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工程審計個人述職報告
隨著個人素質(zhì)的提升,報告對我們來說并不陌生,寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?下面是小編整理的工程審計個人述職報告,歡迎閱讀與收藏。
工程審計個人述職報告1
審計工作牢固樹立、踐行科學(xué)發(fā)展觀,堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重,為規(guī)范經(jīng)濟活動,加強內(nèi)部控制,提高資金使用效益,提高管理水平,推進黨風廉政建設(shè),切實維護學(xué)校利益做出了積極貢獻。
按照服務(wù)大局,重點突出的審計方針,全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的、建設(shè)性的書面審計建議33條;開展工程審計132項,送審金額4621萬,完成造價審計項目71個,審計金額4277萬元,直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標、考察、評標和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進行審簽;積極開展廉政風險防控管理工作,編制部門職權(quán)目錄,排查各類風險點39個,并制定了相應(yīng)的防控措施。
一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進行審計,夯實管理基礎(chǔ)
20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當性為重點,扎實推進管理審計。在審計實踐中,我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調(diào)查,尋找問題產(chǎn)生的根源,抓住問題的本質(zhì),揭示和反映苗頭性和典型性問題,提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議,形成專項審計調(diào)查報告,反映管理實際,服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策,取得了良好的審計效果。
今年我處結(jié)合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題,如學(xué)校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料,對存在的問題進行匯總、分析、整理,到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況,指出存在問題,提出審計建議,及時提交專項審計報告。此項工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,下發(fā)審計意見書,要求相關(guān)職能部門切實解決存在問題,加強內(nèi)部管理與控制。
二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風險防控
對學(xué)校內(nèi)部控制管理進行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責所在,在學(xué)校全面展開廉政風險防控管理工作之前,審計處已著手收集信息、資料,提前謀劃,將廉政風險防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合,與規(guī)范內(nèi)部控制有機結(jié)合,與審計業(yè)務(wù)工作深度融合,把廉政風險防控落到實處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項審計職權(quán),排查出各類風險點39個。按照相互制約、程序嚴密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。
結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神,我處對學(xué)校各個層面的職權(quán)清理、風險點排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的修改建議39條。
三、以規(guī)范為抓手,對采購、驗收行為進行審計監(jiān)督
1、加強招標、采購工作審計監(jiān)督,充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。
切實履行審計監(jiān)督職能,全程參與學(xué)校各類招標采購工作,從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點對招標文件、招標程序、評標辦法、評標組織等進行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗,在參與中建言獻策,促進提高招標成效。
2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督,健全制度,規(guī)范驗收。
加強對工程關(guān)鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督,加強對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監(jiān)督,重點關(guān)注驗收的制度設(shè)計,驗收的組織、程序、措施、方法,規(guī)范驗收報告,維護招標嚴肅性,實現(xiàn)招標目標效果。
我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況,確定審計觀測點進行審計抽查,著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,及時獲取審計證據(jù),指出存在問題和不足,督促整改和規(guī)范。對部分項目,審計處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進行復(fù)驗。對于發(fā)現(xiàn)的問題,我們及時取證,編制審計底稿,撰寫審計報告,客觀反應(yīng)實際情況,提出審計建議。
如對某項70余種400多件設(shè)備采購驗收進行復(fù)查,審計抽查26種設(shè)備,抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題,審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認真對待審計建議,重新組織驗收,并總結(jié)經(jīng)驗與教訓(xùn),督促建章立制,明確驗收職責,規(guī)范驗收行為。職能部門重新組織了驗收,就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的'情況,經(jīng)過核實、調(diào)查、協(xié)商程序等,核減貨款2萬余元。
我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監(jiān)督小結(jié),定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通,提醒,促進相關(guān)工作的合規(guī)有效。
四、嚴字當頭,扎實工作,切實做好工程審計,維護好學(xué)校利益
工程審計是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點、教職工關(guān)心的熱點和管理的難點,也是重大資金管理的要點,因此開展工程審計就是要嚴字當頭,嚴格程序,嚴格管理,使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。
1、采取有效手段,把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程,力求造價合理,提升管理水平。
我處對工程建設(shè)項目不單審造價,更關(guān)注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督,還特別關(guān)注設(shè)計、監(jiān)理、審價等社會機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會審價機構(gòu)要出具工程造價審價報告,還要求其對學(xué)校工程項目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性,更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。
