(xiàng)、隱瞞工程量等不合理因素,一定程度上規(guī)避了部分風(fēng)險(xiǎn)。

         。3)參與了校區(qū)(學(xué)院)、繼續(xù)教育學(xué)院5項(xiàng)大宗設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)、7項(xiàng)小型物資設(shè)備采購(gòu)的詢價(jià)及所有現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算工作,力求做到事必躬親,掌握全局。

         。4)對(duì)所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進(jìn)行了審計(jì)鑒證。

          認(rèn)真審查單據(jù)的完整性、真實(shí)性和合理性,對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出修改意見(jiàn);會(huì)同其他部門(mén)對(duì)所要報(bào)廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí),一律通過(guò)比價(jià)方式選擇收購(gòu)廠家,保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財(cái)務(wù)。

          (5)對(duì)驗(yàn)收合格的所有工程項(xiàng)目組織了結(jié)算審計(jì),全年共審結(jié)62項(xiàng),總金額達(dá)720萬(wàn)元。通過(guò)嚴(yán)格細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)審核,對(duì)工程量逐一審驗(yàn),對(duì)已簽證的隱蔽工程做二次復(fù)核,對(duì)沒(méi)有招投標(biāo)定價(jià)的增加項(xiàng)目進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和多次詢價(jià),做到合理合規(guī),全年共審減工程造價(jià)62萬(wàn)元,為學(xué)校節(jié)約了有限的資金,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

         。6)及時(shí)做好各類審計(jì)檔案的歸檔管理工作。對(duì)外送審的'工程,審計(jì)報(bào)告及時(shí)留存,內(nèi)審項(xiàng)目原件入財(cái)務(wù)檔案,部門(mén)留存復(fù)印件并裝訂成冊(cè),做到隨用隨查,保證信息的完整性和保密性。

         。7)針對(duì)部門(mén)審計(jì)工作實(shí)際情況,堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則,適當(dāng)引入社會(huì)資源參與,將運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造等7項(xiàng)大型工程委托具有甲級(jí)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),有力保證了審計(jì)工作的質(zhì)量和效率,成效顯著。同時(shí),社會(huì)審計(jì)力量的參與,可以相互學(xué)習(xí),促進(jìn)和推動(dòng)了校區(qū)(學(xué)院)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)工作的深入開(kāi)展。

          (8)繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉(zhuǎn)住房的竣工驗(yàn)收工作。按照校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的安排,自20xx年至今一直負(fù)責(zé)除現(xiàn)場(chǎng)施工以外的相關(guān)工作,包括相關(guān)文件的制作、報(bào)送、管理,設(shè)計(jì)方案的論證、報(bào)送等,二十多項(xiàng)建設(shè)手續(xù)的報(bào)送審批、工程質(zhì)量驗(yàn)收等全過(guò)程。本年度主要工作是向規(guī)劃局、住建委和質(zhì)檢站報(bào)送材料,進(jìn)行規(guī)劃驗(yàn)收、節(jié)能檢測(cè)驗(yàn)收并初步完成,還參與了工程最終結(jié)算、尾款支付等相關(guān)工作。

          (9)受學(xué)校和校區(qū)指派,完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認(rèn)真細(xì)致地核實(shí)相關(guān)文件,多次到現(xiàn)場(chǎng)踏勘和丈量,與相鄰單位數(shù)次溝通,全面、及時(shí)地向主管和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),征求每一位相關(guān)見(jiàn)證人的意見(jiàn),做到準(zhǔn)確無(wú)誤,絲毫不讓學(xué)校利益受損失。

          二、按照要求認(rèn)真開(kāi)展自查自評(píng)

          在認(rèn)真聽(tīng)取了校區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》以后,按照本部門(mén)的工作職責(zé),仔細(xì)對(duì)照有關(guān)要求,從政治思想、部門(mén)工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個(gè)方面進(jìn)行了自查和自評(píng)。本部門(mén)整體政治思想素質(zhì)較高,嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),工作效率高,無(wú)推諉現(xiàn)象,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于勤政廉潔的各項(xiàng)規(guī)定,倡導(dǎo)節(jié)約,無(wú)鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象,沒(méi)有涉及安全穩(wěn)定的事項(xiàng)發(fā)生。

