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審計(jì)干部個人述職報告
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，接觸并使用報告的人越來越多，要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編精心整理的審計(jì)干部個人述職報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
審計(jì)干部個人述職報告1
一、履行崗位職責(zé)情況
本年度在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，共出具審計(jì)報告x份，現(xiàn)將主要工作介紹如下:
1、醫(yī)用耗材審計(jì)：參加醫(yī)用耗材議價x次，撰寫審計(jì)報告及核對資質(zhì)x份。根據(jù)大型公立醫(yī)院巡查的要求，審計(jì)處會同設(shè)備處對醫(yī)用耗材的價格集中進(jìn)行了調(diào)整。
2、設(shè)備維修審計(jì):共審計(jì)x項(xiàng)
3、驗(yàn)收工作：總務(wù)處驗(yàn)收每周一準(zhǔn)時參與，認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄，方便后續(xù)審計(jì)工作。東院、基建處、信息中心等部門驗(yàn)收工作也及時參與。
4、零星修繕項(xiàng)目及零星采購審計(jì)：本年度共完成x 項(xiàng)，每一個審計(jì)事項(xiàng)盡量把工作做得細(xì)致，現(xiàn)場驗(yàn)收、材料詢價、工程量計(jì)算、定額套用一個環(huán)節(jié)也不能少。當(dāng)遇到金額較大的復(fù)雜項(xiàng)目，為減小審計(jì)風(fēng)險，及時跟領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)情況。
5、合同審計(jì)：送審項(xiàng)目附有合同的，認(rèn)真審核合同條款，對不利于醫(yī)院的條款，及時要求公司進(jìn)行調(diào)整。以保衛(wèi)處維保合同為例，合同中條款為“單次維修200元以內(nèi)耗材費(fèi)用公司承擔(dān)”，該條款表面上看維保費(fèi)里面包一部分耗材，仔細(xì)推敲之后發(fā)現(xiàn)如果一次維保換了兩個配件，總價就超過了200元，醫(yī)院就要另行支付耗材費(fèi)。當(dāng)時及時向處長匯報該情況，后領(lǐng)導(dǎo)與公司多次協(xié)商，最終將條款修訂為“單價500元以內(nèi)耗材均由公司承擔(dān)”。
6、院內(nèi)招標(biāo)：參與部分項(xiàng)目的院內(nèi)招標(biāo)工作，熟悉招標(biāo)時情況，對于招標(biāo)時競爭激烈的項(xiàng)目和競爭不充分的項(xiàng)目審計(jì)時應(yīng)考慮。特別是競爭不充分的項(xiàng)目，審計(jì)時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。
7、審計(jì)檔案整理：目前是電子檔案和紙質(zhì)檔案均有留存。
8、協(xié)助處長初步完成審計(jì)制度及審計(jì)文檔的修訂，主要通過查閱高校的審計(jì)處官網(wǎng)，學(xué)習(xí)他們的審計(jì)制度及先進(jìn)的管理理念。
二、學(xué)習(xí)提高
1、參加廣聯(lián)達(dá)公司組織的營改增對工程造價影響的培訓(xùn)
2、參加內(nèi)審協(xié)會衛(wèi)生分會開展的工程項(xiàng)目審計(jì)、設(shè)備績效審計(jì)、合同審計(jì)培訓(xùn)
3、審計(jì)處組織的`到兄弟醫(yī)院交流學(xué)習(xí)
4、在中國社會醫(yī)學(xué)雜志發(fā)表文章一篇學(xué)習(xí)有助于提高業(yè)務(wù)能力，拓寬視野，如果不出去學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)能力很難顯著提高。
三、廉潔自律方面
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。不私自接受任何與工作有關(guān)禮物、禮金。用“三嚴(yán)三實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求自己，嚴(yán)以修身、嚴(yán)以用權(quán)、嚴(yán)以律己，謀事要實(shí)、創(chuàng)業(yè)要實(shí)、做人要實(shí)。
四、總結(jié)
審計(jì)處雖然人數(shù)不多，但是是一個團(tuán)結(jié)的大集體，領(lǐng)導(dǎo)民主，同事之間不懂的內(nèi)容互幫互助，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，19年圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，20xx年，希望在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，加強(qiáng)與各職能部門的溝通，必要時可以組織相關(guān)職能部門召開溝通會，各自講述工作中遇到的困難和問題，深入討論，互相交換意見，提出合理化建議，爭取相互理解。另外，材料詢價工作目前以中國建材在線詢價為主，有時候不太準(zhǔn)確(鋼材/水泵)，建議必要時增加市場調(diào)查材料價格程序。
審計(jì)干部個人述職報告2
一、履行崗位職責(zé)狀況
本年度在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，共出具審計(jì)報告xx份，現(xiàn)將主要工作介紹如下:
1、醫(yī)用耗材審計(jì)：參與醫(yī)用耗材議價xx次，撰寫審計(jì)報告及核對資質(zhì)xx份。依據(jù)大型公立醫(yī)院巡查的要求，審計(jì)處會同設(shè)備處對醫(yī)用耗材的價格集中進(jìn)行了調(diào)整。
2、設(shè)備修理審計(jì):共審計(jì)xx項(xiàng)