審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析,查找存在的問題,指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構(gòu)的審計程序、方式進行監(jiān)督,要求中介審計機構(gòu)不僅要口頭溝通,還要以書面形式向內(nèi)審部門、項目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法,更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督,相互制約,防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標、工程管理、工程變更、工程設(shè)計和監(jiān)理等方面存在重大問題,并提出有針對性的審計建議,以有效促進建設(shè)項目管理水平的提升。
2、加強審計抽查力度,促進工程管理的深化細化。
為了掌握第一手資料,把握工程原貌,確保審計數(shù)據(jù)的客觀、準確,審計結(jié)果的公平公正,維護學(xué)校的權(quán)益,審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量、抽查、核對、問詢等審計調(diào)查方式。審計人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來,存入檔案,確保數(shù)據(jù)來源的可溯性,也促使審計人員深入現(xiàn)場,認真測量,準確記錄,客觀反映。
XX區(qū)臨時浴室工程,對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預(yù)算。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準確性,審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù),經(jīng)測算需增加預(yù)算19.3萬元,審計處、相關(guān)職能部門與施工單位談判,采取恰當?shù)恼勁胁呗,指出其存在的問題,最終以17.8萬作為增加項目的結(jié)算價。
五、加強審計內(nèi)部管理的科學(xué)性、規(guī)范性,切實提高審計工作水平
1、為了規(guī)范審計作為,推動審計工作的法治化水平,提高審計工作的透明度,規(guī)范權(quán)利運行,加強自我管理,今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實施辦法》、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求,繪制了《基建及修繕工程項目竣工結(jié)算審計流程圖》等5個業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規(guī)范化水平,確保審計質(zhì)量管理落到實處。
2、建立健全審計質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅持和完善“三審復(fù)核制”和“三級復(fù)核制”,明確各崗位、各層級的職責;堅持主審負責制,堅持審計工作底稿控制制度。
每一個審計項目都必須嚴格執(zhí)行審計程序,采用標準化作業(yè)表格,這些制度和流程的設(shè)計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣,既保證審計質(zhì)量又促進業(yè)務(wù)水平提高,更是規(guī)范權(quán)力運行。
六、加強隊伍建設(shè)
審計處以思想建設(shè)為重點,加強隊伍建設(shè)。通過定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式,把隊伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合,把審計干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合,加強干部自身能力建設(shè),增強依法審計能力,不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風建設(shè),堅持說實話、辦實事、求實效,始終做到客觀公正、實事求是,不斷提高審計質(zhì)量,擴大審計成果。
對照年度計劃,草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關(guān)部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨著學(xué)校建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的推進,管理的進一步深化、細化,全體審計人員緊密圍繞學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù),求真務(wù)實,切實履行審計職責,為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
工程審計個人述職報告2
前段時間對一個工程項目進行審計,在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多,主要有工程完工時間不及時、設(shè)備采購不按規(guī)定時間到貨、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符、預(yù)算的更改沒經(jīng)過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。
其中最嚴重的`是有大量的工程簽證單,一個幾個億的項目,工程簽證就達30%(1.8億)還多,有些單項項目簽證比原預(yù)算多120%。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜,所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產(chǎn)階段,所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,作出暫停付款的措施。
我們在審查時發(fā)現(xiàn),由于沒有對項目實行事中監(jiān)督,即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,與致造成大量的工程簽證單無法核實,在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,就是在建設(shè)工程項目實施過程中,業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補充的事項,在協(xié)商一致的情況下,經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益,使竣工結(jié)算失去了真實性。
工程審計個人述職報告3
工程審計在工程項目全過程控制當中,是一個非常關(guān)鍵的崗位,為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,又是一項嚴謹細致的工作,同時專業(yè)性很強,要求具有高度的責任心與使命感,準確的算出工程量及預(yù)算成本,完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理,才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。
一、工作紀律方面
1.做到積極維護企業(yè)榮譽,尊敬領(lǐng)導(dǎo),與同事團結(jié)互助,儀表端莊,舉止文明。
2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4.尊重他人,在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5.保持工作的獨立性和客觀性,不參加有可能影響公正性的工作及活動,不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息,不利用機密信息謀取私利,在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,配合、支持其他專業(yè)人員,協(xié)調(diào)一致。
8.善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn),不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識,以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有
1.負責工程項目的預(yù)算編制工作,做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。