          三、工作中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

          1、到集中結(jié)算時(shí),部門(mén)審計(jì)力量稍顯不足,平時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的跟蹤審計(jì)有不到位的地方。工作中力求從時(shí)間上加以保證,加班加點(diǎn),提高效率,不影響各相關(guān)使用部門(mén)的工作和學(xué)校的財(cái)務(wù)結(jié)算。

          2、促進(jìn)職能部門(mén)對(duì)程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強(qiáng)與職能部門(mén)的及時(shí)溝通,把審核關(guān)口前移,讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。

          3、審計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還不能完全滿足學(xué)?焖侔l(fā)展的內(nèi)部審計(jì)工作需要。平時(shí)注意加強(qiáng)各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),參加高水平培訓(xùn)班,進(jìn)一步增強(qiáng)了創(chuàng)新能力和管理能力,為教學(xué)科研工作服好務(wù),為學(xué)校的“名校工程”建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

          學(xué)校審計(jì)報(bào)告 篇2

          根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十九條的規(guī)定和20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃,XXX審計(jì)局成立審計(jì)組,自20xx年X月X日至X月X日,對(duì)XX中心學(xué)校XX至XX年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),F(xiàn)出具審計(jì)報(bào)告如下:

          一、基本情況

          (一)被審計(jì)單位基本情況

          XX中心學(xué)校隸屬于臥龍區(qū)教體局,財(cái)政全供事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)適齡兒童的小學(xué)義務(wù)教育管理及相關(guān)服務(wù),F(xiàn)有在職職工7人,離退休3人。下屬學(xué)校有XX小學(xué)和X小學(xué),其中XX小學(xué)在編教師38人,離退休9人,在校學(xué)生1300人,16個(gè)教學(xué)班;XX小學(xué)在編教師15人,離退休4人,在校學(xué)生92人,6個(gè)教學(xué)班。

          XX中心學(xué)校及下屬學(xué)校均財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,由XX街道辦事處財(cái)政所代理記賬。

          (二)財(cái)務(wù)收支情況

          根據(jù)該單位會(huì)計(jì)報(bào)表反映,20xx年度收入共計(jì)402.6萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入393.3萬(wàn)元,事業(yè)收入6.8萬(wàn)元,其它收入2.5萬(wàn)元。支出共計(jì)432.3萬(wàn)元,其中:工資及福利支出280.9萬(wàn)元,辦公費(fèi)7.4萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元,交通費(fèi)0.3萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助142.6萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余-29.7萬(wàn)元。

          20xx年度收入共計(jì)468.0萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入464.3萬(wàn)元,其它收入3.7萬(wàn)元。支出共計(jì)458.7萬(wàn)元,其中:工資及福利支出287.5萬(wàn)元,辦公費(fèi)5.8萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元,交通費(fèi)0.4萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助163.7萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余9.3萬(wàn)元。

          20xx年度收入共計(jì)208.5萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入192.2萬(wàn)元,其它收入16.3萬(wàn)元。支出共計(jì)192.9萬(wàn)元,其中:工資及福利支出107.3萬(wàn)元,辦公費(fèi)6.7萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元,交通費(fèi)0.5萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.7萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余15.6萬(wàn)元,加上20xx年初結(jié)余56.9萬(wàn)元,累計(jì)結(jié)余52.1萬(wàn)元。

          (三)資產(chǎn)負(fù)債情況

          截止 20xx年末,該單位會(huì)計(jì)報(bào)表反映資產(chǎn)總額52.9萬(wàn)元,其中:現(xiàn)金0.01萬(wàn)元,銀行存款52.1萬(wàn)元,固定資產(chǎn)0.8萬(wàn)元;凈資產(chǎn)52.9萬(wàn)元,其中:固定基金0.8萬(wàn)元,事業(yè)結(jié)余52.1萬(wàn)元。

