單位內(nèi)部控制工作報(bào)告
隨著人們自身素質(zhì)提升，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？以下是小編為大家收集的單位內(nèi)部控制工作報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
單位內(nèi)部控制工作報(bào)告1
10月21日，省財(cái)政廳在《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見(jiàn)》的基礎(chǔ)上，再次下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，決定通過(guò)“以評(píng)促建”，推動(dòng)全省行政事業(yè)單位在20xx年底前完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
“以評(píng)促建”山西全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)
針對(duì)一些單位對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)重視不夠，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)薄弱，內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步完善;一些單位雖建立了相對(duì)完善的內(nèi)部控制制度，但缺乏有效的執(zhí)行手段和措施，相關(guān)規(guī)定要求不能落到實(shí)處等實(shí)際情況，省財(cái)政廳于8月份出臺(tái)《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見(jiàn)》，要求全省行政事業(yè)單位按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性四項(xiàng)原則，建立健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制;建立內(nèi)部控制報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)部控制信息公開(kāi);推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，確保制度落到實(shí)處;建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，從而實(shí)現(xiàn)確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和使用有效，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗的工作目標(biāo)。
“以評(píng)促建”山西全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)
省財(cái)政廳明確要求，在內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作中，各級(jí)行政事業(yè)單位必須建立“一把手”負(fù)責(zé)制，成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，單獨(dú)設(shè)置內(nèi)部控制職能部門(mén)或確定內(nèi)部控制牽頭部門(mén)，明確各個(gè)部門(mén)、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，各部門(mén)各崗位要積極協(xié)調(diào)配合，充分運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)手段，查找單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，同時(shí)由單位審計(jì)部門(mén)或紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)牽頭定期開(kāi)展本單位內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)工作，形成《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》，全力按時(shí)推進(jìn)。
已經(jīng)建立并實(shí)施內(nèi)部控制的單位，應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，并針對(duì)存在的問(wèn)題抓好修訂整改，進(jìn)一步健全制度，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施;尚未建立內(nèi)部控制或內(nèi)部控制制度不健全的單位，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作。
“以評(píng)促建”山西全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)
為確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)全面推進(jìn)，各市財(cái)政局、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)于9月中旬全面啟動(dòng)本地區(qū)(部門(mén))單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，研究制訂實(shí)施方案，廣泛動(dòng)員、精心組織所轄各單位積極開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。各單位應(yīng)將包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。對(duì)在評(píng)價(jià)過(guò)程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的單位，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的報(bào)告
根據(jù)省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署，9月份以來(lái)，大冶市財(cái)政局積極采取有效措施，在全市組織開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)全市各行政事業(yè)單位順利開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，市財(cái)政局成立了由黨委書(shū)記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管會(huì)計(jì)工作副局長(zhǎng)，有關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室工作由會(huì)計(jì)科牽頭。組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室召開(kāi)工作會(huì)議，對(duì)全市內(nèi)控工作進(jìn)行了安排部署。
二是制定工作方案。結(jié)合本市實(shí)際，以紅頭文件形式向全市各行政事業(yè)單位下發(fā)了《大冶市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施方案》，工作方案對(duì)各項(xiàng)工作任務(wù)和要求作出了詳細(xì)規(guī)定。
三是明確目標(biāo)任務(wù)。要求各行政事業(yè)單位嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》的12項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)和填表說(shuō)明，認(rèn)真自評(píng)打分，逐項(xiàng)檢查內(nèi)部控制建設(shè)情況，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，并形成《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。通過(guò)“以評(píng)促建”，確保在20xx年底前按照財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))的要求，如期建立與實(shí)施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平。
四是開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。為進(jìn)一步提高各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作人員的.業(yè)務(wù)水平，市財(cái)政局于10月13日在市委黨校舉辦了一期《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》培訓(xùn)班，邀請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行授課，全市240多家行政事業(yè)單位各派出1人參加了培訓(xùn)。
五是深入單位督導(dǎo)。市財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室深入全市各對(duì)口行政事業(yè)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，解答各種疑難問(wèn)題，確保各單位評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，推動(dòng)各單位不斷健全內(nèi)部控制體系，提高內(nèi)部控制水平和效果。
開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的報(bào)告
11月4日下午，縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理中心組織召開(kāi)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，會(huì)計(jì)管理中心全體委派會(huì)計(jì)參加會(huì)議。