3、驗(yàn)收工作：總務(wù)處驗(yàn)收每周一準(zhǔn)時參加，仔細(xì)做好驗(yàn)收記錄，便利后續(xù)審計(jì)工作。東院、基建處、信息中心等部門驗(yàn)收工作也剛好參加。
4、零星修繕項(xiàng)目及零星選購審計(jì)：本年度共完成xx項(xiàng)，每一個審計(jì)事項(xiàng)盡量把工作做得細(xì)致，現(xiàn)場驗(yàn)收、材料詢價、工程量計(jì)算、定額套用一個環(huán)節(jié)也不能少。當(dāng)遇到金額較大的困難項(xiàng)目，為減小審計(jì)風(fēng)險，剛好跟領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)狀況。
5、合同審計(jì)：送審項(xiàng)目附有合同的，仔細(xì)審核合同條款，對不利于醫(yī)院的條款，剛好要求公司進(jìn)行調(diào)整。以保衛(wèi)處維保合同為例，合同中條款為“單次修理200元以內(nèi)耗材費(fèi)用公司擔(dān)當(dāng)”，該條款表面上看維保費(fèi)里面包一部分耗材，細(xì)致推敲之后發(fā)覺假如一次維保換了兩個配件，總價就超過了200元，醫(yī)院就要另行支付耗材費(fèi)。當(dāng)時剛好向處長匯報該狀況，后領(lǐng)導(dǎo)與公司多次協(xié)商，最終將條款修訂為“單價500元以內(nèi)耗材均由公司擔(dān)當(dāng)”。
6、院內(nèi)招標(biāo)：參加部分項(xiàng)目的院內(nèi)招標(biāo)工作，熟識招標(biāo)時狀況，對于招標(biāo)時競爭激烈的項(xiàng)目和競爭不充分的項(xiàng)目審計(jì)時應(yīng)考慮。特殊是競爭不充分的項(xiàng)目，審計(jì)時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。
7、審計(jì)檔案整理：目前是電子檔案和紙質(zhì)檔案均有留存。
8、幫助處長初步完成審計(jì)制度及審計(jì)文檔的修訂，主要通過查閱高校的審計(jì)處官網(wǎng)，學(xué)習(xí)他們的審計(jì)制度及先進(jìn)的管理理念。
二、學(xué)習(xí)提高
1、參與廣聯(lián)達(dá)公司組織的.營改增對工程造價影響的培訓(xùn)
2、參與內(nèi)審協(xié)會衛(wèi)生分會開展的工程項(xiàng)目審計(jì)、設(shè)備績效審計(jì)、合同審計(jì)培訓(xùn)
3、審計(jì)處組織的到兄弟醫(yī)院溝通學(xué)習(xí)
4、在中國社會醫(yī)學(xué)雜志發(fā)表文章一篇學(xué)習(xí)有助于提高業(yè)務(wù)實(shí)力，拓寬視野，假如不出去學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)實(shí)力很難顯著提高。
三、廉潔自律方面
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。不私自接受任何與工作有關(guān)禮物、禮金。用“三嚴(yán)三實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求自己，嚴(yán)以修身、嚴(yán)以用權(quán)、嚴(yán)以律己，謀事要實(shí)、創(chuàng)業(yè)要實(shí)、做人要實(shí)。
四、總結(jié)
審計(jì)處雖然人數(shù)不多，但是是一個團(tuán)結(jié)的大集體，領(lǐng)導(dǎo)民主，同事之間不懂的內(nèi)容互幫互助，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，xx年圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，20xx年，希望在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，加強(qiáng)與各職能部門的溝通,必要時可以組織相關(guān)職能部門召開溝通會，各自講解并描述工作中遇到的困難和問題，深化探討，相互交換看法，提出合理化建議，爭取相互理解。另外，材料詢價工作目前以中國建材在線詢價為主，有時候不太精確(鋼材/水泵)，建議必要時增加市場調(diào)查材料價格程序。
審計(jì)干部個人述職報告3
我是審計(jì)XX部的新員工XXX，于xx年X月X日榮幸地進(jìn)入本公司，成為XXXX的一員。由于X月X至X月X請假回校辦理畢業(yè)相關(guān)事宜，目前在公司工作時間為兩個月，還處于試用期。兩個月來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫助下，我快速的融入了XXXX這個大家庭中，對公司的基本狀況、文化氛圍和審計(jì)員的工作職責(zé)有了深刻的相識和了解。作為一個剛畢業(yè)的高校生，我自知自身的工作閱歷和實(shí)踐實(shí)力嚴(yán)峻不足，所以從踏入工作崗位起先，我時刻要求自己從實(shí)際動身、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，力求做到業(yè)務(wù)素養(yǎng)和道德素養(yǎng)雙提高，認(rèn)著完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，向著“做一名優(yōu)秀員工”的目標(biāo)邁出了自己堅(jiān)實(shí)的一步。依據(jù)公司的文件精神，我比照考核指標(biāo)體系，仔細(xì)對兩個月的工作狀況開展自查自評。下面，我就入職兩個月以來工作的狀況報告如下：
一．目前崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容作為審計(jì)監(jiān)察部的審計(jì)員，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本部門詳細(xì)審計(jì)工作的落實(shí)，協(xié)作部門負(fù)責(zé)人完成公司的審計(jì)監(jiān)察工作。詳細(xì)的工作職責(zé)如下：
1．負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察的詳細(xì)工作，審前調(diào)查和審計(jì)通知書的起草、送達(dá)。