          二、 被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)責(zé)任

          根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第三十一條的規(guī)定,XX中心學(xué)校作出了書(shū)面承諾,對(duì)其所提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)會(huì)計(jì)資料、其他證明材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的會(huì)計(jì)責(zé)任。

          三、審計(jì)實(shí)施的基本情況

          此次審計(jì)的范圍為XX中心學(xué)校20xx至20xx年度的`財(cái)務(wù)收支。審計(jì)組嚴(yán)格按照《審計(jì)法》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,認(rèn)真進(jìn)行了審前調(diào)查,制定了切實(shí)可行的審計(jì)實(shí)施方案。審計(jì)實(shí)施過(guò)程中采取了詳查、抽查及延伸審計(jì)相結(jié)合的方法,審計(jì)了XX中心學(xué)校20xx至20xx年度的會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、憑證等有關(guān)會(huì)計(jì)資料,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入、支出是否合理、合法及有無(wú)政策、法規(guī)依據(jù)等,進(jìn)行了審查和核實(shí)。

          在XX中心學(xué)校的積極配合下,審計(jì)組順利完成了審計(jì)任務(wù),已按期完成了審計(jì)實(shí)施方案所確定的審計(jì)目標(biāo)。

          四、審計(jì)評(píng)價(jià)

          審計(jì)結(jié)果表明,XX中心學(xué)校提供的會(huì)計(jì)資料和其他證明材料,基本真實(shí)地反映了其財(cái)務(wù)收支狀況,財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)基本符合財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,但還存在應(yīng)交未交稅金及附加、亂發(fā)獎(jiǎng)金補(bǔ)助、業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支等問(wèn)題,區(qū)審計(jì)局已對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行了相應(yīng)的處理處罰。

          審計(jì)建議:

          根據(jù)審計(jì)情況,提出如下建議:

          1、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》,加強(qiáng)依法納稅意識(shí),及時(shí)繳納稅款。

          2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)禁濫發(fā)補(bǔ)助和贈(zèng)送禮品的通知》(國(guó)辦發(fā)〔1988〕54號(hào))的規(guī)定,杜絕以任何借口、任何形式發(fā)放補(bǔ)貼、補(bǔ)助等行為。

          3、嚴(yán)格遵照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定審核原始憑證、辦理財(cái)務(wù)手續(xù)、支出有關(guān)費(fèi)用。

          對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,請(qǐng)臥龍崗中心學(xué)校自收到本報(bào)告之日起60日內(nèi),將整改情況書(shū)面報(bào)告臥龍區(qū)審計(jì)局。

          本報(bào)告及有關(guān)整改情況隨后將以適當(dāng)方式公告。

          學(xué)校審計(jì)報(bào)告 篇3

          一、基本情況

          xxxx是吳店鎮(zhèn)一所寄宿制中學(xué),服務(wù)周邊十幾個(gè)村和一個(gè)社區(qū),覆蓋人口近6萬(wàn)人,F(xiàn)有班級(jí)20個(gè),學(xué)生1081人,其中住宿生共880人,含貧困住宿生346人。全校教職工187人,其中:在職教師170人(因工作需要外借6人,6人為高級(jí)工,其余均為專任教師),退休教師17人。享受遺屬補(bǔ)助人員9人。學(xué)校占地面積66800平方米,校舍建筑面積33578平方米,其中教學(xué)及教學(xué)輔助用房4300平方米,行政辦公用房883平方米,生活服務(wù)用房28395平方米。

          二、全年收入情況

          xxxx20xx年收入情況如下:

          1、教育事業(yè)費(fèi)撥款xxxxxxx元其中:在職工資xxxxxxx元退休工資260750元績(jī)效工資xxxxxxx元公用經(jīng)費(fèi)xxxxxxx元遺屬補(bǔ)助14445元貧困生生活補(bǔ)助44735元教師醫(yī)保費(fèi)32293元其他374936元