會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)了《連云港市財(cái)政局關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)的通知》和《連云港市財(cái)政局關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件精神，并結(jié)合實(shí)際詳細(xì)講解了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的定義、要素、主要任務(wù)、運(yùn)行和評(píng)價(jià)等知識(shí)要點(diǎn)，對(duì)相關(guān)工作的開(kāi)展提出了具體要求，讓參會(huì)同志深刻領(lǐng)會(huì)了貫徹實(shí)施內(nèi)控制度建設(shè)的重要意義和工作方向。會(huì)議對(duì)如何加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)提出了指導(dǎo)意見(jiàn)和建議。
會(huì)議指出，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)是提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、規(guī)范內(nèi)部控制、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制建設(shè)的重要手段，全體參會(huì)人員要充分認(rèn)清做好這項(xiàng)工作的重大意義，進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)并準(zhǔn)確把握文件精神，積極配合所在單位大力開(kāi)展宣傳，精心組織實(shí)施，不斷完善內(nèi)控體系、強(qiáng)化流程控制，建立內(nèi)控報(bào)告制度、促進(jìn)內(nèi)控信息公開(kāi)，建立健全監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，通過(guò)“以評(píng)促建”發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不足、加以改進(jìn)完善，著力在全縣各單位形成管理規(guī)范、高效運(yùn)行的內(nèi)控環(huán)境。
開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的報(bào)告
龍海地稅局加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，積極開(kāi)展內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。該局高度重視，專門(mén)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確牽頭部門(mén)，安排專人負(fù)責(zé)，做好工作部署、部門(mén)協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、信息報(bào)送等工作，推動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作順利實(shí)施。
該局針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策、單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門(mén)及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)，并在內(nèi)部網(wǎng)站發(fā)布內(nèi)部控制規(guī)范的學(xué)習(xí)資料。通過(guò)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在內(nèi)部營(yíng)造良好的開(kāi)展內(nèi)控氛圍，為內(nèi)控評(píng)價(jià)順利實(shí)施奠定基礎(chǔ)。
根據(jù)上級(jí)局內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作部署，各部門(mén)迅速行動(dòng)起來(lái)，對(duì)評(píng)價(jià)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，及時(shí)與上級(jí)相關(guān)科室溝通反饋，逐條逐項(xiàng)與日常工作進(jìn)行比照，認(rèn)真填寫(xiě)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)表》和《稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)補(bǔ)充指標(biāo)評(píng)分表》，確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)有效。牽頭部門(mén)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)的統(tǒng)籌規(guī)劃，將各部門(mén)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋ㄟ^(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)不足和差距，加強(qiáng)指導(dǎo)，督促改進(jìn)。
單位內(nèi)部控制工作報(bào)告2
為貫徹財(cái)政部《全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱指導(dǎo)意見(jiàn))，進(jìn)一步推動(dòng)單位開(kāi)展內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作，根據(jù)《四川省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(川財(cái)會(huì)〔20xx〕19號(hào))精神，我縣將全面開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、明確工作目標(biāo)
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，是指單位在開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評(píng)價(jià)，其目標(biāo)是通過(guò)“以評(píng)促建”的方式，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，推動(dòng)各行政事業(yè)單位于20xx年底如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
二、堅(jiān)持四個(gè)原則
(一)堅(jiān)持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個(gè)層級(jí)，確保對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。
(二)堅(jiān)持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。各單位在選取評(píng)價(jià)樣本時(shí)，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
(三)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。
(四)堅(jiān)持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實(shí)作為主要依據(jù)的客觀性指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
三、具體工作安排
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，各行政事業(yè)單位要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，健全工作機(jī)制，確保本單位行政事業(yè)單位全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)評(píng)價(jià)工作，提升單位行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的整體水平。
(二)進(jìn)行組織動(dòng)員。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于20xx年8月底，全面啟動(dòng)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，研究制訂實(shí)施方案，精心組織開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
(三)組織開(kāi)展評(píng)價(jià)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于20xx年9月底前，按照《指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及其填表說(shuō)明(見(jiàn)附件1和附件2)，組織開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。在此基礎(chǔ)上，形成包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)各行政事業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)在本級(jí)及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本部門(mén)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，形成本部門(mén)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告(參考格式見(jiàn)附件3)，作為20xx年決算報(bào)告的重要組成部分向縣財(cái)政局報(bào)告。