2．負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制。
3．負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的匯總并撰寫審計(jì)報告。
4．負(fù)責(zé)會同其他部門查處公司內(nèi)部濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)務(wù)、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的狀況。
5．負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守隱私和愛護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
6．完成總經(jīng)理和本部門領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
二．履職狀況
入職以來在領(lǐng)導(dǎo)的細(xì)心培育和指導(dǎo)下，同事的關(guān)切幫助下，我通過自身的不斷努力，無論從思想上、工作上還是學(xué)習(xí)上，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。 思想上，努力轉(zhuǎn)變思想觀念，從學(xué)生心態(tài)向員工心態(tài)轉(zhuǎn)變，從單純的學(xué)習(xí)理論學(xué)問向理論和工作實(shí)踐相結(jié)合轉(zhuǎn)變。獨(dú)立解決問題，多聽、多問、多視察，變更學(xué)生時期的懶散習(xí)慣。快速熟識和適應(yīng)工作環(huán)境，跟同事和諧相處。工作上，本人能忠于職守，嚴(yán)于律己，工作勤懇，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，主動響應(yīng)有關(guān)號召，在本職范圍內(nèi)主動開展各項(xiàng)工作。主要工作內(nèi)容如下：
1．入職初期，仔細(xì)翻閱了xxxx的記賬憑證和賬本，對建筑施工企業(yè)項(xiàng)目地的記賬流程和基本狀況有了初步的了解。
2．對集團(tuán)公司各月的記賬憑證進(jìn)行審核，進(jìn)一步了解了公司賬務(wù)處理的詳細(xì)流程，為審計(jì)工作打下基礎(chǔ)；在同事XX的指導(dǎo)下對聯(lián)營項(xiàng)目的管理費(fèi)提取狀況的分析復(fù)合方法進(jìn)行了學(xué)習(xí)，將理論活用到實(shí)際工作中，提高了業(yè)務(wù)實(shí)力。
3．5月份對XXX公司xx年的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)過程中，發(fā)覺XXX公司內(nèi)部限制制度不健全，財(cái)務(wù)人員對于新會計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用不是特殊嫻熟，公司的詳細(xì)賬務(wù)處理須要進(jìn)一步完善。
4．5月份在同事的指導(dǎo)下協(xié)作同事完成了XX物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報。對稅務(wù)方面的業(yè)務(wù)有了初步的了解。
5．7月份對XX房地產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)。在xx年X月份去XX對XX房地產(chǎn)實(shí)施審計(jì)，通過對記賬憑證及賬簿進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)xx年度及xx年上半年的財(cái)務(wù)基本狀況，工資發(fā)放狀況、相關(guān)費(fèi)用的明細(xì)狀況及報銷程序的合規(guī)性、完整性等。增加了房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)方面的學(xué)問。
6．完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的'其他任務(wù)。學(xué)習(xí)上，自從參與工作以來，我從沒有放棄學(xué)習(xí)理論學(xué)問和業(yè)務(wù)學(xué)問。工作之余，我沒有滿意于現(xiàn)狀，接著學(xué)習(xí)書本學(xué)問，并向同事請教工作閱歷，取得了肯定的成果。
三．工作中存在的問題及解決對策兩個月以來，我也醒悟地相識到工作存在的不足，表現(xiàn)在：
1．與領(lǐng)導(dǎo)及同事的協(xié)作、溝通缺乏主動性，由此給相關(guān)工作的順當(dāng)開展帶來肯定的影響。
2．工作時間短，工作閱歷不足，沒有建立有效的工作方法，一切都處于學(xué)習(xí)和摸索階段。
3．個別工作做的不夠細(xì)致，審計(jì)過程中間或會出現(xiàn)大意馬虎造成的賬務(wù)處理問題遺漏。
4．自己的理論水平和賬務(wù)處理閱歷還趕不上工作的要求，須亟待提高。
雖然我在工作中還存在一些不足，但自己決心仔細(xì)提高業(yè)務(wù)、工作水平，為公司貢獻(xiàn)自己應(yīng)當(dāng)貢獻(xiàn)的力氣。
我應(yīng)當(dāng)努力做到：
第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬學(xué)問面。理論結(jié)合實(shí)際，提高綜合素養(yǎng)和業(yè)務(wù)實(shí)力，為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。其次，本著實(shí)事求是的原則，做到上情下達(dá)、下情上報；做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。
第二，端正工作看法，仔細(xì)細(xì)心。
四．今后設(shè)想