          2、上級(jí)補(bǔ)助收入50891元

          3、其他收入331670元總計(jì)全年收入xxxxxxx元。

          三、全年支出情況

         、俟べY福利支出xxxxxxx元

          ⑴基本工資支出xxxxxxx元,津貼補(bǔ)貼18129元,績(jī)效工資xxxxxxx元。

         、粕鐣(huì)保障(各類保險(xiǎn))支出150005元⑶其他工資支出7134元

          ②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助947677元⑴退休工資325478元。 ⑵助學(xué)金386735元

         、沁z屬補(bǔ)助14445元⑷其他221019元

         、凵唐泛头⻊(wù)支出766114元⑴辦公費(fèi)92450元

         、朴∷①M(fèi)126712元

          ⑶水費(fèi)7176元

         、入娰M(fèi)32689元

         、舌]電費(fèi)29408元

         、式煌ㄙM(fèi)15240元

          ⑺維修費(fèi)151292元

         、膛嘤(xùn)費(fèi)70691元

          ⑼勞務(wù)費(fèi)20245元

         、螌S貌牧腺M(fèi)287元

          ⑾其他219924元

         、芷渌Y本性支出269147元

          其中:辦公設(shè)備購(gòu)置10443元

          專用設(shè)備購(gòu)置44209元

          信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建131245

          其他資本性支出83250元

          四、審計(jì)檢查后存在的問(wèn)題:

          1.預(yù)算執(zhí)行情況

          從整體看,預(yù)算執(zhí)行情況良好,但也存在著執(zhí)行不到位的地方,如:維修費(fèi)、交通費(fèi)有不同情況的超標(biāo),收入預(yù)算和實(shí)際有較大出入。

          2.“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況

          “三公”經(jīng)費(fèi)的`開(kāi)支,交通費(fèi)超標(biāo)5240元,招待費(fèi)超標(biāo)12574元。

          3.財(cái)務(wù)手續(xù)完善情況

          從檢查情況看,各項(xiàng)財(cái)務(wù)手續(xù)完善情況較好,指派人、經(jīng)辦人、審核人、簽字人無(wú)缺少情況。發(fā)票填寫(xiě)也較規(guī)范、完整。

          4.民主理財(cái)小組意見(jiàn)

          從檢查情況看,民主理財(cái)小組意見(jiàn)簽署較為規(guī)范,各項(xiàng)手續(xù)齊全。

          5.大額申報(bào)情況等

          從檢查情況看,大額申報(bào)制度執(zhí)行比較到位,各種條據(jù)均能執(zhí)行大額申報(bào)制度。不足之處是少量大額申報(bào)單缺少上級(jí)部門(mén)審批意見(jiàn)。

          五、整改建議

          1、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況,不得再出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,否則應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

          2、嚴(yán)格大額申報(bào)制度執(zhí)行,各種簽名意見(jiàn)必須齊全。

          3、印刷費(fèi)、維修費(fèi)加強(qiáng)預(yù)算控制,消除不合理開(kāi)支。

          學(xué)校審計(jì)報(bào)告 篇4

          自xxx年1月新聘期以來(lái),審計(jì)處xxx校區(qū)審計(jì)部在學(xué)校和校區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心、支持下,在各職能部門(mén)老師和同事們的幫助下,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),緊緊圍繞學(xué)校中心工作,結(jié)合內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際,服務(wù)大局,堅(jiān)持做到為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù),為提高資金使用效益服務(wù),積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好的完成了工作計(jì)劃,充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)職能,起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

          一、積極主動(dòng)、扎實(shí)有效地開(kāi)展部門(mén)工作

          1、貫徹落實(shí)好學(xué)校決議決定,令行禁止,加強(qiáng)組織紀(jì)律性,積極參加學(xué)校和校區(qū)(學(xué)院)組織開(kāi)展的各項(xiàng)學(xué)習(xí)和教育活動(dòng)。