(四)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于20xx年11月30日前，向財(cái)政局報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告。總結(jié)報(bào)告內(nèi)容包括本單位、本部門(mén)開(kāi)展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問(wèn)題、工作建議及典型案例等。
四、加強(qiáng)監(jiān)督檢查
監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)，是內(nèi)部控制得以有效實(shí)施的重要保障。各單位，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，按照本通知規(guī)定的格式和要求，全面推進(jìn)所轄單位開(kāi)展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)有效。對(duì)工作進(jìn)度遲緩、改進(jìn)措施不到位的單位，應(yīng)督促其調(diào)整改進(jìn);對(duì)在評(píng)價(jià)過(guò)程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的.單位，一經(jīng)查實(shí)，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任;對(duì)評(píng)價(jià)工作中遇到的問(wèn)題和困難，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。通過(guò)自我評(píng)價(jià)，評(píng)估內(nèi)部控制的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性，進(jìn)一步改進(jìn)和完善內(nèi)部控制。通過(guò)面向單位內(nèi)部和外部定期公開(kāi)內(nèi)部控制相關(guān)信息，逐步建立規(guī)范有序、及時(shí)可靠的內(nèi)部控制信息公開(kāi)機(jī)制，更好發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。
20xx年12月10日-12月30日，財(cái)政局將分批對(duì)各單位進(jìn)行檢查，對(duì)未完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作、未按時(shí)上報(bào)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作報(bào)告的單位和部門(mén)，財(cái)政局將進(jìn)行重點(diǎn)督查并予以通報(bào)。公開(kāi)監(jiān)督檢查結(jié)果，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況作為安排財(cái)政預(yù)算、實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與中期財(cái)政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時(shí)，加強(qiáng)與審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復(fù)檢查。
五、加強(qiáng)宣傳推廣和經(jīng)驗(yàn)交流
各單位、各部門(mén)要加大對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報(bào)刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體資源，進(jìn)行多層次、全方位的持續(xù)宣傳報(bào)道，廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，廣泛宣傳相關(guān)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型做法，引導(dǎo)單位廣大干部職工自覺(jué)提高風(fēng)險(xiǎn)防范和抵制權(quán)力濫用意識(shí)，確保權(quán)力規(guī)范有序運(yùn)行，為全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)營(yíng)造良好的環(huán)境和氛圍，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
特此通知
單位內(nèi)部控制工作報(bào)告3
為推動(dòng)全縣行政事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位管理水平，我縣就圍繞落實(shí)內(nèi)控制度建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)等方面對(duì)我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制，積極開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
一是高度重視，專題部署。根據(jù)省市要求，及時(shí)印發(fā)文件，制訂工作方案，要求各行政事業(yè)單位切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)、單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案。做好前期部署、部門(mén)協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促、宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作，確保各行政事業(yè)單位全面高效完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，通過(guò)“以評(píng)促建”方式推動(dòng)各單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
二是強(qiáng)化組織，建立制度。建立內(nèi)部控制組織管理機(jī)構(gòu)，下發(fā)了《泰和縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(泰財(cái)會(huì)[20xx]7號(hào))和《泰和縣財(cái)政局關(guān)于成立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(泰財(cái)會(huì)[20xx]8號(hào))文件，要求各部門(mén)、各單位成立了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，進(jìn)行宣傳、部署，并切實(shí)落實(shí)好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作目標(biāo)。
三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。要求各單位、部門(mén)按照文件規(guī)定的格式和要求，開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)有效，評(píng)價(jià)工作結(jié)束后將總結(jié)報(bào)告及基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送到縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科�？h財(cái)政局根據(jù)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況和評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)工作進(jìn)度遲緩、改進(jìn)措施不到位的，督促其調(diào)整改進(jìn);對(duì)在評(píng)價(jià)過(guò)程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任;對(duì)評(píng)價(jià)工作中遇到的問(wèn)題和困難，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
四是全面落實(shí)推廣經(jīng)驗(yàn)。采用調(diào)研、座談會(huì)等多種方式，對(duì)單位進(jìn)行橫向?qū)Ρ冉涣�，發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，督促其加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果。對(duì)在執(zhí)行中遇到的問(wèn)題和困難，積極協(xié)調(diào)解決，并及時(shí)總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)。選取具有代表性的先進(jìn)單位，召開(kāi)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)等，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用。
行政單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作情況報(bào)告
一是匯聚合力。聯(lián)合市審計(jì)局、市人力資源和社會(huì)保障局共同成立嘉興市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部署，分步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范的建設(shè)工作。成立市財(cái)政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)做好內(nèi)控規(guī)范的'指導(dǎo)、實(shí)施、檢查、評(píng)估、考核等工作。成立市行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)專家咨詢委員會(huì)，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)。