在今后的工作當(dāng)中，我要努力學(xué)習(xí)新的學(xué)問，駕馭新的技巧，適應(yīng)四周環(huán)境的改變，提高自己履崗實(shí)力，把自己培育成一個業(yè)務(wù)全面的合格員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，是我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然，在一些細(xì)微環(huán)節(jié)的處理上還存在肯定的欠缺，我會在以后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚(yáng)特長，彌補(bǔ)不足。在以后的工作中，我將努力把自己培育成一個愛崗敬業(yè)、素養(yǎng)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立實(shí)力、充溢朝氣、富有志向的復(fù)合型人才。“人生的價值在于奉獻(xiàn)”，在將來前進(jìn)的道路上，我將靠著自己對審計(jì)和財(cái)務(wù)的激情和熱忱，為我所酷愛的審計(jì)事業(yè)接著奉獻(xiàn)我的熱血、才智和青春。為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。
審計(jì)干部個人述職報告4
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十八大會議精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請予以評議。
一、適應(yīng)崗位變化，完成工作角色定位。
根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計(jì)局局長職務(wù)，從副職到正職，從財(cái)政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲?jì)戰(zhàn)線，雖然同為財(cái)務(wù)工作，但一個是執(zhí)行者，一個是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計(jì)劃。堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，抓住六條主線，開展六項(xiàng)監(jiān)督，建立“三維一體”的審計(jì)架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計(jì)工作計(jì)劃。
即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督；以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督；以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計(jì)監(jiān)督；以完善財(cái)務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督；以民生政策為主線，加大行業(yè)審計(jì)監(jiān)督；以促進(jìn)審計(jì)改革為主線，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財(cái)政三個平面上，建立全覆蓋的審計(jì)“免疫體系”。工作計(jì)劃于5月提交政府常務(wù)會與區(qū)委常委會討論通過。
二、整合審計(jì)資源，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能
(一)以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督
財(cái)政同級審是審計(jì)每年的一個必選動作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，抓住審計(jì)預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實(shí)與規(guī)范四個重點(diǎn)，對預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財(cái)政資金的使用效益情況作出評價。并延伸到民政、衛(wèi)生、社�；鸬让裆鷮ｍ�(xiàng)資金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險及全區(qū)財(cái)政安全運(yùn)行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條，審計(jì)工作取得了實(shí)效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計(jì)結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。
(二)以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對包括區(qū)財(cái)政局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個，通過審計(jì)，我們基本認(rèn)為財(cái)政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定，財(cái)務(wù)制度比較健全，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計(jì)整改意見30余條，基本得到被審計(jì)單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見整改落實(shí)到位。事實(shí)上有很多單位非常歡迎我們審計(jì)的到來，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計(jì)提高財(cái)務(wù)管理效益。
(三)以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計(jì)監(jiān)督