          始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,顧大局,堅(jiān)持原則,清正廉潔,公道正派,嚴(yán)以律己,以身作則,不計(jì)較個(gè)人得失,敢于擔(dān)當(dāng)責(zé)任,積極做好與其他職能部門(mén)的工作協(xié)調(diào)與溝通。

          2、堅(jiān)持雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。

          內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督于服務(wù)之中,必須著眼于為學(xué)校和校區(qū)的中心和重點(diǎn)工作服好務(wù),在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

          實(shí)際工作中一直注重審計(jì)工作關(guān)系的建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé)制”,待人熱情周到、耐心細(xì)致,不推諉,不懈怠,力求工作的高質(zhì)量和高效率,進(jìn)一步優(yōu)化了審計(jì)工作環(huán)境,贏得了對(duì)審計(jì)工作的廣泛支持。

          3、在具體工作中,緊緊圍繞校區(qū)(學(xué)院)工作中心和工作思路,按照國(guó)家審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部審計(jì)原則,牢牢樹(shù)立服務(wù)意識(shí),堅(jiān)持以審計(jì)工作制度建設(shè)和維護(hù)為基點(diǎn),加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),嚴(yán)格貫徹學(xué)校和校區(qū)的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)章制度,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作的深入開(kāi)展,以監(jiān)督形式促進(jìn)完善內(nèi)部管理,促進(jìn)照章辦事,提高資金的使用效益,促進(jìn)和諧發(fā)展和廉政建設(shè)。

          實(shí)際工作中對(duì)基建維修工程、物資設(shè)備采購(gòu)和招投標(biāo)等活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,盡力做到事前、事中和事后的全過(guò)程參與,為學(xué)校爭(zhēng)取最大的經(jīng)濟(jì)和管理效益。

          所做的具體工作:

          (1)參與學(xué)校審計(jì)處派出的審計(jì)工作組對(duì)xxx、xxx、xxx等3名同志進(jìn)行了干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

          為不影響正常的財(cái)務(wù)工作,集中有限的時(shí)間組織和完善相關(guān)的審計(jì)資料,查閱十多年來(lái)的財(cái)務(wù)賬目,抱著對(duì)被審計(jì)單位和被審計(jì)人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真細(xì)致地斟酌字句,提出合理化建議,提交詳實(shí)的審計(jì)報(bào)告供學(xué)校決策。

          (2)參與了校區(qū)(學(xué)院)和繼續(xù)教育學(xué)院15項(xiàng)大型基建修繕、校園綠化等工程項(xiàng)目,從論證、立項(xiàng)、招投標(biāo)到施工管理全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,從技術(shù)上、程序上等各個(gè)方面及時(shí)提出合理化建議,避免出現(xiàn)重復(fù)作業(yè)、加項(xiàng)、漏項(xiàng)、隱瞞工程量等不合理因素,一定程度上規(guī)避了部分風(fēng)險(xiǎn)。

          (3)參與了校區(qū)(學(xué)院)、繼續(xù)教育學(xué)院5項(xiàng)大宗設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)、7項(xiàng)小型物資設(shè)備采購(gòu)的詢價(jià)及所有現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算工作,力求做到事必躬親,掌握全局。

          (4)對(duì)所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進(jìn)行了審計(jì)鑒證。

          認(rèn)真審查單據(jù)的完整性、真實(shí)性和合理性,對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出修改意見(jiàn);會(huì)同其他部門(mén)對(duì)所要報(bào)廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí),一律通過(guò)比價(jià)方式選擇收購(gòu)廠家,保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財(cái)務(wù)。

          (5)對(duì)驗(yàn)收合格的所有工程項(xiàng)目組織了結(jié)算審計(jì),全年共審結(jié)62項(xiàng),總金額達(dá)xxx萬(wàn)元。

          通過(guò)嚴(yán)格細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)審核,對(duì)工程量逐一審驗(yàn),對(duì)已簽證的隱蔽工程做二次復(fù)核,對(duì)沒(méi)有招投標(biāo)定價(jià)的增加項(xiàng)目進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和多次詢價(jià),做到合理合規(guī),全年共審減工程造價(jià)xxx萬(wàn)元,為學(xué)校節(jié)約了有限的資金,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