2.參與招標方面工作,準確計量計價,為招標提供依據(jù),做到公平、公正,合理降低招標項目造價節(jié)約成本,并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3.參與起草及審批合同,維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4.工程款審核工作,按照合同條款,對照預(yù)算嚴格把關(guān),為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單,做到真實、有效。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
三、預(yù)算工作方面
主要完成有:xx物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算,為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中,能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,使我對自己的工作有了更深的認識,團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切,業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),自己掌握的東西不夠全面具體,欠缺很對相應(yīng)的知識,學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。
今后,我會提前做好工作計劃,變被動為主動,努力管好自己,認真學(xué)習(xí),積極交流,并將各項工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項管理制度,進一步加強工作責任感,更嚴格的.要求自己。
2.做好每個工程的工作計劃安排,認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,努力把每一項工作內(nèi)容做好。
3.利用工作之余認真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識,使自己的工作能力不斷提高,對于工作中存在的一些重要問題,及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報,使問題能夠及時有效的解決。
五、20xx年工作計劃
項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來,因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作:
1、收集好相關(guān)資料,參加竣工圖審核,對各種修改按照依據(jù)準確核對。
2、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān),工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類決算。
回顧過去,展望未來,總結(jié)得失,不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取,完成公司布置的各項工作任務(wù)。
工程審計個人述職報告4
一、保持不斷學(xué)習(xí)的勢頭,強化業(yè)務(wù)技能。
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素質(zhì)。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī),我們自己也應(yīng)該以身作則,只有時刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好素質(zhì)的審計人員,才會全身心地投入審計工作,才能高質(zhì)量、高效率地完成審計任務(wù)。
面對今天愈來愈復(fù)雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望、愈來愈快的審計技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代,我深切地體會到,工程造價審計、尤其是跟蹤審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作,需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時參加、認真做筆記,平時在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對審上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議。
好的工作方法能讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況,重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向,技術(shù)問題加強與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復(fù)勞動。
對經(jīng)過多個事務(wù)所初審的工程項目,不再逐一審核工程量,而是按一定的方式抽查,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面;對個別沒有經(jīng)過事務(wù)所初審的項目則采用全面審核的辦法。有的一審事務(wù)所還站在受建設(shè)單位委托的立場,只要建設(shè)方同意計入就可以計入,甚至有事務(wù)所在對項目結(jié)算的
重大問題進行決策時只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向投資審計局反應(yīng)事項,針對這一情況我及時準確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對口協(xié)調(diào)的事務(wù)所,讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項目的初審工作。
在工作中注重搜集情況,向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊全、不完善的情況,建議在接收資料時進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導(dǎo)致審減率歧高,建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀錄的.管理范疇。針對有的項目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論,拒不簽字,導(dǎo)致審計時間被迫拖延,審計時效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研,采取對應(yīng)措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務(wù)。
三年來在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下,我從一名審計新兵開始有條不紊的開展工程造價審計工作,工作積極、主動,遵守勞動紀律、勤于工作,對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認真的落實完成。
至20xx年5月已完成二審復(fù)核項目127個,其中結(jié)算審核101個,標底審核21個,預(yù)算審核5個;累計總復(fù)核金額累計達17.66億,其中結(jié)算審核8.20億,標底審核9.04億,預(yù)算審核0.42億;累計核減總金額達6255.15萬元,其中結(jié)算核減1131.15萬元,標底核減4654.48萬元,預(yù)算核減469.52萬元。
三年來我參與了xxxx中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、xxxxx廣場等6個項目的跟蹤審計,積極主動發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項目中遇到的問題,盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財政資金浪費。引導(dǎo)、監(jiān)督項目建設(shè)單位建立各項內(nèi)部管理制度,使項目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運行。
我對口協(xié)調(diào)了xxx華、xx監(jiān)、xxx堂3個一審事務(wù)所,在日常工作中及時向一審事務(wù)所傳達專業(yè)局的相關(guān)技術(shù)文件、統(tǒng)一口徑、管理要求,及時處理、反應(yīng)初審事務(wù)在審計過程中遇到的問題,推進該項目的初審工作,讓初審事務(wù)所更好更快的完成工程項目的初審工作。協(xié)調(diào)xxx、xxxx等事務(wù)所對xxxx市檢察院項目工程的結(jié)算審計工作進行協(xié)調(diào),處理解決初審事務(wù)在審計過程中遇到的問題,推進該項目的初審工作。
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