年上完成基本建設(shè)審計(jì)竣工決算項(xiàng)目48項(xiàng)，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達(dá)到22%。開展項(xiàng)目跟蹤審計(jì)6項(xiàng)，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項(xiàng)目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，由各社會中介機(jī)構(gòu)派駐全國注冊造價工程師參與審計(jì)工作，每個項(xiàng)目安排2人常駐施工現(xiàn)場，負(fù)責(zé)日常的審計(jì)事務(wù)，現(xiàn)場審計(jì)人員如實(shí)填寫現(xiàn)場審計(jì)日記，審計(jì)日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況，并針對現(xiàn)場進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計(jì)周報上報區(qū)長、指揮長審定，對于領(lǐng)導(dǎo)及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。
(四)以完善財(cái)務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督
為規(guī)范社區(qū)和村級財(cái)務(wù)核算、提高基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù)，今年上以來，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個村、3社區(qū)進(jìn)行審計(jì)，此項(xiàng)審計(jì)工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn)，六月底全面完成現(xiàn)場審計(jì)工作，從審計(jì)各項(xiàng)收支的真實(shí)、合法和效益性，以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況入手，加強(qiáng)宣傳財(cái)務(wù)審計(jì)知識，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班，旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù)，從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)轄區(qū)
“大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時邀請村長、書記座談，主動協(xié)調(diào)，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財(cái)務(wù)管理起到了很好的作用。
三、創(chuàng)新審計(jì)體制，完善審計(jì)工作模式
(一)健全竣工決算審計(jì)制度
改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實(shí)性的同時，更加關(guān)注程序的合法性以及財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報告書》或《項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報告書》，全面反映項(xiàng)目真實(shí)性、完整性、合法性的審查情況，以及財(cái)務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項(xiàng)目驗(yàn)收漏洞，提高財(cái)政資金使用績效。
(二)制定項(xiàng)目跟蹤審計(jì)方案
一是項(xiàng)目從立項(xiàng)至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收全過程實(shí)施的審計(jì)監(jiān)督，讓工程項(xiàng)目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級復(fù)核制度。一級復(fù)核由審計(jì)組成員之間復(fù)核；二級復(fù)核由審計(jì)局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核；三級復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個人。建立審計(jì)“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計(jì)風(fēng)險，提高工作效率的目的。三是建立造價虛報追責(zé)制。
在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價20%以上的單位進(jìn)行罰款。項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的實(shí)施有利于我們及時掌握項(xiàng)目的進(jìn)展程度及資金的使用管理情況，從而提高財(cái)政資金使用效率，減少損失浪費(fèi)和貪污等問題，使項(xiàng)目資金達(dá)到大效益、好效果、高效率。
四、夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)，強(qiáng)化隊(duì)伍綜合素質(zhì)
(一)加強(qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)班子除了學(xué)好政治理論學(xué)習(xí)外，還把加強(qiáng)黨性鍛煉，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓；二是加強(qiáng)思想交流和溝通，搞好團(tuán)結(jié)。制定局周會議制度，班子成員12 主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的專長，調(diào)動各自工作的積極性，同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才，整個審計(jì)隊(duì)伍呈現(xiàn)出積極、團(tuán)結(jié)、向上的良好狀態(tài)。