          (6)及時(shí)做好各類審計(jì)檔案的歸檔管理工作。

          對(duì)外送審的工程,審計(jì)報(bào)告及時(shí)留存,內(nèi)審項(xiàng)目原件入財(cái)務(wù)檔案,部門(mén)留存復(fù)印件并裝訂成冊(cè),做到隨用隨查,保證信息的完整性和保密性。

          (7)針對(duì)部門(mén)審計(jì)工作實(shí)際情況,堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則,適當(dāng)引入社會(huì)資源參與,將運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造等7項(xiàng)大型工程委托具有甲級(jí)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),有力保證了審計(jì)工作的質(zhì)量和效率,成效顯著。

          同時(shí),社會(huì)審計(jì)力量的參與,可以相互學(xué)習(xí),促進(jìn)和推動(dòng)了校區(qū)(學(xué)院)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)工作的深入開(kāi)展。

          (8)繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉(zhuǎn)住房的竣工驗(yàn)收工作。

          按照校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的安排,自xxx年至今一直負(fù)責(zé)除現(xiàn)場(chǎng)施工以外的相關(guān)工作,包括相關(guān)文件的制作、報(bào)送、管理,設(shè)計(jì)方案的論證、報(bào)送等,二十多項(xiàng)建設(shè)手續(xù)的'報(bào)送審批、工程質(zhì)量驗(yàn)收等全過(guò)程。

          本年度主要工作是向規(guī)劃局、住建委和質(zhì)檢站報(bào)送材料,進(jìn)行規(guī)劃驗(yàn)收、節(jié)能檢測(cè)驗(yàn)收并初步完成,還參與了工程最終結(jié)算、尾款支付等相關(guān)工作。

          (9)受學(xué)校和校區(qū)指派,完成了花園街校園和光明大街校園與相鄰單位的土地確界工作。

          認(rèn)真細(xì)致地核實(shí)相關(guān)文件,多次到現(xiàn)場(chǎng)踏勘和丈量,與相鄰單位數(shù)次溝通,全面、及時(shí)地向主管和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),征求每一位相關(guān)見(jiàn)證人的意見(jiàn),做到準(zhǔn)確無(wú)誤,絲毫不讓學(xué)校利益受損失。

          二、按照要求認(rèn)真開(kāi)展自查自評(píng)

          在認(rèn)真聽(tīng)取了校區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》以后,按照本部門(mén)的工作職責(zé),仔細(xì)對(duì)照有關(guān)要求,從政治思想、部門(mén)工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個(gè)方面進(jìn)行了自查和自評(píng)。

          本部門(mén)整體政治思想素質(zhì)較高,嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),工作效率高,無(wú)推諉現(xiàn)象,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于勤政廉潔的各項(xiàng)規(guī)定,倡導(dǎo)節(jié)約,無(wú)鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象,沒(méi)有涉及安全穩(wěn)定的事項(xiàng)發(fā)生。

          三、工作中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

          1、到集中結(jié)算時(shí),部門(mén)審計(jì)力量稍顯不足,平時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的跟蹤審計(jì)有不到位的地方。

          工作中力求從時(shí)間上加以保證,加班加點(diǎn),提高效率,不影響各相關(guān)使用部門(mén)的工作和學(xué)校的財(cái)務(wù)結(jié)算。

          2、促進(jìn)職能部門(mén)對(duì)程序和制度上的遵守有不到位的地方。

          工作中注意加強(qiáng)與職能部門(mén)的及時(shí)溝通,把審核關(guān)口前移,讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。

          3、審計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還不能完全滿足學(xué)校快速發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)工作需要。

          平時(shí)注意加強(qiáng)各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),參加高水平培訓(xùn)班,進(jìn)一步增強(qiáng)了創(chuàng)新能力和管理能力,為教學(xué)科研工作服好務(wù),為學(xué)校的“名校工程”建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

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