二是深入發(fā)動(dòng)。印發(fā)《加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》，明確開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的具體措施和工作要求。通過(guò)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，舉辦專題講座、專題培訓(xùn)班，加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員有關(guān)制約權(quán)力運(yùn)行和嚴(yán)格內(nèi)部控制方面的培訓(xùn)教育。將內(nèi)控規(guī)范納入行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育范圍，持續(xù)深入地開(kāi)展培訓(xùn)教育。
三是以評(píng)促建。印發(fā)《嘉興市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》，組織開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。通過(guò)“以評(píng)促建”的方式，查找單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步推動(dòng)各單位在20xx年底前如期完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。
四是示范建設(shè)。組織開(kāi)展我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范示范點(diǎn)建設(shè)，以點(diǎn)帶面推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)。通過(guò)調(diào)研、座談、經(jīng)驗(yàn)交流等多種方式與示范點(diǎn)建設(shè)單位溝通情況，研討問(wèn)題，配合單位開(kāi)展內(nèi)控示范建設(shè)工作。建立首席顧問(wèn)制，精心挑選內(nèi)控專家與單位結(jié)對(duì)服務(wù)，并組織專家對(duì)示范建設(shè)建立一對(duì)一的輔導(dǎo)的行政事業(yè)單位進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn)。
附財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知
單位內(nèi)部控制工作報(bào)告4
近日,根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的要求,省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)了《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》,對(duì)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作提出要求。
一是提高認(rèn)識(shí),精心組織。充分認(rèn)識(shí)全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的重要意義,進(jìn)一步推進(jìn)各單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,確保全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)和完善工作,推動(dòng)本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。二是細(xì)化方案,落實(shí)責(zé)任。各單位要結(jié)合實(shí)際,加強(qiáng)對(duì)推進(jìn)內(nèi)部控制工作的組織落實(shí),細(xì)化工作方案,明確工作職責(zé),落實(shí)工作任務(wù)。各單位要成立內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定方案,明確分工,健全機(jī)制,積極推進(jìn)。三是齊抓共管,形成合力。內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施,涉及到單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等方面工作,需要單位內(nèi)部各有關(guān)部門(mén)和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管。各單位作為內(nèi)控規(guī)范實(shí)施的主體,應(yīng)按照統(tǒng)一部署,在單位內(nèi)部設(shè)置內(nèi)控職能部門(mén)或者確定內(nèi)控牽頭部門(mén)和參與部門(mén),建立內(nèi)部控制部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,做到牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)組織落實(shí),相關(guān)部門(mén)積極協(xié)調(diào)配合。各單位負(fù)責(zé)人,作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人,要高度重視并全力支持,切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,保證內(nèi)控規(guī)范的有效實(shí)施。四是抓好落實(shí),按時(shí)完成。各單位要嚴(yán)格按照要求,認(rèn)真抓好落實(shí),對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。各單位應(yīng)當(dāng)于20xx年9月下旬前,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù),在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照《行政事業(yè)單位單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及填表說(shuō)明,組織開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
20xx行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作報(bào)告
縣直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所、分局：
為貫徹落實(shí)省財(cái)政廳、監(jiān)察廳、審計(jì)廳《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕212號(hào))文件精神，進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位開(kāi)展內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作，根據(jù)財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕1031號(hào))要求，結(jié)合我縣實(shí)際，提出如下工作報(bào)告：
一、工作目標(biāo)
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，是指單位在開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的`“摸底”評(píng)價(jià)。通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，圍繞重點(diǎn)工作開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè);同時(shí)，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)“以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
二、基本原則
(一)堅(jiān)持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個(gè)層級(jí)，確保對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。
(二)堅(jiān)持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。各單位在選取評(píng)價(jià)樣本時(shí)，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
(三)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。
(四)堅(jiān)持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實(shí)作為主要依據(jù)的客觀性指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
三、主要任務(wù)
(一)組織動(dòng)員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于20xx年8月中旬，全面啟動(dòng)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，研究制訂具體實(shí)施方案，精心組織本單位積極開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
(二)開(kāi)展評(píng)價(jià)。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于20xx年9月底前，按照本實(shí)施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及其填表說(shuō)明(見(jiàn)附件2和附件3)，組織開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
(三)評(píng)價(jià)報(bào)告及其使用。各單位應(yīng)將包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告(參考格式見(jiàn)附件4)向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分與同類型其他單位進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋ㄟ^(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對(duì)性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