(二)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的`建設(shè)
一是堅(jiān)持局機(jī)關(guān)干部職工政治理論學(xué)習(xí)制度，及時學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高政策理論水平和認(rèn)識問題、分析問題的能力。二是深入開展鞏固“四好” (即:政治素質(zhì)好、作風(fēng)形象好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、工作業(yè)績好)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項(xiàng)制度規(guī)定，并加大對審計(jì)人員遵守審計(jì)紀(jì)律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，不斷改進(jìn)黨員干部作風(fēng)，主動深入基層，傾聽群眾的聲音，從基層收集第一手資料，更好的服務(wù)于區(qū)域建設(shè)。
(三)加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)
加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時代新要求的專業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實(shí)、能奉獻(xiàn)的審計(jì)干部隊(duì)伍和審計(jì)人員隊(duì)伍。完善對領(lǐng)導(dǎo)干部績效目標(biāo)考核，進(jìn)一步樹立開拓創(chuàng)新、依法行政、勤政廉政以及績效審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)的理念，提高領(lǐng)導(dǎo)班子駕馭審計(jì)工作的能力和水平；加大教育培訓(xùn)力度，組織審計(jì)人員參加政治理論、審計(jì)實(shí)務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善教育培訓(xùn)體系；健全考核獎懲和約束機(jī)制，修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計(jì)工作信息考核辦法。通過獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步調(diào)動和提高審計(jì)工作的主動性和積極性，努力提高審計(jì)干部的綜合素質(zhì)和行政水平。
本人較好地履行了區(qū)審計(jì)局局長的職責(zé)，并取得了一定的成績。但也存在一些不足，主要是理論學(xué)習(xí)不夠全面系統(tǒng)，理論水平有待于進(jìn)一步提高；思想觀念不夠新，與形勢發(fā)展有差距。在今后工作中，我將認(rèn)真加以改進(jìn)，認(rèn)真履行好職責(zé)，集中局班子成員的智慧，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局審計(jì)干部，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高審計(jì)工作水平，提升審計(jì)人員素質(zhì)，為實(shí)現(xiàn)石峰經(jīng)濟(jì)社會的健康快速發(fā)展而努力工作。
(一)繼續(xù)深入開展機(jī)關(guān)走群眾路線實(shí)踐教育活動。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署，繼續(xù)深入開展走群眾路線實(shí)踐教育活動，扎實(shí)開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計(jì)理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
(二)集中力量抓好各項(xiàng)審計(jì)工作。下，我們將繼續(xù)把審計(jì)工作重點(diǎn)放在政府投資項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基層村(社區(qū))財(cái)務(wù)審計(jì)及上級審計(jì)機(jī)關(guān)安排的各項(xiàng)行業(yè)審計(jì)上。整合現(xiàn)有審計(jì)資源，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)的辦法解決人力缺乏的問題，把脈全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作，發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的職責(zé)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展保駕護(hù)航。
(三)完善審計(jì)質(zhì)量控制，提高審計(jì)項(xiàng)目管理水平。重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn):一是采取“請進(jìn)來，走出去”的方式，加強(qiáng)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，完善干部知識結(jié)構(gòu)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平；二是逐漸普及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)效率；三是加大審計(jì)復(fù)核的力度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；四是制定審計(jì)項(xiàng)目管理辦法，在計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面，加強(qiáng)規(guī)范化管理。
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