縣直部門(mén)應(yīng)當(dāng)在部門(mén)本級(jí)及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本部門(mén)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，形成本部門(mén)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，作為20xx年決算報(bào)告的重要組成部分向縣財(cái)政局報(bào)告。
(四)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)�？h直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)應(yīng)當(dāng)于20xx年11月20日前，向縣財(cái)政局(會(huì)計(jì)股)報(bào)送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告�？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問(wèn)題、工作建議及典型案例等。
四、有關(guān)要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(名單附后，附件1)，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施我縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作�？h直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，做好前期部署、部門(mén)協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促。各行政事業(yè)單位要充分認(rèn)識(shí)做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在建立實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對(duì)照，真實(shí)完整地填寫(xiě)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告。
(二)加強(qiáng)宣傳督查�？h直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的宣傳督查。要認(rèn)真做好宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作，匯總基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)成果。要加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況和評(píng)價(jià)結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實(shí)施和基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作按期完成。
(三)加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)，要加強(qiáng)會(huì)商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)合工作機(jī)制，加大宣傳力度，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
單位內(nèi)部控制工作報(bào)告5
日前，察右中旗統(tǒng)計(jì)局印發(fā)了《內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》，在統(tǒng)計(jì)部門(mén)內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，結(jié)合自身實(shí)際，“有的放矢”地認(rèn)真查找內(nèi)部控制的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)全局經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制作出客觀評(píng)價(jià)，起到了“查漏補(bǔ)缺、以評(píng)促建”的效果。
領(lǐng)導(dǎo)重視，迅速行動(dòng)。接到旗財(cái)政部門(mén)的方案及通知后，由局主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，第一時(shí)間成立了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全局內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)的實(shí)施工作，制定了實(shí)施方案，確保全面如期完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。
加強(qiáng)自查，認(rèn)真自評(píng)。嚴(yán)格參照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》的12項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)和填表說(shuō)明，認(rèn)真組織人員對(duì)單位業(yè)務(wù)層面和經(jīng)濟(jì)層面的內(nèi)部控制制度進(jìn)行全盤(pán)梳理和自評(píng)打分，通過(guò)自評(píng)打分，逐項(xiàng)檢查內(nèi)部控制建設(shè)情況，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，并有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，通過(guò)“以評(píng)促建”，推動(dòng)內(nèi)控制度的完善。
全面總結(jié)，及時(shí)報(bào)送。在自查自評(píng)的.基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)內(nèi)部控制建設(shè)工作，并將評(píng)價(jià)得分、扣分情況等結(jié)果形成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距，并有針對(duì)性地加以改進(jìn)，為順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，提供有力保障，真正起到了“查漏補(bǔ)缺、以評(píng)促建”的效果。
單位內(nèi)部控制工作報(bào)告6
為貫徹落實(shí)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕1031)號(hào)文件精神，蚌埠市財(cái)政局迅速落實(shí)，制定了《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施方案》，并以財(cái)會(huì)〔20xx〕293號(hào)文件向全市各縣、區(qū)財(cái)政局以及市直各部門(mén)發(fā)文，要求各單位于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，市財(cái)政局成立了由分管副局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)科、國(guó)庫(kù)科和各支出科室科長(zhǎng)任成員的.蚌埠市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是明確工作目標(biāo)。要求各縣、區(qū)財(cái)政部門(mén)以及市直各部門(mén)迅速行動(dòng)起來(lái)，廣泛動(dòng)員、精心組織，在8月上旬全面啟動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作�！秾�(shí)施方案》要求各單位必須高度重視此項(xiàng)工作，要將評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明等在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距并有針對(duì)性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制的水平和效果。同時(shí)要求內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)作為20xx年決算報(bào)告的重要組成部分。三是做好宣傳督查。要求各縣、區(qū)財(cái)政局以及市直各部門(mén)要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，做好宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作。要加強(qiáng)對(duì)本縣、區(qū)(部門(mén))內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況和評(píng)價(jià)結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實(shí)施和基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作如期完成。四是加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作。財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)，要加強(qiáng)會(huì)商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)合工作機(jī)制，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
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